S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2012 ROK

PDFaid.com #1 pdf solutions GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2012 ROK Krynica-Zdrój marzec 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV.250.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje; 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie finansowe Gminy Krynica-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Małgorzata Półchłopek

UCHWAŁA NR XLIV.251.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 4) informacją o stanie mienia Gminy Krynica-Zdrój; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje: 1 Udziela się Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2012 do 31.12.2012 roku DOCHODY w złotych wykonanie Plan na początek Plan na koniec % Dz. Rozdz. NAZWA % planu 2012 r. 2012 r. na 31.12.12 planu początk. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 131 053,29 131 053,29 100,00 01095 Pozostała działalność 0 131 053,29 131 053,29 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 90 053,29 90 053,29 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 41 000,00 41 000,00 100,00 020 LEŚNICTWO 245 500 257 800,00 257 871,85 105,04 100,03 02001 Gospodarka leśna 245 500 257 800,00 257 871,85 105,04 100,03 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 500 4 300,00 4 315,11 172,60 100,35 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0870 charakterze Wpływy sprzedaży składników majątkowych 241 500 251 000,00 250 787,05 103,85 99,92 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 300,00 1 601,69 106,78 123,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 200,00 1 168,00 97,33 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 4 252 000 3 852 000,00 3 776 439,31 88,82 98,04 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 4 252 000 3 852 000,00 3 776 439,31 88,82 98,04 0830 Wpływy z usług 4 250 000 3 850 000,00 3 774 527,35 88,81 98,04 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000,00 1 911,96 95,60 95,60 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 199 780 5 854 808,00 5 830 075,83 182,20 99,58 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 137 342 149 439,00 124 706,77 90,80 83,45 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 137 342 149 439,00 124 706,77 90,80 83,45 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 3 062 438 3 105 369,00 3 105 369,06 101,40 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 34 200,00 34 200,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 700 000 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 708 731,00 708 731,00 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 2 362 438 2 362 438,00 2 362 438,06 100,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 TURYSTYKA 20 000 111 759,20 101 742,20 508,71 91,04 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000 111 759,20 101 742,20 508,71 91,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 27 450,00 27 450,00 137,25 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 0 84 309,20 74 292,20 88,12 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 763 530 8 409 745,20 6 527 545,05 51,14 77,62 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 763 530 8 409 745,20 6 527 545,05 51,14 77,62 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 208 400 209 000,00 208 930,00 100,25 99,97 1

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 15 000,00 16 643,00 83,22 110,95 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 262 300 1 262 300,00 1 212 443,60 96,05 96,05 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0760 charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 10 000 310 000,00 307 616,82 3076,17 99,23 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3 809 000 2 052 948,20 672 669,20 17,66 32,77 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 640 000 640 000,00 634 967,59 99,21 99,21 0920 Pozostałe odsetki 20 000 28 000,00 27 806,63 139,03 99,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 80 000,00 77 752,79 155,51 97,19 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 5 643 830 3 812 497,00 3 368 715,42 59,69 88,36 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 100 000 0,00 0,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 65 000 40 015,00 38 141,37 58,68 95,32 71035 Cmentarze 65 000 40 015,00 38 141,37 58,68 95,32 0690 Wpływy z różnych opłat 65 000 40 000,00 38 120,00 58,65 95,30 0920 Pozostałe odsetki 0 15,00 21,37 142,47 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 831 647,50 495 196,50 490 439,90 58,97 99,04 75011 Urzędy wojewódzkie 157 341,50 158 422,50 158 419,45 100,69 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 157 264 158 390,00 158 390,00 100,72 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 77,50 32,50 29,45 38,00 90,62 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 640 746 316 754,00 312 504,07 48,77 98,66 0690 Wpływy z różnych opłat 13 300 11 450,00 10 407,14 78,25 90,89 0920 Pozostałe odsetki 350 000 64 658,00 63 949,77 18,27 98,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3 200,00 3 281,81 102,56 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 277 446 237 446,00 234 865,35 84,65 98,91 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 560 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000 20 020,00 19 516,38 59,14 97,48 0920 Pozostałe odsetki 0 20,00 22,15 110,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 000 20 000,00 19 494,23 59,07 97,47 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 2 950 2 950,00 2 950,00 100,00 100,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 950 2 950,00 2 950,00 100,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 950 2 950,00 2 950,00 100,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 180 500 155 900,00 153 227,35 84,89 98,29 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 20 000,00 19 115,43 95,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 20 000,00 19 115,43 95,58 2

