Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50 176,97 Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.539,50 176,97 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.139,50 2.400,00 56,97 Dział 600 Transport i łączność 236.000,00 43.399,75 18,38 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 86.000,00 4 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 86.000,00 4 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 150.000,00 399,75 0,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150.000,00 399,75 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 126.000,00 91.133,20 72,32 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126.000,00 91.133,20 72,32 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.000,00 12 3.760,40 2.4 42.247,80 3.195,00 39.480,00 94,01 34,62
2 Dział 750 Administracja publiczna 610,40 Rozdział 75023 Urzędy gmin 610,40 0690 Wpływy z różnych opłat 610,40 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.141.005,00 3.071.378,91 50,01 Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.696,62 56,55 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.696,62 56,55 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.272.636,00 634.171,48 49,83 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.206.136,00 3.500,00 58.000,00 594.428,48 2.856,00 30.614,00 5.948,00 325,00 49,28 81,60 52,78 118,96 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.40 808.194,43 57,68 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 570.000,00 330.000,00 139.000,00 25 80.000,00 378.570,60 191.395,23 13.865,46 60.402,69 4.723,00 106.801,00 49.208,00 1.806,74 1.421,71 66,41 57,99 69,32 43,45 94,46 41,88 61,51 71,08 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 150.000,00 136.857,15 91,23 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.000,00 30.000,00 12.381,00 90.858,08 33.618,07 61,90 90,85 112,06 Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.314.369,00 1.490.459,23 44,96 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.284.369,00 30.000,00 1.473.473,00 16.986,23 44,86 56,62 Dział 757 Obsługa długu publicznego 220,13 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220,13
3 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,13 Dział 758 Różne rozliczenia 13.649.228,00 7.668.090,61 56,17 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.357.335,00 4.527.592,00 61,53 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.357.335,00 4.527.592,00 61,53 Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.004.370,00 3.002.184,00 49,99 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.004.370,00 3.002.184,00 49,99 Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 12.050,61 34,43 0920 Pozostałe odsetki 3 12.050,61 34,43 Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 252.523,00 126.264,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 252.523,00 126.264,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 729.704,00 394.698,65 54,09 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 384,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49,00 335,00 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 139.046,00 69.526,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 139.046,00 69.526,00 Rozdział 80104 Przedszkola 326.658,00 173.710,65 53,17 0830 Wpływy z usług 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.000,00 176.658,00 85.379,65 88.331,00 56,91 Rozdział 80110 Gimnazja 81,00 0690 Wpływy z różnych opłat 81,00 Rozdział 80148 Stołówki szkolne 264.000,00 150.997,00 57,19 0830 Wpływy z usług 264.000,00 150.997,00 57,19 Dział 852 Pomoc społeczna 606.392,00 399.803,18 65,93 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 10.541,55 25,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 1.708,94 8.832,61 21,54
