UCHWAŁA NR III /9/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

UCHWAŁA NR III /9/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675), art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 ), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020 ) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2011. 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.512.712,-zł, które szczegółowo określa załącznik nr 1 1) dochody bieżące 18.439.132,-zł a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3-1.264.093,-zł b) dofinansowanie programów i projektów ze środków europejskich - zadania bieżące ( 2007 i 2009) - 97.926,-zł c) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480 ) - 115.000,-zł 2) dochody majątkowe - 5.073.580,-zł a) dofinansowanie programów i projektów ze środków - zadania inwestycyjne ( 6207) - 4.719.380,-zł b) dochody ze sprzedaży majątku ( 0770) - 200.000,-zł 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 29.235.552,-zł, które szczegółowo określa załącznik nr 2 1) wydatki bieżące - 18.246.101,-zł a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a - 1.264.093,-zł b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 115.000,-zł c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9.194.837,-zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.739.507,-zł e) wydatki na programy i projekty - środki europejskie - 97.926,-zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.989.451,-zł które szczegółowo określa załącznik nr 5 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 1

- środki budżetu gminy 4.750.870,-zł - dotacja dla samorządu województwa - 75.000,-zł - inne źródła 4.238.581,-zł - dofinansowanie ze środków europejskich 4.104.381,-zł - dotacja Starostwo 134.200,-zł - pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu 2.000.000,-zł 4. Ustala się przychody w wysokości 5.722.840,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.000.000,-zł. Deficyt budżetowy w wysokości 5.722.840,-zł pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.722.840,-zł i pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu w kwocie 2.000.000,-zł. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr 6. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-zł, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości 115.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,-zł. 8. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do: 1) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy. 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach. Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 2

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Ryszard Froń Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III /9/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY PLAN DZIAŁ Para- WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 dochody dochody graf (zł) bieżące (zł) majątkowe (zł) DOCHODY OGÓŁEM 23 512 712 18 439 132 5 073 580 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21 300 1 300 20 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1 300 1 300 0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -opłata za obwody łowieckie 1 300 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 20 000 0 20 000 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych 20 000 (gruntów lub użytków rolnych) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 853 581 0 853 581 6207 Dotacje celowe w ramach programów 719 381 0 719 381 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -przebudowa dróg gminnych 105850 O 719 381 i 105849 O w Górze Św. Anny -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 719 381 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej 134 200 0 134 200 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika 134 200 ul. Słowackiego w Raszowej Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 1

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 286 500 86 500 200 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 20 000 20 000 0 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 64 500 64 500 0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa mienia komunalnego 54 500 -wpływy za najem lokalu usługowego 5 000 -wpływy za najem lokali w budynkach 5 000 komunalnych 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 20 000 0 20 000 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 180 000 0 180 000 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, 180 000 budynków i lokali 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000 4 000 0 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 000 4 000 0 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -cmentarze 4 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 107 084 107 084 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 24 000 24 000 0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -najem lokali (budynek administracji UM) 24 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 82 613 82 613 0 na realizację zadań bieżących z zakresu Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 2

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami -urzędy wojewódzkie 82 613 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 471 471 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 1 380 1 380 0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 380 1 380 0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 380 752 OBRONA NARODOWA 1 500 1 500 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 0 -świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy 1 000 rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 500 500 0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami -pozostałe wydatki obronne 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 3 000 3 000 0 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 3 000 3 000 0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -najem lokali-osp 3 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 756 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 6 724 521 6 724 521 0 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 3

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 841 102 2 841 102 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000 25 000 0 0310 Podatek od nieruchomości 2 652 485 2 652 485 0 -od osób prawnych 1 812 357 -od osób fizycznych 840 128 0320 Podatek rolny 656 648 656 648 0 -od osób prawnych 145 309 -od osób fizycznych 511 339 0330 Podatek leśny 25 793 25 793 0 -od osób prawnych 22 187 -od osób fizycznych 3 606 0340 Podatek od środków transportowych 211 493 211 493 0 -od osób prawnych 15 691 -od osób fizycznych 195 802 0350 Podatek od działalności gospodarczej 10 000 10 000 0 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000 35 000 0 0370 Opłata od posiadania psów 2 000 2 000 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000 35 000 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 8 000 8 000 0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 115 000 115 000 0 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 30 000 30 000 0 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000 70 000 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 7 000 7 000 0 z tytułu podatków i opłat Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 4

