UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego2017 r., Uchwałą Nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr 317/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,uchwałą Nr XXVII/171/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/179/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.,uchwałą Nr 351/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/185/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/203/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości 86.626.045, zastępuje się sumą 86.672.655 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości 77.386.859, zastępuje się sumą 77.332.269 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości 9.239.186, zastępuje się sumą 9.340.386 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 2) w 2: - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków powiatu w wysokości 90.505.232, zastępuje się sumą 90.551.842 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości 72.741.794 zastępuje się sumą 72.699.683, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości 17.763.438 zastępuje się sumą 17.852.159, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały; 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 465,00 1 465,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01008 Melioracje wodne 1 465,00 1 465,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 465,00 1 465,00 020 Leśnictwo 300 00 5 425,00 305 425,00 02001 Gospodarka leśna 300 00 5 425,00 305 425,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 300 00 5 425,00 305 425,00 600 Transport i łączność 6 730 222,00 91 20 6 821 422,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 730 222,00 91 20 6 821 422,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 322 341,00 72 00 394 341,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 938 911,00 2 938 911,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 329 12 3 329 12 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 571,00 19 20 139 771,00 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 279,00 19 279,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 2

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 441 00-3 00 1 438 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 441 00-3 00 1 438 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 122 00 122 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 00 750 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 269 00-3 00 266 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 00 300 00 710 Działalność usługowa 2 034 90 9 35 2 044 25 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 435 70 5 35 1 441 05 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 00 1 200 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 235 70 5 35 241 05 71015 Nadzór budowlany 599 20 4 00 603 20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 599 20 4 00 603 20 750 Administracja publiczna 1 170 835,00-166,00 1 170 669,00 75011 Urzędy wojewódzkie 84 60 84 60 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 60 84 60 75020 Starostwa powiatowe 96 259,00 96 259,00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 40 00 0830 Wpływy z usług 5 60 5 60 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 659,00 3 659,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 47 00 47 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 458,00 45 458,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 466,00 35 466,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 992,00 9 992,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 931 56 931 56 0830 Wpływy z usług 931 56 931 56 75095 Pozostała działalność 12 958,00-166,00 12 792,00 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 786,00 9 786,00 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 172,00-166,00 3 006,00 752 Obrona narodowa 5 00 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 5 00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 40 16,00 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 40 16,00 250 416,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 40 16,00 250 416,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 235 131,00-286 768,00 21 948 363,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 3 067 491,00 3 067 491,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 271 00 2 271 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 446 491,00 446 491,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 4

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 00 30 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 00 300 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 20 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 167 64-286 768,00 18 880 872,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 887 64-286 768,00 18 600 872,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 280 00 280 00 758 Różne rozliczenia 26 682 822,00 26 682 822,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 512 444,00 16 512 444,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 512 444,00 16 512 444,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 043 20 1 043 20 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 043 20 1 043 20 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 601 399,00 8 601 399,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 601 399,00 8 601 399,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 100 00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 425 779,00 425 779,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 425 779,00 425 779,00 801 Oświata i wychowanie 741 989,00 2 831,00 744 82 80102 Szkoły podstawowe specjalne 69 614,00 867,00 70 481,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 5

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 868,00 9 868,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 746,00 867,00 9 613,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 51 00 51 00 80111 Gimnazja specjalne 16 775,00 1 275,00 18 05 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 1 30 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 475,00 1 275,00 11 75 80120 Licea ogólnokształcące 41 85 689,00 42 539,00 0690 Wpływy z różnych opłat 52 52 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 48 2 48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 1 50 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 689,00 689,00 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 37 35 37 35 80130 Szkoły zawodowe 517 79 517 79 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 39 18 39 0830 Wpływy z usług 18 70 18 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 04 1 04 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 17 00 17 00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 6

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 462 66 462 66 80132 Szkoły artystyczne 41 33 41 33 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 1 30 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 03 40 03 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 63 54 63 0830 Wpływy z usług 54 43 54 43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 20 851 Ochrona zdrowia 2 828 40-62 637,00 2 765 763,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 2 828 40-62 637,00 2 765 763,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 828 40-62 637,00 2 765 763,00 852 Pomoc społeczna 16 694 079,00 167 754,00 16 861 833,00 85202 Domy pomocy społecznej 14 706 602,00 66 70 14 773 302,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 90 71 90 0830 Wpływy z usług 10 883 558,00 22 702,00 10 906 26 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 50 5 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 80 6 70 8 50 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 798 10 37 298,00 2 835 398,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 7

