UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1.Dochody budşetu powiatu w wysokości 23.977.583zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. budşetu powiatu w wysokości 26.198.421zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 5.098.681zł, zgodnie z załącznikiem 3 a. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4. 3.1. Deficyt budşetu powiatu w wysokości 2.220.838zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaşy papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat oraz wolnymi środkami z 2008 roku. 2. Przychody budşetu w wysokości 2.878.800zł, rozchody w wysokości 657.962zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 4. W budşecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 110.000zł, 2) celową w wysokości - 100.000zł, z przeznaczeniem na: wydatki w oświacie. a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 30.000zł, 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budşetowych: przychody - 61.000zł; wydatki - 61.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budşetowych: dochody - 3.000 zł; wydatki - 3.130zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 7.1. Dotacje podmiotowe dla: 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 20.000zł, 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości - 188.496zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleşące i nienaleşące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 657.131zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 60.000zł, 2) wydatki - 115.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody - 220.000zł, 2) wydatki - 552.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poşyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu - w kwocie 1.800.000zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budşetu - w kwocie 2.220.838zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poşyczek i kredytów - w kwocie 657.962zł. 10. Upowaşnia się I. Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poşyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 1.800.000zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.500.000zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek budşetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) udzielania w roku budşetowym poşyczek do kwoty 300.000zł, 6) udzielania w roku budşetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000zł, 7) lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niş bank prowadzący obsługę budşetu powiatu. II. Kierowników jednostek budşetowych powiatu do: 1) udzielania zaliczek stałych lub jednorazowych pracownikom na drobne zakupy materiałów i wyposaşenia oraz paliwa do samochodów słuşbowych. 11.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budşetowe refundacje (zwroty) wydatków dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych dokonywane w tym samym roku budşetowym przyjmowane będą na rachunki bieşące tych jednostek i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budşetowym. 2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budşetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budşetowych są przyjmowane na dochody i przekazywane do budşetu powiatu. 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji. Przewodniczący Rady Powiatu: mgr Adam Ociesa Załącznik nr 1

Dochody budşetu powiatu na 2009 rok Dział Rozdział* Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2009 r. Ogółem w tym : bieşące 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 40000 40000 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40000 40000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40000 40000 020 Leśnictwo 255300 255300 02001 Gospodarka leśna 255300 255300 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieşących jednostek zaliczanych do finansów publicznych 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych 225300 225300 30000 30000 majątkowe 600 Transport i łączność 1000 1000 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 1000 1000 0 0920 Pozostałe odsetki 1000 1000 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych ŝródeł 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 205773 205773 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205773 205773 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0470 Wpływy z opłat za zarząd,uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 67000 67000 138002 138002 771 771 710 Działalność usługowa 275000 275000 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20000 20000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20000 20000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 24000 24000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24000 24000 71015 Nadzór budowlany 231000 231000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 231000 231000 0 0 0 750 Administracja publiczna 867753 867753 75011 Urzędy wojewódzkie 99297 99297 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 89297 89297 10000 10000 75020 Starostwa powiatowe 749456 749456 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 700000 700000 0830 Wpływy z usług 19456 19456 0920 Pozostałe odsetki 30000 30000 75045 Komisje poborowe 19000 19000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19000 19000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 2997802 2497802 500000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straşy Poşarnej 2997302 2497302 500000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych ŝródeł 2497302 2497302 500000 0 500000 75414 Obrona cywilna 500 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa 500 500 2458519 2458519 30000 30000 30000 30000 2428519 2428519 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2398519 2398519 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30000 30000 758 Róşne rozliczenia 11999920 11999920 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7186606 7186606 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 7186606 7186606 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3736750 3736750 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 3736750 3736750 75832 Część równowaşąca subwencji ogólnej dla powiatów 1076564 1076564 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 1076564 1076564 801 Oświata i wychowanie 59320 59320 80120 Licea ogólnokształcące 40620 40620 0830 Wpływy z usług 40620 40620 80130 Szkoły zawodowe 18700 18700 0 0830 Wpływy z usług 18700 18700 851 Ochrona zdrowia 2242681 826800 1415881 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 826800 826800 826800 826800 85111 Szpitale ogólne 1415881 0 1415881 6208 Dotacje rozwojowe 1330370 1330370 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85511 85511 852 Pomoc społeczna 2033220 2033220 0 85202 Domy pomocy j 1977720 1977720 0830 Wpływy z usług 908360 908360 0920 Pozostałe odsetki 3600 3600 0970 Wpływy z róşnych dochodów 640 640 2130 Dotacje celowe z budşetu państwa na realizację bieşących zadań powiatu 1065120 1065120 85204 Rodziny zastępcze 55500 55500 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55500 55500 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 471295 471295 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 35200 35200 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania 35200 35200

zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 15000 15000 0970 Wpływy z róşnych dochodów 15000 15000 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 381800 381800 0920 Pozostałe odsetki 3500 3500 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników powiatowego urzędu pracy 378300 378300 85395 Pozostała działalność 39295 39295 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 39295 39295 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70000 70000 85410 Internaty i bursy szkolne 70000 70000 0830 Wpływy z usług 70000 70000 Dochody ogółem 23977583 22061702 1915881 budşetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2009r. (6+12) bieşące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: Dotacje na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 40600 40600 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40000 40000 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 01095 Pozostała działalność 600 600 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 600 600 020 Leśnictwo 353562 353562 84822 13440 02001 Gospodarka leśna 255300 255300 0 0 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 225300 225300 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 98262 98262 84822 13440 4010 Wynagrodzenia osobowe 79400 79400 79400 5422 5422 5422 11570 11570 11570 4120 Składki na Fundusz Pracy 1870 1870 1870 majątkowe 600 Transport i łączność 3692000 1350000 548639 92149 0 0 0 2342000 60014 Drogi publiczne powiatowe 3692000 1350000 548639 92149 2342000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2500 2500 4010 Wynagrodzenia osobowe 511657 511657 511657 36282 36282 36282 79285 79285 79285 4120 Składki na Fundusz Pracy 12864 12864 12864 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 700 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 98012 98012 4260 Zakup energii 8400 8400 4270 Zakup usług remontowych 300000 300000 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 260000 260000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1600 1600 3500 3500 4500 4500

stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 500 500 4430 Róşne opłaty i składki 11000 11000 12000 12000 4510 Opłaty na rzecz budşetu państwa 200 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 6050 inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 3000 3000 800 800 3000 3000 700 Gospodarka mieszkaniowa 87000 87000 2000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2172000 0 2172000 170000 170000 87000 87000 2000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 4430 Róşne opłaty i składki 15000 15000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 45000 45000 710 Działalność usługowa 275000 275000 158236 29290 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000 20000 0 0 24000 24000 4300 Zakup usług pozostałych 24000 24000 71015 Nadzór budowlany 231000 231000 158236 29290 0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200 200 4010 Wynagrodzenia osobowe 63708 63708 63708 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuşby cywilnej 82741 82741 82741 11787 11787 11787 25413 25413 25413 4120 Składki na Fundusz Pracy 3877 3877 3877 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 11115 11115 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4000 4000 2500 2500 5009 5009 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 800 800 4430 Róşne opłaty i składki 2000 2000 4550 Szkolenia członków korpusu słuşby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4600 4600 2500 2500 1500 1500 150 150 2000 2000 50 50 750 Administracja publiczna 3 685 795 3 661 795 1 997 735 342 505 8 400 24 000 75011 Urzędy wojewódzkie 107995 107995 91735 16260 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 84220 84220 84220 7515 7515 7515 14000 14000 14000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2260 2260 2260 75019 Rady powiatów 138000 138000 0 0 0 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 129000 129000

