z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz 1 pkt. 4 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury rozpatrywania sprawozdań z wykonania budŝetu za rok budŝetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze roku budŝetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inŝ. Zbigniew Szczepaniak

MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za I półrocze 2008 roku Otwock 2008 rok 1

Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 22 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 67 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 70 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 71 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane 73 planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŝetowego 2007 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zada 74 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa 76 10 Plan i wykonanie dotacji z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego 77 11 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 78 12 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 83 13 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 86 14 Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury 89 15 Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 96 2

S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2008r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 565 565,00 100,00 01095 Pozostała działalność 0 565 565,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0 565 565,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 172 265 8 568 196 4 183 509,71 48,83 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0 10 250 3 136,75 30,60 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 10 250 3 136,75 30,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 172 265 8 557 946 4 180 372,96 48,85 0470 0750 0760 0770 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 600 000 600 000 604 614,82 100,77 1 300 000 1 335 500 747 323,14 55,96 100 000 400 000 235 563,04 58,89 6 157 265 6 157 265 2 533 349,28 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 15 000 15 000 9 258,20 61,72 opłat 0920 pozostałe odsetki 0 0 84,23 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 0 50 181 50 180,25 100,00 pienięŝnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 230 119 231 119 119 064,46 51,52 751 75011 Urzędy wojewódzkie 215 119 215 119 115 710,62 53,79 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 210 119 210 119 113 141,00 53,85 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41,14 5 000 5 000 2 569,62 51,39 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 15 000 16 000 3 353,84 20,96 0830 wpływy z usług 5 000 5 000 1 312,21 26,24 0920 pozostałe odsetki 0 1 000 857,06 85,71 0970 wpływy z róŝnych dochodów 10 000 10 000 1 184,57 11,85 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 117 6 348 3 174,00 50,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 117 6 348 3 174,00 50,00 7 117 6 348 3 174,00 50,00 3

1 3 4 5 6 7 8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 73 000 73 000 37 976,80 52,02 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000 1 000 1 000,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 75416 StraŜ Miejska 72 000 72 000 36 976,80 51,36 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 72 000 72 000 32 769,51 45,51 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 0 4 207,29 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50 966 622 51 388 522 25 104 395,62 48,85 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 255 000 255 000 123 122,60 48,28 75615 75616 75618 75621 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250 000 250 000 118 229,68 47,29 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 4 892,92 97,86 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 7 867 800 8 267 800 4 272 765,94 51,68 organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 7 600 000 7 600 000 3 649 947,44 48,03 0320 podatek rolny 500 500 576,00 115,20 0330 podatek leśny 12 000 12 000 6 950,30 57,92 0340 podatek od środków transportowych 170 000 170 000 85 290,10 50,17 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000 460 000 497 756,00 108,21 0690 wpływy z róŝnych opłat 300 300 70,40 23,47 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 25 000 32 175,70 128,70 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 8 096 200 8 112 400 4 674 830,69 57,63 osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 3 570 000 3 570 000 2 292 639,50 64,22 0320 podatek rolny 35 000 50 000 42 561,38 85,12 0330 podatek leśny 18 000 18 000 16 797,42 93,32 0340 podatek od środków transportowych 400 000 400 000 128 369,44 32,09 0360 podatek od spadków i darowizn 700 000 700 000 475 937,34 67,99 0370 podatek od posiadania psów 200 1 400 1 420,00 101,43 0430 wpływy z opłaty targowej 300 000 300 000 146 225,00 48,74 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000 000 3 000 000 1 533 076,78 51,10 0560 zaległości z podatków zniesionych 0 0 16,10 0690 wpływy z róŝnych opłat 18 000 18 000 7 368,56 40,94 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 55 000 55 000 30 419,17 55,31 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 798 200 2 802 900 1 231 223,43 43,93 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 100 000 1 100 000 570 135,40 51,83 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 482 000 482 000 464 911,20 96,45 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 216 000 1 216 000 191 425,50 15,74 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 4 500 4 500,00 100,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 200 158,40 79,20 0920 pozostałe odsetki 200 200 92,93 46,47 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 31 949 422 31 949 422 14 801 731,96 46,33 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 30 749 422 30 749 422 14 289 709,00 46,47 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000 1 200 000 512 022,96 42,67 4

