UCHWAŁA NR XXX/175/2017 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948 i z 2017 r., poz. 730, 935), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i z 2017 r. poz. 191, 659, 935) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 243.248,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.Dochody po zmianie wynoszą 55.052.658,92 zł, tego: 1) dochody bieżące w wysokości 44.361.455,85 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 10.691.203,07 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 243.248,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1. po zmianie wynoszą 54.282.658,92 zł, a) wydatki bieżące w wysokości 44.171.545,71 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 10.111.113,21 zł. 2. inwestycyjne w wysokości 8.486.131,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 4.155.096,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 770.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 770.000 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 770.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 322.28 zł; wydatki 322.28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 1
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 2
Objaśnienia dokonanych zmian Dochody Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 243.248,13 zł, Zwiększenia w kwocie 309.509,13 zł z tytułu: środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 98.042,00 zł, dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 roku przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 19.852,00 zł, dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 88/2017 z dnia 29 maja 2017 roku przeznaczonej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w kwocie 128.128,00 zł, dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 6.363,29 zł, środków z gmin z powiatu oleckiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 21.313,04 zł, dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie 35.810,80 zł, Zmniejszenia w kwocie 66.261,00 zł z tytułu: dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 81/2017 z dnia 19 maja 2017 roku przeznaczonej na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, po przeliczeniu liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. starych zasadach w kwocie 21.291,00 zł, dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 91/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku przeznaczonej na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 44.97 zł, Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 243.248,13 zł, Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 3
Zwiększenia w kwocie 325.509,13 zł z tytułu: wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 98.042,00 zł, wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w kwocie 128.128,00 zł, wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 11.411,78 zł, wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej niepublicznej jednostce oświatowej Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 8.440,22 zł, wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie 27.676,33 zł, wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, kosztów sądowych oraz druków komunikacyjnych w kwocie 35.810,80 zł, wydatków na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 16.00 zł. Zmniejszenia w kwocie 82.261,00 zł z tytułu: wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie 21.291,00 zł, wydatków Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 44.97 zł, wydatków bieżących w Zespole Szkół Technicznych w kwocie 16.00 zł, Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 770.000 zł. Sporządził: Sylwia Syperowicz Olecko, dnia 09.06.2017 r. Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/ 175 /2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 097,57 4 934,63 129 032,20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124 097,57 4 934,63 129 032,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,20 3,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 931,43 4 931,43 750 Administracja publiczna 65 086,93 21 658,86 86 745,79 75020 Starostwa powiatowe 11 085,47 21 658,86 32 744,33 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 11,60 0690 Wpływy z różnych opłat 1 165,24 1 165,24 0830 Wpływy z usług 302,69 302,69 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 179,33 179,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 085,47 20 00 31 085,47 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 