-od osób prawnych 1 000 -od osób fizycznych 6 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 463 575 9 463 575 0 0920 Pozostałe odsetki 300 000 300 000 0 -odsetki od środków na rachunkach bankowych 300 000 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 163 575 9 163 575 0 -część oświatowa subwencji ogólnej dla 7 474 119 jednostek samorządu terytorialnego -część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 689 456 dla gmin 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 531 672 531 672 0 0690 Wpływy z różnych opłat 100 100 0 -opłaty za wydane duplikaty świadectw (szkoły) 100 -SP Leśnica 100 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 66 700 66 700 0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wynajem sal - szkoły podstawowe 1 200 -SP Leśnica 1 000 -SP Zalesie Śl. 200 -wynajem powierzchni pod automaty 732 z żywnością - szkoły podstawowe -SP Zalesie Śl. 432 -SP Raszowa 300 -najem lokali - przedszkola 1 682 -PP Lichynia 1 682 -wynajem sal - gimnazjum 10 500 -wynajem hali - gimnazjum 16 000 -najem lokali (kiosk) - gimnazjum 2 400 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 5

-wynajem powierzchni pod automaty 1 400 z żywnością - gimnazjum -czynsz dzierżawy za autobusy 32 786 0830 Wpływy z usług 365 476 365 476 0 -opłaty za świadczenia prowadzonych przez 112 388 gminę przedszkoli (odpłatność za przedszkole) -PP Leśnica 66 903 -PP Dolna 2 371 -PP Góra Św. Anny 2 371 -PP Kadłubiec 4 214 -PP Zalesie Śl. 6 322 -PP Lichynia 2 107 -PP Raszowa 26 500 -PP Łąki Kozielskie 1 600 -odpłatność za wyżywienie 167 298 -PP Leśnica 50 685 -PP Dolna 945 -PP Góra Św. Anny 945 -PP Kadłubiec 1 680 -PP Zalesie Śl. 3 300 -PP Lichynia 1 100 -PP Raszowa 20 500 -PP Łąki Kozielskie 700 -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 87 443 -zwrot za wyżywienie OPS 22 150 -PP Leśnica 5 150 -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 17 000 -dowóz posiłków do szkół 8 640 -odpłatność za uczestnictwo w zajęciach 55 000 Publicznej Szkoły Muzycznej 0920 Pozostałe odsetki 100 100 0 -Publiczne Przedszkole Leśnica 40 -Szkoła Muzyczna 30 -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 370 1 370 0 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (szkoły) 550 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 6

-SP Leśnica 250 -SP Zalesie Śl. 150 -SP Raszowa 150 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (przedszkola) 220 -PP Leśnica 130 -PP Zalesie Śl. 50 -PP Raszowa 40 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (gimnazjum) 350 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (GZO) 100 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (Sz.Muzyczna) 150 -nagroda Ministra Edukacji Narodowej 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów 83 238 83 238 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -finansowanie projektu na 2010 rok 53 040 "Leśniczanie ku przyszłości" -finansowanie projektu na 2010 rok 30 198 "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" 2009 Dotacje celowe w ramach programów 14 688 14 688 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -finansowanie projektu na 2010 rok 9 360 "Leśniczanie ku przyszłości" -finansowanie projektu na 2010 rok 5 328 "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" 852 POMOC SPOŁECZNA 1 264 600 1 264 600 0 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 80 000 0 -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy 80 000 umieszczonych w domu pomocy społecznej Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 7

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 8 000 8 000 0 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 984 600 984 600 0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin ) ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenia 984 000 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 600 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 191 000 191 000 0 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 5 000 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 18 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zasiłki stałe 64 000 -ośrodki pomocy społecznej 54 000 -realizacja programu wieloletniego 50 000 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 1 000 1 000 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 4 249 999 250 000 3 999 999 I OCHRONA ŚRODOWISKA 0690 Wpływy z różnych opłat 250 000 250 000 0 -wpływy z tytułu opłat i kar 250 000 6207 Dotacje celowe w ramach programów 3 999 999 0 3 999 999 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 8