75414 Obrona cywilna 500 500,00 500,00 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500 500,00 500,00 100,00 100,00 75416 Straż gminna (miejska) 180 000 135 400,00 133 611,92 74,23 98,68 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 180 000 135 000,00 133 199,92 74,00 98,67 fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 400,00 412,00 103,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 28 306 542 28 077 267,00 26 895 988,19 95,02 95,79 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 200 33 150,00 33 619,87 83,63 101,42 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 40 000 33 000,00 33 478,87 83,70 101,45 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 200 150,00 141,00 70,50 94,00 opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 736 600 10 826 025,00 10 556 288,43 98,32 97,51 0310 Podatek od nieruchomości 10 497 500 10 303 225,00 10 031 961,71 95,57 97,37 0320 Podatek rolny 6 300 6 300,00 6 197,00 98,37 98,37 0330 Podatek leśny 34 700 40 000,00 40 070,00 115,48 100,18 0340 Podatek od środków transportowych 98 100 107 400,00 107 466,20 109,55 100,06 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 12 000,00 6 721,00 13,44 56,01 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 50 000 357 100,00 363 872,52 727,75 101,90 opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 425 700 4 388 650,00 4 226 632,94 95,50 96,31 0310 Podatek od nieruchomości 2 946 300 3 096 300,00 3 002 202,48 101,90 96,96 0320 Podatek rolny 53 600 53 600,00 52 573,76 98,09 98,09 0330 Podatek leśny 30 000 35 700,00 35 724,90 119,08 100,07 0340 Podatek od środków transportowych 262 600 273 300,00 276 002,64 105,10 100,99 0360 Podatek od spadków i darowizn 230 000 130 000,00 111 288,13 48,39 85,61 0430 Wpływy z opłaty targowej 85 000 70 000,00 67 866,00 79,84 96,95 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 12 000 22 000,00 20 952,86 174,61 95,24 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 750 000 658 000,00 606 085,76 80,81 92,11 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 56 200 49 750,00 53 936,41 95,97 108,41 opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 3 819 600 3 795 000,00 3 656 795,48 95,74 96,36 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 2 900 000 2 900 000,00 2 793 891,17 96,34 96,34 gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000 82 000,00 77 424,00 77,42 94,42 0460 Wpływy z opłaty eksplatacyjnej 40 000 23 000,00 22 630,21 56,58 98,39 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 695 000 695 000,00 668 298,90 96,16 96,16 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 41 000 44 000,00 44 295,07 108,04 100,67 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 48 000,00 47 205,00 118,01 98,34 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3 600 3 000,00 2 857,40 79,37 95,25 opłat 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 193,73 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 9 284 442 9 034 442,00 8 422 651,47 90,72 93,23 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 634 442 8 634 442,00 8 058 943,00 93,33 93,33 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 650 000 400 000,00 363 708,47 55,96 90,93 3

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 895 599 15 320 188,60 15 320 188,60 102,85 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 11 218 026 11 580 345,00 11 580 345,00 103,23 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 218 026 11 580 345,00 11 580 345,00 103,23 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 0 44 275,00 44 275,00 100,00 samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0 44 275,00 44 275,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 235 939 235 939,00 235 939,00 100,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 235 939 235 939,00 235 939,00 100,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 133 724 3 151 719,60 3 151 719,60 100,57 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 16 795,60 16 795,60 100,00 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 3 133 724 3 133 724,00 3 133 724,00 100,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 1 200,00 1 200,00 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 307 910 307 910,00 307 910,00 100,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 307 910 307 910,00 307 910,00 100,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 136 000 275 882,00 276 644,69 203,42 100,28 80101 Szkoły podstawowe 80 000 127 314,00 128 332,66 160,42 100,80 0690 Wpływy z różnych opłat 0 124,00 133,00 107,26 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 500 91 000,00 91 351,30 121,00 100,39 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0830 charakterze Wpływy z usług 4 500 9 800,00 10 264,81 228,11 104,74 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 1 230,00 1 232,00 100,16 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 6,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 160,00 344,65 215,41 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 0 25 000,00 25 000,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 80104 Przedszkola 52 000 79 500,00 78 435,16 150,84 98,66 0690 Wpływy z różnych opłat 0 1 900,00 2 052,74 108,04 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 300 13 300,00 12 512,92 87,50 94,08 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0830 charakterze Wpływy z usług 500 5 100,00 4 644,17 928,83 91,06 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0,00 127,50 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 33,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 000,00 2 000,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 37 200 57 200,00 57 064,82 153,40 99,76 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 80110 Gimnazja 4 000 48 706,00 49 293,17 1232,33 101,21 0690 Wpływy z różnych opłat 0 206,00 217,00 105,34 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 000 42 500,00 42 492,93 1062,32 99,98 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0830 charakterze Wpływy z usług 0 4 400,00 5 523,39 125,53 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 26,51 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 600,00 1 033,34 64,58 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 10,00 9,30 93,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 10,00 9,30 93,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 0 0,00 3,53 0920 szkół Pozostałe odsetki 0 0,00 3,53 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 0,00 81,97 0830 Wpływy z usług 0 0,00 80,85 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 1,12 80195 Pozostała działalność 0 20 352,00 20 488,90 100,67 0830 Wpływy z usług 0 20 000,00 20 136,90 100,68 4