423 70 128 128,00 3 551 828,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 423 70 128 128,00 3 551 828,00 Strona 1 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 3 423 70 128 128,00 3 551 828,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 5 361 689,50 9 172,40 5 370 861,90 związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 730 346,50 9 172,40 739 518,90 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 25 25 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8,80 8,80 0690 Wpływy z różnych opłat 8 910,40 8 910,40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,20 3,20 801 Oświata i wychowanie 1 184 896,75-8 502,16 28 354,16 1 204 748,75 661 608,75 661 608,75 80102 Szkoły podstawowe specjalne 14 289,00 14 289,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 14 289,00 14 289,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 80111 Gimnazja specjalne 5 563,00 5 563,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 5 563,00 5 563,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 80130 Szkoły zawodowe 178 933,00-3 029,16 3 029,16 178 933,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 029,16 3 029,16 Strona 2 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 727,00-3 029,16 11 697,84 80195 Pozostała działalność 776 091,75-5 473,00 5 473,00 776 091,75 661 608,75 661 608,75 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 473,00 5 473,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 473,00-5 473,00 851 Ochrona zdrowia 2 005 255,39-44 97 44,91 1 960 330,30 396 473,69 396 473,69 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 1 412 653,00-44 97 1 367 683,00 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 412 653,00-44 97 1 367 683,00 85195 Pozostała działalność 515 301,99 44,91 515 346,90 396 473,69 396 473,69 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 44,91 44,91 852 Pomoc społeczna 1 680 901,00-21 291,00 1 659 61 85202 Domy pomocy społecznej 1 302 311,00-21 291,00 1 281 02 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 319 511,00-21 291,00 298 22 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 303 814,00 98 042,00 401 856,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 260 751,00 98 042,00 358 793,00 Strona 3 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 2690 przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 245 10 98 042,00 343 142,00 powiatowego urzędu pracy 855 Rodzina 2 641 708,94 27 676,33 2 669 385,27 85508 Rodziny zastępcze 811 481,97 27 676,33 839 158,30 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 183 675,36 6 363,29 190 038,65 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na 155 352,93 21 313,04 176 665,97 dofinansowanie zadań bieżących bieżące razem: 44 118 207,72-74 763,16 318 011,29 44 361 455,85 1 058 082,44 1 058 082,44 majątkowe 600 Transport i łączność 5 185 073,84-298 683,00 298 683,00 5 185 073,84 1 500 441,82 1 500 441,82 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 185 073,84-298 683,00 298 683,00 5 185 073,84 1 500 441,82 1 500 441,82 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 298 683,00-298 683,00 298 683,00 298 683,00 majątkowe razem: 10 691 203,07-298 683,00 298 683,00 10 691 203,07 2 650 326,05 2 650 326,05 Strona 4 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 8
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem: 54 809 410,79-373 446,16 616 694,29 55 052 658,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 3 708 408,49 3 708 408,49 których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 5 z 5 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/ 175 /2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 169 728,00 153 028,00 153 028,00 24 067,00 128 961,00 16 70 16 70 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4520 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budowlany 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -2 590,98-2 590,98-2 590,98-2 590,98 zwiększenie 2 590,98 2 590,98 2 590,98 2 590,98 po zmianach 169 728,00 153 028,00 153 028,00 24 067,00 128 961,00 16 70 16 70 przed zmianą 169 728,00 153 028,00 153 028,00 24 067,00 128 961,00 16 70 16 70 zmniejszenie -2 590,98-2 590,98-2 590,98-2 590,98 zwiększenie 2 590,98 2 590,98 2 590,98 2 590,98 po zmianach 169 728,00 153 028,00 153 028,00 24 067,00 128 961,00 16 70 16 70 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 97,11 97,11 97,11 97,11 po zmianach 97,11 97,11 97,11 97,11 przed zmianą 29 911,27 