4 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.500,00 9.509,21 90,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10.500,00 9,21 9.500,00 90,47 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 79.575,00 79.575,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 79.575,00 79.575,00 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 166.500,00 98.571,67 59,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 166.500,00 71,67 98.500,00 59,15 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 116.417,00 62.685,00 53,84 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 116.417,00 62.685,00 53,84 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.820,75 76,41 0830 Wpływy z usług 3.820,75 76,41 Rozdział 85295 Pozostała działalność 187.400,00 135.,00 72,09 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 187.400,00 135.,00 72,09 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112.034,00 142.221,00 126,94 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 112.034,00 112.034,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 112.034,00 112.034,00 Rozdział 85495 Pozostała działalność 30.187,00 6298 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30.187,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.280.586,00 382.380,90 29,85 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 708.000,00 369.529,22 52,19 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 708.000,00 368.441,20 1.087,61 0,41 52,03 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 562.586,00
5 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 19.634,00 542.952,00 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.527,74 125,27 0690 Wpływy z różnych opłat 12.527,74 125,27 Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 323,94 0400 Wpływy z opłaty produktowej 323,94 R a z e m: 22.882.949,00 12.197.476,23 53,30 Dochody na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność Dział 750 Administracja publiczna 74.675,00 37.353,00 50,02 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 74.675,00 37.353,00 50,02 74.675,00 37.353,00 50,02 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28.429,00 27.649,00 97,25 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.560,00 780,00 1.560,00 780,00 Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 26.869,00 26.869,00
6 26.869,00 26.869,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 61.321,49 61.321,49 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 39.147,08 39.147,08 39.147,08 39.147,08 Rozdział 80110 Gimnazja 22.174,41 22.174,41 22.174,41 22.174,41 Dział 852 Pomoc społeczna 3.830.074,00 2.108.381,00 55,04 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.800.557,00 2.088.000,00 54,93 3.800.557,00 2.088.000,00 54,93 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.136,00 1 62,14 24.136,00 1 62,14 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 7 7 7 Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 R a z e m: 4.400.154,61 2.640.359,61 60,00 O g ó ł e m: 27.283.103,61 14.837.835,84 54,38
7 Wydatki na zadania własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 3.678,39 14,71 Rozdział 08 Melioracje wodne 1 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 Rozdział 01030 Izby rolnicze 7.000,00 3.678,39 52,54 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.000,00 3.678,39 52,54 Rozdział 01095 Pozostała działalność Dział 600 Transport i łączność 1.343.328,00 188.528,70 14,03 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 86.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86.000,00 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.237.328,00 177.135,58 14,31 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,00 74.000,00 145.228,00 114.000,00 898.000,00 587,90 36,75 385,10 48.167,22 3.690,00 94.708,31 29.560,30 58,79 36,75 7,70 65,09 2,54 83,07 3,29 Rozdział 60095 Pozostała działalność 11.393,12 56,96 1.500,00 18.500,00 1.431,08 9.962,04 95,40 53,84 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 96.068,56 45,31 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 84.468,56 52,14 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 1 29.700,00 30.000,00 8.,00 412,56 58,80 270,24 17.699,35 11,41 28.878,00 8.097,90 41,25 29,40 27,02 59,59 0,22 96,26 99,97
8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 30.000,00 29.040,30 90,75 Rozdział 70095 Pozostała działalność 50.000,00 11.600,00 23,20 30.000,00 11.600,00 38,66 Dział 710 Działalność usługowa 12 31.419,49 25,75 Rozdział 71035 Cmentarze 339,00 16,95 339,00 16,95 Rozdział 71095 Pozostała działalność 1 31.080,49 25,90 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8.000,00 86.900,00 1.500,00 600,00 212,90 4.334,37 24.571,52 1.404,00 557,70 1,06 54,17 28,27 93,60 92,95 Dział 750 Administracja publiczna 3.290.196,00 1.592.464,10 48,40 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 83.763,00 46.424,81 55,42 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55.763,00 