Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na r. w r. w Rolnictwo i łowiectwo , ,95 96,10 509,00 0, Melioracje wodne , ,06 97,72 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,06 96,34 Spółki wodne 1 000,00 941,12 94,11 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 941,12 94,11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,93 86,16 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 86,16 Izby rolnicze , ,00 95,88 509,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 95,88 509,00 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,61 99,94 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 100,00 Pozostała działalność , ,23 99,83 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 709, ,80 100, Zakup usług pozostałych 1 238, ,30 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150, Różne opłaty i składki , ,13 99, Pozostałe odsetki 18,76 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 2 000, ,00 100,00 0,00 0, Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok 2820 Rozwój przedsiębiorczości 2 000, ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,00 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00 0,00 0,00 zał. 3 wydatki Strona 1

2 na r. w r. w Dostarczanie wody , ,00 100,00 0,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100, Transport i łączność , ,87 83, ,34 0, Lokalny transport zbiorowy , ,15 99,28 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,15 99, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 Drogi publiczne wojewódzkie , ,83 89,81 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 89,81 0,00 Drogi publiczne gminne , ,89 80, ,34 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 700, ,25 99, Zakup usług remontowych , ,68 85, Zakup usług pozostałych , ,47 33, , Różne opłaty i składki 380,00 379,68 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 86,30 Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,74 90,57 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 520, ,85 99,86 0,00 0,00 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 520, ,85 99,86 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,24 88,25 0,00 0, Zakup energii 150,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 80, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 668, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 97,54 Pozostała działalność , ,65 97,74 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,31 97, Zakup usług pozostałych 3 800, ,34 99,06 zał. 3 wydatki Strona 2

3 na r. w r. w Działalność usługowa , ,00 73,56 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 72,59 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 125,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 24, Zakup usług pozostałych , ,00 92, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 600, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100, Cmentarze 4 062, ,00 93,55 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 062, ,00 93, Pozostała działalność , ,00 65,81 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 65, Administracja publiczna , ,34 90, ,38 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 050, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 830, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 453, ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 82, ,84 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 90, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,43 54, Zakup energii 1 200,00 88,61 7,38 6, Zakup usług pozostałych ,00 742,01 7,42 8, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 382, ,59 90,20 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,63 90, ,34 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,36 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,40 86,11 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 64, , Składki na Fundusz Pracy , ,76 66, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100, ,00 zał. 3 wydatki Strona 3

4 na r. w r. w Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58,81 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 81, , Zakup energii , ,37 82, , Zakup usług remontowych , ,50 20,20 0, Zakup usług zdrowotnych 2 640, ,00 79,24 0, Zakup usług pozostałych , ,25 90, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 210, ,50 99,37 338, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 018,21 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 68,84 123, ,42 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 85, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 150,00 50,00 33, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 7 848,36 pomieszczenia garażowe 8 500,00 92, Podróże służbowe krajowe , ,96 89,25 205, Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,19 29, Różne opłaty i składki , ,80 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,01 96, Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100,00 100,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 600,00 innych jednostek organizacyjnych 600,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,46 72, ,56 służby cywilnej ,00 94, Różnice kursowe 10,00 8,68 86, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,11 96,24 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,77 95, ,20 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 99, Zakup usług pozostałych , ,84 93, ,20 Pozostała działalność , ,30 95,91 0,00 0,00 zał. 3 wydatki Strona 4

5 na r. w r. w Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 350, ,00 87, Składki na ubezpieczenia społeczne 851,00 626,58 73, Wynagrodzenia bezosobowe 3 670, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 99, Zakup usług pozostałych , ,69 96, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 995,00 994,70 99, Różne opłaty i składki , ,12 88, Różnice kursowe 20,00 12,63 63,15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 76,22 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 553, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 128,94 128,94 100, Składki na Fundusz Pracy 15,30 15,30 100, Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 658, ,76 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,97 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 64, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 421, ,58 85, Składki na Fundusz Pracy 195,70 145,70 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 4 395, ,60 79, Zakup usług pozostałych 9 694, ,77 72, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 29,00 29,00 100, Podróże służbowe krajowe 129,55 129,55 100,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 928,26 928,26 100, Składki na Fundusz Pracy 104,11 104,11 100,00 zał. 3 wydatki Strona 5