1 3 4 5 6 7 8 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 0 1 000 721,00 72,10 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 1 000 721,00 72,10 758 RÓśNE ROZLICZENIA 14 421 837 15 710 494 9 874 880,03 62,86 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 321 837 15 110 494 9 298 768,00 61,54 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 14 321 837 15 110 494 9 298 768,00 61,54 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 100 000 600 000 576 112,03 96,02 0920 pozostałe odsetki 100 000 600 000 576 112,03 96,02 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 993 451 3 226 505 1 808 560,28 56,05 80101 Szkoły podstawowe 131 200 131 200 47 847,80 36,47 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 105 500 105 500 47 847,80 45,35 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 25 700 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 798 971 2 800 471 1 445 696,09 51,62 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 040 4 040 1 167,67 28,90 0830 wpływy z usług 2 439 231 2 439 231 1 365 626,15 55,99 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 0 1 500 2 202,10 146,81 pienięŝnej 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 700 5 700 2 099,50 36,83 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000 350 000 74 600,67 21,31 80110 Gimnazja 6 580 227 370 219 518,28 96,55 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000 16 000 8 729,28 54,56 0970 wpływy z róŝnych dochodów 580 11 370 10 789,00 94,89 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych 0 200 000 200 000,00 100,00 źródeł 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 40 700 40 700 38 734,50 95,17 0920 pozostałe odsetki 35 000 35 000 33 743,70 96,41 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 700 5 700 4 990,80 87,56 80195 Pozostała działalność 16 000 26 764 56 763,61 212,09 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 0 30 000,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków 16 000 8 081 8 081,00 100,00 gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 0 18 683 18 682,61 100,00 innych źródeł 851 OCHRONA ZDROWIA 0 180 330,00 183,33 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 150,00 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 0 150,00 85195 Pozostała działalność 0 180 180,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0 180 180,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 8 160 000 8 389 486 4 333 813,47 51,66 85202 Domy pomocy społecznej 0 4 400 3 035,95 69,00 0830 wpływy z usług 0 2 400 717,57 29,90 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 2 000 2 318,38 115,92 5

1 2 3 4 5 6 7 8 853 85212 85213 85214 2010 2360 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 307 000 6 537 000 3 238 227,19 49,54 6 300 000 6 530 000 3 228 816,00 49,45 7 000 7 000 9 411,19 134,45 79 000 74 300 40 800,00 54,91 79 000 74 300 40 800,00 54,91 1 203 500 1 160 000 648 767,13 55,93 0970 wpływy z róŝnych dochodów 1 500 2 000 1 867,13 93,36 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 773 000 783 000 425 000,00 54,28 (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 429 000 375 000 221 900,00 59,17 gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 375 000 395 080 240 220,13 60,80 0920 pozostałe odsetki 26 000 26 000 17 431,13 67,04 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 480 480,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 349 000 368 600 222 309,00 60,31 gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 000 71 000 40 587,34 57,17 0830 wpływy z usług 48 000 48 000 28 887,34 60,18 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 000 23 000 11 700,00 50,87 (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 124 500 147 706 122 175,73 82,72 0830 wpływy z usług 1 500 1 500 570,08 38,01 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 1 106 1 105,65 99,97 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 123 000 145 100 120 500,00 83,05 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 161 000 161 000 90 815,08 56,41 85305 śłobki 161 000 161 000 90 815,08 56,41 0830 wpływy z usług 160 000 160 000 87 031,00 54,39 0920 pozostałe odsetki 1 000 1 000 962,46 96,25 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 0 2 821,62 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 178 740 178 740,00 100,00 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 178 740 178 740,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0 178 740 178 740,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 634 552 10 798 183 724 559,20 6,71 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 634 552 10 790 347 155 794,45 1,44 2370 6298 wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł 0 155 795 155 794,45 100,00 10 634 552 10 634 552 0,00 0,00 6

1 2 3 4 5 6 7 8 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 773 556 635,20 72 009,73 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 773 772,96 99,99 0740 wpływy z dywidend 0 0 555 862,24 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 7 063 7 062,66 100,00 90020 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 7 063 7 062,66 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 0 5 066,89 0400 wpływy z opłaty produktowej 0 0 5 066,89 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30 000 30 250 21 060,09 69,62 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 0 17 100,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gminy (związków gmin), powiatów )związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 0 0 17 100,00 innych źródeł 92195 Pozostała działalność 30 000 30 250 3 960,09 13,09 0830 wpływy z usług 30 000 30 000 3 946,89 13,16 0920 pozostałe odsetki 0 250 13,20 5,28 RAZEM 95 849 963 98 762 588 46 481 443,74 47,06 7