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 495 744,00 495 744,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 450 00 450 00 85203 Ośrodki wsparcia 1 302 40 88 176,00 1 390 576,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 64 2 64 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 36 6 36 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 293 40 88 176,00 1 381 576,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 00 12 878,00 14 878,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2 00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 878,00 2 878,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 10 00 10 00 85295 Pozostała działalność 683 077,00 683 077,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 123 50 123 50 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 413 629,00 413 629,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 45 948,00 45 948,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100 00 100 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 499 025,00-5 00 1 494 025,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 177 45-5 00 172 45 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 177 45-5 00 172 45 85333 Powiatowe urzędy pracy 597 152,00 597 152,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 8

0830 Wpływy z usług 11 95 11 95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 40 1 40 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 196,00 2 196,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 406,00 1 406,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 580 20 580 20 85395 Pozostała działalność 724 423,00 724 423,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 625 099,00 625 099,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 93 324,00 93 324,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 00 6 00 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 705,00 8 295,00 77 00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 00 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 1 00 85410 Internaty i bursy szkolne 55 705,00 8 295,00 64 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 3 00 0830 Wpływy z usług 6 00 6 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 46 705,00 8 295,00 55 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 00 12 00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 9

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 00 12 00 855 Rodzina 2 186 47 119 31 2 305 78 85508 Rodziny zastępcze 1 936 87 142 71 2 079 58 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 46 01 46 01 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 830 50 142 71 973 21 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 060 36 1 060 36 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 249 60-23 40 226 20 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 249 60-23 40 226 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 755 602,00 1 755 602,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 1 755 602,00 1 755 602,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 1 755 602,00 1 755 602,00 Razem: 86 626 045,00 46 61 86 672 655,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00-10 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 00-10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00-10 00 020 Leśnictwo 373 00 5 425,00 378 425,00 02001 Gospodarka leśna 300 00 5 425,00 305 425,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 00 5 425,00 305 425,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 73 00 73 00 4300 Zakup usług pozostałych 73 00 73 00 600 Transport i łączność 16 251 676,00 101 20 16 352 876,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 221 676,00 101 20 16 322 876,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10 00 10 00 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 30 3 00 22 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 116 175,00 1 116 175,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 85 78 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208 44 208 44 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 00 28 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 60 50 6 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415 30 3 00 418 30 4260 Zakup energii 26 75 26 75 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 11

4270 Zakup usług remontowych 45 00 45 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 90 1 90 4300 Zakup usług pozostałych 1 193 20 1 193 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 10-1 60 8 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 80 10 80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00-1 00 4430 Różne opłaty i składki 27 145,00-4 00 23 145,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 667,00 10 23 767,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 00 9 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 70 5 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 629 752,00 10 00 11 639 752,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322 341,00 72 00 394 341,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 85 19 20 159 05 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 868 806,00 868 806,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 00 30 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 30 00 30 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 17 00 1,00 17 001,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 00 1,00 17 001,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 6 05 6 05 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 916,00 1,00 917,00 4220 Zakup środków żywności 1 434,00 1 434,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 90 7 90 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 12

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 255 179,00 17 277,00 1 272 456,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 893 434,00 17 277,00 910 711,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 10 295 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 20 20 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 30 54 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 80 7 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50-1 20 2 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 60 3 60 4260 Zakup energii 65 90 65 90 4270 Zakup usług remontowych 96 77 96 77 4300 Zakup usług pozostałych 23 50 23 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 00 11 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 98 46-2 50 95 96 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 130 80 130 80 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 25 2 25 4430 Różne opłaty i składki 2 30-1 30 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00-123,00 6 991,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48 24 48 24 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 30 21 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 40 22 40 70095 Pozostała działalność 361 745,00 361 745,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 13

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 361 745,00 361 745,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 2 409 37-22 517,00 2 386 853,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 612 243,00-26 517,00 1 585 726,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 171,00 171,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 036 00-13 00 1 023 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 00-3 90 64 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 729,00-5 00 177 729,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 929,00-6 00 19 929,00 4300 Zakup usług pozostałych 273 50 273 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 714,00 1 383,00 25 097,00 71015 Nadzór budowlany 768 462,00 4 00 772 462,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 432,00 2 00 2 432,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 12 365,00 151 485,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 361 23-339,00 360 891,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 75 30 75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 839,00 259,00 93 098,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 601,00-3 285,00 9 316,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 79 3 788,00 17 578,00 4220 Zakup środków żywności 65 8 73 4260 Zakup energii 14 38 80 15 18 4270 Zakup usług remontowych 4 93 49 5 42 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 14

