Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 130 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 71 959,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 493 957,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wartość 30 000,00 30 000,00 202 059,00 130 100,00 71 959,00 12 493 957,00 145 195,00 19 000,00 790 690,00 60 130,00 134 340,00 20 925,00 43 496,00 440 000,00 24 080,00 335 598,00 1 400,00 380 000,00 850,00 10 400,00 3 600,00 44 2 5 550,00 300,00 100 000,00 Strona 1
630 Turystyka 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 325 454,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000,00 71015 Nadzór budowlany 310 300,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 9 279 000,00 78 000,00 539 903,00 49 600,00 5 1 400,00 27 150,00 1 400,00 4 100,00 50,00 4 1 155 754,00 255 838,00 15 389,00 40 295,00 6 428,00 7 504,00 130 000,00 30 000,00 150,00 57 700,00 139 1 33 850,00 5 200,00 4 000,00 12 180,00 120,00 17 000,00 Strona 2
4550 Szkolenia członków korpusu służby 71095 Pozostała działalność 360 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 155 100,00 75019 Rady powiatów 300 750,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75020 Starostwa powiatowe 4 785 067,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 800,00 600,00 2 200,00 3 828,00 617,00 25 200,00 60 000,00 40 000,00 190 355,00 18 000,00 5 337 917,00 121 915,00 9 928,00 20 026,00 3 231,00 288 9 100,00 2 150,00 11 400,00 400,00 2 514 579,00 183 252,00 393 083,00 55 109,00 8 400,00 3 586 150,00 156 040,00 78 000,00 4 000,00 Strona 3
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64 308,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 350,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 249 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 430 336,00 7 350,00 3 14 000,00 40 000,00 1 70 900,00 100,00 160,00 40 000,00 4 200,00 800,00 150,00 14 300,00 3 200,00 6 1 4 3 274 000,00 150 000,00 60 000,00 2 07 Strona 4
4060 4070 4080 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4220 Zakup środków żywności 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 2 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 582 218,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 440 698,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 472 142,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 289 835,00 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 671 249,00 32 17 9 200,00 100 000,00 121 095,00 60 000,00 14 000,00 60 000,00 3 7 800,00 1 1 2 300,00 9 950,00 155,00 1 054 360,00 141 520,00 472 142,00 289 835,00 289 835,00 11 335 920,00 39 000,00 1 102 721,00 Strona 5
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 80105 Przedszkola specjalne 303 949,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80111 Gimnazja specjalne 1 113 305,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 349 335,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 194 400,00 10 440,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 112 300,00 194 020,00 39 100,00 8 000,00 21 060,00 3 19 300,00 1 320,00 4 200,00 800,00 65 928,00 2 237 935,00 10 100,00 37 925,00 6 080,00 6 909,00 4 000,00 834 320,00 74 280,00 125 360,00 28 100,00 46 245,00 1 227 236,00 124 281,00 252 521,00 40 983,00 63 200,00 19 000,00 Strona 6
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80123 Licea profilowane 760 969,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80130 Szkoły zawodowe 4 574 320,00 2320 2540 2590 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 156 4 000,00 3 700,00 32 2 800,00 4 600,00 2 900,00 7 000,00 6 89 624,00 150,00 100 000,00 450,00 503 013,00 45 053,00 93 218,00 15 066,00 12 228,00 43 852,00 8 540,00 354,00 1 220,00 875,00 30 100,00 29 400,00 320 760,00 1 075 800,00 3 350,00 1 951 316,00 181 505,00 339 809,00 54 977,00 110 912,00 Strona 7
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 391 253,00 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 16 200,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 128,00 3250 Stypendia różne 80195 Pozostała działalność 83 212,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 264 880,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 264 880,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 036 900,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 309 588,00 2320 2810 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3110 Świadczenia społeczne 270 148,00 24 530,00 42 016,00 1 062,00 6 600,00 9 000,00 6 8 625,00 118 700,00 12 810,00 250,00 294 605,00 29 325,00 40 355,00 9 670,00 150,00 16 898,00 16 200,00 36 064,00 36 064,00 4 465,00 3 75 247,00 2 301 780,00 2 036 900,00 15 557 960,00 438 063,00 176 824,00 166 806,00 968 605,00 Strona 8
4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 85202 Domy pomocy społecznej 11 116 566,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4480 Podatek od nieruchomości 66 872,00 154 365,00 24 735,00 79 100,00 107 000,00 4 000,00 48 000,00 2 20 600,00 1 200,00 2 200,00 4 200,00 37 018,00 954 960,00 16 400,00 5 924 238,00 426 334,00 963 139,00 140 769,00 400,00 157 060,00 519 744,00 733 528,00 46 200,00 800,00 338 994,00 78 337,00 13 800,00 348 606,00 2 180,00 10 780,00 7 820,00 6 300,00 23 800,00 318 983,00 16 919,00 Strona 9
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 85204 Rodziny zastępcze 1 507 525,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 22 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 585 629,00 10 396,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15 800,00 182,00 11 200,00 55 093,00 80 155,00 1 385 433,00 5 440,00 872,00 35 575,00 85295 Pozostała działalność 352,00 50,00 991,00 159,00 11 700,00 3 650,00 1 650,00 365 108,00 31 090,00 56 262,00 9 015,00 1 15 100,00 19 200,00 720,00 37 388,00 800,00 6 600,00 1 800,00 300,00 1 Strona 10
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49 320,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 32 597,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 597,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 280 648,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85395 Pozostała działalność 186 624,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 352,00 2 549 189,00 49 320,00 3 250,00 1 541 002,00 75 480,00 13 321,00 109 369,00 251 089,00 11 398,00 2 011,00 40 038,00 1 849,00 326,00 1 36 873,00 4 250,00 36 668,00 2 040,00 360,00 2 876,00 3 745,00 28 318,00 915,00 4 682,00 45 932,00 4 682,00 1 174,00 250,00 33 2 600,00 5 6 360,00 300,00 1 026,00 Strona 11
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4417 Podróże służbowe krajowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 013 449,00 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 201 250,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 1 477 260,00 specjalistyczne 43 074,00 40 000,00 4 472,00 120,00 600,00 39 640,00 440,00 250,00 1 092,00 1 900,00 2 751 921,00 250,00 508 520,00 49 730,00 64 320,00 18 320,00 43 800,00 15 1 600,00 90 200,00 28 119,00 1 220,00 600,00 4 700,00 31 070,00 170 160,00 25 270,00 4 020,00 1 800,00 15 210,00 965 120,00 Strona 12
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 456,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 040,00 3250 Stypendia różne 85495 Pozostała działalność 42 466,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 90095 Pozostała działalność 30 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 81 100,00 155 420,00 1 694,00 25 140,00 266,00 5 200,00 11 080,00 29 550,00 920,00 12 400,00 44 400,00 15 200,00 950,00 9 710,00 3 160,00 4 800,00 4 020,00 1 100,00 61 320,00 3 2 850,00 436,00 70,00 2 100,00 6 020,00 6 020,00 42 466,00 100 000,00 50 000,00 Strona 13
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 353 636,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 7 000,00 92116 Biblioteki 23 636,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 636,00 92118 Muzea 3 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 3 3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 1 Razem: 58 876 388,00 Strona 14
o uchwały Rady Powiatu Strona 15