S P I S T R E Ś C I Strona. 1. Uchwała Budżetowa na 2015 rok Miasta Józefowa

S P I S T R E Ś C I Strona 1. Uchwała Budżetowa na 2015 rok Miasta Józefowa.................... 1 3 2. Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Planowane dochody budżetu na 2015 r...4 6 3. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Planowane wydatki budżetu na 2015r...7 29 4. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej: Plan wydatków majątkowych na 2015 r...30 33 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Przychody i rozchody budżetu w 2015 r 34 6. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Dotacje z budżetu udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych... 35 36 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej: Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r..... 37 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej: Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 r......38 9. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii....39 10. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.....40 11. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r......41 12. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2015 rok.. 42 44 13. Załącznik Nr 1 do uzasadnienia: Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2015 r.......45 14. Załącznik Nr 2 do uzasadnienia: Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2014 r. i prognoza dochodów na 2015 r........46 51 13. Załącznik Nr 3 do uzasadnienia: Przewidywane wykonanie wydatków budżetu w 2014 r. i prognoza wydatków na 2015 r... 52 72 14. Załącznik Nr 4 do uzasadnienia: Prognozowany budżet na 2015 rok... 73 15. Autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej na 2015 rok.74 16. Załącznik Nr 1 do autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.75-77 17. Załącznik Nr 2 do autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.78-82 18. Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014.....83-84 19. Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych...... 85 86 20. Pismo Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015r............87 21. Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2015 rok............ 88

Uchwała Budżetowa na rok 2015 Miasta Józefowa Nr 23/VII/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 96 250 000 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 73 858 312 zł, b) majątkowe w kwocie 22 391 688 zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 95 532 000 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 65 284 000 zł, b) majątkowe w kwocie 30 248 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 2 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 718 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 046 000 zł z następujących tytułów: a) wolnych środków w kwocie 3 000 000 zł, b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 46 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 764 000 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 450 000 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 314 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000 zł. 3 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 317 000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 083 000 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 183 000 zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości 400 000 zł, c) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 500 000 zł. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 4 5 6 7 8 9 2

10 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. 11 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józefowa Marianna Jakubowska 3

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane dochody budżetu na 2015 rok Planowane dochody na 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 396 000 396 000 0 40002 Dostarczanie wody 396 000 396 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. 396 000 396 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 417 000 2 067 000 6 350 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 905 000 555 000 6 350 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier. 430 000 430 000 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. 200 000 200 000 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. 6 150 000 6 150 000 0920 Pozostałe odsetki 120 000 120 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 70095 Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) 1 512 000 1 512 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 512 000 1 512 000 750 Administracja publiczna 475 509 475 509 0 75011 Urzędy wojewódzkie 126 521 126 521 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 126 421 126 421 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 100 100 0 75095 Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa- II edycja) 348 988 348 988 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich 296 640 296 640 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich 52 348 52 348 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 3 155 3 155 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 3 155 3 155 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 3 155 3 155 752 Obrona narodowa 600 600 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 600 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 600 600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 400 100 400 0 75414 Obrona cywilna 400 400 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 400 400 75416 Straż Miejska 100 000 100 000 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz. 100 000 100 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 50 508 576 50 508 576 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 500 40 500 0 0350 Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa 40 000 40 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 500 500 75615 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych... 2 630 507 2 630 507 0 0310 Podatek od nieruchomości 2 510 000 2 510 000 0330 Podatek leśny 1 107 1 107 0340 Podatek od środków transportowych 67 000 67 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 42 000 42 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 10 400 10 400 75616 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz. 11 520 000 11 520 000 0 0310 Podatek od nieruchomości 6 300 000 6 300 000 0320 Podatek rolny 24 000 24 000 0330 Podatek leśny 13 000 13 000 0340 Podatek od środków transportowych 321 000 321 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 400 000 400 000 0370 Opłata od posiadania psów 14 000 14 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 11 000 11 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.) 2 437 000 2 437 000 1