S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2008r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 41 000 41 565 1 384,67 3,33 01008 Melioracje wodne 10 000 10 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000 820,21 82,02 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 1 000 1 000 820,21 82,02 rolnego 01095 Pozostała działalność 30 000 30 565 564,46 1,85 4300 zakup usług pozostałych 0 11 11,07 100,64 4430 róŝne opłaty i składki 0 554 553,39 99,89 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000 30 000 0,00 0,00 500 HANDEL 257 500 257 500 36 617,91 14,22 50095 Pozostała działalność 257 500 257 500 36 617,91 14,22 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 1 500 1 314,55 87,64 4260 zakup energii 25 000 25 000 16 036,76 64,15 4270 zakup usług remontowych 8 000 8 000 4 600,00 57,50 4300 zakup usług pozostałych 220 000 220 000 14 666,60 6,67 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 401 000 9 358 179 2 144 078,01 22,91 60004 Lokalny transport zbiorowy 220 000 220 000 99 802,50 45,36 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 220 000 220 000 99 802,50 45,36 terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 510 000 1 510 000 760 000,00 50,33 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 750 000 750 000 0,00 0,00 6300 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 760 000 760 000 760 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 610 000 7 547 179 1 239 519,34 16,42 4270 zakup usług remontowych 1 730 000 1 710 000 798 917,35 46,72 4300 zakup usług pozostałych 10 000 10 000 1 446,36 14,46 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 870 000 870 000 144 080,00 16,56 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000 000 4 957 179 295 075,63 5,95 60095 Pozostała działalność 61 000 81 000 44 756,17 55,25 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000 0 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 12 000 46 306 44 062,67 95,16 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 0,00 0,00 4590 6060 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 694 693,50 99,93 30 000 30 000 0,00 0,00 8

1 2 3 4 5 6 7 8 630 TURYSTYKA 30 000 30 000 30 000,00 100,00 63003 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000 30 000 30 000,00 100,00 0 30 000 30 000,00 100,00 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000 0 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 235 000 1 684 010 680 029,54 40,38 70004 RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej 750 000 1 125 210 543 284,82 48,28 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 300 101,50 33,83 4260 zakup energii 0 1 000 169,48 16,95 4270 zakup usług remontowych 400 000 400 000 186 276,57 46,57 4300 zakup usług pozostałych 210 000 214 676 7 309,69 3,40 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 13 000 6 500 635,32 9,77 4430 róŝne opłaty i składki 100 000 454 598 324 989,91 71,49 4480 podatek od nieruchomości 5 300 1 531,42 28,89 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 0,00 0,00 koszty postępowania sądowego i 4610 7 000 22 836 22 270,93 97,53 prokuratorskiego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 290 000 363 800 131 801,86 36,23 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 3 500 3 500,00 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 1 300,00 8,67 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 500 500,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 35 500 35 000,00 98,59 4300 zakup usług pozostałych 141 000 175 300 71 361,08 40,71 4510 opłaty na rzecz budŝetu państwa 9 000 9 000 8 665,25 96,28 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000 25 000 11 475,53 45,90 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000 100 000 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 195 000 195 000 4 942,86 2,53 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 2 550,86 12,75 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 15 000 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000 2 392,00 23,92 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000 150 000 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 749 707 759 707 20 690,39 2,72 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 559 947 559 947 2 511,62 0,45 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 507 947 507 947 2 081,62 0,41 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 20 000 0,00 0,00 koszty postępowania sądowego i 4610 2 000 2 000 430,00 21,50 prokuratorskiego 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 95 000 105 000 6 258,15 5,96 4300 zakup usług pozostałych 85 000 95 000 6 258,15 6,59 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 0,00 0,00 71035 Cmentarze 26 500 26 500 3 230,07 12,19 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 25 000 25 000 3 230,07 12,92 71095 Pozostała działalność 68 260 68 260 8 690,55 12,73 4170 wynagrodzenia bezosobowe 28 260 28 260 8 690,55 30,75 4300 zakup usług pozostałych 40 000 40 000 0,00 0,00 9

