BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2014
S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski 1 za 2013 rok załącznik nr 1 5-10 Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2 2013 rok w układzie uchwały budżetowej załącznik nr 2 11-18 Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski 3 za 2013 rok załącznik nr 3 19-30 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4 i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 rok - załącznik nr 4 31-32 Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie 5 porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok załącznik nr 33 5 Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 r. 6 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 6 35-37 7 Dotacje podmiotowe za 2013 rok załącznik nr 7 39 Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku 8 załącznik nr 8 41-43 Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 rok 9 załącznik nr 9 45 10 Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok załącznik nr 10 47 Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych 11 za 2013 rok załącznik nr 11 49 Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań 12 zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2013 rok załącznik nr 12 51-52 Dotacje celowe na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) 13 realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów 53-54 publicznych zrealizowane w 2013 r. załącznik nr 13 14 Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych załącznik nr 14 55 Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2013 rok 15 załącznik nr 15 57 Realizacja zadań w Ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki 16 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok załącznik nr 16 59-61 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 17 za 2013 rok 63 18 I. Dochody 65-82 19 II. Wydatki 83-115 20 Wydatki inwestycyjne 111-116 Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 21 116-117 2013 rok Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko Gminnym Programem 22 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku 117-119 23 III. Przychody i wydatki 119 24 Zakład budżetowy 120 124 25 Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane 124 26 Instytucje Kultury 124-133 27 Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z o. o. 133-135 Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 28 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 135-138 Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 29 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku 143-146 30 Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów 138-139 31 Należności i zobowiązania 139 32 Zbiorcze zestawienie budżetu 139-140 33 INFORMACJA O STANIE MIENIA 141-142 34 Wykaz jednostek organizacyjnych 142 3
4
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok Dział Rozdz. Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za 2013 rok % wyk. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 RAZEM: 55 418 992,71 53 923 773,86 97,30% 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 584 504,58 4 514 776,11 98,48% 01008 Melioracje wodne 28 222,00 28 222,37 100,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 222,00 28 222,37 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 774 647,00 3 748 637,31 99,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 83 990,31 76,35% 6280 6298 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 145 647,00 145 647,00 100,00% 3 519 000,00 3 519 000,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 781 635,58 737 916,43 94,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 507,00 6 507,85 100,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 104 100,00 60 380,00 58,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 671 028,58 671 028,58 100,00% 600 Transport i łączność 3 554 730,00 3 554 729,06 100,00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 167 406,00 167 405,54 100,00% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 167 406,00 167 405,54 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 387 324,00 3 387 323,52 100,00% 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 504 129,00 1 504 129,00 100,00% 1 883 195,00 1 883 194,52 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 827 636,00 1 184 544,59 64,81% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 827 636,00 1 184 544,59 64,81% 0470 0750 0760 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 206 624,00 206 156,71 99,77% 226 000,00 222 345,76 98,38% 15 012,00 13 579,29 90,46% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 380 000,00 742 462,83 53,80% 710 Działalność usługowa 176 950,00 171 506,84 96,92% 71035 Cmentarze 176 950,00 171 506,84 96,92% 0830 Wpływy z usług 169 000,00 163 556,84 96,78% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 950,00 7 950,00 100,00% 5
1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 261 859,00 258 669,91 98,78% 751 6 75011 Urzędy wojewódzkie 128 235,00 128 242,35 100,01% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 128 185,00 128 185,00 100,00% 50,00 57,35 114,70% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 624,00 130 427,56 97,61% 75101 0920 Pozostałe odsetki 19 480,00 19 660,38 100,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 114 144,00 110 767,18 97,04% 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 103,00 3 103,00 100,00% 3 103,00 3 103,00 100,00% 3 103,00 3 103,00 100,00% 752 Obrona narodowa 300,00 297,99 99,33% 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,99 99,33% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 297,99 99,33% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000,00 16 675,30 104,22% 756 75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,00 99,90% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,00 99,90% 75416 Straż gminna (miejska) 15 000,00 15 676,30 104,51% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 15 000,00 15 676,30 104,51% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 376 575,51 20 852 342,95 97,55% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 564,10 1 807,43 115,56% 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 563,10 1 806,43 115,57% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,00 1,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 033 587,00 6 936 648,66 98,62% 0310 Podatek od nieruchomości 6 603 000,00 6 520 603,40 98,75% 0320 Podatek rolny 207 000,00 193 612,00 93,53% 0330 Podatek leśny 102 950,00 103 534,00 100,57% 0340 Podatek od środków transportowych 115 058,00 114 740,00 99,72% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 555,00 1 549,00 99,61% 0690 Wpływy z różnych opłat 274,00 316,80 115,62% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 750,00 2 293,46 61,16% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 325 443,00 5 081 161,42 95,41% 0310 Podatek od nieruchomości 1 956 200,00 1 969 075,77 100,66% 0320 Podatek rolny 2 390 000,00 2 204 480,15 92,24% 0330 Podatek leśny 19 200,00 19 451,30 101,31% 0340 Podatek od środków transportowych 357 635,00 359 822,25 100,61% 0360 Podatek od spadków i darowizn 46 125,00 44 822,34 97,18%
1 2 3 4 5 6 7 75618 0370 Opłata od posiadania psów 36 000,00 35 151,82 97,64% 0430 Wpływy z opłaty targowej 56 693,00 49 813,00 87,86% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 414 850,00 354 101,36 85,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 26 040,00 21 797,93 83,71% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 700,00 22 645,50 99,76% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 222 298,00 1 217 585,97 99,61% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 440 000,00 437 207,47 99,37% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 410 965,00 410 946,02 100,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 321 000,00 320 980,01 99,99% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000,00 48 100,87 96,20% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 333,00 351,60 105,59% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 793 683,41 7 615 139,47 97,71% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 475 204,00 7 296 105,00 97,60% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 318 479,41 319 034,47 100,17% 758 Różne rozliczenia 13 195 026,08 13 195 026,08 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 429 283,00 9 429 283,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 429 283,00 9 429 283,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 627 413,00 3 627 413,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 627 413,00 3 627 413,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 49 348,08 49 348,08 100,00% 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 29 513,35 29 513,35 100,00% 19 834,73 19 834,73 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 88 982,00 88 982,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 88 982,00 88 982,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 968 564,00 960 561,23 99,17% 80101 Szkoły podstawowe 110 694,00 110 809,10 100,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 593,00 19 669,83 95,52% 0830 Wpływy z usług 62 070,00 62 294,38 100,36% 0920 Pozostałe odsetki 745,00 888,17 119,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 303,00 452,00 149,17% 2030 6207 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 983,00 5 983,00 100,00% 21 000,00 21 521,72 102,48% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100 284,00 101 012,90 100,73% 0830 Wpływy z usług 15 000,00 15 728,90 104,86% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 284,00 85 284,00 100,00% 80104 Przedszkola 393 849,00 387 972,31 98,51% 0830 Wpływy z usług 272 740,00 272 348,50 99,86% 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 402,14 77,90% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11 400,00 11 327,50 99,36% 7
1 2 3 4 5 6 7 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 377,00 8 502,17 90,67% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 98 532,00 94 392,00 95,80% 80110 Gimnazja 149 527,00 149 777,42 100,17% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 050,00 19 198,25 100,78% 0920 Pozostałe odsetki 237,00 248,04 104,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 331,13 137,97% 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 130 000,00 130 000,00 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 214 210,00 210 989,50 98,50% 0830 Wpływy z usług 214 210,00 210 989,50 98,50% 851 Ochrona zdrowia 770,00 770,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 770,00 770,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 770,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 6 822 501,54 6 642 583,37 97,36% 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 327 115,00 5 149 804,48 96,67% 0920 Pozostałe odsetki 15,00 79,08 527,20% 2010 2360 2010 2030 2030 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 266 000,00 5 086 448,50 96,59% 61 100,00 63 276,90 103,56% 47 585,00 47 293,79 99,39% 20 000,00 19 948,20 99,74% 27 585,00 27 345,59 99,13% 407 650,00 407 544,47 99,97% 403 650,00 403 544,47 99,97% 4 000,00 4 000,00 100,00% 85216 Zasiłki stałe 317 542,00 316 084,59 99,54% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 317 542,00 316 084,59 99,54% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 390 837,54 389 950,73 99,77% 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 3 387,41 96,78% 2007 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 237,54 95 463,32 99,20% 291 100,00 291 100,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 900,00 13 617,89 97,97% 8
1 2 3 4 5 6 7 0830 Wpływy z usług 13 900,00 13 617,89 97,97% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 772,00 2 771,47 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772,00 2 771,47 99,98% 85295 Pozostała działalność 315 100,00 315 515,95 100,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 2 715,95 118,08% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66 800,00 66 800,00 100,00% 246 000,00 246 000,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 292 590,00 250 811,94 85,72% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 292 590,00 250 811,94 85,72% 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 218 400,00 180 130,48 82,48% 74 190,00 70 681,46 95,27% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 176 650,00 1 155 039,98 98,16% 90002 Gospodarka odpadami 1 086 650,00 1 094 318,81 100,71% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 075 000,00 1 082 393,91 100,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 11 650,00 11 924,90 102,36% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 0,00 0,00% 90019 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 0,00 0,00% 60 000,00 60 721,17 101,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 60 721,17 101,20% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 807 553,00 805 391,90 99,73% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 297 424,00 161 595,66 54,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 45 048,78 90,10% 2039 2708 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 23 778,00 12 089,41 50,84% 223 646,00 104 457,47 46,71% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 332 990,00 466 909,08 140,22% 0750 2710 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 000,00 14 770,28 98,47% 30 000,00 29 839,00 99,46% 6207 6298 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24 990,00 20 345,89 81,42% 263 000,00 401 953,91 152,83% 92116 Biblioteki 50 000,00 50 000,00 100,00% 9
1 2 3 4 5 6 7 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 126 533,00 126 280,66 99,80% 2039 6298 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 220,00 12 967,46 98,09% 113 313,00 113 313,20 100,00% 92195 Pozostała działalność 606,00 606,50 100,08% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 606,00 606,50 100,08% 926 Kultura fizyczna 353 680,00 356 943,61 100,92% 92604 Instytucje kultury fizycznej 353 680,00 356 943,61 100,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 108 500,00 111 804,67 103,05% 0830 Wpływy z usług 245 000,00 244 961,06 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 180,00 177,88 98,82% 10
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok w układzie uchwały budżetowej Lp. / dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie za 2013 rok % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM 55 418 992,71 53 923 773,86 97,30 Razem dochody bieżące 47 602 494,98 46 685 135,23 98,07 Razem dochody własne (I+II+III+IV) 24 517 896,51 23 959 928,52 97,72 I Dochody z podatków 12 215 136,10 11 887 598,00 97,32 756 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 12 215 136,10 11 887 598,00 97,32 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 563,10 1 806,43 115,57 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 563,10 1 806,43 115,57 7 029 563,00 6 934 038,40 98,64 0310 Podatek od nieruchomości 6 603 000,00 6 520 603,40 98,75 0320 Podatek rolny 207 000,00 193 612,00 93,53 0330 Podatek leśny 102 950,00 103 534,00 100,57 0340 Podatek od środków transportowych 115 058,00 114 740,00 99,72 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 555,00 1 549,00 99,61 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 184 010,00 4 951 753,17 95,52 0310 Podatek od nieruchomości 1 956 200,00 1 969 075,77 100,66 0320 Podatek rolny 2 390 000,00 2 204 480,15 92,24 0330 Podatek leśny 19 200,00 19 451,30 101,31 0340 Podatek od środków transportowych 357 635,00 359 822,25 100,61 0360 Podatek od spadków i darowizn 46 125,00 44 822,34 97,18 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 414 850,00 354 101,36 85,36 II Dochody z opłat 1 314 658,00 1 302 199,19 99,05 756 75616 75618 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 314 658,00 1 302 199,19 99,05 92 693,00 84 964,82 91,66 0370 Opłata od posiadania psów 36 000,00 35 151,82 97,64 0430 Wpływy z opłaty targowej 56 693,00 49 813,00 87,86 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 221 965,00 1 217 234,37 99,61 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 440 000,00 437 207,47 99,37 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 410 965,00 410 946,02 100,00 11
1 2 3 4 5 6 7 III 756 75621 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 321 000,00 320 980,01 99,99 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 50 000,00 48 100,87 96,20 7 793 683,41 7 615 139,47 97,71 7 793 683,41 7 615 139,47 97,71 7 793 683,41 7 615 139,47 97,71 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 475 204,00 7 296 105,00 97,60 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 318 479,41 319 034,47 100,17 IV Pozostałe wpływy własne 3 194 419,00 3 154 991,86 98,77 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 116 507,00 90 498,16 77,68 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 83 990,31 76,35 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 83 990,31 76,35 01095 Pozostała działalność 6 507,00 6 507,85 100,01 0690 Wpływy z różnych opłat 6 507,00 6 507,85 100,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 432 624,00 428 502,47 99,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 432 624,00 428 502,47 99,05 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 206 624,00 206 156,71 99,77 226 000,00 222 345,76 98,38 710 Działalność usługowa 169 000,00 163 556,84 96,78 71035 Cmentarze 169 000,00 163 556,84 96,78 0830 Wpływy z usług 169 000,00 163 556,84 96,78 750 Administracja publiczna 133 674,00 130 484,91 97,61 75011 Urzędy wojewódzkie 50,00 57,35 114,70 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 57,35 114,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 624,00 130 427,56 97,61 0920 Pozostałe odsetki 19 480,00 19 660,38 100,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 114 144,00 110 767,18 97,04 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 15 676,30 104,51 756 75416 Straż gminna (miejska) 15 000,00 15 676,30 104,51 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 15 000,00 15 676,30 104,51 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 53 098,00 47 406,29 89,28 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1,00 1,00 100,00 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,00 1,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 024,00 2 610,26 64,87 0690 Wpływy z różnych opłat 274,00 316,80 115,62 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 750,00 2 293,46 61,16 12
1 2 3 4 5 6 7 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 48 740,00 44 443,43 91,18 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 26 040,00 21 797,93 83,71 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 700,00 22 645,50 99,76 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 333,00 351,60 105,59 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 333,00 351,60 105,59 801 Oświata i wychowanie 627 765,00 623 380,51 99,30 80101 Szkoły podstawowe 83 711,00 83 304,38 99,51 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 593,00 19 669,83 95,52 0830 Wpływy z usług 62 070,00 62 294,38 100,36 0920 Pozostałe odsetki 745,00 888,17 119,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 303,00 452,00 149,17 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 000,00 15 728,90 104,86 0830 Wpływy z usług 15 000,00 15 728,90 104,86 80104 Przedszkola 295 317,00 293 580,31 99,41 0830 Wpływy z usług 272 740,00 272 348,50 99,86 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 402,14 77,90 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11 400,00 11 327,50 99,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 377,00 8 502,17 90,67 80110 Gimnazja 19 527,00 19 777,42 101,28 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 050,00 19 198,25 100,78 0920 Pozostałe odsetki 237,00 248,04 104,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 331,13 137,97 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 214 210,00 210 989,50 98,50 0830 Wpływy z usług 214 210,00 210 989,50 98,50 852 Pomoc społeczna 80 815,00 83 077,23 102,80 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 61 115,00 63 355,98 103,67 0920 Pozostałe odsetki 15,00 79,08 527,20 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 61 100,00 63 276,90 103,56 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 500,00 3 387,41 96,78 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 3 387,41 96,78 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 900,00 13 617,89 97,97 0830 Wpływy z usług 13 900,00 13 617,89 97,97 85295 Pozostała działalność 2 300,00 2 715,95 118,08 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 2 715,95 118,08 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 146 650,00 1 155 039,98 100,73 90002 Gospodarka odpadami 1 086 650,00 1 094 318,81 100,71 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 075 000,00 1 082 393,91 100,69 13
1 2 3 4 5 6 7 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 11 650,00 11 924,90 102,36 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00 60 721,17 101,20 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 60 721,17 101,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 606,00 60 425,56 92,10 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000,00 45 048,78 90,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 45 048,78 90,10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000,00 14 770,28 98,47 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 14 770,28 98,47 92195 Pozostała działalność 606,00 606,50 100,08 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 606,00 606,50 100,08 926 Kultura fizyczna i sport 353 680,00 356 943,61 100,92 92604 Instytucje kultury fizycznej 353 680,00 356 943,61 100,92 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 108 500,00 111 804,67 103,05 0830 Wpływy z usług 245 000,00 244 961,06 99,98 0920 Pozostałe odsetki 180,00 177,88 98,82 Subwencja ogólna z budżetu państwa 13 145 678,00 13 145 678,00 100,00 w tym: 758 Różne rozliczenia 13 145 678,00 13 145 678,00 100,00 I. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 429 283,00 9 429 283,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 429 283,00 9 429 283,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 627 413,00 3 627 413,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 627 413,00 3 627 413,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 88 982,00 88 982,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 88 982,00 88 982,00 100,00 Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) 9 619 036,93 9 379 607,92 97,51 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: 6 159 958,58 5 980 351,74 97,08 010 Rolnictwo i łowiectwo 671 028,58 671 028,58 100,00 01095 Pozostała działalność 671 028,58 671 028,58 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 671 028,58 671 028,58 100,00 750 Administracja publiczna 128 185,00 128 185,00 100,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 128 185,00 128 185,00 100,00 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 128 185,00 128 185,00 100,00 3 103,00 3 103,00 100,00 3 103,00 3 103,00 100,00 14
1 2 3 4 5 6 7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 103,00 3 103,00 100,00 752 Obrona narodowa 300,00 297,99 99,33 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,99 99,33 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 297,99 99,33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 999,00 99,90 75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,00 99,90 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,00 99,90 851 Ochrona zdrowia 770,00 770,00 100,00 85195 Pozostała działalność 770,00 770,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 770,00 100,00 852 Pomoc społeczna 5 355 572,00 5 175 968,17 96,65 II. 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 266 000,00 5 086 448,50 96,59 5 266 000,00 5 086 448,50 96,59 20 000,00 19 948,20 99,74 20 000,00 19 948,20 99,74 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 772,00 2 771,47 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772,00 2 771,47 99,98 85295 Pozostała działalność 66 800,00 66 800,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: 66 800,00 66 800,00 100,00 7 950,00 7 950,00 100,00 710 Działalność usługowa 7 950,00 7 950,00 100,00 III. 71035 Cmentarze 7 950,00 7 950,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 7 950,00 7 950,00 100,00 3 342 906,35 3 283 244,81 98,22 600 Transport i łączność 1 504 129,00 1 504 129,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 504 129,00 1 504 129,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 504 129,00 1 504 129,00 100,00 758 Różne rozliczenia 29 513,35 29 513,35 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 29 513,35 29 513,35 100,00 15
1 2 3 4 5 6 7 16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 513,35 29 513,35 100,00 801 Oświata i wychowanie 189 799,00 185 659,00 97,82 80101 Szkoły podstawowe 5 983,00 5 983,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 983,00 5 983,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85 284,00 85 284,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 284,00 85 284,00 100,00 80104 Przedszkola 98 532,00 94 392,00 95,80 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 98 532,00 94 392,00 95,80 852 Pomoc społeczna 1 289 877,00 1 288 074,65 99,86 85213 85214 2030 2030 2039 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 585,00 27 345,59 99,13 27 585,00 27 345,59 99,13 407 650,00 407 544,47 99,97 403 650,00 403 544,47 99,97 4 000,00 4 000,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 317 542,00 316 084,59 99,54 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 317 542,00 316 084,59 99,54 85219 Ośrodki pomocy społecznej 291 100,00 291 100,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 291 100,00 291 100,00 100,00 85295 Pozostała działalność 246 000,00 246 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 246 000,00 246 000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 292 590,00 250 811,94 85,72 85415 Pomoc materialna dla uczniów 292 590,00 250 811,94 85,72 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 218 400,00 180 130,48 82,48 74 190,00 70 681,46 95,27 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 998,00 25 056,87 67,72 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 23 778,00 12 089,41 50,84 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 778,00 12 089,41 50,84 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 13 220,00 12 967,46 98,09 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 220,00 12 967,46 98,09 IV. Dotacje z innych źródeł 108 222,00 108 061,37 99,85 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 222,00 28 222,37 100,00 01008 Melioracje wodne 28 222,00 28 222,37 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 222,00 28 222,37 100,00
1 2 3 4 5 6 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 79 839,00 99,80 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00 29 839,00 99,46 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000,00 29 839,00 99,46 92116 Biblioteki 50 000,00 50 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 100,00 Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej 319 883,54 199 920,79 62,50 w tym: 852 Pomoc społeczna 96 237,54 95 463,32 99,20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 237,54 95 463,32 99,20 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 96 237,54 95 463,32 99,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 223 646,00 104 457,47 46,71 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 223 646,00 104 457,47 46,71 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 223 646,00 104 457,47 46,71 Razem dochody majątkowe 7 816 497,73 7 238 638,63 92,61 Razem dochody majątkowe własne 1 499 112,00 816 422,12 54,46 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 104 100,00 60 380,00 58,00 01095 Pozostała działalność 104 100,00 60 380,00 58,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 104 100,00 60 380,00 58,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 395 012,00 756 042,12 54,20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 395 012,00 756 042,12 54,20 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 012,00 13 579,29 90,46 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 380 000,00 742 462,83 53,80 Razem dochody majątkowe z dotacji 2 200 435,73 2 200 434,79 100,00 600 Transport i łączność 2 050 601,00 2 050 600,06 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 167 406,00 167 405,54 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 167 406,00 167 405,54 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 883 195,00 1 883 194,52 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 883 195,00 1 883 194,52 100,00 758 Różne rozliczenia 19 834,73 19 834,73 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 19 834,73 19 834,73 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 19 834,73 19 834,73 100,00 801 Oświata i wychowanie 130 000,00 130 000,00 100,00 80110 Gimnazja 130 000,00 130 000,00 100,00 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 130 000,00 130 000,00 100,00 17
1 2 3 4 5 6 7 Dochody majątkowe pozostałe 175 647,00 145 647,00 82,92 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 647,00 145 647,00 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 145 647,00 145 647,00 100,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 145 647,00 145 647,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 0,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 000,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej 3 941 303,00 4 076 134,72 103,42 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 519 000,00 3 519 000,00 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 519 000,00 3 519 000,00 100,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 519 000,00 3 519 000,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 21 000,00 21 521,72 102,48 80101 szkoły podstawowe 21 000,00 21 521,72 102,48 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 000,00 21 521,72 102,48 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 401 303,00 535 613,00 133,47 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 287 990,00 422 299,80 146,64 6207 6298 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24 990,00 20 345,89 81,42 263 000,00 401 953,91 152,83 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 113 313,00 113 313,20 100,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 113 313,00 113 313,20 100,00 18
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 RAZEM: 49 850 035,71 48 134 417,56 96,56% 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 480 043,58 1 466 084,10 99,06% 01008 Melioracje wodne 75 605,00 66 680,44 88,20% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 100,00% 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 64 755,00 55 872,29 86,28% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 458,15 91,63% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 685 910,00 680 904,90 99,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 200,00 20,00% 4260 Zakup energii 8 000,00 5 163,75 64,55% 4430 Różne opłaty i składki 17 600,00 16 582,76 94,22% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 310,00 658 958,39 99,95% 01030 Izby rolnicze 47 500,00 47 470,18 99,94% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 47 500,00 47 470,18 99,94% 01095 Pozostała działalność 671 028,58 671 028,58 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 216,13 6 216,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 685,94 685,94 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94,11 94,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 990,35 990,35 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 170,89 5 170,89 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 657 871,16 657 871,16 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 35 500,00 28 897,33 81,40% 40002 Dostarczanie wody 35 500,00 28 897,33 81,40% 4260 Zakup energii 15 500,00 11 457,71 73,92% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 11 246,36 86,51% 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 193,26 88,48% 600 Transport i łączność 5 789 155,00 5 568 681,21 96,19% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 387 406,00 334 970,08 86,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 387 406,00 334 970,08 86,46% 60014 Drogi publiczne powiatowe 216 105,00 216 105,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 216 105,00 216 105,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 1 472 220,00 1 345 886,24 91,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 800,00 16 031,85 85,28% 4270 Zakup usług remontowych 1 065 283,00 1 003 544,70 94,20% 4300 Zakup usług pozostałych 261 325,00 208 332,47 79,72% 4430 Różne opłaty i składki 3 220,00 2 826,71 87,79% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 592,00 4 591,60 99,99% 19
1 2 3 4 5 6 7 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 724,19 72,42% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 000,00 109 834,72 93,08% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 713 424,00 3 671 719,89 98,88% 4270 Zakup usług remontowych 1 681 424,00 1 643 323,13 97,73% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 246,00 12,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 030 000,00 2 028 150,76 99,91% 630 Turystyka 30 640,00 29 339,58 95,76% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 23 640,00 23 118,78 97,80% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 000,00 18 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780,00 704,78 90,36% 4300 Zakup usług pozostałych 2 220,00 2 214,00 99,73% 4430 Różne opłaty i składki 2 640,00 2 200,00 83,33% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000,00 6 220,80 88,87% 4300 Zakup usług pozostałych 3 880,00 3 444,00 88,76% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 120,00 120,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 2 656,80 88,56% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 826 289,00 2 595 236,56 91,82% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 826 289,00 2 595 236,56 91,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 10 321,00 86,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 938,00 3 856,93 29,81% 4260 Zakup energii 35 000,00 24 588,02 70,25% 4270 Zakup usług remontowych 590 000,00 529 265,81 89,71% 4300 Zakup usług pozostałych 168 610,00 133 141,74 78,96% 4430 Różne opłaty i składki 29 000,00 19 750,72 68,11% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 500,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 3 500,96 23,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 464 241,00 1 376 142,61 93,98% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 000,00 135 984,42 99,26% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 278 169,12 99,35% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 81 000,00 80 515,23 99,40% 710 Działalność usługowa 400 950,00 355 793,32 88,74% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 104 000,00 83 953,23 80,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 6 000,00 75,00% 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 77 953,23 82,06% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000,00 63 955,90 91,37% 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 63 955,90 91,37% 71035 Cmentarze 221 950,00 202 884,19 91,41% 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 35 496,15 88,74% 4300 Zakup usług pozostałych 181 950,00 167 388,04 92,00% 71095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 4 559 688,08 4 412 183,49 96,77% 75011 Urzędy wojewódzkie 128 185,00 128 185,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 000,00 109 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 506,00 16 506,00 100,00% 20
1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 679,00 2 679,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 153 920,00 153 104,22 99,47% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 151 920,00 151 184,00 99,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 920,22 96,01% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 977 813,08 3 841 937,97 96,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 2 044,90 51,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 293 939,08 2 291 107,88 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 534,00 167 533,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 392 285,00 376 970,26 96,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 820,00 31 321,02 80,68% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56 800,00 51 315,00 90,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 19 066,69 76,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 000,00 173 714,95 91,43% 4260 Zakup energii 130 000,00 120 562,02 92,74% 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 76 320,77 76,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 2 743,00 54,86% 4300 Zakup usług pozostałych 276 600,00 262 795,80 95,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 707,00 11 984,80 67,68% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15 600,00 15 591,25 99,94% 33 574,00 22 115,93 65,87% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 960,00 151,00 15,73% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 5 065,34 72,36% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 30 000,00 24 500,39 81,67% 4430 Różne opłaty i składki 55 000,00 54 073,70 98,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 494,00 68 494,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 989,00 19,78% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000,00 31 742,70 99,20% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 31 734,00 99,17% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 129 600,00 127 138,50 98,10% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500,00 2 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 39 080,02 97,70% 4300 Zakup usług pozostałych 72 480,00 72 052,55 99,41% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 500,00 3 956,87 87,93% 4430 Różne opłaty i składki 10 120,00 9 549,06 94,36% 75095 Pozostała działalność 170 170,00 161 817,80 95,09% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 680,00 43 680,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 940,00 55 809,44 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 2 598,72 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 251,12 83,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 650,00 15 615,15 93,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 291,22 64,56% 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 28 481,05 89,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000,00 14 091,10 82,89% 21
