ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok podlega przedłożeniu: 1) Radzie Gminy w Małkini Górnej, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Bożena Kordek Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 1

Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 10 listopada 2016 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48 830 866,57 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 46 488 447,57 zł, b) majątkowe w kwocie 2 342 419,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49 213 528,57 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 40 767 457,07 zł, b) majątkowe w kwocie 8 446 071,50 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 382 662,00 zł sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 382 662,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 000 00 zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 000 00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 617 338,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 512 078,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 26 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 400 00 zł, w tym z tytułu: 1) zaciąganych kredytów 2 000 00zł, 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 2 400 00 zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 617 338,00 zł, 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 617 338,00 zł. Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 2

3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 113 35 zł. 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 5. 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 6. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7. 8. Upoważnia się Wójta do: a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. b) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nietubyć Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 3

Planowane dochody 48 830 866,57 zł, w tym: dochody bieżące 46 488 447,57 zł. dochody majątkowe 2 342 419,00 zł. Planowane wydatki 49 213 528,57 zł, w tym: wydatki bieżące 40 767 457,07 zł. wydatki majątkowe 8 446 071,50 zł. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2017 Planowane spłaty kredytów i pożyczek 1 617 338,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 2 000 00 zł. Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 10 692 079,50 zł. tj. 21,90% w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,,31 %. Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - 50 00 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie Kępina - 50 00 - Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna - 50 00 - Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych - 340 00 - Wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec - 200 00 - Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach - 40 00 - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II - 1 000 00 - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap III - 366 038,00 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - 100.00 - Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kiełczewie - 100 00 - Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - 100 00 - Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne" - 40 664,00 - Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej - 25 00 - Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego - 8 176,96 - Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna w ramach funduszu sołeckiego - 8 176,96 - Budowa drogi gminnej w Grądach - 10 00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 4

- Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele - 10 00 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - 120 00 - Budowa drogi gminnej w Prostyni - 10 00 - Budowa drogi gminnej w Zawistach Podleśnych - 10 00 - Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - 15 00 - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - 10 00 - Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - 55 00 - Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - 20 00 - Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - 150 00 - Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - 5 00 - Wykonanie chodnika dla pieszych w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna - 11 342,24 - Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego - 20 00 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - 2 080 00 - Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - 486 76 - Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - 61 00 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 808 64 - Wykup gruntów - 50 00 - Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - 50 00 - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 12 862,00 - Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną - 10 00 - Zakup plotera do drukowania map - 10 00 Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych w ramach funduszu sołeckiego 10 00 - Remont sali OSP w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego - 29 199,60 - Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo w ramach funduszu sołeckiego - 8 00 - Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Grądach w ramach funduszu sołeckiego - 5 00 - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - 946 00 - Budowa boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska - 20 00 - Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - 10 00 - Modernizacja boiska przy Zespole Szkól Gminnych w Prostyni - 20 00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 5

- Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kańkowie - 20 00 -Wykonanie kortu do tenisa ziemnego na terenie Szkoły Podstawowej w Orle w ramach funduszu sołeckiego - 11 504,08 - Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego - 20 00 - Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych - 100 00 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłówka Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec - 10 749,95 - Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - 110 00 - Budowa parkingu przy cmentarzu - 10 00 - Projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu soleckiego - 12 746,84 - Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej - 250 00 - Wykonanie nawodnienia terenu wokół Pomnika Jana Pawła II - 20 00 - Wykonanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Mała Przewóz - 5 20 - Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV - 20 00 - Budowa targowiska gminnego - 20 00 - Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej - 30 00 - Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - 30 00 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego - 12 176,24 - Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołeckiego - 7 610,85 - Wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Poniatowo - 11 223,78 - Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem - 82 00 - Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - 30 00 - Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - 10 00 - Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - 81 00. Zaplanowane zostały rezerwy : - na zarządzanie kryzysowe 113 35 zł. - rezerwę ogólną - 100 00 zł. Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 488 811,43 zł. Do projektu budżetu na 2017 rok dołącza się : 1. Zestawienie dochodów na 2017 rok z uzasadnieniem, 2. Zestawienie wydatków na 2017 rok wraz z uzasadnieniem. Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia. 2016 roku Plan dochodów budżetowych na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 200 00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 200 00 600 Transport i łączność 5 00 60016 Drogi publiczne gminne 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 562 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 562 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 75 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 466 00 0830 Wpływy z usług 15 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 750 Administracja publiczna 146 728,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 7