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 352,00 352,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA 0 400,00 400,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 400,00 400,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 400,00 400,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 096 545,91 7 096 525,91 7 071 404,32 99,65 99,65 85202 Domy pomocy społecznej 13 500 13 500,00 14 477,56 107,24 107,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 500 13 500,00 14 477,56 107,24 107,24 85203 Ośrodki wsparcia 438 240 284 401,00 270 408,36 95,08 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 438 240 284 401,00 270 248,50 95,02 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0 0,00 159,86 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 018 056 5 973 530,00 5 963 132,84 99,09 99,83 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0,00 17,60 0920 Pozostałe odsetki 0 3 900,00 4 796,19 122,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 13 000,00 12 031,56 92,55 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 966 239 5 907 813,00 5 896 739,37 98,84 99,81 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 41 817 48 817,00 49 548,12 118,49 101,50 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 36 848 55 312,00 54 950,02 149,13 99,35 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 14 513 28 485,00 28 485,00 196,27 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 335 26 827,00 26 465,02 118,49 98,65 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 9 082 12 000,00 12 000,00 132,13 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 082 12 000,00 12 000,00 132,13 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 240 621 324 430,00 324 430,00 134,83 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 240 621 324 430,00 324 430,00 134,83 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 147 486 167 488,00 167 486,89 113,56 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 12 540,00 12 539,49 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 147 486 154 948,00 154 947,40 105,06 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 98 512,91 77 154,91 76 711,65 77,87 99,43 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 20 804,91 20 804,91 20 369,06 97,91 97,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 77 708 56 050,00 56 048,00 72,13 100,00 5

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0 300,00 294,59 98,20 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 94 200 188 710,00 187 807,00 99,52 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 49 300,00 48 400,00 98,17 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 94 200 139 410,00 139 407,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 153 312,59 273 661,74 265 268,58 173,02 96,93 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 153 312,59 273 661,74 265 268,58 173,02 96,93 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 151 477,04 253 773,82 246 639,63 162,82 97,19 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 835,55 19 887,92 18 628,95 1014,90 93,67 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 57 791,00 55 576,33 96,17 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 2 700,00 2 767,76 102,51 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 0 2 700,00 2 767,76 102,51 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 55 091,00 52 808,57 95,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 400,00 400,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 54 691,00 52 408,57 95,83 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 13 695 620 10 425 980,00 10 253 631,55 74,87 98,35 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 648 620 6 217 000,00 6 066 698,14 70,15 97,58 0690 Wpływy z różnych opłat 0 1 100,00 1 072,80 0830 Wpływy z usług 6 115 800 5 311 600,00 5 167 263,94 84,49 97,28 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 900,00 2 070,68 138,05 108,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 000 860 000,00 853 955,75 213,49 99,30 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 0 10 500,00 10 500,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2 131 320 31 900,00 31 834,97 1,49 99,80 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 1 820,00 1 842,92 101,26 0830 Wpływy z usług 0 20,00 42,71 213,55 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 0,21 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 0 1 800,00 1 800,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 825 000 0,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 825 000 0,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 19 460,00 19 237,92 98,86 0830 Wpływy z usług 0 18 000,00 17 836,58 99,09 0920 Pozostałe odsetki 0 60,00 53,71 89,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 400,00 1 347,63 96,26 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 200 000 70 000,00 44 397,50 22,20 63,43 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000 70 000,00 44 397,50 22,20 63,43 6

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 30 000 30 000,00 40 240,01 134,13 134,13 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 30 000 30 000,00 40 240,01 134,13 134,13 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 985 000 3 985 000,00 3 982 946,28 99,95 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 0 3 985 000,00 3 982 946,28 99,95 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 3 985 000 0,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90095 Pozostała działalność 7 000 102 700,00 98 268,78 1403,84 95,69 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 7 700,00 7 496,83 107,10 97,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 70 000,00 70 050,00 100,07 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 25 000,00 20 721,95 82,89 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 0 15 000,00 15 000,00 100,00 NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 0 15 000,00 15 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 15 000,00 15 000,00 100,00 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 3 000 3 000,00 3 000,00 100,00 ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 3 000 3 000,00 3 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 000 3 000,00 3 000,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 926 KULTURA FIZYCZNA 2 365 744 1 355 699,00 1 261 248,68 53,31 93,03 92601 Obiekty sportowe 1 225 544 0,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 225 544 0,00 0,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 140 200 1 355 699,00 1 261 248,68 110,62 93,03 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70 000 64 500,00 63 769,26 91,10 98,87 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0830 charakterze Wpływy z usług 865 000 856 800,00 771 329,03 89,17 90,02 0920 Pozostałe odsetki 0 600,00 475,35 79,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 205 200 222 220,00 214 765,39 96,65 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 7 215,00 6 546,00 90,73 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich O G Ó Ł E M 0 204 364,00 204 363,65 100,00 88 213 271,00 82 212 622,44 78 727 837,09 89,25 95,76 7

