I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/263/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 29 kwietnia 2009r. I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XIII/128/2007 w dniu 05 grudnia 2007 roku i wynosił: - dochody 25.184.589,- zł - wydatki 29.195.589,- zł - przychody /kredyt, pożyczki/ 4.891.000,- zł - rozchody /spłata pożyczki/ 880.000,- zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody 28.611.641,- zł - wydatki 31.067.543,- zł - pożyczka z WFOŚ i GW 1.400.000,- zł - rozchody (spłata pożyczek) 880.000,-zł - nadwyżki z lat ubiegłych 1.113.502,-zł - inne źródła 822.400,- zł * zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją 378.410,- zł zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł -60.000,- zł - dotacji na zadania własne 391.196,- zł - części subwencji rekompensującej 20.816,- zł - części subwencji oświatowej 149.800,- zł - dochodów własnych 2.546.830,- zł z tego: * odsetki od środków na r-kach bankowych 209.600,- zł * wpływy ze sprzedaży składników majątku 84.000,- zł * dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych 54.000,- zł * wpływy z różnych dochodów 285.910,- zł * podatek od nieruchomości 940.000,-zł * podatek rolny 168.000,-zł * podatek od czynności cywilnoprawnych 36.000,- zł 1

* otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 15.800,-zł * wpływy z usług 75.500,-zł * udziały w podatku od osób prawnych 63.000,-zł * podatek od spadków i darowizn -58.000,- zł * środki transportowe 24.500,-zł * odsetki od podatków i opłat 26.400,- zł * wpływy z opłaty eksploatacyjnej -70.000,- zł * wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst na podstawie 658.000,-zł odrębnych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego) * pozostałych dochodów własnych 34.120,- zł Struktura uchwalonych na 2008 r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące 21.736.817,- zł tj. 69,97 % planu w tym: - zadania w zakresie oświaty 9.751.591,- zł tj. 44,86 % wydatków i wychowania wraz z edukacyjną bieżących opieką wychowawczą - zadania z zakresu pomocy 5.011.013,- zł tj. 23,05 % wydatków społecznej i ochrony zdrowia bieżących - zadania z zakresu administracji 3.139.645,- zł tj. 14,45 % wydatków publicznej bieżących - transport /utrzymanie dróg/ 1.275.552,- zł tj. 5,87 % wydatków bieżących - pozostała działalność 2.559.016,- zł tj. 11,77 % wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe 9.330.726,- zł tj. 30,03 % planu w tym: - oświata i wychowanie 2.147.900,- zł tj. 23,02 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne 1.402.000,- zł tj. 15,02 % wydatków i powiatowe/ majątkowych - rolnictwo /infrastruktura 4.975.752,- zł tj. 53,32 % wydatków wodociągowa i sanitacyjna wsi/ majątkowych - administracja publiczna 97.900,- zł tj. 1,05 % wydatków majątkowych 2

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232.900,- zł tj. 2,50 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 345.800,-zł tj. 3,71 % wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa 46.500,- zł tj. 0,50 % wydatków majątkowych - pozostała działalność 81.974,- zł tj. 0,88 % wydatków majątkowych Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 11.990.320 12.099.591,83 100,91 41,88 w tym: 1. Podatek rolny 1.674.000 1.679.375,42 100,32 5,81 2. Podatek od nieruchomości 5.345.000 5.368.282,95 100,44 18,58 3. Podatek leśny 30.000 30.348,80 101,16 0,11 4. Podatek od środków transportowych 173.000 170.406,44 98,50 0,59 5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych 8.000 6.957,12 86,96 0,02 556.000 570.533,05 102,61 1,97 7. Opłata skarbowa 30.000 29.263,50 97,55 0,10 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 108.000 121.747,06 112,73 0,42 9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 984.000 983.090,34 99,91 3,40 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000 28.690,40 95,63 0,10 11. Dochody z najmu i dzierżawy 161.000 176.009,77 109,32 0,61 12. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 376.000 341.557,00 90,84 1,18 1.030.000 1.047.385,48 101,69 3,63 36.400 40.971,87 112,56 0,14 15. Wpływy z różnych dochodów 305.300 299.554,81 98,12 1,04 3

Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu 16. Odsetki bankowe 270.300 314.714,58 116,43 1,09 17. Inne wpływy 97.820 109.590,66 112,03 0,38 18. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł 45.000 46.922,34 104,27 0,16 680.000 680.000,00 100,00 2,36 20. Wpływy z usług 50.500 54.190,24 107,31 0,19 II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Udział we wpływach z podatku dochodowego: 3.483.164 4.008.238,23 115,07 13,87 - od osób prawnych 163.000 325.770,23 199,86 1,13 - od osób fizycznych 3.320.164 3.682.468,00 110,91 12,74 III. DOTACJE CELOWE 5.186.423 4.831.153,74 93,15 16,73 z tego: 1. Na zadania własne 676.334 651.828,88 96,38 2,26 2. Na zadania zlecone 4.510.089 4.179.324,86 92,67 14,47 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 7.951.734 7.951.734,00 100,00 27,52 z tego: - część oświatowa 6.372.361 6.372.361,00 100,00 22,06 - część rekompensująca 20.816 20.816,00 100,00 0,07 - część wyrównawcza 1.558.557 1.558.557,00 100,00 5,39 RAZEM: 28.611.641 28.890.717,80 100,98 - Realizacja dochodów ogółem za 2008 r. zamknęła się kwotą 28.890.717,80 tj. w wysokości 100,98 % planu z czego: - dochody własne stanowią kwotę 12.099.591,83 tj. 100,91 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa 4.008.238,23 tj. 115,07 % planu - subwencja ogólna 7.951.734,00 tj. 100,00 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne 4.831.153,74 tj. 93,15 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 3. 4

Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 28.890.717,80 jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2008 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2009 r. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę 119.005,76 które stanowią tzw. środki pieniężne w drodze i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2009 r. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany co świadczy o prawidłowych szacunkach i prognozach przyjmowanych do konstruowania założeń budżetowych na 2008 rok. Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 917.854,40 zł - sprzedaży nieruchomości w kwocie 983.090,34 zł - dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 590.000,- zł w ramach dofinansowania budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Dąbrówce - wpłat na zaległości podatkowe w kwocie 122.796,08 zł W realizacji dochodów widoczny jest pozytywny wpływ utrzymującej się lepszej od przewidywanej koniunktury gospodarczej, która zapewniła wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych o 15,07 % wyższe od kwot planowanych. Kwoty wyższe od planowanych uzyskano niemal ze wszystkich dochodów o charakterze podatkowym. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił 1.867.589,53 w tym: - z tytułu podatków i opłat 782.362,99 - z tytułu zaliczek alimentacyjnych 431.898,35 - z tytułu pozostałych opłat 33.223,54 - z tytułu renty planistycznej 620.104,65 5

W okresie sprawozdawczym wystawiono 739 tytułów wykonawczych na kwotę 246.394,38 z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty od posiadania psów oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę 4.540,94 zł. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę 614.264,-zł toczy się postępowanie odwoławcze dla trzech osób. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 866.903,35 w tym: - w podatku od nieruchomości 437.819,85 - w podatku rolnym 313.292,62 - podatku od środków transportowych 73.790,88 - w opłacie od posiadanych psów 42.000,00 Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2008r. ogółem wynoszą 119.231,01 z czego 21.262,34 to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie 97.968,67 przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym 18.623,75 * 21 umorzeń 13.236,35 odroczenia terminu rozłożenia na raty 5.387,40 2/ w podatku od nieruchomości 77.686,16 * zwolnienia ustalone przez RG 21.262,34 odroczenia terminu rozłożenia na raty 32.288,21 * 27 umorzeń 24.135,61 3/ w podatku od środków transportowych 1.000,80 * umorzeń 1.000,80 4/ w odsetkach 11.339,00 * 7 umorzeń 8.113,00 *odroczenia terminu rozłożenia na raty 3.226,00 5/ w podatku od spadków i darowizn 10.521,30 * odroczenia terminu- rozłożenia na raty 10.521,30 6/ w podatku od posiadania psów 60,00 * umorzeń 60,00 Wielkość uchwalonych na 2008 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków. 6

Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem 27.498.766,12 tj. 88,51 % planu budżetowego po korekcie. Z wydatkowanej kwoty 27.498.766,12 przypada na: Plan Wykonanie % 1/ wydatki bieżące 21.736.817,- zł 20.285.284,51 93,32 z tego: - wynagrodzenia i pochodne 8.855.893,- zł 8.617.654,33 97,31 - dotacje 142.520,- zł 135.276,97 94,92 - obsługa długu publicznego 87.000,- zł 36.836,10 42,34 - pozostałe wydatki 12.651.404,- zł 11.495.517,11 90,86 2/ wydatki majątkowe 9.330.726,- zł 7.213.481,61 77,31 Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4. I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Na planowane wydatki w wysokości 5.638.587,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę 3.628.164,53 tj. 64,35 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - zasypanie inhofu wraz z niwelacją terenu w Małżewku 23.603,43 - udrożnienie odpływu wód popłucznych z oczyszczalni ścieków w Swarożynie 10.024,74 - remont hydroforni w Szczerbięcinie 121.195,27 - okaszanie i odmulenie rowu Damaszka stanowiącego odbiornik ścieków 39.590,00 oczyszczonych oczyszczalni ścieków w m. Turze - ręczne odmulenie i okaszanie rowów stanowiacych odbiornik wód 2.637,00 popłucznych z hydroforni w Lubiszewie i w Łukocinie - opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów 1.057,96 - inwestycje: 3.025.537,22 * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubiszewie 30.000,00 do dz. nr nr 70/13; 70/37; 70/61 *budowa stacji dozowania preparatu dezydorującego na przepompowni 12.200,00 ścieków P1 w Czarlinie 7

* budowa sieci kanalizacyjnej w Gniszewie 54.590,16 * uzbrajanie terenów inwestycyjnych /sieć wodno-kanalizacyjna 53.155,74 stacja uzdatniania wody/ w miejscowości Stanisławie * uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną 53.262,30 w miejscowości Swarożyn-Waćmierek * uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną 49.098,36 w miejscowości Zajączkowo * budowa wodociągu w Bałdowie dz. nr nr 77/45; 77/48 50.863,42 * budowa sieci wodociągowej w Zajączkowie /projekt/ 10.000,00 * budowa sieci wodociągowej w Knybawie dz. nr 205/14 28.521,66 * budowa sieci wodociągowej w Stanisławiu dz. nr 166/42 65.786,27 * budowa sieci wodociągowej w Lubiszewie ul.leśna i Sambora I I etap 75.807,31 * budowa sieci wodociągowej w Miłobądzu ul.kolejowa 177.521,11 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew 20.590,98 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew -projekt 59.024,40 uzupełniający * rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Turzu 2.250.789,87 * zakup pomp do przepompowni ścieków w Lubiszewie, Turzu i Swarożynie 17.489,64 * zakup pomp głębinowych na ujęcie wody w Turzu i Boroszewie 16.836,00 - składkę do Izb Rolniczych 33.585,49 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 370.933,42 wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę II. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć Planowane wydatki w kwocie 2.677.552,- zł wykorzystano w wysokości 2.552.573,61 tj. 95,33 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: drogi publiczne powiatowe 233 343,00 -opłatę za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych 4 343,00 -wydatki majątkowe 229 000,00 modernizacja drogi powiatowej nr 2802 G Turze Małżewo- Swarożyn 100 000,00 Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 2802 G Turze Małżewo- Swarożyn. W ramach przedmiotowej pomocy utwardzono 90 mb drogi. 8

przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn Godziszewo) 129 000,00 Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn Godziszewo). Pomocy udzielono na mocy porozumienia partnerskiego WF/235/08 z dnia 25.07.2008r. Pomoc związana była z wyceną gruntów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i wypłacenia odszkodowań. drogi publiczne gminne 2 319 230,61 - zakup żużlu 352 ton 3.624,47 - zakup materiałów budowlanych do remontu dróg 26.642,89 * ul. Tczewskiej w Rokitkach 6 834,00 * przepustu drogowego Małżewo Wędkowy 792,00 * wpusty uliczne i cement 1.397,49 ul. Tczewska w Rokitkach i ul. Nowa w Maleninie, * mieszanka bitumiczna 13.197,45 ul. Klonowa w Czarlinie i Tczewska w Rokitkach * 76 szt. rynien betonowych ul. Podgórna w Swarożynie 1.215,56 * kostka szara betonowa na uzupełnienie ubytków 3.074,40 * cement ul. Jesionowa w Rokitkach, droga Śliwiny- Waćmierek 131,99 - zakup 2 szt. ławek do wiat przystankowych w Miłobądzu 2 440,00 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych 3.700,00 - wykonano profilowanie dróg równiarką 17.511,88 wyprofilowano drogi stanowiące własność Gminy Tczew, dz. 195 w Zabagnie, Gniszewo- Wielgłowy, Mieścin Miłobądz, Śliwiny do jeziora, Boroszewo Owczarnia, Boroszewo Ciecholewy, Boroszewo Bojary, Boroszewo Siwiałka, Boroszewo w kier. P. Grosz, Boroszewo Małżewo, Boroszewo w kier. Polesia, Boroszewo w kier. Kniter, Miłobądz ul. Polna, Wędkowy Polesie, Rokitki Szpęgawa, Swarożyn Zabagno ul. Szkolna w Swarożynie, do Zwierzynka, Śliwiny - Lubiszewo, Lubiszewo ul. Leśna, Dąbrówka Stanisławie, Śliwiny Tczew Górki - remont dróg i chodników 888.277,97 w tym: ul. Nad Stawem w Swarożynie 5. 889,68 ul. Nadwiślańska w Knybawie 5.235,26 droga Śliwiny - Gniszewo 9.729,50 wjazd z drogi gminnej na drogę powiatową w Czatkowach 26.689,23 9

Małżewo Wędkowy 45.018,00 droga w Knybawie oznaczona jako dz. nr 173 23.932,03 droga w Śliwinach oznaczona jako dz. nr 20 33.053, 12 droga w Rokitkach oznaczona jako dz. nr 210/3 15.850,24 droga w Czatkowach oznaczona jako dz. nr 76 11.854,37 droga w Swarożynie oznaczona jako dz. nr 195/1 12.362,31 droga w Dalwinie oznaczona jako dz. nr 96 6.289,56 droga w Boroszewie, skrzyżowanie dz. nr 36/1 i 48 17.113,21 drogaboroszewo Małżewo 14.668,51 ulica Polna w Lubiszewie 33.099,99 ulica Miła, Boczna i Makowa w Bałdowie 13.300,00 droga w Zabagnie oznaczona nr dz. 266 9.778,96 ulica Leśna w Lubiszewie 29.900,00 droga Damaszka Siwiałka, dz nr 6 w Damaszce 15.279,58 droga Boroszewo Ciecholewy 10.390,09 droga Rokitki Lubiszewo 9.848,33 ul. Braterska w Swarożynie, Tczewska i Kasztanowa w Rokitkach 17.080,00 ul. Dworcowa w Czarlinie-remont cząstkowy 34.160,00 remonty dróg gruzem i klińcem 10

487.756,00 w Czatkowach (Pętla autobusowa, do p. Kulpa Myrda) Tczewskie Łąki (do p. Kolata Haas), Bałdowo (ul. Piękna, Miłosza i do p.jurczyńskiego), Czarlin (ul. Leśna), Śliwiny ( w kier. Czarlina i Lubiszewa), Rokitki (do dworca, ul. Kwiatowa, Cyprysowa, przy p. Radziszewskim, ul. Leśna do wąwozu, przy remizie i do Szpęgawy), Lubiszewo ( ul. Spacerowa i Sambora do jeziora), Szpęgawa ( ul. Łąkowa do Parkowej), Mieścin ( w kier. Miłobądza, w kier. p. Cirzon, do Świetlicy), Miłobądz (ul. Topolowa i Polna), Małżewo (w kier. Wędków), Wędkowy (do leśniczówki), Swarożyn (ul. Podgórna) - remont mostów, przepustu i barierek 44.708,21 barierki mostu drogowego w Czatkowach 11 358,20 most w Tczewskich łąkach 12 000,01 przepust w Czarlinie i barierka w Zajączkowie 3.294,00 most nad Motławą w ciągu drogi Tczewskie Łąki Czatkowy 18.056,00 - zakupiono (wraz z montażem i transportem) szyby do wiat 5.546,12 do Swarożyna, Bałdowa, Turza, Szpęgawy i Miłobądza -udrożnienie przepustu i urządzeń odwadniających drogi 44.859,40 -przegląd mostów 19.642,00 -transport i wbudowanie frezu na ul. Kwiatową w Rokitkach 15.267,70 i piasku w Czarlinie i Łukocinie - zakup i naprawa znaków drogowych 25.828,62 - wykonanie ekspertyzy mostu na drodze gminnej w Tczewskich Łąkach 21.350,00 -zakup paliwa 7.633,19 - wznowienie granic dróg 2 100,00 - ubezpieczenie dróg i chodników 3.700,00 - porządkowanie poboczy dróg przycinka drzew, krzewów,wykaszanie poboczy 23.781,86 - pozostałe wydatki 20 442,73 - wydatki majątkowe 1 142 173,57 * budowa drogi Turze-Damaszka 123.552,50 * budowa drogi Turze-Mażewko 155.832,26 * budowa drogi w Dąbrówce, dz.nr 46 31.100,55 * budowa drogi w Turzu do hydroforni 44.997,65 11

