Zarządzenie nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2005 roku

Zarządzenie nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok i planu finansowego zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.), 1 uchwały Nr XIII/88/95 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 marca 1995 roku w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu miasta (Monitor Miasta Gorzowa nr 2/95), 1 i 2 uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz.1077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz.2133) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się podziału: - dochodów w kwocie 295.853.149 zł - wydatków w kwocie 277.040.149 zł z tego na : - wydatki bieżące 235.685.682 zł - wydatki majątkowe 41.354.467 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się podziału: - dochodów w kwocie 295.853.149 zł - wydatków w kwocie 277.040.149 zł w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf według obowiązującej klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Dokonuje się szczegółowego podziału dochodów i wydatków wymienionych w 2 na poszczególne jednostki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Dokonuje się szczegółowego podziału dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku. Prezydent Miasta (-) Tadeusz Jędrzejczak

Budżet Miasta na 2005 rok zestawienie działami Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dział Treść Dochody Ogółem Wydatki z tego: Bieżące Inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000 66.810 66.810 0 020 Leśnictwo 0 15.000 15.000 0 600 Transport i łączność 30.000 29.611.925 7.200.000 22.411.925 630 Turystyka 0 74.250 74.250 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 17.335.850 13.424.000 3.924.000 9.500.000 710 Działalność usługowa 469.000 811.176 793.176 18.000 750 Administracja publiczna 1.404.000 22.206.850 21.926.850 280.000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19.944 19.944 19.944 0 752 Obrona narodowa 715 715 715 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.463.400 8.402.900 7.702.900 700.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 116.216.588 468.000 468.000 0 757 Obsługa długu publicznego 0 4.356.540 4.356.540 0 758 Różne rozliczenia 109.946.090 4.268.551 2.891.089 1.377.462 801 Oświata i wychowanie 714.618 99.817.868 96.953.061 2.864.807 803 Szkolnictwo wyższe 76.822 76.822 76.822 0 851 Ochrona zdrowia 308.000 2.533.784 2.533.784 0 852 Pomoc społeczna 40.066.934 61.022.250 60.900.550 121.700 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 365.000 1.865.000 1.865.000 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 341.039 8.520.361 8.520.361 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.085.149 8.800.573 6.720.000 2.080.573 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 7.036.300 5.036.300 2.000.000 926 Kultura fizyczna i sport 0 3.640.500 3.640.500 0 Ogółem 295.853.149 277.040.119 235.685.652 41.354.467

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000 66.840 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 0 50.000 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 01030 Izby rolnicze 0 4.840 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.840 01095 Pozostała działalność 0 2.000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2.000 020 Leśnictwo 0 15.000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0 15.000 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 600 Transport i łączność 30.000 29.611.925 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 6.800.000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 5.800.000 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1.000.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 2 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 20.941.925 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 0 630.000 4300 Zakup usług pozostałych 630.000 Wydział Inwestycji Rozwoju Miasta 0 20.311.925 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.311.925 60016 Drogi publiczne gminne 0 214.000 4300 Zakup usług pozostałych 214.000 60017 Drogi wewnętrzne 0 1.156.000 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 0 56.000 4300 Zakup usług pozostałych 56.000 Wydział Inwestycji Rozwoju Miasta 0 1.100.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.100.000 60095 Pozostała działalność 30.000 500.000 4300 Zakup usług pozostałych 500.000 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30.000 630 Turystyka 0 74.250 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 20.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 63095 Pozostała działalność 0 54.250 4301 Zakup usług pozostałych 38.565 4302 Zakup usług pozostałych 15.685 700 Gospodarka mieszkaniowa 17.335.850 13.424.000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 3.700.000 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.700.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 3 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.335.850 9.724.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 4300 Zakup usług pozostałych 179.000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.500.000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.900.000 1.052.000 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 120.000 11.914.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 40.000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.090.050 Zadania zlecone - powiat 24.000 24.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500 4260 Zakup energii 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 19.500