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane dochody budżetu na 2015 rok Planowane dochody na 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000 1 800 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 200 000 200 000 75618 Wpływy z innych opłat... 1 623 000 1 623 000 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000 60 000 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 365 000 365 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) 95 000 95 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) 100 000 100 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) 1 000 000 1 000 000 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa 34 694 569 34 694 569 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 34 144 569 34 144 569 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 550 000 550 000 758 Różne rozliczenia 12 969 625 12 969 625 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 12 819 625 12 819 625 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 819 625 12 819 625 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000 150 000 0 0920 Pozostałe odsetki 150 000 150 000 801 Oświata i wychowanie 3 432 027 3 432 027 0 80101 Szkoły podstawowe 4 600 4 600 0 0920 Pozostałe odsetki 3 400 3 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200 1 200 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 151 487 151 487 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 151 487 151 487 80104 Przedszkola 3 221 534 3 221 534 0 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 000 2 000 000 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 1 219 534 1 219 534 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 51 506 51 506 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 500 23 500 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 28 006 28 006 80110 Gimnazja 2 900 2 900 0 0920 Pozostałe odsetki 1 800 1 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 1 100 852 Pomoc społeczna 3 339 320 3 339 320 0 85202 Domy pomocy społecznej 10 680 10 680 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 680 10 680 85212 Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp. 2 928 600 2 928 600 0 0920 Pozostałe odsetki 100 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500 7 500 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 2 891 000 2 891 000 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 30 000 30 000 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 46 700 46 700 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 15 000 15 000 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 31 700 31 700 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. 4 400 4 400 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 4 400 4 400 85216 Zasiłki stałe 226 600 226 600 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 200 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 226 400 226 400 85219 Ośrodki pomocy społecznej 98 340 98 340 0 0920 Pozostałe odsetki 1 050 1 050 0970 Wpływy z różnych dochodów 290 290 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 400 400 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 96 600 96 600 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000 3 000 0 0830 Wpływy z usług 3 000 3 000 2

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane dochody budżetu na 2015 rok Planowane dochody na 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 85295 Pozostała działalność 21 000 21 000 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 21 000 21 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 592 788 551 100 16 041 688 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 515 000 515 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. 515 000 515 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 100 1 100 0 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 90011 Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej 16 041 688 0 16 041 688 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich 16 041 688 16 041 688 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000 35 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000 35 000 926 Kultura fizyczna i sport 15 000 15 000 0 92601 Obiekty sportowe 15 000 15 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 000 15 000 Dochody, 96 250 000 73 858 312 22 391 688 Dotacje, 21 206 779 5 165 091 16 041 688 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 036 976 3 036 976 0 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 779 127 1 779 127 0 e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za 16 390 676 348 988 16 041 688 f) Pozostałe dotacje 3

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 1 000 1 000 1 000 1 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 050 0 0 0 0 0 0 0 0 9 050 9 050 9 050 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 050 0 0 0 0 0 0 0 0 9 050 9 050 9 050 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 9 050 9 050 9 050 9 050 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i 400 10000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 wodę 40002 Dostarczanie wody 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 10 000 10 000 10 000 10 000 600 Transport i łączność 7 584 140 3 390 000 1 890 000 0 1 890 000 1 500 000 0 0 0 4 194 140 4 194 140 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 500 000 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień 1 500 000 1 500 000 1 500 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 20 000 20 000 20 000 20 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 431 600 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 361 600 361 600 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 70 000 70 000 70 000 70 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 361 600 361 600 361 600 60016 Drogi publiczne gminne 5 632 540 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 3832 540 3 832 540 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000 300 000 300 000 300 000 4270 Zakup usług remontowych 330 000 330 000 330 000 330 000 4300 Zakup usług pozostałych 163 000 163 000 163 000 163 000 4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 000 7 000 7 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 3 832 540 3 832 540 3 832 540 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 896 440 1 866 440 1 866 440 5 900 1 860 540 0 0 0 0 2030 000 2 030 000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 326 900 326 900 326 900 5 900 321 000 0 0 0 0 2000 000 2 000 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 700 700 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 200 200 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 280 000 280 000 280 000 280 000 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1 000 1 000 4610 Koszty postępowania sądowego 40 000 40 000 40 000 40 000 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000 2 000 000 2 000 000 70095 Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) 1 569 540 1 539 540 1 539 540 0 1 539 540 0 0 0 0 30 000 30 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 4 000 4 000 4260 Zakup energii 100 000 100 000 100 000 100 000 4270 Zakup usług remontowych 410 000 410 000 410 000 410 000 4300 Zakup usług pozostałych 643 000 643 000 643 000 643 000 4400 Opłaty za admin. i czynsz za budynki, lokale 202 040 202 040 202 040 202 040 4430 Różne opłaty i składki 7 500 7 500 7 500 7 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 130 000 130 000 130 000 130 000 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 3 000 3 000 3 000 3 000 4610 Koszty postępowania sądowego 40 000 40 000 40 000 40 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 30 000 30 000 710 Działalność usługowa 477 600 477 600 477 600 58 000 419 600 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 377 600 377 600 377 600 58 000 319 600 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 000 58 000 58 000 58 000 4300 Zakup usług pozostałych 307 600 307 600 307 600 307 600 2