4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 3500 3500 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 2000 2000 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 2500 2500 75020 Starostwa powiatowe 3 390 800 3 366 800 1 896 000 324 700 8 400 24 000 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 400 8400 8400 6500 6500 4010 Wynagrodzenia osobowe 1748000 1748000 1748000 132000 132000 132000 279500 279500 279500 4120 Składki na Fundusz Pracy 45200 45200 45200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000 16000 16000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 170000 170000 4260 Zakup energii 160000 160000 4270 Zakup usług remontowych 65999 65999 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 4300 Zakup usług pozostałych 560000 560000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 13000 13000 13000 13000 24000 24000 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 6000 6000 4420 Podróşe słuşbowe zagraniczne 1000 1000 4430 Róşne opłaty i składki 16000 16000 55000 55000 4480 Podatek od nieruchomości 5821 5821 4530 Podatek od towarów i usług VAT 100 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 15000 15000 8300 8300 16480 16480 24000 24000 75045 Komisje poborowe 19000 19000 10000 1545 1520 1520 1520 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2055 2055 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 3300 3300 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 100 1000 1000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 17000 17000 4300 Zakup usług pozostałych 13000 13000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 30000 30000 0 0 3097802 2497802 2084186 17516 600000 75404 Komendy wojewódzkie policji 0 0 0 0 0 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe państwowej straşy poşarnej 3070 osobowe niezaliczone do uposaşeń wypłacane şołnierzom i funkcjonariuszom 0 0 0 3097302 2497302 2083686 17516 600000 129473 129473 4010 Wynagrodzenia osobowe 21565 21565 21565 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuşby 52399 52399 52399

cywilnej 4050 Uposaşenia şołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe naleşności şołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposaşenie dla şołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy 4080 Uposaşenia i świadczenia pienięşne wypłacane przez okres roku şołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuşby 1797 1797 1797 1855239 1855239 1855239 100 100 151686 151686 151686 100 100 15659 15659 15659 4120 Składki na Fundusz Pracy 1857 1857 1857 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4180 Równowaşniki pienięşne i ekwiwalenty dla şołnierzy i funkcjonariuszy 76962 76962 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 61835 61835 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 1000 1000 4260 Zakup energii 36000 36000 4270 Zakup usług remontowych 26000 26000 4280 Zakup usług zdrowotnych 15000 15000 4300 Zakup usług pozostałych 14710 14710 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 2920 2920 4000 4000 4000 4000 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 4000 4000 4430 Róşne opłaty i składki 5000 5000 3000 3000 4480 Podatek od nieruchomości 5000 5000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 2000 2000 5000 5000 75414 Obrona cywilna 500 500 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 600000 600000 757 Obsługa długu publicznego 290000 290000 290000 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poşyczek i kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 758 Róşne rozliczenia 240000 240000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240000 240000 4810 Rezerwy 240000 240000 290000 290000 0 290000 110000 110000 110000 180000 180000 180000 801 Oświata i wychowanie 6444706 6084706 4117660 747448 224997 360000 80120 Licea ogólnokształcące 2404912 2404912 1660360 298648 114912 0 2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 114912 114912 114912 5000 5000 4010 Wynagrodzenia osobowe 1542902 1542902 1542902 115458 115458 115458 257538 257538 257538 4120 Składki na Fundusz Pracy 41110 41110 41110 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 5000 5000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 45000 45000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 4000 4000 4260 Zakup energii 140000 140000 4270 Zakup usług remontowych 6000 6000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 4500 4500 5000 5000 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 3000 3000 4430 Róşne opłaty i składki 2000 2000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 80992 80992 2000 2000 7000 7000 80130 Szkoły zawodowe 3947273 3587273 2454200 448800 75264 360000 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1680 1680 1680 73584 73584 73584 8000 8000 4010 Wynagrodzenia osobowe 2275400 2275400 2275400 176800 176800 176800 386600 386600 386600 4120 Składki na Fundusz Pracy 62200 62200 62200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 112000 112000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 7000 7000 4260 Zakup energii 200000 200000 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4400 4400 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 3500 3500 3300 3300 7409 7409 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 2000 2000 4430 Róşne opłaty i składki 6000 6000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 6050 inwestycyjne jednostek budşetowych 141900 141900 2000 2000 1500 1500 5000 5000 360000 360000 80145 Komisje egzaminacyjne 2100 2100 2100 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2100 2100 2100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40821 40821 1000 0 34821 34821 34821 34821 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 1000 1000 80195 Pozostała działalność 49600 49600 0 0 0 49600 49600