Dz. Rozdz. NAZWA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2012 DO 31.12.2012 ROK WYDATKI Plan na początek 2012 r. w złotych Plan na koniec 2012 r. na 31.12.12 wykonanie % planu pocz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 500 236 553,29 235 904,36 15 727,0 99,7 01030 Izby rolnicze 1 500 1 500,00 1 176,99 78,5 78,5 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 1 500 1 500,00 1 176,99 78,5 78,5 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 0 235 053,29 234 727,37 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 483,20 483,20 100,0 4270 Zakup usług remontowych 0 145 000,00 144 674,08 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 0 1 282,55 1 282,55 100,0 4430 Różne opłaty i składki 0 88 287,54 88 287,54 100,0 020 LEŚNICTWO 175 720 159 720,00 150 770,54 85,8 94,4 02001 Gospodarka leśna 175 720 159 720,00 150 770,54 85,8 94,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 610 50 610,00 49 103,07 91,6 97,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 830 3 830,00 3 811,14 99,5 99,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 820 7 820,00 7 349,88 74,8 94,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 410 1 410,00 1 069,13 75,8 75,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 900 10 600,00 7 257,25 66,6 68,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 50,00 30,00 60,0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000 80 800,00 78 925,00 92,9 97,7 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 500,00 2 131,14 60,9 60,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 150 1 100,00 1 093,93 95,1 99,4 600 socjalnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 012 212 8 969 270,00 8 673 588,02 123,7 96,7 60004 Lokalny transport zbiorowy 100 000 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 0,00 0,00 0,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 137 342 149 439,00 124 706,77 90,8 83,4 4300 Zakup usług pozostałych 137 342 149 439,00 124 706,77 90,8 83,4 60016 Drogi publiczne gminne 5 639 870 4 927 182,00 4 687 796,65 83,1 95,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 2 000,00 1 168,28 58,4 58,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 450 35 450,00 34 380,00 97,0 97,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850 2 850,00 2 845,80 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 480 6 480,00 6 286,38 97,0 97,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 940 940,00 912,09 97,0 97,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 5 000,00 818,00 4,1 16,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 079,69 118 479,69 98 172,05 54,5 82,9 4260 Zakup energii 2 000 2 000,00 544,68 27,2 27,2 4270 Zakup usług remontowych 180 920,31 80 920,31 77 720,98 43,0 96,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 475 000 1 373 050,00 1 167 323,44 79,1 85,0 4430 Różne opłaty i składki 7 000 9 000,00 8 669,00 123,8 96,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 150 1 100,00 1 093,93 95,1 99,4 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 0,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 725 000 3 289 912,00 3 287 862,02 88,3 99,9 60017 Drogi wewnętrzne 435 000 462 600,00 436 789,68 100,4 94,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 100 17 100,00 17 094,09 77,3 100,0 4270 Zakup usług remontowych 212 900 215 500,00 200 960,59 94,4 93,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 230 000,00 218 735,00 109,4 95,1 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000 3 430 049,00 3 424 294,92 489,2 99,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000 3 430 049,00 3 424 294,92 489,2 99,8 630 TURYSTYKA 424 020 201 400,00 164 496,17 38,8 81,7 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 424 020 201 400,00 164 496,17 38,8 81,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 310 77 310,00 71 847,69 98,0 92,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 410 13 410,00 11 916,73 88,9 88,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800 1 800,00 1 714,58 95,3 95,3 % planu końc.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400 2 400,00 1 179,99 21,9 49,2 4260 Zakup energii 12 000 18 200,00 12 801,36 106,7 70,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 22 780 22 695,00 21 931,03 96,3 96,6 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 0,00 0,00 0,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500,00 23,00 4,6 4,6 4430 Różne opłaty i składki 50 420 39 420,00 32 420,00 64,3 82,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 300 3 285,00 3 281,79 142,7 99,9 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000 0,00 0,00 0,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 10 017,00 5 535,00 55,3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 12 363,00 1 845,00 14,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 939 260 15 358 495,00 14 462 040,00 85,4 94,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 674 260 15 338 495,00 14 448 365,00 86,7 94,2 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 5 000,00 2 000,00 20,0 40,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 560,00 528,02 146,7 94,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 0,00 0,00 0,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600 5 640,00 4 350,00 94,6 77,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 600 41 400,00 29 670,73 74,9 71,7 4260 Zakup energii 600 000 650 000,00 614 571,60 102,4 94,5 4270 Zakup usług remontowych 497 000 444 000,00 402 059,94 80,9 90,6 4300 Zakup usług pozostałych 576 700 535 700,00 496 291,01 86,1 92,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 40 000 31 000,00 26 828,50 67,1 86,5 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 300 000 275 000,00 270 529,03 90,2 98,4 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 000,00 6 832,86 97,6 97,6 4480 Podatek od nieruchomości 1 548 000 1 112 000,00 1 094 693,00 98,4 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000 20 000,00 15 917,38 159,2 79,6 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0 13 000,00 12 791,96 98,4 terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 45 000 1 000,00 567,00 1,3 56,7 fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 760 000 745 000,00 698 069,34 39,7 93,7 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 848 847,68 4 202 711,68 3 765 292,26 97,8 89,6 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 121 612,32 7 233 983,32 6 991 872,37 98,2 96,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 265 500 15 500,00 15 500,00 5,8 100,0 budżetowych 70095 Pozostała działalność 265 000 20 000,00 13 675,00 5,2 68,4 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 20 000,00 13 675,00 91,2 68,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 483 830 1 453 530,00 1 411 059,49 95,1 97,1 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 123 830 1 123 830,00 1 117 670,01 99,5 99,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 400,00 33,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200,00 188,00 94,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 123 630 1 122 430,00 1 117 082,01 99,4 99,5 71035 Cmentarze 360 000 329 700,00 293 389,48 81,5 89,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 19 000,00 4 707,54 67,3 24,8 4260 Zakup energii 20 000 15 000,00 648,32 3,2 4,3 4300 Zakup usług pozostałych 73 000 44 500,00 36 962,11 50,6 83,1 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 0 65 000,00 64 944,00 99,9 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 0 500,00 463,00 92,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000 185 700,00 185 664,51 71,4 100,0 720 INFORMATYKA 17 000 0,00 0,00 0,0 72095 Pozostała działalność 17 000 0,00 0,00 0,0 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 580 0,00 0,00 0,0 książek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 420 0,00 0,00 0,0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 262 406 6 807 972,00 6 348 025,24 87,4 93,2 75011 Urzędy wojewódzkie 348 390 284 516,00 272 927,98 78,3 95,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 079 208 848,00 202 333,11 76,9 96,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 051 23 051,00 23 011,06 99,8 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 350 38 663,00 36 613,54 75,7 94,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 010 7 054,00 4 406,69 62,9 62,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 330,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 750 6 570,00 6 563,58 97,2 99,9 socjalnych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 138 800 128 800,00 119 578,19 86,2 92,8 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 122 800 122 800,00 117 486,76 95,7 95,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 2 000,00 1 131,43 22,6 56,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 000 0,00 0,00 0,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4 000,00 960,00 9,6 24,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 6 112 956 5 632 956,00 5 263 514,61 86,1 93,4 powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000 9 000,00 6 133,90 68,2 68,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 451 221 3 047 221,00 3 017 860,11 87,4 99,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 942 90 372,00 90 371,02 98,3 100,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 644 85 691,00 42 361,18 69,9 49,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 810 229 810,00 229 299,55 90,3 99,8 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 320 000 320 000,00 303 191,05 94,7 94,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 634 814 534 848,00 510 266,91 80,4 95,4 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 805 13 321,00 13 317,67 84,3 100,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 425 14 731,00 7 169,17 68,8 48,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 771 65 771,00 57 405,54 63,2 87,3 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 253 1 297,00 1 296,27 57,5 99,9 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 485 2 098,00 801,12 53,9 38,2 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 50 000 57 000,00 55 530,00 111,1 97,4 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 14 000,00 10 156,59 33,9 72,5 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 68 450 41 000,00 38 815,04 56,7 94,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 190 183 190,00 148 077,68 90,2 80,8 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 27 796 32 996,00 32 917,51 118,4 99,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 17 000 14 000,00 10 143,09 59,7 72,5 książek 4260 Zakup energii 120 000 120 000,00 64 917,09 54,1 54,1 4270 Zakup usług remontowych 25 000 27 000,00 24 278,86 97,1 89,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 950 1 950,00 1 478,50 75,8 75,8 4300 Zakup usług pozostałych 280 000 366 000,00 273 416,34 97,6 74,7 4307 Zakup usług pozostałych 28 080 57 410,00 57 293,47 204,0 99,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000 9 000,00 8 499,42 94,4 94,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 000 29 000,00 20 868,98 58,0 72,0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720 750,00 683,88 95,0 91,2 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 000 41 000,00 36 545,08 93,7 89,1 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 16 100 16 100,00 16 035,00 99,6 99,6 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 63 900 63 900,00 54 685,84 85,6 85,6 4417 Podróże służbowe krajowe 2 400 300,00 170,49 7,1 56,8 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 6 000,00 1 762,18 29,4 29,4 4430 Różne opłaty i składki 13 000 13 000,00 8 615,40 66,3 66,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 81 200 75 200,00 75 116,48 92,5 99,9 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 21 000 21 000,00 19 334,40 92,1 92,1

