Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000,00 0,00 0,00 010 01005 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 40 000,00 40 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 010 01009 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 40 000,00 40 000,00 100,00 finansów publicznych 020 Leśnictwo 481 564,00 227 428,19 47,23 02001 Gospodarka leśna 305 304,00 148 811,67 48,74 020 02001 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 305 304,00 148 811,67 48,74 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 176 260,00 78 616,52 44,60 020 02002 4300 Zakup usług pozostałych 176 260,00 78 616,52 44,60 600 Transport i łączność 10 133 417,00 2 034 199,21 20,07 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 123 417,00 2 024 199,21 20,00 600 60014 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 351,00 12 255,62 44,81 600 60014 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 838 318,00 413 227,16 49,29 600 60014 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 109,00 59 108,67 99,99 600 60014 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 827,00 80 816,79 50,88 600 60014 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 596,00 7 931,95 50,86 600 60014 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 272,00 2 334,54 37,22 600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 542 641,00 156 221,35 28,79 600 60014 4260 Zakup energii 38 000,00 17 231,46 45,35 600 60014 4270 Zakup usług remontowych 1 220 269,00 88 500,87 7,25 600 60014 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 844,00 33,76 600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 345 944,00 86 575,85 25,03 600 60014 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 5 759,39 47,99 600 60014 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 14 760,00 7 380,00 50,00 600 60014 4410 Podróże służbowe krajowe 4 010,00 1 332,09 33,22 600 60014 4430 Różne opłaty i składki 24 507,00 17 400,49 71,00 600 60014 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 931,00 20 198,25 75,00 600 60014 4480 Podatek od nieruchomości 12 500,00 5 718,00 45,74 600 60014 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu 6 562,00 3 239,00 49,36 600 60014 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 000,00 2 645,00 20,35 600 60014 8 386,00 8 284,26 98,79 600 60014 13 069,00 11 205,47 85,74 600 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 573 155,00 1 015 989,00 15,46 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 600 60014 6668 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 159 710,00 0,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 10 000,00 100,00 600 60016 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 10 000,00 10 000,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 4 000,00 4 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 100,00 11
630 63095 2360, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 000,00 4 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 564 362,00 236 689,72 41,94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 480 402,00 175 278,47 36,49 700 70005 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 70 000,00 0,00 0,00 700 70005 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 100,00 24 323,55 47,60 700 70005 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 784,00 4 614,07 42,79 700 70005 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 240,00 520,00 41,94 700 70005 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 5 658,78 47,16 700 70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 892,11 24,78 700 70005 4260 Zakup energii 137 100,00 69 085,52 50,39 700 70005 4270 Zakup usług remontowych 12 100,00 5 297,03 43,78 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 85 200,00 15 438,02 18,12 700 70005 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 1 100,45 44,02 700 70005 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 86,10 86,10 700 70005 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 21 921,00 9 735,60 44,41 700 70005 4430 Różne opłaty i składki 1 757,00 680,90 38,75 700 70005 4480 Podatek od nieruchomości 22 400,00 11 736,50 52,40 700 70005 2 200,00 330,00 15,00 700 70005 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 485,14 24,26 700 70005 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 15 000,00 0,00 0,00 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 800,00 694,70 14,47 700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 600,00 24 600,00 100,00 70095 Pozostała działalność 83 960,00 61 411,25 73,14 700 70095 4430 Różne opłaty i składki 83 960,00 61 411,25 73,14 710 Działalność usługowa 1 213 997,00 295 663,93 24,35 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 739 997,00 57 902,46 7,82 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 710 71012 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 30 000,00 30 000,00 100,00 710 71012 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 3 062,86 10,21 710 71012 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 480,00 4,80 710 71012 4300 Zakup usług pozostałych 268 850,00 13 133,36 4,89 710 71012 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 7 380,00 49,20 710 71012 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 0,00 710 71012 6 000,00 3 846,24 64,10 710 71012 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 350,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 710 71012 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 324 597,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 474 000,00 237 761,47 50,16 710 71015 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 97,74 17,77 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 745,00 48 919,33 48,56 710 71015 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej 197 442,00 93 476,29 47,34 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 676,00 22 669,96 99,97 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 794,00 28 826,28 53,59 710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 320,00 2 090,22 48,38 710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 760,00 2 290,72 29,52 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 777,00 5 560,26 33,14 710 71015 4260 Zakup energii 10 130,00 4 947,94 48,84 710 71015 4270 Zakup usług remontowych 500,00 469,93 93,99 710 71015 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 170,00 48,57 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 22 197,00 11 414,13 51,42 710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 735,00 1 055,27 38,58 12