6 na r. w r. w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 235, ,73 100, Zakup usług pozostałych 2 032, ,73 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 70,00 70,00 100, Podróże służbowe krajowe 25,07 25,07 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,09 92, ,87 0, Komendy wojewódzkie Policji 3 200, ,00 99,94 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, ,00 99,94 Ochotnicze straże pożarne , ,15 91, ,70 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,94 97, , Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 515,76 99,95 42, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 152, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 39, , Zakup energii , ,13 11, , Zakup usług remontowych 3 100, ,00 126,13 0, Zakup usług zdrowotnych 4 800, ,00 758,54 0, Zakup usług pozostałych , ,85 2,77 364,88 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,57 0, Różne opłaty i składki , ,60 480, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 1,12 0,00 Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00 0,00 Straż gminna (miejska) , ,61 95, ,17 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 530, ,76 97,67 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 98,68 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 030, ,20 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 94, , Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,78 88,36 167, Zakup materiałów i wyposażenia 7 550, ,03 74,45 191,35 zał. 3 wydatki Strona 6

7 na r. w r. w Zakup energii 1 000,00 438,96 43,90 16, Zakup usług zdrowotnych 728,00 498,00 68,41 0, Zakup usług pozostałych 1 242, ,81 88,15 56, Zakup usług dostępu do sieci Internet 630,00 577,04 91,59 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 610, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 700, ,00 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 920, ,14 99,90 86,89 97,63 0,00 służby cywilnej 600,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 560, ,64 95,36 102,28 Zarządzanie kryzysowe , ,33 60,91 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 550, ,19 38, Zakup usług pozostałych 5 570, ,24 92,48 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 590,00 544,90 92, Obsługa długu publicznego , ,43 60, ,42 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,43 60, ,42 0, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , ,00 82,86 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,43 59, , Różne rozliczenia ,34 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,34 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,34 0,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,99 95, ,89 0, Szkoły podstawowe , ,86 94, ,10 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 97,78 0, Stypendia dla uczniów 5 206, ,00 67,42 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 98, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99, ,32 zał. 3 wydatki Strona 7

8 na r. w r. w Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 97, , Składki na Fundusz Pracy , ,38 85, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 86,45 17, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 95,27 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,57 96,60 0, Zakup energii , ,77 83, , Zakup usług remontowych , ,98 79,22 0, Zakup usług zdrowotnych 4 325, ,00 72,92 0, Zakup usług pozostałych , ,46 84, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 693, ,32 86,50 0, , ,15 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 87,51 0, Podróże służbowe krajowe , ,16 86,69 0, Różne opłaty i składki , ,53 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 584, ,50 42, , ,50 służby cywilnej 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 86, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 79,95 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,02 95, ,07 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,54 96,57 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 96, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 93, , Składki na Fundusz Pracy , ,91 86,83 912, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 23,71 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500, ,33 27,73 0, Zakup energii 2 038, ,70 227,59 102, Zakup usług remontowych 5 200, ,27 3, Zakup usług zdrowotnych 300,00 165, , Zakup usług pozostałych 6 762, ,87 0,70 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet 57,00 47,46 549,12 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 321,00 313,00 85,40 zał. 3 wydatki Strona 8

9 na r. w r. w Podróże służbowe krajowe 500,00 274,15 301, Różne opłaty i składki 1 740, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 służby cywilnej 0,00 0,00 Przedszkola , ,80 98, ,38 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego ,85 96, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty ,98 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 99,53 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 601, ,88 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 282,72 282,72 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne 342,67 275,38 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,44 48,56 80, Składki na Fundusz Pracy , ,89 98, , Składki na Fundusz Pracy 48,84 39,22 80, Składki na Fundusz Pracy 8,62 6,96 80, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 97, Zakup materiałów i wyposażenia 4 202, ,99 92, Zakup materiałów i wyposażenia 741,69 685,41 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,49 98, Zakup energii , ,79 81, , Zakup usług remontowych 5 186, ,42 95, Zakup usług zdrowotnych 1 550, ,00 89, Zakup usług pozostałych , ,10 96,88 343, Zakup usług pozostałych , ,57 68, Zakup usług pozostałych 1 824, ,83 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 169, ,28 95,15 zał. 3 wydatki Strona 9