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 20 000 20 000,00 15 699,80 78,5 78,5 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 9 000,00 9 000,00 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 50 000 0,00 0,00 0,0 budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 560 0,00 0,00 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 577 200 692 200,00 628 089,45 108,8 90,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 15 000,00 6 824,00 68,2 45,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 20 000,00 13 521,20 13,5 67,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 500 500,00 0,00 0,0 0,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych 445 700 635 440,00 589 387,25 132,2 92,8 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 1 260,00 1 110,00 111,0 88,1 4430 Różne opłaty i składki 20 000 20 000,00 17 247,00 86,2 86,2 75095 Pozostała działalność 84 500 69 500,00 63 915,01 75,6 92,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 000 36 000,00 32 010,87 88,9 88,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 500,00 290,00 14,5 58,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 500 0,00 0,00 0,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 18 000,00 16 634,14 55,4 92,4 4430 Różne opłaty i składki 7 500 7 500,00 7 480,00 99,7 99,7 4439 Różne opłaty i składki 7 500 7 500,00 7 500,00 100,0 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 950 2 950,00 2 950,00 100,0 100,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 950 2 950,00 2 950,00 100,0 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 423,86 423,86 423,86 100,0 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,41 60,41 60,41 100,0 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 465,73 2 465,73 2 465,73 100,0 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 974 300 889 900,00 816 947,44 83,8 91,8 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 30 000,00 30 000,00 100,0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 30 000,00 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 15 000 15 000,00 15 000,00 100,0 Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0 15 000,00 15 000,00 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 15 000 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 290 940 242 840,00 192 180,70 66,1 79,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000 20 000,00 6 497,45 26,0 32,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200 2 200,00 1 182,58 22,7 53,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 740 740,00 23,90 3,2 3,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000,00 27 276,91 90,9 90,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000 53 900,00 41 095,11 85,6 76,2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 800 0,00 0,00 0,0 książek 4260 Zakup energii 26 000 30 800,00 22 911,76 88,1 74,4 4270 Zakup usług remontowych 14 200 35 200,00 30 411,47 214,2 86,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 18 000,00 11 266,61 75,1 62,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200 1 200,00 906,96 75,6 75,6 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 22 000 22 800,00 22 676,50 103,1 99,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 28 000,00 27 931,45 27,9 99,8