710 71015 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 023,00 511,44 49,99 710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 338,24 33,46 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 4 090,00 2 632,75 64,37 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 411,00 5 558,25 75,00 710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 1 272,72 50,91 710 71015 4550 Szkolenia członków korpusu 3 000,00 1 270,00 42,33 710 71015 4 000,00 3 190,00 79,75 710 71015 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 9 594 170,00 4 665 205,57 48,63 75011 Urzędy wojewódzkie 151 010,00 70 315,14 46,56 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 297,00 59 985,14 47,50 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 633,00 9 040,00 41,79 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 080,00 1 290,00 41,88 75019 Rady powiatów 343 893,00 156 166,84 45,41 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 310 809,00 148 438,11 47,76 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 584,00 0,00 0,00 750 75019 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 0,00 0,00 750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 1 911,00 19,11 750 75019 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500,00 5 817,73 50,59 750 75019 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00 750 75019 2 000,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 8 841 391,00 4 296 403,11 48,59 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 300,00 4 596,00 55,37 750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 704 723,00 2 215 215,63 47,08 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 366 384,00 325 545,79 88,85 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 842 183,00 399 979,29 47,49 750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 047,00 42 261,13 35,20 750 75020 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 30 000,00 0,00 0,00 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00 18 221,83 26,80 750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 947 300,00 473 934,02 50,03 750 75020 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 750 75020 4260 Zakup energii 192 000,00 69 208,94 36,05 750 75020 4270 Zakup usług remontowych 84 500,00 17 012,45 20,13 750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 2 060,00 13,73 750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 717 454,00 363 556,77 50,67 750 75020 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 500,00 22 170,51 31,45 750 75020 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 000,00 2 692,47 33,66 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 53 000,00 27 799,25 52,45 750 75020 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 63 479,00 36 097,01 56,86 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 521,00 87 390,56 75,00 750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 6 062,67 55,12 750 75020 55 000,00 15 841,35 28,80 750 75020 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 263,00 131 763,94 72,29 750 75020 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 183 237,00 34 993,50 19,10 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 28 684,78 95,62 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 360,99 90,25 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 51,45 85,75 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 900,00 18 900,00 100,00 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 977,00 1 888,30 95,51 750 75045 4220 Zakup środków żywności 163,00 162,90 99,94 750 75045 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 840,00 61,33 750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 481,14 99,66 75075 Promocja jednostek samorządu 163 330,00 93 966,73 57,53 750 75075 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 750 75075 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 900,00 95,00 750 75075 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 570,82 28,54 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 830,00 4 701,98 27,94 750 75075 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 907,21 36,29 13
750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 78 860,22 63,09 750 75075 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0,00 750 75075 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 7 026,50 54,05 75095 Pozostała działalność 64 546,00 19 668,97 30,47 750 75095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 750 75095 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 0,00 0,00 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00 3 973,80 42,73 750 75095 4220 Zakup środków żywności 4 900,00 1 990,10 40,61 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 46 346,00 13 705,07 29,57 752 Obrona narodowa 4 700,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 700,00 0,00 0,00 752 75212 4 700,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 7 079 290,00 3 808 071,30 53,79 75405 Komendy powiatowe Policji 21 110,00 20 000,00 94,74 754 75405 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 21 110,00 20 000,00 94,74 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 000 180,00 3 775 803,90 53,94 754 75411 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 3070 żołnierzom i funkcjonariuszom 334 770,00 180 317,99 53,86 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 682,00 15 699,64 46,61 754 75411 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej 39 474,00 19 418,38 49,19 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 702,00 5 199,19 91,18 754 75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 852 305,00 2 338 774,80 48,20 754 75411 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 4060 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 122 435,00 41 005,85 33,49 754 75411 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych 4070 oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 381 922,00 358 126,22 93,77 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 824,00 7 785,41 52,52 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 951,00 960,68 49,24 754 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 7 388,76 49,26 754 75411 