75011 Urzędy wojewódzkie 66 728,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 628,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 46 754 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 46 2 46 100 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 100 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 649 94 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 05 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 8

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 00 75615 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 5 164 712,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 053 50 0320 Wpływy z podatku rolnego 562,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 79 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 21 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 852 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 053 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 153 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 56 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 180 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 150 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 240 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 248 43 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 185 00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 9

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 374 748,00 0010 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 024 748,00 350 00 758 Różne rozliczenia 14 569 774,96 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 953 713,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 953 713,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 404 48 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 404 48 75814 Różne rozliczenia finansowe 211 581,96 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 186 581,96 801 Oświata i wychowanie 712 654,61 12 541,61 80101 Szkoły podstawowe 45 50 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 25 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115 068,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 10

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 115 068,00 80104 Przedszkola 442 697,00 0660 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 48 30 132 825,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 259 572,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 35 95 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 33 45 80110 Gimnazja 3 40 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 56 16 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 56 16 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 338,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 338,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 11

80195 Pozostała działalność 12 541,61 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 541,61 12 541,61 852 Pomoc społeczna 717 10 85202 Domy pomocy społecznej 4 00 85213 0830 Wpływy z usług 4 00 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75 50 20 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 55 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 50 85216 Zasiłki stałe 309 90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 309 90 85219 Ośrodki pomocy społecznej 147 20 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 12

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 147 20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 00 0830 Wpływy z usług 4 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 00 85295 Pozostała działalność 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 855 Rodzina 12 389 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 868 00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 868 00 4 521 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 521 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 428 79 90002 Gospodarka odpadami 839 59 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 13

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0910 2460 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 00 34 59 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 503 00 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 503 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 90095 Pozostała działalność 86 00 0750 0960 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 68 00 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 bieżące razem: 46 488 447,57 12 541,61 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 14

majątkowe 600 Transport i łączność 900 419,00 900 419,00 60016 Drogi publiczne gminne 900 419,00 900 419,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 900 419,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 572 00 532 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 572 00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 532 00 20 00 20 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 532 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 728 00 728 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 728 00 728 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 378 00 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 250 00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 15

6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 00 801 Oświata i wychowanie 60 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 60 00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 00 82 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 00 41 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 41 00 92195 Pozostała działalność 41 00 41 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 41 00 majątkowe razem: 2 342 419,00 2 242 419,00 Ogółem: 48 830 866,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 254 960,61 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr./2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia. 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Plan wydatków budżetowych na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 399 688,00 3 65 3 65 3 65 2 396 038,00 2 396 038,00 1 866 038,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 396 538,00 50 50 50 2 396 038,00 2 396 038,00 1 866 038,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 50 50 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 00 530 00 530 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 866 038,00 1 866 038,00 1 866 038,00 1 866 038,00 01030 Izby rolnicze 3 15 3 15 3 15 3 15 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 15 3 15 3 15 3 15 600 Transport i łączność 3 754 614,34 659 494,18 659 494,18 659 494,18 3 095 120,16 3 095 120,16 2 607 424,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 664,00 40 664,00 40 664,00 40 664,00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 664,00 40 664,00 40 664,00 40 664,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 713 950,34 659 494,18 659 494,18 659 494,18 3 054 456,16 3 054 456,16 2 566 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 196,18 36 196,18 36 196,18 36 196,18 4270 Zakup usług remontowych 527 248,00 527 248,00 527 248,00 527 248,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 00 96 00 96 00 96 00 4430 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487 696,16 487 696,16 487 696,16 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 419,00 900 419,00 900 419,00 900 419,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 666 341,00 1 666 341,00 1 666 341,00 1 666 341,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 429 44 509 80 509 80 509 80 919 64 919 64 808 64 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 17