29 911,27 29 911,27 29 911,27 zmniejszenie -2 590,98-2 590,98-2 590,98-2 590,98 zwiększenie po zmianach 27 320,29 27 320,29 27 320,29 27 320,29 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2 492,40 2 492,40 2 492,40 2 492,40 po zmianach 2 492,40 2 492,40 2 492,40 2 492,40 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1,47 1,47 1,47 1,47 po zmianach 1,47 1,47 1,47 1,47 przed zmianą 698 543,00 698 543,00 698 543,00 397 235,00 301 308,00 zmniejszenie -3 508,00-3 508,00-3 508,00-508,00-3 00 zwiększenie 3 508,00 3 508,00 3 508,00 508,00 3 00 po zmianach 698 543,00 698 543,00 698 543,00 397 235,00 301 308,00 przed zmianą 278 293,00 278 293,00 278 293,00 254 985,00 23 308,00 zmniejszenie -3 508,00-3 508,00-3 508,00-508,00-3 00 zwiększenie 3 508,00 3 508,00 3 508,00 508,00 3 00 po zmianach 278 293,00 278 293,00 278 293,00 254 985,00 23 308,00 przed zmianą 77 112,00 77 112,00 77 112,00 77 112,00 zmniejszenie zwiększenie 144,00 144,00 144,00 144,00 po zmianach 77 256,00 77 256,00 77 256,00 77 256,00 przed zmianą 117 634,00 117 634,00 117 634,00 117 634,00 zmniejszenie zwiększenie 364,00 364,00 364,00 364,00 po zmianach 117 998,00 117 998,00 117 998,00 117 998,00 przed zmianą 16 832,00 16 832,00 16 832,00 16 832,00 zmniejszenie -508,00-508,00-508,00-508,00 zwiększenie po zmianach 16 324,00 16 324,00 16 324,00 16 324,00 Z tego w złotych Strona 1 z 12 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 10
wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 246,00 4 246,00 4 246,00 4 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4400 4440 750 Administracja publiczna 75019 Rady powiatów 4700 75020 Starostwa powiatowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie zwiększenie 654,00 654,00 654,00 654,00 po zmianach 4 90 4 90 4 90 4 90 przed zmianą 3 524,00 3 524,00 3 524,00 3 524,00 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 zwiększenie po zmianach 524,00 524,00 524,00 524,00 przed zmianą 3 515,00 3 515,00 3 515,00 3 515,00 zmniejszenie zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 4 015,00 4 015,00 4 015,00 4 015,00 przed zmianą 2 97 2 97 2 97 2 97 zmniejszenie zwiększenie 1 228,00 1 228,00 1 228,00 1 228,00 po zmianach 4 198,00 4 198,00 4 198,00 4 198,00 przed zmianą 3 829,00 3 829,00 3 829,00 3 829,00 zmniejszenie zwiększenie 618,00 618,00 618,00 618,00 po zmianach 4 447,00 4 447,00 4 447,00 4 447,00 przed zmianą 4 608 249,16 4 258 949,26 4 119 059,26 3 121 195,16 997 864,10 17 79 122 10 349 299,90 349 299,90 zmniejszenie -27 600,25-27 600,25-27 600,25-14 590,25-13 01 zwiększenie 63 311,05 63 311,05 63 311,05 60 301,05 3 01 po zmianach 4 643 959,96 4 294 660,06 4 154 770,06 3 166 905,96 987 864,10 17 79 122 10 349 299,90 349 299,90 30 06 przed zmianą 167 01 167 01 54 21 54 21 112 80 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 167 01 167 01 54 21 54 21 112 80 przed zmianą 22 90 22 90 22 90 22 90 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 22 87 22 87 22 87 22 87 przed zmianą 1 80 1 80 1 80 1 80 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 1 83 1 83 1 83 1 83 przed zmianą 3 925 609,09 3 877 949,09 3 874 949,09 2 983 732,00 891 217,09 3 00 47 66 47 66 zmniejszenie -27 070,25-27 070,25-27 070,25-14 590,25-12 48 zwiększenie 62 881,05 62 881,05 62 881,05 60 301,05 2 58 po zmianach 3 961 419,89 3 913 759,89 3 910 759,89 3 029 442,80 881 317,09 3 00 47 66 47 66 przed zmianą 2 324 733,00 2 324 733,00 2 324 733,00 2 324 733,00 zmniejszenie zwiększenie 35 810,80 35 810,80 35 810,80 35 810,80 po zmianach 2 360 543,80 2 360 543,80 2 360 543,80 2 360 543,80 przed zmianą 188 433,00 188 433,00 188 433,00 188 433,00 zmniejszenie -14 590,25-14 590,25-14 590,25-14 590,25 zwiększenie po zmianach 173 842,75 173 842,75 173 842,75 173 842,75 Z tego 30 06 30 06 30 06 Strona 2 z 12 Z tego Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 11 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie
na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 415 273,00 415 273,00 415 273,00 415 273,00 754 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4580 Pozostałe odsetki zmniejszenie zwiększenie 14 590,25 14 590,25 14 590,25 14 590,25 po zmianach 429 863,25 429 863,25 429 863,25 429 863,25 przed zmianą 26 40 26 40 26 40 26 40 zmniejszenie zwiększenie 9 90 9 90 9 90 9 90 po zmianach 36 30 36 30 36 30 36 30 przed zmianą 635 251,55 635 251,55 635 251,55 635 251,55 zmniejszenie -12 48-12 48-12 48-12 48 zwiększenie po zmianach 622 771,55 622 771,55 622 771,55 622 771,55 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 50 50 50 50 przed zmianą zmniejszenie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie 2 08 2 08 2 08 2 08 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4020 4050 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy po zmianach 2 08 2 08 2 08 2 08 przed zmianą 45 067,17 45 067,17 45 067,17 15 938,16 29 129,01 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie 40 40 40 40 po zmianach 44 967,17 44 967,17 44 967,17 15 938,16 29 029,01 przed zmianą 5 018,38 5 018,38 5 018,38 5 018,38 zmniejszenie zwiększenie 40 40 40 40 po zmianach 5 418,38 5 418,38 5 418,38 5 418,38 przed zmianą 16 310,63 16 310,63 16 310,63 16 310,63 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie po zmianach 15 810,63 15 810,63 15 810,63 15 810,63 przed zmianą 3 511 212,66 3 511 212,66 3 344 212,66 3 065 467,00 278 745,66 167 00 zmniejszenie -2 90-2 90-2 90-2 90 zwiększenie 131 028,00 131 028,00 131 028,00 128 128,00 2 90 po zmianach 3 639 340,66 3 639 340,66 3 472 340,66 3 193 595,00 278 745,66 167 00 przed zmianą 3 423 70 3 423 70 3 256 70 2 996 20 260 50 167 00 zmniejszenie -2 90-2 90-2 90-2 90 zwiększenie 131 028,00 131 028,00 131 028,00 128 128,00 2 90 po zmianach 3 551 828,00 3 551 828,00 3 384 828,00 3 124 328,00 260 50 167 00 przed zmianą 71 02 71 02 71 02 71 02 zmniejszenie zwiększenie 3 456,00 3 456,00 3 456,00 3 456,00 po zmianach 74 476,00 74 476,00 74 476,00 74 476,00 przed zmianą 2 257 875,94 2 257 875,94 2 257 875,94 2 257 875,94 zmniejszenie zwiększenie 109 687,87 109 687,87 109 687,87 109 687,87 po zmianach 2 367 563,81 2 367 563,81 2 367 563,81 2 367 563,81 Strona 3 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 53 314,06 53 314,06 53 314,06 53 314,06 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz zmniejszenie 4060 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń zwiększenie 3 505,13 3 505,13 3 505,13 3 505,13 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. po zmianach 56 Podpisany 819,19 56 819,19 56 819,19 56 819,19 Strona 12 przed zmianą Z tego
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane 4080 przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby zmniejszenie zwiększenie 1 888,00 1 888,00 1 888,00 1 888,00 po zmianach 1 888,00 1 888,00 1 888,00 1 888,00 przed zmianą 13 92 13 92 13 92 13 92 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 571,00 571,00 571,00 571,00 po zmianach 14 491,00 14 491,00 14 491,00 14 491,00 przed zmianą 2 03 2 03 2 03 2 03 zmniejszenie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 2 12 2 12 2 12 2 12 przed zmianą 402 00 402 00 402 00 402 00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia zmniejszenie zwiększenie 8 93 8 93 8 93 8 93 po zmianach 410 93 410 93 410 93 410 93 przed zmianą 7 50 7 50 7 50 7 50 zmniejszenie -2 90-2 90-2 90-2 90 zwiększenie po zmianach 4 60 4 60 4 60 4 60 przed zmianą 9 00 9 00 9 00 9 00 zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 2 90 2 90 2 90 2 90 po zmianach 11 90 11 90 11 90 11 90 przed zmianą 16 846 055,49 16 831 055,49 12 822 749,67 10 768 812,00 2 053 937,67 3 330 683,99 16 013,08 661 608,75 15 00 15 00 zmniejszenie -59 166,12-59 166,12-59 166,12-43 287,12-15 879,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 86 460,61 70 460,61 60 770,39 19 489,69 41 280,70 8 440,22 1 25 16 00 16 00 po zmianach 16 873 349,98 16 842 349,98 12 824 353,94 10 745 014,57 2 079 339,37 3 339 124,21 17 263,08 661 608,75 31 00 31 00 przed zmianą 2 514 042,02 2 514 042,02 695 029,00 598 517,00 96 512,00 1 818 613,02 40 zmniejszenie -1 118,61-1 118,61-1 118,61-1 118,61 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie 15 407,61 15 407,61 8 700,03 8 700,03 6 707,58 po zmianach 2 528 331,02 2 528 331,02 702 610,42 598 517,00 104 093,42 1 825 320,60 40 przed zmianą Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zmniejszenie 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora zwiększenie 6 707,58 6 707,58 6 707,58 finansów publicznych po zmianach 6 707,58 6 707,58 6 707,58 przed zmianą 3 00 3 00 3 00 3 00 zmniejszenie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 7 581,42 7 581,42 7 581,42 7 581,42 po zmianach 10 581,42 10 581,42 10 581,42 10 581,42 przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 zmniejszenie -1 118,61-1 118,61-1 118,61-1 118,61 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach 881,39 881,39 881,39 881,39 Strona 4 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 