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 619 780,00 513 736,84 82,89 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198 075,00 111 170,72 56,13 754 75411 4260 Zakup energii 128 000,00 82 158,42 64,19 754 75411 4270 Zakup usług remontowych 56 300,00 30 595,91 54,34 754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 200,00 14 510,00 71,83 754 75411 4300 Zakup usług pozostałych 53 251,00 27 228,79 51,13 754 75411 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500,00 5 244,30 45,60 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 705,00 35,25 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 4 368,00 11,00 0,25 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 767,00 2 074,90 74,99 754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 26 384,00 13 202,00 50,04 754 75411 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 490,00 489,10 99,82 754 75411 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 4 267,40 42,67 754 75412 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 1 021,40 25,54 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,00 754 75412 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 246,00 8,20 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 40 000,00 0,00 0,00 754 75415 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 100,00, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 754 75495 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000,00 8 000,00 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 104 424,85 41,70 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 104 424,85 41,70 14
755 75515 2360, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 121 452,00 50 604,90 41,67 755 75515 4260 Zakup energii 500,00 450,00 90,00 755 75515 4300 Zakup usług pozostałych 122 820,00 51 052,45 41,57 755 75515 Zakup usług przez jednostki samorządu od 4330 innych jednostek samorządu 5 564,00 2 317,50 41,65 755 75515 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 600 118,00 191 473,66 31,91 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 600 118,00 191 473,66 31,91 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 757 75702 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu 600 118,00 191 473,66 31,91 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 890 286,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0,00 0,00 758 75814 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 880 286,00 0,00 0,00 758 75818 4810 Rezerwy 915 378,00 0,00 0,00 758 75818 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 964 908,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 30 479 497,00 14 691 506,22 48,20 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 406 710,00 748 778,16 53,23 801 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 943,00 28 048,41 50,14 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 961 847,00 469 866,80 48,85 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 523,00 72 522,12 99,99 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 073,00 97 522,01 51,58 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 033,00 13 081,24 59,37 801 80102 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 519,00 1 318,00 86,77 801 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 256,00 20 386,47 63,20 801 80102 4260 Zakup energii 10 526,00 5 570,00 52,92 801 80102 4270 Zakup usług remontowych 500,00 123,00 24,60 801 80102 4280 Zakup usług zdrowotnych 990,00 80,00 8,08 801 80102 4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 3 490,50 60,18 801 80102 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 450,00 448,08 30,90 801 80102 4410 Podróże służbowe krajowe 2 543,00 143,76 5,65 801 80102 4430 Różne opłaty i składki 3 250,00 2 457,25 75,61 801 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 649,00 32 737,00 75,00 801 80102 1 465,00 623,52 42,56 801 80102 1 343,00 360,00 26,81 80111 Gimnazja specjalne 2 350 758,00 1 277 177,61 54,33 801 80111 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 97 981,00 50 635,12 51,68 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 504 382,00 748 883,89 49,78 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 999,00 113 706,52 99,74 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299 433,00 149 800,70 50,03 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 389,00 18 729,19 46,37 801 80111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 768,00 80 987,65 68,77 801 80111 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 400,00 137,36 34,34 801 80111 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00 0,00 0,00 801 80111 4260 Zakup energii 21 035,00 10 294,34 48,94 801 80111 4270 Zakup usług remontowych 6 200,00 218,08 3,52 801 80111 4280 Zakup usług zdrowotnych 670,00 130,00 19,40 801 80111 4300 Zakup usług pozostałych 33 658,00 24 712,19 73,42 801 80111 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 770,00 2 975,28 51,56 801 80111 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 400,00 0,00 0,00 801 80111 4410 Podróże służbowe krajowe 11 743,00 7 638,19 65,04 801 80111 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 2 223,70 49,42 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 449,00 53 586,38 75,00 801 80111 8 128,00 7 286,52 89,65 15
801 80111 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 22,59 1,88 801 80111 650,00 520,00 80,00 801 80111 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 603,00 4 689,91 48,84 80120 Licea ogólnokształcące 6 989 862,00 3 010 048,78 43,06 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 801 80120 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 601,00 0,00 0,00 801 80120 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 1 221 659,00 610 644,00 49,98 801 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 936,00 1 796,70 61,20 801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 829 710,00 1 424 167,13 50,33 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 386,00 238 383,94 99,99 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524 763,00 282 143,53 53,77 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 150,00 29 350,35 43,71 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 462,00 0,00 0,00 801 80120 4190 Nagrody konkursowe 1 274,00 242,66 19,05 801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 145,00 30 451,18 53,29 801 80120 4220 Zakup środków żywności 