REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku RODZAJ WYDATKU Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2013r. Wydatki wykonane w I półroczu 2013 roku Realizacja wydatków w % 1 2 3 4 4 5 6 010 01005 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 010 01005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 0,00% 020 02001 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 000,00 28 343,97 51,53% 020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 750,00 15,00% 020 02001 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 020 02001 Gospodarka leśna 70 000,00 29 093,97 41,56% 020 02002 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 657,62 16,44% 020 02002 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 638,00 41 943,84 43,40% 020 02002 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 698,00 7 697,98 100,00% 020 02002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 843,00 7 053,33 39,53% 020 02002 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 557,00 1 010,56 39,52% 020 02002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 020 02002 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 66,00 66,00% 020 02002 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 020 02002 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 2 970,96 33,01% 020 02002 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 461,34 75,00% 020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 142 518,00 63 861,63 44,81% 020 Leśnictwo 212 518,00 92 955,60 43,74% 600 60014 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 000,00 26 303,17 79,71% 600 60014 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 269 728,45 591 804,10 46,61% 600 60014 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 592,00 98 591,66 100,00% 600 60014 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241 187,55 99 568,10 41,28% 600 60014 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 393,00 16 064,54 46,71% 600 60014 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000,00 11 409,00 32,60% 600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 694 324,67 913 197,45 53,90% 600 60014 4260 Zakup energii 98 519,00 54 335,09 55,15% 600 60014 4270 Zakup usług remontowych 1 047 026,28 41 562,43 3,97% 600 60014 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4 100,00 82,00% 600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 184 950,00 76 145,20 41,17% 600 60014 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 1 357,92 54,32% 600 60014 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 000,00 4 704,75 52,28% 600 60014 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 000,00 2 310,10 46,20% 600 60014 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 135,00 2 131,00 41,50% 600 60014 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 720,40 57,35% 600 60014 4430 Różne opłaty i składki 36 966,00 18 674,00 50,52% 600 60014 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 141,00 41 191,91 72,09% 600 60014 4480 Podatek od nieruchomości 17 228,00 8 496,00 49,32% 600 60014 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 510,00 6 438,00 55,93% 600 60014 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 573,56 95,59% 600 60014 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 050,00 1 050,00 100,00% 600 60014 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 5 398,30 35,99% 600 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 115 400,00 38 000,00 3,41% 600 60014 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 99 999,00 100,00% 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 121 250,95 2 165 125,68 35,37% 600 Transport i łączność 6 121 250,95 2 165 125,68 35,37% 630 63003 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 037,53 20,75% 630 63003 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 899,99 9,00% 630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 000,00 1 937,52 12,92% 630 Turystyka 15 000,00 1 937,52 12,92% 700 70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 700 70005 4260 Zakup energii 10 885,00 8 853,24 81,33%

700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 24 739,00 17 489,68 70,70% 700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 300,00 2 066,40 8,17% 700 70005 4430 Różne opłaty i składki 7 215,00 7 214,86 100,00% 700 70005 4480 Podatek od nieruchomości 25 520,00 12 762,00 50,01% 700 70005 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 576,00 837,00 53,11% 700 70005 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 700 70005 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 280,00 279,50 99,82% 700 70005 4580 Pozostałe odsetki 47,00 46,59 99,13% 700 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 220,00 3 220,00 100,00% 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 200,00 2 794,60 87,33% 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 482,00 55 563,87 52,68% 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 482,00 55 563,87 52,68% 710 71012 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 7 520,41 30,08% 710 71012 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 1 180,80 47,23% 710 71012 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 289,05 1,28% 710 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 50 000,00 8 990,26 17,98% 710 71013 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 100 000,00 710 71015 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00 547,99 73,07% 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 442,00 31 058,40 48,96% 710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 155 345,00 79 129,18 50,94% 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 895,00 14 895,00 100,00% 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 107,00 22 449,31 52,08% 710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 820,00 1 976,40 33,96% 710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 1 000,00 30,30% 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 659,00 2 255,84 39,86% 710 71015 4260 Zakup energii 1 236,00 563,49 45,59% 710 71015 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 596,60 49,72% 710 71015 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 9 340,00 5 372,51 57,52% 710 71015 