1 2 3 4 5 6 7 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 103,00 3 103,00 100,00% 3 103,00 3 103,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 638,00 2 638,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00 65,00 100,00% 752 Obrona narodowa 300,00 297,99 99,33% 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,99 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 297,99 99,33% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 402 432,00 371 777,24 92,38% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 20 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 20 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 135 500,00 127 536,69 94,12% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 500,00 7 500,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 19 826,00 94,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 38 635,64 96,59% 4260 Zakup energii 9 000,00 8 041,89 89,35% 4270 Zakup usług remontowych 2 604,00 1 930,00 74,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 170,00 39,00% 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 33 853,80 99,57% 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 10 183,36 84,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 396,00 6 396,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,00 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,00 99,90% 75416 Straż gminna (miejska) 230 932,00 213 368,32 92,39% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 2 639,75 58,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 000,00 143 514,24 98,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 062,00 10 061,35 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 024,00 29 863,42 96,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 270,00 2 651,13 81,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 900,00 11 209,59 86,90% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 1 777,50 22,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 651,00 65,10% 4300 Zakup usług pozostałych 3 386,00 1 897,82 56,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 2 102,52 84,10% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 91,00 18,20% 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1 547,00 96,69% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 190,00 4 190,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 172,00 39,07% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 800,00 9 873,23 77,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 282,90 94,30% 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 9 590,33 76,72% 75495 Pozostała działalność 2 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 0,00 0,00% 22
1 2 3 4 5 6 7 757 Obsługa długu publicznego 900 000,00 883 124,15 98,12% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 900 000,00 883 124,15 98,12% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 900 000,00 883 124,15 98,12% 801 Oświata i wychowanie 16 051 846,70 15 926 925,17 99,22% 80101 Szkoły podstawowe 8 150 246,00 8 130 048,32 99,75% 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15 164,00 15 163,57 100,00% 384 200,00 384 143,00 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 133 521,00 133 442,02 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 837 644,00 4 836 969,93 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 388 745,00 388 740,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 926 745,00 926 688,56 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 114 424,00 114 042,92 99,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 655,00 21 353,00 98,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 419 025,00 418 619,24 99,90% 4220 Zakup środków żywności 29 333,00 28 986,61 98,82% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 603,00 22 590,14 99,94% 4260 Zakup energii 208 898,00 194 601,10 93,16% 4270 Zakup usług remontowych 17 958,00 17 761,69 98,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 459,00 6 428,40 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych 142 580,00 142 286,63 99,79% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 821,00 3 644,78 95,39% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 14 855,00 14 062,36 94,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 13 066,00 12 407,02 94,96% 4430 Różne opłaty i składki 17 327,00 17 276,81 99,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 358 059,00 358 059,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 824,00 3 824,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 540,00 2 540,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 800,00 66 417,21 97,96% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 707 757,00 706 916,73 99,88% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 201,00 14 200,11 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 217,00 13 210,21 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501 857,00 501 240,55 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 128,00 37 124,21 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 248,00 96 049,28 99,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 620,00 13 606,37 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 486,00 29 486,00 100,00% 80104 Przedszkola 1 856 656,70 1 850 672,32 99,68% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 850,00 9 393,57 95,37% 23
1 2 3 4 5 6 7 24 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 499,70 3 499,70 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 792,00 2 272,11 81,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 210 878,00 1 210 119,43 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 446,00 89 444,50 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 204,00 223 822,17 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 217,00 31 162,38 99,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 516,00 14 513,70 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 388,00 62 038,67 99,44% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 239,00 8 238,00 99,99% 4260 Zakup energii 41 584,00 40 184,86 96,64% 4270 Zakup usług remontowych 10 070,00 9 358,40 92,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 236,00 1 235,00 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 39 028,00 38 593,48 98,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 387,00 1 384,60 99,83% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 991,00 983,67 99,26% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 750,00 1 750,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 245,43 88,96% 4430 Różne opłaty i składki 2 857,00 2 855,58 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 010,00 95 983,07 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 314,00 2 594,00 78,27% 80110 Gimnazja 4 010 359,00 3 990 141,25 99,50% 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 142,00 5 141,70 99,99% 485 000,00 466 493,43 96,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100,00 4 097,58 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 267 282,00 2 267 282,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 162,00 186 161,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 414 131,00 414 131,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 265,00 57 265,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650,00 2 650,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 36 997,51 99,99% 4220 Zakup środków żywności 11 018,00 11 017,27 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 100,00 2 099,40 99,97% 4260 Zakup energii 127 721,00 127 720,73 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 646,00 2 645,60 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 44 100,00 44 099,79 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 107,00 1 107,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 2 974,44 99,15% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 446,03 98,80% 4430 Różne opłaty i składki 3 092,00 3 091,64 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 923,00 158 923,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 420,00 1 420,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 000,00 190 376,99 99,15% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 787 000,00 716 804,50 91,08%
1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 787 000,00 716 804,50 91,08% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 945,00 52 603,82 95,74% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 52 945,00 50 603,82 95,58% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 482 983,00 478 237,03 99,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 460,00 95,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 621,00 149 582,02 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 780,00 9 779,45 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 515,00 23 479,68 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 798,00 2 792,40 99,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 15 940,47 99,63% 4220 Zakup środków żywności 214 250,00 211 424,14 98,68% 4260 Zakup energii 41 946,00 40 949,78 97,62% 4270 Zakup usług remontowych 2 105,00 1 408,59 66,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 237,00 235,45 99,35% 4300 Zakup usług pozostałych 13 103,00 13 065,03 99,71% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 978,00 1 967,29 99,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 153,00 137,00 89,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 357,00 6 355,73 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 660,00 660,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 1 900,00 1 501,20 79,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 601,20 60,12% 851 Ochrona zdrowia 351 770,00 321 902,34 91,51% 85111 Szpitale ogólne 20 000,00 20 000,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 20 000,00 100,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 60 000,00 52 975,69 88,29% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 22 000,00 22 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 14 848,00 92,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 647,68 12,95% 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 15 480,01 91,06% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 261 000,00 238 156,65 91,25% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 119 000,00 119 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 27 686,24 92,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 700,00 38 338,96 77,14% 4260 Zakup energii 2 003,00 1 405,98 70,19% 4270 Zakup usług remontowych 11 930,00 11 439,00 95,88% 4300 Zakup usług pozostałych 44 497,00 37 021,61 83,20% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 870,00 862,94 99,19% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 2 401,92 80,06% 85195 Pozostała działalność 10 770,00 10 770,00 100,00% 25
1 2 3 4 5 6 7 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 10 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 770,00 770,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 8 168 924,64 7 913 321,51 96,87% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 900,00 4 811,59 98,20% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 900,00 4 811,59 98,20% 85202 Domy pomocy społecznej 120 000,00 107 424,43 89,52% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 107 424,43 89,52% 85204 Rodziny zastępcze 5 588,00 5 587,76 100,00% 85212 85213 85214 3110 Świadczenia społeczne 5 588,00 5 587,76 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 266 000,00 5 086 448,50 96,59% 3110 Świadczenia społeczne 5 112 617,00 4 938 299,51 96,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 653,00 93 787,64 97,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 140,00 9 136,94 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 390,00 17 390,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 910,00 1 712,60 89,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 3 890,37 64,84% 4300 Zakup usług pozostałych 17 400,00 17 396,55 99,98% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 953,10 95,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 290,00 3 281,79 99,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600,00 600,00 100,00% 47 585,00 47 293,79 99,39% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47 585,00 47 293,79 99,39% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 549 210,00 549 102,86 99,98% 3110 Świadczenia społeczne 538 939,00 538 832,64 99,98% 3119 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 271,00 6 270,22 99,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 237 000,00 236 691,45 99,87% 3110 Świadczenia społeczne 237 000,00 236 691,45 99,87% 85216 Zasiłki stałe 317 542,00 316 084,59 99,54% 3110 Świadczenia społeczne 317 542,00 316 084,59 99,54% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 137 085,64 1 089 174,30 95,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 850,00 2 725,70 95,64% 3119 Świadczenia społeczne 13 221,10 12 846,47 97,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 624 866,00 605 269,51 96,86% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 107,00 32 107,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 050,00 52 043,85 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 370,00 112 471,96 95,83% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 184,76 10 182,24 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 777,00 11 592,25 78,45% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 380,06 1 379,61 99,97% 26
1 2 3 4 5 6 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 630,00 7 879,00 81,82% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 28 944,74 28 943,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 33 144,06 98,94% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 685,38 2 676,17 99,66% 4260 Zakup energii 21 500,00 20 112,91 93,55% 4270 Zakup usług remontowych 1 300,00 1 300,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 150,00 1 018,00 88,52% 4300 Zakup usług pozostałych 107 104,00 93 437,42 87,24% 4307 Zakup usług pozostałych 20 935,60 20 175,30 96,37% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 280,00 1 269,84 99,21% 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 980,00 915,59 93,43% 4 980,00 4 827,57 96,94% 7 410,00 6 657,84 89,85% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 650,00 1 533,20 92,92% 4430 Różne opłaty i składki 5 130,00 5 130,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 800,00 18 235,81 97,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 1 300,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 000,00 67 027,50 98,57% 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 67 027,50 98,57% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 772,00 2 771,47 99,98% 3110 Świadczenia społeczne 2 772,00 2 771,47 99,98% 85295 Pozostała działalność 413 242,00 400 903,27 97,01% 3110 Świadczenia społeczne 66 800,00 66 800,00 100,00% 3119 Świadczenia społeczne 25 242,00 19 168,63 75,94% 4300 Zakup usług pozostałych 321 200,00 314 934,64 98,05% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00 5 000,00 100,00% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 000,00 5 000,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 5 000,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 811 692,00 746 794,12 92,00% 85401 Świetlice szkolne 439 102,00 438 949,56 99,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 444,00 5 443,80 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 058,00 327 022,12 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 674,00 19 626,07 99,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 912,00 61 888,77 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 852,00 8 807,30 99,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 49,50 99,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 112,00 16 112,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 372 590,00 307 844,56 82,62% 3240 Stypendia dla uczniów 298 400,00 237 163,10 79,48% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 74 190,00 70 681,46 95,27% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 898 840,00 3 579 431,22 91,81% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 70 597,41 70,60% 4260 Zakup energii 1 000,00 128,53 12,85% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 680,19 4,53% 27
1 2 3 4 5 6 7 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 3 395,54 48,51% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 000,00 56 393,15 84,17% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 1 112 750,00 993 011,86 89,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 82 530,00 91,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 025,00 1 023,11 99,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 650,00 15 635,63 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 046,44 81,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 974,00 18 644,70 93,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 715,00 41 528,15 85,25% 4300 Zakup usług pozostałych 661 513,00 577 969,36 87,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 685,00 174,00 25,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 100,00% 4700 6010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 400,00 2 387,00 99,46% 60 000,00 60 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 100,00 154 019,47 88,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 34 866,00 99,62% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 984 000,00 965 122,71 98,08% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 262,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 077,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 567,00 3 210,00 70,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 17 098,69 75,99% 4260 Zakup energii 5 500,00 4 004,00 72,80% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 998,08 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych 944 000,00 935 317,94 99,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494,00 2 494,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -4 000,00 0,00 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 391 090,00 382 512,76 97,81% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 2 000,00 100,00% 2800 2830 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 090,00 3 090,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 72,00 72,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 019,00 80,76% 4300 Zakup usług pozostałych 290 400,00 282 672,81 97,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 000,00 87 658,95 99,61% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 258 000,00 1 143 635,68 90,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 5 885,31 74,50% 4260 Zakup energii 876 000,00 772 638,93 88,20% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 7 995,00 79,95% 28
1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 214 000,00 210 544,44 98,39% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 82,00 82,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 146 490,00 97,66% 90095 Pozostała działalność 53 000,00 24 550,80 46,32% 4300 Zakup usług pozostałych 52 260,00 23 812,80 45,57% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 740,00 738,00 99,73% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 032 101,00 2 848 880,65 93,96% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 438 868,00 389 048,50 88,65% 2360 2820 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 610,00 3 610,00 100,00% 2 500,00 2 500,00 100,00% 3 000,00 3 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 31 464,00 89,90% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8 240,00 3 520,56 42,73% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 929,00 621,44 32,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 800,00 21 740,24 78,20% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 14 111,00 9 064,87 64,24% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 491,00 1 600,32 64,24% 4260 Zakup energii 500,00 212,20 42,44% 4300 Zakup usług pozostałych 228 200,00 227 356,63 99,63% 4308 Zakup usług pozostałych 82 170,00 61 164,71 74,44% 4309 Zakup usług pozostałych 22 317,00 18 255,64 81,80% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 500,00 4 937,89 89,78% 4438 Różne opłaty i składki 1 125,00 0,00 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 375,00 0,00 0,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 757 900,00 1 672 209,95 95,13% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 21 108,91 21 108,91 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 566 000,00 566 000,00 100,00% 2800 2820 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 780,00 780,00 100,00% 12 500,00 12 500,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 696,00 33 624,61 91,63% 4260 Zakup energii 54 614,00 51 600,75 94,48% 4270 Zakup usług remontowych 184 600,00 117 527,14 63,67% 4300 Zakup usług pozostałych 40 991,09 36 092,06 88,05% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 610,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 8 371,14 98,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 600,00 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 462 000,00 458 441,91 99,23% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 366 000,00 362 663,43 99,09% 92116 Biblioteki 625 000,00 625 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 625 000,00 625 000,00 100,00% 29
1 2 3 4 5 6 7 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 180 333,00 139 203,33 77,19% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 288,61 28,86% 4260 Zakup energii 128 680,00 107 105,27 83,23% 4270 Zakup usług remontowych 10 533,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 565,80 56,58% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 320,00 1 310,12 99,25% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 2 184,53 21,85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 800,00 7 749,00 99,35% 92195 Pozostała działalność 30 000,00 23 418,87 78,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 660,00 6 568,00 98,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 340,00 433,01 8,11% 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 16 417,86 96,58% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 1 101 760,71 1 077 644,58 97,81% 92601 Obiekty sportowe 25 270,00 22 589,50 89,39% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14 410,00 14 410,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 980,30 99,02% 4300 Zakup usług pozostałych 8 860,00 6 199,20 69,97% 92604 Instytucje kultury fizycznej 910 001,00 888 600,36 97,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 195,00 194,01 99,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 700,00 371 055,91 95,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 060,00 53 880,06 99,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 500,00 68 172,71 99,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 800,00 8 638,88 98,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 000,00 64 268,16 97,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 428,00 52 427,50 100,00% 4220 Zakup środków żywności 38 309,00 38 308,34 100,00% 4260 Zakup energii 144 212,00 143 843,93 99,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 480,00 90,57% 4300 Zakup usług pozostałych 51 970,00 51 898,39 99,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 780,00 1 773,96 99,66% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 1 299,58 99,97% 3 300,00 3 290,50 99,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 881,00 1 880,06 99,95% 4430 Różne opłaty i składki 12 200,00 11 352,53 93,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 584,00 12 583,84 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 602,00 2 602,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 650,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 166 489,71 166 454,72 99,98% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 166 489,71 166 454,72 99,98% 30
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki w złotych Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 6 159 958,58 5 980 351,74 6 159 958,58 5 980 351,74 010 Rolnictwo i łowiectwo 671 028,58 671 028,58 671 028,58 671 028,58 01095 Pozostała działalność 671 028,58 671 028,58 671 028,58 671 028,58 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 671 028,58 671 028,58 x x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x x 6 216,13 6 216,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x x 685,94 685,94 4120 Składki na Fundusz Pracy x x 94,11 94,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe x x 990,35 990,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x 5 170,89 5 170,89 4430 Różne opłaty i składki x x 657 871,16 657 871,16 750 Administracja publiczna 128 185,00 128 185,00 128 185,00 128 185,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128 185,00 128 185,00 128 185,00 128 185,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 128 185,00 128 185,00 x x 751 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x x 109 000,00 109 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x x 16 506,00 16 506,00 4120 Składki na Fundusz Pracy x x 2 679,00 2 679,00 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 x x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x x 2 638,00 2 638,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x x 400,00 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy x x 65,00 65,00 752 Obrona narodowa 300,00 297,99 300,00 297,99 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,99 300,00 297,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 297,99 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x 300,00 297,99 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 999,00 1 000,00 999,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 999,00 1 000,00 999,00 31
1 2 3 4 5 6 7 8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x 1 000,00 999,00 851 Ochrona zdrowia 770,00 770,00 770,00 770,00 85195 Pozostała działalność 770,00 770,00 770,00 770,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 770,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x 770,00 770,00 852 Pomoc społeczna 5 355 572,00 5 175 968,17 5 355 572,00 5 175 968,17 85212 85213 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 266 000,00 5 086 448,50 5 266 000,00 5 086 448,50 5 266 000,00 5 086 448,50 x x 3110 Świadczenia społeczne x x 5 112 617,00 4 938 299,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x x 96 653,00 93 787,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne x x 9 140,00 9 136,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x x 17 390,00 17 390,00 4120 Składki na Fundusz Pracy x x 1 910,00 1 712,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x 6 000,00 3 890,37 4300 Zakup usług pozostałych x x 17 400,00 17 396,55 4370 4440 4700 2010 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami x x 1 000,00 953,10 x x 3 290,00 3 281,79 x x 600,00 600,00 20 000,00 19 948,20 20 000,00 19 948,20 20 000,00 19 948,20 x x 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne x x 20 000,00 19 948,20 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 772,00 2 771,47 2 772,00 2 771,47 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772,00 2 771,47 x x 3110 Świadczenia społeczne x x 2 772,00 2 771,47 85295 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 66 800,00 66 800,00 66 800,00 66 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66 800,00 66 800,00 x x 3110 Świadczenia społeczne x x 66 800,00 66 800,00 32
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 7 950,00 7 950,00 7 950,00 7 950,00 710 Działalność usługowa 7 950,00 7 950,00 7 950,00 7 950,00 71035 Cmentarze 7 950,00 7 950,00 7 950,00 7 950,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 950,00 7 950,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych x x 7 950,00 7 950,00 33
34
Dział Rozdział Plan Wykonanie Wydatki bieżące Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki razem: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 49 850 035,71 48 134 417,56 41 455 229,32 30 796 499,44 17 042 307,39 13 754 192,05 2 772 593,71 6 777 306,06 225 705,96 0,00 883 124,15 6 679 188,24 6 619 188,24 1 904 623,07 60 000,00 010 1 480 043,58 1 466 084,10 807 125,71 797 125,71 8 336,53 788 789,18 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 958,39 658 958,39 658 958,39 0,00 01008 75 605,00 66 680,44 66 680,44 56 680,44 350,00 56 330,44 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 685 910,00 680 904,90 21 946,51 21 946,51 0,00 21 946,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 958,39 658 958,39 658 958,39 0,00 01030 47 500,00 47 470,18 47 470,18 47 470,18 0,00 47 470,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 671 028,58 671 028,58 671 028,58 671 028,58 7 986,53 663 042,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 35 500,00 28 897,33 28 897,33 28 897,33 0,00 28 897,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 35 500,00 28 897,33 28 897,33 28 897,33 0,00 28 897,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 5 789 155,00 5 568 681,21 3 095 725,65 2 879 620,65 0,00 2 879 620,65 216 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472 955,56 2 472 955,56 0,00 0,00 60013 387 406,00 334 970,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 970,08 334 970,08 0,00 0,00 60014 216 105,00 216 105,00 216 105,00 0,00 0,00 0,00 216 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 1 472 220,00 1 345 886,24 1 236 051,52 1 236 051,52 0,00 1 236 051,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 834,72 109 834,72 0,00 0,00 60078 3 713 424,00 3 671 719,89 1 643 569,13 1 643 569,13 0,00 1 643 569,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028 150,76 2 028 150,76 0,00 0,00 630 30 640,00 29 339,58 26 682,78 8 682,78 0,00 8 682,78 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,80 2 656,80 2 656,80 0,00 63001 23 640,00 23 118,78 23 118,78 5 118,78 0,00 5 118,78 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 7 000,00 6 220,80 3 564,00 3 564,00 0,00 3 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,80 2 656,80 2 656,80 0,00 700 2 826 289,00 2 595 236,56 724 425,18 724 425,18 10 321,00 714 104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870 811,38 1 870 811,38 414 153,54 0,00 70005 2 826 289,00 2 595 236,56 724 425,18 724 425,18 10 321,00 714 104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870 811,38 1 870 811,38 414 153,54 0,00 710 400 950,00 355 793,32 355 793,32 355 793,32 6 000,00 349 793,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 104 000,00 83 953,23 83 953,23 83 953,23 6 000,00 77 953,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71014 70 000,00 63 955,90 63 955,90 63 955,90 0,00 63 955,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 221 950,00 202 884,19 202 884,19 202 884,19 0,00 202 884,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 750 4 559 688,08 4 412 183,49 4 380 449,49 4 181 040,59 3 088 458,85 1 092 581,74 2 500,00 196 908,90 0,00 0,00 0,00 31 734,00 31 734,00 0,00 0,00 75011 128 185,00 128 185,00 128 185,00 128 185,00 128 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 153 920,00 153 104,22 153 104,22 1 920,22 0,00 1 920,22 0,00 151 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 3 977 813,08 3 841 937,97 3 810 203,97 3 808 159,07 2 885 999,42 922 159,65 0,00 2 044,90 0,00 0,00 0,00 31 734,00 31 734,00 0,00 0,00 75075 129 600,00 127 138,50 127 138,50 124 638,50 0,00 124 638,50 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 170 170,00 161 817,80 161 817,80 118 137,80 74 274,43 43 863,37 0,00 43 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 300,00 297,99 297,99 297,99 0,00 297,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 300,00 297,99 297,99 297,99 0,00 297,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 402 432,00 371 777,24 365 381,24 355 241,49 205 916,14 149 325,35 7 500,00 2 639,75 0,00 0,00 0,00 6 396,00 6 396,00 0,00 0,00 75404 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 135 500,00 127 536,69 121 140,69 113 640,69 19 826,00 93 814,69 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 396,00 6 396,00 0,00 0,00 75414 1 000,00 999,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 230 932,00 213 368,32 213 368,32 210 728,57 186 090,14 24 638,43 0,00 2 639,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75478 12 800,00 9 873,23 9 873,23 9 873,23 0,00 9 873,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 900 000,00 883 124,15 883 124,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883 124,15 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 900 000,00 883 124,15 883 124,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883 124,15 0,00 0,00 0,00 0,00 801 16 051 846,70 15 926 925,17 15 670 130,97 14 616 613,97 11 618 900,02 2 997 713,95 900 035,08 153 481,92 0,00 0,00 0,00 256 794,20 256 794,20 0,00 0,00 80101 8 150 246,00 8 130 048,32 8 063 631,11 7 530 882,52 6 287 794,74 1 243 087,78 399 306,57 133 442,02 0,00 0,00 0,00 66 417,21 66 417,21 0,00 0,00 80103 707 757,00 706 916,73 706 916,73 679 506,41 648 020,41 31 486,00 14 200,11 13 210,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 1 856 656,70 1 850 672,32 1 850 672,32 1 835 506,94 1 569 062,18 266 444,76 12 893,27 2 272,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 4 010 359,00 3 990 141,25 3 799 764,26 3 324 031,55 2 927 489,14 396 542,41 471 635,13 4 097,58 0,00 0,00 0,00 190 376,99 190 376,99 0,00 0,00 80113 787 000,00 716 804,50 716 804,50 716 804,50 0,00 716 804,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 54 945,00 52 603,82 52 603,82 50 603,82 0,00 50 603,82 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 482 983,00 478 237,03 478 237,03 477 777,03 185 633,55 292 143,48 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 1 900,00 1 501,20 1 501,20 1 501,20 900,00 601,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 351 770,00 321 902,34 321 902,34 150 902,34 42 534,24 108 368,10 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85111 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 60 000,00 52 975,69 52 975,69 30 975,69 14 848,00 16 127,69 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 261 000,00 238 156,65 238 156,65 119 156,65 27 686,24 91 470,41 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 10 770,00 10 770,00 10 770,00 770,00 0,00 770,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 8 168 924,64 7 913 321,51 7 913 321,51 1 674 049,97 911 283,75 762 766,22 0,00 6 107 793,12 131 478,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 85201 4 900,00 4 811,59 4 811,59 4 811,59 0,00 4 811,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 120 000,00 107 424,43 107 424,43 107 424,43 0,00 107 424,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 5 588,00 5 587,76 5 587,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5 587,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 5 266 000,00 5 086 448,50 5 086 448,50 148 148,99 122 027,18 26 121,81 0,00 4 938 299,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 47 585,00 47 293,79 47 293,79 47 293,79 0,00 47 293,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 549 210,00 549 102,86 549 102,86 6 270,22 0,00 6 270,22 0,00 538 832,64 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 237 000,00 236 691,45 236 691,45 0,00 0,00 0,00 0,00 236 691,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 317 542,00 316 084,59 316 084,59 0,00 0,00 0,00 0,00 316 084,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 1 137 085,64 1 089 174,30 1 089 174,30 978 138,81 789 256,57 188 882,24 0,00 2 725,70 108 309,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 68 000,00 67 027,50 67 027,50 67 027,50 0,00 67 027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85278 2 772,00 2 771,47 2 771,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2 771,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 413 242,00 400 903,27 400 903,27 314 934,64 0,00 314 934,64 0,00 66 800,00 19 168,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85311 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 811 692,00 746 794,12 746 794,12 433 505,76 417 344,26 16 161,50 0,00 313 288,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 439 102,00 438 949,56 438 949,56 433 505,76 417 344,26 16 161,50 0,00 5 443,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 372 590,00 307 844,56 307 844,56 0,00 0,00 0,00 0,00 307 844,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 3 898 840,00 3 579 431,22 3 030 003,65 3 019 913,65 123 161,88 2 896 751,77 10 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 427,57 489 427,57 0,00 60 000,00 90001 100 000,00 70 597,41 4 204,26 4 204,26 0,00 4 204,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 393,15 66 393,15 0,00 0,00 90002 1 112 750,00 993 011,86 744 126,39 744 126,39 119 879,88 624 246,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 885,47 188 885,47 0,00 60 000,00 90003 984 000,00 965 122,71 965 122,71 965 122,71 3 210,00 961 912,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 391 090,00 382 512,76 294 853,81 284 763,81 72,00 284 691,81 10 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 658,95 87 658,95 0,00 0,00 90015 1 258 000,00 1 143 635,68 997 145,68 997 145,68 0,00 997 145,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 490,00 146 490,00 0,00 0,00 90095 53 000,00 24 550,80 24 550,80 24 550,80 0,00 24 550,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 3 032 101,00 2 848 880,65 2 019 426,31 670 699,86 40 932,00 629 767,86 1 251 498,91 3 000,00 94 227,54 0,00 0,00 829 454,34 829 454,34 828 854,34 0,00 92105 438 868,00 389 048,50 389 048,50 285 710,96 31 464,00 254 246,96 6 110,00 3 000,00 94 227,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 1 757 900,00 1 672 209,95 850 504,61 250 115,70 2 900,00 247 215,70 600 388,91 0,00 0,00 0,00 0,00 821 705,34 821 705,34 821 105,34 0,00 92116 625 000,00 625 000,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 180 333,00 139 203,33 131 454,33 111 454,33 0,00 111 454,33 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 749,00 7 749,00 7 749,00 0,00 92195 30 000,00 23 418,87 23 418,87 23 418,87 6 568,00 16 850,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 1 101 760,71 1 077 644,58 1 077 644,58 896 585,85 566 015,72 330 570,13 180 864,72 194,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 25 270,00 22 589,50 22 589,50 8 179,50 0,00 8 179,50 14 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 910 001,00 888 600,36 888 600,36 888 406,35 566 015,72 322 390,63 0,00 194,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 166 489,71 166 454,72 166 454,72 0,00 0,00 0,00 166 454,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37