1 662,00 820,66 49,38 801 80120 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 738,00 2 777,21 41,22 801 80120 4260 Zakup energii 244 856,00 164 010,07 66,98 801 80120 4270 Zakup usług remontowych 5 725,00 1 588,50 27,75 801 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 873,00 643,44 34,35 801 80120 4300 Zakup usług pozostałych 72 918,00 55 777,16 76,49 801 80120 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 597,00 4 996,78 47,15 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 8 344,00 5 589,11 66,98 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 4 899,00 2 795,13 57,06 801 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 143,00 115 607,49 75,00 801 80120 4480 Podatek od nieruchomości 652,00 652,00 100,00 801 80120 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 500,00 632,50 18,07 801 80120 2 924,00 1 309,24 44,78 801 80120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 524 945,00 35 670,00 2,34 80130 Szkoły zawodowe 13 743 328,00 7 417 089,74 53,97 801 80130 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 1 239 226,00 647 058,45 52,21 801 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 811,00 2 810,31 20,35 801 80130 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 63,00 12,60 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 869 690,00 4 025 762,24 51,16 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 617 719,00 617 716,95 99,99 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 472 221,00 790 107,60 53,67 801 80130 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 823,00 2 402,55 41,26 801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 177 087,00 94 669,32 53,46 801 80130 4121 Składki na Fundusz Pracy 826,00 335,66 40,64 801 80130 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 565,00 327,60 20,93 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 190,00 21 179,44 63,81 801 80130 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 34 540,00 14 540,00 42,10 801 80130 4190 Nagrody konkursowe 1 317,00 757,36 57,51 801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 233 482,00 133 384,63 57,13 801 80130 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 33 412,00 18 598,59 55,66 801 80130 4220 Zakup środków żywności 5 344,00 2 308,24 43,19 801 80130 4221 Zakup środków żywności 1 000,00 998,94 99,89 801 80130 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 457,00 3 305,79 9,88 801 80130 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 004,00 804,00 20,08 801 80130 4260 Zakup energii 668 544,00 380 967,22 56,98 801 80130 4270 Zakup usług remontowych 92 463,00 50 979,70 55,14 801 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 314,00 3 089,01 37,15 801 80130 4300 Zakup usług pozostałych 180 965,00 100 980,10 55,80 801 80130 4301 Zakup usług pozostałych 122 981,00 120 527,41 98,00 801 80130 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 702,00 8 604,68 51,52 801 80130 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 75,00 75,00 100,00 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 25 159,00 13 600,87 54,06 801 80130 4411 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0,00 801 80130 4421 Podróże służbowe zagraniczne 5 544,00 5 544,00 100,00 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 23 060,00 12 169,05 52,77 16
801 80130 4431 Różne opłaty i składki 1 528,00 1 527,20 99,95 801 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 431 770,00 323 827,57 75,00 801 80130 4480 Podatek od nieruchomości 1 739,00 385,96 22,19 801 80130 2 418,00 1 019,94 42,18 801 80130 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 967,00 402,92 5,78 801 80130 4580 Pozostałe odsetki 6 021,00 5 916,54 98,27 801 80130 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 500,00 0,00 0,00 801 80130 14 970,00 4 623,88 30,89 801 80130 4950 Różnice kursowe 5 720,00 5 718,02 99,97 801 80130 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 343 074,00 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 562 674,00 238 535,27 42,39 801 80134 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 541,00 9 622,52 49,24 801 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 759,00 148 321,24 50,32 801 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 779,00 25 777,96 99,99 801 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 788,00 32 824,64 54,00 801 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 378,00 4 761,63 56,83 801 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 485,00 2 585,22 34,54 801 80134 4220 Zakup środków żywności 466,00 0,00 0,00 801 80134 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 932,00 0,00 0,00 801 80134 4260 Zakup energii 7 204,00 2 301,09 31,94 801 80134 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 40,00 22,22 801 80134 4300 Zakup usług pozostałych 3 151,00 747,24 23,71 801 80134 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 466,00 603,30 41,15 801 80134 4410 Podróże służbowe krajowe 1 984,00 296,88 14,96 801 80134 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 205,00 10 653,55 75,00 801 80134 240,00 0,00 0,00 801 80134 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 116,00 0,00 0,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 538 902,00 848 981,16 55,17 801 80140 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 380,00 12,67 801 80140 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 005 196,00 521 576,68 51,89 801 80140 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 421,00 79 420,45 99,99 801 80140 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 167,00 102 468,60 51,71 801 80140 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 670,00 9 375,61 50,22 801 80140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 000,00 0,00 0,00 801 80140 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 340,00 24 540,00 89,76 801 80140 4190 Nagrody konkursowe 1 200,00 620,00 51,67 801 80140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 458,00 15 958,44 82,01 801 80140 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 513,94 51,39 801 80140 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 769,00 269,00 5,64 801 80140 4260 Zakup energii 22 000,00 13 262,00 60,28 801 80140 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 664,20 33,21 801 80140 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 346,00 34,60 801 80140 4300 