75414 Obrona cywilna 4 000 600,00 594,29 14,9 99,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 600,00 594,29 29,7 99,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0,00 0,00 0,0 75416 Straż gminna (miejska) 570 360 517 960,00 498 152,47 87,3 96,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000 0,00 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 377 720 352 720,00 348 886,52 92,4 98,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 850 29 850,00 29 814,33 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 000 63 000,00 60 993,75 88,4 96,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 990 9 990,00 8 856,09 88,6 88,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 19 000,00 15 899,09 69,1 83,7 4260 Zakup energii 9 000 7 000,00 3 787,71 42,1 54,1 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000,00 1 532,88 51,1 51,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200,00 30,00 15,0 15,0 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 4 000,00 1 815,03 27,9 45,4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700 700,00 571,30 81,6 81,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600 2 600,00 1 814,84 69,8 69,8 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600 0,00 0,00 0,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 6 000,00 4 912,44 98,2 81,9 4430 Różne opłaty i składki 2 200 2 900,00 2 815,00 128,0 97,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 9 200 8 600,00 8 574,49 93,2 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 800 1 400,00 1 230,00 153,8 87,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 7 000,00 6 619,00 94,6 94,6 75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 19 500,00 18 780,48 62,6 96,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000 14 100,00 13 380,78 70,4 94,9 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 0,00 0,00 0,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 500 5 400,00 5 399,70 63,5 100,0 budżetowych 75495 Pozostała działalność 64 000 64 000,00 62 239,50 97,2 97,2 4270 Zakup usług remontowych 18 000 15 000,00 14 760,00 82,0 98,4 4300 Zakup usług pozostałych 46 000 30 000,00 28 783,50 62,6 95,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 19 000,00 18 696,00 98,4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 550 000 1 700 000,00 1 688 864,95 109,0 99,3 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 1 550 000 1 700 000,00 1 688 864,95 109,0 99,3 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów 1 550 000 1 700 000,00 1 688 864,95 109,0 99,3 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 288 000 188 000,00 0,00 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 288 000 188 000,00 0,00 0,0 0,0 4810 Rezerwy 288 000 188 000,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 186 980 17 810 546,00 17 270 196,68 95,0 97,0 80101 Szkoły podstawowe 8 643 380 8 284 170,00 8 042 178,02 93,0 97,1 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 098 500 973 600,00 968 586,82 88,2 99,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151 550 156 740,00 152 086,49 100,4 97,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 777 780 4 531 680,00 4 488 970,72 94,0 99,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 336 080 336 080,00 336 038,68 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 874 750 826 750,00 814 327,97 93,1 98,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 127 690 107 790,00 104 356,47 81,7 96,8

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4 000 4 000,00 2 643,00 66,1 66,1 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 300 3 150,00 3 150,00 27,9 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 600 79 800,00 74 328,30 55,2 93,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 39 800 90 280,00 84 350,08 211,9 93,4 książek 4260 Zakup energii 437 780 543 730,00 421 278,57 96,2 77,5 4270 Zakup usług remontowych 85 500 126 400,00 122 638,78 143,4 97,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 660 3 120,00 2 232,00 29,1 71,5 4300 Zakup usług pozostałych 174 100 130 620,00 111 168,16 63,9 85,1 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 100 4 300,00 2 954,40 48,4 68,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 900 4 700,00 3 263,04 55,3 69,4 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 300 13 900,00 10 702,17 65,7 77,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 4 510,00 3 041,00 43,4 67,4 4430 Różne opłaty i składki 14 400 11 840,00 10 340,90 71,8 87,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 275 230 257 400,00 257 362,51 93,5 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 060 2 470,00 2 467,00 232,7 99,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 300 5 310,00 3 555,00 56,4 66,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 66 000,00 62 335,96 94,4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 118 050 104 130,00 95 792,06 81,1 92,0 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 010 6 790,00 5 777,70 52,5 85,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 270 67 070,00 65 142,76 91,4 97,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 980 4 980,00 4 973,30 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 390 13 690,00 12 734,38 88,5 93,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 150 2 050,00 1 824,91 84,9 89,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 250 1 550,00 52,77 0,8 3,4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 000 3 640,00 1 228,99 41,0 33,8 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 310 290,00 0,00 0,0 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 690 4 050,00 4 037,25 86,1 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 0 20,00 20,00 100,0 korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 3 146 510 3 159 914,00 3 072 531,89 97,6 97,2 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 30 000 42 714,00 37 537,74 125,1 87,9 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 803 360 899 560,00 895 554,93 111,5 99,6 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 350 31 470,00 29 104,09 87,3 92,5 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 990 16 880,00 16 862,20 105,5 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 593 040 1 517 840,00 1 483 355,38 93,1 97,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 050 113 050,00 113 030,76 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 289 280 272 080,00 264 775,50 91,5 97,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 320 34 720,00 33 615,04 79,4 96,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 920 3 230,00 2 866,94 36,2 88,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0 200,00 199,52 99,8 książek 4260 Zakup energii 64 700 73 700,00 45 658,96 70,6 62,0 4270 Zakup usług remontowych 18 000 10 670,00 10 585,43 58,8 99,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 110 470,00 140,00 12,6 29,8