budżetu środków europejskich -na budowę kanalizacji sanitarnej wraz 3 999 999 z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Łąki Kozielskie -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 3 999 999 1. Zestawienie dotacji celowych: -Paragraf 2010 1 069 093 1 069 093 0 -Paragraf 2020 4 000 4 000 0 -Paragraf 2030 191 000 191 000 0 Razem: 1 264 093 1 264 093 0 2. Zestawienie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: -Paragraf 2007 83 238 83 238 0 -Paragraf 2009 14 688 14 688 0 -Paragraf 6207 4 719 380 0 4 719 380 Razem: 4 817 306 97 926 4 719 380 3. Zestawienie pozostałych dochodów: -Paragraf 0010 2 841 102 2 841 102 0 -Paragraf 0020 25 000 25 000 0 -Paragraf 0310 2 652 485 2 652 485 0 -Paragraf 0320 656 648 656 648 0 -Paragraf 0330 25 793 25 793 0 -Paragraf 0340 211 493 211 493 0 -Paragraf 0350 10 000 10 000 0 -Paragraf 0360 35 000 35 000 0 -Paragraf 0370 2 000 2 000 0 -Paragraf 0410 35 000 35 000 0 -Paragraf 0430 8 000 8 000 0 -Paragraf 0470 20 000 20 000 0 -Paragraf 0480 115 000 115 000 0 -Paragraf 0490 30 000 30 000 0 -Paragraf 0500 70 000 70 000 0 -Paragraf 0690 330 100 330 100 0 -Paragraf 0750 159 500 159 500 0 -Paragraf 0760 20 000 0 20 000 -Paragraf 0770 200 000 0 200 000 -Paragraf 0830 365 476 365 476 0 -Paragraf 0910 7 000 7 000 0 -Paragraf 0920 302 100 302 100 0 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 9

-Paragraf 0970 2 370 2 370 0 -Paragraf 0980 8 000 8 000 0 -Paragraf 2360 1 471 1 471 0 -Paragraf 2920 9 163 575 9 163 575 0 -Paragraf 6300 134 200 0 134 200 Razem: 17 431 313 17 077 113 354 200 Ogółem dochody (1 + 2 + 3): 23 512 712 18 439 132 5 073 580 spr. 23 512 712 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Ryszard Froń Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III /9/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIAŁ Roz- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN Wydatki Wydatki dział NA bieżące majątkowe 2011 R (zł) (zł) (zł) 1 2 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM 29 235 552 18 246 101 10 989 451 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44 468 44 468 0 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 5 000 5 000 0 badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego -odbiór i utylizacja padłych zwierząt 5 000 niewiadomego pochodzenia -wydatki bieżące 5 000 5 000 0 01030 Izby rolnicze 13 133 13 133 0 -składka na Izby Rolnicze 13 133 -wydatki bieżące 13 133 13 133 0 01095 Pozostała działalność 26 335 26 335 0 -ochrona bezdomnych zwierząt 15 000 -upowszechnianie doradztwa rolniczego 3 000 -składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina 8 335 św. Anny -wydatki bieżące 26 335 26 335 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 102 951 590 000 3 512 951 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 1

60016 Drogi publiczne gminne 3 747 951 235 000 3 512 951 -remont muru oporowego na Placu Targowym 30 000 w Leśnicy -remont nawierzchni drogi gminnej 105896 O 85 000 ul.ogrodowa w Lichyni -bieżące utrzymanie dróg gminnych 120 000 -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 1 500 - Sołectwo Zalesie Śl. 1 500 -wydatki bieżące 235 000 235 000 0 -Rozwój bazy turystycznej w Górze Św. Anny 15 000 -budowa parkingu wraz z dojazdami -Przebudowa dróg gminnych 105850 O 863 951 i 105849 O w Gorze Św. Anny -środki pozyskane z innych źródeł -RPO 719 381 0 0 -środki budżetu gminy 144 570 -Remont nawierzchni jezdni i budowa 2 634 000 chodnika ul. Słowackiego w Raszowej -środki budżetu gminy 2 499 800 -dotacja Starostwa 134 200 -wydatki majątkowe 3 512 951 0 3 512 951 60017 Drogi wewnętrzne 350 000 350 000 0 -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 150 000 -remont drogi transportu rolnego w Leśnicy 200 000 dz. nr 3296 -wydatki bieżące 350 000 350 000 0 60095 Pozostała działalność 5 000 5 000 0 -zakup, montaż, remont i konserwacja 5 000 przystanków autobusowych Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 2

-wydatki bieżące 5 000 5 000 0 630 TURYSTYKA 40 000 40 000 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 40 000 40 000 0 -dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie 40 000 punktu informacji turystycznej -wydatki bieżące 40 000 40 000 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 106 000 76 000 30 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 000 56 000 30 000 -wydatki związane z gospodarowaniem 81 000 mieniem komunalnym -wydatki bieżące 51 000 51 000 0 -wydatki majątkowe 30 000 0 30 000 -wydatki związane z przygotowaniem 5 000 dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wydatki bieżące 5 000 5 000 0 70095 Pozostała działalność 20 000 20 000 0 -remonty bieżące w budynkach komunalnych 20 000 -wydatki bieżące 20 000 20 000 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 140 500 140 500 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000 130 000 0 -opracowanie planu zagospodarowania 130 000 0 0 przestrzennego gminy -wydatki bieżące 130 000 130 000 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 71035 Cmentarze 10 500 10 500 0 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 3