* budowa ul. Polnej w Lubiszewie 49.998,11 * budowa ul.spacerowej w Czarlinie 100.000,00 * pozostałe drogi i chodniki 198.860,00 * przebudowa drogi w Rokitkach 115,25 * przebudowa mostku w Knybawie 350.000,00 * uzbrajanie terenów inwestycyjnych- przebudowa drogi w miejscowości Stanisławie 44.965,00 * zakup wiat autobusowych 42.752,25 Nie wykonano planu finansowego w zakresie wydatków związanych z odśnieżaniem i uszarstnianiem dróg stanowiących własność Gminy Tczew. III. T U R Y S T Y K A Pozostała działalność 14.430,00 Planowane wydatki w kwocie 16.450,- zł wykorzystano w kwocie 14.430,- zł tj. 87,72 % Poniesione wydatki dotyczą: - wykonania koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej przez Gminę Tczew, która będzie spójna z częścią składową projektowanego systemu ścieżek rowerowych przebiegających przez Gminę Tczew, Gminę Subkowy, Gminę Morzeszczyn, Gminę Gniew 10.980,00 - renowacji szlaku rowerowego pn. Motławski w granicach gminy 7 km 1.050,00 - dotacji celowej na współfinansowanie wykonania studium wykonalności dla projektu 2.400,00 pn. Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego Grzymisława na odcinku Tczew-Gniew - przygotowanie do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. IV. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Na planowane wydatki w wysokości 176.520,- zł wykonanie stanowi 88,52 % tj. 156.247,38 W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 16.322,20 * wycena nieruchomości 10.670,00 * ogłoszenia prasowe 4.282,20 * wypisy i wyrysy, opłaty sądowe, dzierżawa nieruchomości 1.370,00 - utrzymanie budynków komunalnych 93.586,18 * remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Łukocin 14 49.752,81 * naprawa pieca gazowego oraz montaż reduktora ciśnienia w budynku w Miłobądzu 2.135,00 * usunięcie usterek grzewczo-kominowych w lokalach gminnych mieszczących się 2.043,21 12

w pałacu w Łukocinie * remont pieca kaflowego i przewodów wentylacyjnych w lokalu komunalnym 7.040,30 w miejscowości Stanisławie 5 * remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w miejscowości Stanisławie 5 4.450,00 * remont instalacji CO w lokalu w budynku komunalnym w Łukocinie 7.460,00 * udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie ul. Szkolna 1 1.903,20 * sprawdzenie drożności i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach 1.701,30 komunalnych (Łukocin, Czarlin, Boroszewo, Mieścin) * opłata za wywóz nieczystości stałych 348,56 * ubezpieczenie budynków komunalnych 500,00 * opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni 2.015,43 * opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej lokalu komunalnego 642,01 nr 7 w Łukocinie * opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu 10.304,36 * przegląd instalacji gazowych w lokalach komunalnych 880,00 * przegląd kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku 2.196,00 komunalnym w Boroszewie * pozostałe wydatki 214,00 - inwestycje 46.339,00 * wykup nieruchomości na cel publiczny tj. na poszerzenie drogi gminnej 39.939,00 * budowa śmietnika na odpady komunalne przy budynku gminnym Łukocin 14 6.400,00 V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A Uchwalony budżet w kwocie 289.050,- zł wykonano w 85,72 % tj. 247.771,21 Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego na: 228.541,91 - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji 57.340,00 inwestycji celu publicznego - wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości do celów 44.549,83 ustalenia opłaty planistycznej - analizę do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 61.000,00 przestrzennego gminy Tczew - wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.500,00 13

- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 61.000,00 dla części wsi Stanisławie oznaczonego symbolem 10.7 /wydatki niewygasające/ - ogłoszenia prasowe 2.152,08 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym 19.229,30 - podziały działek do sprzedaży 9.600,00 - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 729,30 - wznowienie granic 8.900,00 VI. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 3.237.545,- zł przypada na: - środki samorządowe 3.145.545,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 92.000,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 93,08 %. Z ogólnej kwoty 3.019.787,59 wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy 185.375,02 z tego: - diety wypłacone radny 159.569,73 - wypłatę delegacji służbowych 1.341,24 - wydatki rzeczowe 24.464,05 z tego: * wykonanie mebli 7.000,00 * zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne 9.475,05 * wykonanie i oprawienie tablo radnych 2.999,00 * wynajem sali 900,00 * szkolenia radnych 4.090,00 2) Utrzymanie Urzędu Gminy 2.539.996,19 z tego: - wynagrodzenia osobowe 1.432.812.65 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.487,30 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz 314.380,62 pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/ - wynagrodzenia bezosobowe 17.136,00 - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 8.557,07 14