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 429 44 509 80 509 80 509 80 919 64 919 64 808 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 400 50 400 50 400 50 400 50 4430 Różne opłaty i składki 17 80 17 80 17 80 17 80 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19 50 19 50 19 50 19 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 00 61 00 61 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 532 00 532 00 532 00 532 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 64 276 64 276 64 276 64 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 710 Działalność usługowa 112 862,00 50 00 50 00 50 00 62 862,00 62 862,00 12 862,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 71035 Cmentarze 50 00 50 00 50 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 71095 Pozostała działalność 12 862,00 12 862,00 12 862,00 12 862,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 862,00 12 862,00 12 862,00 12 862,00 720 Informatyka 49 062,00 49 062,00 49 062,00 49 062,00 72095 Pozostała działalność 49 062,00 49 062,00 49 062,00 49 062,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 48 00 48 00 48 00 48 00 4430 Różne opłaty i składki 1 062,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00 750 Administracja publiczna 4 706 329,00 4 686 329,00 4 534 056,00 3 739 867,00 794 189,00 152 273,00 20 00 20 00 10 00 75011 Urzędy wojewódzkie 318 077,00 318 077,00 317 304,00 283 328,00 33 976,00 773,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 773,00 773,00 773,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 70 206 70 206 70 206 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 20 28 20 28 20 28 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 528,00 41 528,00 41 528,00 41 528,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 90 5 90 5 90 5 90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 80 5 80 5 80 5 80 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 18

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 70 7 70 7 70 7 70 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 45 4300 Zakup usług pozostałych 5 55 5 55 5 55 5 55 4410 Podróże służbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 00 7 00 7 00 7 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 189 825,00 189 825,00 75 325,00 66 25 9 075,00 114 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 114 40 114 40 114 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 90 50 90 50 90 50 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 10 4 10 4 10 4 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 90 9 90 9 90 9 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 35 1 35 1 35 1 35 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 154,00 1 154,00 1 154,00 1 154,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 30 2 30 2 30 2 30 4220 Zakup środków żywności 2 70 2 70 2 70 2 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 527,00 527,00 527,00 527,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 040 188,00 4 020 188,00 3 983 188,00 3 370 00 613 188,00 37 00 20 00 20 00 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 12 00 12 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 00 25 00 25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 534 00 2 534 00 2 534 00 2 534 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 00 181 00 181 00 181 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 00 70 00 70 00 70 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 485 00 485 00 485 00 485 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 00 64 00 64 00 64 00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 19

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 00 19 00 19 00 19 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 00 36 00 36 00 36 00 4190 Nagrody konkursowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 00 170 00 170 00 170 00 4220 Zakup środków żywności 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 62 00 62 00 62 00 62 00 4270 Zakup usług remontowych 22 00 22 00 22 00 22 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 50 4 50 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 225 588,00 225 588,00 225 588,00 225 588,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 00 22 00 22 00 22 00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 50 15 50 15 50 15 50 4430 Różne opłaty i składki 15 90 15 90 15 90 15 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 00 21 00 21 00 21 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 50 27 50 27 50 27 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 92 789,00 92 789,00 92 789,00 17 289,00 75 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 289,00 17 289,00 17 289,00 17 289,00 4190 Nagrody konkursowe 11 00 11 00 11 00 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 22 00 22 00 22 00 22 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 75095 Pozostała działalność 65 45 65 45 65 45 3 00 62 45 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 40 9 40 9 40 9 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4190 Nagrody konkursowe 14 00 14 00 14 00 14 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 00 19 00 19 00 19 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 20

4260 Zakup energii 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 46 2 46 2 46 2 46 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 46 2 46 2 46 2 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 375,00 375,00 375,00 375,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 085,00 2 085,00 2 085,00 2 085,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 427 182,72 428 983,12 367 883,12 197 49 170 393,12 61 10 998 199,60 998 199,60 946 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 427 182,72 428 983,12 367 883,12 197 49 170 393,12 61 10 998 199,60 998 199,60 946 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 10 1 10 1 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 00 60 00 60 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 00 153 00 153 00 153 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 39 11 39 11 39 11 39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 40 28 40 28 40 28 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 10 4 10 4 10 4 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4190 Nagrody konkursowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 999,33 61 999,33 61 999,33 61 999,33 4220 Zakup środków żywności 7 00 7 00 7 00 7 00 4260 Zakup energii 21 60 21 60 21 60 21 60 4270 Zakup usług remontowych 17 511,79 17 511,79 17 511,79 17 511,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 60 2 60 2 60 2 60 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 4480 Podatek od nieruchomości 13 40 13 40 13 40 13 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 199,60 52 199,60 52 199,60 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 378 00 378 00 378 00 378 00 568 00 568 00 568 00 568 00 757 Obsługa długu publicznego 462 00 462 00 2 00 2 00 460 00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 21