80 80 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 80111 Gimnazja specjalne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 1 80 1 80 1 80 1 80 przed zmianą 28 712,00 28 712,00 28 712,00 28 712,00 zmniejszenie zwiększenie 118,61 118,61 118,61 118,61 po zmianach 28 830,61 28 830,61 28 830,61 28 830,61 przed zmianą 894 128,00 894 128,00 652 675,00 598 959,00 53 716,00 241 453,00 zmniejszenie -1 296,81-1 296,81-1 296,81-1 296,81 zwiększenie 6 859,81 6 859,81 5 127,17 1 296,81 3 830,36 1 732,64 po zmianach 899 691,00 899 691,00 656 505,36 600 255,81 56 249,55 243 185,64 przed zmianą Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zmniejszenie 2830 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora zwiększenie 1 Podpisany 732,64 1 732,64 1 732,64 Strona 13 finansów publicznych po zmianach 1 732,64 1 732,64 1 732,64 Z tego
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 80120 Licea ogólnokształcące 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 475 894,00 475 894,00 475 894,00 475 894,00 zmniejszenie zwiększenie 1 296,81 1 296,81 1 296,81 1 296,81 po zmianach 477 190,81 477 190,81 477 190,81 477 190,81 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 830,36 3 830,36 3 830,36 3 830,36 po zmianach 3 830,36 3 830,36 3 830,36 3 830,36 przed zmianą 27 216,00 27 216,00 27 216,00 27 216,00 zmniejszenie -1 296,81-1 296,81-1 296,81-1 296,81 zwiększenie po zmianach 25 919,19 25 919,19 25 919,19 25 919,19 przed zmianą 2 396 719,00 2 381 719,00 2 321 857,00 2 024 672,00 297 185,00 58 862,00 1 00 15 00 15 00 zmniejszenie -8 366,16-8 366,16-8 366,16-6 892,16-1 474,00 zwiększenie 6 512,64 6 512,64 6 512,64 6 512,64 po zmianach 2 394 865,48 2 379 865,48 2 320 003,48 2 017 779,84 302 223,64 58 862,00 1 00 15 00 15 00 przed zmianą 146 063,00 146 063,00 146 063,00 146 063,00 zmniejszenie -6 892,16-6 892,16-6 892,16-6 892,16 zwiększenie po zmianach 139 170,84 139 170,84 139 170,84 139 170,84 przed zmianą 3 00 3 00 3 00 3 00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 przed zmianą 28 00 28 00 28 00 28 00 zmniejszenie zwiększenie 3 512,64 3 512,64 3 512,64 3 512,64 po zmianach 31 512,64 31 512,64 31 512,64 31 512,64 przed zmianą 70 70 70 70 zmniejszenie zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 3 70 3 70 3 70 3 70 Strona 5 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1 50 1 50 1 50 1 50 4480 Podatek od nieruchomości 80130 Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -474,00-474,00-474,00-474,00 zwiększenie po zmianach 1 026,00 1 026,00 1 026,00 1 026,00 przed zmianą 6 755 37 6 755 37 6 746 77 5 701 085,00 1 045 685,00 4 20 4 40 zmniejszenie -33 961,00-33 961,00-33 961,00-32 161,00-1 80 zwiększenie 18 752,64 18 752,64 18 752,64 17 503,64 1 249,00 po zmianach 6 740 161,64 6 740 161,64 6 731 561,64 5 686 427,64 1 045 134,00 4 20 4 40 przed zmianą 4 390 446,00 4 390 446,00 4 390 446,00 4 390 446,00 zmniejszenie -16 00-16 00-16 00-16 00 zwiększenie 13 353,64 13 353,64 13 353,64 13 353,64 po zmianach 4 387 799,64 4 387 799,64 4 387 799,64 4 387 799,64 przed zmianą 367 568,00 367 568,00 367 568,00 367 568,00 zmniejszenie -16 161,00-16 161,00-16 161,00-16 161,00 zwiększenie po zmianach 351 407,00 351 407,00 351 407,00 351 407,00 przed zmianą 10 70 10 70 10 70 10 70 zmniejszenie zwiększenie 4 15 4 15 4 15 4 15 po zmianach 14 85 14 85 14 85 14 85 przed zmianą 307 00 307 00 307 00 307 00 zmniejszenie -1 80-1 80-1 80-1 80 zwiększenie po zmianach 305 20 305 20 305 20 305 20 przed zmianą 250 285,00 250 285,00 250 285,00 250 285,00 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie Podpisany Strona 14 4440 socjalnych zwiększenie 1 249,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00 Z tego
80134 Szkoły zawodowe specjalne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3250 Stypendia różne po zmianach 251 534,00 251 534,00 251 534,00 251 534,00 przed zmianą 1 465 68 1 465 68 1 006 451,00 937 629,00 68 822,00 459 229,00 zmniejszenie -430,24-430,24-430,24-430,24 zwiększenie 430,24 430,24 430,24 430,24 po zmianach 1 465 68 1 465 68 1 006 451,00 938 059,24 68 391,76 459 229,00 przed zmianą 724 027,00 724 027,00 724 027,00 724 027,00 zmniejszenie zwiększenie 430,24 430,24 430,24 430,24 po zmianach 724 457,24 724 457,24 724 457,24 724 457,24 przed zmianą 33 722,00 33 722,00 33 722,00 33 722,00 zmniejszenie -430,24-430,24-430,24-430,24 zwiększenie po zmianach 33 291,76 33 291,76 33 291,76 33 291,76 przed zmianą 50 00 50 00 43 50 43 50 6 50 