4280 Zakup usług zdrowotnych 94 94 4300 Zakup usług pozostałych 47 604,00-8 47 524,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 43 7 6 50 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 738,00 738,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 3 76 3 76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 08 10 08 4480 Podatek od nieruchomości 2 178,00 2 178,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 50 342,00 1 842,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 49-49 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 92 8 92 71095 Pozostała działalność 28 665,00 28 665,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 27 065,00 27 065,00 750 Administracja publiczna 12 422 209,00 39 043,00 12 461 252,00 75011 Urzędy wojewódzkie 714 486,00-17 15 697 336,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 30 1 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 30-9 30 557 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 60-1 80 29 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 40 86 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 40-6 00 6 40 4410 Podróże służbowe krajowe 7 00 7 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 486,00-5 9 436,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 15

75019 Rady powiatów 358 00 358 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 319 30 319 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 4220 Zakup środków żywności 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 20 12 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 13 00 75020 Starostwa powiatowe 10 034 419,00 57 433,00 10 091 852,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2326 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 22 921,00 49,00 22 97 terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 46 85 46 85 bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 21 8 21 3250 Stypendia różne 6 44 1 00 7 44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 790 80 87 35 4 878 15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 322 70-3 70 319 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 866 00 866 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 40-35 00 88 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 245 605,00 38 096,00 1 283 701,00 4220 Zakup środków żywności 8 00 3 493,00 11 493,00 4260 Zakup energii 185 50-35 00 150 50 4270 Zakup usług remontowych 54 00 54 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 611 816,00 56 00 667 816,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68 20 68 20 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 5 00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 16

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 1 115 307,00-11 327,00 1 103 98 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 17 20 17 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 936,00 8 272,00 106 208,00 4480 Podatek od nieruchomości 234,00 234,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42 80 4 20 47 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 298 00-56 00 242 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 40 00 40 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 458,00 45 458,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 50 10 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 066,00 1 066,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 40 8 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 765,00 6 765,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 992,00 9 992,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 009,00 1 009,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 7 626,00 7 626,00 garażowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 283 57 283 57 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 17

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 40 41 40 4220 Zakup środków żywności 6 00 6 00 4260 Zakup energii 2 30 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 230 572,00 230 572,00 4430 Różne opłaty i składki 298,00 298,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 970 996,00 970 996,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 665 90 665 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 40 35 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 30 126 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 20 17 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 10 3 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 20 8 504,00 30 704,00 4260 Zakup energii 9 706,00 9 706,00 4270 Zakup usług remontowych 31 00 31 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 10 55 4300 Zakup usług pozostałych 21 994,00-9 454,00 12 54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 69 5 69 4410 Podróże służbowe krajowe 7 90 7 90 4430 Różne opłaty i składki 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 896,00 16 896,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 12 1 12 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 9 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 18

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 85 5 85 75095 Pozostała działalność 15 28-1 24 14 04 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 488,00-1 24 1 248,00 terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,00 7 673,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,00 2 357,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,00 1 319,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 405,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 188,00 188,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,00 58,00 4418 Podróże służbowe krajowe 402,00 402,00 4419 Podróże służbowe krajowe 123,00 123,00 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204,00 204,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 63,00 63,00 752 Obrona narodowa 5 00 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 4 40 4 40 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 109 28 109 28 75404 Komendy wojewódzkie Policji 34 28 34 28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 28 34 28 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 19

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 75495 Pozostała działalność 72 00 72 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 67 00 67 00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 40 16,00 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 40 16,00 250 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 40 16,00 250 416,00 757 Obsługa długu publicznego 784 607,00 784 607,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 283 662,00 283 662,00 samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i 8090 13 50 13 50 prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 270 162,00 270 162,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 75704 500 945,00 500 945,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 500 945,00 500 945,00 758 Różne rozliczenia 316 405,00 316 405,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 14 277,00 14 277,00 terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2940 14 277,00 14 277,00 poprzednie 75818 Rezerwy ogólne i celowe 302 128,00 302 128,00 4810 Rezerwy 302 128,00 302 128,00 801 Oświata i wychowanie 17 956 721,00-156 668,00 17 800 053,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 898 824,00-58 651,00 1 840 173,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 26-4 525,00 6 735,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 259 54-48 195,00 1 211 345,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 20

