Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła na rok 217 Nr XXVII/135/216 z dnia 29 grudnia 216 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187) Rada Gminy, uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 217 w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) dochody bieżące: , zł; 2) dochody majątkowe: zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 217 w łącznej kwocie , zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,4 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,4 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zł ; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,4 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki na obsługę długu publicznego zł; 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,6 w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,6 zł; Deficyt budżetu w kwocie zł pokryty zostanie emisją obligacji w wysokości zł. 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. (zmiana załącznika) 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek) oraz emisji papierów wartościowych, w tym: a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3. zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie zł. 4. Ustala się rezerwy w kwocie 17.4 zł: 1) ogólną budżetu w kwocie 77.4 zł. 2) rezerwy celowe budżetu w kwocie 3. zł; w tym: a) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3. zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4.1; Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1

2 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38. zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 38. zł. 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5. 4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5., zł Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 217 zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu na 217 rok obejmują : 1. Wydatki ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 lutego 29 roku o funduszu sołeckim na kwotę ,31 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały Upoważnia się Wójta Gminy: 1) do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków na wydatki majątkowe, z wyłączeniem wydatków między działami, 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 3) zaciągania w roku 217 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3. zł. 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 217 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Gminy w Bojadłach Elżbieta Szwajkowska Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/135/216 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 216 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem (w złotych) bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo , 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , 97 Wpływy z różnych dochodów , 195 Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 2 6 Transport i łączność , 614 Drogi publiczne powiatowe , 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 3

4 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze 1 83 Wpływy z usług 1 75 Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 97 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1 Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 4

5 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 8 33 Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 3 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego 2 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 43 Wpływy z opłaty targowej 5 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 69 Wpływy z różnych opłat 3 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 8 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , 758 Różne rozliczenia , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 5

6 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 179, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 179, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 81 Oświata i wychowanie , 811 Szkoły podstawowe 1 97 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola , 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 6

7 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 93 Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 7

8 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 83 Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 69 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 97 Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 97 Wpływy z różnych dochodów 6 bieżące razem: , majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 8

9 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/135/216 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 216 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 13 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 6 Transport i łączność ,7 613 Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe , 9 292, 43 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne ,7 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych ,7 695 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe 35 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 71 Działalność usługowa Cmentarze Zakup energii 8 43 Zakup usług pozostałych 5 75 Administracja publiczna ,69 Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1

11 7511 Urzędy wojewódzkie , 8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 332, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności 7 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1 43 Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , 412 Składki na Fundusz Pracy 15, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1 146, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 854, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 2 Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 11

12 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 8 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , 811 Szkoły podstawowe , 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 2 475, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 396, 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 76, 448 Podatek od nieruchomości 197, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności , 424 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 198, 43 Zakup usług pozostałych , Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 12

13 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52, 33 77, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128, 5 772, 412 Składki na Fundusz Pracy 823, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 115, 227, 422 Zakup środków żywności 428, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 25, 426 Zakup energii 62, 428 Zakup usług zdrowotnych 2, 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7, 441 Podróże służbowe krajowe 3, Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 13

14 443 Różne opłaty i składki 25, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8, 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 18, 96 31, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 412 Składki na Fundusz Pracy 2 654, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 45, 1 182, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 87, 426 Zakup energii 238, 428 Zakup usług zdrowotnych 16, 43 Zakup usług pozostałych 369, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 58, 441 Podróże służbowe krajowe 24, 443 Różne opłaty i składki 64, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , 448 Podatek od nieruchomości 3, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56, 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8, 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 5 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Podróże służbowe krajowe 3 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 14

15 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia Edukacyjna opieka wychowawcza , 8541 Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 83, 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 83, 855 Rodzina , 8551 Świadczenie wychowawcze Świadczenia Składki na Fundusz Pracy Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Świadczenia , , 412 Składki na Fundusz Pracy 874, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 15

16 3 84, Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe 3 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Różne opłaty i składki 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,6 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 92 Gospodarka odpadami 6 46 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,46 43 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii 9 43 Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych ,65 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność ,9 Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 16

17 324 Stypendia dla uczniów ,9 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii 8 43 Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 Razem: , Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVII/135/216 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 216 r. Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność 81179, , , ,7 613 Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne 56257, , , ,7 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych 44857, , , ,7 695 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 18

19 7135 Cmentarze Zakup energii Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,69 355,69 355,69 355, Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na Fundusz Pracy Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 19

20 75412 Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 2

21 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 21

22 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 22

23 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia Składki na Fundusz Pracy Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Świadczenia Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 23

24 Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Różne opłaty i składki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,6 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18949, , , , , , , ,46 43 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38141, , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych 19473, , , ,65 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność 26347, , , , Stypendia dla uczniów , , , ,9 926 Kultura fizyczna Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 24

25 9261 Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem: , , , ,6 2315, Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/135/216 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 216 r. Przychody i rozchody budżetu w 217r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w złotych) Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Strona 1 z 1 Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/135/216 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 216 r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 75 Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XXVII/135/216 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 216 r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 75 Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , 8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 332, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , 412 Składki na Fundusz Pracy 15, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1 146, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 854, 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia Składki na Fundusz Pracy Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Świadczenia , , 412 Składki na Fundusz Pracy 874, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 Razem: , Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 28

29 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/135/216 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 216 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami Samorządu Terytorialnego w 217 r. Dzia ł 6 6 Rozdzia ł Dotacje ogółem Wydatk i ogółem (6+1) z tego: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzeni a pochodne od wynagrodze ń dotacj e Wydatki majątkow e Ogółem: , , 9.292, 1., , 9.292, 1., , Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 29

30 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/135/216 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 216 r. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojadła w 217 roku Rodzaj dotacji Kwota zł Klasyfikacja Dział Rozdział I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 35. Razem dotacje podmiotowe (I) Dotacje podmiotowe Dotacje podmiotowe II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 36.5 publicznych 1. Dotacje celowe Dotacje celowe Dotacje podmiotowe Ogółem dotacje Id: 49E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 3