Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124, art. 128 ust.1 i 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IX/97/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu Kościańskiego uchwala co następuje : 1 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.579.038 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje : a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 3.375.693 zł ( wg załącznika nr 4 ), b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000 zł ( wg załącznika nr 4 ), c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 5.000 zł (wg załącznika nr 4), d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.108.700 zł, e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 86.208 zł, f) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym z funduszy celowych, w kwocie 200.000 zł, g) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17.086.637 zł, h) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.291.767 zł, i) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 160.000 zł, j) dochody z tyt. usług niematerialnych świadczonych przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne powiatu w kwocie 1.989.929 zł, k) dochody z gospodarowania mieniem powiatu w kwocie 382.897 zł, l) dochody z tyt. odsetek bankowych w kwocie 52.380 zł, m) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 80.305 zł, n) wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 510.841 zł,

o) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27.233 zł, p) środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 201.448 zł. 2 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36.639.529 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały. 2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na : a) wydatki bieżące kwotę 29.857.708 zł, w tym : - kwotę 18.392.253 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń, - kwotę 99.884 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych (zgodnie z załącznikiem nr 6), - kwotę 1.341.228 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 7 ), - kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zgodnie z załącznikiem nr 7), - kwotę 22.205 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 7), - kwotę 157.712 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z załącznikiem nr 7), - kwotę 37.008 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (zgodnie z załącznikiem nr 7). b) wydatki majątkowe w kwocie 6.555.340 zł, w tym : - wydatki związane z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi = 5.540.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11), c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 226.481 zł. 3 Ogólna kwota wydatków obejmuje także : 1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 3.375.693 zł (załącznik nr 5), 2. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000 zł (załącznik nr 5). 3. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.000 zł (wg załącznika nr 5). 4 1. Deficyt budżetowy w kwocie 5.060.491 zł sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym w kwocie 1.500.000 zł oraz pożyczkami lub kredytami na prefinansowanie wydatków w kwocie 3.750.000 zł. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5 Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 8 do uchwały. 6 Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jak w załączniku nr 9 do uchwały. 7 Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 10 do uchwały. Określa się wieloletnie zadania inwestycyjne, jak w załączniku nr 11 do uchwały. 8 9 Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego określa załącznik nr 12 do uchwały. 10 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 13 do uchwały. 11 Tworzy się rezerwy w wysokości 452.664 zł, w tym: - rezerwę ogólną w wysokości 102.664 zł, - rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 350.000 zł. 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu Kościańskiego do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 3.000.000 zł, zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł oraz do spłat zobowiązań powiatu, 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym również wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych. 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Załącznik nr 1 str. 1 PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2005 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 r. Dział Rozdział Par. Treść Kwota 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 550 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 55 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 55 500 01008 Melioracje wodne 50 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 50 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 020 Leśnictwo 86 708 02001 Gospodarka leśna 86 708 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 500 2460 Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sfp 86 208 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp 600 Transport i łączność 1 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 0830 Wpływy z usług 400 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 0920 Pozostałe odsetki 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 0 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 0 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST 0 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 864 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 864 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 3 575 wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 18 131 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 3 175 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 233 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 33 500 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 80 250 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 1 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Kwota 1 2 3 4 5 710 Działalność usługowa 279 230 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 109 500 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 000 71015 Nadzór budowlany 160 730 0920 Pozostałe odsetki 530 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 160 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 437 275 75011 Urzędy wojewódzkie 180 800 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 166 800 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 14 000 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75020 Starostwa powiatowe 225 475 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 159 475 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000 75045 Komisje poborowe 31 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 25 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 000 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 175 405 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w formie pieniężnej 0 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 0