-utrzymanie cmentarzy 5 500 -wydatki bieżące 5 500 5 500 0 -środki budżetu gminy 1 500 -wydatki na zadania bieżące realizowane 4 000 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa -wykonanie nagrobka na grobie Powstańców 5 000 Śląskich na cmentarzu w Leśnicy -wydatki bieżące 5 000 5 000 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 048 617 2 988 617 60 000 75011 Urzędy wojewódzkie 82 613 82 613 0 -wydatki na realizację zadań bieżących 82 613 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 82 613 82 613 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 613 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 81 500 81 500 0 -sesje Rady Miejskiej 60 500 -posiedzenia komisji problemowych 21 000 -wydatki bieżące 81 500 81 500 0 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 569 663 2 509 663 60 000 -utrzymanie administracji, pracowników obsługi- 2 569 663 wynagrodzenia osobowe, pochodne,odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 4

-wydatki bieżące 2 509 663 2 509 663 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 925 100 -wydatki związane z realizacją statutowych 580 563 zadań - bieżące utrzymanie urzędu -świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 -wydatki majątkowe 60 000 0 60 000 -zakup sprzętu i wyposażenia do biur 60 000 i pomieszczeń 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 225 000 225 000 0 -wspieranie inicjatyw propagujących 35 000 rozwój gospodarczy gminy i promocja -współpraca transgraniczna sposobem na 190 000 rozwój Gminy Leśnica -wydatki bieżące 225 000 225 000 0 75095 Pozostała działalność 89 841 89 841 0 -fundusz nagród Burmistrza za szczególne 30 000 osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazetki lokalnej 10 000 -międzynarodowa współpraca partnerska 20 000 -zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących 15 600 zarządów osiedli -zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - 10 000 teren gminy -składka członkowska dla Stowarzyszenia 4 241 Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -wydatki bieżące 89 841 89 841 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 600 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 1 380 1 380 0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 380 1 380 0 państwowej, kontroli i ochrony prawa -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 380 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 5

-wydatki na realizację zadań bieżących 1 380 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 1 380 1 380 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 301 752 OBRONA NARODOWA 1 500 1 500 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 1 500 0 -świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy 1 000 powoływanych na ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste -wydatki na realizację zadań bieżących 500 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 1 500 1 500 0 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 505 500 265 500 240 000 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000 10 000 0 -Fundusz Wsparcia Policji 10 000 w tym -dodatkowe służby policyjne 10 000 -wydatki bieżące 10 000 10 000 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 450 000 250 000 200 000 -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 450 000 Pożarnych -wydatki bieżące 250 000 250 000 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 752 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 -konserwacja zbiorników przeciwpożarowych 10 000 i utrzymanie sprawności hydrantów -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 1 500 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 6

- Sołectwo Zalesie Śl. 1 500 -zakup samochodu strażackiego 200 000 -wydatki majątkowe 200 000 0 200 000 75414 Obrona cywilna 5 000 5 000 0 -utrzymanie bazy obrony cywilnej 5 000 -wydatki bieżące 5 000 5 000 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 500 500 0 -opłata telefonu komórkowego na potrzeby 500 zarządzania kryzysowego -wydatki bieżące 500 500 0 75495 Pozostała działalność 40 000 0 40 000 -wykonanie konstrukcji dla punktu pomiaru 40 000 prędkości -wydatki majątkowe 40 000 0 40 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 756 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 30 000 30 000 0 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 30 000 30 000 0 należności budżetowych -wydatki bieżące 30 000 30 000 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 500 2 500 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 2 500 2 500 0 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od pożyczek i kredytów 2 500 -wydatki bieżące 2 500 2 500 0 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 7

-wydatki na obsługę długu j.s.t. 2 500 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 265 000 265 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 265 000 265 000 0 -rezerwa ogólna 100 000 -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków 115 000 związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych 50 000 z zakresu zarządzania kryzysowego -wydatki bieżące 265 000 265 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 453 649 9 177 149 276 500 80101 Szkoły podstawowe 3 807 221 3 555 221 252 000 -wydatki bieżące 3 555 221 3 555 221 0 -SP Leśnica 1 774 345 -SP Zalesie Śl. 916 168 -SP Raszowa 864 708 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 732 274 -SP Leśnica 1 338 599 -SP Zalesie Śl. 731 428 -SP Raszowa 662 247 -wydatki związane z realizacją statutowych 657 880 zadań - bieżące utrzymanie szkół podstawowych -SP Leśnica 358 645 -SP Zalesie Śl. 140 485 -SP Raszowa 158 750 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 067 -SP Leśnica 77 101 -SP Zalesie Śl. 44 255 -SP Raszowa 43 711 -wydatki majątkowe 252 000 0 252 000 UM -utworzenie miejsca rekreacji dla uczniów 50 000 SP w Leśnicy UM -remont szatni i wykonanie izolacji pionowej 100 000 i poziomej w budynku SP w Leśnicy Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 8