zmniejszenie -1 25-1 25-1 25-1 25 zwiększenie 1 25 1 25 1 25 po zmianach 50 00 50 00 42 25 42 25 7 75 przed zmianą 6 50 6 50 6 50 zmniejszenie zwiększenie 1 25 1 25 1 25 po zmianach 7 75 7 75 7 75 Strona 6 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 18 30 18 30 18 30 18 30 4700 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 zmniejszenie -1 25-1 25-1 25-1 25 zwiększenie po zmianach 17 05 17 05 17 05 17 05 przed zmianą 705 167,00 705 167,00 704 667,00 470 651,00 234 016,00 50 zmniejszenie -10 529,50-10 529,50-10 529,50-2 020,16-8 509,34 zwiększenie 36 988,67 20 988,67 20 988,67 20 988,67 16 00 16 00 po zmianach 731 626,17 715 626,17 715 126,17 468 630,84 246 495,33 50 16 00 16 00 przed zmianą 28 452,00 28 452,00 28 452,00 28 452,00 zmniejszenie -1 314,47-1 314,47-1 314,47-1 314,47 zwiększenie po zmianach 27 137,53 27 137,53 27 137,53 27 137,53 przed zmianą 8 333,00 8 333,00 8 333,00 8 333,00 zmniejszenie -705,69-705,69-705,69-705,69 zwiększenie po zmianach 7 627,31 7 627,31 7 627,31 7 627,31 przed zmianą 70 10 70 10 70 10 70 10 zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 zwiększenie po zmianach 65 10 65 10 65 10 65 10 przed zmianą 34 00 34 00 34 00 34 00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 32 00 32 00 32 00 32 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 20 00 20 00 20 00 20 00 po zmianach 20 00 20 00 20 00 20 00 przed zmianą 23 24 23 24 23 24 23 24 zmniejszenie -1 509,34-1 509,34-1 509,34-1 509,34 zwiększenie po zmianach 21 730,66 21 730,66 21 730,66 21 730,66 przed zmianą 12 676,00 12 676,00 12 676,00 12 676,00 zmniejszenie zwiększenie 988,67 988,67 988,67 988,67 po zmianach 13 664,67 13 664,67 13 664,67 13 664,67 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. przed zmianą Podpisany Strona 15 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie Z tego
80150 6060 budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 16 00 16 00 16 00 po zmianach 16 00 16 00 16 00 przed zmianą 125 371,00 125 371,00 125 371,00 116 535,00 8 836,00 zmniejszenie -269,00-269,00-269,00-269,00 zwiększenie 259,00 259,00 259,00 259,00 po zmianach 125 361,00 125 361,00 125 361,00 116 525,00 8 836,00 przed zmianą 90 184,00 90 184,00 90 184,00 90 184,00 zmniejszenie zwiększenie 259,00 259,00 259,00 259,00 po zmianach 90 443,00 90 443,00 90 443,00 90 443,00 Strona 7 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 7 712,00 7 712,00 7 712,00 7 712,00 851 Ochrona zdrowia 85156 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 85205 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszenie -269,00-269,00-269,00-269,00 zwiększenie po zmianach 7 443,00 7 443,00 7 443,00 7 443,00 przed zmianą 184 345,00 184 345,00 184 345,00 171 414,00 12 931,00 zmniejszenie -1 944,80-1 944,80-1 944,80-1 944,80 zwiększenie po zmianach 182 400,20 182 400,20 182 400,20 169 469,20 12 931,00 przed zmianą 10 50 10 50 10 50 10 50 zmniejszenie -1 944,80-1 944,80-1 944,80-1 944,80 zwiększenie po zmianach 8 555,20 8 555,20 8 555,20 8 555,20 przed zmianą 1 523 810,02 1 523 810,02 1 523 810,02 9 70 1 514 110,02 zmniejszenie -44 97-44 97-44 97-44 97 zwiększenie po zmianach 1 478 840,02 1 478 840,02 1 478 840,02 9 70 1 469 140,02 przed zmianą 1 412 653,00 1 412 653,00 1 412 653,00 1 412 653,00 zmniejszenie -44 97-44 97-44 97-44 97 zwiększenie po zmianach 1 367 683,00 1 367 683,00 1 367 683,00 1 367 683,00 przed zmianą 1 412 653,00 1 412 653,00 1 412 653,00 1 412 653,00 zmniejszenie -44 97-44 97-44 97-44 97 zwiększenie po zmianach 1 367 683,00 1 367 683,00 1 367 683,00 1 367 683,00 przed zmianą 4 210 904,28 2 656 532,00 2 655 30 2 084 776,39 570 523,61 1 232,00 1 554 372,28 1 554 372,28 zmniejszenie -23 744,00-23 744,00-23 744,00-23 744,00 zwiększenie 8 052,00 8 052,00 8 052,00 8 052,00 po zmianach 4 195 212,28 2 640 84 2 639 608,00 2 084 776,39 554 831,61 1 232,00 1 554 372,28 1 554 372,28 1 554 372,28 przed zmianą 1 302 311,00 1 302 311,00 1 302 311,00 918 363,00 383 948,00 zmniejszenie -23 079,00-23 079,00-23 079,00-23 079,00 zwiększenie 1 788,00 1 788,00 1 788,00 1 788,00 po zmianach 1 281 02 1 281 02 1 281 02 918 363,00 362 657,00 przed zmianą 23 008,00 23 008,00 23 008,00 23 008,00 zmniejszenie -11 788,00-11 788,00-11 788,00-11 788,00 zwiększenie po zmianach 11 22 11 22 11 22 11 22 przed zmianą 245 463,00 245 463,00 245 463,00 245 463,00 zmniejszenie -11 291,00-11 291,00-11 291,00-11 291,00 zwiększenie po zmianach 234 172,00 234 172,00 234 172,00 234 172,00 przed zmianą 23 062,00 23 062,00 23 062,00 23 062,00 zmniejszenie zwiększenie 1 788,00 1 788,00 1 788,00 1 788,00 po zmianach 24 85 24 85 24 85 24 85 przed zmianą 377 41 377 41 377 41 332 581,40 44 828,60 zmniejszenie -665,00-665,00-665,00-665,00 zwiększenie 665,00 665,00 665,00 665,00 po zmianach 377 41 377 41 377 41 332 581,40 44 828,60 Z tego 1 554 372,28 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 16