10 na r. w r. w ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,52 81, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 557, ,98 89, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 774,90 690,02 89, Podróże służbowe krajowe 1 536, ,95 73, Różne opłaty i składki 5 065, ,00 99, Różne opłaty i składki 522,75 151,91 29, Różne opłaty i składki 92,25 26,81 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 służby cywilnej 2 488,00 99,52 Gimnazja , ,87 98, ,45 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 97,20 0, Stypendia dla uczniów 4 505, ,00 99,84 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 99, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 99, , Składki na Fundusz Pracy , ,72 93, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,02 89,64 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 91,22 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,72 91,33 0, Zakup energii , ,12 91, , Zakup usług remontowych , ,41 96,90 0, Zakup usług zdrowotnych 3 120, ,00 57,28 0, Zakup usług pozostałych , ,35 92,58 148, Zakup usług dostępu do sieci Internet 868,00 806,79 92, , ,12 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 78, Podróże służbowe krajowe , ,60 82, Różne opłaty i składki , ,88 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, , ,25 służby cywilnej 86,77 Dowożenie uczniów do szkół , ,16 90, ,71 0, Zakup usług pozostałych , ,16 90, ,71 zał. 3 wydatki Strona 10

11 na r. w r. w Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,51 98, ,18 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400, ,34 98,60 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 98, , Składki na Fundusz Pracy 5 950, ,84 89,64 388, Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99,50 0, Zakup energii , ,79 82,25 981, Zakup usług remontowych 950,00 936,03 98, Zakup usług zdrowotnych 600,00 395,20 65, Zakup usług pozostałych , ,67 93,00 271, Zakup usług dostępu do sieci Internet 714,00 633,57 88, , ,93 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 97, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,40 pomieszczenia garażowe 99, Podróże służbowe krajowe 1 100,00 927,69 84, Różne opłaty i składki 1 850, ,56 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, ,00 100, , ,67 służby cywilnej 98,33 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,77 47,44 0,00 0,00 służby cywilnej , ,77 47,44 Pozostała działalność , ,00 71,36 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, ,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 599,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 86,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 2 516, ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 990,00 99, Ochrona zdrowia , ,63 92,58 928,96 0,00 zał. 3 wydatki Strona 11

12 na r. w r. w Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , ,31 99,31 0,00 0, Zakup energii 3 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 330,00 0,01 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40,00 12,30 30,75 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Zwalczanie narkomanii 2 800, ,20 87,11 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, ,20 91, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,00 94, Zakup usług pozostałych 20,00 20,00 100,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,12 73,30 928,96 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,90 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 64,69 280, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 77,05 0, Zakup energii 5 000, ,13 73,46 639, Zakup usług pozostałych , ,92 78,68 9, , ,70 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 82, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 6 300, ,48 pomieszczenia garażowe 96, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 67,84 Pozostała działalność 2 000, ,00 100,00 0,00 0,00 zał. 3 wydatki Strona 12

13 na r. w r. w Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,62 96, ,94 0, Ośrodki wsparcia , ,39 94, ,02 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, ,67 98, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200, ,00 100,00 652, Składki na Fundusz Pracy 1 250, ,81 96,14 91, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 480,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 97,95 0, Zakup energii , ,69 84, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,27 77,87 144, Zakup usług dostępu do sieci Internet 110,00 110,00 100, , ,14 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 79, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,56 pomieszczenia garażowe 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99 Wspieranie rodziny , ,13 86,15 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 680, ,62 97, Składki na Fundusz Pracy 560,33 502,29 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,42 98, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 83,22 0, ,30 99, ,35 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 493,56 49, Świadczenia społeczne , ,59 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 98, , Składki na Fundusz Pracy 3 450, ,28 77,05 190,76 zał. 3 wydatki Strona 13