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 252,00 42,00% 710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 760,00 325,29 42,80% 710 71015 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 200,00 544,86 45,41% 710 71015 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 574,00 8 056,03 64,07% 710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 120,20 24,04% 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 2 400,00 2 142,00 89,25% 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950,00 3 692,00 74,59% 710 71015 Nadzór budowlany 327 378,00 174 977,10 53,45% 710 Działaność usługowa 477 378,00 183 967,36 38,54% 750 75011 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 922,04 46,10% 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 133,00 112 317,95 44,20% 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 258,00 20 188,88 99,66% 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 216,00 19 677,20 43,52% 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 481,00 2 424,05 37,40% 750 75011 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 232,00 77,33% 750 75011 4410 Podróże służbowe krajowe 502,17 183,00 36,44% 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 839,83 5 879,87 75,00% 750 75011 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 337 030,00 161 824,99 48,02% 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 250 000,00 101 179,95 40,47% 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 40,00 2,67% 750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 293,35 91,73% 750 75019 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 989,55 39,58% 750 75019 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 750 75019 Rady powiatowe 256 800,00 104 502,85 40,69% 750 75020 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 11 082,51 44,33% 750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 569 165,00 1 161 074,16 45,19% 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 452,00 187 789,28 99,12% 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 454,00 196 436,22 44,70% 750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 000,00 23 055,27 36,60% 750 75020 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 994,19 12 991,00 37,12% 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000,00 15 836,29 35,99%

750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 500,00 78 027,21 40,96% 750 75020 4260 Zakup energii 100 000,00 83 718,51 83,72% 750 75020 4270 Zakup usług remontowych 59 000,00 1 695,70 2,87% 750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 152,00 53,80% 750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 631 334,00 340 419,90 53,92% 750 75020 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 2 199,09 54,98% 750 75020 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25 000,00 11 428,83 45,72% 750 75020 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 10 000,00 5 286,26 52,86% 750 75020 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00 153,17 5,11% 750 75020 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 100,00 4 075,00 99,39% 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 21 000,00 10 774,06 51,31% 750 75020 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 404,63 10,12% 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 10 815,28 36,05% 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 000,00 58 935,42 65,48% 750 75020 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 750 75020 4580 Pozostałe odsetki 10 000,00 467,97 4,68% 750 75020 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 20 550,00 68,50% 750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 20 027,41 80,11% 750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 7 238,00 60,32% 750 75020 Starostwa powiatowe 4 738 299,19 2 266 633,17 47,84% 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 1 094,40 99,49% 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 156,80 78,40% 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 200,00 15 380,00 89,42% 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 245,00 1 007,20 31,04% 750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 18 055,00 12 924,40 71,58% 750 75045 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 117,00 58,50% 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 40 000,00 30 679,80 76,70% 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4 992,73 24,96% 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 14 334,02 40,95% 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 19 326,75 32,21% 750 Administracja publiczna 5 432 129,19 2 582 967,56 47,55% 752 75212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 428,00 35,67% 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 427,72 23,76% 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 855,72 28,52% 752 Obrona narodowa 3 000,00 855,72 28,52% 754 75405 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 754 75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 200 000,00 102 225,66 51,11% 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 400,00 12 660,52 49,84% 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 73 500,00 38 577,14 52,49% 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 137,00 8 136,80 100,00% 754 75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 254 263,00 1 145 631,43 50,82% 754 75411 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 314 000,00 194 992,29 62,10% 754 75411 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 188 000,00 183 481,94 97,60% 754 75411 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym 20 000,00 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 14 861,74 64,62% 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 1 177,70 47,11% 754 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 17 100,00 48,86% 754 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 85 186,00 85 186,00 100,00% 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 814,00 51 105,43 52,79% 754 75411 4220 Zakup środków żywności 200,00 754 75411 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 116,40 11,64% 754 75411 4260 Zakup energii 95 000,00 78 260,88 82,38% 754 75411 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 36,00 0,60% 754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 5 313,24 53,13% 754 75411 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 8 359,59 46,44% 754 75411 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 107,00 73,80% 754 75411 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 4 285,33 71,42% 754 75411 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 000,00 2 057,75 41,16% 754 75411 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 12 197,70 60,99% 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 7 800,00 276,00 3,54% 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 99,99%