UM -utworzenie miejsca postojowego na rowery 20 000 dla uczniów przy SP w Zalesiu Śl. UM -utwardzenie drogi dojazdowej do szamba 7 000 przy SP w Zalesiu Śl. UM -dotacja dla samorządu województwa na 75 000 realizację projektu Opolska eszkoła, Szkołą ku przyszłości 80104 Przedszkola 1 683 646 1 676 146 7 500 -wydatki bieżące 1 676 146 1 676 146 0 -PP Leśnica 593 496 -PP Dolna 106 938 -PP Góra Św. Anny 111 109 -PP Kadłubiec 94 862 -PP Zalesie Śl. 216 677 -PP Lichynia 98 629 -PP Raszowa 346 356 -PP Łąki Kozielskie 108 079 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 164 563 -PP Leśnica 434 481 -PP Dolna 81 138 -PP Góra Św. Anny 79 206 -PP Kadłubiec 55 024 -PP Zalesie Śl. 163 330 -PP Lichynia 66 131 -PP Raszowa 226 101 -PP Łąki Kozielskie 59 152 -wydatki związane z realizacją statutowych 452 424 zadań - bieżące utrzymanie przedszkoli -PP Leśnica 140 334 -PP Dolna 21 370 -PP Góra Św. Anny 27 544 -PP Kadłubiec 36 885 -PP Zalesie Śl. 44 560 -PP Lichynia 28 409 -PP Raszowa 107 997 -PP Łąki Kozielskie 45 325 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 159 -PP Leśnica 18 681 -PP Dolna 4 430 -PP Góra Św. Anny 4 359 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 9

-PP Kadłubiec 2 953 -PP Zalesie Śl. 8 787 -PP Lichynia 4 089 -PP Raszowa 12 258 -PP Łąki Kozielskie 3 602 -wydatki majątkowe 7 500 0 7 500 PP -zakup lodówki dla Przedszkola w Raszowej 1 000 UM -wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 5 000 w Przedszkolu w Łąkach Kozielskich PP -zakup ksera dla Przedszkola w Lichyni 1 500 80110 Gimnazja 2 158 461 2 158 461 0 -wydatki bieżące 2 158 461 2 158 461 0 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 716 887 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 441 574 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 475 911 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 421 917 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 53 994 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym -wydatki związane z realizacją statutowych 587 497 zadań - bieżące utrzymanie -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 200 217 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 387 280 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym -świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 053 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 94 753 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 300 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 80113 Dowożenie uczniów do szkół 248 320 248 320 0 GZO -wydatki bieżące 247 820 247 820 0 UM -wydatki bieżące 500 500 0 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 10

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 600 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 401 590 397 590 4 000 szkół -obsługa ekonomiczno-administracyjna 339 190 placówek oświaty i wychowania -wydatki bieżące 335 190 335 190 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281 050 -wydatki związane z realizacją statutowych 53 640 zadań - bieżące utrzymanie GZO -świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 -wydatki majątkowe 4 000 0 4 000 GZO -zakup komputera dla Gminnego Zarządu 4 000 Oświaty w Leśnicy -realizacja projektu na 2011 rok 62 400 "Leśniczanie ku przyszłości" -wydatki bieżące 62 400 62 400 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 400 80132 Szkoły artystyczne 805 663 805 663 0 GZO -wydatki bieżące 805 663 805 663 0 -Szkoła Muzyczna 805 663 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 665 978 -wydatki związane z realizacją statutowych 93 031 zadań - bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej -świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 654 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 958 38 958 0 -wydatki bieżące 38 958 38 958 0 GZO -dokształacnie i doskonalenie nauczycieli 38 958 -SP Leśnica 3 099 -SP Zalesie Śl. 1 487 -SP Raszowa 1 364 -PP Leśnica 1 240 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 11