4.000,00 4.500,00 500,00 36.583,08 4.726,68 1.494,51 3.180,00 440,54 65,60 94,53 37,36 70,66 88,10 Rozdział 75022 Rady gmin 13 57.047,18 43,54 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 6.000,00 55.870,05 1.,32 76,81 46,55 18,33 3,84 Rozdział 75023 Urzędy gmin 2.885.533,00 1.427.401,04 49,46 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4140 Wpłaty Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych 1.527.200,00 12 3 241.080,68 39.441,40 130.000,00 149.277,92 50.000,00 2 1.270,00 746.295,44 111.434,55 15.689,00 147.063,66 15.052,30 43.178,16 61.624,91 13.062,07 72.660,00 42,33 48,86 89,14 44,82 61,00 38,16 33,21 41,28 26,12 33,02
9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 124.533,00 4 1.0000,00 4 40.000,00 88.000,00 96.080,99 7.479,35 2.041,40 17.534,21 3 7.746,00 37.189,00 77,15 17,80 20,41 38,96 80,00 77,46 42,26 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60.000,00 12.745,79 21,24 30.000,00 19.000,00 8.404,91 4.340,88 28,01 22,84 Rozdział 75095 Pozostała działalność 129.900,00 48.845,28 37,60 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14.054,00 60.000,00 4.900,00 15.946,00 1 7.027,02 27.000,00 568,26 14.2 45,00 11,59 95,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 252.272,00 148.,71 58,70 Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 235.272,00 147.220,12 62,57 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 40.000,00 50.000,00 38.900,00 1 2,00 25.272,00 28.741,02 28.679,34 241,33 34.142,75 7.198,68 22.846,00 99,00 25.272,00 71,85 57,35 8,04 87,77 47,99 99,33 99,00 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 41,73 2,08 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 41,73 4,17 Rozdział 75495 Pozostała działalność 1 838,86 5,59 1 838,86 5,59
10 Dział 757 Obsługa długu publicznego 330.000,00 111.153,02 33,68 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 330.000,00 111.153,02 33,68 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 330.000,00 111.153,02 33,68 Dział 758 Różne rozliczenia 216.756,00 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 216.756,00 4810 Rezerwy 216.756,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 11.152.575,00 6.182.089,90 55,43 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4.375.803,00 2.522.403,90 57,64 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185.700,00 2.581.014,00 218.363,00 526.669,00 61.464,00 14.268,00 223.907,00 1.500,00 14.000,00 1 67.219,00 7.000,00 90.781,00 1 1 8.000,00 174.918,00 50.000,00 102.276,05 1.406.108,20 218.363,39 286.685,94 35.033,71 8.700,00 141.361,27 120,04 2.339,88 50.253,64 20.218,54 172,00 56.912,11 6.190,26 4.911,87 4.878,00 174.918,00 2.961,00 55,07 54,47 54,43 56,99 60,97 63,13 8,00 16,71 41,87 30,07 2,45 62,69 41,26 44,65 60,97 59,22 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 460.829,00 210.926,12 45,77 2310 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 267.600,00 18.783,00 76.446,00 21.300,00 7.000,00 3.300,00 14.400,00 11.332,50 9.395,40 126.859,68 18.782,37 26.378,53 3.777,64 14.400,00 56,66 42,70 47,40 34,50 17,73 Rozdział 80104 Przedszkola 1.351.958,00 754.795,82 55,82 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
11 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4220 Zakup środków żywnościowych 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 40.000,00 46.000,00 708.661,00 57.444,00 184.658,00 50.000,00 1 3 1 48.195,00 19.634,22 25.037,84 392.267,61 57.443,64 78.104,64 9.020,96 19.027,64 66.481,37 39,82 572,59 15.120,66 1.965,00 20.190,60 954,65 739,58 48.195,00 49,08 54,43 55,35 42,29 45,10 38,05 60,43 3,98 19,08 43,20 98,25,95 31,82 36,97 Rozdział 80110 Gimnazja 2.966.274,00 1.714.699,46 57,80 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 126.500,00 1.884.103,00 153.512,00 363.880,00 54.301,00 14.000,00 87.842,00 200,00 32.158,00 50.000,00 50.033,00 8.000,00 112.745,00 66.181,48 1.010.703,98 153.511,76 208.304,99 27.730,42 9.547,65 67.519,46 61,31 3.157,08 20.700,79 182,00 22.985,40 3.137,85 3.367,29 3.717,00 112.745,00 1.146,00 52,31 53,64 57,24 51,06 68,19 76,86 30,65 9,81 41,40 9,10 45,94 39,22 67,34 74,34 57,30 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 69 305.216,78 44,17 69 305.216,78 44,17 Rozdział 80114 Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 361.623,00 196.299,24 54,28 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 221.810,00 17.390,00 50.000,00 6.500,00 127,84 121.560,00 17.389,53 22.324,95 1.436,21 6,39 54,80 44,64 22,09