754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 9 990,00 4 998,00 50,03% 754 75411 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 228,00 227,20 99,65% 754 75411 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 466,00 38,83% 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 512 000,00 1 976 119,53 56,27% 754 75421 4810 Rezerwy 100 000,00 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00 754 75495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 944,00 35 386,77 72,30% 754 75495 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 509,19 10,18% 754 75495 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 1 370,22 13,70% 754 75495 4300 Zakup usług pozostałych 29 056,00 24 908,26 85,73% 754 75495 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 754 75495 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6 685,00 66,85% 754 75495 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 754 75495 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 754 75495 Pozostała działalność 210 000,00 68 859,44 32,79% 754 Bezpieczeństwo publiczne 3 822 000,00 2 044 978,97 53,51% 757 75702 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 29 600,00 15 000,00 50,68% 757 75702 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 000,00 13 281,75 13,28% 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 129 600,00 28 281,75 21,82% 757 75704 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 86 532,00 757 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 86 532,00 757 Obsługa długu publicznego 216 132,00 28 281,75 13,09% 758 75814 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 49,00 12,25% 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 400,00 49,00 12,25% 758 75818 4810 Rezerwy 200 000,00 758 75818 Rezewry ogólne i celowe 200 000,00 758 Różne rozliczenia 200 400,00 49,00 0,02% 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 488 085,78 297 276,98 60,91% 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 170,22 72 170,22 100,00% 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 160,00 81 995,73 86,17% 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 450,00 8 673,72 64,49% 801 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 800,00 9 389,63 45,14% 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 689 666,00 469 506,28 68,08% 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 911 022,06 446 110,60 48,97% 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 819,62 74 819,62 100,00% 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 900,00 84 724,54 52,33% 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 500,20 10 753,10 50,01% 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4 871,11 54,12% 801 80110 4260 Zakup energii 15 000,00 10 193,02 67,95% 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 90,40 9,04% 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 8 273,11 55,15% 801 80110 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 700,00 568,98 33,47% 801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 201,90 11,88% 801 80110 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 250,00 41 000,00 86,77% 801 80110 Gimnazja 1 265 491,88 681 606,38 53,86% 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 474 935,36 249 158,44 52,46% 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 607,64 53 607,64 100,00% 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 508,00 66 507,59 72,68% 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 910,00 5 910,26 45,78% 801 80111 4260 Zakup energii 3 000,00 989,14 32,97% 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 6 990,47 21,85% 801 80111 Gimnzaja specjalne 667 961,00 383 163,54 57,36% 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 160 000,00 97 828,20 61,14% 801 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 900,00 800,00 8,08% 801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 004 563,16 2 411 751,56 48,19% 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 398 124,56 395 372,91 99,31% 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 765 060,00 437 814,86 57,23% 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 910,40 54 896,28 45,40% 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 10 122,26 67,48%

801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 000,00 45 547,78 32,77% 801 80120 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 801 80120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 2 734,35 27,34% 801 80120 4260 Zakup energii 149 000,00 96 852,84 65,00% 801 80120 4270 Zakup usług remontowych 52 800,00 1 876,43 3,55% 801 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 650,00 720,60 27,19% 801 80120 4300 Zakup usług pozostałych 56 910,00 28 625,28 50,30% 801 80120 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 300,00 3 134,07 72,89% 801 80120 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 1 249,88 41,66% 801 80120 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 100,00 1 301,61 25,52% 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 2 836,00 47,27% 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 14 200,00 14 065,34 99,05% 801 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 348 790,00 225 400,00 64,62% 801 80120 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 910,00 30,33% 801 80120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 923 952,00 635 669,94 16,20% 801 80120 Licea ogólnokształcące 11 192 760,12 4 469 510,19 39,93% 801 80123 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 088 045,79 541 264,80 49,75% 801 80123 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 954,21 85 954,21 