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 462 00 462 00 2 00 2 00 460 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 460 00 460 00 460 00 758 Różne rozliczenia 213 35 213 35 213 35 213 35 75818 Rezerwy ogólne i celowe 213 35 213 35 213 35 213 35 4810 Rezerwy 213 35 213 35 213 35 213 35 801 Oświata i wychowanie 15 048 506,89 14 847 002,81 14 199 475,20 11 648 669,00 2 550 806,20 69 06 565 926,00 12 541,61 201 504,08 201 504,08 80101 Szkoły podstawowe 8 714 964,28 8 633 460,20 8 320 818,20 6 939 656,00 1 381 162,20 312 642,00 81 504,08 81 504,08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 312 642,00 312 642,00 312 642,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 303 536,00 5 303 536,00 5 303 536,00 5 303 536,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 456 602,00 456 602,00 456 602,00 456 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 030 398,00 1 030 398,00 1 030 398,00 1 030 398,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 147 12 147 12 147 12 147 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 523 817,20 523 817,20 523 817,20 523 817,20 4220 Zakup środków żywności 25 50 25 50 25 50 25 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 94 24 94 24 94 24 94 4260 Zakup energii 176 288,00 176 288,00 176 288,00 176 288,00 4270 Zakup usług remontowych 54 899,00 54 899,00 54 899,00 54 899,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 75 8 75 8 75 8 75 4300 Zakup usług pozostałych 152 296,00 152 296,00 152 296,00 152 296,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 90 13 90 13 90 13 90 4410 Podróże służbowe krajowe 11 50 11 50 11 50 11 50 4430 Różne opłaty i składki 11 11 11 11 11 11 11 11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 362 262,00 362 262,00 362 262,00 362 262,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 90 15 90 15 90 15 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 504,08 81 504,08 81 504,08 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 331 503,00 331 503,00 313 918,00 299 518,00 14 40 17 585,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 585,00 17 585,00 17 585,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 058,00 224 058,00 224 058,00 224 058,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 844,00 20 844,00 20 844,00 20 844,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 22

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 79 47 79 47 79 47 79 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 826,00 6 826,00 6 826,00 6 826,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 40 14 40 14 40 14 40 80104 Przedszkola 1 586 98 1 586 98 1 537 354,00 1 121 367,00 415 987,00 49 626,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 626,00 49 626,00 49 626,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 853 301,00 853 301,00 853 301,00 853 301,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 563,00 78 563,00 78 563,00 78 563,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 754,00 165 754,00 165 754,00 165 754,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 749,00 23 749,00 23 749,00 23 749,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 50 33 50 33 50 33 50 4220 Zakup środków żywności 132 825,00 132 825,00 132 825,00 132 825,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 98 50 98 50 98 50 98 50 4270 Zakup usług remontowych 28 00 28 00 28 00 28 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 50 17 50 17 50 17 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 00 40 00 40 00 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 962,00 55 962,00 55 962,00 55 962,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 69 06 69 06 69 06 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 69 06 69 06 69 06 80110 Gimnazja 2 498 159,00 2 498 159,00 2 380 363,00 2 216 993,00 163 37 117 796,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 117 796,00 117 796,00 117 796,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 696 055,00 1 696 055,00 1 696 055,00 1 696 055,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 192,00 137 192,00 137 192,00 137 192,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 828,00 335 828,00 335 828,00 335 828,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 918,00 47 918,00 47 918,00 47 918,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 438,00 12 438,00 12 438,00 12 438,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 23

4220 Zakup środków żywności 3 30 3 30 3 30 3 30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 80 8 80 8 80 8 80 4270 Zakup usług remontowych 7 50 7 50 7 50 7 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 34 3 34 3 34 3 34 4300 Zakup usług pozostałych 27 325,00 27 325,00 27 325,00 27 325,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 576,00 1 576,00 1 576,00 1 576,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 691,00 93 691,00 93 691,00 93 691,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 40 3 40 3 40 3 40 80113 Dowożenie uczniów do szkół 572 197,00 452 197,00 451 427,00 85 656,00 365 771,00 77 120 00 120 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 77 77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 521,00 66 521,00 66 521,00 66 521,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 229,00 5 229,00 5 229,00 5 229,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 148,00 12 148,00 12 148,00 12 148,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 758,00 1 758,00 1 758,00 1 758,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 50 65 50 65 50 65 50 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 282 00 282 00 282 00 282 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 2 371,00 2 371,00 2 371,00 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 60 1 60 1 60 60 60 60 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 105 932,00 105 932,00 105 932,00 105 932,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 783,00 3 783,00 3 783,00 3 783,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 70 22 70 22 70 22 70 4410 Podróże służbowe krajowe 3 784,00 3 784,00 3 784,00 3 784,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 24