Zakup usług pozostałych 69 603,00 21 298,79 30,60 801 80140 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 1 951,72 46,47 801 80140 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 480,69 98,71 801 80140 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 9 571,86 87,02 801 80140 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 686,00 44 765,00 75,00 801 80140 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 28,18 2,82 801 80140 1 000,00 490,00 49,00 801 80140 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 692,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 106 601,00 32 563,23 30,55 801 80146 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 712,00 6 712,00 100,00 801 80146 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 0,00 0,00 801 80146 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0,00 801 80146 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 265,00 84,33 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 390,00 1 741,24 13,00 801 80146 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 863,39 57,56 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 40 644,00 8 045,13 19,79 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 7 804,00 3 517,57 45,07 17
801 80146 34 461,00 10 418,90 30,23 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 105 123,00 53 360,19 50,76 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 551,00 456,22 82,80 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 981,00 27 163,69 55,46 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 401,00 3 399,82 99,97 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 169,00 5 257,16 57,34 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 351,00 198,80 56,64 801 80148 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 501,00 0,00 0,00 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 825,00 2 071,20 73,32 801 80148 4220 Zakup środków żywności 35 322,00 12 101,09 34,26 801 80148 4260 Zakup energii 882,00 458,10 51,94 801 80148 4270 Zakup usług remontowych 275,00 203,32 73,93 801 80148 4280 Zakup usług zdrowotnych 83,00 0,00 0,00 801 80148 4300 Zakup usług pozostałych 551,00 377,13 68,44 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 231,00 1 673,66 75,02 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 1 179 163,00 602 135,16 51,06 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 801 80150 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 51 185,00 25 592,46 50,00 801 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 300,00 1 343,89 10,10 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 723 639,00 357 411,00 49,39 801 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 139,00 46 806,17 99,29 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 539,00 63 012,05 52,28 801 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 319,00 7 054,46 49,27 801 80150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 113,00 588,88 14,32 801 80150 4190 Nagrody konkursowe 629,00 179,24 28,50 801 80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 201,00 14 555,95 53,51 801 80150 4220 Zakup środków żywności 30 176,00 10 248,40 33,96 801 80150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 328,00 219,80 6,60 801 80150 4260 Zakup energii 51 881,00 26 223,67 50,55 801 80150 4270 Zakup usług remontowych 4 171,00 2 292,37 54,96 801 80150 4280 Zakup usług zdrowotnych 523,00 75,55 14,45 801 80150 4300 Zakup usług pozostałych 31 049,00 10 451,00 33,66 801 80150 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 363,00 597,63 43,85 801 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 11 958,00 5 027,85 42,05 801 80150 4430 Różne opłaty i składki 951,00 416,23 43,77 801 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 773,00 29 079,99 75,00 801 80150 4480 Podatek od nieruchomości 40,00 24,34 60,85 801 80150 77,00 19,26 25,01 801 80150 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 119,00 1,68 1,41 801 80150 4580 Pozostałe odsetki 279,00 273,60 98,06 801 80150 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 301,00 0,00 0,00 801 80150 2 110,00 639,69 30,32 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 461 536,00 238 130,68 51,60 801 80151 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 932,00 372,60 39,98 801 80151 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 473,00 102 639,75 47,63 801 80151 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 278,00 17 277,53 99,99 801 80151 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 005,00 20 382,98 52,26 801 80151 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 560,00 2 826,95 50,84 801 80151 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 610,00 20 803,77 44,63 801 80151 4220 Zakup środków żywności 932,00 331,06 35,52 801 80151 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 847,00 467,69 2,95 801 80151 4260 Zakup energii 93 220,00 57 353,85 61,53 801 80151 4270 Zakup usług remontowych 932,00 607,70 65,20 801 80151 4280 Zakup usług zdrowotnych 93,00 0,00 0,00 801 80151 4300 Zakup usług pozostałych 11 186,00 6 232,31 55,72 801 80151 4410 Podróże służbowe krajowe 3 729,00 780,28 20,92 801 80151 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 739,00 8 054,21 75,00 80195 Pozostała działalność 2 034 840,00 224 706,24 11,04 18
801 80195 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 218,00 14 712,64 47,13 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 007,00 3 968,40 79,26 801 80195 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 666,00 0,00 0,00 801 80195 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 796,00 0,00 0,00 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 461,00 888,95 19,93 801 80195 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 850,00 0,00 0,00 801 80195 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 825,00 0,00 0,00 801 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 559,00 85,51 15,30 801 80195 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 127,00 0,00 0,00 801 80195 4129 Składki na Fundusz Pracy 119,00 0,00 0,00 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 578,00 5 183,01 21,09 801 80195 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13 835,00 0,00 0,00 801 80195 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 166,00 0,00 0,00 801 80195 4190 Nagrody konkursowe 980,00 222,12 22,67 