i urządzeń kserograficznych - energia /energia elektr., gaz, woda/ 30.397,54 - podróże służbowe krajowe 18.025,92 - opłaty pocztowe 69.156,47 - rozmowy telefoniczne i komórkowe 18.020,25 - aktualizacja i zakup oprogramowania 15.597,05 - składki z tytułu ubezpieczeń 17.461,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej 3.831,13 frankownicy, urządzeń gazowych i inne - toner, tusze do kopiarek, drukarek 15.007,14 - remont pomieszczeń urzędu 82.776,32 - zakup niszczarek, kserokopiarek, kalkulatora, aparatów telefonicznych 8.725,35 - zakup gablot, wykonanie tabliczek informacyjnych z numeracją, tablic 13.474,90 - zmiana podłączenia modułu i przegląd systemu 4.613,37 alarmowego oraz zmiana podłączenia instalacji telefonicznej - zakup, wykonanie wyposażenia (mebli, zabudowy meblowej, biurka, 41.307,18 lady biurowe, krzesła, nadstawki do szafy itp.) - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 3.801,60 - zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów 15.880,21 oraz innych akcesoriów komputerowych - montaż instalacji elektrycznej i komputerowej 3.904,00 - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 1.739,30 - opłaty internetowe i awaryjne łącze internetowe 3.273,26 - opieka autorska programów komputerowych 7.121,58 - szkolenia pracowników 45.306,60 - zakup czasopism, prenumerata Dz.U., MP, Dz.Urz., książek 24.068,77 - środki czystości 22.299,39 - artykuły biurowe 7.839,02 - wyposażenie łazienek 2.047,92 - adaptacja pomieszczenia biurowego na biuro podawcze 11.542,43 - zakup, wykonanie mebli, krzeseł na salę obrad 37.231,20 - przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych 4.328,04 - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 2.408,00 - zakup paliwa (oleju napędowego) 11.276,39 - podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług 28.571,00 - pozostałe wydatki 15.831,25 15

- wydatki inwestycyjne 88.758,97 * podwyższenie standardu pomieszczeń serwerowni 12.997,55 *wykonanie zabudowy meblowej 35.000,00 * zakupy inwestycyjne /zakup serwera,dysku twardego, oprogramowania Doc Flow 40.761,42 w celu realizacji ustawy o podpisie elektronicznym oraz realizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne/ 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.045,72 - okładki okolicznościowe z herbem Gminy Tczew 2.195,39 - wydanie biuletynu Wieści Naszej Gminy 4.245,60 promocyjne artykuły prasowe w Gazecie Tczewskiej, Dzienniku Bałtyckim, 15.880,74 Echo Tczewa - kalendarze z logo Gminy Tczew 8.784,00 - dyplomy wykonane metodą grawerton, druki okolicznościowe, torby papierowe, 8.659,36 banery promujące gminę - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew 36.922,98 - wykonanie zdjęć lotniczych Gminy Tczew 3.660,00 - wykonanie stacji drogi krzyżowej w ramach projektu realizowanego wspólnie 1.800,00 z Samorządami Powiatu Starogardzkiego oraz Miastem Tczew i gminami Powiatu Tczewskiego pn.: Golgota Kociewia - utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony 852,78 - pozostałe wydatki 7.044,87 4) Pozostała działalność 112.370,66 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów 103.096,39 - pozostałe wydatki 9.274,27 VII. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W O R A Z S Ą D O W N I C T W A Planowane wydatki w kwocie 1.604,- zł wykorzystano w 100 %, Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16

Planowane wydatki w kwocie 729.790,- zł wykorzystano w wysokości 639.201,17 tj. 87,59 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Komendy Wojewódzkie Policji 6.000,00 Przekazano wpłatę na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zgodnie z Porozumieniem z dnia 02.06.2008r. między Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, która realizowała zadanie a Gminą Tczew. 2) Ochotnicze straże pożarne 631.080,25 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 6.656,84 - wynagrodzenie konserwatorów OSP 11.394,30 - koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/ 180.837,62 a) konserwacja urządzeń instalacji gazowej i naprawa palników 3.378,20 b) ekspertyza i wycena 488,00 c) zakup szafy, wieży i mikrofonu - Boroszewo 1.553,00 d) zakup kosiarki, kuchenki Turze 2.240,00 e) zakup opału 6.659,98 f) zakup stołów CHIODI plus listwa, siatka dla OSP Małżewo i Boroszewo 1.995,98 g) energia, gaz, woda 47.335,88 h) wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.293,66 i) abonament i rozmowy telefoniczne 5.709,36 j) odnowienie remizy i boksu, zakup krzeseł do remizy w Miłobądzu 8.276,48 k) remont remizy Gniszewo 81.801,88 l) wyrównanie terenu przy remizie w Swarożynie 13.995,00 ł) zakup myjki do samochodu Miłobądz 1.110,20 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego 57.490,77 a) badanie techniczne samochodów pożarniczych i urządzeń hydraulicznych 3.436,58 b) zakup paliw, olejów i smarów 19.785,24 c) naprawa samochodów pożarniczych, motopomp 31.694,75 z tego: * Gniszewo 21.183,00 * Miłobądz 3.503,44 * Turze 6.657,68 * Rokitki 350,63 17