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 249,00 68 249,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 071,00-18 616,00 201 455,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 371,00-3 032,00 27 339,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 02 3 02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 261,00 10 827,00 26 088,00 4220 Zakup środków żywności 617,00 117,00 734,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 746,00 16 192,00 37 938,00 4260 Zakup energii 40 673,00-3 177,00 37 496,00 4270 Zakup usług remontowych 68 425,00 10 232,00 78 657,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 12-28 1 84 4300 Zakup usług pozostałych 34 269,00-15 232,00 19 037,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 009,00-2 291,00 718,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 2 2 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 493,00 493,00 4430 Różne opłaty i składki 1 955,00 262,00 2 217,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 031,00 55 031,00 4480 Podatek od nieruchomości 83,00-83,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 85-85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 761,00 1 761,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 00 51 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 80111 Gimnazja specjalne 701 027,00 1 275,00 702 302,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 23 1 23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 431 382,00 431 382,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 21

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 197,00 39 197,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 067,00 77 067,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 342,00 8 342,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 489,00 23 489,00 4220 Zakup środków żywności 1 613,00 1 613,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 475,00 1 275,00 11 75 4260 Zakup energii 59 397,00 59 397,00 4270 Zakup usług remontowych 4 715,00 4 715,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 32 4300 Zakup usług pozostałych 17 531,00 17 531,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 501,00 1 501,00 4410 Podróże służbowe krajowe 677,00 677,00 4430 Różne opłaty i składki 1 715,00 1 715,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 11 21 11 4480 Podatek od nieruchomości 87,00 87,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 179,00 1 179,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 087 659,00-11 201,00 2 076 458,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 78-678,00 58 102,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 433 065,00-8 357,00 1 424 708,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 877,00 122 877,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 45 693,00 266 143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 59 281,00 35 871,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 22

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 51 12 51 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 15 1 15 4260 Zakup energii 6 48 6 48 4300 Zakup usług pozostałych 23 71 23 71 4301 Zakup usług pozostałych 35 753,00-6 00 29 753,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 4431 Różne opłaty i składki 547,00 547,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 747,00-3 14 88 607,00 80130 Szkoły zawodowe 7 370 938,00 46 242,00 7 417 18 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 00 2 00 terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 27 044,00 6 00 33 044,00 terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 24 00-6 00 18 00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 218 56-6 453,00 212 107,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 838 592,00 83 721,00 3 922 313,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 961,00 300 961,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 721 325,00 15 57 736 895,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 649,00-3 874,00 81 775,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 09-2 09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 45-3 928,00 49 522,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 410 30-14 738,00 395 562,00 4220 Zakup środków żywności 4 59-2 10 2 49 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 50 38 054,00 50 554,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 23

4260 Zakup energii 254 42-17 836,00 236 584,00 4270 Zakup usług remontowych 150 96 121,00 151 081,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 93-1 98 6 95 4300 Zakup usług pozostałych 204 98 10 00 214 98 4301 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 31-2 80 39 51 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 35 05-31 045,00 4 005,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 19 51-2 00 17 51 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 60 1 60 4430 Różne opłaty i składki 36 73-13 00 23 73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 192 412,00 2 937,00 195 349,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 46-1 40 1 06 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 20-217,00 983,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 91-70 21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 94 7 94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 00 142 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 462 66 462 66 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 705,00 81 705,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 10 7 10 80132 Szkoły artystyczne 3 134 897,00-57 883,00 3 077 014,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 47-1 27 97 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 122 665,00-30 287,00 2 092 378,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 053,00 164 053,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 143,00-24 872,00 363 271,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 24