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 4 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24.000 Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej 195.800 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 195.800 710 Działalność usługowa 469.000 811.176 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 232.176 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 230.176 71012 Ośrodki dokumentacji geodezynej i kartograficznej 117.000 147.000 Zadania zlecone 117.000 117.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88.415 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.015 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17.183 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.387 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 117.000 Środki miasta 0 30.000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 5 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120.000 120.000 4300 Zakup usług pozostałych 120.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 120.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26.000 56.000 Zadania zlecone powiat 26.000 26.000 4300 Zakup usług pozostałych 26.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26.000 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 71015 Nadzór budowlany 189.000 189.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.430 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40.210 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.600 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 24.100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.261 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.199 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 4410 Podróże służbowe krajowe 8.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.200 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 189.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 6 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 71020 Organizacja targów i wystaw 0 20.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 4300 Zakup usług pozostałych 17.500 71035 Cmentarze 17.000 47.000 4270 Zakup usług remontowych 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 9.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17.000 Porozumienia 0 17.000 4260 Zakup energii 700 4300 Zakup usług pozostałych 16.300 750 Administracja publiczna 1.404.000 22.206.850 75011 Urzędy wojewódzkie 1.159.100 1.128.100 Zadania zlecone 835.000 835.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605.200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.800 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 120.120 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.880 4300 Zakup usług pozostałych 9.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 835.000 Zadania zlecone - powiat 293.100 293.100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222.816 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 43.380 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.904

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 7 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 293.100 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31.000 75022 Rada miasta na prawach powiatu 0 700.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200 4300 Zakup usług pozostałych 17.800 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000 4430 Różne opłaty i składki 173.000 75023 Urząd miasta na prawach powiatu 195.400 20.073.500 Wydział Komunikacji 400 1.000.000 0690 Wpływy z różnych opłat 400 4300 Zakup usług pozostałych 1.000.000 Wydział Obsługi Urzędu 195.000 17.658.500 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.422.960 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 880.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.395.620 4120 Składki na Fundusz Pracy 301.420 4170 Wydatki bezosobowe 40.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 545.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70.000 4260 Zakup energii 380.000 4270 Zakup usług remontowych 200.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 10.000 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 8 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4300 Zakup usług pozostałych 1.810.000 4410 Podróże służbowe krajowe 40.000 4430 Różne opłaty i składki 80.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300.000 4480 Podatek od nieruchomości 18.500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 185.000 Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców 0 10.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 Wydział Zasobów Lokalowych 0 5.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej 0 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 Biuro Prezydenta Miasta 0 390.000 4410 Podróże służbowe krajowe 75.000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 35.000 4300 Zakup usług pozostałych 279.000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 9 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki Biuro Informatyki 0 1.000.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450.000 4270 Zakup usług remontowych 100.000 4300 Zakup usług pozostałych 150.000 4350 Opłaty za usługi internetowe 100.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 75045 Komisje poborowe 49.500 49.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.480 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.879 4120 Składki na Fundusz Pracy 403 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.969 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 669 4300 Zakup usług pozostałych 6.600 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27000 Porozumienia 22.500 22.500 4300 Zakup usług pozostałych 22.500 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22500 75095 Pozostała działalność 0 255.750 Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta 0 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 Biuro Promocji Miasta 0 235.750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 4300 Zakup usług pozostałych 205.750

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 10 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 19.944 19.944 19.944 19.944 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.575 4120 Składki na Fundusz Pracy 221 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300 4260 Zakup energii 1.500 4300 Zakup usług pozostałych 5.348 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19.944 752 Obrona narodowa 715 715 75212 Pozostałe wydatki obronne 715 715 4300 Zakup usług pozostałych 715 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 715 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.463.400 8.402.900 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 7.449.000 7.449.000 Pożarnej 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 500.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.500 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 43.470 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.030 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4.191.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 11 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 690.000 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 345.000 300.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9.500 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 335.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.335 4260 Zakup energii 100.000 4270 Zakup usług remontowych 20.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 30.000 4300 Zakup usług pozostałych 44.000 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 4430 Różne opłaty i składki 7.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100 4480 Podatek od nieruchomości 20.065 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.749.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 12 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700.000 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 20.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000 75414 Obrona cywilna 14.400 388.900 Wydział Obsługi Urzędu 0 365.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281.310 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 54.593 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.097 Wydział Zarządzania Kryzysowego 14.400 9.500 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4260 Zakup energii 2.500 4300 Zakup usług pozostałych 4.500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14.400 Zadania zlecone 0 14.400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 4270 Zakup usług remontowych 9.400 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 10.000 10.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 13 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 75416 Straż Miejska 0 500.000 Wydział Obsługi Urzędu 0 480.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 369.834 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.200 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 70.386 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.580 Straż Miejska 0 20.000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 6.800 do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.200 75495 Pozostała działalność 0 35.000 Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 35.000 4260 Zakup energii 8.800 4300 Zakup usług pozostałych 26.200 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 116.216.588 468.000 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 297.000 0 297.000 41.690.000 0 0310 Podatek od nieruchomości 36.000.000 0320 Podatek rolny 42.000 0330 Podatek leśny 1.000 0340 Podatek od środków transportowych 1.200.000 0430 Wpływy z opłaty targowej 1.200.000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.585.000 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 662.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 14 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 5.281.262 0320 Podatek rolny 200.000 0340 Podatek od środków transportowych 900.000 0360 Podatek od spadków i darowizn 285.000 0370 Podatek od posiadania psów 100.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2.800.000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.099.600 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.800.000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6.766.262 0 6.935.600 0 150.000 0690 Wpływy z różnych opłat 86.000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 44.390.378 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.630.000 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12.777.348 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 730.000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 47.020.378 0 13.507.348 0 0 468.000 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 65.170 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.230 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.600