Strona 8 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 7 931,00 7 931,00 7 931,00 7 931,00 85220 85324 4440 4700 4440 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4440 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie zwiększenie 665,00 665,00 665,00 665,00 po zmianach 8 596,00 8 596,00 8 596,00 8 596,00 przed zmianą 4 42 4 42 4 42 4 42 zmniejszenie -665,00-665,00-665,00-665,00 zwiększenie po zmianach 3 755,00 3 755,00 3 755,00 3 755,00 przed zmianą 792 055,00 792 055,00 790 823,00 679 754,99 111 068,01 1 232,00 zmniejszenie zwiększenie 5 278,00 5 278,00 5 278,00 5 278,00 po zmianach 797 333,00 797 333,00 796 101,00 679 754,99 116 346,01 1 232,00 przed zmianą 28 50 28 50 28 50 28 50 zmniejszenie zwiększenie 4 20 4 20 4 20 4 20 po zmianach 32 70 32 70 32 70 32 70 przed zmianą 12 854,00 12 854,00 12 854,00 12 854,00 zmniejszenie zwiększenie 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 po zmianach 13 932,00 13 932,00 13 932,00 13 932,00 przed zmianą 179 436,00 179 436,00 179 436,00 154 077,00 25 359,00 zmniejszenie zwiększenie 321,00 321,00 321,00 321,00 po zmianach 179 757,00 179 757,00 179 757,00 154 077,00 25 68 przed zmianą 3 829,00 3 829,00 3 829,00 3 829,00 zmniejszenie socjalnych zwiększenie 321,00 321,00 321,00 321,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń po zmianach 4 15 4 15 4 15 4 15 przed zmianą 2 160 189,66 2 135 646,66 2 039 743,66 1 872 699,00 167 044,66 71 093,00 24 81 24 543,00 24 543,00 zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 zwiększenie 103 134,00 103 134,00 103 134,00 98 042,00 5 092,00 po zmianach 2 258 323,66 2 233 780,66 2 137 877,66 1 970 741,00 167 136,66 71 093,00 24 81 24 543,00 24 543,00 przed zmianą 64 703,66 64 703,66 64 703,66 56 324,00 8 379,66 zmniejszenie zwiększenie 92,00 92,00 92,00 92,00 po zmianach 64 795,66 64 795,66 64 795,66 56 324,00 8 471,66 przed zmianą 2 279,66 2 279,66 2 279,66 2 279,66 zmniejszenie socjalnych zwiększenie 92,00 92,00 92,00 92,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 2 371,66 2 371,66 2 371,66 2 371,66 przed zmianą 2 001 293,00 1 976 75 1 975 04 1 816 375,00 158 665,00 1 71 24 543,00 24 543,00 zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 zwiększenie 103 042,00 103 042,00 103 042,00 98 042,00 5 00 po zmianach 2 099 335,00 2 074 792,00 2 073 082,00 1 914 417,00 158 665,00 1 71 24 543,00 24 543,00 przed zmianą 1 385 452,00 1 385 452,00 1 385 452,00 1 385 452,00 zmniejszenie zwiększenie 83 725,00 83 725,00 83 725,00 83 725,00 po zmianach 1 469 177,00 1 469 177,00 1 469 177,00 1 469 177,00 Z tego Strona 9 z 12 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. Podpisany Strona 17 Z tego wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie
na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 270 426,00 270 426,00 270 426,00 270 426,00 4440 855 Rodzina 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 85410 Internaty i bursy szkolne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie zwiększenie 14 317,00 14 317,00 14 317,00 14 317,00 po zmianach 284 743,00 284 743,00 284 743,00 284 743,00 przed zmianą 26 18 26 18 26 18 26 18 zmniejszenie zwiększenie 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 31 18 31 18 31 18 31 18 przed zmianą 7 00 7 00 7 00 7 00 zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 zwiększenie po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 przed zmianą 3 479 147,14 3 479 147,14 3 241 948,92 2 677 670,37 564 278,55 205 007,00 32 191,22 zmniejszenie -8 057,83-8 057,83-8 057,83-5 825,95-2 231,88 zwiększenie 615,34 615,34 615,34 615,34 po zmianach 3 471 704,65 3 471 704,65 3 234 506,43 2 671 844,42 562 662,01 205 007,00 32 191,22 przed zmianą 1 346 806,00 1 346 806,00 1 346 006,00 1 168 265,00 177 741,00 80 zmniejszenie -431,88-431,88-431,88-431,88 zwiększenie 431,88 431,88 431,88 431,88 po zmianach 1 346 806,00 1 346 806,00 1 346 006,00 1 168 265,00 177 741,00 80 przed zmianą 2 50 2 50 2 50 2 50 zmniejszenie -431,88-431,88-431,88-431,88 zwiększenie po zmianach 2 068,12 2 068,12 2 068,12 2 068,12 przed zmianą 41 241,00 41 241,00 