801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 920,00 0,00 0,00 801 80195 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 450,00 0,00 0,00 801 80195 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 088,00 0,00 0,00 801 80195 4220 Zakup środków żywności 1 645,00 336,37 20,45 801 80195 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 82 894,00 0,00 0,00 801 80195 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 984,00 0,00 0,00 801 80195 4300 Zakup usług pozostałych 71 424,00 6 505,66 9,11 801 80195 4307 Zakup usług pozostałych 35 210,00 0,00 0,00 801 80195 4309 Zakup usług pozostałych 2 967,00 0,00 0,00 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257 070,00 192 803,58 75,00 801 80195 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 346 860,00 0,00 0,00 801 80195 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 54 547,00 0,00 0,00 801 80195 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 594,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 5 357 500,00 703 334,29 13,13 85111 Szpitale ogólne 3 360 805,00 61 500,00 1,83 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 851 85111 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 3 360 805,00 61 500,00 1,83 publicznych 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 24 195,00 9 994,80 41,31 851 85117 4300 Zakup usług pozostałych 24 195,00 9 994,80 41,31 85149 Programy polityki zdrowotnej 11 500,00 4 859,38 42,26 851 85149 4190 Nagrody konkursowe 5 600,00 2 554,20 45,61 851 85149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 75,01 25,00 851 85149 4220 Zakup środków żywności 900,00 449,64 49,96 851 85149 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 1 780,53 37,88 85153 Zwalczanie narkomanii 13 500,00 3 935,72 29,15 851 85153 4190 Nagrody konkursowe 2 400,00 0,00 0,00 851 85153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 851 85153 4220 Zakup środków żywności 800,00 65,72 8,22 851 85153 4300 Zakup usług pozostałych 8 300,00 3 870,00 46,63 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 451 176,00 623 044,39 42,93 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 851 85156 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11 232,00 4 305,60 38,33 851 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 439 944,00 618 738,79 42,97 85195 Pozostała działalność 496 324,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 851 85195 6309 jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 496 324,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 13 524 235,00 6 540 270,47 48,36 85202 Domy pomocy społecznej 12 551 598,00 6 028 950,59 48,03 852 85202 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 912 035,00 1 212 390,00 41,63 852 85202 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 300,00 14 057,44 60,33 852 85202 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00 540,70 77,24 852 85202 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 341 888,00 2 560 350,40 47,93 19
852 85202 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 380 328,00 368 910,49 97,00 852 85202 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 948 421,00 464 396,19 48,97 852 85202 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 475,00 53 231,64 45,70 852 85202 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 20 914,88 34,86 852 85202 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 646 539,00 304 536,08 47,10 852 85202 4220 Zakup środków żywności 639 762,00 266 412,36 41,64 852 85202 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 92 000,00 41 564,78 45,18 852 85202 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 0,00 0,00 852 85202 4260 Zakup energii 474 000,00 255 786,02 53,96 852 85202 4270 Zakup usług remontowych 160 082,00 22 475,19 14,04 852 85202 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 000,00 17 219,00 43,05 852 85202 4300 Zakup usług pozostałych 238 161,00 100 687,10 42,28 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących 852 85202 4340 obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 32 508,00 32 508,00 100,00 852 85202 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 500,00 9 743,88 49,97 852 85202 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 039,99 26,00 852 85202 4430 Różne opłaty i składki 33 774,00 16 937,06 50,15 852 85202 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 244 225,00 183 169,00 75,00 852 85202 4480 Podatek od nieruchomości 28 153,00 13 808,00 49,05 852 85202 28 747,00 28 743,60 99,99 852 85202 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200,00 0,00 0,00 852 85202 15 000,00 7 016,00 46,77 852 85202 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 62 043,00 25 255,79 40,71 852 85202 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 257,00 7 257,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 972 637,00 511 319,88 52,57 852 85218 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 300,00 15,00 852 85218 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 577 249,00 277 322,31 48,04 852 85218 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 043,00 47 042,91 99,99 852 85218 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 769,00 54 100,81 50,67 852 85218 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 591,00 4 845,61 31,08 852 85218 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 398,00 0,00 0,00 852 85218 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 490,00 31 526,73 62,44 852 85218 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 874,03 29,13 852 85218 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 1 719,79 57,33 852 85218 4260 Zakup energii 47 485,00 24 449,06 51,49 852 85218 4270 Zakup usług remontowych 11 554,00 3 249,66 28,13 852 85218 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 615,00 17,57 852 85218 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 28 224,35 62,72 852 85218 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 747,00 4 633,33 59,81 852 85218 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 2 111,00 2 110,23 99,96 852 85218 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 632,81 31,64 852 85218 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4 528,25 64,69 852 85218 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 488,00 19 116,00 75,00 852 85218 4480 Podatek od nieruchomości 4 879,00 4 879,00 100,00 852 85218 4 333,00 1 150,00 26,54 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 406 714,00 2 018 643,76 45,81 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 172 403,00 84 423,96 48,97 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 853 85311 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 555,00 0,00 0,00 853 85311 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 168 848,00 84 423,96 50,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 30 000,00 20 000,00 66,67 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 853 85321 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 30 000,00 20 000,00 66,67 między jednostkami samorządu 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 919 956,00 1 459 532,53 49,98 853 85333 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 110,00 2 792,00 30,65 20