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000 6 000 6 000 6 000 4610 Koszty postępowania sądowego 6 000 6 000 6 000 6 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 100 000 100 000 750 Administracja publiczna 10 139 882 9 622 732 8 995 723 6 727 138 2 268 585 80 800 301 209 245 000 0 517 150 517 150 17 150 75011 Urzędy wojewódzkie 368 840 368 840 368 840 363 755 5 085 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) 126 421 126 421 126 421 122 336 4 085 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 957 94 957 94 957 94 957 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 374 7 374 7 374 7 374 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 500 17 500 17 500 17 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 505 2 505 2 505 2 505 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 4 085 4 085 4 085 4 085 75011 Urzędy wojewódzkie ( środki własne) 242 419 242 419 242 419 241 419 1 000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 000 188 000 188 000 188 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 554 13 554 13 554 13 554 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 062 35 062 35 062 35 062 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 803 4 803 4 803 4 803 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 1 000 1 000 1 000 1 000 75020 Starostwa powiatowe 80 800 80 800 0 0 0 80 800 0 0 0 0 0 0 2710 Dotacja cel. na pomoc fin. między j.s.t. 80 800 80 800 80 800 75022 Rady gmin 306 000 306 000 66 000 0 66 000 0 0 240 000 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240 000 240 000 240 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 53 000 53 000 53 000 53 000 3

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 2 000 2 000 2 000 75023 Urzędy gmin 8 571 800 8 071 800 8 066 800 6 252 300 1 814 500 0 0 5 000 0 500 000 500 000 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000 5 000 5 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 826 000 4 826 000 4 826 000 4 826 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 394 400 394 400 394 400 394 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 852 300 852 300 852 300 852 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 600 84 600 84 600 84 600 4140 Wpłaty na PFRON 120 000 120 000 120 000 120 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 000 95 000 95 000 95 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 331 700 331 700 331 700 331 700 4260 Zakup energii 162 000 162 000 162 000 162 000 4270 Zakup usług remontowych 70 000 70 000 70 000 70 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000 8 000 8 000 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 805 000 805 000 805 000 805 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 65 000 65 000 65 000 65 000 4410 Podróże służbowe krajowe 50 000 50 000 50 000 50 000 4430 Różne opłaty i składki 14 000 14 000 14 000 14 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 98 800 98 800 98 800 98 800 4610 Koszty postępowania sądowego 40 000 40 000 40 000 40 000 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c. 50 000 50 000 50 000 50 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 500 000 500 000 75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego 300 000 300 000 300 000 25 000 275 000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 25 000 25 000 25 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 30 000 30 000 4

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 235 000 235 000 235 000 235 000 4430 Rózne opłaty i składki 10 000 10 000 10 000 10 000 75095 Pozostała działalność (gazeta JnŚ) 100 000 100 000 100 000 55 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 55 000 55 000 55 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 44 500 44 500 44 500 44 500 75095 Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja) 301 209 301 209 0 0 0 0 301 209 0 0 0 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 100 55 100 55 100 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 722 9 722 9 722 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 734 10 734 10 734 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 895 1 895 1 895 4127 Składki na Fundusz Pracy 730 730 730 4129 Składki na Fundusz Pracy 130 130 130 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 318 17 318 17 318 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 056 3 056 3 056 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 152 4 152 4 152 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 732 732 732 4307 Zakup usług pozostałych 113 940 113 940 113 940 4309 Zakup usług pozostałych 20 108 20 108 20 108 4367 4369 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 34 272 34 272 34 272 6 048 6 048 6 048 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 805 10 805 10 805 5