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 15 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68.400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.600 4300 Zakup usług pozostałych 316.000 757 Obsługa długu publicznego 0 4.356.540 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0 3.845.540 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 3.845.540 0 511.000 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 511.000 758 Różne rozliczenia 109.946.090 4.268.551 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 88.740.907 88.740.907 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 15.592.000 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 17.000 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 15.300.000 0920 Pozostałe odsetki 292.000 7010 Rozliczenia z bankami 3.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 3.483.104 4810 Rezerwy 2.105.642 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.377.462 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3.556.763 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.556.763 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 2.056.420 765.447 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.056.420 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego dla budżetu państwa 765.447

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 16 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie 714.618 99.817.868 80101 Szkoły podstawowe 0 24.777.606 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.145.049 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 64.839 do wynagrodzeń 3050 Zasądzone renty 1.800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.733.251 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.428.083 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.017.737 4120 Składki na Fundusz Pracy 418.929 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.320 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196.163 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.558 4260 Zakup energii 1.177.665 4270 Zakup usług remontowych 42.037 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4300 Zakup usług pozostałych 237.910 4350 Opłaty za usługi internetowe 17.041 4410 Podróże służbowe krajowe 3.407 4430 Różne opłaty i składki 100.490 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.170.927 4520 Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 2.637.433 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 4.300 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.766.913 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.192 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 357.361 4120 Składki na Fundusz Pracy 49.034 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300 4260 Zakup energii 124.900 600 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 17 z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4270 Zakup usług remontowych 7.000 4300 Zakup usług pozostałych 21.600 4350 Opłaty za usługi internetowe 2.400 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.933 80104 Przedszkola 0 12.832.221 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 12.542.086 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 290.135 80105 Przedszkola specjalne 0 228.790 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159.696 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.053 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 33.451 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000 4270 Zakup usług remontowych 1.000 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.090 80110 Gimnazja 0 16.077.412 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 756.595 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 40.122 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.090.539 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 988.830 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.952.700 4120 Składki na Fundusz Pracy 272.331 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.608 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244.787 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.280 4260 Zakup energii 676.003 4270 Zakup usług remontowych 51.508 4300 Zakup usług pozostałych 171.731 4350 Opłaty za usługi internetowe 10.091 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 18 Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4410 Podróże służbowe krajowe 3.370 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805.417 4480 Podatek od nieruchomości 500 80111 Gimnazja specjalne 0 1.595.228 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 3.200 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.093.946 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.623 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 221.989 4120 Składki na Fundusz Pracy 28.442 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300 4260 Zakup energii 33.300 4270 Zakup usług remontowych 6.900 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 4300 Zakup usług pozostałych 16.700 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.228 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 181.400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.301 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.803 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.077 4120 Składki na Fundusz Pracy 419 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 4270 Zakup usług remontowych 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 138.804 4430 Różne opłaty i składki 3.300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 696