Załącznik nr 1 str. 3 Dział Rozdział Par. Treść Kwota 1 2 3 4 5 inwest. realiz. na podstawie umów między JST 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 170 405 0920 Pozostałe odsetki 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 169 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 5 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75414 Obrona cywilna 5 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 6 724 467 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 1 265 700 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 265 700 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 5 451 767 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 291 767 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 160 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 7 000 budżetowych 0830 Wpływy z usług 7 000 758 Różne rozliczenia 17 086 637 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 14 806 272 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 806 272 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST 0 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 523 378 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 523 378 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 756 987 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 756 987 801 Oświata i wychowanie 314 714 80102 Szkoły podstawowe specjalne 202 399 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 110 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 739 0970 Wpływy z różnych dochodów 550 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 200 000 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Załącznik nr 1 str. 4 Dział Rozdział Par. Treść Kwota 1 2 3 4 5 80110 Gimnazja 0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. 0 na podstawie porozumień między JST 80111 Gimnazja specjalne 1 128 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 64 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 064 80120 Licea ogólnokształcące 7 683 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 973 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 560 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 80123 Licea profilowane 300 0920 Pozostałe odsetki 300 80130 Szkoły zawodowe 102 217 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 93 727 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 100 0920 Pozostałe odsetki 6 240 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 150 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 987 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 56 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 931 803 Szkolnictwo wyższe 46 648 80309 Pomoc materialna dla studentów 46 648 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 34 986 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 11 662 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 549 200 85111 Szpitale ogólne 0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 realizację bieżących zadań własnych powiatu 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 549 200 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 549 200

Załącznik nr 1 str. 5 Dział Rozdział Par. Treść Kwota 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 2 893 915 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 realizację bieżących zadań własnych powiatu 85202 Domy pomocy społecznej 2 854 669 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 28 540 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 710 629 0920 Pozostałe odsetki 3 350 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 450 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 108 700 realizację bieżących zadań własnych powiatu 85204 Rodziny zastępcze 27 233 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 27 233 realizowane na podstawie porozumień między JST 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 3 493 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 493 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 520 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 0920 Pozostałe odsetki 1 540 0970 Wpływy z różnych dochodów 980 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 0 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 558 353 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 99 660 0830 Wpływy z usług 5 200 0920 Pozostałe odsetki 210 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 94 200 85322 Fundusz Pracy 418 373 0970 Wpływy z różnych dochodów 418 373 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 37 360 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 360 85333 Powiatowe urzędu pracy 2 960 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 960 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 167 572 85401 Świetlice szkolne 142

Załącznik nr 1 str. 6 Dział Rozdział Par. Treść Kwota 1 2 3 4 5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 133 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 7 620 specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 820 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 650 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 85410 Internaty i bursy szkolne 300 0920 Pozostałe odsetki 300 85415 Pomoc materialna dla uczniów 154 800 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 realizację bieżących zadań własnych powiatu 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 105 342 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 49 458 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85416 Ochotnicze Hufce Pracy 4 568 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 568 85495 Pozostała działalność 142 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 133 Razem 31 579 038

Załącznik nr 2 str. 1 PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2005 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 r. Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 55 500 4300 Zakup usług pozostałych 55 500 020 Leśnictwo 118 058 02001 Gospodarka leśna 92 208 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 86 208 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 25 850 4300 Zakup usług pozostałych 25 850 600 Transport i łączność 6 911 560 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 911 560 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 0 stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 20 141 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 7 689 żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501 504 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 252 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 819 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 073 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 11 424 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205 600 4260 Zakup energii 7 000 4270 Zakup usług remontowych 31 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100 4300 Zakup usług pozostałych 518 640 4350 Opłaty za usługi internetowe 3 600 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000 4430 Różne opłaty i składki 5 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 018 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 250 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 6300 Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinans. 0 własnych zadań inwest. i zakupów inwest. 630 Turystyka 5 791 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 791 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 5 791

Załącznik nr 2 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 700 Gospodarka mieszkaniowa 97 788 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 788 4260 Zakup energii 29 574 4270 Zakup usług remontowych 0 4300 Zakup usług pozostałych 65 374 4480 Podatek od nieruchomości 2 840 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 710 Działalność usługowa 281 500 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 500 4300 Zakup usług pozostałych 109 500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 71015 Nadzór budowlany 160 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 550 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 700 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 63 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 160 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 715 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 4260 Zakup energii 1 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4410 Podróże służbowe krajowe 7 034 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 341 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 budżetowych 71095 Pozostała działalność 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 0 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 750 Administracja publiczna 5 067 747 75011 Urzędy wojewódzkie 180 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 324 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 666 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 030 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 308 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 472 75019 Rady powiatów 262 298 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 186 412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 737 4260 Zakup energii 1 967 4270 Zakup usług remontowych 6 500 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 3 084 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 598 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000 75020 Starostwa powiatowe 4 430 349