d) przeprogramowanie radiotelefonu i zakup zasilaczy dla OSP Boroszewo i Rokitki 1.695,80 e) naprawa, strojenie radiotelefonu 878,40 - zakup butów, węży, lin itp. 1.932,54 - wydatki na zawody pożarnicze, strażackie 3.854,35 - ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz 18.439,00 - przegląd, zakup, naprawa i legalizacja gaśnic 1.766,83 - badania kierowców i strażaków 3.540,00 - szkolenie strażaków 1.100,00 - pozostałe wydatki 4.717,34 - inwestycje: 339.350,66 z tego: * utwardzenie placu, odwodnienie, wykonanie bram garażowych, ogrodzenia itp. 64.901,88 przy OSP w Gniszewie * zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie 28.000,00 /projekt budowlano - wykonawczy/ * zakup samochodów pożarniczych dla OSP Rokitki i Boroszewo 218.780,00 * zakup pompy do zestawu ratowniczego LUKAS dla OSP Swarożyn 16.900,00 * zakup sprzętu medycznego /zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną/ 6.500,00 * zakup agregatu prądotwórczego 4.268,78 3) Obrona cywilna 2.120,92 Poniesione wydatki dotyczą zakupu publikacji i informatora IX. D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N YC H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z I C H P O B O R E M Na planowane wydatki w wysokości 18.500,- zł wykonano 8.804,93 Kwotę tę wydatkowano na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty od kwot ściągniętych przez organy egzekucyjne i opłaty sądowe z tytułu założenia hipotek, oprawienie rejestrów, porto, zakup druków i inne. X. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O 18

Wydatkowano na odsetki od pożyczki kwotę 36.836,10 XI. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Planowane wydatki w kwocie 11.376.392,- zł wykorzystano w wysokości 11.139.960,97 tj. 97,92% W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych 4.423.791,33 tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 702.645,90 - wynagrodzenia 459.473,03 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 83.407,92 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 29.483,43 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.221,96 - wydatki rzeczowe 103.059,56 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 44.766,00 * zakup usług telefonii komórkowej 596,51 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.616,49 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.409,98 * opłaty RTV, transportowe, przegląd sprzętu, usługi pocztowe i inne 3.236,57 * okresowe badania lekarskie 916,50 * wyposażenia sal lekcyjnych, artykuły elektryczne, 3.497,41 przemysłowe, przeciwpożarowe i inne * keyboard, mikrofony 3.858,01 * wykładzina, rolety, regały 8.781,48 * wykonanie instalacji elektrycznej 3.300,00 * usługi internetowe 2.363,14 * podróże służbowe krajowe 89,32 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 1.857,00 * zakup środków czystości 3.389,16 * zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych 5.769,56 * wywóz nieczystości i ścieków 4.820,34 * szkolenia pracowników 1.009,00 * konserwacja kotłowni 2.568,00 19

* naprawa sprzętu 2.020,88 * naprawa gazomierza 4.930,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 798,17 * zakup akcesoriów komputerowych 1.466,04 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 1.101.872,55 - wynagrodzenia 750.420,84 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 133.452,02 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 394,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 43.674,97 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.329,57 - wydatki rzeczowe 133.101,15 * opłaty RTV, usługi transportowe, wyrób pieczątek, wysyłka i inne 2.217,46 * artykuły biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe i inne 4.198,93 * artykuły elektryczne,malarskie, hydrauliczne 3.216,83 * zakup ksera, drukarki 4.648,99 * zakup mebli 7.622,80 * zakup środków czystości 3.846,10 * zakup środków medycznych 200,00 * okresowe badania lekarskie 1.237,70 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.970,28 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 47.685,46 * wywóz nieczystości 3.349,68 * zakup usług telefonii komórkowej 751,40 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.696,02 * usługi internetowe 303,76 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.997,00 * szkolenia pracowników 2.332,00 * remont dachu, ogrodzenia, wejścia do budynku szkolnego 25.396,70 * wykonanie pomiarów elektrycznych i koncepcja moritoringu 1.830,00 * usługi kominiarski 878,40 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.497,94 * zakup akcesoriów komputerowych 2.049,29 20

* konserwacja kotłowni, systemu alarmowego 3.448,56 * naprawa instalacji elektrycznej 2.409,04 * naprawa sprzętu 1.599,81 * sprzęt przeciw-pożarowy,części do urządzeń, artykuły gospodarcze i inne 4.701,17 * paliwo 15,83 c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie 1.296.781,81 - wynagrodzenia 837.095,82 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 153.310,55 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 48.823,69 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.329,80 - wydatki rzeczowe 213.721,95 * zakup środków czystości 7.066,31 * kosiarka, gablota, krzesła, meble szkolne, 20.863,19 sprzęt elektroniczny, wykładzina * opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi transportowe, wysyłka i inne 2.935,42 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 63.013,40 * zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 5.460,06 * artykuły elektryczne, hydrauliczne, sprzęt p. poż. gospodarczy i inne 8.234,53 * naprawa instalacji elektrycznej, systemu komputerowego 4.220,84 * konserwacja kotłowni 3.852,00 * remont sal w budynku szkolnym 11.999,92 * naprawa sprzętu 1.316,74 * okresowe badania lekarskie 1.159,00 * zakup leków i materiałów medycznych 300,00 * usługi internetowe 564,96 * zakup usług telefonii komórkowej 909,10 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.226,66 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.158,05 * podróże służbowe 250,74 * szkolenia pracowników 1.009,00 * ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego 5.773,00 21

* zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 807,15 * zakup akcesoriów komputerowych 3.432,68 * wywóz nieczystości, ścieki 4.671,36 * wykonanie koncepcji rozbudowy ZkiW Swarożyn 60.000,00 * wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, koncepcji monitoringu 2.464,40 * paliwo 33,44 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu 1.322.491,07 - wynagrodzenia 819.499,55 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 147.359,96 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 46.550,95 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.275,90 - wydatki rzeczowe 253.401,95 * zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 3.808,29 * zakup art. malarskich, sprzętu gospodarczego, artykułów ogrodniczych, 4.744,95 elektrycznych i innych * grzejniki, narzędzia, sprzęt gospodarczy 7.126,67 * zakup ksera, sprzętu elektronicznego 9.705,58 * meble, sprzęt sportowy 21.256,39 * remont, ciągów komunikacyjnych, posadzek, dachu 84.783,96 * instalacja grzejników 8.000,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 77.363,38 * opłata RTV, usługi transportowe, pocztowe i inne 4.305,12 * usługi internetowe 1.270,02 * zakup usług telefonii komórkowej 927,59 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.094,15 * podróże służbowe 312,24 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.841,00 * szkolenia pracowników 1.035,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.454,02 * zakup akcesoriów komputerowych 1.487,10 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.995,69 * zakup środków czystości 4.453,67 22

