Transkrypt

1

2

3

4

5

6 Załącznik nr 1 str. 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego PLAN DOCHODÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2006 z dnia r. Dział Rozdział Par. Treść Plan Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

7 Załącznik nr 1 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Plan Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Starostwa powiatowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 5 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

8 Załącznik nr 1 str. 3 Dział Rozdział Par. Treść Plan Wpływy z usług Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja specjalne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 63 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Licea profilowane Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 54 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów

9 Załącznik nr 1 str. 4 Dział Rozdział Par. Treść Plan Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 215 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Fundusz Pracy Wpływy z różnych dochodów

10 Załącznik nr 1 str. 5 Dział Rozdział Par. Treść Plan Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpiecz. społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów 2889 Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów Ochotnicze Hufce Pracy Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 110 Razem

11 Załącznik nr 2 str. 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2006 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

12 Załącznik nr 2 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4480 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 Załącznik nr 2 str. 3 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje poborowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypł. żołnierzom Wynagrodzenia osobowe pracowników Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Równoważniki pieniężne i okwiwalenty dla funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, ktedytów i pożyczek JST Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia

14 Załącznik nr 2 str. 4 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy rezerwa ogólna rezerwa celowa (na zadania oświatowe) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na zadania drogowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

15 Załącznik nr 2 str. 5 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4 412

16 Załącznik nr 2 str. 6 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia i zasiłki dla studentów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Domy pomocy społecznej

17 Załącznik nr 2 str. 7 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypł. żołnierzom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 355 społeczne 3110 Świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet 1 169

18 Załącznik nr 2 str. 8 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 368 terytorialnego Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz Pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 6 266

19 Załącznik nr 2 str. 9 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4418 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów JST Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

20 Załącznik nr 2 str. 10 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Ochrona i konserwacja zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans

21 Załącznik nr 2 str. 11 Dział Rozdział Par. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] [5] zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem w tym: a) wydatki bieżące z czego: wynagrodzenia osobowe i pochodne (8,9) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110(8,9) Składki na ubezpieczenia społeczne (8,9) Składki na Fundusz Pracy dotacje Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4810 rezerwy pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) obsługa długu publicznego

22 Plan przychodów Załącznik Nr 3 i rozchodów na rok 2006 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia r. Treść Plan 2006 Przychód 911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Razem Rozchód 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem

23 Załącznik nr 4 str. 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z dnia r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI Dział Rozdział Par. Treść Plan Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

24 Załącznik nr 4 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Plan Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Razem

25 Załącznik nr 5 str. 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ z dnia r. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI Dział Rozdział Par. Treść Plan Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komisje poborowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

26 Załącznik nr 5 str. 2 Dział Rozdział Par. Treść Plan Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Obrona cywilna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 920 Razem

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH w 2006 roku Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Razem Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Razem

28 Załącznik nr 7 str. 1 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia r. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2006 roku Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej Dział Rozdz. Treść Plan 2006 [1] [2] [3] [4] 803 Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Razem Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Razem Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona i konserwacja zabytków Razem Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizac stowarzyszeniom 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 878

29 Załącznik nr 7 str POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem

30 Dział rozdział WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2006 r. Nazwa działu, rozdziału, zadania Okres realizacji Wartość szacunkowa Nakłady do końca 2005 r. Wydatki planowane w 2006 r. Dotacje z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/356/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia r. Źródła finansowania w roku 2006 Środki zewnętrzne pożyczki lub kredyty Pomoc finansowa z innych JST 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe inwestycje drogowe w ramach ZPORR ) przebudowa ul. Śmigielskiej w Kościanie II etap przebudowa ul. Surzyńskiego w Kościanie ) budowa ścieżki rowerowej Kościan-Racot II etap (pomoc finansowa) ) modernizacja drogi Świniec-Wławie (pomoc finansowa) ) modernizacja drogi Stare Bojanowo-Nietążkowo modernizacja skrzyżowania ul. Chłapowskiego, Mostowej, Szkolnej i Kilińskiego w Krzywiniu modernizacja drogi w miejscowości Pelikan modernizacja drogi Czempiń, ul. Kolejowa modernizacja drogi Brońsko-Kotusz modernizacja drogi w Kurowie modernizacja drogi powiatowej Jerka-Świniec modernizacja drogi Czempiń, ul. Stare Borówko zmiana organizacji ruchu modernizacja drogi Gorzyce-Gołębin Stary modernizacja drogi w Gorzycachi drogi Srocko- Bieczyny wykonanie map geodezyjnych i dokumentacji budowa chodników przy drogach powiatowych zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Rady powiatów zakupy inwestycyjne Starostwa powiatowe Środki własne powiatu

31 Dział rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania Okres realizacji Wartość szacunkowa Nakłady do końca 2005 r. Wydatki planowane w 2006 r. Dotacje z budżetu państwa Źródła finansowania w roku 2006 Środki zewnętrzne Środki z funduszy celowych pożyczki lub kredyty Pomoc finansowa z innych JST 1-docieplenie szczytów budynku Starostwa przy ul. Gostyńskiej zakupy inwestycyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna zakupy inwestycyjne Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (drogowe) Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące dokumentacja pod dobudowę hollu z sanitariatami w LO Śmigiel Szkoły zawodowe dokumentacja pod budowę hali sportowej przy ZSP w Kościanie wymiana ogrzewania i instalacji c.o. w ZSP N ) 0,00 3-modernizacja Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Kościanie Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej modernizacja w DPS Mościszki monitoring sygnałów pożarowych w DPS Jarogniewice Środki własne powiatu 1) Powiat złożył wniosek o dotację z budżetu państwa w wysokości zł w ramach "Programu Likwidacji Miejs Niebezpiecznych na Drogach" 2) kwota zł jest zabezieczona w budżecie Gminy Kościan 3) kwota zł jest zabezpieczona w budżecie Gminy Krzywiń 4) w roku 2006 kwota zł zaplanowano na dokumentację z PFOŚiGW 5) Powiat złoży wniosek o współfinansowanie inwestycji w ramach ZPORR na kwotę zł