Załącznik nr 2 str. 3 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 6 976 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 140 493 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 891 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 372 990 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 719 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 827 116 4260 Zakup energii 85 230 4270 Zakup usług remontowych 99 730 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 490 4300 Zakup usług pozostałych 333 233 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 500 4410 Podróże służbowe krajowe 39 697 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 500 4430 Różne opłaty i składki 10 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 784 4530 Podatek od towarów i usług 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 500 75045 Komisje poborowe 31 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 897 4120 Składki na Fundusz Pracy 134 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 781 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 696 4300 Zakup usług pozostałych 8 172 4410 Podróże służbowe krajowe 320 75095 Pozostała działalność 163 300 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 0 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między 0 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 0 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 600 4300 Zakup usług pozostałych 81 700 4430 Różne opłaty i składki 59 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 197 748 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 169 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 0 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 184 910 żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 874 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych 1 486 485 oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 79 774

Załącznik nr 2 str. 4 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i 125 100 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 47 531 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 185 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy 121 966 i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 127 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 0 4260 Zakup energii 32 251 4270 Zakup usług remontowych 6 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 215 4300 Zakup usług pozostałych 19 959 4350 Opłaty za usługi internetowe 600 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 4430 Różne opłaty i składki 2 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 372 4480 Podatek od nieruchomości 14 343 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 308 75414 Obrona cywilna 8 567 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 995 4300 Zakup usług pozostałych 1 572 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 75495 Pozostała działalność 20 181 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 029 4300 Zakup usług pozostałych 7 400 4410 Podróże służbowe krajowe 752 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 757 Obsługa długu publicznego 226 481 75702 Obsługa papierów wartościowych, ktedytów i pożyczek JST 226 481 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 226 481 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 452 664 75818 Rezerwy ogólne i celowe 452 664 4810 Rezerwy 452 664 rezerwa ogólna 102 664 rezerwa celowa (na zadania oświatowe) 350 000 6800 Rezerwy na inwest. i zakupy inwest. (celowa na zadania drogowe) 0 801 Oświata i wychowanie 12 605 790 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 975 829 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 6 395 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 943 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 255 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 034 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 523 4260 Zakup energii 10 961 4270 Zakup usług remontowych 90 170

Załącznik nr 2 str. 5 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 4280 Zakup usług zdrowotnych 340 4300 Zakup usług pozostałych 13 484 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 210 4410 Podróże służbowe krajowe 1 165 4430 Różne opłaty i składki 1 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 492 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 000 80110 Gimnazja 40 473 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 580 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 466 4120 Składki na Fundusz Pracy 627 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 4260 Zakup energii 4 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 4300 Zakup usług pozostałych 1 040 4350 Opłaty za usługi internetowe 160 80111 Gimnazja specjalne 1 013 349 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 1 760 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 728 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 674 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 179 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 249 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 542 4260 Zakup energii 8 114 4270 Zakup usług remontowych 1 730 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 4300 Zakup usług pozostałych 8 394 4350 Opłaty za usługi internetowe 740 4410 Podróże służbowe krajowe 410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 357 80120 Licea ogólnokształcące 1 487 325 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 186 600 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 3 515 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 838 546 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 618 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 052 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 181 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 960 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600 4260 Zakup energii 27 350 4270 Zakup usług remontowych 14 230 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 4300 Zakup usług pozostałych 22 625 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 120 4410 Podróże służbowe krajowe 7 750 4430 Różne opłaty i składki 753 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 525 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 80123 Licea profilowane 889 087

Załącznik nr 2 str. 6 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 10 933 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 643 239 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 726 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 286 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 598 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 942 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500 4260 Zakup energii 7 550 4270 Zakup usług remontowych 1 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 4300 Zakup usług pozostałych 5 900 4410 Podróże służbowe krajowe 455 4430 Różne opłaty i składki 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 518 80130 Szkoły zawodowe 6 726 778 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 44 800 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 1 154 628 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 166 331 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 418 871 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 282 855 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 662 716 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 061 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 820 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 515 4260 Zakup energii 243 700 4270 Zakup usług remontowych 97 887 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 300 4300 Zakup usług pozostałych 65 000 4350 Opłaty za usługi internetowe 3 120 4410 Podróże służbowe krajowe 5 800 4430 Różne opłaty i składki 5 056 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 249 318 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 349 317 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 1 540 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 620 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 628 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 426 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 374 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 089 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 048 4260 Zakup energii 5 316 4270 Zakup usług remontowych 1 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 280 4300 Zakup usług pozostałych 5 034 4350 Opłaty za usługi internetowe 650 4410 Podróże służbowe krajowe 410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 702 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 960