100,00% 801 80123 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 122 194,40 76,37% 801 80123 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 000,00 15 034,03 53,69% 801 80123 4260 Zakup energii 8 000,00 801 80123 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 230,00 11,50% 801 80123 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 221,95 44,39% 801 80123 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 500,00 1 503,76 60,15% 801 80123 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 178,10 17,81% 801 80123 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130 000,00 801 80123 Licea profilowane 1 506 000,00 766 581,25 50,90% 801 80130 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 000,00 183 922,70 61,31% 801 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 474,00 18 130,68 45,93% 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 620 536,20 2 453 699,44 53,10% 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 399 986,80 395 573,59 98,90% 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 838 505,00 529 168,15 63,11% 801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 106 910,00 61 161,85 57,21% 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 3 942,32 43,80% 801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 990,00 37 077,29 34,65% 801 80130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 600,00 801 80130 4260 Zakup energii 100 846,00 50 228,15 49,81% 801 80130 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 1 159,48 3,86% 801 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 170,00 360,00 30,77% 801 80130 4300 Zakup usług pozostałych 39 764,56 22 930,08 57,66% 801 80130 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 600,00 2 946,73 44,65% 801 80130 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 204,72 40,94% 801 80130 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 700,00 1 515,13 32,24% 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 316,80 14,40% 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 3 563,68 28,51% 801 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 309 950,00 84 719,97 27,33% 801 80130 4480 Podatek od nieruchomości 1 654,00 1 654,00 100,00% 801 80130 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 300,00 15,00% 801 80130 Szkoły zawodowe 6 938 886,56 3 852 574,76 55,52% 801 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835 373,56 410 603,45 49,15% 801 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 258,44 70 258,44 100,00% 801 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 438,00 95 084,96 93,74% 801 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 486,00 9 621,45 71,34% 801 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 801 80134 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 000,00 12 858,77 31,36% 801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 065 556,00 598 427,07 56,16% 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 116 286,00 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 116 286,00 801 80195 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 689,44 689,44 100,00% 801 80195 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 330,00 13 770,67 46,95% 801 80195 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 420,00 2 420,00 100,00% 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 450,00 2 799,18 51,36%

801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 700,00 22 700,00 100,00% 801 80195 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 224,00 224,00 100,00% 801 80195 Pozostała działalność 68 313,44 42 603,29 62,36% 851 801 Oświata i wychowanie 23 510 921,00 11 263 972,76 47,91% 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 776 698,00 1 857 066,92 49,17% 851 85156 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 302,00 302,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 851 85156 3 777 000,00 1 857 368,92 49,18% ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 851 85195 2360 7 500,00 7 500,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 851 85195 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 311,00 31,10% 851 85195 Pozostała działalność 8 500,00 7 811,00 91,89% 851 Ochrona zdrowia 3 785 500,00 1 865 179,92 49,27% 852 85201 3110 Świadczenia społeczne 68 000,00 11 399,70 16,76% 852 85201 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 710 000,00 406 821,71 57,30% 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 778 000,00 418 221,41 53,76% 852 85204 3110 Świadczenia społeczne 957 510,00 554 315,76 57,89% 852 85204 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 406,00 8 992,80 36,85% 852 85204 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 895,00 1 279,47 32,85% 852 85204 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 133 800,00 72 130,20 53,91% 852 85204 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 050,00 1 043,01 99,33% 852 85204 4300 Zakup usług pozostałych 21 950,00 1 194,00 5,44% 852 85204 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 255 389,00 138 202,86 54,11% 852 85204 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 478,40 47,84% 852 85204 Rodziny zastępcze 1 399 000,00 777 636,50 55,59% 852 85218 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 772,89 38,64% 852 85218 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 842,63 145 018,64 44,10% 852 85218 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 658,87 29 658,87 100,00% 852 85218 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 000,00 31 128,91 49,41% 852 85218 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 918,00 3 507,07 39,33% 852 85218 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 7 732,40 77,32% 852 85218 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 5 403,86 46,99% 852 85218 4260 Zakup energii 26 000,00 12 891,32 49,58% 852 85218 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 571,30 28,57% 852 85218 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 1 049,00 58,28% 852 85218 4300 Zakup usług pozostałych 25 275,98 15 973,14 63,19% 852 85218 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 951,00 780,64 40,01% 852 85218 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 726,99 48,47% 852 85218 