851 Ochrona zdrowia 2599481 826800 0 0 0 1772681 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 826800 826800 0 0 0 826800 826800 85111 Szpitale ogólne 1772681 0 0 0 0 1772681 6058 inwestycyjne jednostek budşetowych 6059 inwestycyjne jednostek budşetowych 6050 inwestycyjne jednostek budşetowych 1330370 1330370 234800 234800 207511 207511 852 Pomoc społeczna 3389796 3389796 1569120 271598 503840 0 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia 59292 59292 474132 474132 0 0 414840 324840 324840 324840 90000 90000 90000 85202 Domy pomocy j 1977720 1977720 1367000 235000 0 0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4000 4000 4010 Wynagrodzenia osobowe 1266500 1266500 1266500 92000 92000 92000 203000 203000 203000 4120 Składki na Fundusz Pracy 32000 32000 32000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8500 8500 8500 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 46320 46320 4220 Zakup środków şywności 144600 144600 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 12000 12000 4260 Zakup energii 49000 49000 4270 Zakup usług remontowych 14000 14000 4280 Zakup usług zdrowotnych 8000 8000 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 1400 1400 1000 1000 5000 5000 1000 1000 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 3200 3200 4430 Róşne opłaty i składki 9200 9200 57000 57000 4480 Podatek od nieruchomości 2000 2000 4520 Opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 200 200 100 100 1500 1500 200 200 1000 1000 85204 Rodziny zastępcze 697344 697344 18780 3478 89000 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia 586086 586086 89000 89000 89000 3017 3017 3017

4120 Składki na Fundusz Pracy 461 461 461 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18780 18780 18780 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 240600 240600 183340 33120 0 400 400 4010 Wynagrodzenia osobowe 170400 170400 170400 11740 11740 11740 28740 28740 28740 4120 Składki na Fundusz Pracy 4380 4380 4380 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2600 2600 4270 Zakup usług remontowych 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 3600 3600 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 640 640 1300 1300 2800 2800 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 3300 3300 4430 Róşne opłaty i składki 200 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budşetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4900 4900 1700 1700 1300 1300 900 900 1090779 1090779 732615 127632 108390 70000 70000 0 0 70000 70000 70000 0 70000 38390 38390 0 38390 38390 38390 0 38390 85333 Powiatowe urzędy pracy 936159 936159 694830 121000 0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700 700 4010 Wynagrodzenia osobowe 644000 644000 644000 48830 48830 48830 104000 104000 104000 4120 Składki na Fundusz Pracy 17000 17000 17000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 31000 31000 4260 Zakup energii 10900 10900 4270 Zakup usług remontowych 38000 38000 4280 Zakup usług zdrowotnych 514 514 4300 Zakup usług pozostałych 4825 4825 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 940 940 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 7300 7300 4480 Podatek od nieruchomości 1800 1800 4430 Róşne opłaty i składki 1750 1750 4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 21000 21000 600 600 1000 1000 85395 Pozostała działalność 46230 46230 37785 6632 0 4018 Wynagrodzenia osobowe 30600 30600 30600 4019 Wynagrodzenia osobowe 5400 5400 5400 4048 Dodatkowe wynagrodzenie 1517 1517 1517