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 907 1 907 1 907 4437 Różne opłaty i składki 8 976 8 976 8 976 4439 Różne opłaty i składki 1 584 1 584 1 584 75095 Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".) 94 083 94 083 94 083 31 083 63 000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 446 4 446 4 446 4 446 4120 Składki na Fundusz Pracy 637 637 637 637 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000 26 000 26 000 26 000 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 43 000 43 000 43 000 43 000 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 10 000 10 000 6639 Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 17 150 0 0 0 0 0 0 0 0 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... 3 155 3 155 3 155 3 155 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... 3 155 3 155 3 155 3 155 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 640 2 640 2 640 2 640 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 452 452 452 452 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 63 63 63 752 Obrona narodowa 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( zad. zlecone ) 600 600 600 600 6

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 272 500 1 152 500 1 102 900 797 300 305 600 0 0 49 600 0 120 000 120 000 0 75405 Komendy powiatowe Policji 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 40 000 40 000 40 000 40 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 180 000 180 000 146 400 31 000 115 400 0 0 33 600 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 600 33 600 33 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 3 000 3 000 3 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 600 27 600 27 600 27 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 800 43 800 43 800 43 800 4260 Zakup energii 36 000 36 000 36 000 36 000 4270 Zakup usług remontowych 17 900 17 900 17 900 17 900 4300 Zakup usług pozostałych 7 700 7 700 7 700 7 700 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 3 000 3 000 3 000 3 000 4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 000 7 000 7 000 75414 Obrona cywilna 12 500 12 500 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( zad. własne ) 6 600 6 600 6 600 6 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( zad. zlecone ) 400 400 400 400 4270 Zakup usług remontowych 3 500 3 500 3 500 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 000 1 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 1 000 1 000 1 000 1 000 75416 Straż Miejska 1 032 000 912 000 896 000 766 300 129 700 0 0 16 000 0 120 000 120 000 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 000 16 000 16 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000 600 000 600 000 600 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 000 46 000 46 000 46 000 7

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 500 97 500 97 500 97 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 800 15 800 15 800 15 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 7 000 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 40 000 40 000 4260 Zakup energii 16 500 16 500 16 500 16 500 4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 30 000 30 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4 000 4 000 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 6 000 6 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 8 000 8 000 8 000 8 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 4430 Różne opłaty i składki 4 600 4 600 4 600 4 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500 16 500 16 500 16 500 4480 Podatek od nieruchomości 600 600 600 600 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c. 2 500 2 500 2 500 2 500 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 120 000 120 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 500 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000 5 000 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c. 1 500 1 500 1 500 1 500 757 Obsługa długu publicznego 953 000 953 000 0 0 0 0 0 0 953 000 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 953 000 953 000 0 0 0 0 0 0 953 000 0 0 0 Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. 8110 953 000 953 000 953 000 pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 1 488 219 1 488 219 1 488 219 0 1 488 219 0 0 0 0 0 0 0 8

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 88 219 88 219 88 219 0 88 219 0 0 0 0 0 0 0 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 88 219 88 219 88 219 88 219 801 Oświata i wychowanie 29 329 030 27 602 030 21 390 717 17 443 848 3 946 869 6 178 000 0 33 313 0 1 727 000 1 727 000 0 80101 Szkoły podstawowe 10 856 000 10 206 000 8 618 300 7 682 000 936 300 1 577 000 0 10 700 0 650 000 650 000 0 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 4 130 200 4 130 200 4 125 000 3 620 000 505 000 0 0 5 200 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 200 5 200 5 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 808 000 2 808 000 2 808 000 2 808 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 230 000 230 000 230 000 230 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 510 000 510 000 510 000 510 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 000 70 000 70 000 70 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 80 000 80 000 80 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000 15 000 15 000 15 000 4260 Zakup energii 135 000 135 000 135 000 135 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 500 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 60 000 60 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 5 700 5 700 5 700 5 700 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 1 200 1 200 1 200 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 3 000 3 000 3 000 4430 Różne opłaty i składki 4 500 4 500 4 500 4 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191 000 191 000 191 000 191 000 9

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 100 3 100 3 100 3 100 80101 Szkoła Podstawowa nr 2 4 498 800 4 498 800 4 493 300 4 062 000 431 300 0 0 5 500 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 500 5 500 5 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 245 000 245 000 245 000 245 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550 000 550 000 550 000 550 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 000 65 000 65 000 65 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000 70 000 70 000 70 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 5 000 5 000 5 000 4260 Zakup energii 93 000 93 000 93 000 93 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 60 000 60 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 5 200 5 200 5 200 5 200 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 2 000 2 000 4430 Różne opłaty i składki 2 600 2 600 2 600 2 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182 000 182 000 182 000 182 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 500 3 500 3 500 3 500 80101 6050 Szkoły podstawowe 650 000 650 000 650 000 80101 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 577 000 1 577 000 0 0 0 1 577 000 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 1 577 000 1 577 000 1 577 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 530 700 530 700 530 500 492 200 38 300 0 0 200 0 0 0 0 10