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 500,00 67,40 13,48% 852 85218 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 900,00 2 450,04 50,00% 852 85218 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 528,96 35,26% 852 85218 4430 Różne opłaty i składki 1 448,00 1 448,00 100,00% 852 85218 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 500,00 9 161,67 67,86% 852 85218 4480 Podatek od nieruchomości 1 428,00 714,00 50,00% 852 85218 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 277,52 277,52 100,00% 852 85218 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 809,88 20,25% 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 540 000,00 270 672,50 50,12% 852 85220 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 940,00 38,80% 852 85220 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 111,52 7,43% 852 85220 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 500,00 852 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7 000,00 2 051,52 29,31% 852 85295 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 314,00 29 407,67 47,96% 852 85295 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 246,00 1 556,93 47,96% 852 85295 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 901,58 7 596,34 85,34% 852 85295 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 471,87 402,16 85,23% 852 85295 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 241,00 6 219,38 50,81% 852 85295 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 648,00 329,26 50,81% 852 85295 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 140,00 752,08 65,97% 852 85295 4129 Składki na Fundusz Pracy 60,00 39,83 66,38% 852 85295 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 35 653,00 3 068,86 8,61% 852 85295 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 887,00 162,46 8,61% 852 85295 4307 Zakup usług pozostałych 307 786,00 1 958,82 0,64%

852 85295 4309 Zakup usług pozostałych 16 295,00 103,70 0,64% 852 85295 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 192,00 596,04 50,00% 852 85295 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 63,00 31,56 50,10% 852 85295 Pozostała działalność 450 898,45 52 225,09 11,58% 852 Pomoc społeczna 3 174 898,45 1 520 807,02 47,90% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 853 85311 2320 5 000,00 822,00 16,44% między jednostkami samorządu terytorialnego 853 85311 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 49 320,00 24 660,00 50,00% 853 85311 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 141 384,00 70 692,00 50,00% 853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 195 704,00 96 174,00 49,14% 853 85321 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 62,14 20,71% 853 85321 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 800,00 28 163,27 36,67% 853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 736,76 5 736,76 100,00% 853 85321 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 197,00 5 264,61 37,08% 853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 545,94 39,00% 853 85321 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 215,24 15 398,98 47,80% 853 85321 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 12,57 2,51% 853 85321 4280 Zakup usług zdrowotnych 199,00 199,00 100,00% 853 85321 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 948,72 64,96% 853 85321 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 952,00 780,64 39,99% 853 85321 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 500,00 136,05 27,21% 853 85321 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 853 85321 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700,00 1 640,90 60,77% 853 85321 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 50,00 16,67% 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 140 000,00 59 939,58 42,81% 853 85333 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 433,00 8,66% 853 85333 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 790 000,00 407 532,59 51,59% 853 85333 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 140,00 85 200,04 82,61% 853 85333 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 000,00 80 405,43 52,55% 853 85333 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 9 172,36 41,69% 853 85333 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 300,00 6 458,64 62,71% 853 85333 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 12 716,92 70,65% 853 85333 4260 Zakup energii 50 000,00 21 754,98 43,51% 853 85333 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 853 85333 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 829,00 41,45% 853 85333 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4 116,28 34,30% 853 85333 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 853 85333 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 652,28 32,61% 853 85333 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 000,00 678,73 16,97% 853 85333 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 3 151,60 63,03% 853 85333 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 046,00 88,08% 853 85333 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 000,00 10 000,00 23,81% 853 85333 4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 2 042,00 29,17% 853 85333 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 5 530,40 92,17% 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 241 440,00 657 720,25 52,98% 853 85395 3117 Świadczenia społeczne 242 863,56 72 641,60 29,91% 853 85395 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 440,94 5 181,27 7,68% 853 85395 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 304,90 853 85395 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 484,17 14 260,17 66,38% 853 85395 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 223,13 853 85395 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 330,39 115,80 8,70% 853 85395 4129 Składki na Fundusz Pracy 31,97 853 85395 4287 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 880,00 73,33% 853 85395 4307 Zakup usług pozostałych 97 600,00 48 467,50 49,66% 853 85395 Pozostała działalność 433 479,06 141 546,34 32,65% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 010 623,06 955 380,17 47,52% 854 85403 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 859 356,46 787 030,49 91,58% 854 85403 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 212,06 60 212,06 100,00% 854 85403 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175 003,00 146 104,07 83,49% 854 85403 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 455,00 18 177,62 66,21% 854 85403 4260 Zakup energii 15 000,00 14 058,27 93,72% 854 85403 4270 Zakup usług remontowych 292 125,00 854 85403 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 6 397,08 60,92% 854 85403 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 900,00