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75 665,00 75 665,00 75 665,00 75 665,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 171 266,00 171 266,00 171 266,00 106 90 64 366,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 281,00 82 281,00 82 281,00 82 281,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 07 7 07 7 07 7 07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 36 15 36 15 36 15 36 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189,00 2 189,00 2 189,00 2 189,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4220 Zakup środków żywności 56 16 56 16 56 16 56 16 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 206,00 3 206,00 3 206,00 3 206,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 89 561,00 89 561,00 83 98 80 10 3 88 5 581,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 581,00 5 581,00 5 581,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 27 64 27 64 27 64 27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 861,00 1 861,00 1 861,00 1 861,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 218,00 12 218,00 12 218,00 12 218,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 751,00 1 751,00 1 751,00 1 751,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 88 3 88 3 88 3 88 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 874 644,00 874 644,00 834 417,00 798 479,00 35 938,00 40 227,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 227,00 40 227,00 40 227,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 599 765,00 599 765,00 599 765,00 599 765,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 475,00 62 475,00 62 475,00 62 475,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 223,00 119 223,00 119 223,00 119 223,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 016,00 17 016,00 17 016,00 17 016,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 938,00 35 938,00 35 938,00 35 938,00 80195 Pozostała działalność 34 240,61 34 240,61 21 699,00 12 541,61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 699,00 21 699,00 21 699,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,61 1 000,61 1 000,61 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 60 60 60 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 25

4301 Zakup usług pozostałych 682,00 682,00 682,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 7 094,00 7 094,00 7 094,00 4431 Różne opłaty i składki 20 20 20 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 965,00 2 965,00 2 965,00 851 Ochrona zdrowia 211 054,00 211 054,00 185 954,00 103 947,00 82 007,00 25 00 10 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 181 054,00 181 054,00 180 954,00 103 947,00 77 007,00 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 00 49 00 49 00 49 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 921,00 2 921,00 2 921,00 2 921,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 90 18 90 18 90 18 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 14 1 14 1 14 1 14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 626,00 31 626,00 31 626,00 31 626,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 70 20 70 20 70 20 70 4220 Zakup środków żywności 5 50 5 50 5 50 5 50 4260 Zakup energii 4 97 4 97 4 97 4 97 4300 Zakup usług pozostałych 40 203,00 40 203,00 40 203,00 40 203,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 10 2 10 2 10 2 10 85195 Pozostała działalność 25 00 25 00 25 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 00 25 00 25 00 852 Pomoc społeczna 1 882 32 1 882 32 1 024 72 719 254,00 305 466,00 30 00 827 60 85202 Domy pomocy społecznej 126 00 126 00 126 00 126 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 126 00 126 00 126 00 126 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 00 3 00 3 00 3 00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4220 Zakup środków żywności 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 30 30 30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 75 50 75 50 75 50 75 50 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 50 75 50 75 50 75 50 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 222 50 222 50 12 00 12 00 210 50 3110 Świadczenia społeczne 210 50 210 50 210 50 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 85216 Zasiłki stałe 403 50 403 50 403 50 3110 Świadczenia społeczne 403 50 403 50 403 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 673 156,00 673 156,00 667 556,00 578 59 88 966,00 5 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 60 5 60 5 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 428 724,00 428 724,00 428 724,00 428 724,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 684,00 31 684,00 31 684,00 31 684,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 868,00 74 868,00 74 868,00 74 868,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 717,00 9 717,00 9 717,00 9 717,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 597,00 33 597,00 33 597,00 33 597,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 708,00 11 708,00 11 708,00 11 708,00 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 4260 Zakup energii 25 09 25 09 25 09 25 09 4270 Zakup usług remontowych 835,00 835,00 835,00 835,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 55 55 55 55 4300 Zakup usług pozostałych 27 556,00 27 556,00 27 556,00 27 556,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 645,00 3 645,00 3 645,00 3 645,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 1 254,00 1 254,00 1 254,00 1 254,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 454,00 8 454,00 8 454,00 8 454,00 4480 Podatek od nieruchomości 72 72 72 72 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 27