1 2 3 4 5 6 7 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 658 221 11 744 721 4 913 215,47 41,83 75011 Urzędy wojewódzkie 1 132 740 1 132 740 465 814,01 41,12 4010 wynagrodzenia osobowe 872 676 872 676 333 253,69 38,19 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 334 52 935 49 956,80 94,37 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 141 421 141 421 48 137,91 34,04 4120 składki na fundusz pracy 22 809 22 809 7 784,09 34,13 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 11 000 11 000 2 328,80 21,17 4300 zakup usług pozostałych 4 500 4 500 2 020,00 44,89 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000 20 399 20 398,72 100,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 1 934,00 38,68 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej 2 000 2 000 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 0 50 000 0,00 0,00 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 50 000 0,00 0,00 75022 Rady miast 419 200 410 200 165 518,90 40,35 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 363 000 354 000 160 018,00 45,20 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 17 000 17 000 2 053,32 12,08 4270 zakup usług remontowych 5 200 5 200 1 381,04 26,56 4300 zakup usług pozostałych 13 500 13 500 0,00 0,00 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 3 000 966,09 32,20 5 000 5 000 991,20 19,82 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 3 000 0,00 0,00 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 4 000 4 000 109,25 2,73 4430 róŝne opłaty i składki 500 500 0,00 0,00 4740 4750 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 1 000 0,00 0,00 4 000 4 000 0,00 0,00 75023 Urzędy miast 9 908 781 9 945 281 4 230 279,03 42,54 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 84 500 84 500 41 076,16 48,61 4010 wynagrodzenia osobowe 5 959 158 5 959 158 2 457 913,57 41,25 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 405 879 386 122 369 275,24 95,64 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 004 453 1 004 453 366 958,04 36,53 4120 składki na fundusz pracy 162 011 162 011 58 774,68 36,28 4140 wpłaty na PFRON 80 000 80 000 35 505,00 44,38 4170 wynagrodzenia bezosobowe 73 380 111 880 61 437,10 54,91 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 420 300 460 550 194 651,08 42,26 4260 zakup energii 192 100 192 100 103 796,13 54,03 4270 zakup usług remontowych 318 700 318 700 53 484,40 16,78 4280 zakup usług zdrowotnych 8 400 8 400 6 429,00 76,54 4300 zakup usług pozostałych 368 300 368 300 156 005,89 42,36 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 15 600 15 600 3 936,07 25,23 4360 4370 4400 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 52 000 52 000 22 608,55 43,48 66 000 66 000 19 460,47 29,49 20 000 20 000 11 293,38 56,47 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 35 000 35 000 23 276,48 66,50 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 10 000 10 000 3 360,06 33,60 4430 róŝne opłaty i składki 52 000 52 000 38 457,00 73,96 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 000 127 757 127 756,37 100,00 4530 podatek od towarów i usług VAT 5 000 5 000 0,00 0,00 10

1 2 3 4 5 6 7 8 751 754 4610 4700 4740 4750 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 000 30 000 5 857,00 19,52 53 000 53 000 34 136,50 64,41 41 500 42 700 9 894,57 23,17 148 500 107 050 24 936,29 23,29 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 63 000 63 000 0,00 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 130 000 130 000 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 187 500 196 500 51 603,53 26,26 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 90 000 94 000 16 529,50 17,58 4300 zakup usług pozostałych 97 500 102 500 35 074,03 34,22 75095 Pozostała działalność 10 000 10 000 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 10 000 10 000 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7 117 6 348 2 316,87 36,50 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 117 6 348 2 316,87 36,50 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 941 815 244,71 30,03 4120 składki na fundusz pracy 141 132 39,48 29,91 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 760 5 370 2 032,68 37,85 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 275 31 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 716 918 793 988 296 194,38 37,30 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 144 108 147 078 63 630,62 43,26 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000 6 000 1 010,00 16,83 4010 wynagrodzenia osobowe 33 125 35 775 16 651,46 46,54 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 669 2 669 2 636,16 98,77 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 437 5 697 2 349,66 41,24 4120 składki na fundusz pracy 877 937 378,99 40,45 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 45 000 42 500 20 264,28 47,68 4260 zakup energii 13 000 13 000 3 681,29 28,32 4270 zakup usług remontowych 17 000 19 500 11 834,27 60,69 4280 zakup usług zdrowotnych 2 300 2 300 1 120,00 48,70 4300 zakup usług pozostałych 3 500 3 500 499,09 14,26 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 300 1 300 237,50 18,27 2 400 2 400 757,01 31,54 4430 róŝne opłaty i składki 10 000 10 000 851,00 8,51 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500 1 500 1 359,91 90,66 75414 Obrona cywilna 21 500 21 500 5 349,73 24,88 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000 6 000 1 833,29 30,55 4270 zakup usług remontowych 4 500 4 500 0,00 0,00 4400 4700 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 000 8 000 3 516,44 43,96 2 000 2 000 0,00 0,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10 000 10 000 0,00 0,00 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 10 000 0,00 0,00 11