4049 Dodatkowe wynagrodzenie 4118 Składki na ubezpieczenia 4119 Składki na ubezpieczenia 268 268 268 4850 4850 4850 856 856 856 4128 Składki na Fundusz Pracy 787 787 787 4129 Składki na Fundusz Pracy 139 139 139 4448 Odpisy na zakładowy fundusz 4449 Odpisy na zakładowy fundusz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1541 1541 272 272 861900 861900 595373 102399 0 374500 374500 275373 48899 0 500 500 4010 Wynagrodzenia osobowe 257673 257673 257673 17700 17700 17700 42149 42149 42149 4120 Składki na Fundusz Pracy 6750 6750 6750 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 8000 8000 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąşek 1000 1000 4260 Zakup energii 15000 15000 4270 Zakup usług remontowych 700 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 1200 1200 1500 1500 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 1000 1000 4430 Róşne opłaty i składki 400 400 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 17528 17528 600 600 500 500 85410 Internaty i bursy szkolne 487400 487400 320000 53500 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 298000 298000 298000 22000 22000 22000 46000 46000 46000 4120 Składki na Fundusz Pracy 7500 7500 7500 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 20000 20000 4220 Zakup środków şywności 70000 70000 4260 Zakup energii 7000 7000 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 10900 10900 85495 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 40000 40000 1000 0 20000 92116 Biblioteki 20000 20000 0 0 20000 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury 20000 20000 0 20000 92195 Pozostała działalność 20000 20000 1000 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 11500 11500 4300 Zakup usług pozostałych 5500 5500 926 Kultura fizyczna i sport 10000 10000 1000 0 0 92695 Pozostała działalność 10000 10000 1000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 8000 8000 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 Ogółem wydatki 26 198 421 21 099 740 11 892 386 1 743 977 865 627 290 000 5 098 681

(* Kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budşetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego ŝródła finansowania 2010r. 2011r. kredyty i poşyczki obligacje środki pochodzące z innych ŝródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 600 60014 6050 6058 6059 2. 801 80130 6050 6058 6059 2. 851 85111 6058 6059 Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka Budowa budynku dydaktycznego i hali sportowej w ZSzRT w Zwoleniu Poprawa jakości usług medycznych w powiecie zwoleńskimdostosowanie pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu do wymagań prawnych 5 622 600 552 000 2 000 550 000 A. 18 020 000 220 000 20 000 200 000 A. 2 464 308 1 565 170 234 800 A. 5 070 600 Starostwo Powiatowe 8 800 000 9 000 000 Starostwo Powiatowe 1 330 370 899 138 Starostwo Powiatowe Ogółem 26 106 908 2 337 170 256 800 750 000 1 330 370 14 769 738 9 000 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: A. Dotacje i środki z budşetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne ŝródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2009 roku Łączne koszty finansowe rok budşetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego ŝródła finansowania kredyty, poşyczki i obligacje środki pochodzące z innych ŝródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60014 6050 Przebudowa drogi * powiatowej nr4505w Policzna -Chechły 2. 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń- Kazanow ul. Targowa 3. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kazanów m.osiny 4. 600 60014 6050 Przebudowa drogi** powiatowej nr 4515W Tczów-Wincentów 165 000 165 000 165 000 A. 100 000 100 000 100 000 A. 220 000 220 000 220 000 200 000 200 000 200 000 A.