* okresowe badania lekarskie 955,50 * wywóz nieczystości, ścieki 5.276,34 * konserwacja kotłowni 1.926,00 * naprawa sprzętu, remont instalacji 3.279,29 - wydatki inwestycyjne 6.902,76 * zakup patelni elektrycznej 6.902,76 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 335.115,94 z tego: a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie 53.119,97 - wynagrodzenia 38.819,69 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.701,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 2.836,80 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 4.762,05 *zakup art. papierniczych,dekoracyjnych,hydraulicznych 1.481,48 * pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 999,00 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.281,57 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu 115.339,44 - wynagrodzenia 77.843,77 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 14.862,68 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 6.524,00 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 16.108,99 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.563,14 * zakup, druków, środków czystości 1.926,00 * zakup mebli 2.074,00 * zakup środków medycznych 50,00 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.995,85 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 5.500,00 c) oddziały przedszkolne w ZKiW w Swarożynie 94.991,12 - wynagrodzenia 65.204,22 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 10.605,67 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 4.458,80 23

z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 14.722,43 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.563,14 * zakup dzienników, artylułów szkolnych 789,29 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.370,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 8.000,00 d) oddziały przedszkolne w ZKiW w Turzu 71.665,41 - wynagrodzeni 50.806,67 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.526,62 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 3.108,00 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 8.224,12 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.760,70 * artykuły papiernicze, malarskie, elektryczne i inne 2.469,44 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 2.493,99 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 499,99 3) finansowanie przedszkoli 345.953,41 z tego: a) Przedszkole ZKiW w Swarożynie 139.919,68 - wynagrodzenia 78.431,58 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 14.651,35 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 4.328,00 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia bezosobowe 2.000.00 - wydatki rzeczowe 40.508,75 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.397,41 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 796,72 * zakup mebli, drzwi, artykułów sanitarnych i inne 3.908,91 * remont posadzek, naprawa kosiarki 18.542,26 * zakup środków żywności 11.763,15 * okresowe badania lekarskie 108,50 24

* opłaty RTV, usługi kominiarskie i inne 991,80 b) Przedszkole ZKiW w Turzu 144.276,07 - wynagrodzenia 97.598,54 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 18.530,77 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 3.717,77 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 24.428,99 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.672,96 * zakup środków czystości, artykułów biurowych,naczyń i inne 1.964,04 * zakup środków żywności 14.861,99 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 * okresowe badania lekarskie 130,00 c)dotacja celowa przekazana Gminie Miasta Tczew na zadania bieżące realizowane 61.757,66 na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew 4) finansowanie gimnazjów 4.555.109,09 z tego: a) Gimnazjum w Dąbrówce 3.748.981,60 - wynagrodzenia 776.541,45 - wynagrodzenia bezosobowe 11.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 143.985,69 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe 51.052,49 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 643.076,77 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.184,70 * zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i innych 4.452,58 * zakup środków czystości 10.160,04 * zakup sprzętu elektronicznego, agd i inne 12.871,12 * zakup sprzętu sportowego 69.899,43 25

* zakup materiałów elektrycznych, malarskich, budowlanych 35.222,12 * zakup mebli, akcesori łazienkowych 31.565,86 * zakup sprzętu p.pożarowego, części do urządzeń, 11.618,22 artykuły gospodarcze i inne * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.977,28 * zakup środków medycznych 393,48 * opłata za dostawę energii, wody, gazu 72.730,19 * remont budynku gimnazjum 180.864,30 * usługi internetowe 894,00 * zakup usług telefonii komórkowej 893,26 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.221,18 * konserwacja kotłowni 2.568,00 * naprawa instalacji urządzeń 5.693,89 * badania lekarskie 1.452,50 * badanie powietrza, pomiary elektryczne 3.399,74 * czyszczenie budynku, rewitalizacji terenu wokół gimnazjum 84.034,43 * opłata RTV, usługi transportowe, przegląd sprzętu, wysyłka i inne 19.250,92 * wywóz nieczystości, ścieki 4.118,52 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 9.843,00 * usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, kominiarskie 5.697,87 * nadzór inwestorski nad wykonaniem robót remontowych 11.500,00 * podróże służbowe krajowe 683,02 * szkolenia pracowników 1.895,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 994,68 * zakup akcesoriów komputerowych 4.997,44 - wydatki inwestycyjne 2.122.825,20 * budowa sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Dąbrówce 2.036.576,33 * wykonanie dwóch lamp oświetlających parking na terenie gimnazjum, 9.998,25 * wykonanie i montaż sauny 24.400,00 * wbudowanie drzwi przeciwpożarowych 29.864,20 * zakup dwóch wiat przystankowych 21.986,42 b) Gimnazjum w ZKiW w Swarożynie 806.127,49 - wynagrodzenia 538.560,04 - wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 99.598,36 26