853 85333 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 973 218,00 931 338,74 47,20 853 85333 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 178,00 145 177,94 99,99 853 85333 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 875,00 175 320,60 48,05 853 85333 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 605,00 19 940,84 38,64 853 85333 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 136,00 9 563,89 41,34 853 85333 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 284,00 18 588,82 35,55 853 85333 4220 Zakup środków żywności 1 200,00 157,90 13,16 853 85333 4260 Zakup energii 72 900,00 40 767,61 55,92 853 85333 4270 Zakup usług remontowych 3 150,00 1 481,14 47,02 853 85333 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 240,00 1 015,00 31,33 853 85333 4300 Zakup usług pozostałych 51 316,00 15 007,64 29,25 853 85333 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 4 194,18 41,94 853 85333 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 59 598,00 29 264,02 49,10 853 85333 4410 Podróże służbowe krajowe 13 032,00 5 209,10 39,97 853 85333 4430 Różne opłaty i składki 6 200,00 4 807,50 77,54 853 85333 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 840,00 47 130,00 75,00 853 85333 4480 Podatek od nieruchomości 6 331,00 3 193,00 50,43 853 85333 2 343,00 2 342,61 99,98 853 85333 8 400,00 2 240,00 26,67 85395 Pozostała działalność 1 284 355,00 454 687,27 35,40 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 853 85395 2317 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 372 276,00 114 281,60 30,70 jednostkami samorządu 853 85395 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 43 799,00 13 444,89 30,70 jednostkami samorządu 853 85395 2360, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 19 000,00 16 500,00 86,84 853 85395 2367, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 111 312,00 0,00 0,00 853 85395 2369, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 13 096,00 0,00 0,00 853 85395 3119 Świadczenia społeczne 54 263,00 31 007,04 57,14 853 85395 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 620,00 76 024,89 40,09 853 85395 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 308,00 8 944,13 40,09 853 85395 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 453,00 12 606,60 33,66 853 85395 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 407,00 1 483,13 33,65 853 85395 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 172,00 1 477,94 28,58 853 85395 4129 Składki na Fundusz Pracy 609,00 173,89 28,55 853 85395 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50 248,00 20 910,24 41,61 853 85395 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 912,00 2 460,00 41,61 853 85395 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 543,00 7 521,16 99,71 853 85395 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 887,00 884,84 99,76 853 85395 4227 Zakup środków żywności 4 474,00 1 197,14 26,76 853 85395 4229 Zakup środków żywności 526,00 140,84 26,78 853 85395 4307 Zakup usług pozostałych 216 919,00 48 860,64 22,52 853 85395 4309 Zakup usług pozostałych 25 518,00 5 748,30 22,53 853 85395 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66 358,00 66 210,53 99,78 853 85395 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 655,00 24 809,47 75,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 416 249,00 5 202 203,13 49,94 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 1 420 138,00 691 670,28 48,70 854 85402 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 1 420 138,00 691 670,28 48,70 21
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 683 556,00 880 557,54 52,30 854 85406 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 30 000,00 15 000,00 50,00 854 85406 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 60,00 6,00 854 85406 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 106 174,00 537 128,62 48,56 854 85406 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 554,00 86 843,15 99,19 854 85406 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 030,00 104 856,19 51,14 854 85406 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 946,00 11 058,64 41,04 854 85406 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 300,00 8 077,14 65,67 854 85406 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 567,00 10 547,75 42,93 854 85406 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 356,61 5,94 854 85406 4260 Zakup energii 53 499,00 25 054,79 46,83 854 85406 4270 Zakup usług remontowych 5 473,00 1 588,34 29,02 854 85406 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 50,00 2,78 854 85406 4300 Zakup usług pozostałych 31 471,00 20 317,14 64,56 854 85406 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 035,00 2 255,60 37,38 854 85406 4410 Podróże służbowe krajowe 13 885,00 6 737,79 48,53 854 85406 4430 Różne opłaty i składki 2 617,00 1 164,75 44,51 854 85406 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 819,00 47 114,25 75,00 854 85406 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 462,00 30,80 854 85406 1 700,00 655,30 38,55 854 85406 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 386,00 485,99 35,06 854 85406 1 800,00 743,49 41,31 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 720 698,00 343 939,98 47,72 854 85407 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 70,00 8,75 854 85407 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 423 664,00 203 399,20 48,01 854 85407 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 007,00 32 511,87 98,50 854 85407 