854 85403 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 000,00 11 419,85 15,23% 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 515 551,52 1 043 399,44 68,85% 854 85406 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 529 900,00 254 064,59 47,95% 854 85406 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 500,00 39 831,00 95,98% 854 85406 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 000,00 49 520,51 58,95% 854 85406 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000,00 5 379,95 41,38% 854 85406 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 174,12 94,07% 854 85406 4260 Zakup energii 2 000,00 1 068,87 53,44% 854 85406 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 613,00 87,57% 854 85406 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 246,00 35,14% 854 85406 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 270,00 33,75% 854 85406 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 500,00 690,07 27,60% 854 85406 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 900,00 12 901,50 81,14% 854 85406 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 397,84 79,57% 854 85406 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 000,00 25 759,30 78,06% 854 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 730 000,00 395 916,75 54,24% 854 85410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 704 703,00 331 438,21 47,03% 854 85410 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 821,48 54 821,48 100,00% 854 85410 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 730,00 79 449,44 60,77% 854 85410 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 650,00 8 118,75 43,53% 854 85410 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 854 85410 4260 Zakup energii 310 000,00 290 030,15 93,56% 854 85410 4300 Zakup usług pozostałych 24 186,00 24 118,12 99,72% 854 85410 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 291,51 19,43% 854 85410 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 800,00 854 85410 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 105,50 73,70% 854 85410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 000,00 854 85410 Internaty i bursy szkolne 1 320 890,48 789 373,16 59,76% 854 85446 4300 Zakup usług pozostałych 11 105,00 854 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 105,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 577 547,00 2 228 689,35 62,30% 900 90001 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 500,00 900 90001 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 418,00 635,73 2,84% 900 90001 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 1 012,73 11,91% 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 34 418,00 1 648,46 4,79% 900 90095 4300 Zakup usłu pozostałych 85 582,00 84 579,76 98,83% 900 90095 Pozostała działalność 85 582,00 84 579,76 98,83% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000,00 86 228,22 71,86% 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 140 000,00 70 200,00 50,14% 921 92116 Biblioteki 140 000,00 70 200,00 50,14% 921 92118 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 700 000,00 349 800,00 49,97% 921 92118 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 921 92118 Muzea 742 000,00 349 800,00 47,14% 921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 921 92195 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 100,00% 921 92195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00% 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 12 373,24 41,24% 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 48 400,00 10 232,75 21,14% 921 92195 Pozostała działalność 80 000,00 24 205,99 30,26% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 982 000,00 444 205,99 45,23% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 926 92605 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 15 000,00 15 000,00 100,00% pożytku publicznego 926 92605 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 2 650,00 26,50% 926 92605 3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 10 500,00 30,00% 926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 5 387,54 35,92% 926 92605 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 9 701,95 38,81% 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 43 239,49 43,24% 926 Kultura fizyczna 100 000,00 43 239,49 43,24%

dział rozdział paragraf 1 2 Razem 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 10 000,00 6 0,00 7 0,00% Razem 020 Leśnictwo 212 518,00 92 955,60 43,74% Razem 600 Transport i łączność 6 121 250,95 2 165 125,68 35,37% Razem 630 Turystyka 15 000,00 1 937,52 12,92% Razem 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 482,00 55 563,87 52,68% Razem 710 Działalność usługowa 477 378,00 183 967,36 38,54% Razem 750 Administracja publiczna 5 432 129,19 2 582 967,56 47,55% Razem 752 Obrona narodowa 3 000,00 855,72 28,52% Razem 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 823 000,00 2 044 978,97 53,49% Razem 757 Obsługa długu publicznego 216 132,00 28 281,75 13,09% Razem 758 Różne rozliczenia 200 400,00 49,00 0,02% Razem 801 Oświata i wychowanie 23 510 921,00 11 263 972,76 47,91% Razem 851 Ochrona zdrowia 3 785 500,00 1 865 179,92 49,27% Razem 852 Pomoc społeczna 3 174 898,45 1 520 807,02 47,90% Razem 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 010 623,06 955 380,17 47,52% Razem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 577 547,00 2 228 689,35 62,30% Razem 900 Gospodarka komunalna i chrona środowiska 120 000,00 86 228,22 71,86% Razem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 982 000,00 444 205,99 45,23% Razem 926 Kultura fizyczna 100 000,00 43 239,49 43,24% RAZEM 53 877 779,65 25 564 385,95 47,45%