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe 31.311,31 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 134.857,78 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.686,95 * zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych i inne 2.472,88 * zakup sprzętu sportowego, mikrofonów, głośników, wzmacniacza 3.772,32 * artykuły malarskie, elektryczne 2.289,37 * zakup sprzętu p.pożarowego, części do urządzeń, 3.977,19 artykułów gospodarczych i inne * zakup środków czystości 6.073,12 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.193,70 * naprawa sprzętu 2.380,50 * konserwacja kotłowni 2.568,00 * opłata za dostawę energii, wody, gazu 48.344,36 * badania lekarskie 803,00 * usługi internetowe 125,76 * zakup usług telefonii komórkowej 928,77 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.256,21 * opłaty RTV, usł. kominiarskie, pocztowe sprzętu i inne 4.345,78 * zakup środków medycznych 298,14 * wywóz nieczystości 1.343,04 * usługi transportowe, asenizacja 8.782,56 * podróże służbowe krajowe 262,38 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.823,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.490,01 * zakup akcesoriów komputerowych 2.640,74 5) dowożenie uczniów do szkół 419.908,89 - wynagrodzenia 32.256,35 - wynagrodzenia bezosobowe 5.880,00 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 7.082,45 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 694,16 - wydatki rzeczowe 372.595,93 * zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu 32.422,62 * naprawy autobusu 6.403,17 * opieka lekarska 20,00 27

* opłaty za przewóz uczniów przez PKS i dopłaty do biletów, 329.736,53 parkowanie i mycie autobusu * ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.107,00 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 906,61 - podatek od środków transportowych 1.400,00 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 425.193,44 - wynagrodzenia 280.883,62 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 51.405,07 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 1.830,69 - wynagrodzenia bezosobowe 9.500,00 - wydatki rzeczowe 81.574,06 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.799,86 * zakup materiałów i wyposażenia itp. 24.192,46 * naprawa urządzeń biurowych 695,40 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.999,99 * zakup akcesoriów komputerowych 17.624,48 * wyrób pieczątek, wdrożenie systemu elektronicznego 4.996,81 obiegu dokumentów, opłaty pocztowe i inne i inne * podróże służbowe 7.494,05 * szkolenia pracowników 8.718,00 * badania lekarskie 188,00 * zakup usług telefonii komórkowej 4.329,01 * zakup usług telefonii stacjonarnej 3.200,00 * ubezpieczenie mienia 336,00 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.770,00 * opłata za czesne 11.620,00 * szkolenia pracowników 17.150,00 8) Stołówki szkolne 504.271,36 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 51.055,66 - wynagrodzenia 16.144,82 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 2.699,69 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 752,49 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 181,00 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 28

- zakup środków żywności 31.277,66 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 103.740,85 - wynagrodzenia 39.863,53 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.759,35 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.813,22 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 48,00 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności 49.783,67 - podróże służbowe 177,80 - wyposażenie stołówki 5.295,28 c) Szkoła Podstawowa w ZkiW w Swarożynie 141.136,63 - wynagrodzenia 49.353,90 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8.720,69 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.493,18 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 387,28 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności 80.181,58 d) Szkoła Podstawowa w ZkiW w Turzu 82.507,09 - wynagrodzenia 27.728,14 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4.899,60 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.359,92 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 93,76 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności 48.425,67 e) Gimnazjum w Dąbrówce 125.831,13 - wynagrodzenia 55.526,33 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.505,49 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.719,83 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 447,05 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności 57.447,00 - zakup środków medycznych 98,50 - podróże służbowe krajowe 86,93 9) pozostała działalność 101.847,51 przeznaczono na: * sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 29

i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 48.581,51; * sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 120,00; * dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w kwocie 21.010,00; * dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu- zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkolach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w kwocie 12.098,00 dla ZKiW w Turzu oraz w kwocie 15.797,00 dla ZkiW w Swarożynie; * obsługa funduszu socjalnego i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 4.241,00. XII. O C H R O N A Z D R O W I A Uchwalony budżet w kwocie 121.100,- zł wykorzystano 93.043,08 tj. 76,83 % Środki wykorzystano na profilaktykę przeciwalkoholową i tak: * za prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych 20.571,19 w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych * zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji 4.756,45 zadań wymienionych w programie profilaktyki alkoholowej * spektakle słowno muzyczne pt. Nie jesteś sam oraz Ciernie 4.900,00 przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew * wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.860,00 * koszty postępowań sądowych 600,00 * uzupełnienie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Bałdowie, Łukocinie, 15.494,00 Maleninie, Małżewku, Swarożynie * zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Boroszewie, Dalwinie, 43.861,44 Miłobądzu, Turzu, Śliwinach 30

XIII. P O M O C S P O Ł E C Z N A Na planowane wydatki w kwocie 5.014.613,- zł wykorzystano 4.570.400,41 tj. 91,14 %, które zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS 211.912,29 * wynagrodzenia i pochodne 184.849,61 * pozostałe wydatki 27.062,68 - wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 168 osób 169.997,62 - wypłatę zasiłków stałych otrzymało 76 osób 240.098,71 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 75.395,98 - wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymały 422 rodzin 102.100,23 - wypłatę zasiłku celowego dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy 1.000,00 - dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy 207.073,50 w ramach rządowego programu Posiłek dla potrzebujących - wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 71 rodzin 50.813,99 - odpłatność za usługi opiekuńcze 10.603,15 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie 3.450.612,58 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * zasiłki rodzinne oraz dodatki 2.239.085,20 * zasiłki pielęgnacyjne 453.339,00 * świadczenia pielęgnacyjne 138.894,00 * zaliczki alimentacyjne 198.042,88 * fundusz alimentacyjny 93.840,00 * jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka becikowe 173.000,00 * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 29.260,15 * wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 17.596,39 związane z odpowiednim przygotowaniem i uruchomieniem do realizacji wymienionej ustawy stanowiska pracy w gminie * koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 107.554,96 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 27.644,20 - pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 10.000,00 Centrum Interwencji Kryzysowej działającego przy Domu Dziecka w Tczewie na działalnośc bieżącą w/w placówki - świadczenia pieniężne dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych 13.148,16 31