5. 600 60014 6050 Przebudowa drogi** powiatowej nr 4521W Szczęście-Babin 6. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 4524W Łagów-Przyłęk 7. 600 60014 6050 Przebudowa drogi** powiatowej nr 4518W Kazanów-Ostrownica- Kowalków 8. 600 60014 6050 Przebudowa drogi*** powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka 9. 600 60014 6050 Przebudowa drogi* powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kazanow m.kroczów 10. 600 60014 6050 Przebudowa drogi** powiatowej nr 4537W Chotcza-Lucimia- Janowice 150 000 150 000 150 000 A. 280 000 280 000 280 000 A. 320 000 320 000 320 000 A. 5 622 600 552 000 2 000 550 000 A. 165 000 165 000 165 000 A. 20 000 20 000 0 20 000 A. 11. 600 60014 6060 Zakup samochodu osobowego 50 000 50 000 50 000 A. 12. 600 60014 6060 Zakup ciągnika 120 000 120 000 0 120 000 A. 13. 750 75020 6060 Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej Fortigate razem dział 600 7 412 600 2 342 000 52 000 2 290 000 14. 750 75020 6060 Zakup trzech zestawów komputerowych 15. 754 75411 6 060 Zakup samochodu-podnośnik SHD 25 6 000 6 000 6 000 A. 18 000 18 000 18 000 A. razem dział 750 24 000 24 000 24 000 600 000 600 000 100 000 A.500 000 razem dział 754 600 000 600 000 0 100 000 500 000 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej Załącznik nr 4 * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki Środki z budşetu z budşetu krajowego UE razem (9+13) Planowane wydatki 2009r. z tego: Środki z budşetu krajowego** Środki z budşetu UE z tego, ŝródła finansowania: razem z tego, ŝródła finansowania: razem (14+15+16+17) poşyczki obligacje pozostałe** poşyczki na poşyczki obligacje (10+11+12) i kredyty prefinansowanie z i kredyty budşetu państwa pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 majątkowe razem: x 26106908 4572261 21534647 2337170 1006800 750000 256800 1330370 1330370 1.1 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 7.1 Infrastruktura słuşąca ochronie zdrowia i şycia Poprawa jakości usług medycznych w Powiecie Zwoleńskim dostosowanie pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu do wymogów prawa" Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dz.851 2464308 369671 2094637 z tego: 2009r. rozdz.85111 1565170 234800 1330370 1565170 234800 234800 1330370 1330370 2010r. 6058 899138 134871 764267 2011r. 6059, Program: Regionalny Program Operacyjny Mazowieckiego 1.2 Województwa Priorytet: VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 7.2 Infrastruktura słuşąca edukacji Budowa budynku dydaktycznego w Zespole szkół Rolniczo-Technicznych Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2890000 15130000 dz.801 18020000 z tego: 2009r. rozdz.80130 220000 220000 220000 220000 200000 20000 2010r. 6050, 6058 8800000 1320000 7480000 2011r. 6059 9000000 1350000 7650000 2012r. Program: 1.3 Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego III Regionalny system transportowy 3.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 4310010 dz.600 5622600 1312590

z tego: 2009r. rozdz.60014 552000 552000 552000 552000 550000 2000 2010r. 6050,6058 5070600 760590 4310010 2011r. 6059 2 bieşące razem: x 93958 14094 79864 46230 6935 6935 39295 39295 2.1 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI -Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcia aktywności zawodowej w regionie Szansa na sukces" Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 14094 79864 dz.853 93958 z tego: 2009r. rozdz.85395 46230 6935 39295 46230 6935 6935 39295 39295 2010r. 4018,4019 47728 7159 40569 2011r. 4048,4049 4118,4119 4128,4129 4448,4449 Ogółem (1+2) 26200866 4586355 21614511 2383400 1013735 263735 1369665 1369665 x 750000 * wydatki obejmują wydatki bieşące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budşetu państwa oraz inne Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budşetu w 2009 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r. 1 2 3 4 1. Dochody 23977583 2. 26198421 3. Wynik budşetu -2220838 1. Kredyty 2. Poşyczki Przychody ogółem: 2878800 3. Poşyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budşetu UE 903 4. Spłaty poşyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyşka budşetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 2700000 8. Inne ŝródła (wolne środki) 955 178800 1. Spłaty kredytów 2. Spłaty poşyczek 952 952 Rozchody ogółem: 657962 3. Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budşetu UE 4. Udzielone poşyczki 5. Lokaty 992 654112 992 3850 963 0 991 0 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieşące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 2110 40000 40000 40000 01005 40000 40000 40000 2110 40000 4300 50000 40000 700 67000 67000 67000 2000 70005 67000 67000 67000 2000 2110 67000 4170 2000 2000 2000 2000 4300 15000 15000 15000 4430 5000 5000 5000 4590 45000 45000 45000 710 275000 275000 275000 158236 29290 71013 20000 20000 20000 2110 20000 4300 20000 20000 71014 24000 24000 24000 2110 24000 4300 24000 24000 71015 231000 231000 231000 158236 29290 2110 231000 3020 200 200 4010 63708 63708 63708 4020 82741 82741 82741 4040 11787 11787 11787 4110 25413 25413 25413 4120 3877 3877 3877 4210 11115 11115 4280 50 50 4300 7000 7000 4360 4000 4000 4370 2500 2500 4400 5009 5009 4410 800 800 4430 2000 2000 4440 4600 4600 4550 2500 2500 4610 50 50 4700 1500 1500 4740 150 150 4750 2000 2000 750 108297 108297 108297 88097 12745 75011 89297 89297 89297 78097 11200 2110 89297 4010 70582 70582 70582 4040 7515 7515 7515 4110 9800 9800 9800 4120 1400 1400 1400 75045 19000 19000 19000 10000 1545 2110 19000 4110 1520 1520 1520 4120 25 25 25 4170 10000 10000 10000 4210 2055 2055 4280 1000 1000 4300 3300 3300 4740 100 100 4750 1000 1000 754 2997802 2997802 2497302 2084186 17516 500000 75411 2997302 2997302 2497302 2083686 17516