12 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 2 500,00 4.923,00 4.000,00 11.262,05 156,50 13.357,53 596,80 594,83,00 4.923,00 2.470,00 56,31 7,82 53,43 19,89 19,82 20,00 61,75 Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 50.600,00 16.503,60 32,61 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000,00 15.400,00 27.200,00 7.021,60 9.482,00 87,77 34,86 Rozdział 80148 Stołówki szkolne 554.782,00 261.348,57 47,10 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 190.400,00 12.618,00 36.200,00 204.000,00 60.000,00 6.564,00 40.000,00 77.824,83 12.619,27 15.116,63 1.476,06 122.219,78 25.528,00 6.564,00 40,87,01 41,75 29,52 59,91 42,54 Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22.981,00 7.437,33 32,36 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.000,00 3.581,00 400,00 6.226,42 1.064,73 146,18 32,77 29,73 36,54 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 218.168,00 93.902,08 43,04 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 171.443,00 32.540,00 14.185,00 78.856,31 13.294,65 1.751,12 45,99 40,85 12,34 Rozdział 80195 Pozostała działalność 98.557,00 98.557,00 98.557,00 98.557,00 Dział 851 Ochrona zdrowia.000,00 48.276,29 48,27 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 12.500,00 4 3,60 4 9,00
13 2.500,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87.500,00 47.826,29 54,65 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 21.425,00 981,00 6.600,00 900,00 28.700,00 7.900,00 12.600,00 500,00 300,00 500,00 1.094,00 10.797,00 980,93 2.676,34 289,04 18.690,00 4.506,47 773,95 8.018,63 1.093,93 50,39 40,55 32,11 65,12 57,04 77,39 63,63 Dział 852 Pomoc społeczna 2.008.892,00 986.257,77 49,09 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1 52.324,13 47,56 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 52.324,13 47,56 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 14 32.808,00 22,62 14 32.808,00 22,62 Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 585,70 11,71 355,54 230,16 17,77 7,67 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 20.461,97 49,90 34.200,00 5.900,00 900,00 17.098,66 2.944,40 418,91 49,99 49,90 46,54 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.500,00 8.900,99 61,38 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.500,00 8.900,99 61,38 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 239.575,00 147.277,00 61,47 3110 Świadczenia społeczne 239.575,00 147.277,00 61,47 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 31.286,56 36,80 3110 Świadczenia społeczne 8 31.286,56 36,80 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 216.500,00 106.740,12 49,30
14 3110 Świadczenia społeczne 216.500,00 106.740,12 49,30 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 755.196,00 414.844,73 54,93 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 515.717,00 41.466,00 91.837,00 11.121,00 4.000,00 20.187,00 2.500,00 3 2.400,00 8.000,00 14.768,00 600,00 262.632,03 41.465,74 46.521,66 4.368,34 11.530,26 991,67 1.183,00 25.775,13 644,85 4.364,00 14.768,05 50,92 50,65 39,28 57,11 39,66 59,15 73,64 26,86 54,55 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 126.221,00 56.883,48 45,06 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 91.243,00 5.735,00 17.596,00 2.359,00 6.580,00 220,00 2.188,00 1 38.924,00 5.735,23 7.852,23 1.094,16 940,00 2.187,86 42,65 44,62 46,38 14,28 Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.500,00 8.500,00 3110 Świadczenia społeczne 8.500,00 8.500,00 Rozdział 85295 Pozostała działalność 262.400,00 105.645,09 40,26 3110 Świadczenia społeczne 262.400,00 105.645,00 40,26 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 481.912,00 259.193,25 53,78 Rozdział 85401 Świetlice szkolne 223.878,00 111.448,27 49,78 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4120 Składniki na Fundusz Pracy 13.600,00 167.500,00 3.058,00 31.300,00 4.,00 4.320,00 5.059,20 81.527,39 3.058,13 15.342,43 2.141,12 4.320,00 37,20 48,67 49,01 52,22 Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4.569,00 45,69 4.569,00 45,69 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 160.034,00 140.359,00 87,70 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 160.034,00 140.359,00 87,80