-PP Zalesie Śl. 496 -PP Raszowa 620 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 3 346 -GZO 25 323 -Szkoła Muzyczna 1 983 -PP Raszowa 0 -PP Łąki Kozielskie 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600 -Szkoła Muzyczna 600 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 256 781 243 781 13 000 -wydatki bieżące 243 781 243 781 0 -Stołówka przy SP w Leśnicy 243 781 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 378 -wydatki związane z realizacją statutowych 150 403 zadań - bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 -wydatki majątkowe 13 000 0 13 000 SP -zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki 13 000 przy SP w Leśnicy 80195 Pozostała działalność 53 009 53 009 0 -odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów 53 009 i rencistów -SP Leśnica 28 694 -SP Zalesie Śl. 6 831 -SP Raszowa 9 143 -PP Leśnica 4 851 -PP Zalesie Śl. 1 680 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 810 -wydatki bieżące 53 009 53 009 0 851 OCHRONA ZDROWIA 118 000 118 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 15 000 0 -realizacja zadań z zakresu profilaktyki 15 000 i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 12

-wydatki bieżące 15 000 15 000 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 900 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000 100 000 0 -realizacja zadań z zakresu profilaktyki 100 000 i rozwiązywania problemów alkoholowych -wydatki bieżące 100 000 100 000 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 800 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 -dotacja dla stowarzyszeń 4 000 85195 Pozostała działalność 3 000 3 000 0 -promocja zdrowia 3 000 -wydatki bieżące 3 000 3 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA 2 373 664 2 373 664 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 8 840 8 840 0 przemocy w rodzinie -przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 840 -wydatki bieżące 8 840 8 840 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 009 756 1 009 756 0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki na realizację zadań bieżących 984 000 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 984 000 984 000 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 460 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 950 540 -wydatki na zadania własne 25 756 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 13

-wydatki bieżące 25 756 25 756 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 106 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 600 5 600 0 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki na realizację zadań bieżących 600 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na realizację własnych zadań 5 000 bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 5 600 5 600 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 600 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 578 228 578 228 0 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki na realizację własnych zadań 18 000 bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 18 000 18 000 0 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000 -wydatki na zadania własne 560 228 -wydatki bieżące 560 228 560 228 0 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 128 85215 Dodatki mieszkaniowe 53 400 53 400 0 -wydatki bieżące 53 400 53 400 0 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 400 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 14

85216 Zasiłki stałe 64 000 64 000 0 -wydatki na realizację własnych zadań 64 000 bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 64 000 64 000 0 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 347 384 347 384 0 -wydatki na realizację własnych zadań 54 000 bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 54 000 54 000 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 000 -wydatki na zadania własne 293 384 -wydatki bieżące 293 384 293 384 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222 304 -wydatki związane z realizacją statutowych 70 280 zadań - bieżące utrzymanie OPS -świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 85295 Pozostała działalność 306 456 306 456 0 -pielęgnacja w środowisku domowym osób 110 000 chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -ambulatoryjna i domowa terapia oraz 70 000 rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach 60 000 robót publicznych -zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 5 000 z terenu gminy -realizacja wieloletniego programu 61 456 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 15

-wydatki na realizację własnych zadań 50 000 bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa - środki budżetu gminy 11 456 -wydatki bieżące 306 456 306 456 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 000 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 800 -dotacja dla jednostek niezaliczanych do 180 000 sektora finansów publicznych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 35 526 35 526 0 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 35 526 35 526 0 -realizacja projektu na 2011 rok 35 526 "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" -wydatki bieżące 35 526 35 526 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 740 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 185 268 185 268 0 85401 Świetlice szkolne 157 268 157 268 0 -wydatki bieżące 157 268 157 268 0 -świetlica przy SP w Leśnicy 17 412 -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 38 210 -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 101 646 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 107 -świetlica przy SP w Leśnicy 12 303 -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 18 109 -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 84 695 -wydatki związane z realizacją statutowych 36 855 zadań - bieżące utrzymanie świetlic szkolnych -świetlica przy SP w Leśnicy 4 288 -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 19 981 -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 12 586 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 16

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 306 -świetlica przy SP w Leśnicy 821 -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 120 -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 4 365 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 10 000 10 000 0 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży -wypoczynek dzieci i młodzieży 10 000 -wydatki bieżące 10 000 10 000 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000 10 000 0 GZO -stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 10 000 najuboższych -wydatki bieżące 10 000 10 000 0 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 85495 Pozostała działalność 8 000 8 000 0 z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności 8 000 w dziedzinie edukacji i wychowania -wydatki bieżące 8 000 8 000 0 -dotacja dla jednostek niezaliczanych do 8 000 sektora finansów publicznych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 7 516 027 906 027 6 610 000 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 795 000 215 000 5 580 000 -opłata za odprowadzanie wód opadowych 35 000 i roztopowych z terenu dróg gminnych -dotacja dla ZGK w Leśnicy na dopłatę do m3 150 000 odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica -remont kanalizacji sanitarnej 30 000 -wydatki bieżące 215 000 215 000 0 -budowa kanalizacji sanitarnej wraz 5 500 000 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 17