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 19 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 80120 Licea ogólnokształcące 0 14.455.979 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.016.939 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 25.700 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.109.487 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 780.187 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.775.718 4120 Składki na Fundusz Pracy 236.608 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127.030 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000 4260 Zakup energii 592.500 4270 Zakup usług remontowych 22.000 4300 Zakup usług pozostałych 140.356 4350 Opłaty za usługi internetowe 17.770 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 606.184 80123 Licea profilowane 0 2.643.178 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 1.450 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.875.561 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.780 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 356.986 4120 Składki na Fundusz Pracy 48.673 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.356 4260 Zakup energii 59.143 4300 Zakup usług pozostałych 23.590 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131.639 80130 Szkoły zawodowe 0 14.810.861 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.485.655 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 17.700 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.847.267

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 20 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 833.180 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.751.806 4120 Składki na Fundusz Pracy 237.747 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115.679 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23.600 4260 Zakup energii 503.607 4270 Zakup usług remontowych 56.450 4300 Zakup usług pozostałych 270.613 4350 Opłaty za usługi internetowe 20.890 4410 Podróże służbowe krajowe 5.700 4430 Różne opłaty i składki 4.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 636.967 80132 Szkoły artystyczne 0 2.464.939 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.785.336 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160.755 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 227.040 4120 Składki na Fundusz Pracy 47.169 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.208 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.478 4260 Zakup energii 55.500 4300 Zakup usług pozostałych 31.072 4350 Opłaty za usługi internetowe 720 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500 4430 Różne opłaty i składki 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138.661 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 319.506 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 1.000 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213.160 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41.225 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.615 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 21 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 4260 Zakup energii 21.500 4270 Zakup usług remontowych 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.506 80140 Centra kształcenia ustawicznego 314.618 2.309.359 i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.066.400 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112.049 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 212.581 4120 Składki na Fundusz Pracy 28.970 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 540.000 4260 Zakup energii 164.760 4300 Zakup usług pozostałych 56.382 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.740 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.977 2320 Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 314.618 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 594.652 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 41.320 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202.323 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 33.056 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.927 4300 Zakup usług pozostałych 313.026

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 22 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 80195 Pozostała działalność 400.000 3.889.304 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 70.651 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.711 4260 Zakup energii 6.800 4270 Zakup usług remontowych 200 4300 Zakup usług pozostałych 18.000 4430 Różne opłaty i składki 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 617.435 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 467.500 6090 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 400.000 Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta 0 2.397.307 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.397.307 803 Szkolnictwo wyższe 76.822 76.822 80309 Pomoc materialna dla studentów 76.822 76.822 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 57.617 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 19.205 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57.617 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19.205

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 23 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 851 Ochrona zdrowia 308.000 2.533.784 85131 Lecznictwo stomatologiczne 0 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 1.800.000 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 0 150.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.615 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.585 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 103.300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000 4260 Zakup energii 1.500 4270 Zakup usług remontowych 1.000 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 1.650.000 10.000 780.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184.435 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.946 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 33.028 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.591 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 630.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 24 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 32.000 32.000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32.000 85158 Izby wytrzeźwień 276.000 650.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451.384 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.367 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 83.852 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.974 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.900 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 500 4260 Zakup energii 24.000 4270 Zakup usług remontowych 1.500 4300 Zakup usług pozostałych 19.700 4410 Podróże służbowe krajowe 800 4430 Różne opłaty i składki 1.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.023 0830 Wpływy z usług 276.000 85195 Pozostała działalność 0 31.784 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.214 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 869 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.811 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4260 Zakup energii 7.950 4300 Zakup usług pozostałych 8.632 4430 Różne opłaty i składki 457 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 348 4480 Podatek od nieruchomości 753

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 25 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 852 Pomoc społeczna 40.066.934 61.022.250 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0 3.900.000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 6.740 do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 11.819 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.050.425 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.846 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 366.632 4120 Składki na Fundusz Pracy 50.397 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.720 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49.191 4220 Zakup środków żywności 154.115 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 4.500 4260 Zakup energii 146.085 4270 Zakup usług remontowych 2.537 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 4300 Zakup usług pozostałych 35.980 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.545 4410 Podróże służbowe krajowe 1.900 4430 Różne opłaty i składki 1.200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.246 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 3110 Świadczenia społeczne 442.800 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 297.200 85202 Domy pomocy społecznej 7.623.634 7.623.634 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 7.000 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.443.294 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 299.408 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 634.021 4120 Składki na Fundusz Pracy 87.651 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48.752