38
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski DOTACJE PODMIOTOWE za 2013 rok Lp. Z a d a n i e Dział Rozdział Plan Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2.1 2.2 z tego: Ogółem 2 060 200,00 2 041 636,43 99,10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym: Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Malinowskiego 11 w tym: Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1 801 80101 2540 384 200,00 384 143,00 99,99 801 80110 2540 485 000,00 466 493,43 96,18 343 660,69 122 832,74 3 Lwówecki Ośrodek Kultury 921 92109 2480 566 000,00 566 000,00 100,00 4 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 4.1 w tym: z budżetu Gminy Lwówek Śląski 4.2 w tym: z budżetu Powiatu Lwóweckiego 921 92116 2480 625 000,00 625 000,00 100,00 575 000,00 575 000,00 100,00 50 000,00 50 000,00 100,00 39
40
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2013 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki majątkowe na 2013 r. Wykonanie ogółem % wyk. Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O g ó ł e m 6 873 653,00 6 679 188,24 97,17% 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 659 310,00 658 958,39 99,95% 1 010 01010 6059 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi Okres realizacji w latach 2008-2013 659 310,00 658 958,39 99,95% 600 Transport i łączność 2 535 406,00 2 472 955,56 97,54% 2 600 60013 6050 3 600 60013 6050 4 600 60013 6050 5 600 60016 6050 6 600 60016 6050 7 600 60016 6050 8 600 60078 6050 Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice Okres realizacji: 2012-2013 Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) Okres realizacji: 2011-2014 Budowa chodnika z m. Lwówek Śląski do Płóczek Dolnych w ciągu drogi wojewódzkiej (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) Okres realizacji: 2011-2014 Budowa przystanków Okres realizacji - 2013 Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji Okres realizacji: 2010-2014 Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej Okres realizacji: 2013-2014 Przebudowa ul. Polnej Okres realizacji: 2011-2016 17 500,00 159,00 0,91% 334 906,00 334 811,08 99,97% 35 000,00 0,00 0,00% 40 000,00 33 077,72 82,69% 18 000,00 17 963,00 99,79% 60 000,00 58 794,00 97,99% 2 030 000,00 2 028 150,76 99,91% 630 Upowszechnianie turystyki 3 000,00 2 656,80 88,56% 9 630 63003 6059 Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek - poprawa atrakcyjności miejscowości Dworek oraz potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Okres realizacji:2009-2013 3 000,00 2 656,80 88,56% 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 962 241,00 1 870 811,38 95,34% 167.500 środki własne 167.406 z dotacji (w Kotliskach, Bielance) 10 700 70005 6058 Renowacja kamiennicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie 137 000,00 135 984,42 99,26% korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań 6059 Okres realizacji: 2010-2014 280 000,00 278 169,12 99,35% 11 700 70005 6050 12 700 70005 6050 Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych Okres realizacji: 2011-2013 Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego Okres realizacji: 2013 1 431 241,00 1 345 023,61 93,98% 33 000,00 31 119,00 94,30% 13 700 70005 6060 Wykup gruntów Okres realizacji - 2013 81 000,00 80 515,23 99,40% 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 000,00 31 734,00 99,17% 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 750 75023 6060 Zakup sprzętu (zestawy komputerowe) Okres realizacji - 2013 32 000,00 31 734,00 99,17% 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 396,00 6 396,00 100,00% 15 754 75412 6050 Wykonanie bramy garażowej - OSP Zbylutów Okres realizacji - 2013 6 396,00 6 396,00 100,00% 801 80101 Szkoły Podstawowe 67 800,00 66 417,21 97,96% 16 801 80101 6050 17 801 80101 6050 Modernizacja sanitariatów w budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Okres realizacji 2013-2014 Przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim 2 900,00 2 900,00 100,00% 2 900,00 2 900,00 100,00% 18 801 80101 6050 Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych [wraz z elewacją] Okres realizacji: 2013-2014 62 000,00 60 617,21 97,77% 801 80110 Gimnazja 192 000,00 190 376,99 99,15% 19 801 80110 6050 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Gimnazjum Okres realizacji: 2011-2013 192 000,00 190 376,99 99,15% 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 000,00 66 393,15 86,22% 20 900 90001 6230 21 900 90001 6050 22 900 90001 6050 23 900 90001 6050 24 900 90001 6050 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] Okres realizacji: 2013 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych Okres realizacji: 2011-2015 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim Okres realizacji: 2010-2015 Budowa separatora przy ul. Rzecznej Okres realizacji: 2013 Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej Okres realizacji: 2008-2015 10 000,00 10 000,00 100,00% 55 000,00 52 680,90 95,78% 5 000,00 1 252,25 25,05% 2 000,00 0,00 0,00% 5 000,00 2 460,00 49,20% 900 90002 Gospodarka odpadami 268 100,00 248 885,47 92,83% 25 900 90002 6010 26 900 90002 6050 27 900 90002 6050 28 900 90002 6060 Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego (udziały 600 szt. x 100,00 zł) Okres realizacji: 2013 Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Okres realizacji: 2013 Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza Okres realizacji: 2010-2013 Zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami i innego sprzętu: kserokopiarka i komputery Okres realizacji: 2013 60 000,00 60 000,00 100,00% 140 000,00 133 696,47 95,50% 33 100,00 20 323,00 61,40% 35 000,00 34 866,00 99,62% 900 90003 Oczyszczanie miasta i wsi -4 000,00 0,00 0,00% 29 900 90003 6050 Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okrąglaka") Okres realizacji: 2011-2013 -4 000,00 0,00 0,00% 900 90004 Utrzymanie zieleni 88 000,00 87 658,95 99,61% 30 900 90004 6050 Budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim Okres realizacji: 2013 88 000,00 87 658,95 99,61% 900 90015 Oświetlenie 150 000,00 146 490,00 97,66% 62.000 Gmina 130.000 Ministerstwo w ramach planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II]Okres realizacji: 2008-2013 150 000,00 146 490,00 97,66% 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 828 600,00 821 705,34 99,17% 32 921 92109 6050 33 921 92109 Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych Okres realizacji: 2012-2013 600,00 600,00 100,00% 6058 Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach 60 000,00 60 000,00 100,00% Wielkich - przebudowa budynku świetlicy Okres realizacji: 6059 2012-2013 50 000,00 46 863,90 93,73% Zobowiązanie 2012 34 921 92109 6058 Budowa świetlicy wiejskiej 402 000,00 398 441,91 99,11% we Włodzicach Małych 6059 Okres realizacji: 2008-2013 316 000,00 315 799,53 99,94% 200.000+198.720 zł pożyczka 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 800,00 7 749,00 99,35% 35 921 92120 6059 Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy Okres realizacji: 2010-2013 7 800,00 7 749,00 99,35% 43
44
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: w tym: 2650 ogółem Koszty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O G Ó Ł E M -150 848,28 8 175 283,12 0,00 0,00 8 082 309,18 0,00-22 755,81 0,00 I. Zakłady budżetowe -150 848,28 8 175 283,12 0,00 0,00 8 082 309,18 0,00-22 755,81 0,00 z tego: 1 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski -150 848,28 6 209 734,63 6 012 250,55 x 0,00 0,00-22 755,81 1 965 548,49 2 070 058,63 0,00 x Samorządowy Zakład Budżetowy posiada majątek trwały zakupiony ze środków własnych. Strona A - przychodowa sprawozdania Rb-30 jest mniejsza od części B - rozchodowej - o koszt amortyzacji środków trwałych finansowanych ze środków pieniężnych samorządowego zakładu budżetowego, która po stronie przychodu nie ma równoważnego pokrycia [35.118,53 zł]. 45
46
Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lp. Treść Plan na 2013 r. po zmianie Wykonanie za 2013 r. % wyk. 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 544 367,00 544 088,91 99,95% 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 145 647,00 145 647,00 100,00% 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 398 720,00 398 441,91 99,93% 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) 955 0,00 0,00 Rozchody ogółem: 6 113 324,00 6 283 674,02 102,79% 1. Spłaty kredytów 992 1 961 590,00 1 961 590,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek 992 317 000,00 317 000,00 100,00% 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 3 834 734,00 3 834 455,91 99,99% 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 0,00 5. Lokaty 994 0,00 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń (zaangażowana subwencja 2012 r. w kwocie 170.628,11 zł) zł 995 0,00 170 628,11 47
48
Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2013 rok Lp. Zakres Dział Rozdział Plan dotacji ogółem Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 675 763,00 621 974,03 92,04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadanie "Budowa chodnika z m. Lwówek Śląski do Płóczek Dolnych w ciągu drogi wojewódzkiej" (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadanie "Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich)" Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadanie "Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice" Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2499D Lwówek Śląski Rakowice Wielkie uszkodzonej w wyniku opadów deszczu i gradobicia w dniach 5-6 lipca 2012 r. Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi nr 2499D Rakowice Wielkie Rakowice Małe o dł. 3,27 km" Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowości Ustronie Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań wychowania przedszkolnego mieszkańca Gminy Lwówek Śląski Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie współfinansowania zadań szkolnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego Porozumienie z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń po pracowni RTG na poradnię chirurgiczną w budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ulicy Kościelnej nr 21 Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników terapii zajęciowej 600 60013 6050 35 000,00 0,00 0,00 600 60013 6050 334 906,00 334 811,08 99,97 600 60013 6050 17 500,00 159,00 0,91 600 60014 2710 67 000,00 66 105,00 98,66 600 60014 2710 150 000,00 150 000,00 100,00 80101 2310 15 164,00 15 163,57 100,00 801 80103 2310 14 201,00 14 200,11 99,99 80110 2310 5 142,00 5 141,70 99,99 Razem 34 507,00 34 505,38 100,00 801 80104 2310 9 850,00 9 393,57 95,37 801 80142 2320 2 000,00 2 000,00 100,00 851 85111 2710 20 000,00 20 000,00 100,00 853 85311 2710 5 000,00 5 000,00 100,00 Poz. 1, 2, i 3 porozumienie w zakresie zastępstwa inwestorskiego 49
50
Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2013 rok Lp. Dział Rozdział Dotowany Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie % wyk. [8:7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM 319 000,00 319 000,00 100,00 I 630 63001 2820 Upowszechnianie turystyki 18 000,00 18 000,00 100,00 1 Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" ul. Kościelna 32 59-600 Lwówek Śląski Odnawianie (konserwacja) szlaków turystycznych Gminy Lwówek Śląski oraz na terenie Sudetów Zachodnich 2 000,00 2 000,00 100,00 2 Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" ul. Kościelna 32 59-600 Lwówek Śląski VII Ogólnopolskie Marsze na Orientację "O złoty Liść Jesieni" 2 000,00 2 000,00 100,00 3 Stowarzyszenie Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE" ul. Armii Krajowej 30 59-800 Lubań Upowszechnianie turystyki - Via Regia: poznać Europę - od historii do przyszłości 14 000,00 14 000,00 100,00 II 851 85153 2820 4 Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu Lwówecki Klub Sportowy CZARNI ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski Sport jako alternatywa dla dzieci i młodzieży żyjących w rodzinach z problemami narkomani: Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka 22 000,00 22 000,00 100,00 19 000,00 19 000,00 100,00 5 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji lekkoatletyki MKS Piast Lwówek Śląski 3 000,00 3 000,00 100,00 III 851 85154 2820 Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych 50 000,00 50 000,00 100,00 6 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Główny Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Al. Wojska Polskiego 1b 59-600 Lwówek Śląski Organizacja wypoczynku letniego - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych 25 000,00 25 000,00 100,00 7 Caritas Diecezji Legnickiej- Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim ul. Kościelna 29 59-600 Lwówek śląski Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych 25 000,00 25 000,00 100,00 IV 851 85154 2820 Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu 69 000,00 69 000,00 100,00 8 Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Uroczysty festyn przedszkolny "Mały i Duży Sportowiec" 2 000,00 2 000,00 100,00 9 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji lekkoatletyki MKS Piast Lwówek Śląski 14 000,00 14 000,00 100,00 10 Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI" ul. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży żyjących w rodzinach z problemami alkoholowymi - Młodzież a alkohol 30 000,00 30 000,00 100,00 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX - Lwówek Śląski ul. Osiedlowa 15 59-600 Lwówek Śląski Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo - piłka nożna Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo - sekcja tenisa stołowego Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Promocja boksu amatorskiego wśród dzieci i młodzieży i społeczności lokalnej oraz podniesienie poziomu umiejętności sportowej Realizacja zadania w zakresie kultury i sportu - praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych 10 000,00 10 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 851 85195 2820 Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 10 000,00 10 000,00 100,00 15 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Główny Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Al. Wojska Polskiego 1b, 59-600 Lwówek Śląski Promocja zdrowia, szkolenia z pierwszej pomocy - Ochrona, promocja zdrowia oraz pomoc społeczna 10 000,00 10 000,00 100,00 926 92605 2820 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 150 000,00 150 000,00 100,00 16 Zarząd Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy Zrzeszanie Ludowych Zespołów Sportowych Lwówek Śląski ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu "Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo" 35 000,00 35 000,00 100,00 17 Lwówecki Klub Sportowy CZARNI ul. Kościuszki 3 5-600 Lwówek Śląski Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi 70 000,00 70 000,00 100,00 18 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu praca z młodzieżą - piłka ręczna 3 000,00 3 000,00 100,00 19 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu -prowadzenie lekkoatletyki na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski 24 000,00 24 000,00 100,00 19 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II 35 59-600 Lwówek Śląski Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu- X Bieg Szlakiem Agatowym Płóczki Górne 4 000,00 4 000,00 100,00 20 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie Włodzice Wielkie 32 59-600 Lwówek Śląski Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu "Pływam dzięki Wam" 2 000,00 2 000,00 100,00 21 Stowarzyszenie kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki 3 59-600 Lwówek Śląski Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych 12 000,00 12 000,00 100,00 52
Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dotacje celowe na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2013 r. Lp. Dział Rozdział Dotowany Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie % wyk. [8:7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM 94 988,32 94 953,33 99,96 750 Administracja publiczna 2 500,00 2 500,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00 100,00 1 750 75075 2820 Rada Sołecka Sołectwa Mojesz Mojesz 20 59-600 Lwówek Śląski za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" Promocja Gminy i Miasta Lwówek w działaniach oddolnych" 2 500,00 2 500,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 500,00 7 500,00 100,00 75412 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 500,00 7 500,00 100,00 2 754 75412 2360 Ochotnicza Straż Pożarna w Zbylutowie Remont i wyposażenie zaplecza Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbylutowie 7 500,00 7 500,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 3 499,70 3 499,70 100,00 80104 Przedszkola 3 499,70 3 499,70 100,00 3 801 80104 2820 Stowarzyszenie "Przedszkole Naszych Dzieci" ul. Partyzantów 1059-600 Lwówek Śląski Uskrzydlone przedszkolaki 3 499,70 3 499,70 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 090,00 10 090,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 090,00 10 090,00 100,00 4 900 90004 2360 Mieszkańcy Miejscowości Rakowice Wielkie Marta Żebrak Rakowice Wielkie 48b/2 5 900 90004 2800 Rada Sołecka Wsi Dłużec 6 900 90004 2830 Wspólnota Mieszkaniowa Rakowice Wielkie 49 Kącik malucha 2 000,00 2 000,00 100,00 Oznakowanie wsi poprzez wykonanie jednolitej numeracji dla wszystkich posesji oraz drewnianych donic do nasadzeń kwiatów Zagospodarowanie terenów zielonych oraz remont chodnika Wspólnoty Mieszkaniowej w Rakowicach Wielkich 3 090,00 3 090,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 498,91 40 498,91 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 110,00 6 110,00 100,00 7 921 92105 2360 8 921 92105 2820 Ewa Płucińska Dąbrowska, Dłużec 21 Katarzyna Wirkowska, Dłużec 69A Ewelina Stolarska, Dłużec 9 Weronika Wojno, Dłużec 13 Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz 2059-600 Lwówek Śląski Nauczmy się bezpiecznie mieszkać na wsi - festyn dla rolników, dzieci i mieszkańców Podtrzymywanie tradycji kulinarnych "kuchni naszej babci" na potrzeby imprezy "IV Niecodzienne Jarmarki dziedzicowe - 200 lat historii bitwy na Bobrem" 3 610,00 3 610,00 100,00 2 500,00 2 500,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 388,91 34 388,91 100,00 9 921 92109 2360 Kozak Aleksander, Dłużec 12 Paweł Świerzowski, Dłużec 55 Krzysztof Dąbrowski, Dłużec 21 Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w Dłużcu 4 480,00 4 480,00 100,00 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 921 92109 2360 11 921 92109 2360 12 921 92109 2360 Mieszkańcy miejscowości Rakowice Wielkie Ewa Fijałkowska Rakowice Wielkie 16B Mieszkańcy Wsi Skorzynice Agnieszka Biskupska Skorzynice 30 Członkowie Grupy Odnowy Wsi oraz mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie 13 921 92109 2800 Sołectwo Nagórze 14 921 92109 2820 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie Włodzice Wielkie 32 Anna Lelko Zdrowe i bezpieczne wakacje 3 000,00 3 000,00 100,00 Zakup stołów i krzeseł, zakup materiałów (farby i gładzie szpachlowe) Rozbudowa Centrum Wsi poprzez wykonanie i montaż czterech sztuk ławostołów z zadaszeniem Wyposażenie namiotu wiejskiego w ławki i stoły Wszyscy mamy miejsce do zabaw" - uczę się poprzez zabawę 7 008,91 7 008,91 100,00 6 620,00 6 620,00 100,00 780,00 780,00 100,00 12 500,00 12 500,00 100,00 926 Kultura fizyczna 30 899,71 30 864,72 99,89 92601 Obiekty sportowe 14 410,00 14 410,00 100,00 15 926 92601 2800 Sołectwo Nagórze 16 926 92601 2820 17 926 92601 2820 Mieszkańcy miejscowości Mojesz za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" Stowarzyszenie "Nasz Dworek" Dworek 8 Rekultywacja części boiska usytuowanego we wsi Nagórze na działce nr 52 [rezygnacja] Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki - budowa boiska do siatkówki plażowej Budowa sceny na boisku wiejskim oraz wykonanie tablicy informacyjno historycznej w Dworku i okolicach 0,00 0,00 6 410,00 6 410,00 100,00 8 000,00 8 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16 489,71 16 454,72 99,79 18 926 92605 2820 Ludowy Zespół Sportowy Niwnice 19 926 92605 2820 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Działalność w sferze kultury fizycznej oraz rozwoju procesów integracji społecznej Budowa i montaż piłkochwytu o wymiarach 6m x 30 m 6 701,00 6 701,00 100,00 9 788,71 9 753,72 99,64 54
Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lp. Zobowiązania wg tytułów dłużnych Pozostało do za lata spł. - stan na 31.12.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I pożyczek 6 844 547 954 250 216 250 202 150 321 897 200 000 340 000 340 000 770 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 1 2 3 4 5 WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych etap II Budowa instalacji do odgazowania kwatery składowiska opadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - budowa instalacji do odgazowania kwatery WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj NFOŚiGW - Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz 460 900 125 000 125 000 110 900 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 000 501 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 000 237 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 340 000 340 000 770 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 145 647 41 250 41 250 41 250 21 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II kredytów 14 411 500 2 426 500 2 372 500 2 312 500 1 900 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 1 BOŚ - budowa i modernizacja dróg 937 500 312 500 312 500 312 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 PKO BP - kredyt restrukturyzacyjny 13 474 000 2 114 000 2 060 000 2 000 000 1 900 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 III Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 3 380 750 2 588 750 2 514 650 2 221 897 2 200 000 2 140 000 1 940 000 770 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 w tym ze środków UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu 21 256 047 17 875 297 15 286 547 12 771 897 10 550 000 8 350 000 6 210 000 4 270 000 3 500 000 2 800 000 2 100 000 1 400 000 700 000 0 55
56
Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2013 rok Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody w tym: dotacje z budżetu gminy dotacje z budżetu powiatu Ogółem Koszty i inne obciążenia wynagrodzenia w tym: składki od wynagrodzeń wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stan środków obrotowych na koniec roku 921 92109 Lwówecki Ośrodek Kultury 41 627,32 949 745,44 566 000,00 0,00 849 169,67 388 558,04 68 718,41 0,00 142 203,09 921 92116 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 3 512,47 668 339,29 575 000,00 50 000,00 658 479,55 398 143,92 72 393,84 0,00 13 372,21 R A Z E M 45 139,79 1 618 084,73 1 141 000,00 50 000,00 1 507 649,22 786 701,96 141 112,25 0,00 155 575,30 1 191 000,00 57
58
Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr FB.0050.19.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 Lp. Wykonawca odpowiedzialny za realizację zadania Treść zadania Plan Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim Terapeutyczne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lucyna Trudzińska Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski Klub Abstynenta Punkt Konsultacyjny w Sobocie Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski Szkoła Podstawowa w Niwnicach Osoby odpowiedzialne: H. Janiszyn Drużga Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: E. Ugrynowicz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, M. Markulak Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, U. Sławecka, D. Tynkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, A. Lipski, M. Stankiewicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, K. Bialic Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: E. Bełza Lwówecki Klub Sportowy "Czarni" Osoby odpowiedzialne: R. Młyńczyk, D. Jurgielewicz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Osoby odpowiedzialne: E. Ścigan, A. Mazur Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Osoby odpowiedzialne: E. Ścigan, A. Mazur Działalność Komisji 35 000,00 23 213,28 66,32 Praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych pod względem opiekuńczym i wychowawczym Zloty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki Spotkania trzeźwiejących alkoholików, utrzymanie klubu Program przeciwdziałania uzależnieniom "Kolorowe wakacje - wakacje z dwójką" Program profilaktyczny "Bezpieczne ferie 2013" "Aktywność fizyczna metodą spędzania czasu wolnego" 16 000,00 12 993,95 81,21 11 000,00 10 048,42 91,35 2 000,00 1 795,86 89,79 1 000,00 1 000,00 100,00 2 500,00 2 500,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 1 600,00 1 518,00 94,88 "Żyjemy sportem" 2 000,00 2 000,00 100,00 "Inwestycja: człowiek - trzeźwy, zdrowy, aktywny" 3 000,00 2 973,24 99,11 "Wolni od nałogów" 1 700,00 1 684,87 99,11 "Młodzież a alkohol" 30 000,00 30 000,00 100,00 "Aktywna i prozdrowotna forma spędzania czasu wolnego" Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo - sekcja tenisa stołowego 10 000,00 10 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 59
1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" Osoby odpowiedzialne: S. Wachal, A. Mazur Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: M. Bialic Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy BOX"- Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: W. Wieliczko, P. Kaziszyn Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski Rada Sołecka wsi Sobota Osoba odpowiedzialna: I. Delinowska, E. Malińska Rada Sołecka wsi Rakowice Wielkie Osoba odpowiedzialna: E. Fijałkowska Rada Sołecka wsi Dłużec Osoby odpowiedzialne: E. Płucińska-Dąbrowska, W. Wojno OSP w Zbylutowie Osoba odpowiedzialna: R. Chabiniak, D. Rzeźwicka Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna M. Kaziów Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka Lwówecki Ośrodek Kultury Osoba odpowiedzialna: T. Dzieżyc Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Piotra i Pawła Sobota Osoba odpowiedzialna: Z. Pajor Profilaktyka antyalkoholowa poprzez sport i zawody sportowe Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu "Sport jako alternatywa i sposób na spędzanie wolnego czasu" Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Uroczysty festyn przedszkolny "Mały i Duży Sportowiec" 3 000,00 3 000,00 100,00 14 000,00 14 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Nauka pływania 5 000,00 4 821,50 96,43 "Zdrowe i bezpieczne wakacje" 1 000,00 999,99 100,00 "Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, sposobem na przeciwdziałanie problemom alkoholowym" 1 500,00 1 500,00 100,00 "Żyj modnie bez nałogów" 1 000,00 1 000,00 100,00 "Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 1 700,00 1 625,94 95,64 "Ferie zimowe 2013" 1 000,00 1 000,00 100,00 "Bibliolato 2013" 1 500,00 1 500,00 100,00 Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień "Spotkanie ze Świętym Mikołajem" Organizacja wieczerzy wigilijnej 300,00 254,50 84,83 3 500,00 3 499,96 100,00 3 000,00 2 956,34 98,54 Zakup sprzętu (namiotów) 10 000,00 9 600,00 96,00 Zajęcia rekreacyjno - formacyjne, remont Klubu 1 000,00 1 000,00 100,00 31 Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: K. Kiełbowicz Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych 25 000,00 25 000,00 100,00 32 PCK Dolnośląski Zarząd Okręgowy, Zarząd Rejonowy PCK Lwówek Śląski Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem 25 000,00 25 000,00 100,00 33 Chrześcijańska Służba Charytatywna Osoba odpowiedzialna: J. Sycz Prowadzenie Centrum Pomocy Potrzebującym 5 000,00 5 000,00 100,00 60
1 2 3 4 5 6 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR "BETANIA" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: D. Kuśnierz Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, T. Pastuszek, A. Mazur Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów egzystencjalnych Zakup materiałów i usług różnych Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" 3 700,00 3 700,00 100,00 23 000,00 16 990,80 73,87 2 000,00 1 980,00 99,00 Ogółem - walka z alkoholizmem 261 000,00 238 156,65 91,25 Program przeciwdziałania narkomanii Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, L. Reif Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, L. Reif Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryndwelski, M. Szczerepa, M. Stankiewicz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka, M. Kaziów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, T. Pastuszek, A. Mazur Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich Osoby odpowiedzialne: J. Czyczerski, M. Łukasik, U. Tomasiewicz Lwówecki Klub Sportowy "Czarni" Osoby odpowiedzialne: R. Młyńczyk, D. Jurgielewicz Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: R. Młyńczyk, A. Mazur Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" Programy profilaktyczny MONAR Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" - grupy "0" Program z zakresu profilaktyki uzależnień "Zdążyć na czas" Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" "Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka" "Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka" Zakup materiałów różnych do przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 21 000,00 20 884,76 99,45 2 000,00 0,00 0,00 1 000,00 960,00 96,00 19 000,00 19 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 9 000,00 4 130,93 45,90 Ogółem - walka z narkomanią 60 000,00 52 975,69 88,29 Ogółem 321 000,00 291 132,34 90,70 61
62
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały nr XII/100/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2013 został przyjęty Uchwałą nr XXVII/270/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w wysokości: Dochody Wydatki - 50.786.556,00 zł - 45.107.966,00 zł Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim: Nr XXVIII/291/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXIX/304/13 z dnia 28 lutego 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXI/342/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXIII/373/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXVI/396/13 z dnia 26 września 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXVII/405/13 z dnia 24 października 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXVIII/409/13 z dnia 28 października 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XL/423/13 z dnia 28 listopada 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XLI/433/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu, Nr XLII/439/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/423/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2013 r., oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski: Nr FB.0050.2.2013.FB z dnia 14 stycznia 2013 r. - w sprawie układu wykonawczego, Nr FB.0050.18.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB.0050.32.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB.0050.47.2013 z dnia 30 września 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB.0050.53.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB.0050.60.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB.0050.64.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu. Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2013 r. po zmianach wyniósł: Dochody Wydatki - 55.418.992,71 zł - 49.850.035,71 zł W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 01 stycznia 2013 r. planowany budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na koniec 2013 roku zwiększył się w: - plan dochodów o 9,12 % (za poprzedni rok budżetowy o 6,56%), - plan wydatków o 10,51 % (za poprzedni rok budżetowy o 7,09%). Natomiast budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok został wykonany w kwotach ogółem: Dochody - 53.923.773,86 zł Wydatki - 48.134.417,56 zł co stanowi 97,30 % wykonania planu (za ubiegły rok 96,65%) co stanowi 96,56 % wykonania planu (za ubiegły rok 95,54 %) 63
Wykres nr 1 dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dochody i wydatki Gminy i Miasta Lwówek Śląski 56 000 000,00 46 000 000,00 50 786 556,00 55 418 992,71 53 923 773,86 45 107 966,00 49 850 035,71 48 134 417,56 36 000 000,00 26 000 000,00 16 000 000,00 6 000 000,00-4 000 000,00 Dochody Wydatki Budżet wg uchwały Budżet po zmianach W ykonanie 64
I. D O C H O D Y: Plan 55.418.992,71 zł Wykonanie 53.923.773,86 zł % wykonania 97,30 % (poprzedni rok budżetowy 96,65%) Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 53.923.773,86 zł, co stanowi 97,30 % wykonania planu. W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 8.105.864 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim 45.817.910 zł). Tabela nr 1 Lp. Dochody wg źródeł 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Dochody własne, w tym: Struktura dochodów budżetowych w latach 2010-2013 Za lata: % wsk. wzrostu dochodów (6:5) Struktura wykonania dochodów za 2012 r. Struktura wykonania dochodów za 2013 r. 22 118 833 24 515 545 26 465 961 30 521 688 115% 57,76 56,60 1. podatek rolny 1 048 877 1 190 663 1 856 927 2 398 092 129% 4,05 4,45 2. podatek od nieruchomości 7 293 564 8 020 321 8 395 800 8 489 679 101% 18,32 15,74 3. podatek leśny 95 728 108 693 127 612 122 985 96% 0,28 0,23 4. podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 3 051 3 268-1 531 1 806 218% 0,00 0,00 5. podatek od spadków i darowizn 45 047 36 694 23 827 44 822 188% 0,05 0,08 6. wpływy z opłaty skarbowej 427 638 421 129 409 697 437 207 107% 0,89 0,81 7. 8. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z dochodów majątkowych (bez UE) 292 090 292 638 305 815 320 980 105% 0,67 0,60 1 330 581 1 465 078 2 456 494 3 162 504 129% 5,36 5,86 9. pozostałe dochody 5 600 466 6 264 371 5 937 627 7 928 474 134% 12,96 14,70 10 II III IV udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Euripejskiej Subwencje z budżetu państwa Ogółem dochody wykonane Planowane dochody na początek roku budżetowego Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego) 5 981 791 6 712 690 6 953 693 7 615 139 110% 15,18 14,12 6364 471 5 981914 5 922196 5 980352 101% 12,93 11,09 1918 049 3 020277 839717 4 276056 509% 1,83 7,93 10861 983 11 871085 12 590036 13 145678 104% 27,48 24,38 41263 336 45 388821 45 817910 53 923774 118% 100,00 100,00 37 865 630 40 905 165 45 202 741 50 786 556 112% 3 397 706 4 483 656 615 169 3 137 218 510% Realizacja dochodów ogółem w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 18 %. Na wskaźnik realizacji dochodów w 2013 roku zdecydowany wpływ miała realizacja dochodów z Budżetu Unii Europejskiej. 65
Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzuje się większość dochodów zrealizowanych w 2013 roku za wyjątkiem podatku leśnego (zmalała średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy). Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2013 r. przedstawiono w dalszej części. Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki: skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulgi z tytułu nabycia gruntów oraz ulgi inwestycyjne, zaległości podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielone ulgi w spłacie obniżają wpływy z podatków oraz pomniejszają subwencję należną z budżetu państwa (podwyższają średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy). Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco: dochody własne - 56,60% (było 57,76 %), subwencje z budżetu państwa - 24,38% (było 27,48 %), dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 11,09% (było 12,93 %), pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej 7,93% (było 1,83 %). Wykres nr 2. Struktura wykonania dochodów za 2013 rok 11,09% 7,93% Dochody własne - 56,60% 56,60% Subwencje z budżetu państwa - 24,38% 24,38% Dotacje c elowe na realizację zadań bieżąc ych z zakresu administrac ji rządowej - 11,09% Dochody z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje - 7,93% Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku (załącznik nr 1) w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę dochodów 4.584.504,58 zł, wykonano 4.514.776,11 zł, co stanowi 98,48 %. Otrzymano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego na realizacją zadania pn.: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w m. Dłużec, Chmielno i Skorzynice w kwocie 28.222,37 zł. Odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 83.990,31 zł, a w stosunku do osób zalegających z wpłatami wysłano 30 wezwań do zapłaty i 16 wezwań do zapłaty wystawionych przez kancelarię radcy prawnego, zastosowano sześć przesunięć terminu spłaty na kwotę 5.089,14 zł. 66