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 80103 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 266 300 266 300 266 200 245 200 21 000 0 0 100 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 100 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 000 193 000 193 000 193 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 950 13 950 13 950 13 950 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 600 33 600 33 600 33 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 650 4 650 4 650 4 650 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000 1 000 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000 20 000 20 000 20 000 80103 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 264 400 264 400 264 300 247 000 17 300 0 0 100 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 100 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 000 190 000 190 000 190 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 000 22 000 22 000 22 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000 30 000 30 000 30 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000 5 000 5 000 5 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000 1 000 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 300 16 300 16 300 16 300 80104 Przedszkola 9 739 000 9 478 000 5 519 500 4 342 200 1 177 300 3 950 000 0 8 500 0 261 000 261 000 0 80104 Przedszkole nr 1 2 211 000 2 150 000 2 147 000 1 853 900 293 100 0 0 3 000 0 61 000 61 000 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000 3 000 3 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 451 200 1 451 200 1 451 200 1 451 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 115 000 115 000 115 000 115 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 000 248 000 248 000 248 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 600 35 600 35 600 35 600 4140 Wpłaty na PFRON 14 400 14 400 14 400 14 400 11

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100 4 100 4 100 4 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000 48 000 48 000 48 000 4260 Zakup energii 63 000 63 000 63 000 63 000 4270 Zakup usług remontowych 4 000 4 000 4 000 4 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 65 000 65 000 65 000 65 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 5 700 5 700 5 700 5 700 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 500 3 500 3 500 4430 Różne opłaty i składki 2 100 2 100 2 100 2 100 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 400 82 400 82 400 82 400 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 000 3 000 3 000 3 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 61 000 61 000 61 000 80104 Przedszkole nr 2 2 938 000 2 738 000 2 732 500 2 488 300 244 200 0 0 5 500 0 200 000 200 000 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 500 5 500 5 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 906 000 1 906 000 1 906 000 1 906 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 158 800 158 800 158 800 158 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 500 350 500 350 500 350 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 000 50 000 50 000 50 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 23 000 23 000 23 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 15 000 15 000 4260 Zakup energii 42 700 42 700 42 700 42 700 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 2 500 2 500 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 40 000 40 000 12

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 8 800 8 800 8 800 8 800 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 2 500 2 500 4430 Różne opłaty i składki 4 600 4 600 4 600 4 600 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 800 117 800 117 800 117 800 4610 Koszty postępowania sądowego 2 000 2 000 2 000 2 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 300 3 300 3 300 3 300 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 200 000 200 000 80104 Przedszkola niepubliczne 3 950 000 3 950 000 0 0 0 3 950 000 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 3 950 000 3 950 000 3 950 000 80104 4330 Zakup usług przez jst od innych jst. 640 000 640 000 640 000 640 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 100 000 100 000 100 000 80110 Gimnazja 5 723 700 5 723 700 5 160 700 4 517 400 643 300 551 000 0 12 000 0 0 0 0 80110 Gimnazjum nr 1 5 172 700 5 172 700 5 160 700 4 517 400 643 300 0 0 12 000 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000 12 000 12 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 537 000 3 537 000 3 537 000 3 537 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 270 000 270 000 270 000 270 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 633 000 633 000 633 000 633 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 000 75 000 75 000 75 000 4140 Wpłaty na PFRON 10 000 10 000 10 000 10 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 2 400 2 400 2 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000 68 000 68 000 68 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31 600 31 600 31 600 31 600 13