15 Rozdział 85495 Pozostała działalność 88.000,00 2.816,98 3,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86.000,00 776,00 2.040,98 38,80 2,37 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.084.066,00 842.540,82 40,42 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 206.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206.000,00 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 718.000,00 292.239,47 40,70 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 22.800,00 3.919,00 559,00 722,00 679.000,00 11.019,58 1.172,43 1.979,61 279,70 277.788,15 48,33 117,24 50,51 50,03 40,91 Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 228.649,000 90.730,57 39,68 8.000,000 218.649,00 4.674,00 84.256,57 1.800,00 58,42 38,53 90,00 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 43.251,92 36,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 8.057,00 75,69 35.119,23 40,28 1,51 46,82 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 31.351,00 15.675,66 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 31.351,00 15.675,66 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 211.153,61 51,50 4270 Zakup usług remontowych 250.000,00 140.000,00 113.285,25 18.700,00 79.168,36 45,31 92,50 56,54 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 340.066,00 189.489,59 55,72 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 163.296,00 176.770,00 81.648,00 107.841,59 61,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność 30.000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.000,00
16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 407.604,80 50,82 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 44 22 50,11 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 44 22 50,11 Rozdział 92116 Biblioteki 34 17 50,14 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 34 17 50,14 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Rozdział 92195 Pozostała działalność 1.604,08 80,24 1.500,00 500,00 1.500,00 104,80 20,96 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 236.000,00 128.774,91 54,56 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 14 58.574,91 41,54 70.000,00 50.000,00 15.452,36 13.853,15 29.151,40 118,00 22,07 69,26 58,30 11,80 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9 70.200,00 73,89 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90.000,00 70.000,00 200,00 77,77 4,00 R a z e m: 22.656.997,00 11.026.150,71 48,66
17 Wydatki na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność 502,68 71,64 2.924,00 4.455,70 397.701,10 502,68 71,64 2.924,00 4.455,70 397.701,10 Dział 750 Administracja publiczna 74.675,00 37.006,51 49,55 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 74.675,00 37.006,51 49,55 4120 Składniki na Fundusz Pracy 54.237,00 4.000,00 12.1 2.,00 2.188,00 18.923,43 4.000,00 11.216,74 866,34 34,89 92,31 41,25 91,40 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28.429,00 27.649,00 97,25 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.560,00 780,00 1.560,00 780,00 Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 26.869,00 26.869,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.840,00 685,00 96,00 5.081,00 3.837,00 3.044,00 286,00 13.840,00 684,97 96,58 5.081,13 3.836,15 3.044,13 286,04,6 99,97 Dział 801 Oświata i wychowanie 61.321,49 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 39.147,08 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38.759,50 387,58 Rozdział 80110 Gimnazja 22.174,41 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21.954,87 219,54
18 Dział 852 Pomoc społeczna 3.830.074,00 2.039.315,17 53,24 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.800.557,00 2.022.674,31 53,22 3110 Świadczenia społeczne 3.566.557,00 76.838,00 5.574,00 134.800,00 2.,00 4.000,00 8.000,00 500,00 2.188,00 1.899.563,31 33.990,21 5.574,30 71.439,07 901,12 2.767,68 6.161,08 89,68 2.187,86 53,26 44,23 52,99 42,91 69,19 77,01 17,93 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.136,00 13.183,20 54,62 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.136,00 13.183,20 54,62 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.500,00 2.707,66 77,36 3110 Świadczenia społeczne 3.500,00 2.707,66 77,36 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 7 3110 Świadczenia społeczne 7 7 Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.131,00 631,00 500,00 R a z e m: 4.400.154,61 2.509.625,80 57,03 O g ó ł e m: 27.057.151,61 13.535.776,51 50,02