Załącznik nr 2 str. 7 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 4300 Zakup usług pozostałych 48 960 4410 Podróże służbowe krajowe 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 80195 Pozostała działalność 74 672 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 338 4120 Składki na Fundusz Pracy 319 4430 Różne opłaty i składki 5 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 015 803 Szkolnictwo wyższe 114 648 80309 Pomoc materialna dla studentów 64 648 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 18 000 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 34 560 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 11 520 4308 Zakup usług pozostałych 426 4309 Zakup usług pozostałych 142 80395 Pozostała działalność 50 000 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej 50 000 851 Ochrona zdrowia 920 423 85111 Szpitale ogólne 0 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzon. przez JST 0 85141 Ratownictwo medyczne 341 220 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 72 380 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000 4308 Zakup usług pozostałych 26 200 4309 Zakup usług pozostałych 8 800 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 340 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 500 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 003 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 22 205 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 729 4300 Zakup usług pozostałych 2 069 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 549 200 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 549 200 852 Pomoc społeczna 5 240 236 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 604 423 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 40 000 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 82 3110 Świadczenia społeczne 541 471 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 115 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 905

Załącznik nr 2 str. 8 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 368 4120 Składki na Fundusz Pracy 319 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 105 4270 Zakup usług remontowych 686 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 372 85202 Domy pomocy społecznej 3 434 539 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 10 667 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 41 760 żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 752 570 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 420 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 063 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 990 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 330 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 463 416 4220 Zakup środków żywności 252 263 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 23 880 4260 Zakup energii 118 819 4270 Zakup usług remontowych 26 323 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 138 4300 Zakup usług pozostałych 110 077 4350 Opłaty za usługi internetowe 600 4410 Podróże służbowe krajowe 1 545 4430 Różne opłaty i składki 19 236 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 270 4480 Podatek od nieruchomości 19 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 3 172 4580 Pozostałe odsetki 0 85204 Rodziny zastępcze 751 012 3110 Świadczenia społeczne 717 233 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 093 4120 Składki na Fundusz Pracy 686 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. 3 493 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 493 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 350 społeczne 3110 Świadczenia społeczne 350 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0 3110 Świadczenia społeczne 0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 337 204 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 829 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 886 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 767 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 828 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 364 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 4260 Zakup energii 5 200 4270 Zakup usług remontowych 14 900

Załącznik nr 2 str. 9 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 4280 Zakup usług zdrowotnych 82 4300 Zakup usług pozostałych 19 900 4350 Opłaty za usługi internetowe 948 4410 Podróże służbowe krajowe 2 240 4430 Różne opłaty i składki 2 265 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 615 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 380 terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 104 215 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 240 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 564 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 460 4120 Składki na Fundusz Pracy 869 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 980 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 550 4220 Zakup środków żywności 17 848 4260 Zakup energii 10 300 4270 Zakup usług remontowych 15 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 4300 Zakup usług pozostałych 2 465 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 599 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 915 927 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 174 629 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 082 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 027 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 356 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 664 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 293 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 273 4260 Zakup energii 4 202 4270 Zakup usług remontowych 2 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 157 4300 Zakup usług pozostałych 18 707 4410 Podróże służbowe krajowe 735 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 633 85333 Powiatowe urzędy pracy 740 467 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 1 855 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 494 435 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 223 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 604 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 026 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 974 4260 Zakup energii 18 930 4270 Zakup usług remontowych 12 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 4300 Zakup usług pozostałych 26 125

Załącznik nr 2 str. 10 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 492 4410 Podróże służbowe krajowe 1 612 4430 Różne opłaty i składki 4 202 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 048 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 41 85395 Pozostała działalność 831 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 0 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 831 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 198 587 85401 Świetlice szkolne 77 023 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 220 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 829 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 537 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 667 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 357 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 340 4260 Zakup energii 2 304 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 429 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 624 006 specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 720 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 633 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 328 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 795 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 962 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500 4260 Zakup energii 12 800 4270 Zakup usług remontowych 0 4300 Zakup usług pozostałych 18 300 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 440 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 528 85410 Internaty i bursy szkolne 222 105 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 6 952 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 911 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 325 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 829 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 484 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 300 4260 Zakup energii 6 530 4270 Zakup usług remontowych 12 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 160 4300 Zakup usług pozostałych 5 400 4410 Podróże służbowe krajowe 0 4430 Różne opłaty i składki 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 714 85415 Pomoc materialna dla uczniów 192 300