z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Łąki Kozielskie -pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu 2 000 000 -inne źródła - dofinansowanie PROW 3 385 000 -środki budżetu gminy 115 000 -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 80 000 wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl. -wydatki majątkowe 5 580 000 0 5 580 000 90002 Gospodarka odpadami 35 000 35 000 0 -składka członkowska Związku 30 000 Międzygminnego "Czysty Region" -wdrożenie postępu w gospodarce odpadami 5 000 oraz ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem -wydatki bieżące 35 000 35 000 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000 100 000 0 -utrzymanie czystości 100 000 -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 2 400 -Sołectwo Lichynia 400 -Osiedle nr 2 2 000 -wydatki bieżące 100 000 100 000 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 75 000 75 000 0 -utrzymanie zieleni 40 000 -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 12 994 -Sołectwo Dolna 666 -Sołectwo Czarnocin 1 300 -Sołectwo Raszowa 2 000 -Sołectwo Kadłubiec 1 150 -Sołectwo Łąki Kozielskie 1 078 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 18

-Sołectwo Wysoka 1 800 -Sołectwo Góra Św. Anny 1 600 -Sołectwo Lichynia 400 -Leśnica Osiedle nr 1 3 000 -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 35 000 na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 22 974 -Sołectwo Dolna 2 000 -Sołectwo Czarnocin 1 700 -Sołectwo Raszowa 4 700 -Sołectwo Kadłubiec 2 270 -Sołectwo Wysoka 3 304 -Sołectwo Góra Św. Anny 4 000 -Sołectwo Lichynia 2 000 -Leśnica Osiedle nr 1 3 000 -wydatki bieżące 75 000 75 000 0 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000 10 000 0 -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów 10 000 zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy -wydatki bieżące 10 000 10 000 0 90008 Ochrona różnorodności biologicznej 38 027 38 027 0 i krajobrazu -ochrona i odbudowa zdegradowanych 38 027 i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góry św. Anny -ochrona krajobrazu i przestrzeni przyrodniczej 0 Parku Krajobrazowego w Górze Św. Anny -wydatki bieżące 38 027 38 027 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 265 000 245 000 20 000 -opłata energii elektrycznej i konserwacja 245 000 oświetlenia -wydatki bieżące 245 000 245 000 0 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 19

-realizacja nowych punktów świetlnych oraz 20 000 przebudowa istniejących linii energetycznych -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 3 000 -Leśnica Osiedle nr 2 3 000 -wydatki majątkowe 20 000 0 20 000 90095 Pozostała działalność 1 198 000 188 000 1 010 000 -wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących 20 000 zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy -wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia 50 000 opłat adiacenckich -ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie 5 000 nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny -utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej 3 000 i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt -monitoring środowiska 5 000 -aktualizacja Gminnego Programu Ochrony 5 000 Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami -edukacja ekologiczna, konkursy ekologiczne, 30 000 zakup wydawnictw naukowych, zakup pomocy edukacyjnych dla szkół związanych z ekologią, finansowanie seminariów o tematyce ekologicznej, wystawy, rajdy, olimpiady itp. -wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obiektów 10 000 będących własnością gminy -remont kapliczek 60 000 -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 4 400 -Sołectwo Lichynia 2 000 -Sołectwo Kadłubiec 2 400 -wydatki bieżące 188 000 188 000 0 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 20

-urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy 100 000 -zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne 300 000 w miejscowości Góra Św. Anny -urządzanie i porządkowanie miejsc 560 000 rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica -zagospodarowanie Geoparku w Górze Św. Anny 50 000 -wydatki majątkowe 1 010 000 0 1 010 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 014 050 854 050 160 000 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 494 000 484 000 10 000 -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka 410 000 Kultury i Rekreacji -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy 300 000 -pokrycie kosztów działalności klubów 110 000 wiejskich w tym :TSKN -remonty i wyposażenie obiektów służących 30 000 działalności kulturalno-społecznej -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 21 982 -Sołectwo Dolna 1 000 -Sołectwo Czarnocin 1 000 -Sołectwo Krasowa 3 300 -Sołectwo Raszowa 2 000 -Sołectwo Kadłubiec 796 -Sołectwo Zalesie Śl. 4 900 -Sołectwo Łąki Kozielskie 1 000 -Sołectwo Poręba 4 000 -Sołectwo Wysoka 700 -Sołectwo Góra Św. Anny 2 186 -Sołectwo Lichynia 0 -Leśnica Osiedle nr 1 1 100 -Leśnica Osiedle nr 2 0 -remont i wyposażenie budynków pełniących 44 000 funkcje społeczno - kulturalne w gminie Leśnica -wydatki bieżące 484 000 484 000 0 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 21

