UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 166 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Gminy postanawia: 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej: Zadania zlecone Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Paragraf 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zadania własne Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Pozostała działalność Paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej: Zadania własne Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne i gminne Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 270 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.033

2 Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400 Paragraf 4260 Zakup energii Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 314 Paragraf 4430 Różne opłaty i składki 500 Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 232 Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozdział Przedszkola Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Rozdział Gimnazja Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 300 Rozdział Stołówki szkolne Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 840 Paragraf 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 225 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawca Rozdział Świetlice szkolne Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 500 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Pozostała działalność Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej Zadania zlecone Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000

3 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 500 Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 145 Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Paragraf 4270 Zakup usług remontowych Dział 600 Transport i łączność Rozdział Pozostała działalność Paragraf 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Dział 710 Działalność usługowa 492 Rozdział Cmentarze 492 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 492 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Rady gmin Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Rozdział Urzędy gmin Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 640 Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 220 Rozdział Przedszkola Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Rozdział Gimnazja Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000

4 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300 Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 400 Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 Rozdział Stołówki szkolne Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 788 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 200 Rozdział Pozostała działalność 930 Paragraf 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 930 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej Paragraf 3110 Świadczenia społeczne Rozdział Pozostała działalność Paragraf 3110 Świadczenia społeczne Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 600 Rozdział Świetlice szkolne 600 Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki Paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2008 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach planowane do realizacji przez Gminę Wodynie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/98/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy polegających na: 1) zmianie źródeł finansowania i nakładów finansowych na zadaniach inwestycyjnych: - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego, - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlina oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Seroczyn i Łomnica, - Zakup sprzętu do utrzymania boisk, - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kochany Rudnik Mały, - Budowa drogi gminnej Czajków - Toki - Kaczory, 2) udzieleniu dotacji na pokrycie części kosztów realizacji projektu pn. Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza. 2. Aktualną treść planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2008 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach planowane do realizacji przez Gminę Wodynie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstała nadwyżka budżetowa w kwocie złotych, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie planowanych pożyczek. Jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetowy do kwoty złotych

5 2. Stan przychodów i rozchodów budżetu, prognozy długu publicznego gminy po uwzględnieniu dokonanych zmian w budżecie określają załączniki nr 2 3 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmiany dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury stanowiącej załącznik nr 9 do uchwały nr XI/61/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 polegającej na zwiększeniu dotacji o kwotę złotych Aktualną wielkość dotacji podmiotowej na 2008 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Kluczek Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/103/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 września 2008r. z tego źródła finansowania 2009r. 2010r. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Wykonanie projektu wodociągowania gminy A Sieć wodociągowa w m. Kamieniec A C Zakup sprzętu komputerowego A Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego A C Budowa sali gimnastycznej A Zakup sprzętu do odśnieżania dróg gminnych Modernizacja ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie Rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Jedlina oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Seroczyn i Łomnica Rewaloryzacja i adaptacja parku podworskiego A A A A A A Zakup samochodu dostawczego A Wykonanie Elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie gminy A Zakup sprzętu do utrzymania boisk A Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kochany- Rudnik Mały A Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Gminy Urząd Gminy

6 Wykonanie projektu budowlanego Gminnego Ośrodka Kultury Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach Budowa budynku gospodarczego w m. Rudnik Duży Budowa drogi gminnej Czajków - Toki - Kaczory Dotacja na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku Wodynie - Kamieniec Dotacja na pokrycie części kosztów realizacji projektu Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza A A Urząd Gminy Ogółem A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku Lp. Treść Klasyfikacja Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/103/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 września 2008r w złotych Kwota 2008 r. 1. Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Nadwyżki z lat ubiegłych Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek

7

8 Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/103/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 września 2008r. Dotacje podmiotowe* w 2008 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogółem Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz Kluczek