1 2 3 4 5 6 7 8 75416 StraŜ Miejska 491 310 565 410 227 214,03 40,19 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 800 12 800 6 400,00 50,00 756 4010 wynagrodzenia osobowe 312 947 377 147 143 284,99 37,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 702 24 702 23 624,49 95,64 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 51 289 59 789 23 350,36 39,05 4120 składki na fundusz pracy 8 272 9 672 3 472,27 35,90 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 45 900 45 400 8 993,20 19,81 4270 zakup usług remontowych 10 000 9 700 5 457,16 56,26 4280 zakup usług zdrowotnych 0 300 100,00 33,33 4300 zakup usług pozostałych 1 000 1 500 826,68 55,11 4430 róŝne opłaty i składki 8 400 8 400 3 422,00 40,74 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000 8 000 7 252,88 90,66 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej 8 000 8 000 1 030,00 12,88 75421 Zarządzanie kryzysowe 50 000 50 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000 20 000 0,00 0,00 75647 4300 zakup usług pozostałych 30 000 30 000 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych 85 200 85 200 20 388,37 23,93 85 200 85 200 20 388,37 23,93 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 200 25 200 12 855,15 51,01 4300 zakup usług pozostałych 55 000 55 000 7 533,22 13,70 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 501 400 501 400 189 422,25 37,78 75702 75704 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 400 000 400 000 189 422,25 47,36 400 000 400 000 189 422,25 47,36 101 400 101 400 0,00 0,00 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 101 400 101 400 0,00 0,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 600 000 600 000-7 562,69 0,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0 0-7 562,69 4990 róŝne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia, róŝne wpłaty) 0 0-7 562,69 75818 Rezerwy ogólne i celowe 600 000 600 000 0,00 0,00 4810 rezerwa ogólna 100 000 100 000 0,00 0,00 4810 rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŝetu krajowego bądź ze środków Unii 500 000 500 000 0,00 0,00 Europejskiej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 469 427 34 828 984 16 662 688,36 47,84 80101 Szkoły podstawowe 13 530 851 13 659 268 6 334 871,66 46,38 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 329 600 366 400 147 290,00 40,20 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 984 25 984 1 207,09 4,65 4010 wynagrodzenia osobowe 7 979 827 7 979 827 3 872 033,06 48,52 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 585 770 605 697 605 568,95 99,98 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 396 073 1 396 073 612 929,90 43,90 4120 składki na fundusz pracy 210 435 210 435 95 736,66 45,49 4140 wpłaty na PFRON 4 000 4 000 1 054,00 26,35 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 430 13 430 6 295,73 46,88 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 356 515 353 865 150 649,23 42,57 12

1 2 3 4 5 6 7 8 80103 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 24 552 24 552 14 514,04 59,12 4260 zakup energii 532 635 532 635 278 988,48 52,38 4270 zakup usług remontowych 464 779 464 779 52 382,23 11,27 4280 zakup usług zdrowotnych 14 322 14 322 4 726,00 33,00 4300 zakup usług pozostałych 91 675 82 375 51 506,42 62,53 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 696 8 696 4 257,98 48,96 4360 4370 4390 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800 800 0,00 0,00 32 736 32 736 12 828,41 39,19 4 000 4 000 0,00 0,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 023 3 673 1 299,15 35,37 4430 róŝne opłaty i składki 8 491 17 791 9 475,18 53,26 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 467 002 538 692 404 020,00 75,00 4700 4740 4750 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 046 2 046 235,00 11,49 10 230 10 230 1 759,61 17,20 10 230 10 230 6 084,54 59,48 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 950 000 950 000 30,00 0,00 6060 2540 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 000 6 000 0,00 0,00 385 213 389 948 221 274,35 56,74 27 736 27 736 13 868,14 50,00 4010 wynagrodzenia osobowe 265 584 265 584 145 862,57 54,92 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 342 21 021 21 020,98 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 49 405 49 405 22 808,49 46,17 4120 składki na fundusz pracy 6 980 6 980 3 254,17 46,62 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 166 19 222 14 460,00 75,23 80104 Przedszkola 9 577 814 9 593 554 4 532 714,66 47,25 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000 150 000 26 153,76 17,44 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 622 420 622 420 311 210,14 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 560 27 560 5 021,15 18,22 4010 wynagrodzenia osobowe 4 842 279 4 842 279 2 257 459,01 46,62 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 380 178 380 178 352 846,01 92,81 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 829 060 829 060 345 535,28 41,68 4120 składki na fundusz pracy 129 994 129 994 55 095,40 42,38 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 300 10 300 1 890,09 18,35 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 311 900 303 400 108 309,87 35,70 4220 zakup środków Ŝywności 992 310 992 310 501 178,43 50,51 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 62 156 63 656 39 984,61 62,81 4260 zakup energii 328 547 328 547 173 139,99 52,70 4270 zakup usług remontowych 394 930 394 930 48 972,38 12,40 4280 zakup usług zdrowotnych 10 008 10 008 1 265,00 12,64 4300 zakup usług pozostałych 149 820 148 820 72 206,72 48,52 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 023 3 523 1 341,61 38,08 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200 200 0,00 0,00 13