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 4260 Zakup energii 165 000 165 000 165 000 165 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500 3 500 3 500 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 113 000 113 000 113 000 113 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom.świadczonych w stacjon. sieci tel. 5 000 5 000 5 000 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700 2 700 2 700 2 700 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500 3 500 3 500 3 500 4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 000 7 000 7 000 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217 000 217 000 217 000 217 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c. 7 000 7 000 7 000 7 000 80110 Gimnazja niepubliczne 551 000 551 000 0 0 0 551 000 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 551 000 551 000 551 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 538 500 538 500 538 500 38 500 500 000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500 5 500 5 500 5 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 1 000 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000 32 000 32 000 32 000 4300 Zakup usług pozostałych 500 000 500 000 500 000 500 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 89 300 89 300 89 300 3 000 86 300 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 30 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 4 000 4 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c. 52 300 52 300 52 300 52 300 80148 Stołówki szkolne 385 830 385 830 383 917 368 548 15 369 0 0 1 913 0 0 0 0 80148 Stołówka szkolna przy S P 1 201 000 201 000 200 064 194 000 6 064 0 0 936 0 0 0 0 14

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 936 936 936 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 000 151 000 151 000 151 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 200 12 200 12 200 12 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000 27 000 27 000 27 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800 3 800 3 800 3 800 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc. 6 064 6 064 6 064 6 064 80148 Stołówka szkolna przy S P 2 159 600 159 600 159 023 154 100 4 923 0 0 577 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 577 577 577 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 100 120 100 120 100 120 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 000 9 000 9 000 9 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000 22 000 22 000 22 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000 3 000 3 000 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc. 4 923 4 923 4 923 4 923 80148 Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1 25 230 25 230 24 830 20 448 4 382 0 0 400 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 400 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 310 16 310 16 310 16 310 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 795 795 795 795 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 923 2 923 2 923 2 923 4120 Składki na Fundusz Pracy 420 420 420 420 4300 Zakup usług pozostałych 3 900 3 900 3 900 3 900 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc. 482 482 482 482 80195 Pozostała działalność 1 366 000 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0 0 816 000 816 000 0 Opłaty za admin. i czynsz za budynki, lokale (najem lokali dla 4400 550 000 550 000 550 000 550 000 oświaty) 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 816 000 816 000 816 000 15

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 851 Ochrona zdrowia 702 500 702 500 542 500 17 070 525 430 160 000 0 0 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 337 500 337 500 337 500 0 337 500 0 0 0 0 0 0 0 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla s p z o z utworzonego przez jst. 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 337 500 337 500 337 500 337 500 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 365 000 365 000 205 000 17 070 187 930 160 000 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221 160 000 160 000 160 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 820 1 820 1 820 1 820 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 200 15 200 15 200 15 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 163 730 163 730 163 730 163 730 4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 700 4610 Koszty postępowania sądowego 3 500 3 500 3 500 3 500 852 Pomoc społeczna 5 639 032 5 439 032 1 466 870 776 364 690 506 15 000 0 3 957 162 0 200 000 200 000 0 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 172 384 172 384 172 384 0 172 384 0 0 0 0 0 0 0 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 172 384 172 384 172 384 172 384 85202 Domy pomocy społecznej 336 000 336 000 336 000 0 336 000 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 336 000 336 000 336 000 336 000 85204 Rodziny zastępcze 16 400 16 400 16 400 0 16 400 0 0 0 0 0 0 0 2900 Wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 16 400 16 400 16 400 16 400 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 556 1 556 1 556 0 1 556 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 105 105 105 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 000 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 451 451 451 451 16

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r. Planowane wydatki budżetu na 2015 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Projekt po zmianach na 2015 r bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 85206 Wspieranie rodziny 22 825 22 825 22 825 21 113 1 712 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 500 17 500 17 500 17 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 184 3 184 3 184 3 184 4120 Składki na Fundusz Pracy 429 429 429 429 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 100 100 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 200 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 100 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc. 912 912 912 912 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 400 400 400 400 85212 85212 Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone 3 326 620 3 326 620 326 620 304 940 21 680 0 0 3 000 000 0 0 0 0 2 891 000 2 891 000 161 000 140 420 20 580 0 0 2 730 000 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 2 730 000 2 730 000 2 730 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 980 49 980 49 980 49 980 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 390 5 390 5 390 5 390 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 770 82 770 82 770 82 770 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 380 1 380 1 380 1 380 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 900 900 900 4300 Zakup usług pozostałych 16 400 16 400 16 400 16 400 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc. 3 280 3 280 3 280 3 280 4610 Koszty postępowania sądowego 900 900 900 900 85212 Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. własne 435 620 435 620 165 620 164 520 1 100 0 0 270 000 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 270 000 270 000 270 000 17