41 241,00 41 241,00 zmniejszenie zwiększenie 431,88 431,88 431,88 431,88 po zmianach 41 672,88 41 672,88 41 672,88 41 672,88 przed zmianą 871 822,00 871 822,00 871 822,00 624 232,00 247 59 zmniejszenie -7 625,95-7 625,95-7 625,95-5 825,95-1 80 zwiększenie 183,46 183,46 183,46 183,46 po zmianach 864 379,51 864 379,51 864 379,51 618 406,05 245 973,46 przed zmianą 36 335,00 36 335,00 36 335,00 36 335,00 zmniejszenie -5 825,95-5 825,95-5 825,95-5 825,95 zwiększenie po zmianach 30 509,05 30 509,05 30 509,05 30 509,05 przed zmianą 35 00 35 00 35 00 35 00 zmniejszenie -1 80-1 80-1 80-1 80 zwiększenie po zmianach 33 20 33 20 33 20 33 20 przed zmianą 25 89 25 89 25 89 25 89 zmniejszenie zwiększenie 183,46 183,46 183,46 183,46 po zmianach 26 073,46 26 073,46 26 073,46 26 073,46 przed zmianą 5 184 770,71 5 184 770,71 3 540 399,90 2 558 197,73 982 202,17 16 139,04 1 628 231,77 zmniejszenie -9 756,73-9 756,73-5 158,69-5 158,69-4 598,04 zwiększenie 31 742,06 31 742,06 631,89 111,83 520,06 8 50 22 610,17 po zmianach 5 206 756,04 5 206 756,04 3 535 873,10 2 553 150,87 982 722,23 24 639,04 1 646 243,90 Strona 10 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1 907 211,44 1 907 211,44 444 298,63 423 482,48 20 816,15 16 139,04 1 446 773,77 zmniejszenie -5 442,73-5 442,73-5 158,69-5 158,69-284,04 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie 31 628,06 31 628,06 517,89 111,83 406,06 8 50 22 610,17 Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. po zmianach 1 933 Podpisany 396,77 1 933 396,77 439 657,83 418 435,62 21 222,21 24 639,04 1 469 099,90 Strona 18 przed zmianą Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Z tego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zmniejszenie 2310 (umów) między jednostkami samorządu zwiększenie 8 50 8 50 8 50 terytorialnego po zmianach 8 50 8 50 8 50 przed zmianą 1 446 773,77 1 446 773,77 1 446 773,77 zmniejszenie -284,04-284,04-284,04 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 22 610,17 22 610,17 22 610,17 po zmianach 1 469 099,90 1 469 099,90 1 469 099,90 przed zmianą 45 121,33 45 121,33 45 121,33 45 121,33 zmniejszenie -6,66-6,66-6,66-6,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach 45 114,67 45 114,67 45 114,67 45 114,67 przed zmianą 61 663,69 61 663,69 61 663,69 61 663,69 zmniejszenie -528,24-528,24-528,24-528,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach 61 135,45 61 135,45 61 135,45 61 135,45 przed zmianą 8 652,46 8 652,46 8 652,46 8 652,46 zmniejszenie -0,18-0,18-0,18-0,18 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 111,83 111,83 111,83 111,83 po zmianach 8 764,11 8 764,11 8 764,11 8 764,11 przed zmianą 308 045,00 308 045,00 308 045,00 308 045,00 zmniejszenie -4 623,61-4 623,61-4 623,61-4 623,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach 303 421,39 303 421,39 303 421,39 303 421,39 przed zmianą 10 448,15 10 448,15 10 448,15 10 448,15 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 292,06 292,06 292,06 292,06 po zmianach 10 740,21 10 740,21 10 740,21 10 740,21 przed zmianą 1 368,00 1 368,00 1 368,00 1 368,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440 socjalnych zwiększenie 114,00 114,00 114,00 114,00 po zmianach 1 482,00 1 482,00 1 482,00 1 482,00 przed zmianą 3 277 559,27 3 277 559,27 3 096 101,27 2 134 715,25 961 386,02 181 458,00 zmniejszenie -4 314,00-4 314,00-4 314,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie 114,00 114,00 114,00 114,00 po zmianach 3 273 359,27 3 273 359,27 3 096 215,27 2 134 715,25 961 500,02 177 144,00 przed zmianą 181 158,00 181 158,00 181 158,00 zmniejszenie -4 314,00-4 314,00-4 314,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach 176 844,00 176 844,00 176 844,00 przed zmianą 41 843,41 41 843,41 41 843,41 41 843,41 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440 socjalnych zwiększenie 114,00 114,00 114,00 114,00 po zmianach 41 957,41 41 957,41 41 957,41 41 957,41 Strona 11 z 12 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 53 35 53 35 9 35 9 35 44 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 53 45 53 45 9 45 9 45 44 00 przed zmianą 12 35 12 35 8 35 8 35 4 00 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 12 45 12 45 8 45 8 45 4 00 przed zmianą 40 40 40 40 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 35 35 35 35 przed zmianą 55 55 55 55 zmniejszenie 4220 Zakup środków żywności Id: DF436B1F-D57A-410D-AEAC-C749BBBF8C9D. zwiększenie Podpisany 15 15 15 15 Strona 19 po zmianach 70 70 70 70 Z tego