Realizacja projektu od 2009 roku pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec" ze środków PROW w 2013 roku uzyskano zwrot w kwocie 3.519.000,00 zł oraz otrzymano Dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie realizowane w ramach zadania Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Mojesz w kwocie 145.647,00 zł. Wpływy różne, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 6.507,85 zł, co stanowi 100,01 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych wykonano w kwocie 60.380,00 zł, co stanowi 58,00%. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 671.028,58 zł (w roku ubiegłym 600.211,49 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. W 2013 roku złożono 387. (w poprzednim roku 372) wniosków. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2013 rok wyliczono w następujący sposób: 8.052,2786 ha (powierzchnia użytków rolnych w ha fizycznych razy liczba 86 (ilość litrów przypadających na 1 ha użytków rolnych) razy 0,95 zł (stawka zwrotu podatku do litra) = kwota wypłacona producentom rolnym: 657.871,16 zł. Na obsługę tego zadania gmina otrzymała 13.157,42 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym). 2. Dział 600 - Transport i łączność do budżetu wpłynęła ogółem kwota 3.554.726,06 zł. Plan dochodów ogółem 2013 r. został zrealizowany w 100,00 %. Otrzymano dotację celową na realizację zadania w drodze porozumienia pn.: Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) w kwocie 167.405,54 zł. Otrzymano dotacje celowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie ogółem 3.387.323,52 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem, usuwaniem skutków klęsk zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań pn.: Dokończenie przebudowy I etapu ul. Polnej w Lwówku Śląskim o dł. 11300 m od km 0+350 do km 1+480 dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 225.443,95 zł, Przebudowa II etapu ul. Polnej w Lwówku Śląskim o dł. 350 m od km 0+000 do km 0+350 dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.657.750,57 zł, Remont drogi dz. nr 333, 323 o dł. 250 m w m. Mojesz dotacja na zadania bieżące w kwocie 134.067,00 zł, Remont drogi dz. nr 111/2, 96 obr. Bielanka, dz. nr 804, 890 obr. Skorzynice o dł. 3.535 m dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.370.062,00 zł, 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów za 2013 r. wykonano w wysokości 1.184.544,59 zł (w roku ubiegłym 1.799.082,07 zł), co stanowi 64,81 % założonego planu, z tego zrealizowano: wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 206.156,71 zł 99,77 %. Stan zaległości na 31.12.2013 r. wynosi 17.972,31 zł (za poprzedni rok 17.497,34 zł), na które wystawiono 360 szt. wezwań do zapłaty i 40 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego oraz 18 szt. pozwów do sądu o zapłatę, 8 szt. wniosków o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego, Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102, poz. 651 ze zm.) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 (cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości). Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi: 67
1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 % ceny; 2) za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3 % ceny; 3) za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 % ceny; 4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny; 5) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny; 6) za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 222.345,76 zł 98,38 %. Stan zaległości na 31.12.2013 r. wynosi 10.583,88 zł, na które wystawiono: 38 szt. wezwań do zapłaty, 3 szt. pozwów do sądu o zapłatę, umorzono 680,27 zł trzem osobom; wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie 13.579,29 zł 90,46 %, w 2013 r. dokonano 5 przekształceń wieczystego użytkowania na własność oraz z poprzednich lat dokonano wpłat w ilości 4, jedna osoba nie dokonała wpłaty w 2013 r.; sprzedaż mienia i lokali użytkowych wykonano w kwocie 742.462,83 zł 53,80 %; sprzedano 94 mieszkania i 2 budynki jednorodzinne, 2 obiekty (1 garaż i 1 budynek po hydroforni), 1 lokal użytkowy, 12 działek. 4. Dział 710 Działalność usługowa plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie 171.506,84 zł tj. w 96,92 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2013 r. wykonano w kwocie 163.556,84 zł w 96,78 % (w analogicznym okresie poprzednim 294.259,53 zł 98,65 %). W 2013 roku dokonano 169 szt. (w roku ubiegłym 542 szt.) opłat za miejsce pod grób i ponowne opłacenia miejsca pod grób, 139 szt. wpłat opłat za pogrzeb, 16 szt. opłat za jedno miejsce pod grobowiec, 8 szt. dopłat do miejsca pod grobowiec, dokonano 4 rezerwacji miejsca pod grób. W ramach tego działu otrzymano także dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 7.950,00 zł. 5. Dział 750 Administracja publiczna dochody w tym dziale wykonano w kwocie 258.669,91 zł. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania 128.185,00 zł (100 %). Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek gminy wykonano w kwocie 19.660,38 zł. Na wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem 110.767,18 zł, składają się następujące wpływy z tyt. zwrotu poniesionych wydatków za wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM. Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,35 zł. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 3.103,00 zł w 100,00 % kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.103,00 zł. 7. Dział 752 Obrona narodowa zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 297,99 zł w 99,33 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej pozostałe wydatki obronne. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody ogółem wykonano w kwocie 16.675,30 zł, co stanowi 104,22 % realizacji planu. Z tego zrealizowano 68
następujące dochody - otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 999,00 zł (99,90 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zrealizowano w 104,51 % w kwocie 15.676,30 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 15.782,10 zł (w roku ubiegłym 18.484,90 zł), na które wystawiono 35 szt. tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco lecz zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów utrzymują się na wysokim poziomie pomimo ponagleń do komornika skarbowego w sprawie realizacji tytułów wykonawczych. W 2013 roku przedawniono należności na kwotę 2.118,00 zł 16 szt. mandatów. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 20.852.342,95 zł tj. w 97,55 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym -19.436.150,40 zł w 95,49 %). Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia tabela nr 2. Skutki udzielonych ulg (umorzenia i rozłożenia na raty) Tabela nr 2 w złotych Umorzenia i rozłożenia na raty Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 Podatek rolny 54 235 90 148 1 351 27 175 22 909 Podatek od nieruchomości 500 229 755 754 39 355 128 584 432 549 Podatek leśny 288 549 18 12 35 Podatek od środków transportowych 34 468 15 060 11 383 5 012 2 789 Ogółem 589 220 861 511 52 107 160 783 458 282 Skutki obniżenia górnych stawek podatków przedstawia tabela nr 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Tabela nr 3 w złotych Skutki obniżenia górnych stawek Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 Podatek rolny 227 594 0 0 643 197 0 Podatek od nieruchomości 497 767 554 074 627 114 529 650 460 449 Podatek od środków transportowych 12 312 107 239 85 923 134 156 97 272 Ogółem 737 673 661 313 713 037 1 307 003 557 721 Zastosowane ulgi wpływają na wysokość otrzymanej subwencji (czym wyższe ulgi tym mniejsza subwencja), wysokość średniego dochodu na 1 mieszkańca gminy, który służy do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie z budżetu państwa. Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych zawiera tabela nr 4. Wpływy z podatków realizacja dochodów ogółem za 2013 r. wyniosła 97,32 % (w roku ubiegłym 96,66 %). W szczegółowości realizację ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr 1 oraz tabela nr 4. 69
Realizacja dochodów podatkowych Tabela nr 4 Lp. Wyszczególnienie Plan wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 1 Podatek od nieruchomości 8 559 200,00 8 489 679,17 99,19 2 Podatek rolny 2 597 000,00 2 398 092,15 92,34 3 Podatek leśny 122 150,00 122 985,30 100,68 4 Podatek od środków transportowych 472 693,00 474 562,25 100,40 Podatek dochodowy opłacany w formie 5 karty podatkowej 1 563,10 1 806,43 115,57 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 416 405,00 355 650,36 85,41 7 Podatek od spadków i darowizn 46 125,00 44 822,34 97,18 O g ó ł e m 12 215 136,10 11 887 598,00 97,32 Podatki i opłaty należą do głównych źródeł dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Znacząca część budżetu pochodzi z podatków lokalnych i opłat. Część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Burmistrz w myśl przepisów ustawowych podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Egzekucja administracyjna - postępowanie zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z norm prawa administracyjnego, w tym uzyskania niezapłaconych podatków, unormowane jest w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym). Określa ona m. in.: sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonywania ciążących na nich obowiązków, prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2013 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 320.998,00 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja nie daje pożądanych skutków. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych. Zastosowano windykację zaległości w postaci egzekucji z ruchomości, którą prowadzi Komornik Skarbowy na zlecenie Burmistrza. Postępowanie to jest w toku. Zaległości ogółem według sprawozdania RB-27 oraz z tabeli nr 5 wynosiły: w 2005 roku 2.343.248 zł (w tym podatkowych 2.231.241 zł), w 2006 roku 3.019.108 zł (w tym podatkowych 2.954.300 zł), w 2007 roku 1.369.955 zł (w tym podatkowych 1.251.403 zł), w 2008 roku 1.149.129 zł (w tym podatkowych 1.083.252 zł), w 2009 roku 1.076.060 zł (w tym podatkowych 1.002.862 zł), w 2010 roku 456.209 zł (w tym podatkowych 385.727 zł), w 2011 roku 493.249 zł (w tym podatkowych 439.057 zł) w 2012 roku 753.358 zł (w tym podatkowych 727.600 zł) W 2013 roku 1.074.356 zł (w tym podatkowych 1.025.861 zł). Szczegółowa analiza zaległości zostanie przedstawiona przy omawianiu dochodów z poszczególnych źródeł. Zaległości ogółem stanowią 1,99 % wykonanych w 2013 roku dochodów ogółem. Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia tabela nr 5. Przedstawione dane wynikają ze sprawozdania Rb 27S z rocznego wykonania planu dochodów budżetowych oraz z zapisów ewidencji księgowej. Tabela nr 5 przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach 2006 2013. 70
Lp. Wyszczególnienie Kształtowanie się zaległości w latach 2006-2013 Tabela nr 5 Zaległości Dynamika kształtowania się zaległości w % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Podatek od nieruchomości 0310 2 673 687 990 590 827 881 809 635 295 288 340 199 564 835 821 652 37 84 98 36 115 166 145 1.1 od osób prawnych 0310 2 324 972 739 240 612 982 530 766 80 714 71 378 260 401 420 758 32 83 87 15 88 365 162 1.2 od osób fizycznych 0310 348 715 251 350 214 899 278 869 214 574 268 821 304 434 400 894 72 85 130 77 125 113 132 2 Podatek rolny 0320 176 438 153 619 163 185 132 296 57 141 53 064 99 920 112 667 87 106 81 43 93 188 113 2.1 od osób prawnych 0320 10 706 6 337 4 922 4 902 2 110 467 18 173 23 332 59 78 100 43 22 3891 128 2.2 od osób fizycznych 0320 165 732 147 282 158 263 127 394 55 031 52 597 81 747 89 335 89 107 80 43 96 155 109 3 Podatek leśny 0330 2 762 1 978 1 733 1 356 840 821 1 381 1 038 72 88 78 62 98 168 75 3.1 od osób prawnych 0330 165 99 160 74 44 44 308 371 60 162 46 59 100 700 120 3.2 od osób fizycznych 0330 2 597 1 879 1 573 1 282 796 777 1 073 667 72 84 82 62 98 138 62 4 Podatek od środków transportowych 0340 57 995 63 291 57 253 34 382 24 939 13 073 18 158 19 017 109 90 60 73 52 139 105 4.1 od osób prawnych 0340 13 581 18 215 13 837 12 307 668 691 855 855 134 76 89 5 103 124 100 4.2 od osób fizycznych 0340 44 414 45 076 43 416 22 075 24 271 12 382 17 303 18 162 101 96 51 110 51 140 105 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 574 410 782 595 215 446 871 507 71 191 76 36 207 195 58 5.1 od osób prawnych 0500 544 190 190 190 0 190 190 190 35 100 100 0 100 100 5.2 od osób fizycznych 0500 30 220 592 405 215 256 681 317 733 269 68 53 119 266 47 6 Podatek/opłata od posiadania psów 0370 1 749 2 153 2 729 3 735 4 324 5 005 4 460 6 979 123 127 137 116 116 89 156 7 Podatek od spadków i darow. 0360 4 873 10 593 6 553 6 402 7 304 5 820 1 280 1 381 217 62 98 114 80 22 108 8 Karta podatkowa 0350 36 222 28 768 26 425 18 196 21 072 25 578 18 210 24 920 79 92 69 116 121 71 137 9 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 0 0 0 873 873 873 873 0 100 100 100 0 10 11 12 Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy (70005) Opłata za odbiór odpadów komunalnych 0470 53 272 65 636 36 327 31 508 15 005 15 514 17 497 17 972 123 55 87 48 103 113 103 0750 11 536 11 743 17 503 21 413 9 496 12 320 7 388 10 584 102 149 122 44 130 60 143 0690 0 0 0 0 0 0 0 41 857 13 Mandaty i grzywny 0570 0 7 480 8 758 15 669 19 712 20 536 18 485 15 782 117 179 126 104 90 85 Ogółem 3 019 108 1 336 261 1 149 129 1 076 060 456 209 493 249 753 358 1 074 356 44 86 94 42 108 153 143 (5:4) 2007/ 2006 (6:5) 2008/ 2007 (7:6) 2009/ 2008 (8:7) 2010/ 2009 (9:8) 2011/ 2010 (10:9) 2012/ 2011 (11:10) 2013/ 2012 71
72
W szczegółowości realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2013 roku przedstawiała się następująco: 1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.520.603,40 zł w 98,75 % (za 2012 r. w kwocie 6.612.845,13 tj. w 99,85 %), stan zaległości - 420.758,28 zł tj. podobnie jak w roku poprzednim - 10 podmiotów, w tym cztery podmioty zalegające do 1.000 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2011 r. 260.401,20 zł); z tego: zaległości trudne do wyegzekwowania 95.747,80 zł. W celu windykacji wystawiono: upomnień 11 szt., tytułów wykonawczych 15 szt., dokonano 2 wpisów na hipotekę. Stan zaległości ogółem w stosunku do końca roku 2012 r. wzrósł o kwotę 160.357 zł. W roku 2013 prowadzone były następujące postępowania podatkowe: - postępowania toczone wobec podatnika Górażdże Kruszywa Sp. z o. o.: w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym za 2008 r., postępowanie umorzone ze względu na przedawnienie się zobowiązań z końcem roku 2013, wnioski o zwrot nadpłat w kwocie 797.049,10 zł, w kwocie 70.617,76 zł oraz w kwocie 684.008,60 zł pobranych od podatnika w postępowaniu egzekucyjnym za lata 2000, 2001 i 2002, odmówiono wszczęcia postępowań w sprawie zwrotu nadpłaty ze względu na przedawnienie się powyższych zobowiązań, wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005 w kwocie 384.101,90 zł, zakończone w 2012 roku decyzją stwierdzającą nadpłatę w kwocie 93.393,90 zł utrzymaną w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dalej SKO, w/w decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny dalej WSA, w związku z czym postępowanie wznowiono z początkiem 2014 roku, - postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. dla Poczty Polskiej S. A. w trakcie, ewentualna należna gminie kwota 3.951,00 zł, - postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. dla Telekomunikacji Polskiej S. A. - w trakcie rozpatrywania przez SKO, ewentualna należna gminie kwota, zabezpieczona hipoteką, to 151.731,00 zł, jednocześnie WSA rozpatruje skargę na decyzję w sprawie określenia wys. zobowiązania za 2007 rok utrzymaną w mocy przez SKO, należna gminie kwota, zabezpieczona hipoteką, to 151.731,00 zł podatnik łącznie posiada zaległości w wysokości 303.462,00 zł, - ze względu na wniosek o zwrot nadpłaty za lata 2011 w kwocie 47.974,00 zł i 2012 w kwocie 48.102,00 zł złożony przez WCL Herbico Sp. z o. o. wszczęto postępowania podatkowe za powyższe lata: decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 2011 r. prawomocna nie wniesiono odwołania, powstałą nadpłatę w kwocie 5.381,00 zł zaliczono na poczet zaległości podatkowych, decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 2012 r. postępowanie w toku w związku z uchyleniem decyzji przez SKO. W 2013 roku udzielono pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Kopalni Piaskowca Modlińscy sp. z o.o. Razem decyzji odroczeniowych 2 szt. na kwotę 66.505,80 zł. Również udzielono pomocy w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości dla: Kopalni Piaskowca Modlińscy sp. z o.o., Arkadia Bis MTG Sp. z o. o., 73
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim. Razem decyzji umorzeniowych - 9 szt. na kwotę 370.940,00 zł. Do zaległości trudnych do wyegzekwowania w dalszym ciągu można zaliczyć zaległości następujących podmiotów: STOKROTKA WLEKLIK Spółka Jawna, HYDROWOLT Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski, OST-WEST Sp. z o. o., Lwówecka Jedynka Sp. z o.o. Na dzień 31.12.2013 r. zaewidencjonowanych jest 114 podmiotów (przybyło 7). 2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.969.075,77 zł tj. w 100,66 % (w 2012 r. 1.782.955,30 zł tj. w 90,45 %), stan zaległości 400.894 zł (stan na dn. 31.12.2012 r. 304.434 zł). W 2013 roku wydano 12 decyzji umarzających podatek na łączną kwotę 11.149,00 zł, wydano 2 decyzje o przesunięciu terminu płatności oraz 2 decyzje o przedawnieniu. W celu windykacji wystawiono: upomnień 834 szt. (w poprzednim roku 934 szt.), tytułów wykonawczych 323 szt. (w roku poprzednim 324 szt.), dokonano 3 wpisów na hipoteki. Analizując stan zaległości w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby fizyczne stwierdzić należy, że liczba osób zalegających zwiększyła się o 19 osób (było 128, obecnie jest 147), kwota zaległości zwiększyła się o 96.460 zł. Pozostała określona grupa podatników znajduje się od kilku lat w trudnej sytuacji majątkowej i należności w podatku od nieruchomości nie są regulowane. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja, zajęcia hipoteczne nie daje pożądanych skutków. Wśród zalegających zapłatą, to: 1 osoba z zaległościami powyżej 190.000 zł w stosunku do której Komornik Skarbowy miał prowadzić egzekucję z ruchomości lub innych środków na zlecenie Burmistrza jako Organu podatkowego, 5 osób z zaległościami od 5.000 zł do 66.000 zł, 14 osób z zaległościami od 1.000 zł do 4.999 zł, 132 osób z zaległościami do 1.000 zł. W 2013 roku dokonano 2.594 (było 2.550) wymiarów podatku od nieruchomości, z tego 147 osób zalega z wpłatami podatku, co stanowi 5,67 % - było 5,02 % (bez łącznego zobowiązania podatkowego). W 2013 roku kontynuowano kontrole podatkowe mające na celu sprawdzenie podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Kontroli tych przeprowadzono 8 w związku z czym wydano 6 decyzji zwiększających wymiar podatku (efekt w postaci zwiększenia podstaw opodatkowania, gdyż mieszkańcy Gminy Lwówek Śląski generalne mylą powierzchnię użytkową z powierzchnią mieszkalną). Kontrole te będą prowadzone również w latach następnych. Duży problem przedstawiają te nieruchomości, których właściciele nie żyją, a postępowanie spadkowe nie są przeprowadzane przez prawnych spadkobierców. Wobec tego postanowiono, że takie postanowienia będą prowadzone z urzędu w uzasadnionych przypadkach. Do końca 2013 roku jedno postępowanie spadkowe z urzędu zakończono, a dwa postępowania trwają dalej. 3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie 193.612 zł tj. w 93,53 % (za poprzedni rok -166.634 zł tj. w 93,92 %), 74
stan zaległości 23.332,00 zł (stan na dn. 31.12.2012 r. 18.163,00 zł). Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 39 osób prawnych (w roku ubiegłym 39 jeden podmiot przybył i jeden ubył). Analizując podatników podatku rolnego stwierdzono, że JUVELNATUR S.A. posiadająca 42,22 ha gruntów rolnych i 1,54 ha lasu nie składa deklaracji. Akcjonariusze tej spółki w nie żyją, wobec tego Burmistrz jako Organ podatkowy podjął czynności zmierzające do ogłoszenia jej upadłości. Wobec spółki Juvelnatur wystawiono decyzje określające zobowiązanie podatkowe w kwocie 18.173,00 zł w podatku rolnym i 308,00 zł w podatku leśnym. Wobec Spółki Akcyjnej Juvelnatur także za 2013 r. wszczęte postępowanie podatkowe w podatku rolnym, w wyniku czego został określony podatek rolny na kwotę 5.085 zł. Ustalani są wierzyciele Spółki, celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego. W 2013 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności (brak wniosków). W celu windykacji wystawiono: 8 szt. upomnień, 1 szt. tytuł wykonawczy. 4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie 2.204.480,15 zł tj. w 92,24 % (za poprzedni rok 1.690.293,15 zł tj. w 91,17 %), stan zaległości 89.335 zł (stan na dn. 31.12.2012 r. 81.746 zł) Na łączne zobowiązanie pieniężne, które obejmuje podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 3.904 szt. (w ubiegłym roku 3.840) decyzji wymiarowych na 2013r. W 2013 r. wydano 244 decyzji zwiększających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 109.558 zł i 215 decyzji zmniejszających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę 58.218 zł. Korekty łącznych zobowiązań pieniężnych dokonywane były w związku ze zmianą posiadaczy bądź właścicieli nieruchomości, gruntów lub lasów oraz kontrolą powierzchni budynków posiadanych przez podatników. Kontroli podstaw opodatkowania w łącznym zobowiązaniu pieniężnym przeprowadzono 33, w związku z czym wydano 32 decyzje zwiększające wymiar podatku. W 2013 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe: z tytułu nabycia gruntów 117 szt. (w tym 50 nowych ulg) na kwotę 15.523,33 zł zakupionych gruntów do 100 ha powierzchni (całość należnego podatku przez 5 lat (100%) w 6 roku 75 % ulgi, w następnym 50 % ulgi), inwestycyjna 2 szt. w kwocie 7.023,83 zł przysługuje na wniosek podatnika podatku rolnego na budowę i modernizację budynków inwentarskich itp. w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych, zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) 1 szt. na kwotę 692,51 zł przysługuje podatnikom podatku rolnego w wysokości 20 % powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 10 ha, górska 35 szt. przysługuje wsi Nagórze. Obniżenie podatku rolnego z kl. II, III a, III b 30 % oraz obniżenie podatku rolnego z kl. IV a, IV, IV b 60 % (kwota 11.785,73 zł osoby fizyczne), ustawowa 1.384 szt. na kwotę 122.282,35 zł zwolnienie użytków klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. W celu windykacji zaległości wystawiono: upomnienia 1.926 szt. (w roku ubiegłym 1.997 szt.) wpis na hipotekę 10 szt. tytuły wykonawcze 616 szt. 75
5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 122.985,30 zł tj. w 100,68 % (za ubiegły rok 127.612,08 zł tj. w 100,48%). stan zaległości 1.038 zł (stan na dn. 31.12.2012 r. 1.381 zł) na wysokość zaległości wpływ miało wszczęcie postępowania wobec JUVELNATUR (opisane wyżej). 6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH plan dochodów za 2013 rok został zrealizowany w kwocie 474.562,25 zł, tj. w 100,40% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 442.928,60 zł, tj. w 101,89%), stan zaległości 19.017 zł (stan na dn. 31.12.2012 r. 18.158 zł), w celu windykacji zaległości wystawiono 65 upomnień i 2 tytuły wykonawcze, umorzono podatek w kwocie 2.789 zł dwie osoby fizyczne. od osób prawnych na dzień 31.12.2013 r. zaległości wynoszą 855 zł (na 31.12.2012 r. 855 zł) jeden podmiot. od osób fizycznych zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 18.162 zł (w roku poprzednim 17.303 zł) 9 osób fizycznych. Podatkiem od środków transportowych w roku 2013 opodatkowana była następująca ilość pojazdów: 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 3,5 t do 5,5 t - 10 szt. (było 9 szt.), 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 5,5 t do 9 t - 23 szt. (było 21 szt.), 3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 9 t do 12 t - 14 szt. (było 13 szt.), 4. Samochody ciężarowe w zależności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 12 t do 25 t i rodzaju zawieszenia - 92 szt. (było 72 szt.), 5. Ciągniki siodłowe i balastowe - 42 szt. (było 38 szt.), 6. Przyczepy i naczepy w zależności od ilości osi i zawieszenia 84 szt. (było 70 szt.), 7. Autobusy - 31 szt. (było 25 szt.), Ogółem opodatkowana ilość pojazdów na dn. 31.12.2013 r. 296 szt. (było 248 szt.). 7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW Opłata od posiadania psów za 2013 rok została zrealizowana w kwocie 35.151,82 zł (w 2012 r. 32.568,77 zł), co stanowi 97,64% wykonania planu na 2013 rok. W Gminie i Mieście Lwówek Śląski zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2013 roku 818 psów (było 822 psów), z tego 283 podmiotów korzysta z przysługujących im ulg (było 278). Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 6.979 zł (było 4.460 zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności: wysłano 195 szt. upomnień, wystawiono 74 szt. tytułów wykonawczych. 8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu: opłaty targowej, gdzie wykonanie wyniosło 49.813,00 zł (w roku ubiegłym 61.176,90 zł), co stanowi 87,86 % - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe, funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych; 76
wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 437.207,47 zł (w 2012 roku 409.696,97 zł, w 2011 roku 421.128,84 zł, w 2010 roku 427.637,59 zł, w 2009 roku 458.293,32, w 2008 roku 598.603,70 zł, w 2007 roku 585.163,83 i w 2006 roku 608.976,69 zł), co stanowi 99,37 % założonego planu. W 2007 roku zmieniono przepisy ustawowe, które ustaliły nowe zasady (wpłaty gotówkowe) i nowe stawki dot. opłaty skarbowej - szacowano, że wpływy z opłaty skarbowej po zmianie ustawy będą przynajmniej na dotychczasowym poziomie lecz praktyka wykazała, że w naszym przypadku dochody te sukcesywnie maleją; wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 320.980,01 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu; wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2013 roku wyniosły 410.946,02 zł tj. 100,00 % (za poprzedni rok 332.582,00 zł) uiszczane są przez 7 podmiotów gospodarczych (o trzy podmioty więcej niż w roku poprzednim); zapisy art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) ustalają okresy rozliczeniowe opłat eksploatacyjnych jako półroczne; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 48.100,87 zł, co stanowi 96,20 % wartości planowanych (za ubiegły rok 46.614,74 zł); udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok ukształtowały się w wysokości 7.296.105,00 zł, co stanowi 97,60 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 6.738.108,00 zł), Ministerstwo Finansów na początek 2013 roku szacowało wykonanie na poziomie 7.572.204,00 zł, które gmina zmniejszyła w ciągu roku o 97.000,00 zł; faktyczna utrata dochodów wyniosła 179.099 zł a w oparciu o założenia MF 276.099 zł. Ustalona na 2013 r. wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosiła 37,42% i jest ona wyższa o 0,16 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2012 r. (37,26%). udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 319.034,47 zł (100,17%), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach: 2012 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 215.585,32 zł, 2011 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 194.702,62 zł, 2010 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 169.624,42 zł, 2009 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 362.459,10 zł, 2008 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 301.932,14 zł, 2007 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 294.678,75 zł, 2006 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 203.037,16 zł, liczby te obrazują poprawę kondycji finansowej osób prawnych, gdyż wpływy w 2013 roku są wyższe od roku poprzedniego o 47,98 %. W latach 2006 2012 podatek dochodowy od osób prawnych wynosił niezmiennie 19%; Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Lwówkiem Śląskim. Przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych uwzględniającej 19 % stawkę podatku. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę - na obszarze gmin wynosi 6,71%. Na wpływy podatkowe zarówno w 2013 r., jak i w przyszłym roku oddziaływać będzie również zniesienie (począwszy od 2012 r.) obowiązku opłacania tzw. 77
podwójnej zaliczki w grudniu. Zmiana ta spowodowała obniżenie dochodów podatkowych w grudniu bieżącego roku i pojawienie się zwiększonych dochodów w styczniu 2013 r./2014 r. wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 1.549,00 zł (99,61 %) za poprzedni rok 11.098,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 354.101,36 zł (85,36 %), a za rok poprzedni 381.020,54 zł są niższe od wykonania za rok poprzedni o 9,30 %; wpływy z karty podatkowej (zrealizowano w kwocie 1.806,43 zł) realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy Lwówek Śląski; dochody z karty podatkowej w latach poprzednich były dość wysokie, obecnie mają marginalne znaczenie w budżecie. Wskutek zmian w systemie podatkowym rozliczający się w formie karty podatkowej systematycznie z niej rezygnowali na rzecz podatku od osób fizycznych. Odpływ środków trwa nadal. Sytuacja ta jest niekorzystna dla budżetów samorządów: dochody z karty podatkowej wpływają do nas w całości, a z PIT tylko w ramach ustalonych udziałów; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 25.291,56 zł tj. w 94,43 % planowanych na 2013 rok kwot; wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie ogółem 22.114,73 zł (84,04 %) - zapłacone koszty upomnień przez ponad 2.513 osób. 11. Dział 758 Różne rozliczenia w części tej realizowane są dochody z tytułu otrzymanych subwencji. Dochody z tego tytułu dotyczą: części oświatowej subwencji ogólnej realizacja planu na 2013 rok w 100 % w kwocie 9.429.283,00 zł (w tym 19.376,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę (w 58,53 % wydatkowanych środków na zadania bieżące / było za rok ubiegły 48,82 %) w roku ubiegłym 9.513.156,00 zł; części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2013 rok w 100 % w kwocie 3.627.413,00 zł (w roku ubiegłym 2.947.151,00 zł); części równoważącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2013 rok w 100 % w kwocie 88.982,00 zł (w roku ubiegłym 93.770,00 zł), dotacje z budżetu państwa na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z 2012 roku (zadania bieżące i majątkowe) w kwocie ogółem 49.348,08 zł wysokość zwrotu uzależniona jest od wykonanych dochodów w 2012 roku oraz od liczby mieszkańców na dn. 31.12.2011 r. 12. Dział 801 Oświata i wychowanie - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 960.561,23 zł (w 2012 r. 913.076,36 zł), co stanowi 99,17 % kwot planowanych do realizacji. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe otrzymano: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 19.669,83 zł w 95,52 % (w roku ubiegłym 18.413,48 zł); wpływy z usług 62.294,38 zł w 100,36 % (w roku ubiegłym 75.265,76zł); odsetki 888,17 zł w 119,22 % (w roku ubiegłym 910,54 zł); wpływy z różnych dochodów - 452,00 w 149,17 %; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole realizacja Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 Radosna szkoła (na zadania bieżące) w kwocie ogółem 5.983,00 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 78
realizację projektu w 2012 r. pn.: Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury budowa placu zabaw przy SP w Sobocie w kwocie 21.521,12 zł; W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano: dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie wrzesień grudzień 2013 r. w kwocie 85.284,00 zł (to jest po 414 zł na 206 osób uczęszczających od oddziałów przedszkolnych wg stany na 30.09.2012 r. Systemu Informacji Oświatowej), dochody z odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w kwocie 15.728,90 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola przedszkola przekazały ogółem do budżetu kwotę 387.972,31 zł w 98,51 % (w roku poprzednim 339.076,61 zł w 99,66 %), z tego: 272.348,50 zł wpływy z usług (odpłatność za dodatkowe świadczenia realizowane w przedszkolach), 1.402,14 zł z odsetek za nieterminową zapłatę należności, 11.327,50 zł z otrzymanych darowizn, 8.502,17 zł z różnych dochodów, dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie wrzesień grudzień 2013 r. w kwocie 94.392,00 zł. W rozdziale 80110 Gimnazja otrzymano dochody w kwocie ogółem 149.777,42 zł (w 100,17%), z tego Gimnazjum w Lwówku Śląskim przekazało ogółem do budżetu kwotę 19.777,42 zł wykonanie planu w 101,28 % (w roku ubiegłym 15.953,89 zł), z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 19.198,25 zł (w roku ubiegłym 15.489,46 zł); wpływy z odsetek 248,04 zł (w roku ubiegłym 231,43 zł), Wpływy z różnych dochodów 331,13 zł, oraz otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej [Minister Sportu i Turystyki] na zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim z podziałem na lata 2013-2014 w kwocie 130.000,00 zł. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przekazano ogółem do budżetu kwotę 210.989,50 zł wykonanie planu w 98,50 % (za poprzedni rok budżetowy 221.207,10 zł). Opłata za wyżywienie (tzw. wsad do kotła ) ustalana jest na podstawie decyzji Dyrektora. Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) w okresie od września 2009 r. do sierpnia 2013 r. wynosiła 6,00 zł. od m-ca września 2013 r. wynosi 6,50 zł. Wykonanie dochodów z usług uzależnione jest od frekwencji dzieci. Z wyżywienia nie korzystały dzieci, które w placówkach przebywały 5 godzin dziennie. 13. Dział 851 Ochrona zdrowia otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 770,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 14. Dział 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody w kwocie 6.642.583,37 zł (w 2012 r. 6.514.042,27 zł), co stanowi 97,36 % założonego planu na 2013 rok. W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.086.448,50 zł 96,59% 79
(w roku ubiegłym 5.126.998,17 zł) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadania zlecone (w roku ubiegłym 24.700,00 zł) 19.948,20 zł 99,74% składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 21.889,03 zł) 27.345,59 zł 99,13 % zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 282.989,97 zł) 403.544,47 zł 99,97 % zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne finansowane z budżetu państwa realizacja projektu Kapitał Ludzki 4.000,00 zł 100,00 % zasiłki stałe zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 256.363,91 zł) 316.084,59 zł 99,54% ośrodki pomocy społecznej zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 298.700,00 zł) 291.100,00 zł 100,00% usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.771,47 99,98 % dożywianie (w roku ubiegłym 254.000,00 zł) 246.000,00 zł 100,00% na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone w roku ubiegłym 37.300,00 zł) 66.800,00 zł 100,00 % dotacja na wydatki bieżące - realizacja projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, tytuł projektu Integracja społeczna i zawodowa klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim (w roku ubiegłym 125.564,09 zł) 95.463,32 zł 99,20% oraz zrealizowano dochody z: wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez PCK i ZUO RUT (w roku ubiegłym 11.605,92 zł) 13.617,89 zł 97,97 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych 50 % stanowi dochód budżetu gminy oraz zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników dochody własne gminy wierzyciela i dochody własne gminy dłużnika po 20% (w roku ubiegłym 63.924,00 zł) 63.276.90 zł 103,56% wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 3.806,62 zł) 3.466,49 zł 96,80% wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 6.199,96 zł) 2.715,95 zł 118,08 % 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zrealizowano tu dochody w kwocie ogółem 250.811,94 zł 85,72 % (w roku ubiegłym 190.647,66 zł). W ramach tego działu otrzymano: dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 180.130,48 zł (w roku ubiegłym 190.647,66 zł), 80
dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku pn.: Wyprawka szkolna 70.681,46 zł (w roku ubiegłym 39.442,42 zł), 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w wysokości 1.155.039,98 zł 98,16 %, w tym: W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - zrealizowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.082.393,91 zł realizując plan dochodów w 100,69 %. Stan zaległości w opłatach na koniec roku ukształtował się w wysokości 41.857,30 zł, co stanowi 3,75 % należności do zapłaty. Według złożonych deklaracji należności do zapłaty za okres od lipca do grudnia 2013 roku wynoszą 1.115.493,00 zł. Mieszkańcy gminy dokonali nadpłat w opłacie w kwocie 8.997,21 zł. W 2013 roku wystawiono 2.586 szt. upomnień (upomnienia wystawiane są co miesiąc). W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dochodów nie zrealizowano [planowano środki na dofinansowanie zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Polo-Markecie] dofinansowanie wpłynęło na konto gminy w 2014 roku. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w kwocie ogółem 60.721,17 zł (w 2012 r. 103.659,52 zł). 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano dochody w wysokości 805.391,90 zł 99,73 %, w tym: W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano dochody ogółem w wysokości 161.595,66 zł w 54,33 %, z tego: wpływy na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski 45.048,78 zł; realizacja projektów kulturalnych przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej 104.457,47 zł. ( Minerały i jubilerstwo wspólna tradycja po obu stronach granicy 52.505,98 zł, Łączą nas bursztyny organizacja wystawy pn.: Bursztyn złoto północy w Lwówku Śląskim 30.499,69 zł, Międzynarodowy przegląd kolęd, zespołów kolędniczych i tradycji bożonarodzeniowych w Lwówku Śląskim 21.451,80 zł). Projekty unijne zostaną omówione w dalszej części; realizacja projektów kulturalnych przy współfinansowaniu środków z Budżetu Państwa 12.089,41 zł ( Minerały i jubilerstwo wspólna tradycja po obu stronach granicy 6.005,56 zł, Łączą nas bursztyny organizacja wystawy pn.: Bursztyn złoto północy w Lwówku Śląskim 3.572,66 zł, Międzynarodowy przegląd kolęd, zespołów kolędniczych i tradycji bożonarodzeniowych w Lwówku Śląskim 2.511,19 zł). W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano dochody w wysokości 466.909,08 zł 140,22 %, w tym: wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie ogółem 14.770,28 zł (w tym netto: Brunów 81,30 zł, Dłużec - 487,80 zł, Chmielno 2.026,00 zł, Gradówek 162,60 zł, Kotliska 3.001,60 zł, Mojesz 162,60 zł, Niwnice 1.238,20 zł, Płóczki Dolne 1.056,90 zł, Radłówka 304,88 zł, Rakowice Wielkie 1.375, 60 zł, Skała 1.260,15 zł, Skorzynice 62,60 zł, Włodzice Małe 1.178,85 zł, Włodzice Wielkie 120,00 zł, Zbylutów 2.251,20 zł) otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: Remont świetlicy w Mojeszu w kwocie 29.839,00 zł, otrzymano środki z UE na dofinansowanie zadań pn. : Izerskie centrum kultury plac zabaw w Rakowcach Wielkich w kwocie 20.345,89 zł, Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych w kwocie 401.953,91 zł. 81
W rozdziale 92116 Biblioteki otrzymano dotację celową w kwocie 50.000,00 zł (planowana kwota 50.000,00 zł) ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej; W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami otrzymano dochody realizacji projektu pn.: - Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy w kwocie ogółem 126.280,66 zł (z tego: 113.313,20 zł z budżetu UE oraz 12.967,46 zł dofinansowanie z budżetu państwa), W rozdziale 92195 Pozostała działalność otrzymano dochody z tyt. darowizny na kulturę wiejską [dożynki 2013 r.] w kwocie 606,50 zł netto. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - zrealizowano dochody w Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 356.943,61 zł (w ubiegłym roku 485.184,84 zł), realizując plan w 100,92 %, w tym: dochody z najmu 111.804,67 zł w 103,05 %, wpływy z usług 244.961,06 zł w 99,98 %, wpływy z odsetek od środków pieniężnych - 177,88 zł w 98,82 %. 82