-zagospodarowanie otoczenia Klubu Wiejskiego 10 000 w Raszowej -wydatki majątkowe 10 000 0 10 000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 30 900 30 900 0 -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka 30 900 Kultury i Rekreacji -na prowadzenie galerii wystaw sztuki 30 900 artystycznej -wydatki bieżące 30 900 30 900 0 92116 Biblioteki 86 250 86 250 0 -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka 86 250 Kultury i Rekreacji -na utrzymanie bibliotek 86 250 -wydatki bieżące 86 250 86 250 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000 60 000 0 -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych 60 000 - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -wydatki bieżące 60 000 60 000 0 92195 Pozostała działalność 342 900 192 900 150 000 -finansowanie imprez kulturalnych 143 900 -Gminny Dzień Seniora 13 000 -organizacja różnych imprez kulturalnych 70 000 i spotkań okolicznościowych -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 28 740 -Sołectwo Dolna 2 400 -Sołectwo Czarnocin 1 000 -Sołectwo Krasowa 1 700 -Sołectwo Raszowa 2 300 -Sołectwo Kadłubiec 800 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 22

-Sołectwo Zalesie Śl. 3 100 -Sołectwo Łąki Kozielskie 5 500 -Sołectwo Poręba 700 -Sołectwo Wysoka 640 -Sołectwo Góra Św. Anny 800 -Sołectwo Lichynia 3 300 -Leśnica Osiedle nr 1 3 900 -Leśnica Osiedle nr 2 2 600 -Regionalny Przegląd Koni 7 900 -organizacja dożynek 38 000 -organizacja pleneru malarskiego 15 000 -aktywizacja społeczno - kulturalna różnych 8 000 środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka 25 000 Kultury i Rekreacji -na utrzymanie kąpieliska miejskiego 25 000 -prowadzenie warsztatów muzycznych dla 16 000 mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń -wydatki bieżące 192 900 192 900 0 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 800 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 -zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny 50 000 -przebudowa kąpieliska miejskiego w Leśnicy 100 000 -wydatki majątkowe 150 000 0 150 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 250 952 150 952 100 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 250 952 150 952 100 000 -dotacja dla stowarzyszeń 150 000 -dofinansowanie działalności stowarzyszeń 150 000 kultury fizycznej -remonty i wyposażenie obiektów służących 952 działalności rekreacyjno - sportowej Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 23

-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 952 -Sołectwo Poręba 952 -wydatki bieżące 150 952 150 952 0 -Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy 100 000 ul. Zdzieszowicka -wydatki majątkowe 100 000 0 100 000 liczba kontrolna Dotacje celowe z budżetu państwa - zał.3 1 264 093 Dofinansowania w ramach projektów 4 336 507 dz.600,801,853,900 (719.381, 134.200, 62.400, 35.526, 3.385.000) 2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury 592 150 2650 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego 150 000 2720 Dotacje na obiekty zabytkowe 60 000 2820 Dotacje dla stowarzyszeń 170 000 2830 Dotacje dla pozost.jedn.niezal.do sek.fin.pub. 196 000 Razem dotacje na zadania bieżące 1 168 150 6630 Dotacje dla samorządu województwa 75 000 Razem dotacje na zadania inwestycyjne 75 000 Razem dotacje na zadania bieżące i majątkowe 1 243 150 Wydatki majątkowe 10 989 451 Wydatki bieżące 18 246 101 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 194 837 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 739 507 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 682 573 Wydatki na obsługę długu j.s.t. 2 500 Razem wydatki majątkowe i bieżące 29 235 552 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Ryszard Froń Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III /9/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE NA PLAN DZIAŁ GRAF 2011 ROK (zł) 710 71035 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 000 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71035 Cmentarze 4 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 82 613 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie 82 613 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 82 613 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 380 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 380 państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 1 380 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 75212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 500 państwa na realizację zadań bieżących Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 1

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 752 OBRONA NARODOWA 500 852 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 984 000 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 984 000 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 600 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 000 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 600 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 18 000 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 18 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 64 000 Id: QCEKM-CHGNO-OTEFU-GFUPD-NGDMN. Podpisany Strona 2