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 26 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 611.820 4220 Zakup środków żywności 781.725 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 79.200 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 4260 Zakup energii 318.000 4270 Zakup usług remontowych 158.111 4300 Zakup usług pozostałych 619.331 4410 Podróże służbowe krajowe 5.500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.500 4430 Różne opłaty i składki 14.184 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.099 4480 Podatek od nieruchomości 12.186 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.452 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0830 Wpływy z usług 1.914.034 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.709.600 101.700 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Pomocy Społecznej 0 196.700 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 196.700 85203 Ośrodki wsparcia 621.400 786.400 Zadania zlecone 566.400 566.400 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133.888 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.792 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 24.898 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.440 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 27 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.021 4260 Zakup energii 39.000 4270 Zakup usług remontowych 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 295.640 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 4430 Różne opłaty i składki 1.200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.429 4480 Podatek od nieruchomości 724 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 168 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 566.400 Zadania własne 55.000 220.000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 370 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118.641 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.783 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21.400 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.957 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 4220 Zakup środków żywności 43.596 4260 Zakup energii 7.100 4300 Zakup usług pozostałych 7.743 4430 Różne opłaty i składki 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.582 4480 Podatek od nieruchomości 1.428 0830 Wpływy z usług 55.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 28 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 85204 Rodziny zastępcze 0 2.500.000 3110 Świadczenia społeczne 2.468.868 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.600 4120 Składki na Fundusz Pracy 632 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.900 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.100.000 25.100.000 Zadania zlecone 25.079.000 25.079.000 3110 Świadczenia społeczne 24.187.255 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272.544 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.899 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 451.318 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.091 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 4260 Zakup energii 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 113.508 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.210 4480 Podatek od nieruchomości 1.175 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25.079.000 Zadania zlecone - powiat (PSP) 21.000 21.000 3110 Świadczenia społeczne 21.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21.000

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 29 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 400.000 400.000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 400.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 5.161.000 7.461.000 Zadania zlecone 3.503.000 3.503.000 3110 Świadczenia społeczne 3.503.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.503.000 Zadania własne 1.658.000 3.958.000 3110 Świadczenia społeczne 3.958.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.658.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 8.500.000 3110 Świadczenia społeczne 8.500.000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 455.500 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 1.600 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272.900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.457 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 53.076 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.334 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 4260 Zakup energii 8.000 4270 Zakup usług remontowych 12.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 110

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 30 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4300 Zakup usług pozostałych 42.497 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.526 4580 Pozostałe odsetki 6.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 845.000 2.745.000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 10.000 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.791.809 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150.198 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 330.965 4120 Składki na Fundusz Pracy 45.734 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.776 4260 Zakup energii 59.000 4270 Zakup usług remontowych 17.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 396 4300 Zakup usług pozostałych 178.071 4410 Podróże służbowe krajowe 5.800 4430 Różne opłaty i składki 5.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.894 4480 Podatek od nieruchomości 2.357 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 845.000 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 120.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.139 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.711 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9.370 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.280 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200 4220 Zakup środków żywności 600 4260 Zakup energii 27.400

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 31 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 4300 Zakup usług pozostałych 18.200 4430 Różne opłaty i składki 1.100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 0 200.000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 204 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133.667 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.851 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25.908 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.490 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.985 4280 Zakup usług zdrowotnych 386 4300 Zakup usług pozostałych 12.700 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.309 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 315.900 848.500 Zadania zlecone 148.500 148.500 4300 Zakup usług pozostałych 148.500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 148.500 Zadania własne 167.400 700.000 4300 Zakup usług pozostałych 700.000 0830 Wpływy z usług 167.000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400

Budżet Miasta na 2005 rok w pełnej szczegółowości str. 32 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/I/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2005 roku Dz. Rozdz Treść Dochody Wydatki 85295 Pozostała działalność 0 382.216 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160.000 3110 Świadczenia społeczne 176.609 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 4260 Zakup energii 6.000 4270 Zakup usług remontowych 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 500 4430 Różne opłaty i składki 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.216 4480 Podatek od nieruchomości 2.640 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.351 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 365.000 1.865.000 85305 Żłobki 0 1.500.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.111.662 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.308 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 190.182 4120 Składki na Fundusz Pracy 25.866 4260 Zakup energii 45.501 4300 Zakup usług pozostałych 1.778 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.703 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 365.000 365.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.568 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.746 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25.409 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.511 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 170.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4260 Zakup energii 4.120 4270 Zakup usług remontowych 1.000