Dział II. W Y D A T K I Plan 49.850.035,71 zł Wykonanie 48.134.417,56 zł % wykonania 96,56 (poprzedni rok budżetowy 95,54 %) Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 48.134.417,56 zł, co stanowi 96,56 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. ukształtowało się w wysokości 52.563.986,50 zł, a więc wykonanie 2013 r. jest mniejsze o 4.429.568,94 zł. Wykonanie wydatków przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 6 wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących, z tego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2013 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 6. Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2010-2013 Tabela nr 6 Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Dynamika (9:7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 977 481 2,00 1 008 152 2,23 11 631 069 22,13 1 466 084 13% 3,05 400 Wyszczególnienie Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę za lata: 2010 2011 2012 2013 Struktura 24 945 7 876 16 482 28 897 175% 0,06 600 Transport i łączność 4 291 207 8,80 4 168 614 9,22 2 545 466 4,84 5 568 681 219% 11,57 630 Turystyka 15 695 0,03 14 293 0,03 90 420 0,17 29 340 32% 0,06 700 Gospodarka mieszkaniowa 734 312 1,51 543 222 1,20 511 993 0,97 2 595 237 507% 5,39 710 Działalność usługowa 276 047 0,57 270 074 0,60 518 230 0,99 355 793 69% 0,74 750 Administracja publiczna 3 769 965 7,73 3 846 519 8,50 4 128 805 7,85 4 412 183 107% 9,17 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 94 088 0,19 36 753 0,08 3 102 0,01 3 103 100% 0,01 752 Obrona narodowa 0 0,00 300 0,00 300 0,00 298 99% 0,00 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Dochody od osób pr., od os.fiz. i od innych jedn. 399 325 0,82 378 539 0,84 323 646 0,62 371 777 115% 0,77 101 618 0,21 86 517 0,19 0 0,00 0 0,00 757 Obsługa długu publicznego 558 310 1,14 1 093 919 2,42 1 136 227 2,16 883 125 78% 1,83 801 Oświata i wychowanie 21 968 734 45,04 15 756 210 34,83 16 753 100 31,87 15 926 925 95% 33,09 851 Ochrona zdrowia 302 653 0,62 310 333 0,69 305 157 0,58 321 902 105% 0,67 852 Pomoc społeczna 7 964 071 16,33 7 688 294 17,00 7 755 652 14,75 7 913 322 102% 16,44 853 854 900 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 0,02 10 000 0,02 5 000 0,01 5 000 100% 0,01 517 118 1,06 569 840 1,26 646 589 1,23 746 794 115% 1,55 2 684 660 5,50 4 663 133 10,31 2 574 012 4,90 3 579 431 139% 7,44 3 660 743 7,51 3 644 341 8,06 2 580 254 4,91 2 848 881 110% 5,92 926 Kultura fizyczna i sport 419 908 0,86 1 138 058 2,52 1 038 482 1,98 1 077 645 104% 2,24 Ogółem 48 770 880 100 45 234 987 100 52 563 986 100 48 134 418 92% 100 83
Struktura wydatków budżetowych za 2013 rok Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5,92% Gos p. komunalna i ochrona środowiska - 7,44% Pomoc społeczna - 16,44% Ochrona zdrowia - 0,67% Kultura fizyc zna i sport - 2,24% Rolnictwo i łowiectwo - 3,05% Transport i łączność - 11,57% Turystyka Gospodarka - 0,06% mieszkaniowa - 5,39% Działalność usługowa - 0,74% Administracja publiczna - 9,17% Urzędy naczelnych organów - 0,01% Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - 0,06% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawc za - 34,64% Obsługa długu public znego -1,83% Bezp. publiczne i ochrona p.poż. - 0,77% DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 1.466.084,10 zł, co stanowi 99,06 % wykonania planu. Rozdział 01008 Melioracje wodne ogółem wydatkowano kwotę 66.680,44 zł wykonując plan za 2013 rok w 88,20 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: wynagrodzenie bezosobowe związane z obmiarem robót urządzeń melioracji wodnej w kwocie 350,00 zł, dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 10.000,00 zł, utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych w kwocie 55.872,29 zł, konserwacja urządzeń melioracyji wodnych w kwocie 458,15 zł. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ogółem wydatkowano kwotę 680.904,90 zł wykonując plan za 2013 rok w 99,27 %. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na: zakup tablic informacyjnych w kwocie 200,00 zł, zapłatę za energię elektryczną przepompowni w kwocie 5.163,75 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za dzierżawę gruntów rolnych w kwocie 16.582,76 zł, natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2013 r. na następujące zadania pn.: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi 658.958,39 zł. Rozdział 01030 Izby Rolnicze ogółem wydatkowano kwotę 47.470,18 zł wykonując plan za 2013 rok w 99,94 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 84
Rozdział 01095 Pozostała działalność ogółem wydatkowano kwotę 671.028,58 zł wykonując plan za 2013 rok w 100,00 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 657.871,16 zł (w ubiegłym roku 588.442,64 zł) wypłat dla rolników oraz w kwocie 13.157,42 zł tyt. kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział 40002 Dostarczanie wody Wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę wydatkowano kwotę ogółem 28.897,33 zł, co stanowi 81,40 % wykonania planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to: zakup energii w hydroforniach wiejskich oraz zapłatę za wodę 11.457,71 zł, zapłata za dzierżawę, dozór urządzeń i dopłatę do wody 11.246,36 zł opłaty roczne za zajęcia pasa drogowego - 6.193,26. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki na transport i łączność w 2013 roku wyniosły 5.568.681,21 zł (w ubiegłym roku 2.545.465,80 zł), co stanowi 96,19 % wykonania planu. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w 2013 roku wydatkowano środki na realizację zadania budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska w kwocie 334.970,08 zł (porozumienie z DSDiK w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich). Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w 2013 roku wydatkowano środki na realizację zadań na dotację dla Powiatu Lwóweckiego na remont drogi nr 2499D Rakowice Wielkie Rakowice Małe o dł 3,27 km 150.000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2499D Lwówek Śląski Rakowice Wielkie uszkodzonej w wyniku opadów deszczu i gradobicia w dniach 5-6 lipca 2012 r. w kwocie 66.105,00 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.345.886,24 zł wykonując plan za 2013 rok w 91,42 %. Wydatki w tym rozdziale to: zakup materiałów różnych (art. do remontów bieżących dróg, przystanków i oznakowania placów) 16.031,85 zł, remonty bieżące dróg (m. in.: Chmielno, Dłużec, Gaszów, Mojesz, Rakowice Wielkie, Zbylutów, Nagórze, Włodzice Wielkie, Kotliska, ul. Leśna, Słowackiego, Widokowa), chodników, kładek, przepustów drogowych, mostów gminnych, remonty cząstkowe 1.003.544,70 zł, oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) 43.929,13 zł, projekty organizacji ruchu 3.198,00 zł, utrzymanie i przebudowa ulic, dróg oraz chodników, przepusty, odwadnianie, projekty itp. 161.205,34 zł, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty związane z zajęciem pasa za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 2.826,71 zł, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.591,60 zł, koszty postępowania sądowego 724,19 zł, natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2013 r. kwotę 109.834,72 zł na realizację zadań pn.: budowę wiat przystankowych (w m. Kotliska i Bielanka) 33.077,72 zł, 85
przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji 17.963,00 zł, Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej 58.794,00 zł. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3.671.719,89 zł wykonując plan za 2013 rok w 98,88 %. Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań pn.: inne wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (koszty transportu piasku) 246,00 zł, usuwanie skutków nawałnicy poprzez naprawę dróg w Radłówce, Mojeszu 17.557,61 zł, Remont drogi w m. Ustronie 54.803,88 zł, Remont drogi dz. nr 333, 323 o dł. 250 m w m. Mojesz 168.505,55 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 134.067,00 zł), Remont drogi dz. nr 111/2, 96 obr. Bielanka, dz. nr 804, 890 obr. Skorzynice o dł. 3.535 m 1.402.456,09 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 1.370.062,00 zł), Przebudowa ulicy Polnej w Lwówku Śląskim 2.028.150,76 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 1.883.194,52 zł). DZIAŁ 630 TURYSTYKA wydatkowano kwotę 29.339,58 zł (w poprzednim roku 90.420,46 zł), co stanowi 95,76 % planu. Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 23.118,78 zł wykonując plan za 2013 rok w 97,80 %. W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszeń: Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" na odnawianie (konserwacja) szlaków turystycznych Gminy Lwówek Śląski oraz na terenie Sudetów Zachodnich 2.000,00 zł oraz na VII Ogólnopolskie Marsze na Orientację 2.000,00 zł. Stowarzyszenie Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE" na upowszechnianie turystyki - Via Regia: poznać Europę - od historii do przyszłości 14.000,00 zł, Ponadto zakupiono siatki, kalendarzyki listkowe na kwotę 704,78 zł, dokonano druku folderów składanych 2.214,00 zł zł, dokonano zapłaty składek na DOT kwocie ogółem 2.200,00 zł. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6.220,80 zł wykonując plan za 2013 rok w 88,87%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związanie z budową wiaty nad skansenem w kwocie 2.656,80 zł oraz zakupiono foldery na kwotę 3.444,00 zł, zapłacono za tłumaczenia kwotę 120,00 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą 2.595.236,56 zł (w roku ubiegłym 511.992,78 zł), co stanowi 91,82 % wykonania planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, opinii, projektów oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ocena stanu budynków komunalnych 10.321,00 zł, zakupy materiałów różnych 3.856,93 zł, zapłata za energię w lokalach komunalnych w kwocie 24.588,02 zł, fundusz remontowy mieszkań komunalnych 405.150,46 zł, remonty budynków komunalnych, a także remonty awaryjne lokali komunalnych 124.115,35 zł, wyceny nieruchomości 59.456,98 zł, 86
opłaty eksploatacyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, itp. 52.886,88 zł, zakup usług pozostałych do remontów awaryjnych (tj. wymiana stropu, okien, zabezpieczenia itp.) 20.797,88 zł, ubezpieczenia mienia 18.829,76 zł różne opłaty i dzierżawy 920,96 zł opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, ubezpieczenia opłaty za dzierżawy 3.500,96 zł, Wydatki majątkowe poniesione w 2013 r. na realizację następujących zadań pn.: Budowa budynku socjalnego 1.345.023,61 zł, Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego - 31.119,00 zł, Wykup gruntów 80.515,23 zł, Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim 414.153,54 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki ogółem na działalność usługową w 2013 roku wyniosły ogółem 355.793,32 zł (w 2012r. 518.229,84 zł) i zostały wykonane w 88,74 %,ztego Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano ogółem 83.953,23 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na: wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej 6.000,00 zł, opracowania decyzji o warunkach zabudowy 3.616,20 zł, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 74.337,03 zł. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatkowano ogółem 63.955,90 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie map oraz podziały działek i sporządzenie wypisów, wyrysów itp. Rozdział 71035 Cmentarze wydatkowano ogółem 202.884,19 zł wykonując plan na 2013 r. w 91,41%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na: zakup usług remontowych (ciągów pieszo-jezdnych) 35.496,15 zł, wykonanie usługi spycharko-koparki na cmentarzu w Sobocie 4.453,83 zł, zarządzanie cmentarzem 162.934,21 zł, z tego: za prace na Cmentarzu Wojennym 7.950,00 zł, za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 154.984,21 zł. Rozdział 71095 Pozostała działalność wydatkowano 5.000,00 zł na opłacenie składek do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2013 roku wyniosły 4.412.183,49 zł (w 2012 r. - 4.128.805,42 zł), co stanowi 96,77 % zaplanowanych kwot. W dziale tym wydatki ponoszone są na: 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 128.185,00 zł (w takiej samej wielkości jak 2012 r. 128.185,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim - wydatkowano ogółem kwotę 153.104,22 zł wykonując plan wydatków na 2013 r. w 99,47%, w tym: diety Radnych 151.184,00 zł oraz zakup różnych materiałów (pieczątki, nagrody) 1.920,22 zł, 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta wydatkowano wraz z zakupami inwestycyjnymi ogółem kwotę 3.841.937,97 zł (w 2012 r. 3.574.333,62 zł) wykonując plan wydatków w 96,58 %), w tym na: ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów 2.044,90 zł, 87
wynagrodzenia osobowe 2.291.107,88 zł, (w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków ZUS oraz zasiłek macierzyński ze środków ZUS), dodatkowe wynagrodzenie roczne -167.533,57 zł, wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznanych, zastępstwa urlopowe portierów, tłumaczenia, prace zlecone, opinie) 19.066,69 zł, pochodne od wynagrodzeń: - składki na ubezpieczenia społeczne 376.970,26 zł - Fundusz Pracy 31.321,02 zł, - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51.315,00 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68.494,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 173.714,95 zł, w tym: zakup materiałów biurowych 27.029,85 zł, zakup tonerów 23.335,06 zł, zakup etyliny 27.622,58 zł, zakup prasy, biuletynów, Dzienników Ustaw itp. 17.467,78 zł, zakup druków 3.298,40 zł, zakup środków czystości 6.425,30 zł, zakup artykułów spożywczych 6.483,23 zł, zakup sprzętu i części komputerowych 32.269,15 zł, zakup art. okolicznościowych 3.814,39 zł, zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac 9.228,24 zł, zakup różnych materiałów i wyposażenia 16.740,97 zł (w tym: meble, kalkulatory, urządzenia elektryczne, telefony, itp.), zakup energii na kwotę ogółem 120.562,02 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym: zapłata za energię elektryczną 40.338,74 zł (w ub. r. 29.780,04 zł), zapłata za energię gazową 70.100,58 zł (w ub. r. 90.526,83 zł), zapłata za energię cieplną 8.051,55 zł (w ub. r. 8.969,66 zł), zapłata za wodę 2.071,15 zł (w ub. r. 2.975,75 zł), usługi remontowe 76.320,77 zł (w tym: pomieszczenia budynku urzędu oraz naprawy maszyn biurowych i urządzeń oraz samochodów służbowych), zakup usług medycznych (badania okresowe i inne) 2.743,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 262.795,80 zł, w tym: usługi pocztowe i transportowe 59.026,95 zł, prowizja bankowa 6.909,68 zł (za 2012 r. 13.845,84 zł), usługi kominiarskie 809,08 zł, usługi archiwalne i introligatorskie 2.900,00 zł, wywóz nieczystości (minus zwrot wydatków przez Powiat Lwówecki) 2.824,01 zł, przeglądy i naprawy samochodów itp. 1.106,49 zł, usługi prawne 106.130,94 zł (w ub. r. 102.726,60 zł), serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych 45.227,18 zł, różne usługi 37.861,47 zł (w tym: przeglądy dystrybutorów i gaśnic, instalacji, podpis elektroniczny, licencje, usługi pralnicze, regeneracja tonerów, montaże różne, druk materiałów, konserwacja, noclegi, wyrób pieczątek, nadzór, itp.), zakup usług dostępu do sieci Internet 11.984,80 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15.591,25 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 22.115,93 zł, (o 34 % mniej niż w 2012 r.), zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) 151,00 zł, podróże służbowe krajowe 5.065,34 zł, podróże służbowe zagraniczne - 24.500,39 zł, różne opłaty i składki 54.073,70 zł (w tym: opłaty RTV, ubezpieczenia, opłaty członkowskie, składki na EUROREGION Nysa, Związek Gmin Kwisa), koszty postępowania sądowego 989,00 zł, szkolenia pracowników 31.742,70 zł, zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 31.734,00 zł, 88
4) promocja Gminy ogółem 127.138,50 zł, dotacja w ramach inicjatyw lokalnych na zadanie pn.: Promocja Gminy i Miasta Lwówek Śląski w działaniach oddolnych realizowane przez Radę Sołecka Sołectwa Mojesz za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" 2.500,00 zł, zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów do promocji gminy 39.080,02 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, itp.), zakup usług różnych promujących gminę 72.052,55 zł (informacje prasowe, pakiet usług SISMS, konsumpcja i noclegi gości z Miast Partnerskich oraz innych imprez promocyjnych, przewóz osób, imprezy promocyjne koncerty i wynajem sprzętu, koszty przesyłki, bilety, wpisowe, akredytacja, obsługa delegacji z miast partnerskich, druk folderów promocyjnych, licencje, itp.), tłumaczenia 3.956,87 zł, różne opłaty i składki służące promocji Gminy i Miasta Lwówek Śląski; składki członkowskie oraz ubezpieczenia 9.549,06 zł, 5) wypłata diet dla sołtysów 43.680,00 zł, 6) wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie ogółem 118.137,80 zł, z tego: wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 55.809,44 zł (w ub. r. 47.792,61 zł), roznoszenie poczty (upomnienia i inne) wraz z pochodnymi 18.464,99 zł (w ub. r. 23.235,85 zł), usługi pocztowe związane z doręczeniami decyzji podatkowych, upomnień, zakup potwierdzeń odbioru i itp. 22.640,37 zł (w ub. r. 20.820,44 zł), prowizja za targowisko 7.131,90 zł, koszty postępowania sądowego 14.091,10 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 3.103,00 zł, z tego wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: Prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Na obronę narodową wydatkowano w 2013 roku ogółem kwotę 297,99 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) zakupiono obuwie filcowe. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2013 roku ogółem kwotę 371.777,24 zł (w 2012 r. 323.645,81 zł), co stanowi 92,38 % planowanych na ten rok kwot. Wydatki te zostały przeznaczone na: 1) Komendy Wojewódzkie Policji przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej; 2) Ochotnicze Straże Pożarne ogółem kwota 127.536,69 zł, wykonanie planu w 94,12 % (w roku ubiegłym 85.667,93 zł) z przeznaczeniem na: dotacja na zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbylutowie na zadanie pn.: Remont i wyposażenie zaplecza Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbylutowie 7.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 19.826,00 zł, zakup różnych materiałów do sprzętu bojowego, paliwa do sprzętu bojowego oraz materiałów do remontów remiz itp. 38.635,64 zł, zapłata za energię elektryczną w remizach 8.041,89 zł, 89
zakup usług remontowych (naprawa samochodów) 1.930,00 zł, zakup usług medycznych (badania okresowe) 1.170,00 zł, za udział w akcjach, koszty przewozu, przeglądy samochodów, przewóz osób itp. 33.853,80 zł (w ubiegłym roku 18.512,17 zł), różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP) 10.183,36 zł, wykonanie bramy garażowej - OSP Zbylutów 6.396,00 zł; 3) Obrona Cywilna ogółem 999,00 zł agregatu prądotwórczego; 4) Straż Miejska ogółem 213.368,32 zł (w ub. roku 213.529,11 zł), w tym: ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież służbową 2.639,75 zł, wynagrodzenia osobowe 143.514,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.061,35 zł, składki naliczane od wynagrodzeń 32.514,55 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.190,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały różne do samochodu służbowego, itp.) 11.209,59 zł, zakup usług zdrowotnych 651,00 zł, zakup usług remontowych (naprawa samochodu) 1.777,50 zł, zakup usług (serwis samochodu, wymiana opon, itp.) 1.897,82 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.102,52 zł, podróże służbowe krajowe 91,00 zł, różne opłaty i składki 1.547,00 zł (ubezpieczenie samochodu), szkolenia 1.172,00 zł; 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ogółem wydatkowano 9.873,23 zł zakup piasku i zakup usług różnych przy zwalczaniu skutków nawalnych opadów. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki w tym dziale przeznaczono na uregulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2013 roku na zadania inwestycyjne oraz kredyt w bieżącym rachunku bankowym, które zrealizowano w wysokości 883.124,15 zł wykonując plan w 98,12 % (rok ubiegły 1.136.226,88 zł). DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.926.925,17 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 746.794,12 zł, R a z e m 16.673.719,29 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za 2013 rok ukształtowały się w kwocie ogółem 16.673.719,29 zł (w 2009 r. - 21.099.098,25 zł, 2010 r.- 22.485.851,94 zł, 2011r. 16.326.050,53 zł, 2012 r. 17.399.688,50 zł), co stanowi 98.87% rocznego planu (plan 16.863.538,70 zł), w tym na: wydatki majątkowe w kwocie ogółem 256.794,20 zł, z tego przypada na: szkoły podstawowe wykonano zadania na kwotę 66.417,21 zł, z tego na: - ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych wraz z elewacją 60.617,21 zł - modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 2.900,00 zł, - przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 2.900,00 zł; gimnazja wydatkowano kwotę 190.376,99 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówek Śląskim; wydatki bieżące wydatkowano 16.416.925,09 zł (w roku ubiegłym 17.343.379,58 zł, w roku 2011 16.298.053,65 zł), a w szczególności z tego na: wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane 11.986.324,83 zł (w roku ubiegłym 12.634.172,16 zł, w 2011 r. - 12.116.336,73 zł). 90
Porównując wykonanie wydatków bieżących 2013 roku do wydatków bieżących 2012 roku zmniejszono je o kwotę 926.645,95 zł w wyniku poczynionych zmian organizacyjnych. Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2013 roku przedstawia się następująco: 56.55 % z części oświatowej subwencji ogólnej (9.429.283,00 zł, w tym z 0,4% rezerwy oświatowej 19.376,00 złotych), 1.77% z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (295.834,46 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 218.400,10 zł; zakup podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna 70.681,46 zł; sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli 770,00 zł; dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole dla szkół filialnych w ramach Rządowego Programu Radosna szkoła 5.983,00zł.), 41,68% (w ubiegłym roku 44,24 %, w 2011 roku 44,49 %) z dochodów własnych Gminy. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 34,64% (w roku ubiegłym 33,10 % w 2011 roku 36,09 %) wykonania rocznego budżetu gminy. Strukturę wydatków ponoszonych na oświatę i edukacyjną opiekę przedstawia tabela nr 7. Realizowane zadania Budżet 2013 W tym: Wydatki inwestycyjne, remontowe oraz dodatkowe usługi Dotacje Tabela nr 7 2 3 4 5 6 Szkoły podstawowe 8 130 048,32 48,76 z tego: wydatki majątkowe 66 417,21 z tego: wydatki remontowe i zakup usług 17 761,69 z tego: dot. przekazana Gminie Bolesławiec 15 163,57 z tego: dot. dla niepublicznych szkół podstawowych 384 143,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 706 916,73 3,76 w tym: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec 14 200,11 Przedszkola 1 850 672,32 11,10 Gimnazja 3 990 141,25 23,93 z tego: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec 5 141,70 z tego: wydatki remontowe i zakup usług 190 376,99 z tego: dotacje dla niepublicznych gimnazjów 466 493,43 Dowożenie uczniów 716 804,50 4,30 Porozumienie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym 2 000,00 2 000,00 0,01 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 603,82 0,30 Świetlice szkolne 438 949,56 2,63 Stołówki szkolne i przedszkolne 478 237,03 2,87 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 237 163,10 1,42 Wyprawka szkolna 70 681,46 0,42 Prace komisji egzaminacyjnych 900,00 0,01 Dofinansowanie projektu "Dolnoślązaczek umie pływać 601,20 0,00 Razem 16 673 719,29 274 555,89 887 141,81 99,51 % udział wydatków majątkowych i dodatkowych 1,65 % udział dotacji ogółem 5,32 Struktura wydatków Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w przeliczeniu na jednego ucznia (w wielkościach rosnących) przedstawia tabela nr 8. 91
Nazwa placówki Budżet za 2013 r. Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia Wydatki inwestycyjne i zadania dodatkowe (remonty, zakupy i usługi) - 4270, 6050 Wydatki bieżące Liczba oddziałów Tabela nr 8 Liczba dzieci ogółem* Średni budżet na 1 dziecko 2 3 4 5 6 7 8 Gimnazjum 3 328 129,13 190 376,99 3 137 752,14 19 490 6 403,58 SP nr 2 3 957 523,46 2 900,00 3 954 623,46 31 673 5 876,11 PP nr 1 932 714,28 0,00 932 714,28 4 94 9 922,49 PP nr 2 1 386 389,30 0,00 1 386 389,30 6 144 9 627,70 SP Płóczki Górne 1 059 904,08 60 617,21 999 286,87 7 108 9 252,66 SP Niwnice 1 064 849,22 0,00 1 064 849,22 6 89 11 964,60 SP nr 3 1 743 932,40 2 900,00 1 741 032,40 12 190 9 163,33 SP Zbylutów 922 839,23 0,00 922 839,23 7 88 10 486,81 Razem 14 396 281,10 256 794,20 14 139 486,90 92 1 876 7 537,04 średnia w gminie * według danych z SIO służących do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. Według danych przedstawionych przez jednostki do szkół i przedszkoli w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w 2013 roku uczęszczało 1876 dzieci i uczniów, czyli o 112 mniej niż w roku ubiegłym. Średni budżet na 1 osobę ukształtował się w kwocie 7.537,04 zł. Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano ogółem w 2013 r. kwotę 11.986.324,83 zł, co stanowi 97.85% (w roku ubiegłym 81,37%, za 2011 r. 83,30%) wydatków bieżących (bez inwestycji). Tabela nr 9 przedstawia wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz średnie miesięczne nakłady na 1 etat. Lp. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Tabela nr 9 Nazwa placówki Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Kadra pedagogiczna Administracja i obsługa Średnie miesięczne nakłady na etat 1 2 3 4 5 6 1 SP nr 2 3 394 836,26 45,50 15 4 676,08 2 SP nr 3 1 416 054,47 19,30 6 4 664,21 3 SP Płóczki Górne 873 152,88 10,39 5 4 727,92 5 SP nr 3 filia Zbylutów 716 186,79 10 5 3 978,81 6 SP Niwnice 825 429,86 10,60 4 4 711,35 7 Gimnazjum 3 030 261,99 41,00 10 4 951,40 8 PP nr 1 688 237,03 6,68 12 3 070,29 9 PP nr 2 1 042 165,55 12,16 12 3 594,66 Razem 2013 r. 11 986 324,83 155,63 69 4 446,69 Średnie miesięczne nakłady na etat za 2013 rok ukształtowały się w wysokości 4.446,69 zł i są wyższe od roku poprzedniego o 412,39 zł. Tabela nr 10 przedstawia wykonanie wydatków ogółem oraz poszczególnych placówek oświatowych i edukacyjno wychowawczych. 92
Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno wychowawczych za 2013 rok Tabela nr 10 Dz. Rozdz. Ogółem SP nr 2 SP nr 3 SP Niwnice SP Zbylutów SP Płóczki Górne PP nr 1 PP nr 2 Gimnazjum Pozostałe 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Razem budżet 16 673 719,29 3 993 448,46 1 746 832,40 1 064 849,22 922 839,23 1 120 521,29 932 714,28 1 386 389,30 3 639 241,47 1 866 883,64 801 15 926 925,17 3 808 874,98 1 658 015,50 1 056 139,46 846 997,16 1 094 721,29 932 714,28 1 386 389,30 3 524 009,12 1 619 064,08 80101 8 130 048,32 3 442 620,57 1 519 993,59 984 455,56 775 857,44 1 007 091,29 0,00 0,00 0,00 400 029,87 2540 384 143,00 384 143,00 2310 15 163,57 15 163,57 3020 133 442,02 4 208,97 1 600,00 47 993,07 41 731,11 37 908,87 4010 4 836 969,93 2 259 269,21 939 353,49 575 403,47 452 129,44 610 209,77 604,55 4040 388 740,33 183 319,01 80 139,15 46 886,07 36 367,79 42 028,31 4110 926 688,56 422 972,85 179 235,70 120 538,62 90 767,70 113 069,75 103,94 4120 114 042,92 54 932,61 19 296,66 17 084,53 11 934,26 10 780,05 14,81 4170 21 353,00 6 310,50 10 788,00 4 254,50 0,00 0,00 4210 418 619,24 79 873,44 137 590,80 84 060,00 61 504,17 55 590,83 4220 28 986,61 1 999,08 7 094,86 7 106,28 1 455,00 11 331,39 4240 22 590,14 10 987,30 3 000,00 520,00 6 982,90 1 099,94 4260 194 601,10 152 399,70 19 815,96 12 383,86 3 584,66 6 416,92 4270 17 761,69 8 246,00 5 175,20 2 000,00 0,00 2 340,49 4280 6 428,40 3 630,75 828,00 1 040,00 600,00 329,65 4300 142 286,63 57 761,57 34 341,68 21 264,36 17 642,19 11 276,83 4350 3 644,78 875,76 1 177,26 890,00 350,88 350,88 4370 14 062,36 8 228,58 1 818,59 1 427,91 1 374,34 1 212,94 4410 12 407,02 799,84 2 904,24 1 500,00 4 946,00 2 256,94 4430 17 276,81 9 157,40 2 431,00 1 991,89 2 346,00 1 350,52 4440 358 059,00 170 234,00 69 013,00 37 871,00 42 141,00 38 800,00 4480 3 824,00 3 824,00 0,00 0,00 0,00 4580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 4700 2 540,00 690,00 1 490,00 240,00 0,00 120,00 6050 66 417,21 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 60 617,21 80103 706 916,73 343 434,10 128 094,57 68 710,23 66 847,72 85 630,00 0,00 0,00 0,00 14 200,11 2310 14 200,11 0,00 14 200,11 3020 13 210,21 88,00 4 390,82 4 000,39 4 731,00 4010 501 240,55 255 589,06 92 952,43 47 265,27 45 415,79 60 018,00 4040 37 124,21 17 652,64 7 255,83 3 562,57 3 749,17 4 904,00 4110 96 049,28 47 540,91 17 897,43 9 438,69 9 620,25 11 552,00 4120 13 606,37 6 811,49 2 517,88 1 360,88 1 371,12 1 545,00 4210 2 000,00 2 000,00 0,00 4440 29 486,00 15 840,00 5 383,00 2 692,00 2 691,00 2 880,00 80104 1 850 672,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742 672,17 1 095 106,88 0,00 12 893,27 2310 9 393,57 9 393,57 2820 3 499,70 3 499,70 3020 2 272,11 969,63 1 302,48 4010 1 210 119,43 479 613,72 730 505,71 4040 89 444,50 38 019,31 51 425,19 4110 223 822,17 87 558,94 136 263,23 4120 31 162,38 11 672,87 19 489,51 4170 14 513,70 6 094,00 8 419,70 4210 62 038,67 30 310,16 31 728,51 4240 8 238,00 5 072,19 3 165,81 4260 40 184,86 23 504,51 16 680,35 4270 9 358,40 7 102,09 2 256,31 4280 1 235,00 425,85 809,15 4300 38 593,48 12 742,11 25 851,37 4350 1 384,60 786,36 598,24 4370 983,67 432,19 551,48 4390 1 750,00 850,00 900,00 94
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 4410 1 245,43 480,22 765,21 4430 2 855,58 555,02 2 300,56 4440 95 983,07 35 719,00 60 264,07 4700 2 594,00 764,00 1 830,00 80110 3 990 141,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518 506,12 471 635,13 2310 5 141,70 5 141,70 2540 466 493,43 466 493,43 3020 4 097,58 4 097,58 4010 2 267 282,00 2 267 282,00 4040 186 161,14 186 161,14 4110 414 131,00 414 131,00 4120 57 265,00 57 265,00 4170 2 650,00 2 650,00 4210 36 997,51 36 997,51 4220 11 017,27 11 017,27 4240 2 099,40 2 099,40 4260 127 720,73 127 720,73 4270 0,00 0,00 4280 2 645,60 2 645,60 4300 44 099,79 44 099,79 4350 1 107,00 1 107,00 4370 2 974,44 2 974,44 4410 4 446,03 4 446,03 4430 3 091,64 3 091,64 4440 158 923,00 158 923,00 4700 1 420,00 1 420,00 6050 190 376,99 190 376,99 80113 716 804,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 804,50 4300 716 804,50 716 804,50 95
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 80146 52 603,82 22 820,31 9 927,34 2 973,67 4 292,00 2 000,00 2 327,50 760,00 5 503,00 2 000,00 2320 2 000,00 2 000,00 4240 0,00 0,00 0,00 4300 50 603,82 22 820,31 9 927,34 2 973,67 4 292,00 2 000,00 2 327,50 760,00 5 503,00 4410 0,00 0,00 0,00 80148 478 237,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 714,61 290 522,42 0,00 0,00 3020 460,00 360,00 100,00 4010 149 582,02 60 551,80 89 030,22 4040 9 779,45 3 921,72 5 857,73 4110 23 479,68 10 132,98 13 346,70 4120 2 792,40 687,41 2 104,99 4210 15 940,47 7 941,26 7 999,21 4220 211 424,14 83 811,68 127 612,46 4260 40 949,78 12 780,55 28 169,23 4270 1 408,59 100,00 1 308,59 4280 235,45 182,25 53,20 4300 13 065,03 3 371,08 9 693,95 4370 1 967,29 864,31 1 102,98 4410 137,00 78,50 58,50 4440 6 355,73 2 691,07 3 664,66 4700 660,00 240,00 420,00 80195 1 501,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 4170 900,00 900,00 4300 601,20 601,20 854 746 794,12 184 573,48 88 816,90 8 709,76 75 842,07 25 800,00 0,00 0,00 115 232,35 247 819,56 85401 438 949,56 151 548,48 80 141,90 4 059,76 72 492,07 19 475,00 0,00 0,00 111 232,35 0,00 3020 5 443,80 45,00 4 969,80 429,00 0,00 4010 327 022,12 115 219,13 58 603,57 2 900,40 54 123,02 14 721,00 81 455,00 4040 19 626,07 7 192,41 4 863,81 350,00 0,00 1 128,00 6 091,85 96
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 4110 61 888,77 21 305,36 12 205,76 564,86 9 377,79 2 798,00 15 637,00 4120 8 807,30 3 031,58 1 732,76 74,50 1 330,46 399,00 2 239,00 4210 49,50 49,50 4440 16 112,00 4 800,00 2 691,00 170,00 2 691,00 5 760,00 85415 307 844,56 33 025,00 8 675,00 4 650,00 3 350,00 6 325,00 0,00 0,00 4 000,00 247 819,56 wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane 3240 237 163,10 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00 225 163,10 3260 70 681,46 28 025,00 7 675,00 3 650,00 3 350,00 5 325,00 22 656,46 11 986 324,83 3 394 836,26 1 416 054,47 825 429,86 716 186,79 873 152,88 688 237,03 1 042 165,55 3 030 261,99 723,30 97
98
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 321.902,34 zł (w 2012 r. 305.156,78 zł), co stanowi 91,51 % wykonania planu. Szpitale ogólne udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 zł - porozumienie z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń po pracowni RTG na poradnię chirurgiczną w budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ulicy Kościelnej nr 21 - mając na uwadze jakość świadczonych usług w zakresie obsługi pacjentów z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski z uwzględnieniem opieki nocnej i świątecznej Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 88,29 % w kwocie 52.975,69 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano plan w kwocie 238.156,65 zł, tj. w 91,25 %. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w odrębnym załączniku. Ponadto w dziale tym udzielono dotacji: dla PCK 10.000,00 zł oraz wydatkowano kwotę 770,00 zł z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę ogółem 7.913.321,51 zł (w 2006r. 7.098.172,49 zł, w 2007r. 7.352.425,03 zł, w 2008r. 6.908.928,84 zł, w 2009r. 7.203.399,76 zł, w 2010r. 7.964.070,88 zł, w 2011r. 7.688.294,20 zł, 2012r. 7.755.651,73 zł), co stanowi 96,87 % kwot zaplanowanych wydatków gminy w 2013 roku. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4), realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (załącznik nr 5). W 2013 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę 7.913.321,51 zł, z tego wydatkowano: - na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 1.340.968,90 zł (w 2012 roku 1.312.209,07 zł), - na realizację Programu Kapitał Ludzki finansowany z Budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i z budżetu gminy 112.309,79 zł (w 2012 r. 140.501,58 zł, w 2011r. 104.984,60 zł, w 2010r. 133.466,93 zł, w 2009r. 158.985,32 zł, w 2008r. 128.082,15 zł) w tym dofinansowanie w rozdz. 85214 4.000,00 zł, - na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa 1.284.074,65 zł (w 2012 roku 1.113.942,91 zł) bez 4.000,00 zł z rozdz. 85214, - na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa 5.175.968,17 zł (w 2012 roku 5.188.099,91 zł). 99
Rodzaj działalności Finansowanie zadań z pomocy społecznej Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone) Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne) Tabela nr 11 Finansowane z Budżetu Gminy O g ó ł e m 7 913 321,51 5 175 968,17 1 288 074,65 1 353 815,37 17,11 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 4 811,59 0,00 0,00 4 811,59 100,00 Domy Pomocy Społecznej 107 424,43 0,00 0,00 107 424,43 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Wykonanie wydatków za 2013 r. W tym: % wsk. finansowani a ze środków gminy 5 086 448,50 5 086 448,50 0,00 0,00 0,00 Rodziny zastępcze 5 587,76 0,00 0,00 5 587,76 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 47 293,79 19 948,20 27 345,59 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze 545 102,86 0,00 403 544,47 141 558,39 25,97 Zasiłki stałe 316 084,59 0,00 316 084,59 0,00 0,00 Dodatki mieszkaniowe 236 691,45 0,00 0,00 236 691,45 100,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 980 864,51 0,00 291 100,00 689 764,51 70,32 Usługi opiekuńcze 67 027,50 0,00 0,00 67 027,50 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze - realizacja projektu pn. Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPSu w Lwówku Śląskim 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektu pn. Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim 95 463,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektu pn. Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim 12 846,47 0,00 0,00 12 846,47 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 771,47 2 771,47 0,00 0,00 0,00 Dożywianie 314 934,64 0,00 246 000,00 68 934,64 21,89 Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 66 800,00 66 800,00 0,00 0,00 0,00 Prace społecznie użyteczne 19 168,63 0,00 0,00 19 168,63 100,00 Wydatki ogółem wzrosły w 2013 r. w stosunku do 2012r. o 157.669,78 zł, z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa zmalały o 13.029,00 zł, zadania własne finansowane z budżetu państwa wzrosły o 174.131,74 zł, zadania własne finansowane z budżetu gminy wzrosły o kwotę 41.606,30 zł (zrost wydatków nastąpił w środkach wydatkowanych na: placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.811,59 zł (nowe zadanie), rodziny zastępcze 5.587,76 zł (nowe zadanie), zasiłki i pomoc w naturze 20.345,12 zł. Zmalały także środki z budżetu Unii Europejskiej wydatkowane na projekt integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u ogółem o kwotę 32.191,79 zł, CHARAKTERYSTYKA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ. W Lwówku Śląskim wg stanu na 31 grudnia 2013 r. zameldowanych było na stałe 17.633 osób (w 2012 r. 18.007 osób natomiast w 2011 r. 18.454 osób). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2013r. zarejestrowanych było 1.411 osób (1.355 osób w 2012 r. natomiast w 2011 r. 1.307 osób) z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec grudnia 2013. wynosiła 26,1 %. 100