4300 Zakup usług pozostałych 6 400 13 820,00 11 131,44 173,9 80,5 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 200,00 154,14 77,1 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 400 3 000,00 2 451,01 72,1 81,7 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 200,00 74,40 7,4 37,2 4430 Różne opłaty i składki 1 300 890,00 875,37 67,3 98,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 88 200 79 980,00 79 959,04 90,7 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 190 1 190,00 1 189,00 99,9 99,9 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 900 500,00 340,00 37,8 68,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 43 500,00 43 021,00 143,4 98,9 80110 Gimnazja 4 919 820 5 003 210,00 4 892 808,74 99,5 97,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 610 99 330,00 99 208,05 103,8 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 232 230 3 275 520,00 3 248 397,25 100,5 99,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 180 238 180,00 238 174,65 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 587 970 573 250,00 569 261,73 96,8 99,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 450 70 530,00 69 952,76 81,9 99,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 000,00 2 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 850 60 670,00 59 111,79 77,9 97,4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 21 000 73 900,00 73 654,43 350,7 99,7 książek 4260 Zakup energii 215 230 283 620,00 213 893,02 99,4 75,4 4270 Zakup usług remontowych 26 500 45 920,00 45 151,83 170,4 98,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 200 1 830,00 1 820,00 29,4 99,5 4300 Zakup usług pozostałych 66 800 53 540,00 50 524,32 75,6 94,4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500 4 200,00 3 803,52 84,5 90,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500 2 000,00 1 798,39 71,9 89,9 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 800 8 200,00 6 070,52 77,8 74,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 750 2 550,00 2 195,90 58,6 86,1 4430 Różne opłaty i składki 7 700 6 940,00 6 843,73 88,9 98,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 187 330 174 330,00 174 315,60 93,1 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 620 3 300,00 3 284,00 125,3 99,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 600 700,00 700,00 26,9 100,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 22 700,00 22 647,25 45,3 99,8 80113 Dowożenie uczniów do szkół 230 760 221 960,00 214 794,55 93,1 96,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 750,00 743,39 49,6 99,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 700 52 700,00 51 514,48 97,8 97,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 190 4 190,00 4 182,43 99,8 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 310 11 310,00 9 915,73 87,7 87,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 590 1 590,00 1 023,36 64,4 64,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 990 63 550,00 61 798,34 147,2 97,2 4270 Zakup usług remontowych 6 000 6 000,00 5 915,00 98,6 98,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 170,00 170,00 56,7 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 102 000 72 000,00 70 462,80 69,1 97,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800 800,00 607,50 75,9 75,9 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 0 250,00 177,50 71,0 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000,00 3 889,00 97,2 97,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 610 1 560,00 1 542,44 95,8 98,9

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 1 910 1 910,00 1 906,00 99,8 99,8 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 0 320,00 320,00 100,0 korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 860 860,00 626,58 72,9 72,9 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 568 760 554 930,00 552 914,49 97,2 99,6 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 5 500,00 5 497,70 366,5 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 420 375 320,00 375 316,77 97,1 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 490 29 490,00 29 480,93 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 700 70 080,00 70 072,99 97,7 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000 9 020,00 9 014,94 90,1 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 12 000,00 11 049,15 61,4 92,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 000 2 820,00 2 398,48 119,9 85,1 książek 4270 Zakup usług remontowych 1 500 420,00 418,00 27,9 99,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 750 460,00 455,00 60,7 98,9 4300 Zakup usług pozostałych 28 500 30 000,00 29 648,55 104,0 98,8 4410 Podróże służbowe krajowe 5 040 5 000,00 4 759,67 94,4 95,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 300 8 120,00 8 113,31 97,8 99,9 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 560 560,00 557,00 99,5 99,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 000 6 140,00 6 132,00 122,6 99,9 korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 080 83 080,00 37 506,90 45,1 45,1 4300 Zakup usług pozostałych 33 232 33 232,00 11 150,00 33,6 33,6 4410 Podróże służbowe krajowe 12 120 12 070,00 1 744,40 14,4 14,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 37 728 37 778,00 24 612,50 65,2 65,2 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 269 440 225 360,00 193 405,79 71,8 85,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 780 1 780,00 1 208,44 67,9 67,9 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 720 720,00 704,40 97,8 97,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 020 123 220,00 120 062,60 89,6 97,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 010 10 010,00 10 000,49 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 960 20 960,00 19 865,90 82,9 94,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 490 2 290,00 874,52 25,1 38,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 920 15 980,00 12 965,94 39,4 81,1 4260 Zakup energii 36 500 29 500,00 13 238,74 36,3 44,9 4270 Zakup usług remontowych 5 840 2 340,00 1 168,17 20,0 49,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200 1 200,00 30,00 2,5 2,5 4300 Zakup usług pozostałych 11 400 8 600,00 5 146,67 45,1 59,8 4410 Podróże służbowe krajowe 600 750,00 274,80 45,8 36,6 4430 Różne opłaty i składki 160 160,00 157,50 98,4 98,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 040 6 400,00 6 377,62 105,6 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 800 1 450,00 1 330,00 166,3 91,7 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 207 180 173 792,00 168 264,24 81,2 96,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 2 740,00 2 412,10 96,5 88,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 590 41 650,00 40 789,13 98,1 97,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 120 3 120,00 3 110,18 99,7 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 080 7 760,00 7 540,61 93,3 97,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 170 1 130,00 1 095,14 93,6 96,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 5 852,00 5 850,00 46,8 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 500,00 327,70 3,1 65,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300,00 0,00 0,0 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 15 300 800,00 665,00 4,3 83,1 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400,00 0,00 0,0 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 108 680 106 520,00 106 442,38 97,9 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000,00 20,00 0,7 0,7