2110 2497302 6410 500000 3070 129473 129473 4010 21565 21565 21565 4020 52399 52399 52399 4040 1797 1797 1797 4050 1855239 1855239 1855239 4060 100 100 4070 151686 151686 151686 4080 100 100 4110 15659 15659 15659 4120 1857 1857 1857 4170 1000 1000 1000 4180 76962 76962 4210 61835 61835 4250 1000 1000 4260 36000 36000 4270 26000 26000 4280 15000 15000 4300 14710 14710 4350 2920 2920 4360 4000 4000 4370 4000 4000 4410 4000 4000 4430 5000 5000 4440 3000 3000 4480 5000 5000 4740 2000 2000 4750 5000 5000 6060 500000 500000 75414 500 500 500 500 2110 500 4170 500 500 500 851 826800 826800 826800 826800 85156 826800 826800 826800 2110 826800 4130 826800 826800 826800 853 35200 35200 35200 85321 35200 35200 32500 2110 35200 2320 35200 35200 Ogółem 4 350 099 4350099 3850099 2332519 59551 826800 500000 Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budşetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział kwota w zł. 010 01008 235 6000 700 70005 235 60000 razem 66000 Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieşące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85204 55500 55500 55500 2320 55 500 3110 55500 55500 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) 55500 55500 55500 Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budşetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budşetowych na 2009 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku Przychody* Stan środków obrotowych** na koniec roku ogółem w tym: ogółem w tym: dotacje w tym: wpłata do z budşetu*** budşetu 265 Na inwestycje Rozliczenia z budşetem z tytułu wpłat nadwyşek środków za 2008r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Gospodarstwa pomocnicze II. z tego: Gospodarstwo przy ZSzRT w Zwoleniu Rachunki dochodów własnych jednostek budşetowych z tego: Ogółem Komenda Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej w Zwoleniu 50000 61000 0 x 0 61000 0 50000 x 50000 61000 0 x 0 61000 0 50000 x 228 3000 0 x x 3130 x 98 228 3000 0 x x 3130 x 98 x x x W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budşetowych: * dochody ** stan środków pienięşnych *** ŝródła dochodów wskazanych przez Zarząd Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2009 roku Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 92116 2480 Gmina Zwoleń dla Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu 20000 2. 801 80120 2540 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza-towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział w Kielcach 3. 801 80130 2540 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza-centrum usług szkoleniowych " Lider" Spółka z o.o. w Lublinie 64512 73584