Typy rodzin objętych pomocą społeczną Tabela nr 12 2013 r. 2012 r. Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie Rodziny ogółem, w tym: 397 1 089 359 979 - o liczbie osób 1 149 149 154 154 2 68 136 52 104 3 59 177 30 90 4 50 200 56 224 5 38 190 26 130 6 i więcej 33 237 41 277 Z zestawienia wynika, że w stosunku do 2012 r. zwiększyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej o 38 rodzin. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze Tabela nr 13 2013 r. 2012 r. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo 210 523 183 457 Bezdomność 7 11 5 5 Potrzeba ochrony macierzyństwa 52 297 65 358 Bezrobocie 269 784 228 679 Niepełnosprawność 140 343 137 331 Długotrwała i ciężka choroba 90 229 77 184 Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu 68 283 54 224 gospodarstwa domowego rodziny niepełne 49 182 40 144 rodziny wielodzietne 15 92 12 73 Przemoc w rodzinie 12 44 5 22 Alkoholizm 40 88 44 108 Narkomania 0 0 0 0 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 4 7 1 1 Zdarzenia losowe 14 38 6 13 Sytuacja kryzysowa 2 5 0 0 Największy wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej nastąpił z powodu bezrobocia - o 41 rodzin, natomiast zmalała liczba rodzin korzystających z pomocy z ochrony macierzyństwa o 13. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANA ZE STRUKTURĄ WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ. Ogółem wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej w stosunku do 2012r. wzrosły o 257.859,55 zł. Poniższa tabela obrazuje wydatki związane z nakładem finansowym na realizację poszczególnych form pomocy społecznej. Z zestawienia wynika, że w stosunku do 2012r. wzrost wydatków wystąpił na: zasiłki okresowe o kwotę 124.554 zł, zasiłki stałe o kwotę 59.721 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 5.457 zł, zasiłki celowe o kwotę 45.802 zł. W pozostałych przypadkach odnotowano spadek wydatków, w tym: domy pomocy społecznej o kwotę 3.534 zł, dożywianie o kwotę 36.740 zł. Szczegółowa, strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela. 101
Struktura wydatków - zadania własne i zlecone Tabela nr 14 2013 r. 2012 r. Formy pomocy Liczba Liczba Kwota w zł Kwota w zł rodzin rodzin Usługi opiekuńcze 15 67 028 13 67 597 Domy pomocy społecznej 5 107 424 6 110 958 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 76 27 346 71 21 889 Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym: 202 314 936 193 351 676 Posiłek dla dzieci i młodzieży 132 224 534 105 196 512 Zasiłki stałe 89 316 085 84 256 364 Zasiłki okresowe, w tym z powodu: 211 407 544 178 282 990 bezrobocia 189 358 947 162 253 443 długotrwałej choroby 10 5 956 2 764 niepełnosprawności 25 42 641 18 27 628 inne 0 0 2 1 155 Zasiłki celowe w tym: 244 146 726 221 100 924 Zasiłek celowy i w naturze - specjalny zasiłek celowy 42 21 160 39 14 280 Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia 27 4 134 20 1 907 Zasiłek celowy z tut. zdarzenia losowego 11 11 540 2 7 346 Zasiłek celowy na zakup odzieży 8 1 070 12 1 350 Zasiłek celowy na zakup opału 172 69 019 147 47 017 Zasiłek celowy na zakup żywności 72 23 510 76 17 716 Zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb 16 5 211 26 5 223 Sprawienie pogrzebu 1 2 553 2 4 340 Schronienie 3 8 529 2 1 745 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowany jest w latach 2006 2013 w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami). Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania osób, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego (813 zł miesięcznie w przypadku 1 osobowego gospodarstwa domowego i 684 zł miesięcznie na 1 osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego) w formie zakupu posiłku lub przekazania pomocy pieniężnej na zakup posiłku albo żywności w celu przygotowania ciepłego posiłku. Ogólny koszt realizacji ww. Programu wyniósł 314.936 zł. Źródłem finansowania Programu była dotacja celowa z budżetu państwa 246.000 zł oraz środki własne 68.936 zł. Pomoc rzeczowa i finansowa w ramach Programu Wyszczególnienie Osoby ogółem Dzieci do 7 roku życia Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej Tabela nr 15 Pozostałe osoby Liczba osób objętych Programem w tym: 363 65 232 82 Liczba osób korzystających z posiłku 319 57 216 62 koszt posiłków 279 248 34 141 190 393 54 714 średni koszt 1 posiłku 6,97 6,70 7,01 7,05 liczba osób korzystających z zasiłku celowego 44 9 18 17 Koszt dowozu 14 268 Wyszczególnienie rodzajów lokali Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych Liczba dodatków 2013 r. 2012 r. Średnia Kwota Liczba Kwota kwota dodatków dodatków dodatków dodatku Tabela nr 16 Średnia kwota dodatku Komunalne 1 147 151 638,77 132,20 1111 154 138,54 138,74 Spółdzielcze 150 21 775,96 145,17 150 21 941,16 146,27 Wspólnot mieszkaniowych 470 63 276,72 134,63 513 64 579,59 125,89 Prywatne 0 0 0 3 299,46 99,82 Innym 0 0 0 9 1 212,94 134,77 Ogółem: 1 767 236 691,45 133,95 1786 242 171,69 135,59 102
Z przedstawionych danych wynika, że o średniej wysokości wypłaconych dodatków decydowały dochody osób oraz wysokość ponoszonych opłat na utrzymanie lokalu. Jak wynika z powyższej tabeli zmniejszyła się w stosunku do 2012 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o 8, jak również zmniejszyła się kwota wypłat o 5.480,24 zł. Zmniejszenie liczby wypłaconych dodatków oraz kwoty powstało w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim w dniu 24 listopada 2011 roku Uchwały Nr XIV/145/11 w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego. W 2013 roku przyjęto 317 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W porównaniu z rokiem 2012 o 8 wniosków mniej. Ogółem wydano 328 decyzji administracyjnych, w tym: pozytywnych - 301, odmownych 16, wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego w związku z zaległościami czynszowymi - 3, stwierdzających wygaśnięcie 3, uchylających 1, umarzających postępowanie 2, postanowienie w sprawie wznowienia post. 2. Świadczenia rodzinne obejmują: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazd do szkoły lub zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły), - świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (obowiązuje od 01.01.2013 r.) Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, gdy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku Tabela nr 17 Wyszczególnienie Na dziecko do ukończenia 5 roku życia na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: Na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia kwota 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł W roku 2013 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało:1001 rodzin (w roku 2012 1031 rodzin), w tym 634 rodziny pobierające zasiłek rodzinny z dodatkami, w tym: na jedno dziecko - 284, na dwoje dzieci 220, na troje dzieci 90, na czworo i więcej dzieci 40. Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego i wysokość pozostałych świadczeń Tabela nr 18 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Kwota Okres pobierania Urodzenia dziecka Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Samotnego wychowywania dziecka 1 2 3 1 000 zł jednorazowo 400 zł miesięcznie 170 zł lub 250 zł Na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci 103
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Kwota Okres pobierania Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Rozpoczęcia roku szkolnego Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Specjalny zasiłek opiekuńczy (obowiązuje od 01.01.2013r) 1 2 3 80 zł na trzecie i następne dziecko 60 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat 80 zł miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat 100 zł jednorazowo 90 zł lub 50 zł miesięcznie, pobierany przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) 153 zł miesięcznie 620,00 zł miesięcznie 1 000 zł jednorazowo 520 zł miesięcznie Wydatki na świadczenia i świadczeniobiorcy Tabela nr 19 Wyszczególnienie Kwota w zł 2012 r. 2013 r. Liczba świadczeń Kwota w zł Liczba świadczeń Zasiłki rodzinne 1 410 160 15 997 1 432 582 14 317 Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 822 010 7 435 736 950 6 657 - urodzenia dziecka 59 000 59 61 000 61 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 155 320 399 117 360 301 - samotnego wychowywania dziecka 148 480 866 146 300 846 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 55 080 708 59 240 771 - rozpoczęcia roku szkolnego 100 200 1 002 93 200 932 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamiesz. 92 730 1 761 77 050 1 461 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 211 200 2 640 182 800 2 285 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ogółem 2 232 170 23 423 2 169 532 20 974 Zasiłki pielęgnacyjne 815 796 5 332 786 420 5 140 Świadczenie pielęgnacyjne 617 663 1 196 466 367 860 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 136 000 136 131 000 131 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 0 0 22 500 225 Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 0 11 163 22 Razem 3 801 629 30 087 3 586 982 27 352 Z analizy powyższej tabeli wynika, że generalnie w poszczególnych pozycjach nastąpił spadek wypłacanych kwot. Taka sytuacja spowodowana jest faktem, że od dnia 01.11.2012 r. nastąpiła zmiana progu dochodowego do przyznania świadczeń z kwoty 504 zł na osobę w rodzinie na kwotę 539 zł wzrost progu o 35 zł. Ponadto duża liczba osób wyjechała za granicę w celach zarobkowych do krajów gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W sprawie świadczeń rodzinnych w roku 2013 wydano 1502 decyzji administracyjnych. Ponadto wydano 333 zaświadczenia w różnych celach. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 7.617 zł. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na koniec 2012 r. wyniósł 8.211 zł. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są osobom, którym decyzją przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Składka zdrowotna nie przysługuje, jeśli osoba objęta jest ubezpieczeniem z innego tytułu, np. z tytułu pracy zarobkowej małżonka. 104
Liczba świadczeń na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Tabela nr 20 wyszczególnienie Liczba świadczeń 2012 r. 2013 r. Kwota Liczba świadczeń Kwota Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 638 91 380 638 99 886 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 529 24 700 529 19 948 Razem: 1 167 116 080 1 167 119 834 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012, poz. 1228), art.8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) łączy elementy funduszu alimentacyjnego sprzed 2004 roku oraz obowiązującego do września 2008 r. systemu zaliczek alimentacyjnych. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowymi z budżetu państwa. Wypłacono 2013 świadczenia alimentacyjne na kwotę 1.257.990 zł. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla 179 rodzin na 288 uprawnionych. Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zmianami), art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 r. poz. 1548). Według stanu na dzień 31.12.2013 r. w Gminie i Mieście Lwówek Śląski było 230 dłużników alimentacyjnych i 100 dłużników z innych gmin. Ogólna liczba dłużników alimentacyjnych wynosi 330. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie wypłaconych pieniędzy. Egzekucje alimentów prowadzi komornik sądowy, a od października 2008 r. dodatkowo komornik skarbowy, z którymi na bieżąco współpracują pracownicy Ośrodek. Działania wobec dłużników alimentacyjnych Tabela nr 21 Wyszczególnienie 2013 r. 2012 r. przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego 59 48 skierowanie do urzędu pracy wniosku o objęcie aktywizacją zawodową 39 21 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo uporczywej 22 22 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 13 18 Na skutek podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu na ogólną kwotę 116.995,44 zł na poczet zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Ponadto dokonano zwrotu zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobom uprawnionym w roku 2013 r. - w kwocie 27.451,08 zł, z czego 50% stanowi dochód gminy. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2013 wyniosły 36.588 zł. Od 1 września 2013 roku Ośrodek realizuje nowe zadanie przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (456 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne udzielane jest w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udział w zajęciach edukacyjnych 105
realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, encyklopedii, słowników, programów komputerowych oraz innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania bilet miesięczny, opłata za internat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), stroju i obuwia sportowego (wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego), tornistra i przyborów szkolnych, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjściach (wyjazdach) do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły. W 2013 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim wypłacił dla 238 uczniów stypendia szkolne na łączną kwotę 82.564,02 zł. Rozpatrzono 197 wniosków o przyznanie stypendium oraz jeden wniosek o przyznanie zasiłku celowego. Wydano 200 decyzji, w tym: 130 przyznających, 69 odmownych, 1 umarzająca postępowanie. Z analizy wynika, iż niezbędna jest koncentracja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na: wspieraniu rodzin - prowadzenie terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, aktywizacji znacznych grup bezrobotnych - w przypadku osób pozostających długotrwale bez pracy, z niskimi kwalifikacjami lub bez kwalifikacji tradycyjne formy aktywizacji zawodowej muszą być wspierane przez programy reintegracji zawodowej i społecznej. Realizacja powyższych działań oraz aktywne i skuteczne wsparcie wymaga: zaangażowania środowisk lokalnych i współpracy z lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi w ramach regulacji pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, efektywności prowadzonych działań poprzez realizację programów szkoleniowych pracowników. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano w 2013 r. dotację celową przekazaną zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników terapii zajęciowej w kwocie 5.000,00 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 3.579.431,22 zł (w 2012 r. 2.574.012,51 zł), co stanowi 91,81 % zaplanowanych w tym dziale wydatków. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem wydatkowano kwotę 70.597,41 zł, realizując plan w 70,60%, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: zakup energii (pompownia przy ul. Oświęcimskiej) 128,53 zł, wymiana hydrantu przy ul. Złotoryjskiej 680,19 zł, opłaty roczne za zajęcia pasa drogowego 3.395,54 zł, 2. Wydatki majątkowe, takie jak: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] 10.000,00 zł, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim 1.252,25 zł, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych 52.680,90 zł, modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej 2.460,00 zł; 106
W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami ogółem wydatkowano kwotę 993.011,86 zł, realizując plan w 89,24 %, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: wynagrodzenia osobowe 82.530,00 zł, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.023,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.644,70 zł (zobowiązania niewymagalne 5.782,55 zł), składki od wynagrodzeń 17.682,07 zł (zobowiązania niewymagalne 1.135,70 zł), zakup różnych materiałów biurowych 39.578,23 zł, podróże służbowe krajowe 174,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,00 zł, szkolenia pracowników 2.387,00 zł, zakup usług pozostałych (wdrożenie i funkcjonowanie systemu) 31.787,32 zł, przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres lipca do listopada 2013 r. - 311.125,79 zł odbiór odpadów komunalnych za okres lipca do listopada 2013 r. 195.807,25 zł (zobowiązania nie wymagalne 99.023,78 zł) odbiór zielonych odpadów komunalnych za okres lipca do listopada 2013 r. 37.549,00 zł, organizacja imprezy promującą zachowania ekologiczne dla dzieci 1.700,00 zł, organizacja konkursów ekologicznych wraz z nagrodami 1.949,92 zł 2. Wydatki majątkowe, takie jak: budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 133.696,47 zł, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego (udziały 600 szt. x 100,00 zł) 60.000,00 zł, zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami i innego sprzętu: kserokopiarka i komputery] 34.866,00 zł, rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza 20.323,00 zł. W rozdziale tym wykonano dochody (omówione wcześniej) i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach wykonano w wysokościach: a) DOCHODY Plan 1.075.000,00 zł Wykonanie 1.082.393,91 zł w tym: nadpłaty 8.997,21 zł % wyk. 100,69 b) WYDATKI Plan 1.076.000,00 zł Wykonanie 969.038,94 zł zobowiązania niewymagalne 105.942,03 zł % wyk. 90,06 % Faktyczne dochody zapłacone za 2013 rok w 2013 roku (bez nadpłat) związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wynoszą 1.073.396,70 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu za 2013 rok ukształtowały w wysokości 1.074.980,97 zł (969.038,91 zł + zobowiązania niewymagalne 105.942,03 zł). 107
Jak wynika z powyższego można uznać, że wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2013 r. gmina sfinansowała dochodami z opłat za odbiór odpadów komunalnych. 2013 rok był bardzo trudnym okresem, gdyż trwały intensywne prace związane z restrukturyzacją Zakład Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Aktem założycielskim powstała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, której głównym przedmiotem działania jest zbieranie i zagospodarowanie odpadów. Powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zebrano od mieszkańców Gminy i Miasta 5.987 deklaracji (w tym 479 deklaracji zerowych ). Mieszkańcy gminy wykazali się dużą dyscypliną, gdyż zaległości w uiszczaniu opłat wynoszą 3,75 % kwot należności do zapłaty. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi ogółem wydatkowano kwotę 965.122,71 zł, realizując plan w 98,08%, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: wynagrodzenia bezosobowe 3.210,00 zł (odłów psów), zakup różnych materiałów i wyposażenia (m.in. piasek do utrzymania dróg, kosze uliczne) 17.098,69 zł, zakup energii (toaleta przy ul. Dworcowej) 4.004,00 zł, remont toalety przy ul. Dworcowej 2.998,08 zł, oczyszczanie miasta i wsi 443.118,88 zł (w roku ubiegłym 561.573,60 zł), utrzymanie szaletu 18.001,51 zł, transport, odbiór psów, usługi weterynaryjne, opieka 159.507,67 zł, zimowe utrzymanie dróg 307.090,45 zł, transport, odbiór padliny 1.602,31 zł, wywóz nieczystości z targowiska 1.399,70 zł, zakup pozostałych usług związanych i oczyszczaniem 4.597,42 zł, wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na roboty publiczne 2.494,00 zł. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ogółem wydatkowano kwotę 382.512,76 zł, realizując plan w 97,81%, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: Dotacje celowe z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej dla: - Mieszkańców Miejscowości Rakowice Wielkie na zadanie Kącik malucha 2.000,00 zł, - Radzie Sołeckiej Wsi Dłużec na zadania Oznakowanie wsi poprzez wykonanie jednolitej numeracji dla wszystkich posesji oraz drewnianych donic do nasadzeń kwiatów - 3.090,00 zł, - Wspólnocie Mieszkaniowej Rakowice Wielkie 49 na zadanie Zagospodarowanie terenów zielonych oraz remont chodnika Wspólnoty Mieszkaniowej w Rakowicach Wielkich 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (podatek od opinii) 72,00 zł, zakup ławki i tablicy (pomnik przyrody) 2.019,00 zł, utrzymanie zieleni 282.672,81 zł (w tym utrzymanie trawników, utrzymanie i formowanie żywopłotów, obsadzanie i montaż skrzynek, prace pielęgnacyjne przy kwietnikach i drzewach, prace jesienne itp); 2. Wydatki majątkowe, takie jak: Budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim 87.658,95 zł. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem wydatkowano kwotę 1.143.635,68 zł, realizując plan w 90,91%, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów (dekoracje świąteczne) 5.885,31 zł, oświetlenie dróg, ulic i placów 772.638,93 zł (2012 657.559,15 zł), 108
usługi remontowe 7.995,00 zł, czynności eksploatacyjne i obsługa sygnalizacji świetlnej, przyłącza, zasilanie, rozbudowa i montaż oświetlenia drogowego itp. 210.544,44 zł, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 82,00 zł; 2. Wydatki majątkowe, takie jak: Budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II] 146.490,00 zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność ogółem wydatkowano kwotę 24.880,80 zł, realizując plan w 46,32 %, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: Wydatki związane z restrukturyzacją Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 23.812,80 zł, Koszty postępowania 738,00 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 2.848.880,65 zł (w 2012 r. 2.580.254,52 zł), co stanowi 93,96 % zaplanowanych w tym dziale wydatków. W szczegółowości wydatki zostały przeznaczone na: 1. Dotacje celowe z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej dla: Mieszkańcy wsi Dłużec na zadanie Nauczmy się bezpiecznie mieszkać na wsi - festyn dla rolników, dzieci i mieszkańców 3.610,00 zł, Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz 20 na zadanie Podtrzymywanie tradycji kulinarnych "kuchni naszej babci" na potrzeby imprezy "IV Niecodzienne Jarmarki dziedzicowe - 200 lat historii bitwy na Bobrem" 2.500,00 zł. 2. Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 382.938,50 zł. W 2013 r. organizowano następujące imprezy: Lwóweckie Lato Agatowe 267.268,18 zł, wystawa Kolorowy świat minerałów miedzi 66.624,32 zł, Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Lwówku Śląskim 18.911,22 zł, Jasełka 11.412,46 zł, Międzynarodowy Zlot Mikołajów 18.638,82 zł oraz pozostałe 83,50 zł. 3. Lwówecki Ośrodek Kultury ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 566.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale instytucje kultury. 4. Dotacje celowe z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej dla: Mieszkańców wsi Dłużec na zadanie Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w Dłużcu 4.480,00 zł, Mieszkańców miejscowości Rakowice Wielkie na zadanie Zdrowe i bezpieczne wakacje 3.000,00 zł, Mieszkańców Wsi Skorzynice na zadanie Zakup stołów i krzeseł, zakup materiałów (farby i gładzie szpachlowe) 7.008,91 zł, Członków Grupy Odnowy Wsi oraz mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie na zadanie Rozbudowa Centrum Wsi poprzez wykonanie i montaż czterech sztuk ławostołów z zadaszeniem 6.620,00 zł, Sołectwa Nagórze na zadanie Wyposażenie namiotu wiejskiego w ławki i stoły 780,00 zł, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie na zadanie Wszyscy mamy miejsce do zabaw - uczę się poprzez zabawę 12.500,00 zł. 109
5. Świetlice wiejskie - wydatki bieżące - ogółem wydatkowano kwotę 250.115,70 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażeń różnych do świetlic (atr. spożywcze do organizacji imprez w sołectwach, węgiel, materiały do remontów itp.) 33.624,61 zł, zapłacono za energię w świetlicach wiejskich 51.600,75 zł (w roku ubiegłym 44.102,08 zł), usługi remontowe (świetlice w Sobota, Chmielnie, Pieszków, Płóczki Górne, Rakowice Małe, Rakowice Wielkie, Mojesz) 117.527,14 zł, zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich (m. in. Montaż wykładzin Niwnice, wymiana wentylacji Gradówek, wywóz nieczystości, odwodnienie budynku Zbylutów, przeglądy gaśnic, przewozy, warsztaty) 36.092,06 zł, ubezpieczanie świetlic 8.371,14 zł, wydatki majątkowe ogółem na kwotę 821.705,34 zł, w tym na zadania pn.: - Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych 600,00 zł, - Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich - przebudowa budynku świetlicy 106.863,91 zł, - Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych 714.241,44 zł. 6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - wydatkowano kwotę 625.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu biblioteki. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczne została opisana w dziale instytucje kultury. 7. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatkowano kwotę ogółem 139.203,33 zł (77,19%) zł, z czego na: dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej p. w. Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 4 z przeznaczeniem na remont budynku Kościoła p. w. M. B. Różańcowej w Żerkowicach 10.000,00 zł, dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej p. w. NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 z przeznaczeniem na renowację elewacji konserwacja kamienia wieżyczki północnej 10.000,00 zł, zakup materiałów (folia, łaty, dziennik budowy) 288,61 zł, oświetlenie ratusza, baszty bolesławieckiej, energia elektryczna i c. o. w ratuszu 107.105,27 zł, inne usługi związane z utrzymaniem zabytków (zasilenie oświetlenia fontanny) 565,80 zł, tłumaczenia 1.310,12 zł, ubezpieczenie ratusza 2.184,53 zł, wydatki majątkowe - zadanie pn.: Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy 7.749,00 zł. 8. Wydatki na kulturę wiejską wynoszą (imprezy kulturalne w sołectwach - dożynki) 23.418,87 zł. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2013 roku wyniosły 1.077.644,58 zł (w 2012 r. 1.038.482,31 zł), co stanowi 97,81 % wykonania planu rocznego. Wydatki te zostały przeznaczone na: 1. dotacje w ramach inicjatywy lokalnej, w tym: Mieszkańcy miejscowości Mojesz za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" na zadanie Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki - budowa boiska do siatkówki plażowej 6.410,00 zł, Stowarzyszenie "Nasz Dworek" na zadanie Budowa sceny na boisku wiejskim oraz wykonanie tablicy informacyjno - historyczno o Dworku i okolicach 8.000,00 zł, 110
2. zakup siatki na boiska w Niwnicach 1.980,30 zł, 3. zakup usług pozostałych (roboty ziemne boisko Ustronie, usługa spycharki boiska Dworek) 6.199,20 zł, 4. funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 888.600,36 zł (w 2012 r. 888.483,21 zł); Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku prowadził obsługę stadionu i boisk sportowych, stoku narciarsko-saneczkowego, basenu, hotelu, kawiarni, pralni, wszystkich boisk wiejskich i hali sportowej wraz z kompleksem boisk do niej przyległych oraz boiska ORLIK. Ponieważ boisko ORLIK udostępniane jest nieodpłatnie nie zwiększa dochodów jednostki, natomiast utrzymanie wymaga poniesienia wydatków (konserwacja, energia, zatrudnienie instruktorów w okresie marzec- listopad 2013). W 2013 wykonano dochody w kwocie 356.943,61 zł, co stanowi 100,92 % wykonania planu. W porównaniu do roku 2012 wykonano niższe dochody o 35,93 % ponieważ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim nie dokonywała opłat za korzystanie z hali. Wydatki w omawianym okresie wynosiły 888.600,36 zł, co daje 97,65% wydatków planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 578.599,56 zł, co stanowi 96,65% wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 65,11 % wszystkich wydatków poniesionych w 2013 roku. W omawianym okresie wydatki są na tym samym poziomie co wydatki 2012 roku. Pozostałe wydatki ukształtowały się w kwocie 310.000,80 zł do których należy zaliczyć wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów (hala sportowa, hotel, kawiarnia, pralnia, basen, wyciąg narciarski, stadion, boiska wiejskie) takie jak energia, gaz, przeglądy okresowe, woda wywóz nieczystości, ochrona obiektów na hali, paliwo. Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2013 zatrudniał 11 osób na podstawie umowy o pracę oraz 6 osób na podstawie umowy zlecenia, w okresie letnim dodatkowo 4 osoby do obsługi basenu miejskiego. Uchwałą Nr XXXVI/390/13 z dnia 26.09.2013 r. Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęła decyzję o likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji z dniem 31.12.2013 r 5. dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie ogółem 166.454,72 zł, z tego dla: Lwóweckiego Klubu Sportowego Czarni w kwocie 70.000,00 zł, Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 35.000,00 zł, Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast w kwocie 31.000,00 zł, Szkolnego Związku Sportowego Lwówek Śląski 12.000,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 2.000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy Niwnice 6.701,00 zł (inicjatywa lokalna), Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 9.753,72 zł (inicjatywa lokalna). Wydatki inwestycyjne O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 roku wynosił 6.873.643,00 zł, który wykonano w kwocie 6.679.188,24 zł, co stanowi 97,17 % (w 2012 r. 13.332.577,17, w 2011 r. 6.728.071,55 zł, w 2010 r. 11.548.235,62 zł, w 2009 r. 12.135.598,45 zł, w 2008 r. 6.631.553,16 zł, w 2007 r. 3.939.844,62 zł). Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 659.310,00 zł, zrealizowano w kwocie 658.958,39 zł, co stanowi 99,95 %, z tego wydatkowano na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj 111
Zadanie swym zakresem obejmowało: Budowę ujęcia wody, stacji uzdatniania wody sieci wodociągowej w miejscowościach: Sobota (6,51 km), Dębowy Gaj (3,95 km) i Górczyca (3,83 km) o łącznej długości 14,29 km; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota (6,63 km) i Dębowy Gaj (6,97 km) o łącznej długości 13,6 km; wraz z przyłączami i tłoczniami ścieków). Wartość całkowita zadania wyniosła ok. 12 mln zł brutto. Zadanie było współfinansowane z środków: PROW na lata 2007 2013 w wysokości 4.000.000,00 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 5.600.000,00 zł w formie pożyczki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w łącznie wysokości 291 tys. zł w formie pożyczki i dotacji. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 387.406 zł, zrealizowano w kwocie 334.970,08 zł, z tego na zadania pn.: Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) wydatkowano 334.811,08 zł - 167.500 środki własne, 167.406 z dotacji; UMWD W ramach zadania wybudowany został chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 581 m wraz z rowami odwadniającymi, przepustami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym; Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice wydatkowano 159,00 zł - została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa na budowę chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Żerkowice 1,1km.o długości, płatność za dokumentację przeszła na następny rok; Budowa chodnika z m. Lwówek Śląski do Płóczek Dolnych w ciągu drogi wojewódzkiej (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) środków nie wydatkowano dokumentacja na budowę chodnika o długości 1840m w trakcie realizacji. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę I kw 2014 r. Wartość dokumentacji 61.120 zł, Współfinansowanie UMWD - 50 %. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 118.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 109.834,72 zł, co stanowi 93,08%, z tego wydatkowano na zadania pn.: Budowa wiat przystankowych w m. Kotliska i Bielanka 33.077,72 zł. Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej 58.794,00 zł. Wykonano dokumentację projektową łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje przebudowę ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej o łącznej długości ok. 1 km wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (asfalt), wykonanie miejsc postojowych z nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej, Daszyńskiego oraz Targowej. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworcowej, Daszyńskiego, Targowej i części ul. Rzecznej składające się łącznie z 26 latarni ulicznych. Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej 17.963,00 zł. Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ulic nawierzchnia z kostki betonowej wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową łączna długość 660 m. Przewidywane rozpoczęcie realizacji 2014 r. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 2.030.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.028.150,76 zł, co stanowi 99,91%. Środki wydatkowano na zadanie pn.: Przebudowa ul. Polnej w Lwówku Śląskim. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, ściekiem przykrawężnikowym o łącznej dł. 1480 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Wartość inwestycji 2,03 mln dofinansowanie Ministerstwa Administracji Cyfryzacji 1.883 mln zł. 112
Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Upowszechnianie turystyki Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.656,80 zł, co stanowi 88,56% - konserwacja uli Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan po zmianach ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 1.962.241,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.870.811,38 zł, co stanowi 95,34%, z tego zrealizowano zadania pn.: Budowa budynku socjalnego wydatkowano kwotę 1.345.023,61 zł - Wybudowano budynek z mieszkaniami socjalnymi 6 jednopokojowych, 6 dwupokojowych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Wartość inwestycji 1.435 tys. zł dofinansowanie BGK 428 tys. zł, Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim planowano 417.000,00 zł, wydatkowano 135.984,61 zł ze środków UE oraz 278.169,12 z budżetu gminy. Renowacja kamienicy w trakcie realizacji. Wartość przebudowy 2,2 ml zł, dofinansowanie RPO 680 tys. zł. Po przebudowie Gmina uzyska 7 mieszkań jednopokojowych oraz 11 dwupokojowych. W 2013 r. wykonano roboty rozbiórkowe, rozpoczęto roboty związane z wykonaniem nowych stropów. Wykup gruntów wydatkowano ogółem 80.515,23 zł wykup działek w Rakowicach Małych od Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych. Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 32.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 31.734 zł, co stanowi 99,17%, z tego zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 6.396,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.396,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego zrealizowano zadanie pn.: Wykonanie bramy garażowej - OSP Zbylutów. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 67.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 66.417,21 zł, co stanowi 97,96 %, z tego wydatkowano na realizację zadania pn.: Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych [wraz z elewacją] " 60.617,21 zł - wykonano ocieplenie 3 ścian o pow. 813 m2 wraz z robotami towarzyszącymi, Modernizacja sanitariatów w budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 2.900,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na modernizację sanitariatów, Przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim 2.900,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowę mieszkania na pomieszczenia przedszkolne. Rozdział 80110 Gimnazja Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 192.000,00 zł, na realizację zadania pn.: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim 190.376,99 zł - budowa boiska o nawierzchni syntetycznej z bieżnią okólną o długości 200 m i bieżnią do sprintu o długości 100 m, boiskami do skoku wzwyż, skoku w dal, i boiskami do gier zespołowych: piłka ręczna, siatkówka koszykówka. Wartość inwestycji 113
1.361 tys. zł, dofinansowanie: 442 tys. zł Ministerstwo Sportu i Turystyki i 340 tys. UMWD. w roku 2013 wykonano roboty ziemne. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 77.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 66.393,15 zł, co stanowi 86,22 %, z tego wydatkowano środki na zadnia pn.: Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie 2.460,00 zł. Zgłoszenie rozpoczęcie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów technologicznych w 2013 r. zapłacono za nadzór inwestorski, Budowa separatora przy ul. Rzecznej środków nie wydatkowano. Została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa na budowę separatora przy ul. Rzecznej. Zadanie ma na celu wyłączenie dopływu wód opadowych i infiltracyjnych odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim 1.252,25 zł - zgłoszenie rozpoczęcie robót budowlanych zapłacono za nadzór inwestorski, Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych 52.680,90 zł, wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lwówek Śląski o długości ok. 1,8 km. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. czyszczenie, udrożnienie kanałów, studzienek kanalizacyjnych, wykonanie inspekcji TV, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] - 10.000,00 zł - w ramach planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. udzielono pięć dotacji po 2.000,00 zł. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 268.100,00 zł, który zrealizowano w kwocie 248.885,47 zł, co stanowi 92,83%, z tego wydatkowano środki na zadnia pn.: Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza - wykonano rozbudowę instalacji do odgazowania składowiska (budowa 3 nowych studni odgazowujących, podniesienie 3 istniejących studni) oraz studium wykonalności 20.323,00 zł - opracowanie analizy możliwości rozbudowy składowiska odpadów w Płóczkach Dolnych do instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania spełniającej wymagania RIPOK umożliwiającej utrzymanie składowiska, Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 133.696,47 zł - wykonano utwardzenie i odwodnienie placu, zakupiono wagę z oprogramowaniem, zakupiono bramę, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego (udziały 600 szt. x 100,00 zł) 60.000,00 zł, Zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami i innego sprzętu: kserokopiarka i komputery i oprogramowanie] 34.866,00 zł zakupów dokonano w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami. Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił -4.000,00 zł, dotyczy zadania pn.: Budowa pomieszczania sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "okrąglaka")" w 2013 r. środków nie wydatkowano - opracowano dokumentację projektową na budowę pomieszczenia sanitarnego wraz z przebudową kiosku okrąglak na wartość 11.400 zł. 114