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 40 20,00 12,00 30,0 60,0 851 OCHRONA ZDROWIA 751 112 758 962,00 691 817,75 92,1 91,2 85153 Zwalczanie narkomanii 115 000 101 400,00 97 400,00 84,7 96,1 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 5 000 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 90 000 96 400,00 92 400,00 102,7 95,9 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 636 112 657 562,00 594 417,75 93,4 90,4 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 000 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000 200,00 64,00 6,4 32,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 360 302 360,00 294 110,92 97,3 97,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 130 24 130,00 21 867,75 90,6 90,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 660 60 400,00 55 911,90 93,7 92,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 070 8 180,00 6 580,11 81,5 80,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 100 44 250,00 39 390,00 85,4 89,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 302 34 552,00 28 699,65 123,2 83,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 000 4 000,00 2 760,52 138,0 69,0 książek 4260 Zakup energii 75 000 87 050,00 63 717,97 85,0 73,2 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000,00 557,04 55,7 55,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 70,00 60,00 85,7 4300 Zakup usług pozostałych 37 000 40 730,00 35 853,93 96,9 88,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 4 000,00 3 607,98 90,2 90,2 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500 4 000,00 2 967,84 31,2 74,2 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 3 000 2 500,00 720,00 24,0 28,8 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 21 000 21 000,00 20 084,52 95,6 95,6 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 700,00 1 418,32 141,8 83,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11 490 10 940,00 10 939,30 95,2 100,0 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 500,00 98,00 19,6 19,6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000 2 000,00 1 008,00 50,4 50,4 korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA 9 254 481,72 9 230 761,72 9 191 303,45 99,3 99,6 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 2 980,00 2 971,50 99,7 3110 Świadczenia społeczne 0 2 980,00 2 971,50 99,7 85202 Domy pomocy społecznej 353 400 470 220,00 470 210,87 133,1 100,0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 353 400 470 220,00 470 210,87 133,1 100,0 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 438 240 284 401,00 270 248,50 61,7 95,0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 438 240 273 901,00 259 748,50 59,3 94,8 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 10 500,00 10 500,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 0 590,00 582,00 98,6 3110 Świadczenia społeczne 0 590,00 582,00 98,6 85206 Wspieranie rodziny 0 7 518,00 7 517,44 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 6 400,00 6 400,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 118,00 1 117,44 99,9

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 976 239 5 926 663,00 5 913 567,12 99,0 99,8 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 10 000 14 000,00 12 031,56 120,3 85,9 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 0,00 0,00 0,0 3110 Świadczenia społeczne 5 667 253 5 564 999,00 5 554 167,10 98,0 99,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 182 123 932,00 123 920,55 95,9 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 986 9 986,00 9 985,87 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 280 188 654,00 188 647,59 130,8 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 502 2 734,00 2 732,76 109,2 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 560 1 951,00 1 950,99 76,2 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 160,00 160,00 200,0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 6 543,00 6 512,73 325,6 99,5 4410 Podróże służbowe krajowe 584 396,00 395,20 67,7 99,8 4430 Różne opłaty i składki 1 012 1 214,00 1 022,74 101,1 84,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 600 5 014,00 5 013,84 109,0 100,0 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 4 850,00 4 796,19 98,9 przeznaczeniem lub pobranych w nadmirnej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 700 2 230,00 2 230,00 131,2 100,0 korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubepieczenie zdrwotne opłacane za 44 700 55 312,00 54 950,02 122,9 99,3 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 700 55 312,00 54 950,02 122,9 99,3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 295 000 317 547,00 317 527,06 107,6 100,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 290 000 317 547,00 317 527,06 109,5 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0,00 0,00 0,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 580 000 526 590,00 516 536,57 89,1 98,1 3110 Świadczenia społeczne 580 000 526 590,00 516 536,57 89,1 98,1 85216 Zasiłki stałe 300 780 325 384,00 325 383,02 108,2 100,0 3110 Świadczenia społeczne 300 780 325 384,00 325 383,02 108,2 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 959 002 922 018,00 921 241,99 96,1 99,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1 360,00 1 358,12 99,9 3110 Świadczenia społeczne 800 12 354,00 12 353,49 1 544,2 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 360 589 341,00 589 073,58 96,7 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 720 49 761,00 49 760,07 98,1 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 060 109 440,00 109 119,27 94,8 99,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 200 15 383,00 15 283,41 94,3 99,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 5 000,00 5 000,00 23,8 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 111 24 220,00 24 209,94 92,7 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 200 1 836,00 1 827,22 83,1 99,5 książek 4270 Zakup usług remontowych 1 460 980,00 977,93 67,0 99,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 200,00 200,00 83,3 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 31 111 30 878,00 30 868,74 99,2 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900 400,00 364,86 40,5 91,2 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000 4 750,00 4 748,59 79,1 100,0