4120 Składki na Fundusz Pracy 51 777,00-3 588,00 48 189,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 53-2 53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 45 5 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 65-6 40 13 25 4220 Zakup środków żywności 1 58 1 58 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 452,00 38 452,00 4260 Zakup energii 56 67-20 03 36 64 4270 Zakup usług remontowych 35 74-11 80 23 94 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 32-2 00 32 4300 Zakup usług pozostałych 38 38-728,00 37 652,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 22-1 939,00 2 281,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 28 4 28 4430 Różne opłaty i składki 1 81-413,00 1 397,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 159,00 864,00 135 023,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 23-49,00 181,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 77-1 293,00 1 477,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 898 478,00-14 497,00 883 981,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 31 2 31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 668 952,00-10 386,00 658 566,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 582,00 61 582,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 512,00-3 659,00 117 853,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 61-825,00 14 785,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 512,00 373,00 28 885,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 25

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 878,00-21 524,00 62 354,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 016,00 6 016,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 21 071,00-4 485,00 16 586,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 56 791,00-17 039,00 39 752,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 637 651,00-21 114,00 616 537,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 84 8 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 667,00-7 483,00 334 184,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 505,00 22 505,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 70-3 106,00 62 594,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 25-525,00 3 725,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 13-10 00 77 13 4220 Zakup środków żywności 63 42 63 42 4260 Zakup energii 22 22 22 22 4270 Zakup usług remontowych 65 65 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 28 4300 Zakup usług pozostałych 7 13 7 13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 859,00 13 859,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 187 537,00-8 299,00 179 238,00 oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 32 17 7 49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 32-7 037,00 128 283,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 561,00 9 561,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 28-1 18 24 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 41-252,00 3 158,00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 26

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 646,00 6 646,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 200 351,00-17 227,00 183 124,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 65-186,00 8 464,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 64-14 20 122 44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 383,00 9 383,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 65-2 362,00 23 288,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 02-676,00 2 344,00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 508,00 197,00 6 705,00 80195 Pozostała działalność 755 481,00 6 211,00 761 692,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82-42 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 11 5 962,00 418 072,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 552,00 26 552,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 758,00 1 512,00 75 27 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 257,00-1 413,00 8 844,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 34-465,00 5 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 149,00 10 308,00 31 457,00 4220 Zakup środków żywności 3 90 3 90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 10 22 10 4260 Zakup energii 8 78-2 677,00 6 103,00 4270 Zakup usług remontowych 14 08 14 08 4280 Zakup usług zdrowotnych 52-19 33 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 27

4300 Zakup usług pozostałych 18 591,00-2 291,00 16 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 98-3 265,00 2 715,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 24 27 1 51 4430 Różne opłaty i składki 24-24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 274,00 124 274,00 4480 Podatek od nieruchomości 70-70 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18-18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 91 3 91 851 Ochrona zdrowia 3 407 90-62 637,00 3 345 263,00 85111 Szpitale ogólne 579 50 579 50 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 579 50 579 50 państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 85156 2 828 40-62 637,00 2 765 763,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 828 40-62 637,00 2 765 763,00 852 Pomoc społeczna 18 634 867,00 175 931,00 18 810 798,00 85202 Domy pomocy społecznej 15 293 452,00 71 30 15 364 752,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 00 34 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 345 897,00 4 60 7 350 497,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 516 408,00-20 722,00 495 686,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 243 207,00 45 897,00 1 289 104,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 141 885,00 2 188,00 144 073,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 184 70-9 80 174 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 586 664,00 16 261,00 602 925,00 4220 Zakup środków żywności 1 066 70 11 022,00 1 077 722,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 190 80 4 00 194 80 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 28

4260 Zakup energii 606 90-32 792,00 574 108,00 4270 Zakup usług remontowych 355 90 55 526,00 411 426,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 48 50-3 233,00 45 267,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 498 379,00-6 319,00 1 492 06 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 80-4 40 32 40 4410 Podróże służbowe krajowe 6 76-30 6 46 4430 Różne opłaty i składki 29 00 698,00 29 698,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 248 017,00 6 319,00 254 336,00 4480 Podatek od nieruchomości 47 232,00-886,00 46 346,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 108 759,00-39,00 108 72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 40 15,00 15 415,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14 30-934,00 13 366,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 471 50 471 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 744,00 495 744,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 199,00 4 199,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 487 60 88 176,00 1 575 776,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 744 78 10 121,00 754 901,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 049,00-2 124,00 55 925,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 20 4 172,00 137 372,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 90-5 72 13 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 006,00 22 724,00 73 73 4220 Zakup środków żywności 5 00 5 00 Id: 83950E55-C10D-483A-AEB7-2DB0A77415E8. Podpisany Strona 29