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 88.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 87.658,95 zł, co stanowi 99,61% na zadanie pn.: Budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim". Ogrodzony plac zabaw w parku miejskim o powierzchni 300 m2; wyposażony w urządzenia: zestaw zabawowy, lokomotywa, huśtawka podwójna, bocianie gniazdo, piaskownica, huśtawka wagowa. Plac zabaw oddany do użytkowania w listopadzie 2014 roku. Wartość inwestycji: 88 000,zł. Partycypacja w kosztach FRAPO INWEST w kwocie 30 000,00 zł zapłacona w 2014 r. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 150.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 146.490 zł, co stanowi 97,66%, z tego wydatkowano środki na zadanie pn.: Budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II] zakończono przebudowę oświetlenia na ul. Jana Pawła II. Postawiono 7 latarni ze słupami ozdobnymi oraz 5 szt. słupów stalowych + 5 projektorów do oświetlenia cz. stadionu na odcinku 340 mb. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 828.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 821.705,34 zł, co stanowi 99,17%, z tego wydatkowano środki na zadania pn.: Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych 600,00 zł (zobowiązanie roku poprzedniego) Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych 714.241,44 zł, 200.000+198.720 zł pożyczka, wybudowano świetlicę wiejską wraz z infrastruktura towarzyszącą: chodniki, oświetlenie. Wartość inwestycji 780 tys. zł, dofinansowanie PROW 402 tys. zł, Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich - przebudowa budynku świetlicy 106.863,90 zł. W 2013 r. wykonano remont świetlicy we Włodzicach Wielkich zakresie: (wykonanie: sceny z zapleczem o powierzchni 35m2, pomieszczenia gospodarczego, szatni, wymiana instalacji elektrycznej) w tym instalacja nagrzewania nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan wartość inwestycji 106 tys. zł, dofinansowanie PROW 60 000 zł. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 7.800,00 zł wykonano w kwocie ogółem 7.749,00 zł w 99,35% na zadanie pn.: Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - uzupełnienie nawierzchni wokół fontanny sukienników. Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2013 r. zostały wykonane w 97,17 %. Większość zaplanowanych robót i dostaw została wykonana w planowanym zakresie rzeczowym w 100 %. Wyjątek stanowią inwestycje prowadzone przez gminę jako Inwestora Zastępczego tj. budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w Żerkowicach i Płóczkach Dolnych gdzie nie wykorzystano wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej ze względu trudności w uzgodnieniach rozwiązań projektowych Większość działań inwestycyjnych Gminy była skierowana na zakończenie budowy budynku socjalnego przy ul. Jana Pawła II oraz przebudowę ulicy Polnej. Na te inwestycje zostały skierowane największe środki finansowe. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi 12 mieszkań, była współfinansowana przez BGK, natomiast przebudowa ulicy Polnej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. We wrześniu rozpoczęto prace przy modernizacji kamienicy przy ul. Szkolnej 4, która powiększy zasób mieszkaniowy gminy o 18 mieszkań o pełnym standardzie. Inwestycja jest współfinansowana przez Regionalny Program Operacyjny województwa Dolnośląskiego Jednym z ważniejszych przedsięwzięć z punktu widzenia społecznego było wybudowanie oczekiwanego placu zabaw w Parku Miejskim, którego budowa została 115
wsparta przez Inwestora marketu Polo Market oraz rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum do gier zespołowych i do zawodów lekkoatletycznych. Inwestycja jest wspierana finansowa przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W 2013 roku zakończono przebudowę oświetlenia na ul Jana Pawła II wraz z doświetleniem boiska treningowego na stadionie miejskim. Wykonano nową linię kablową z 12 latarniami. Gmina zakończyła, jako inwestor zastępczy, długo oczekiwaną inwestycję pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 364. W 2012 r., wykonano jej I etap odcinek od ulicy Płakowickiej do ulicy Wąskiej a w 2013 pozostały odcinek od ul. Płakowickiej do skrzyżowania z droga powiatową o długości 581mb. W kierunku miejscowości Sobota Rok 2013 był rokiem w którym gmina przystąpiła do przygotowania nowych inwestycji zlecając dokumentacje projektowe na kompleksową i pełnobranżową przebudowę kolejnych dróg i ulic. Wykonano dokumentacje projektowe na przebudowę uli: Rzecznej, Dworcowej, Daszyńskiego i Targowej oraz ulic: Chabrowej, Kasztanowej i Wąskiej. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2013 ROK Liczba złożonych wniosków: 29 Wnioskowana kwota dotacji: 211.309,25 zł Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 19 Wnioskowana kwota dotacji z wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 99.479,41 zł Zmniejszenie planu dotacji o kwotę: 4.491,09 zł, z tego: Mieszkańcy wsi Skorzynice - kwota wnioskowana 10.000 zł, kwota otrzymana 10.000 zł, kwota wykorzystana 7.008,91 zł, kwotę 2.991,09 zł mieszkańcy zwrócili do budżetu gminy z przeznaczeniem na zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej. Sołectwo Nagórze - kwota wnioskowana 1.500 zł, kwota otrzymana 1.500 zł, kwota wykorzystana 0 zł, Kwotę 1.500 zł sołectwo zwróciło do budżetu gminy z powodu różnic zdań w radzie sołeckiej nie podjęto się realizacji zadania pn: Rekultywacja części boiska usytuowanego we wsi Nagórze na działce nr 52. Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 10, z tego: 1. Międzyszkolny Klub Sportowy "RAKOWICE" Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski na zadanie Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski - brak środków finansowych w budżecie. 2. Bogdan Rudawski, Żerkowice 30C, na zadanie Otwarcie lokalnego "Muzeum ołowianych żołnierzyków" - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja. 3. Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Płakowice", ul. Parkowa 17, 59-600 Lwówek Śląski, na zadanie Realizacja zadań biura wolontariackiego - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja. 4. Rada Sołecka Dworek, na zadanie Odnowienie studni w celu jej użytkowania oraz budowa grilla z piaskowca - wniosek odrzucony, brak wymaganego 5% wkładu własnego 5. Mieszkańcy miejscowości Chmielo: Agnieszka Karaban, Zofia Grabowska, Grzegorz Karaban, Dawid Ostyński, na zadanie Aktywne spędzanie czasu dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego - wniosek odrzucony, brak wymaganego 5% wkładu własnego. 6. Maria Emilia Reif, ul. Emilii Plater 3/3, 59-600 Lwówek Śląski, za pośrednictwem, Fundacja ART. ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa, na zadanie "Górka pod górkę" - wniosek odrzucony, złożony za pośrednictwem fundacji, która ma siedzibę poza terenem gminy Lwówek Śląski. 7. Rada Sołecka wsi Niwnice oraz Sołtys, na zadanie Działalność w sferze rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej zmierzającej di intensyfikacji procesów 116
integracji społecznej - wniosek odrzucono - brak wymaganego 5 % wkładu własnego. Sołtys wsi Niwnice złożył odwołanie dot. sposobu liczenia wkładu własnego. 8. Sołectwo Sobota, Iwona Delinowska, Sobota 25, na zadanie Wyposażenie świetlicy wiejskiej, dbanie o porządek wokół oraz placu zabaw, utrzymanie porządku na cmentarzu - wniosek odrzucony niekompletny: brak wnioskowanej kwoty dofinansowania, brak wymaganego wkładu własnego, brak oświadczenia o wkładzie własnym, brak kosztorysu zadania, brak oświadczeń mieszkańców potwierdzających ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. 9. Małgorzata Kuśnierz, Mojesz 16g, Patryk Kuśnierz, Mojesz 16g, Noemi Kuśnierz, Mojesz 16g, na zadanie Z muzyką przez Srebrną Dolinę" - wniosek odrzucony, brak wymaganego 5% wkładu własnego. 10. Kapituła Szkolnych Bractw Walońskich, Monika Hołoga, ul. Partyzantów 3/1, 59-600 Lwówek Śląski, na zadanie Szkolne Bractwa Walońskie - wniosek odrzucony - brak wymaganego wkładu własnego. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU W 2013 r. do Komisji wpłynęło 36 zgłoszeń, które wraz z monitorowaniem spraw z 2012 i 2013 roku dają łącznie 93 spraw. Komisja w 2013 roku: - zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu 30 wywiady, - uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty 49 informacji, - zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu 93 rozmowy, - przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu 160 rozmów, - prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umarzanie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji. Na koniec 2013 r. pozostaje monitorowanych 46 spraw, w tym: z 2012 r., umorzono 2 sprawy. W 2013 r. do biegłych skierowano 31 spraw a biegli wydali 27 opinii. W 2013 r. przekazano do Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim 15 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą nadużywająca alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę, inne dokumenty w sprawie. Komisja zajmowała się również: - opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z zadaniami uchwały Rady Miejskiej, w tym: a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo 18 opinii, b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 13 opinii, c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu 13 opinii: - opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - występowaniem do Sądu z wnioskami o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w związku z rozpatrywanymi wnioskami o przymusowe leczenie osoby zgłoszonej do Komisji. Ważną rolę w działalności na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez rozpowszechnianie i promowanie trzeźwego stylu życia, 117
zwiększania świadomości o skutkach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków chemicznych, pełni Klub Abstynenta Świt we Lwówku Śląskim. Zasadniczym zadaniem Klubu jest promowanie abstynencji w życiu codziennym podczas spędzania wolnego czasu, odpoczynku lub zabawy. W ramach terapii Klub prowadzi koła zainteresowań: szachy, warcaby, sekcję tenisa stołowego oraz ogniska muzycznego. Dostęp do edukacji oraz informacji z zakresu uzależnień od alkoholu ma miejsce w postaci fachowej literatury oraz tworzonych przez członków Klubu gazetek ściennych. Klub nastawiony jest na pomoc w przypadkach uzależnień, terapii i doraźnej pomocy psychologicznej, motywowanie do podjęcia terapii i pracy w kierunku zmiany sposobu życia, uświadamianie istoty uzależnień oraz współuzależnień od alkoholu osobom zgłaszającym się z problemami alkoholowymi. W roku 2013 społeczność Klubu Abstynenta liczyła 95 uczestników, w tym: 55 uczestników miasta Lwówek Śląski i 40 uczestników z sołectw Gminy Lwówek Śląski. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych udzielił w ciągu roku 590 informacji. Członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej (58 osób) oraz pieszej pielgrzymce Trzeźwościowej do Krzeszowa (28 osób). Dla liderów trzeźwości (9 osób) zorganizowano w Kowarach obóz terapeutyczny pn.: Uroczysko wg. programu 12 Kroków AA. Według prowadzonego Dziennego Rejestru Uczestników w Klubie Abstynenta uczestniczyło od 8 do 23 osób. Klub Abstynenta Promyk w Sobocie nastawiony jest na działalność konsultacyjno informacyjną sukcesywnie przez cały rok w każdą środę od godz. 16 15 do 18 00. W roku 2013 poprzez informacje dotyczące możliwości i metody wychodzenia z uzależnienia alkoholowego udzielono wsparcia 105 osobom. W ramach terapii 12 Kroków AA w Klubie działa grupa wsparcia trzeźwiejących alkoholików licząca 10 stałych uczestników. Terapeutyczne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe prowadzi swoją działalność od 2000 roku, obejmując swoim zasięgiem teren miasta Lwówek Śląski. Ognisko jest placówką terapeutyczno wychowawczą, ogólnie dostępną dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży, wymagających wsparcia terapeutycznego. Docelowo liczba osób objętych działaniem kształtuje się od 18 do 20 osób. Celem działalności Ogniska jest działalność terapeutyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości, zapewnienie opieki wychowawczej dla uczestników zajęć oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków. Zajęcia pozwalają na rozwijanie osobistych możliwości poszerzania swojej świadomości i swoich kontaktów z otoczeniem, rozwijają różnorodne zainteresowania poprzez zajęcia plastyczne, sportowe, redakcyjno literackie, kulinarne oraz sprzyjają powstawaniu emocjonalnych więzi wśród uczestników. Pracownicy świetlicy udzielają dzieciom i młodzieży pomocy w trudnościach związanych z niepowodzeniami szkolnymi. Ognisko jest otwarte od wtorku do piątku w godz. od 16 00-20 00 w budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury przy ul. Przyjaciół Żołnierza 5. W 2013 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współfinansowano Programy z zakresu profilaktyki uzależnień Zdążyć na czas we współpracy NZOZ Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Jeleniej Górze. Celem programu jest wyposażenie młodzieży oraz rodziców w umiejętności, które pozwolą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umożliwią podejmowanie konstruktywnych rozwiązań oraz dostarczą potrzebnej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień, w tym: narkotyki, dopalacze, substancje psychoaktywne. Na podstawie złożonych przez szkoły wniosków, przyznano środki finansowe na realizację powyższego programu dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty (liczba osób objętych działaniem klasy O oraz V-VI), Szkoły Podstawowej Nr 3 (liczba osób objętych działaniem ok. 130), Gimnazjum im. Jana Pawła II (liczba osób objętych działaniem klasy I-III oraz rodzice). Zespół Szkół Ekonomiczno-technicznych w Rakowcach Wielkich (liczba osób objętych działaniem klasy I ok. 50). Jedną z form profilaktyki jest propagowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako skuteczne narzędzie w walce z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży. Środki finansowe w 2013 r. otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 3 Żyjemy sportem 118
alternatywne formy spędzania czasu (liczba osób uczestniczących wszyscy chętni), Szkoła Podstawowa Nr 3 Filia w Zbylutowie Aktywność fizyczna metodą spędzania czasu wolnego (liczba osób uczestniczących 35), Gimnazjum im. Jana Pawła II Inwestycja: człowiek trzeźwy, zdrowy, aktywny (liczba osób uczestniczących ok. 120). Oprócz szkół wsparcie dostały: Lwówecki Klub Sportowy Czarni Młodzież a alkohol ; Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka (liczba osób uczestniczących ok. 130), Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast", Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy", Miejsko-Gminny Klub Sportowy Zrzeszenie LZS, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX, Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu oraz Rada Sołecka wsi Sobota na program Nauka pływania (liczba osób uczestniczących 20). Zorganizowano kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji społeczno materialnej. Środki finansowe otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 2 - "Bezpieczne ferie 2013 " (liczba osób uczestniczących ok. 40), "Kolorowe wakacje wakacje z dwójką" (liczba osób uczestniczących ok. 40), Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych alkoholizmem (liczba osób uczestniczących ok. 60), PCK Dolnośląski Zarząd Okręgowy, Zarząd Rejonowy PCK Lwówek Śląski (liczba osób uczestniczących ok. 100 osób). Programy przedstawione przez: Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim, OSP w Zbylutowie, Radę Sołecką wsi Rakowice Wielkie i Dłużec oraz Parafię Rzymsko-Katolicką Św. Piotra i Pawła w Sobocie zostały pozytywnie zaopiniowane pod kątem uzupełnienia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 dofinansowano kontynuację pracy Punktu Interwencji Kryzysowej oraz pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. W Programie środki finansowe przyznano także na zadania mające na celu wsparcie ludzi biednych i potrzebujących będących w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowano zadania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim Spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz Organizację wieczerzy Wigilijnej, natomiast Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej udzielono wsparcia finansowego na prowadzenie całorocznego Centrum Pomocy Potrzebującym. Rada Miejska w Lwówku Śląskim przyjęła Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 uchwałą nr XXVIII/290/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. W 2013 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 320.980,01 zł (w roku poprzednim 305.815,13 zł) wykonując plan w 99,99 %. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w kwocie ogółem 321.000,00 zł na realizację zadań określonych w: 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 261.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 238.156,65 zł (w 91,25%), 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 52.975,69 zł (w 88,29 %). Ogółem wydatkowano kwotę 291.132,34 zł (w roku ubiegłym 294.757,63 zł), co stanowi 90,70 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 29.866,67 zł. Nadmienić tu należy, że Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny, punkt interwencji kryzysowej prowadzone są w okresach ciągłych i wymagają ciągłości ich finansowania. Szczegółowe kwoty wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 rok zawiera załącznik nr 15. III. P R Z Y C H O D Y I W Y D A T K I Zakład Budżetowy Wykonanie planów przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 9. 119
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim a) PRZYCHODY OGÓŁEM Plan 8.232.760,00 zł Wykonanie 8.175.283,12 zł Wykonanie planu 99,30 % b) KOSZTY OGÓŁEM Plan 8.030.150,00 zł Wykonanie 8.082.309,18 zł Wykonanie planu 100,65% Sprawozdanie Rb-30 za 2013 rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z dnia 11 marca 2013 r., ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art.15, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do opracowanych analitycznie sprawozdań Rb- 30 na poszczególne branże i złożonych w dniu 31.01.2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na obowiązujących formularzach statystycznych, poniżej Zakład przedkłada część opisową w zakresie planowanych i osiągniętych dochodów i kosztów za 2013 rok, które są rozliczane zgodnie z obowiązującą symboliką i paragrafami. Plan oraz wykonanie przychodów w poszczególnych branżach za 2013 r. Tabela nr 23 Plan Wykonanie za Lp. Jednostka branżowa Dynamika Struktura na 2013 r. 2013 r. 1 2 3 4 5 6 1. Dostarczanie wody 1 904 800,00 1 905 225,34 100,02% 23,30% 2. Oczyszczalnia ścieków 3 247 400,00 3 249 484,34 100,06% 39,75% 3. Oczyszczanie miasta 1 033 350,00 1 030 944,43 99,77% 12,61% 4. Gospodarka odpadami 392 440,00 389 304,42 99,20% 4,76% 5. Drogi publiczne gminne 687 210,00 682 601,59 99,33% 8,35% 6. Dostarczanie ciepła 160 000,00 161 055,64 100,66% 1,97% 7. Gospodarka mieszkaniowa 714 000,00 663 525,12 92,93% 8,12% 8. Zieleń miejska 0,00 0,00 0,00% 9. Pozostała działalność (remonty zlecone, targowisko, transport) 93 560,00 93 142,24 99,55% 1,14% Razem 8 232 760,00 8 175 283,12 99,30% 100,00% Wykonanie planowanych dochodów za 2013 rok wynosi 8.175.283,12 złotych, co stanowi 99,30 % planowanych dochodów rocznych. Przekroczenie 100 % wykonania planu osiągnęły branże wodociągów i oczyszczalnia ścieków oraz dostarczanie ciepła, pozostałe branże wykazują odchylenia od założeń planu na poziomie 1,84%. Niewykonanie planu po stronie dochodów oraz niski stan środków obrotowych na koniec 2012 roku w kwocie 150.848,28 zł, nie pozwolił na osiągnięcie stanu środków obrotowych w wartościach dodatnich na koniec 2013 roku. Branża dostarczająca wodę wykonała plan zadań w 100,02 %, a gospodarka ściekowa w 100,06 %. Wykonanie planu przychodów w dziale wodociągów i oczyszczalni ścieków wiąże się z urealnieniem planu przychodów. W związku z coroczną zmianą cen na dostawę wody i odbiór ścieków nastąpiło zrównoważenie planu z jego wykonaniem. Branżę wodociągów i oczyszczalnię ścieków rozliczono w bilansie jako wzajemnie uzupełniające się. W związku z powyższym wykonanie planu należy uznać za wykonane w 100 %. Zakup urządzeń i dodatkowego oprogramowania usprawniło pracę inkasentów i pozwoliło na racjonalne planowanie przychodów w tej branży. Zakład Oczyszczania Miasta to dział, który działalność zastała ograniczona, gdyż z dniem 1 lipca 2013 roku wydzielono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dział gospodarki odpadami również z dniem 1 lipca 2013 roku został przekształcony w spółkę z o. o. Branże oczyszczania miasta i gospodarki odpadami w rozliczeniu ogólnym należy traktować po stronie przychodów i kosztów wspólnie, gdyż takie było założenie przez wiele lat. Rok 2012 i 2013 w dużej części porządkuje i rozdziela te branże niemniej jednak nie można jednoznacznie ocenić wielkości zysku i straty w każdej z tych branż 120
oddzielnie. Zakład ma trudności z zrealizowaniem planu, gdyż ceny po stronie kosztów rosną w dużym tempie, a ceny za świadczone usługi pozostają niezmienione. Plan zadań za 2013 rok w zakresie dróg gminnych został wykonany w 99,33 %. W stosunku do roku 2012, gdzie plan wykonano w 59,72 % można uznać za zrealizowany w 100 %. Dostarczanie ciepła za 2013 rok jest wykonane w stosunku do planu w 100,66 %. Różnica między planem o jego wykonaniem wynika z terminu rozliczania - rok sprawozdawczy kończy się 31 grudnia, a okres grzewczy najczęściej 30 kwietnia. Plan zgodnie z założeniem był skorygowany, natomiast rozliczenie okresu grzewczego następuje po jego zakończeniu. Zieleń miejska - brak działalności. Zadania w zakresie pozostałej sprzedaży wyniosły 99,55 %. W tym rozdziale ewidencjonowane są dochody, których nie można zaplanować i 100% przypisać do którejś z branżę, niemniej jednak w 90% są to dochodu ADM, gdyż koszty na uzyskanie tych dochodów są ewidencjonowane w ADM, a 10% dochodu wynika ze zdarzeń jednorazowych (np. wynajem podnośnika itp.). Plan oraz wykonanie kosztów w poszczególnych branżach za 2013 r. Tabela nr 24 Lp. Jednostka branżowa Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. Dynamika Struktura 1 2 3 4 5 6 1. Dostarczanie wody 1 866 410,00 1 866 471,82 100,00% 23,09% 2. Gospodarka ściekowa 3 109 070,00 3 107 018,70 99,93% 38,44% 3. Oczyszczanie miasta 878 425,00 879 110,66 100,08% 10,88% 4. Gospodarka odpadami 573 993,00 571 506,18 99,57% 7,07% 5. Drogi publiczne gminne 694 850,00 692 952,42 99,73% 8,57% 6. Dostarczanie ciepła 179 477,00 178 253,93 99,32% 2,21% 7. Gospodarka mieszkaniowa 713 290,00 774 064,00 108,52% 9,58% 8. Zieleń miejska 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność (remonty 9. zlecone, transport) 14 635,00 12 931,47 88,36% 0,16% Razem 8 030 150,00 8 082 309,18 100,65% 100,00% Tabela poniesionych w 2013 roku kosztów obrazuje, iż wydatki w poszczególnych branżach są realizowane wg niezbędnego minimum potrzeb. Przy realizacji zadań wszystkie branże utrzymały koszty na poziomie 99,99 % - przy zrealizowanych dochodach na poziomie 99,3%. Zwiększone koszty występują w gospodarce mieszkaniowej, gdzie w bardzo wyeksploatowanych budynkach komunalnych, w których mieszczą się głównie lokale socjalne o bardzo niskich czynszach, nie pokrywających kosztów eksploatacji, ich użytkownicy płacą czynsz bardzo nieregularnie lub w ogóle go nie płacą, a następstwem są wyroki sądowe i umorzenia komornicze co w skali roku 2013 wygenerowało pozostałe koszty operacyjne w kwocie 64.932,16 złotych i zawyżyło wykonanie planu o koszty nie ujmowane w planowane na poszczególnych paragrafach. Wysokie koszty występują w dziale oczyszczania miasta i gospodarki odpadami. Analiza planu przychodów i kosztów Tabela nr 25 Sprzedaż Koszty Jednostka branżowa Plan Wykonanie za Plan Wykonanie za Wynik na 2013 r. 2013 r. na 2013 r. 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dyna mika Dostarczanie wody 1 904 800,00 1 905 225,34 100,02 1 866 410,00 1 866 471,82 100,00 38 753,52 Gospodarka ściekowa 3 247 400,00 3 249 484,34 100,06 3 109 070,00 3 107 018,70 99,93 142 465,64 Oczyszczanie miasta 1 033 350,00 1 030 944,43 99,77 878 425,00 879 110,66 100,08 151 833,77 Gospodarka odpadami 392 440,00 389 304,42 99,20 573 993,00 571 506,18 99,57-182 201,76 Drogi publiczne gminne 687 210,00 682 601,59 99,33 694 850,00 692 952,42 99,73-10 350,83 Dostarczanie ciepła 160 000,00 161 055,64 100,66 179 477,00 178 253,93 99,32-17 198,29 Gospodarka mieszkaniowa 714 000,00 663 525,12 92,93 713 290,00 774 064,00 108,52-110 538,88 Zieleń miejska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe usługi 93 560,00 93 142,24 99,55 14 635,00 12 931,47 88,36 80 210,77 Razem: 8 232 760,00 8 175 283,12 99,30 8 030 150,00 8 082 309,18 100,65 92 973,94 Dyna mika 121
Wodociągi - wynik dodatni w kwocie 38.753,52 złotych i Oczyszczalnia ścieków - wynik dodatni w kwocie 142.465,64 złotych. Bilansowy wynik dodatni był możliwy do osiągnięcia dzięki umorzeniu dużej części podatku od nieruchomości za 2013 rok. Różnica na tych dwóch działach wyniosła 192.000,00 złotych, co przełożyło się na wynik końcowy. Zakład Oczyszczania Miasta i Gospodarka odpadami to działy, które z dniem 30 czerwca 2013 roku zostały przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwsze półrocze generowało koszty minimalizując dochody. Drogi publiczne gminne za 2013 rok zamykają się wynikiem ujemnym wynoszącym 10.350,83 złotych. Jest to efekt braku możliwości udziału w przetargach z zewnątrz. W tym dziale planowane są również dochody z Akcji Zimowej. Dostarczanie ciepła na koniec 2013 roku wykazuje stratę w kwocie 17.198,29 złotych. W tym dziale zarówno dochody jak i koszty są rozliczane na koniec okresu grzewczego, tj. w m-cu maju. W pozostałych okresach ten wynik jest zniekształcony, ze względu na pobierane comiesięczne zaliczki. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi osiągnęła stratę 110.538,88 złotych w stosunku do roku ubiegłego jest mniejsza o 56,09 %. Pozostało 317 mieszkań komunalnych i socjalnych. Są to w większości mieszkania zadłużone, zamieszkałe przez osoby, które nie mają środków na płacenie czynszu. Zakład w okresach miesięcznych ujmuje koszty w swoich zapisach księgowych naliczane przez zarządów wspólnot mieszkaniowych, w których budynkach znajdują się niewykupione lokale, co dla zakładu generuje stratę. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż lokale dochodowe odeszły z zarządu ZBGKiM zostały sprzedane i ta tendencja nadal się utrzymuje. Zieleń miejska - działalność zamknięta z końcem marca 2012 roku. W pozostałej działalności ujmowane są dochody, które występują jednorazowo, np. zakupy lub usługi (Lato Agatowe, Dożynki itp.). Od lipca br. dochody te należy sumować z dochodami ADM, gdyż koszty generalnie ujmowane są w dziale ADM. Wynik ogółem wszystkich branż jest dodatni. Zysk bilansowy brutto wynosi 92.973,94 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2013 wykazuje liczbę ujemną i wynosi 22.755,21 złotych. Zatrudnienie za rok 2013 r. Tabela nr 26 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wykonan ie 2012 r. Plan na 2013 r. Wykonanie 2013 r. Dynamika 1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych osoby 20 19 16 84,24% 2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych osoby 82 60 49 81,67 % Razem 102 79 65 82,28% Wydzielenie Spółki ze struktur Zakładu z dniem 1.07.2013r. zmieniło założenia do planu i faktyczne wykonanie zatrudnienia w 2013 roku. Osobowy fundusz płac bez funduszu nagród Tabela nr 27 Lp. Wyszczególnienie Jedn. 1. 2. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. Wykonanie 2013 r. Dynamika zł 703.788,00 696.297,00 590.710,00 84,8496 % zł 2.201.951,00 1.654.903,00 1.758.542,00 106,27 % Razem 2.905.739,00 2.351.200,00 2.349.252,00 99,92 % Średnia płaca w zakładzie zł 2.374,00 2.480,00 3.012,00 121,46 % Lp. Wyszczególnienie Jedn. Osobowy fundusz płac z funduszem nagród Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. Tabela nr 28 Wykonanie 2013 r. Dynamika 1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych zł 762.153,00 741.297,00 639.936,00 86,33% 2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych zł 2.374.033,00 1.785.463,00 1.884.573,00 105,55 % Razem 3.136.186,00 2.526.760,00 2.524.509,00 99,91 % 122
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. Wykonanie 2013 r. Dynamika Średnia płaca w zakładzie zł 2.562,00 2.665,00 3.236,00 121,43 % Fundusz płac w 2013 roku w stosunku do roku 2012 jest mniejszy o 611.677 złotych. Po korekcie fundusz płac został wykorzystany w 99,91 %. Średnia płaca w porównaniu do 2012 roku znacząco wzrosła. Jest to efekt między innymi wydzielenia spółki i duża ilość godzin nadliczbowych wykazywanych na wodociągach, które są rozłożone na zmniejszoną załogę o 33 osoby. Od roku 2010 Zakład nie dokonał podwyżek ani regulacji płac o wskaźnik inflacji. Udział funduszu płac i pochodnych w wykonaniu usług Tabela nr 29 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. Wykonanie 2013 r. 1. Zatrudnienie ogółem osób 102 79 65 2. Wykonanie usług (przerób) netto zł 7.232.289,26 6.267.090,00 6.209.734,63 3. Fundusz płac zł 2.905.739,40 2.351.200,00 2.349.252,03 4. Wykonanie usług na 1-go pracownika zł 70.904,80 79.330,26 95.534,38 5. Udział funduszu płac w przerobie % 40,18 37,52 37,84 6. Składki ZUS zł 566.976,41 454.585,00 453.550,83 7. Fundusz pracy zł 64.342,55 47.012,00 46.575,64 7. Fundusz socjalny zł 147.662,55 110.350,00 110.213,24 8. Udział funduszu płac i pochodnych w przerobie % 50,95 57,29 47,66 Wykonanie udziału funduszu płac w przerobie jest na poziomie 47,66 % do planu funduszu płac wraz z pochodnymi, jest to efekt obniżania wartości przychodów w stosunku do rosnących kosztów. Środki obrotowe Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wykonanie na 31.12.2012 r. Wykonanie na 31.12 2013 r. Tabela nr 30 Dynamika 1. Środki pieniężne zł 180.927,28 155.827,92 86,13% 2. Należności zł 855.609,22 581.080,30 67,91% 3. Pozostałe środki obrotowe zł 16.729,20 3.367,84 20,13% 4. Zobowiązania zł 1.204.111,98 763.031,87 63,37% 5. Stan środków obrotowych zł -150.848,28-22.755,81 15,09% Stan środków pieniężnych na dzień 31.XII.2013 roku w porównaniu do roku 2012 jest mniejszy o 13,87 %. Natomiast saldo zobowiązań w stosunku do roku 2012 zmniejszono o 36,63 %. Na saldo zobowiązań składają się zobowiązania wobec ZUS 110.982,00 złotych, pracowników 205.394,00 złotych, wspólnot 89.905,00 złotych, wobec Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Skarbowego 244.654,00 złotych, kwota pozostałych zobowiązań za zakupione materiały i usługi wynosi 112.097,87 złotych. Stan środków obrotowych na koniec 2013 roku wynosi 22.755,81 i został zmniejszony w stosunku do roku 2012 o 84,91%. Wnioski Gmina i Miasto Lwówek Śląski zleciła opracowanie Wielowariantowej koncepcji i wdrożenia reorganizacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim wraz z audytem prawnym Zakładu. W skład opracowań wchodzą analizy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym: analiza stanu organizacyjnoprawnego i stosunków prawnych w ZBGKiM, analiza stanu prawnego majątku Zakładu 123
pod kątem zdolności aportowej, analiza rentowności poszczególnych branż w ZBGKiM, wskazanie możliwych form reorganizacji ZBGKiM, w tym: przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę kapitałową w całości, wyłączenie sfery zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z zakładu budżetowego w celu fuzji z innym podmiotem, prywatyzacja części usług świadczonych przez Zakład, analiza skutków prawnych i ekonomicznych poszczególnych form reorganizacji w sferach: prawno-pracowniczych, prawno-podatkowych, prawno-administracyjnych, cywilnoprawnych, analiza celowości utrzymania dotychczasowej integralności wielobranżowej w jednym podmiocie o nowej formie organizacyjno-prawnej (spółka wielobranżowa) bądź celowości podziału przedsiębiorstwa z zadysponowaniem mieniem i zadaniami w różny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji systemu wodociągowo-komunalnego z systemem innej gminy z rekomendacją optymalnego modelu. Prywatyzacja części usług świadczonych przez Zakład W tym miejscu należy wyjaśnić, iż pojęcie prywatyzacja ma swoje ścisłe znaczenie prawne, determinowane normą art. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zasady jednego z rodzajów prywatyzacji (prywatyzacji pośredniej) zostały zaprezentowane w przedstawionej analizie. W opracowaniu omówione zostały zasady i skutki tzw. prywatyzacji świadczenia usług, to jest procesu, który w świetle prawa jest nie prywatyzacją a udzieleniem zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane, które wcześniej Gmina i Miasto Lwówek Śląski realizowało samodzielnie, za pośrednictwem służb Zakładu. W 2014 roku planuje się likwidację Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane Wszystkie gminne jednostki organizacyjne nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów własnych. Instytucje kultury Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w załączniku nr 15. W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące instytucje kultury: Lwówecki Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, które w 2013 roku uzyskały przychody w kwocie ogółem 1.618.084,73 zł (w roku ubiegłym 1.618.268,58 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.191.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego 50.000,00 zł). Wydatkowano ogółem 1.507.649,22 zł (w roku ubiegłym 1.676.285,70 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 927.814,21 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 155.575,30 zł. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2013 r. LOK prowadzi statutową działalność w zakresie rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego w formie zajęć stałych, które odbywają się w klubach i sekcjach zainteresowań: taniec towarzyski; zajęcia plastyczne; taniec nowoczesny; taniec orientalny; zespoły muzyczne; pracownia fotografii cyfrowej; pracownia break dance; warsztaty perkusyjne a także udostępnia pomieszczenia oraz udziela wsparcia organizacyjnego: uczestnikom świetlicy terapeutycznej; uczniom ogniska muzycznego; harcerzom. W LOK w roku 2013 roku działały następujące kluby i sekcje zainteresowań: klub plastyczny od 30 do 40 uczestników (dzieci, młodzież) - zajęcia prowadzone były w pięciu grupach wiekowych; klub muzyczny od 8 do 12 uczestników (młodzież i dorośli); klub tańca towarzyskiego Wega - około 60 uczestników (dzieci, młodzież) 124
zajęcia prowadzone w czterech grupach w zależności od stopnia zaawansowania tancerzy; klub Break Dance 8 uczestników (dzieci, młodzież); taniec nowoczesny 30 osób (dzieci i młodzież); taniec orientalny 10-20 osób (młodzież, dorośli); pracownia fotografii cyfrowej 4 uczestników (dorośli); warsztaty perkusyjne 5 uczestników. Ponadto LOK udzielał pomocy organizacyjnej uczestnikom świetlicy terapeutycznej, uczestnikom nauki gry na instrumentach muzycznych (ognisko muzyczne) oraz harcerzom w zależności od zgłaszanych potrzeb (udostępnianie pomieszczeń, opieka instruktorska, pomoc przy organizacji imprez). Oprócz stałych zajęć, LOK zorganizował lub brał udział w organizacji imprez oraz wydarzeń okolicznościowych - również zleconych. Imprezy i wydarzenia zorganizowane lub współorganizowane przez Lwówecki Ośrodek Kultury w 2013 r. Tabela nr 31 Lp. Tytuł imprezy Miejsce Data Frekwencja 1 2 3 4 5 1 Orszak Trzech Króli (budowa 2 scen, nagłośnienie, organizacja) Lwówek Śl. rynek miejski 06.01.13 500 2 popisy uczniów ogniska muzycznego sala małych form LOK 12.01.13 50 3 WOŚP - wg odrębnego programu ratusz 13.01.13 250 4 5 Koncert jazzowo-bluesowy w wykonaniu zespołu Funky Day Karnawałowy Pokaz Tańca z udziałem Jana Klimenta 6 Ferie w LOK - wg odrębnego programu pracownie LOK sala małych form LOK 19.01.13 60 hala sportowa 26.01.13 600 28.01-08.02.13 7 Recital Eli Dębskiej Ballady Cohena sala małych form LOK 23.02.13 70 8 Spektakle teatralne: Zdążyć przed Panem Bogiem 9 Promocja LLA na targach mineralogicznych Warszawa Pałac Kultury 10 Promocja LLA na targach mineralogicznych Kraków Hala sportowa 11 Występ muzyczno taneczny uczniów szkół muzycznych i tanecznych z Wilna 250 sala małych form LOK 26.02.13 200 1-3 03.13 15-17 03.13 10000 4000 Sala Mieszczańska - ratusz 20.03.13 100 12 Pokazy i konkurs latawców stadion miejski w Lwówku Śl. 21.03.13 300 13 Kiermasz wielkanocny rynek miejski w Lwówku Śl. 23.03.13 500 14 15 16 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje miejskie Koncert flamenco w wykonaniu zespołu Funky Day Kino w LOK - seanse filmowe: Zambezia 3D, Jack pogromca olbrzymów 3D, Syberiada, Układ zamknięty Daję nam rok, Drogówka 17 Lwówecki Festiwal Talentów - eliminacje 18 19 20 21 Koncert W hołdzie Janis Joplin w wykonaniu Eli Dębskiej Lwówecki Festiwal Talentów półfinały i finały Tourtec targi turystyczne (montaż i obsługa stoiska, montaż sceny) Recital (standardy jazzowe i musicalowe) Karoliny Wojtko z akompaniamentem Dariusza Samerdaka sala małych form LOK 03.04.13 30 sala małych form LOK 06.04.13 70 sala małych form LOK 12.04.13 65 sala gimnastyczna w Gimnazjum im Jana Pawła II 13.04.13 100 Sala Mieszczańska w ratuszu 19.04.13 80 Hala sportowa OSiR 27.04.13 600 Jelenia Góra O9-11.05.13 sala małych form LOK 18.05.13 50 22 Koncert przedszkolaków sala małych form LOK 05.06.13 100 23 Otwarcie wystawy fotografii Ireneusza Paciochy w Chrastavie (Czechy) muzeum w Chrastawie 06 07.06.13 24 Festiwal piosenki religijnej Sobota gmina Lwówek Śląski 08.06.13 120 25 Wiosenny pokaz form tanecznych klubów i Hala Sportowa 21.06.13 450 40 125
1 2 3 4 5 sekcji LOK 25 26 Konferencja Dwusetna rocznica pobytu Napoleona w Lwówku Śląskim (nagłośnienie, obsługa multimedialna), Spektakl teatralny Zemsta A. Fredry w wykonaniu młodzieży z gimnazjum i terapii zajęciowej scena, oświetlenie, nagłośnienie, oprawa graficzna i multimedialna Spektakl teatralny Zemsta A. Fredry w wykonaniu młodzieży z gimnazjum i terapii zajęciowej - scena, oświetlenie, nagłośnienie, oprawa graficzna i multimedialna Sala Mieszczańska ratusz 22.06.13 100 Sala Mieszczańska - ratusz 23.06.13 80 27 XVI Lwóweckie Lato Agatowe 28 29 30 31 Parada otwierająca Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu udział Walończyków promocja LLA Parada otwierająca Święto Ceramiki w Bolesławcu udział Walończyków promocja LLA 200 rocznica pobytu Napoleona w Lwówku Śląskim Konferencja profilaktyka zdrowia -fundacja Nasz Szpital Lwówek Śląski - rynek miejski i ulice przyległe, ratusz, LOK 12-14.07.13 Lubomierz 16.08.13 Bolesławiec 23.08.13 Lwówek Śląski rynek, ratusz, Mojesz, boisko sportowe przy ul. Granicznej 31.08 01.09.13 50000 1500 ratusz Lwówek Śląski 04.09.13 80 32 Dożynki Gminne Kotliska 08-9.13 800 33 Recital muzyczny Rafała Hołogi sala małych form LOK 28.09.13 35 osób 34 Obsługa techniczna imprezy Dary Lasu rynek miejski w Lwówku Śląskim 28.09.13 1500 osób 35 Lwówecki Sejmik Mineralogiczny ratusz Lwówek Śląski 18-19 - 20.10.13 250 osób 36 Koncert zespołu muzycznego M7 sala małych form LOK 26.10.13 70 osób 37 nagłośnienie cmentarza Święto Zmarłych 38 Nagłośnienie występu młodzieży z Gimnazjum im. J.P. II Montaż słownomuzyczny z okazji Święta Niepodległości cmentarz komunalny w Lwówku Śląskim 01.11.13 kościół WNMP w Lwówku Śląskim 10.11.13 1000 osób 39 Promocja LLA Chrastawa (Czechy) 20.11.13 40 Wieczór muzyczny: łowcy Bluesa Włodek Zdzienicki harmonijka Zbigniew Szpilarewicz - gitara, śpiew sala małych form LOK 30.11.13 60 osób 41 Spotkanie z Mikołajem Sala Mieszczańska - ratusz 06.12.13 100 osób 42 Stoisko promocyjne LLA i Gminy Lwówek Śl. Na jarmarku adwentowym w Wilthen Wilthen - Niemcy 14.12.13 43 Koncert kolęd Trio kolędowe Kościół WNMP - Lwówek Śl. 20.12.13 500 osób 44 Jasełka Uliczne Międzynarodowy Zjazd Mikołajów rynek miejski Lwówek Śl. 21.12.13 1000 osób W 2013 r. Lwówecki Ośrodek Kultury zorganizował wystawy plastyczne i fotograficzne we własnej Galerii Klatka oraz w ratuszu. Wystawy Galerii Klatka w 2013 r. Lp. Tytuł wystawy Miejsce Data otwarcia Tabela nr 32 Ilość osób na wernisażu 1 Rysunek Zbigniew Halikowski Galeria Klatka LOK 19.01.13 50 osób 2 Akwarela Jerzy Borowiec Galeria Klatka LOK 23.02.13 60 osób 3 Fotografia Waldemar Wnęk-Siewierski Galeria Klatka LOK 06.04.13 70 osób 4 Malarstwo Władysław Gałczyński Sala Mieszczańska w ratuszu 19.04.13 100 osób 5 Malarstwo Ewa Domańska - Dziemidowicz Galeria Klatka LOK 18.05.13 50 osób 126