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 656,00 34 988,68 40,38 854 85407 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 412,00 3 853,18 31,04 854 85407 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 146,00 9,73 854 85407 4190 Nagrody konkursowe 300,00 96,80 32,27 854 85407 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 11 201,31 86,16 854 85407 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 241,28 24,13 854 85407 4260 Zakup energii 30 000,00 14 356,13 47,85 854 85407 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 938,30 13,40 854 85407 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 260,00 8,67 854 85407 4300 Zakup usług pozostałych 17 069,00 11 001,84 64,46 854 85407 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 1 871,17 37,42 854 85407 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 737,93 68,45 854 85407 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 659,25 65,93 854 85407 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 040,00 23 280,00 75,00 854 85407 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 0,00 854 85407 50,00 21,00 42,00 854 85407 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4 000,00 444,50 11,11 854 85407 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 6,00 6,00 854 85407 1 000,00 700,00 70,00 854 85407 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 1 155,54 2,57 85410 Internaty i bursy szkolne 2 813 770,00 1 378 789,47 49,00 854 85410 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 2 111 687,00 1 066 134,67 50,49 854 85410 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 151,00 82,64 7,18 854 85410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 197,00 129 267,36 47,67 854 85410 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 596,00 20 594,38 99,99 854 85410 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 779,00 25 049,21 50,32 854 85410 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 556,00 3 183,67 48,56 854 85410 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 281,00 1 370,77 41,78 854 85410 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 236,00 6 856,52 45,00 854 85410 4260 Zakup energii 96 907,00 69 915,02 72,15 854 85410 4270 Zakup usług remontowych 11 255,00 256,04 2,27 22
854 85410 4280 Zakup usług zdrowotnych 913,00 150,00 16,43 854 85410 4300 Zakup usług pozostałych 106 954,00 43 873,71 41,02 854 85410 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 987,00 429,21 43,49 854 85410 4430 Różne opłaty i składki 980,00 315,75 32,22 854 85410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 961,00 11 220,52 75,00 854 85410 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 0,00 0,00 854 85410 330,00 90,00 27,27 854 85410 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40 000,00 0,00 0,00 854 85416 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 0,00 0,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 354 368,00 221 801,32 62,59 854 85419 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 354 368,00 221 801,32 62,59 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 713 908,00 1 370 201,69 50,49 854 85421 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 948,00 52 127,41 62,84 854 85421 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 258 254,00 683 985,60 54,36 854 85421 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 067,00 92 066,43 99,99 854 85421 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256 461,00 133 701,21 52,13 854 85421 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 875,00 16 643,43 43,94 854 85421 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240,00 100,00 854 85421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 500,00 101 732,92 67,15 854 85421 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 1 979,35 19,79 854 85421 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 600,00 370,59 61,77 854 85421 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 936,96 58,56 854 85421 4260 Zakup energii 16 000,00 6 953,89 43,46 854 85421 4270 Zakup usług remontowych 30 300,00 1 207,12 3,98 854 85421 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 235,00 39,17 854 85421 4300 Zakup usług pozostałych 310 038,00 177 893,84 57,38 854 85421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00 3 144,87 58,24 854 85421 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 600,00 0,00 0,00 854 85421 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 6 202,91 51,69 854 85421 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 3 335,55 51,32 854 85421 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 044,00 58 532,86 75,00 854 85421 4480 Podatek od nieruchomości 166,00 166,00 100,00 854 85421 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 62,00 0,00 0,00 854 85421 9 995,00 9 994,99 99,99 854 85421 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 643,42 64,34 854 85421 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 0,00 0,00 854 85421 1 100,00 212,50 19,32 854 85421 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 19 739,00 10 394,87 52,66 854 85421 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 329 019,00 7 499,97 2,28 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 316,00 9 478,89 31,27 854 85446 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 0,00 0,00 854 85446 4300 Zakup usług pozostałych 17 128,00 4 632,00 27,04 854 85446 4410 Podróże służbowe krajowe 2 426,00 263,56 10,86 854 85446 10 212,00 4 583,33 44,88 85495 Pozostała działalność 639 495,00 305 763,96 47,81 854 85495 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 996,00 850,00 7,73 854 85495 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 032,00 135 233,23 43,76 854 85495 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 334,00 22 236,65 99,56 854 85495 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 311,00 24 845,64 44,12 854 85495 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 581,00 3 272,48 43,17 854 85495 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 854 85495 4190 Nagrody konkursowe 500,00 267,80 53,56 854 85495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 417,00 9 277,91 38,00 854 85495 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 1 532,50 69,66 854 85495 4260 Zakup energii 103 021,00 60 980,09 59,19 854 85495 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 1 394,15 5,36 23