4. 801 80120 2540 Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza- Centrum usług szkoleniowych " Lider" Spółka z o.o. w Lublinie 5. 801 80120 2540 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniuczęściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza -Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ogółem 208 496 35280 15120 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 10 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleşące i nienaleşące do sektora finansów publicznych w 2009 roku Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje realizowane przez podmioty naleşące do sektora finansów publicznych 497131 1. 750 75020 2320 Zadania powiatowego rzecznika konsumentów Powiat Radom 8400 2. 801 80130 2320 Szkolenie teoretyczne uczniów szkół wielozawodowych - ZSzRT w Zwoleniu przez Centrum Szkolenia Praktycznego Powiat Şuromin 3. 801 80146 2320 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Międzypowiatowy ośrodek dokształcania i doskonalenia nauczycieli w Powiecie Ziemskim Radomskim 4. 852 85201 2320 Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów(powiat Lipsko, Powiat Otwock) 5. 852 85204 2320 Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Powiat Radom, Powiat Wrocław, Miasto Radom) 1680 34821 324840 6. 853 85321 2320 Zespół orzekający o niepełnosprawności -Powiat Radom 38390 89000 II. Dotacje realizowane przez podmioty nienaleşące do sektora finansów publicznych 160000 1. 853 85311 2580 Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie oraz Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu 2. 852 85201 2580 Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasieńcu Iłşeckim (Caritas Diecezji Radomskiej) 70000 90000 Ogółem 657131 (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 60000 II. Przychody 60000 1. 0690-wpływy z róşnych dochodów 60000 2. 3. III. 115000 1. bieşące 100000 2440-dotacje przekazane z fundusz celowych na realizację zadań 40000 bieşących dla jednostek sektora finansów publicznych 4210-zakup materiałów i wyposaşenia 6000 4300-zakup usług pozostałych 50000

4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 1000 4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3000 2. majątkowe 15000 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 15000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 5000 Załącznik nr 12 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 500000 II. Przychody 220000 1. 0690-wpływy z róşnych opłat 217000 2. 0920-pozostałe odsetki 3000 3. III. 552400 1. bieşące 502400 2960 przelewy redystrybucyjne 60000 4010 wynagrodzenia osobowe 93500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10000 4110 składki na ubezpieczenia 16500 4120-składki na fundusz pracy 2400 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 45000 4270-zakup usług remontowych 50000 4300-zakup usług pozostałych 180000 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 10000 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15000 4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 20000 2. majątkowe 50000 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych 50000 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 167600 Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2008 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Prognoza 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 7 8 8 10 11 12 13 13 13 13 1. Zobowiązania wg tytułów dłuşnych: (1.1+1.2+1.3) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: a poşyczek 3850 0 2857207 4899245 4285259 3656430 3125695 2715130 2313026 1950000 1500000 1050000 600000 150000 0 2857207 4899245 4285259 3656430 3125695 2715130 2493026 1950000 1500000 1050000 600000 150000 0 b kredytów 1653357 999245 585259 306430 125695 65130 13026 c obligacji 1200000 1200000 3700000 3350000 3000000 2650000 2300000 1950000 1500000 1050000 600000 150000 0 1.2 Planowane w roku budşetowym (bez prefinansowania): a b poşyczki kredyty, w tym: EBOiR 2700000 c obligacje 2700000 1.3 Poşyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a b Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+ 947962 994986 955829 803735 646565 612104 543026 603000 571000 537000 500000 165000

2.4) 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 657962 613986 628829 530735 410565 402104 363026 450000 450000 450000 450000 150000 a kredytów i poşyczek 657962 413986 278829 180735 60565 52104 13026 b c wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek od kredytów i poşyczek 200000 350000 350000 350000 350000 350000 450000 450000 450000 450000 150000 110000 81000 54000 26000 13000 9000 3000 2.4 Spłata odsetek od obligacji 180000 300000 273000 247000 223000 201000 177000 153000 121000 87000 50000 15000 3. Prognozowane dochody budşetowe 4. Prognozowane wydatki budşetowe 5. Prognozowany wynik finansowy 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a- 2.b-2.2):3 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 6.3 spłaty zadłuşenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6.4 spłaty zadłuşenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 23629455 23977583 23000000 23050000 23100000 23200000 23290000 23375000 23490000 23600000 23700000 23800000 23900000 25973688 26198421 22954000 23000000 23100000 23190000 23210000 23330000 22653862 23530000 23690000 23750000 23820000-2344233 -2220838 46000 0 0 10000 80000 160000 413026 70000 10000 50000 80000 12,09% 20,43% 18,63% 15,86% 13,53% 11,70% 9,93% 8,34% 6,39% 4,45% 2,53% 0,63% 0,00% 3,95% 4,33% 4,15% 3,48% 2,79% 2,63% 2,32% 2,57% 2,42% 2,27% 2,10% 0,69% Przewodniczący Rady Powiatu: mgr Adam Ociesa