Planowane dochody budżetu na rok 2019

Transkrypt

1

2 Planowane dochody budżetu na rok 2019 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział Rozdział z tego dochody bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,00 0, Transport i łączność 2 000, ,00 0, Lokalny transport zbiorowy 2 000, ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 700, ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Paragr af Treść Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , ,00 0,00 ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 6 000, ,00 0,00 charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 178, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 178, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 1 178, ,00 0,00 ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 0,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, ,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000, ,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego 7 800, ,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000, ,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0,00 Plan

3 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 200,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000, ,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Przedszkola , ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby , ,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 0, zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0,00 Zasiłki stałe , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo , ,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, Wpływy z usług 2 000, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0, Rodzina , ,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z , ,00 0,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , ,00 0,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami komunalnymi , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 700,00 700,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 200,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: ,00 0, , , , ,00

5 Planowane wydatki budżetu na rok 2019 Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział Rozdział paragraf Treść Plan z tego wydatki Bieżące Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 2 900, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 040, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup energii , ,00 0,00 Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 9 000, ,00 0,00 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 690, ,00 0,00 Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Izby rolnicze 9 876, ,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 876, ,00 0,00 Pozostała działalność , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Transport i łączność , ,00 0, Lokalny transport zbiorowy 2 000, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0, Drogi publiczne krajowe 400,00 400,00 0,00 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 Różne opłaty i składki , ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup energii , ,00 0,00 Zakup usług remontowych , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 0,00 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 Pozostała działalność , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600, ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 680, ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 845, ,00 0, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego 1 500, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500, ,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0,00 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0, Pozostała działalność 1 198,00 0, ,00

6 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 198,00 0, , Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 1 000, ,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0,00 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, ,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup środków żywności 2 000, ,00 0,00 Zakup energii , ,00 0,00 Zakup usług remontowych 3 000, ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe , ,00 0,00 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 136, ,00 0, , ,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Pozostała dzałalność 8 090, ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 750, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 170, ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 170,00 170,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 178, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 178, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 120,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 0,00 Zakup usług pozostałych 91,00 91,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 5 000, ,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, ,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 2 900, ,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup energii , ,00 0,00 Zakup usług remontowych , ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 715, ,00 0,00

7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe 2 000, ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500, ,00 0,00 Zakup energii , ,00 0,00 Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 2 500, ,00 0,00 Różne opłaty i składki 9 000, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przedszkola , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, ,00 0,00 Zakup energii , ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 0,00 Różne opłaty i składki 2 500, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, , ,00 0,00 Gimnazja , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 Zakup energii , ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0,00 Różne opłaty i składki 4 500, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00

8 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 305, ,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400, ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 3 596, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 0,00 Zakup środków żywności , ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 150, ,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w , ,00 0,00 szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 200, ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 Zakup energii 700,00 700,00 0,00 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050, ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Dodatki mieszkaniowe 3 000, ,00 0,00 Świadczenia społeczne 3 000, ,00 0,00 Zasiłki stałe , ,00 0,00 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4 170, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 800, ,00 0,00 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 510, ,00 0,00 Podatek od nieruchomości 130,00 130,00 0, , ,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00

9 85230 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 100, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300, ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 460, ,00 0,00 Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 Świadczenia społeczne , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 0, Rodzina , ,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 950, ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 0,00 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 923,00 923,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 000, ,00 0, alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 1 450, ,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 365, ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4 880, ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 845, ,00 0, , ,00 0,00 Wspieranie rodziny , ,00 0,00 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 854, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 421, ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 465,00 465,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z , ,00 0,00 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami komunalnymi , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100, ,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260, ,00 0,00

10 Zakup materiałów i wyposażenia 1 663, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 923,00 923,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, Biblioteki , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 Zakup energii , ,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem: , , ,00

11 Plan wydatków majatkowych realizowanych w roku 2019 Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 /P/Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów-budowa przydomowych ,00 oczyszczalni ścieków etap V Działalność usługowa 1 198,00 Pozostała działalność 1 198,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1 198,00 samorządu terytorialnego /P/aktywizacja społeczeństwa informacjnego" projekt ASI 1 198,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie projektu technicznego remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wymiana pieca c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Fotowoltanika Urzędu Gminy w Ciepielowie w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepielów ,00 Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup zestawu sportowo - rekrecyjnego "Spartan" na kompleks sportowy w Ciepielowie ,00 Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa małej otwartej Strefy Aktywności w Ciepielowie Kolonii - plac przed świetlicą wiejską ,00 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Bąkowej /plac po SKR/ ,00 Razem ,00

12 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku Rozdział Treść / w zł/ Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Województwo mazowieckie ASI Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/ Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Ochrona powietrza atmosferycznego dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepielów Ogółem