6 Rysunek i malarstwo - Arkadiusz Elion Masalski Galeria Klatka 28.09.13 30 osób 7 Fotografia fotoreportaż z XVI LLA Łukasz Buturla, Wioleta Czerniawska, Łukasz Moskalow, Izabela Ożogowska, Piotr Ruta ratusz 18.10.13 100 osób 8 Malarstwo - Agata Makutynowicz Turska Galeria Klatka 26.10.13 70 osób 9 Fotografia Ilona Cichoń Galeria Klatka 30.11.13 60 osób 10 Wystawa prac uczestników pracowni plastycznej LOK Galeria Klatka 11.12.13 70 osób W 2013 roku działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej wyemitowało około 140 stron teletekstu (ogłoszenia i reklamy) a także zapewniało obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i UGiM. W 2013 roku LOK prowadził działalność dochodową (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna imprez, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, organizacja imprez zleconych, reklama, telegazeta, opłata za place handlowe imprez, sponsoring itp.). Wpływy łączne z działalności dochodowej LOK w 2013 roku wyniosły (w zaokrągleniu do tysiąca) 385.000 zł, w tym: dochody z LLA 302.000 zł, dochody z pozostałej działalności LOK 83.000 zł. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013 r. Sieć biblioteczna W roku 2013 sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Lwówek Śląski nie uległa zmianie. Nadal zawieszona jest filia biblioteczna w Płóczkach Górnych z powodu trudności lokalowych oraz 3 punkty biblioteczne podlegające tej filii w Płóczkach Górnych, Płóczkach Dolnych i Nagórzu. Filia biblioteczna w Niwnicach funkcjonująca w pomieszczeniach biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Niwnicach, jest otwarta dla użytkowników od stycznia 2013 r. W omawianym okresie nastąpiła zmiana godzin otwarcia dwóch filii bibliotecznych w Rakowicach Wielkich oraz w Sobocie. Zmiana ta nastąpiła w związku z przystąpieniem w roku 2011 do Programu Rozwoju Bibliotek i podpisaniem Umowy o współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa a Gminą i Miastem Lwówek Śląskim i Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Lwówku Śląskim. W punkcie 6 4 tej umowy należało zwiększyć do 30 godzin otwarcie pięciu filii wiejskich. Godziny otwarcia pozostałych trzech filii bibliotecznych zostały zwiększone w ubiegłym roku. Obecny kształt sieci bibliotek publicznych na terenie Gminy Lwówek Śląski przedstawia się następująco: biblioteka macierzysta wraz z Oddziałem Dziecięco- Młodzieżowym, 6 filii wiejskich (w tym jedna zawieszona). W strukturze Biblioteki prowadzi działalność także Punkt Informacji Turystycznej oraz Placówka Historyczno- Muzealna. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej i sprawuje opiekę merytoryczną nad placówkami w Powiecie Lwóweckim. Czytelnictwo We wszystkich bibliotekach publicznych w 2013 r. stan czytelnictwa przedstawiał się następująco: 2013 2012 - ilość czytelników ogółem 2572 2534 - ilość wypożyczeń ogółem 70394 71857 - odwiedziny 33986 29157 - ilość informacji 3463 3087 W omawianym okresie nastąpił wzrost ilości czytelników, odwiedzin i udzielanych informacji który zawdzięczamy bogatej ofercie kulturalnej oferowanej przez sieć naszych placówek, zwiększeniu godzin otwarcia filii wiejskich oraz wznowieniu działalności filii bibliotecznej nr 8 w Niwnicach. Wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na informacje, których udzielono aż o 376 więcej. W omawianym okresie zaobserwowano spadek wypożyczeń z powodu: zmiany lokalu filii bibliotecznej w Sobocie, remontu lokalu bibliotecznego w Rakowicach Wielkich, inwentaryzacji w Dziale Udostępniania (Ratusz) 12.06.- 31.08.2013 r., zmiany pracownika i inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sobocie 18.02 28.02.2013 r. 127
W poszczególnych placówkach bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski czytelnictwo w okresie 01.01.2013 31.12.2013 r. przedstawiało się następująco: Biblioteka Czytelnicy Odwiedziny Wypożyczenia Informacje PiMBP (Ratusz) 1166 9010 30201 1170 Oddział Dz. Mł. 613 9461 13039 785 Chmielno 227 4617 10165 308 Kotliska 168 4086 8603 566 Sobota 149 2113 2530 114 Rakowice Wlk. 131 1558 2499 216 Niwnice 118 3141 3357 304 Razem: 2572 33986 70394 3463 Z analiz liczbowych struktury wiekowej wynika, iż grupa dzieci i młodzieży do lat 19 stanowiła 41,99 % ogółu czytelników, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata to 9,72 %, osoby w wieku 25 do 44 lat stanowiły 23,29 %, zaś dorośli w wieku powyżej 44 lat to 25,00 % ogółu czytelników. Najliczniejsza grupa czytelników według zajęcia to dzieci, uczniowie i studenci 49,53%, pracownicy umysłowi 15,55%, pracownicy fizyczni i inni zatrudnieni 11,32 %, niezatrudnieni - 23,60 % ogółu czytelników. Powyższe liczby wskazują, ze najbardziej aktywną grupą czytelników w placówkach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski są dzieci i młodzież. Grupa ta korzysta ze zbiorów bibliotecznych zarówno w celach edukacyjnych, jak i dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych. Oferta usługowa Czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim mają do dyspozycji warsztaty informacyjne w postaci bazy Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego Aleph, katalogów i kartotek - bibliograficznych, zagadnieniowych i tekstowych. Czytelnicy mają możliwość korzystania z usług kserograficznych w czytelni dla dorosłych oraz we wszystkich filiach bibliotecznych. Użytkownicy biblioteki w 2013 r. mieli możliwość korzystania z siedemnastu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu: w czytelni dla dorosłych, w Oddziale Dziecięco Młodzieżowym, Punkcie Informacji Turystycznej oraz filiach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski - w Chmielnie, Kotliskach, Sobocie Rakowicach Wielkich i Niwnicach. W omawianym okresie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało łącznie 4547 użytkowników. Dla porównania w roku ubiegłym zanotowano 3210 osób korzystających Internetu, co oznacza, że liczba użytkowników stanowisk komputerowych wzrosła o 1364 osoby (ok. 43%). W roku 2013 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim kontynuowała program Biblioteki z Internetem TP. Biblioteka otrzymała refundację kosztów dostępu do Internetu w filiach wiejskich za okres 1 sierpnia 2012 r. 31 grudnia 2013 r. na kwotę 5.958,12 zł. W roku 2013 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wraz z 52 bibliotekami na Dolnym Śląsku kontynuowała zbiorowy zakup licencji do książek elektronicznych w ramach projektu Ibuk Libra. Placówki dolnośląskie zakupiły licencje prawie 2000 e-booków. Każdy czytelnik zapisany do bibliotek uczestniczących w projekcie ma bezpłatny dostęp do książki elektronicznej. Jest to nowa forma dostępu do publikacji książkowych i wyjście naprzeciw nowym technologiom w bibliotece. W roku 2013 z tej formy skorzystało 68 czytelników, którzy otworzyli 154 sesje i pobrali 2046 stron. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jako jedyna w Powiecie Lwóweckim prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 9 zamówień z bibliotek krajowych. Biblioteka lwówecka wypożycza także książki do innych bibliotek, w ramach tej usługi zrealizowano 13 zamówień książek do bibliotek na terenie całego kraju. Biblioteka wypożycza również zbiory specjalne - tj. zbiory audiowizualne. W roku 2013 wypożyczono 38 jednostek inwentarzowych tej grupy zbiorów. 128
Program Rozwoju Bibliotek Biorąc udział w Programie Rozwoju Bibliotek, placówka otrzymała możliwość poszerzania kwalifikacji pracowników, ubiegania się o granty na dofinansowanie działań dla społeczności lokalnej, a także rozszerzenia oferty kulturalnej. W roku 2013 realizowano projekt Bogactwo Ziemi Lwóweckiej. W ramach tego projektu zorganizowano lekcje regionalne poświęcone naszym okolicom, spotkanie z cyklu Ludzie Regionu z Panem Andrzejem Braunem, Konferencję Biblioteka w regionie region w Bibliotece, a także uroczyste otwarcia dwóch wystaw: Oblicza miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego oraz Kotliska na przestrzeni lat. Wszystkie działania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęły sporą publiczność. Spełniły one główne założenia projektu, tj. poznanie najbliższego środowiska i dostrzeżenie jego specyfiki kulturowej, historycznej i przyrodniczej; pielęgnowanie wartości rodzinnych w połączeniu z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej; rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. W związku z otrzymanym grantem w kwocie 5000,00 zł zakupiono do naszej placówki sztalugi i antyramy w celu eksponowania wystaw, a także publikacje regionalne do wszystkich placówek bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. W ubiegłym roku placówka jako Biblioteka Wiodąca miała także możliwość ubiegania się o dofinansowanie w mikrograncie Podaj dalej, którego celem była organizacja czterech spotkań z bibliotekami partnerskimi. Realizacja projektu zapoczątkowana została w listopadzie 2012 r. warsztatami manualnymi zorganizowanymi przy w współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej Caritas im. Św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim. W roku 2013 odbyły się kolejne spotkania : Aktywizacja społeczności lokalnej, spotkanie za pomocą komunikatora SKYPE oraz Inspiracje z Zagrodna. Spotkania te przyczyniły się do integracji środowiska bibliotekarskiego oraz wymiany ciekawych doświadczeń i pomysłów. Dzięki udziałowi w PRB nasza placówka wzięła również udział w ogólnopolskim projekcie Fundacji im. J.A. Komeńskiego Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców, którego celem jest stymulowanie rozwoju najmłodszych dzieci, wsparcie dla rodziców oraz możliwość wymiany doświadczeń pod opieką specjalisty. Utworzona w ramach programu Grupa Zabawowa pozwala rodzicom rozwijać umiejętności organizacyjne oraz społeczne i jednocześnie tworzyć dobre środowisko wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. Jest to świetna alternatywa dla dzieci, które nie znalazły miejsca w przedszkolu, a pozwalają przygotować dziecko do uczestnictwa w grupie przedszkolnej. Oddział Dziecięco Młodzieżowy otrzymał zabawki do zajęć, książeczki i materiały plastyczne. Zajęcia Grupy Zabawowych są prowadzone przez Oddział Dziecięco Młodzieżowy oraz filię biblioteczną w Chmielnie. Ciekawą inicjatywą, którą zrealizowano dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek jest spotkanie bazujące na publikacji Czarna książka kolorów. Biblioteki biorące udział w działaniu otrzymały bezpłatnie książkę, w której poruszone zostały problemy osób niewidomych. Treść tego wydawnictwa stanowiła podstawę do przeprowadzenia ciekawych spotkań w 2013 r., podczas których poruszony został wątek kolorów, widzenia oraz niepełnosprawności. Kolejnym działaniem, które mogliśmy zrealizować w ramach Programu Rozwoju Bibliotek był projekt Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera. W bibliotece lwóweckiej zorganizowane zostało spotkanie z młodą profesjonalistką Iwoną Kanafa, podczas którego przedstawiona została rola nowoczesnych technologii w wykonywaniu pracy, a także ukazane zostały zawody przyszłości. Spotkanie przeznaczone było dla młodzieży szkolnej i zorganizowane zostało bez kosztów ze strony biblioteki. W czerwcu 2013 biblioteki publiczne z całej Polski mogły się zgłaszać do akcji Milion przygód z książką, której celem było propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Do finału zakwalifikowało się 100 bibliotek na terenie całego kraju, wśród których znalazła się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim. Nasza placówka otrzymała pakiet 50 książek z wydawnictwa Media Rodzina i przeprowadziła dwa spotkania zainspirowane treścią otrzymanych publikacji. Zbiory biblioteczne Księgozbiór 129
W okresie sprawozdawczym do bibliotek publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wpłynęło 1465 voluminów książek na kwotę 34726,62 zł, w tym: zakup z dotacji BN 534 vol. na kwotę 11.300,00 zł, zakup ze środków własnych oraz pozostałych dotacji 509 vol. na kwotę 14.226,74 zł, dary 422 vol. na kwotę 9.199,88 zł. Podobnie jak co roku, w 2013r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim realizowała program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Naszej placówce została przyznana kwota 11.300,00 zł, za którą zakupiono 534 woluminów książek. Księgozbiór biblioteki uzupełniany jest w miarę posiadanych środków finansowych. Kierunek gromadzenia zbiorów określają potrzeby środowiska i preferencje czytelnicze. Zakupione książki to literatura piękna polska i obca oraz literatura popularnonaukowa (przede wszystkim książki podróżnicze, biografie, pamiętniki, reportaże i dzienniki). Na bieżąco uzupełniane są także zbiory regionalne, które w omawianym okresie zwiększyły się o 81 pozycji. Biblioteka otrzymuje także dary od czytelników, których rejestracja nie podlega ujęciu w księdze inwentarzowej są to przede wszystkim publikacje o mniejszej wartości. W roku 2013 r. otrzymano 710 pozycji, które są udostępniane czytelnikom naszych placówek. Prenumerata czasopism Liczba tytułów prenumerowanych: 31 Liczba tytułów otrzymanych w darze - 28 egz. Biblioteka oferuje również dostęp do bazy prawnej serwisu prawnego NetTAX. Czasopisma są wykorzystywane do prowadzenia informacji indywidualnej i zbiorowej. Biblioteka prowadzi kartotekę tekstową dotyczącą gminy Lwówek Śląski oraz bibliograficzną gminy i powiatu. W oparciu o czasopisma lokalne przygotowywana jest bibliografia regionalna. Opracowywane są również dokumenty życia społecznego. Remonty i doposażenie W ubiegłym roku zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w Sobocie, w związku z tym filii bibliotecznej nr 6 w Sobocie przydzielone zostały dwa pomieszczenia w tym budynku. Metraż nowych pomieszczeń: 45,93 m 2. Dokonano remontu i malowanie nowego lokalu bibliotecznego. Poniesiona kwota: 5.500,00 zł W roku 2013 r. ze środków Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przeprowadzony został remont pomieszczeń filii bibliotecznej w Rakowicach Wielkich. Na skutek prac remontowych lokal filii bibliotecznej zyskał na funkcjonalności i zwiększył swoją powierzchnię do 44 m 2. Biblioteka zyskała Kącik malucha, który powstał dzięki realizacji projektu Inicjatywy Lokalnej. W omawianym okresie zakupiono następujący sprzęt i doposażenie: sprzęt komputerowy na kwotę: 8.774,00 zł - w tym: komputer do Punktu Informacji Turystycznej 2.170,00 zł, komputer z monitorem (stanowisko dla czytelników) 1.505,00 zł, komputer do Działu Udostępniania PiMBP 1.410,00 zł, monitory na stanowiska komputerowe (4 szt.) 1510,00 zł, drukarki do Działu Udostępniania PiMBP, Oddziału Dziecięco Młodzieżowego oraz filii bibliotecznej w Kotliskach 2.179,00 zł, sprzęt do wystaw z projektu na kwotę 3,040,00 zł, w tym: antyramy z powłoką antyrefleksyjną (10 szt.) 370,00 zł (z projektu Aktywna Biblioteka), sztalugi trójnożne (15 szt.) 2.670,00 zł (z projektu Aktywna Biblioteka), pozostały sprzęt: chodniki do Działu Udostępniania i filii bibliotecznej w Sobocie 721,57 zł, biurka dla czytelników korzystających z komputerów do filii bibliotecznej w Rakowicach Wielkich (2 szt.) 170,38 zł, krzesła ISO do Rakowic Wielkich (10 szt.) 640,00 zł, potykacze do filii bibliotecznej w Sobocie oraz Punktu Informacji Turystycznej 637,14 zł, gilotyna do papieru (Dział Udostępniania PiMBP) 232,47 zł, warnik do wody (Dział Udostępniania PiMBP) 367,77 zł. Zatrudnienie W bibliotekach publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski według stanu na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 17 pracowników oraz 1 pracownik na zastępstwo (od 01.12.2013 r.) 15,25 etatów. Jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim w terminie 09.07.2013 r. 07.07.2014 r. W ciągu roku wystąpiły zmiany kadrowe. Pracownik filii bibliotecznej nr 6 w Sobocie zrezygnował z pracy. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 28.02.2013 r. Od dnia 01.03.2013 r. w filii tej została 130
zatrudniona nowy pracownik w wymiarze 0,75 etatu. Od lipca 2013 r. osoba ta zatrudniona jest również w Oddziale Dziecięco Młodzieżowym w wymiarze 0,25 etatu. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim prowadziła w roku 2013 dwa staże dla osób bezrobotnych: w terminie 18.02.2013 r. 23.12.2013 r. - jedna osoba na stanowisku bibliotekarz, w terminie 02.042013 r. 30.11.2013 r. - jedna osoba na stanowisku pracownik informacji turystycznej. Jedna z tych osób została zatrudniona od dnia 01.12.2013 r. na zastępstwo z powodu urlopu macierzyńskiego pracownika Placówki Historyczno Muzealnej. W bieżącym roku zorganizowano pracę społecznie użyteczną dla jednej osoby w okresie 08.04.2013 r. 08.10.2013 r. Działalność kulturalna i edukacyjna Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim była organizatorem zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej prowadzone były lekcje biblioteczne, wycieczki, zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. W roku 2013 realizowano zadanie z zakresu PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: Ferie zimowe 2013 oraz Bibliolato 2013. Na realizację tych zadań Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości 2500,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na materiały biurowe i plastyczne na zajęcia podczas ferii i wakacji, książki dla dzieci i młodzieży, nagrody za udział w konkursach itp. W roku 2013 r. przy bibliotece prężnie działały Dyskusyjne Kluby Książki oraz Literackie Czwartki w Ratuszu. W ramach DKK zorganizowane zostały spotkania autorskie: z Romanem Pankiewiczem i Wiolettą Piasecką, których koszty poniósł Instytut Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowane zostało również spotkanie dla dzieci i młodzieży z Agnieszką Tyszką w ramach akcji Z książką na walizkach Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami. W roku 2013 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim za swoją działalność została wyróżniona w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa. Wyróżnienie podniosło prestiż naszej biblioteki zarówno wśród bibliotek na terenie kraju, jak i w środowisku lokalnym. W nagrodę otrzymano książki, które wzbogaciły księgozbiory naszych placówek. Biblioteki publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Lwówek Śląski prowadzą: stałe formy organizacyjne: inscenizacje, przedst. teatralne (il. członków- 30, spotkań - 25, przedstawień- 6), teatrzyk lalek (il. członków 7, spotkań 4, przedstawień 1), koła zainteresowań: plastyczne (il. członków 113, spotkań 590, regionalne (il. członków 11, spotkań 4), teatralne (il. członków 29, spotkań 30), klub sieci@ków (il. członków - 10, spotkań 9), zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej (uczestników 902, spotkań 38), spotkania autorskie lub z interesującymi ludźmi (12), wieczory literackie: bajek (spotkań 24, uczestników 334), poezji (spotkań 11, uczestników 264), słowno-muzyczne (spotkań 3, uczestników 142), rozmowy o książkach (spotkań 16, uczestników 316), konkursy plastyczne (ilość 27, uczestników 263), konkursy czytelnicze (ilość 25, uczestników 262). Ważniejsze imprezy biblioteczne e 2013 roku: Jasełka (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Spotkania Grupy Zabawowej dla Dzieci i Rodziców (Oddział dziecięco Młodzieżowy, filia w Chmielnie), Ferie zimowe i wakacje w bibliotekach (filie biblioteczne + Oddział Dziecięco - Młodzieżowy), Bale Maskowe (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Literackie Czwartki w Ratuszu (5 spotkań w PiMBP), Zajęcia regionalne realizacja projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej (Oddział dziecięco Młodzieżowy, Placówka Historyczno Muzealna), Dzień Kobiet spotkanie z Czytelnikami (filia Chmielno), Czarna książka kolorów spotkania poruszając problemy osób niewidomych (3 spotkania w Oddziale Dziecięco Młodzieżowym), Podaj Dalej spotkania o charakterze szkoleniowym (4 spotkania w PiMBP), Seniorzy w grze (filia w Kotliskach), Spotkanie z Iwoną Kanafa - projekt Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera (Oddział Dziecięco Młodzieżowy), 131
Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki (4 spotkania dla dorosłych, 4 spotkania dla dzieci i młodzieży w PiMBP, Oddziale Dziecięco Młodzieżowym), Spotkanie grupy Partnerstwa Lokalnego (3 spotkania w PiMBP), Dzień Polskiej Niezapominajki (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Wystawa Kotliska na przestrzeni lat realizacja projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej (filia Kotliska), Spotkanie z Panem Andrzejem Braunem cykl Ludzie Regionu realizacja projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej (PiMBP), Wystawa malarstwa Władysława Gałczyńskiego (PiMBP wraz z LOK), Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Spotkanie z pisarzem Romanem Pankiewiczem (PiMBP), Tydzień Bibliotek (Oddział Dziecięco Młodzieżowy, filia Niwnice), Konferencja Biblioteka w Regionie region w Bibliotece (PiMBP), Wystawa Oblicza Miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego realizacja projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej (PiMBP z Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze), Spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką (Oddział Dziecięco Młodzieżowy), Spotkanie z pisarką Agnieszką Tyszka (Oddział Dziecięco Młodzieżowy), Konkurs plastyczny Krajobrazy naszego regionu (Oddział Dziecięco Młodzieżowy), Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka (filia Kotliska), Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry (PiMBP, filia Sobota), Andrzejki w bibliotece (Oddział Dziecięco Młodzieżowy, filie: Chmielno, Kotliska, Rakowice Wlk.), Spotkania w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima (PiMBP, Oddział Dziecięco Młodzieżowy, Filia Rakowice Wlk.), Światowy Dzień Pluszowego Misia (Oddział Dziecięco Młodzieżowy + filie). Realizacja zadań powiatowych: Przygotowanie sprawozdań z działalności bibliotek publicznych Powiatu Lwóweckiego za rok 2012 (m.in. GUS, analiz opisowych do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu); Tworzenie bibliografii regionalnej i prowadzenie kartoteki tekstowej obejmującej teren powiatu; Udział instruktora w pracach podczas inwentaryzacji księgozbioru PiMBP (19.06 31.08.2013 r.); Udział dyrektora i pracowników biblioteki w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Mirsku; Udział w projektach Programu Rozwoju Bibliotek: a) Projekt Podaj Dalej - warsztaty Aktywizacja społeczności lokalnej dla bibliotekarzy, prowadzone przez trenera Agnieszkę Adamowicz, spotkanie z użyciem komunikatora Skype z bibliotekami partnerskimi, Inspiracje z Zagrodna spotkanie bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego z przedstawicielami bibliotek ze Złotoryi, Świerzawy i Zagrodna, b) Projekt Aktywna Biblioteka w ramach którego prowadzono projekt Bogactwo Ziemi Lwóweckiej - zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkanie z cyklu Ludzie Regionu, wystawa Oblicza miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego zorganizowana przy współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, wystawa Kotliska na przestrzeni lat., Realizacja projektu Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym. Organizacja spotkań o charakterze powiatowym: konferencja Biblioteka w regionie region w Bibliotece, wystawa malarstwa Władysława Gałczyńskiego we współpracy z Lwóweckim Ośrodkiem Kultury, montaż słowno-muzyczny Pasje i namiętności Juliana Tuwima, spotkanie autorskie z pisarką Agnieszka Tyszka. Szkolenia: Sprawozdawczość GUS za rok 2012 ; Prawidłowość działania instytucji kultury ; Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz wynagradzanie w instytucjach kultury według stanu na dzień 01.01.2013 ; Praktyczne stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych ; Czas pracy w instytucjach kultury ; Forum bibliotekarzy ; Spotkanie o charakterze szkoleniowym zorganizowane w Bibliotece 132
lwóweckiej, skierowane do kadry kierowniczej powiatu, dotyczące zmian w przepisach prawnych. Udzielanie pomocy merytorycznej z zakresu: sprawozdawczości, regulaminu wynagradzania, zmiany w statystyce. Działalność Działu Centrum Promocji, Informacji Turystycznej i Regionalnej Placówka Historyczno-Muzealna W okresie sprawozdawczym odwiedziło Placówkę 13675 turystów, w tym 11154 Polaków i 2521 cudzoziemców, w tym 4648 dzieci i młodzieży. W grupach zorganizowanych były 73 wycieczki łącznie 1973 osoby, indywidualnie 11702 osoby. W środy, gdy wstęp jest wolny, było ogółem 1551 osób, w tym 60 wycieczek 1074 osoby i indywidualnie 477 osób. W okresie sprawozdawczym zbiory muzealiów zwiększone zostały o 23 eksponaty na kwotę 2012,96 zł (zakupiono 19 eksponatów na kwotę 1297,96 zł oraz otrzymano w darze 4 eksponaty o wartości 715,00 zł). Wpłynęły m.in. : pocztówki archiwalne, Mapa z XVIII wieku przedstawiająca okolice Lwówka Śląskiego, Złotoryi, Legnicy, Polkowic i Ścinawy, publikacja Heimatbuch Kreis Löwenberg in Schlesien i in. W roku 2013 Placówka Historyczno Muzealna zorganizowała wystawy: wystawę prac Andrzeja Brauna mieszkańca Lwówka Śląskiego, malarza, fotografa, autora ekslibrisów (w dniach 10.04. 11.05.2013 r.), wystawa Oblicza Miasta - Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego powstała w ramach projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej udostępniania w Sali Ławy w terminie 17.05. 30.06.2013 r. elementem wystawy jest film prezentujący wybrane widoki i zabytki naszego miasta przed wojną i obecnie. Wystawa zorganizowana z partnerem Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze; wystawy konkursowe XV Lwóweckiego Lata Agatowego udostępniane w Sali Agatowej od 13.07.2013 do 20.10.2013 (Sejmiku Mineralogicznego), część wystaw udostępniana będzie do lipca 2014 r.; wystawa Napoleon we Lwówku Śląskim - udostępniana w Placówce Historyczno Muzealnej do dnia 30.09.2013r. zorganizowana z okazji 200 rocznicy pobytu Napoleona w Lwówku Śląskim; wystawa fotografii Jany Zahurancovej udostępniana w dniach 05-30.11.2013 r. w ramach współpracy partnerskiej miasta Lwówka Śląskiego z czeskim miastem Chrastava. Punkt Informacji Turystycznej W okresie sprawozdawczym udzielono informacji 4182 osobom (w tym - 645 cudzoziemcom), w tym 3739 osób odwiedziło punkt osobiście, 82 osoby skorzystały z usług IT przez telefon, 361 osób uzyskało informacje drogą elektroniczną. W trakcie minionego okresu zauważono zwiększony ruch turystyczny, o czym świadczy liczba udzielonych informacji. Turyści odwiedzający Punkt Informacji Turystycznej najczęściej pytali o atrakcje turystyczne regionu, wyrażali chęć zakupu pamiątek oraz publikacji a także poszukiwali darmowych materiałów promocyjnych. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z którego skorzystało 320 osób. W październiku 2013 wystrój Punktu Informacji Turystycznej został zmieniony. Punkt został mianowany Izbą Walońską, zdobią go banery przedstawiające postacie Walończyków, a w ścianę wmurowana została tablica poświęcona założycielowi Bractwa Walońskiego ze Szklarskiej Poręby. Wpływy w roku 2013 r. 16207,85 zł - m.in. ze sprzedaży publikacji i pamiątek, biletów wstępu do Placówki, opłat za ksero, za zagubione książki i za przetrzymywanie książek. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej dniu 21.02.2013 r. w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 1028/2013 w Kancelarii Notarialnej Ryszarda Danela w Lwówku Śląskim. Siedziba działalności a zarazem miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane są pod adresem: 59-600 Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 27. 133
Jednostka w dniu 20.03.2013 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455302. Posiada nr statystyczny Regon 022104403, rodzaj przeważającej działalności: PKD 2007 - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, jest podatnikiem podatku od towarów usług VAT posiada numer nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim nr NIP 616-155-65-62. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 20.03.2013r. do 31.12.2013 r. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z póź. zm Kapitał zakładowy Spółki zarejestrowany w KRS, wynosi - sześćdziesiąt tysięcy złotych i dzieli się na 600 udziałów po 100,00 zł każdy. Lista wspólników zgodna z aktem notarialnym na dzień 31.12.2013 r. Udziałowiec: Gmina i Miast Lwówek Śląski - 600 udziałów o wartości nominalnej 60.000 zł. Za 2013 roku spółka poniosła stratę w wysokości 80.158,69 zł, która zostanie pokryta z przyszłych dochodów. Jednostka w 2013 r. nie tworzyła rezerw. W pozycji pozostałe rezerwy krótkoterminowe jednostka wykazała podatek VAT należny w przyszłych okresach. W spółce występują wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 373.821,10 zł, w tym: wobec jednostek powiązanych - 29.520,00 zł, wobec pozostałych jednostek - 296.651,72 zł, fundusze specjalne - 47.649,38 zł. W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe. Stan czynnych rozliczeń między okresowych łącznie 10.978,71 zł, w tym: podatek VAT naliczony do odliczenia w przyszłych okresach, 6.478,71 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (4,5 miesiąca) 4.500,00 zł. Przychody ze sprzedaży w kwocie: 1.090.031,15 zł, netto, z czego na: sprzedaż produktów wysypisko: 594.871,91 zł, sprzedaż przychodów płynnych: 129.294,23 zł, sprzedaż - wywóz nieczystości: 345.615,34 zł, sprzedaż towarów głównie worki 20.249,67 zł. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania Przychody bilansowe przed korektą ogółem 1.091.504,48 Koszty bilansowe przed korektą 1.171.663,17 Strata brutto 80.158,69 Różnice po stronie przychodów - Różnice po stronie kosztów (-) 59.239,00 PFRON 9.020,00 ZUS niezapłacony za XII/2013 12.774,81 ZUS niezapłacony od 13 6.364,42 Nie wypłacona 13 31.079,77 Przychody po korekcie 1.091.504,48 Koszty po korekcie 1.112.424,17 Podstawa opodatkowania -20. 919,69 Wynik bilansowy zamknął się stratą brutto w kwocie 80.158,69 zł. Suma bilansowa równa się kwocie po stronie aktywów i pasywów 373.454,71 zł. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i rachunek przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią. Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wyniosło 34 osoby oraz osoby na umowę cywilno-prawną 3 i 1 osoba na umowę o dzieło. Pracownicy:34 osoby w tym: - pracownicy administracyjni - 5 osób, pracownicy produkcyjni - 29 osób. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych: wynagrodzenie Zarządu - 35.000,00 zł, 134
wynagrodzenie Rady Nadzorczej - 22.000,00 zł. Badanie bilansu jest nie obowiązkowe. Decyzję o badaniu podjęła Rada Nadzorcza oraz dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania AUDIT TAX CONSULTING Spółka z o.o. w Krakowie. Kwota wynagrodzenia za badanie bilansu 8.610 zł brutto. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 oku Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 1. Kolorowy świat minerałów miedzi w Lwówku Śląskim Gmina i Miasto Lwówek Śląski chcąc zaprezentować walory estetyczne i wartość kolekcjonerską minerałów miedzi, ich bogactwo, specyfikę oraz niezwykłą różnorodność zorganizowała w siedzibie lwóweckiego ratusza wystawę pn. Kolorowy świat minerałów miedzi, którą można było obejrzeć w dniach 12.07-20.10.2013 r. w pomieszczeniach lwóweckiego ratusza. Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia około 500 okazów prezentujących bogactwo, specyfikę oraz niezwykłą różnorodność mineralizacji miedziowej występującej w najsłynniejszych złożach świata ze szczególnym naciskiem na region dolnośląski wyeksponowanych w profesjonalnych gablotach, opisanych zgodnie z nomenklaturą naukową. Odwiedzający mieli również możliwość obejrzenia unikatowych okazów różnych odmian, kolorów miedzi m.in. chalkozyn, bornit, azuryt, piryt, markasyt, galena, chalkopiryt, malachit. W ramach wystawy zorganizowano dwa wykłady, związane z tematem wystawy, które prowadzone były przez uznanych w środowiskach kolekcjonerskich i naukowych autorów w dziedzinie geologii i mineralogii. Wykłady trwały 2 dni, dotyczyły tematu wystawy czyli mineralizacji miedzi oraz występowania minerałów zawierających w swoim składzie związki miedzi. Wystawa wzbogacona była także o pokaz slajdów prezentujący fotografie minerałów miedzi. W ramach projektu zostało zorganizowane spotkanie kolekcjonerów i osób interesujących się minerałami w Chrastavie. Podczas spotkanie można było obejrzeć prezentację slajdów (prezentującą fotografie minerałów miedzi). Celem wystawy pn. Kolorowy świat minerałów miedzi było rozpowszechnienie i zaprezentowanie bogactwa, specyfiki i różnorodności mineralizacji miedziowej na obszarze pogranicza polsko czeskiego. Wystawa miała charakter dydaktyczno - naukowy. Grupę docelową stanowią przedstawiciele miast partnerskich, eksperci, pasjonaci interesujący się mineralogią, oraz turyści z kraju i z zagranicy odwiedzający Lwówek Śląski w czasie trwania wystawy. Wartość zadania 17.995,00 euro, kwota dofinansowania z EFRR 13.496,25 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 1 587,16 euro. 2. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Lwówku Śląskim Realizacją projektu tj. zorganizowanie Turnieju Piłki Ręcznej w Lwówku Śląskim zainicjonowano nową platformę współpracy miast partnerskich w dziedzinie sportu i rekreacji. Zarówno miasta Lwówek Śląski jak i Chrastava stawiają duży nacisk na rozwój aktywności sportowej swoich mieszkańców. W celu podtrzymania dobrych praktyk w tym zakresie jak i wymiany doświadczeń odbył się w dniu 26 października 2013 r. Turniej Piłki Ręcznej w hali sportowej w Lwówku Śląskim. W celu integracji miast partnerskich Lwówka Śląskiego w turnieju wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców z Lwówka Śląskiego, Chrastavy oraz Lwówka z Wielkopolski. Każda drużyna liczyła po 14 zawodników (łącznie w turnieju udział wzięło 6 drużyn po 14 zawodników każda). 135
W ramach projektu zakupiono koszulki dla drużyny z Lwówka Śląskiego, puchary dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju, statuetki dla najlepszego strzelca, zawodnika oraz bramkarza. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale, znaczki na agrafce (button) oraz czapeczki z herbem Lwówka Śląskiego. W imprezie wzięły udział delegacje z miast partnerskich. W celu integracji zawodników, trenerów, opiekunów, turniej zakończył wspólny poczęstunek. Projekt przyczynił się do wypromowania zdrowego stylu życia, rywalizacji w duchu fair - play, zwiększenia liczby turystów oraz pełniejszego wykorzystania istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej. Celem projektu było rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturowych i gospodarczych. Realizacja projektu przyczyniła się do upowszechnienia kultury sportowej, propagowania gry w piłkę ręczną wśród młodzieży oraz zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz pełniejszego wykorzystania istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej. Ponadto projekt wpłynął na przełamanie bariery językowej nie tylko pomiędzy zawodnikami, ale także trenerami, opiekunami, co w przyszłości ułatwi kontakty pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko- czeskiego. Wartość zadania 4.793,50 euro, kwota dofinansowania z EFRR 4.074,00 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 479,35 euro. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 3. Międzynarodowy Zjazd Mikołajów W dniu 21.12.2013 r. w Lwówku Śląskim na terenie lwóweckiego rynku miejskiego odbyła się impreza pn. Międzynarodowy Zjazd Mikołajów, w której wzięli udział Mikołaje z Polski, Niemiec i Czech. W ramach projektu odbyło się spotkanie Mikołajów z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, na którym były omawiane regionalne tradycje związane z obdarowywaniem dzieci prezentami. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy przebrani za Mikołajów przeszli na rynek miejski, gdzie wszystkim rozdawali słodkie upominki tzn. czekoladki i cukierki. W ramach projektu zorganizowano orszak witający Betlejemskie Światełko Pokoju składający się z Mikołajów z Polski, Niemiec i Czech, harcerzy, przedstawicieli miast partnerskich oraz innych uczestników. Mikołajowy i świąteczny charakter imprezy uświetniły występy zespołów muzycznych z Polski, Niemiec oraz chóru z Velkiego Senova. Imprezę ubarwił kiermasz bożonarodzeniowy, gdzie na przygotowanych stoiskach sołectwa gminy, stowarzyszenia gminy prezentowały regionalne wyroby świąteczne, takie jak: ozdoby choinkowe, świąteczne stroiki, ciasta, miód, domowe nalewki. W Kiermaszu również wzięli udział przedstawiciele miasta partnerskiego Wilthen, których stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. W trakcie trwania imprezy odbyło się uroczyste spotkanie na rynku miejskim w Lwówku Śląskim z Mikołajami, mieszkańcami i turystami, które zostało zwieńczone wspólnym kolędowaniem oraz symboliczną wieczerzą wigilijną, na której można było spróbować pierogi z kapustą i grzybami oraz barszcz czerwony. Wieczerza wigilijna, wspólne kolędowanie, zintegrowało wszystkie osoby zebrane na rynku miejskim w Lwówku Śląskim. Wartość zadania 10.272,00 euro, kwota dofinansowania z EFRR 8.731,20 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 513,60 euro. 136
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 PROW 2007 2013, działanie Odnowa i rozwój wsi 1. Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych Realizacja projektu obejmowała budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: chodniki, oświetlenie, miejsca parkingowe. Wartość inwestycji 780.000,00 zł. dofinansowanie PROW 402.232,00 zł. Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013 2. Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim Realizacja projektu obejmuje renowacje kamienicy przy ul. Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim. Wartość prac wynosi 2,2 mln. zł, dofinansowanie RPO 680 tys. zł. Po przebudowie Gmina uzyska 7 mieszkań jednopokojowych oraz 11 dwupokojowych. W 2013 r. wykonano roboty rozbiórkowe, rozpoczęto roboty związane z wykonaniem nowych stropów. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 PROW 2007 2013, działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 3. Utworzenie izerskiego centrum kultury w miejscowości Włodzice Wielkie Wykonano remont świetlicy we Włodzicach Wielkich w zakresie: sceny z zapleczem o powierzchni 35m2, pomieszczenia gospodarczego 14,5 m2, szatni 14.5m2, wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonano instalację nagrzewania nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan 2 szt. Całkowita wartość inwestycji 115.310,90 zł 137