1 2 3 4 5 6 7 8 4370 4390 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 650 20 650 7 590,19 36,76 1 200 3 200 1 368,78 42,77 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 512 512 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 5 430 6 430 1 142,22 17,76 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 653 288 893 216 670,00 75,00 4700 4740 4750 6060 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 046 2 046 0,00 0,00 3 069 3 069 792,82 25,83 3 069 7 069 3 541,20 50,09 24 500 24 500 0,00 0,00 80110 Gimnazja 8 177 199 8 390 476 4 205 898,91 50,13 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 154 500 154 500 94 760,16 61,33 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35 674 35 674 1 268,01 3,55 4010 wynagrodzenia osobowe 5 216 437 5 216 437 2 491 682,68 47,77 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 421 186 398 716 388 395,25 97,41 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 921 433 921 433 400 931,43 43,51 4120 składki na fundusz pracy 137 053 137 053 61 811,05 45,10 4140 wpłaty na PFRON 3 069 11 269 4 628,91 41,08 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 700 11 500 9 151,96 79,58 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 257 432 257 222 70 920,04 27,57 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 25 575 25 575 7 981,55 31,21 4260 zakup energii 261 967 261 967 145 011,65 55,35 4270 zakup usług remontowych 245 520 245 520 13 368,08 5,44 4280 zakup usług zdrowotnych 9 412 9 412 1 085,00 11,53 4300 zakup usług pozostałych 74 826 67 186 19 365,81 28,82 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 184 8 184 5 474,05 66,89 4370 4390 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 31 884 31 884 9 832,09 30,84 1 498 1 498 0,00 0,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 2 046 2 046 231,99 11,34 4430 róŝne opłaty i składki 6 650 14 290 7 677,82 53,73 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 320 285 345 242 258 930,00 75,00 4700 4740 4750 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 046 2 046 235,00 11,49 4 092 4 092 545,18 13,32 10 230 10 230 4 611,66 45,08 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 200 000 200 000,00 100,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 17 500 17 500 7 999,54 45,71 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 498 873 498 873 280 552,29 56,24 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 300 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 49 483 49 483 22 979,46 46,44 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 047 6 047 2 709,11 44,80 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 563 8 563 4 579,93 53,49 4120 składki na fundusz pracy 1 360 1 360 618,00 45,44 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 400 7 400 3 005,38 40,61 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 28 000 28 000 16 595,41 59,27 4270 zakup usług remontowych 6 000 6 000 1 950,00 32,50 14

1 2 3 4 5 6 7 8 4280 zakup usług zdrowotnych 500 500 0,00 0,00 80114 4300 zakup usług pozostałych 386 624 386 624 225 755,00 58,39 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 150 150 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 2 800 2 800 1 127,00 40,25 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 646 1 646 1 233,00 74,91 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 134 454 1 137 654 539 313,49 47,41 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 614 614 218,14 35,53 4010 wynagrodzenia osobowe 765 063 765 063 359 395,33 46,98 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 087 57 951 57 950,51 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 139 065 139 065 51 926,33 37,34 4120 składki na fundusz pracy 20 134 20 134 8 265,65 41,05 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 25 575 24 475 7 730,33 31,58 4270 zakup usług remontowych 4 600 4 600 1 126,98 24,50 4280 zakup usług zdrowotnych 614 614 410,00 66,78 4300 zakup usług pozostałych 37 000 37 000 10 585,43 28,61 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 535 2 635 1 621,38 61,53 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 504 13 504 5 348,25 39,60 17 000 17 000 6 146,14 36,15 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 5 800 5 800 3 545,60 61,13 4430 róŝne opłaty i składki 3 785 3 785 2 404,00 63,51 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 520 20 856 15 640,00 74,99 4700 4740 4750 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 5 000 2 146,00 42,92 2 558 2 558 1 436,90 56,17 15 000 15 000 3 416,52 22,78 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 145 675 145 675 30 167,98 20,71 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 30 000 30 000 5 769,00 19,23 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 15 000 15 000 1 567,48 10,45 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 85 675 85 675 22 831,50 26,65 80148 Stołówki szkolne 617 681 619 788 310 184,28 50,05 4010 wynagrodzenia osobowe 439 663 439 663 214 009,85 48,68 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 296 33 296 31 828,74 95,59 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 72 550 72 550 33 827,95 46,63 4120 składki na fundusz pracy 11 587 11 587 5 135,14 44,32 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 8 200 8 200 369,00 4,50 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 785 22 892 17 169,00 75,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 31 600 31 600 7 844,60 24,82 80195 Pozostała działalność 401 667 393 748 207 710,74 52,75 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48 100 48 100 8 350,00 17,36 4010 wynagrodzenia osobowe 54 000 54 000 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 583 11 583 1 848,00 15,95 4120 składki na fundusz pracy 3 654 3 654 375,00 10,26 4170 wynagrodzenia bezosobowe 35 000 35 000 16 152,87 46,15 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000 20 000 11 689,51 58,45 4260 zakup energii 9 100 9 100 6 958,13 76,46 4300 zakup usług pozostałych 24 300 16 381 15 390,23 93,95 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 195 930 195 930 146 947,00 75,00 15