14 na r. w r. w Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,00 100, Zakup energii 6 000, ,00 100,00 52, Zakup usług remontowych 720,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000, ,40 67, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 413,64 82, , ,88 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 70, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 7 000, ,00 pomieszczenia garażowe 100, Podróże służbowe krajowe 310,00 240,70 77, Różne opłaty i składki 500,00 382,76 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 831, ,65 99, Pozostałe odsetki 3 381, ,82 99, ,00 744,97 służby cywilnej 34,65 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,78 95,56 288,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,78 95,56 288,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 79,17 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,86 96,98 0, Zakup usług pozostałych , ,54 60,61 Dodatki mieszkaniowe , ,68 97,48 31,54 0, Świadczenia społeczne , ,69 97,48 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników 77,56 74,99 96,69 Zasiłki stałe , ,03 97,07 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,03 97,07 Ośrodki pomocy społecznej , ,18 94, ,03 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 400, ,90 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 91, ,79 zał. 3 wydatki Strona 14

15 na r. w r. w Składki na Fundusz Pracy , ,45 51,04 536, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 93,73 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 99,65 586, Zakup energii , ,66 80, , Zakup usług remontowych 2 000,00 184,75 9, Zakup usług zdrowotnych 710,00 534,00 75, Zakup usług pozostałych , ,81 98, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 790,00 790,00 100,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,56 pomieszczenia garażowe 97, Podróże służbowe krajowe 2 060,00 330,02 16, Różne opłaty i składki 4 450, ,28 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 99,66 100,00 7, , ,00 służby cywilnej 86,25 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,20 94,79 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,20 94,79 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,53 88, ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,89 11, Świadczenia społeczne , ,10 90, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 522, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 420, ,63 59, Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 450, ,88 99,18 służby cywilnej 800,00 634,03 79, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000, ,00 100,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 000, ,00 100,00 0,00 0,00 zał. 3 wydatki Strona 15

16 na r. w r. w Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,96 92, ,65 0, Świetlice szkolne , ,68 96, ,65 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 93,89 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 96, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 96, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 94, , Składki na Fundusz Pracy 5 992, ,37 81,46 465, Zakup materiałów i wyposażenia 4 032, ,21 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 415, ,88 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 300,00 296,00 służby cywilnej 98, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,04 92,94 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,24 84,29 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 83, Inne formy pomocy dla uczniów , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,54 80, Zakup usług pozostałych 3 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,76 98, ,12 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 99,64 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 99, Różne opłaty i składki 405,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Gospodarka odpadami , ,07 98, ,05 0, Zakup usług pozostałych , ,07 98, ,05 Oczyszczanie miast i wsi , ,94 99, ,40 0, Zakup usług pozostałych , ,94 99, ,40 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,08 97,06 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 543, ,07 97,04 0,00 zał. 3 wydatki Strona 16

17 na r. w r. w Zakup usług pozostałych , ,76 96,49 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 98,59 Schroniska dla zwierząt , ,00 98,75 0,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 250, ,00 55, Różne opłaty i składki , ,00 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,12 99, ,67 0, Zakup energii , ,64 99, , Zakup usług remontowych , ,60 99, , Zakup usług pozostałych , ,62 97, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 99,98 0, Pozostała działalność , ,55 92,26 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 32,00 31,19 97, Składki na Fundusz Pracy 5,00 4,45 89, Wynagrodzenia bezosobowe 612,00 581,45 95, Zakup materiałów i wyposażenia 2 130, ,36 95, Zakup usług pozostałych , ,10 91, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 94,68 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,34 93,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 95, Zakup usług remontowych , ,08 99, Zakup usług pozostałych 6 287, ,05 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Biblioteki , ,00 100,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,32 93, ,28 0, Obiekty sportowe , ,25 89, ,28 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 84,99 0,00 zał. 3 wydatki Strona 17

18 na r. w r. w Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 836, ,00 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 935, ,99 64,06 230, Składki na Fundusz Pracy 846,00 544,21 64,33 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 97,79 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 90,58 0, Zakup energii 2 495, ,19 69,59 0, Zakup usług pozostałych , ,37 72,75 0, Różne opłaty i składki 2 661, ,80 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 416,00 416,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 99,06 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,07 98,39 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 99,26 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,07 98,27 Razem: , ,04 93, ,85 0,00 Burmistrz Nowogrodźca Robert Marek Relich zał. 3 wydatki Strona 18