Załącznik nr 2 str. 11 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] 3240 Stypendia dla uczniów 37 500 3248 Stypendia dla uczniów 98 196 3249 Stypendia dla uczniów 46 104 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 191 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 559 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 410 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 540 4308 Zakup usług pozostałych 545 4309 Zakup usług pozostałych 255 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 880 4300 Zakup usług pozostałych 2 880 4410 Podróże służbowe krajowe 0 85495 Pozostała działalność 80 273 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 220 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 089 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 516 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 388 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 177 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 888 4260 Zakup energii 2 225 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 550 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 180 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 179 92116 Biblioteki 55 084 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 55 084 stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 37 008 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 0 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 37 008 prac remontowych i konserwatorskich obieków zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp 92195 Pozostała działalność 29 087 Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinans. 2710 własnych zadań bieżących 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 18 607 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 228 4300 Zakup usług pozostałych 9 252 926 Kultura fizyczna i sport 107 902 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 107 902 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 93 314 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 355 4300 Zakup usług pozostałych 4 233 Razem 36 639 529 w tym: a) wydatki bieżące 29 857 708

Załącznik nr 2 str. 12 Dział Rozdział Par. Treść Kwota [1] [2] [3] [4] [5] w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 18 392 253 z tego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 894 765 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 63 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 948 513 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych 1 486 485 oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 79 774 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i 125 100 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 47 531 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 408 029 4120 Składki na Fundusz Pracy 338 856 dotacje 1 708 037 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 55 084 stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 44 800 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 1 341 228 systemu oświaty 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej 50 000 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ 0 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 22 205 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań bieżących 0 2710 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 37 008 prac remontowych i konserwatorskich obieków zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 157 712 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rezerwy 452 664 4810 Rezerwy 452 664 pozostałe wydatki bieżące 9 304 754 b) wydatki majątkowe 6 555 340 c) obsługa długu publicznego 226 481

Plan przychodów Załącznik Nr 3 i rozchodów na rok 2005 do Uchwały Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2004 r. Treść Kwota Przychód 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 3.750.000 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku 1.500.000 krajowym 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 0 krajowym 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 0 Razem 5.250.000 Rozchód 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 189.509 Razem 189.509

Załącznik nr 4 str. 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z dnia 30.12.2004 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI Dział Rozdział Par. Treść Kwota 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 55 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 55 500 020 Leśnictwo 500 02001 Gospodarka leśna 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 33 500 710 Działalność usługowa 278 500 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 109 500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 000 71015 Nadzór budowlany 160 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 160 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 211 800 75011 Urzędy wojewódzkie 180 800 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 166 800 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 14 000 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75045 Komisje poborowe 31 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 25 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 000 zadania bieżące realizowane przez powiat na

Załącznik nr 4 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Kwota podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 174 000 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 169 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 169 000 75414 Obrona cywilna 5 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 549 200 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 549 200 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 549 200 852 Pomoc społeczna 3 493 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 3 493 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 493 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 0 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 200 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 94 200 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 94 200 Razem 3 400 693

Załącznik nr 5 str. 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ z dnia 30.12.2004 r. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI Dział Rozdział Par. Treść Kwota 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 55 500 4300 Zakup usług pozostałych 55 500 020 Leśnictwo 500 02001 Gospodarka leśna 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 500 4300 Zakup usług pozostałych 33 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 710 Działalność usługowa 278 500 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 109 500 4300 Zakup usług pozostałych 109 500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 71015 Nadzór budowlany 160 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 550 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 700 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 63 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 160 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 715 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 4260 Zakup energii 1 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4410 Podróże służbowe krajowe 7 034 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 341 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 0 750 Administracja publiczna 211 800 75011 Urzędy wojewódzkie 180 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 324 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 666 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 030 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 308 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 472 75045 Komisje poborowe 31 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 897 4120 Składki na Fundusz Pracy 134 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 781 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 696 4300 Zakup usług pozostałych 8 172 4410 Podróże służbowe krajowe 320 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 174 000