1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 1 025 800 1 123 226 710 233,69 63,23 85111 Szpitale ogólne 425 000 425 000 325 000,00 76,47 2560 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. 425 000 425 000 325 000,00 76,47 85153 Zwalczanie narkomanii 36 990 47 990 17 816,40 37,13 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 000 1 000 0,00 0,00 2820 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 500 17 500 8 000,00 45,71 2 000 6 000 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 22 990 22 990 9 816,40 42,70 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 500 500 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 463 810 550 056 329 568,77 59,92 2710 2800 2820 2830 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 34 000 34 000,00 100,00 15 500 19 500 18 000,00 92,31 49 000 74 000 65 000,00 87,84 76 500 86 500 76 000,00 87,86 4010 wynagrodzenia osobowe 121 402 121 402 52 199,66 43,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 924 7 584 7 583,41 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23 997 23 997 10 050,01 41,88 4120 składki na fundusz pracy 3 871 3 871 1 629,25 42,09 4170 wynagrodzenia bezosobowe 64 555 64 555 33 084,50 51,25 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000 12 000 5 884,68 49,04 4260 zakup energii 10 000 10 000 6 944,00 69,44 4270 zakup usług remontowych 1 000 1 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 20 261 65 427 6 526,94 9,98 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 34 000 0 0,00 0,00 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 396,00 39,60 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 1 248,29 31,21 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 3 000 1 211,00 40,37 4430 róŝne opłaty i składki 500 500 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300 2 720 2 719,83 99,99 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000 6 166,20 61,66 4700 4740 4750 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 2 000 800,00 40,00 2 000 2 000 0,00 0,00 1 000 1 000 125,00 12,50 16

1 2 3 4 5 6 7 8 85195 Pozostała działalność 100 000 100 180 37 848,52 37,78 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 24 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 0 6 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 150 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 100 000 100 000 37 848,52 37,85 852 POMOC SPOŁECZNA 12 055 860 12 284 240 5 371 926,26 43,73 85202 Domy pomocy społecznej 482 400 486 800 145 217,88 29,83 85212 85213 85214 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 482 400 486 800 145 217,88 29,83 6 323 720 6 553 720 3 027 483,65 46,19 3110 świadczenia społeczne 6 026 510 6 256 510 2 912 416,12 46,55 4010 wynagrodzenia osobowe 117 920 118 568 50 446,22 42,55 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 980 8 332 8 331,73 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 111 330 111 243 31 970,92 28,74 4120 składki na fundusz pracy 3 070 3 070 1 436,46 46,79 4140 wpłaty na PFRON 2 240 2 460 1 262,10 51,30 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 5 500 5 500 864,05 15,71 4300 zakup usług pozostałych 36 000 36 000 16 365,49 45,46 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 3 000 961,19 32,04 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 400 400 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 300 300 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 670 3 627 2 900,00 79,96 4700 4740 4750 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 800 930 0,00 0,00 3 000 2 780 0,00 0,00 1 000 1 000 529,37 52,94 79 000 74 300 37 234,87 50,11 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 79 000 74 300 37 234,87 50,11 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 975 980 1 932 480 811 917,62 42,01 3110 świadczenia społeczne 1 975 980 1 932 480 811 917,62 42,01 85215 Dodatki mieszkaniowe 852 000 852 000 247 143,75 29,01 3110 świadczenia społeczne 850 000 850 000 246 937,91 29,05 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 205,84 10,29 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 430 640 1 450 720 671 929,66 46,32 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 120 5 120 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 932 600 956 420 412 874,36 43,17 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 940 69 720 69 718,82 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163 700 163 700 72 320,18 44,18 4120 składki na fundusz pracy 24 200 24 200 11 475,72 47,42 4140 wpłaty na PFRON 19 840 21 900 11 014,90 50,30 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 750 1 750 880,00 50,29 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 15 500 15 440 5 297,03 34,31 4260 zakup energii 22 510 22 510 9 659,62 42,91 4270 zakup usług remontowych 6 140 5 140 1 458,24 28,37 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 265,00 26,50 4300 zakup usług pozostałych 97 780 97 000 40 694,38 41,95 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 250 2 250 1 010,16 44,90 17

1 2 3 4 5 6 7 8 853 85228 4360 4370 4390 4400 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 230 1 230 366,00 29,76 11 250 11 250 4 866,50 43,26 3 120 300 0,00 0,00 12 280 12 280 5 785,56 47,11 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 2 610 3 090 1 460,49 47,27 4430 róŝne opłaty i składki 1 230 1 230 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 390 23 390 18 495,00 79,07 4700 4740 4750 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 020 3 620 2 199,00 60,75 4 090 4 090 28,64 0,70 4 090 4 090 2 060,06 50,37 654 540 654 540 260 290,90 39,77 4300 zakup usług pozostałych 654 540 654 540 260 290,90 39,77 85295 Pozostała działalność 257 580 279 680 170 707,93 61,04 3110 świadczenia społeczne 225 870 247 970 158 549,64 63,94 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 300 2 300 926,40 40,28 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 200 13 200 6 000,00 45,45 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 2 600 2 600 737,67 28,37 4260 zakup energii 6 360 6 360 3 242,37 50,98 4270 zakup usług remontowych 3 640 3 640 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 0 100 50,00 50,00 4300 zakup usług pozostałych 2 760 2 660 862,86 32,44 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 850 850 338,99 39,88 1 114 195 1 114 195 529 241,63 47,50 85305 śłobek 1 114 195 1 114 195 529 241,63 47,50 4010 wynagrodzenia osobowe 725 237 725 237 296 363,27 40,86 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 351 52 351 50 908,00 97,24 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 109 960 109 960 54 606,67 49,66 4120 składki na fundusz pracy 17 130 17 130 8 505,23 49,65 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 22 000 22 000 13 271,92 60,33 4220 zakup środków Ŝywności 44 000 44 000 21 757,21 49,45 4230 zakup leków i materiałów medycznych 1 000 1 000 0,00 0,00 4260 zakup energii 82 000 80 000 43 994,81 54,99 4270 zakup usług remontowych 20 000 20 000 14 157,24 70,79 4280 zakup usług zdrowotnych 0 2 000 1 839,00 91,95 4300 zakup usług pozostałych 6 000 6 000 3 716,58 61,94 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 2 000 396,00 19,80 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 5 000 1 569,26 31,39 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 3 000 1 456,44 48,55 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 517 20 517 16 000,00 77,98 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000 2 000 700,00 35,00 18

1 2 3 4 5 6 7 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 121 374 1 304 018 716 711,14 54,96 85401 Świetlice szkolne 965 174 969 078 497 954,15 51,38 4010 wynagrodzenia osobowe 723 476 723 476 340 058,37 47,00 85412 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 053 51 053 51 010,93 99,92 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 118 812 118 812 56 597,28 47,64 4120 składki na fundusz pracy 18 975 18 975 8 466,57 44,62 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 000 1 000 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 858 55 762 41 821,00 75,00 2800 2820 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 149 000 149 000 63 485,57 42,61 30 000 25 000 25 000,00 100,00 65 000 66 700 19 200,00 28,79 900 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 39 000 42 300 15 260,00 36,08 4010 wynagrodzenia osobowe 1 698 1 698 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 260 260 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 42 42 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 670 1 670 82,96 4,97 4220 zakup środków Ŝywności 9 800 9 800 3 942,61 40,23 4270 zakup usług remontowych 1 530 1 530 0,00 0,00 85415 0 178 740 155 236,00 86,85 3240 stypendia dla uczniów 0 178 740 155 236,00 86,85 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 200 7 200 35,42 0,49 4300 zakup usług pozostałych 3 600 3 600 0,00 0,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 1 000 35,42 3,54 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 600 2 600 0,00 0,00 47 042 729 48 465 792 2 264 233,31 4,67 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41 288 729 42 716 929 190 623,90 0,45 4390 6010 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0 12 200 6 100,00 50,00 0 1 416 000 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 499 650 499 650 124 053,27 24,83 6058 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności 10 634 552 10 634 552 0,00 0,00 6059 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 30 154 527 30 154 527 60 470,63 0,20 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 2 575 000 2 562 800 1 343 262,00 52,41 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000 15 000 9 662,40 64,42 4270 zakup usług remontowych 20 000 20 000 13 960,79 69,80 4300 zakup usług pozostałych 2 540 000 2 527 800 1 319 638,81 52,21 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 550 000 550 000 27 927,33 5,08 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000 30 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 15 000 15 000 976,00 6,51 4300 zakup usług pozostałych 500 000 500 000 23 789,33 4,76 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000 3 162,00 63,24 19