DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Podobne dokumenty
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

700 Gospodarka mieszkaniowa

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

Zał cznik nr 1 Zadania gminy 600 Transport i ł czno , Gospodarka mieszkaniowa ,00

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

Plan wydatków na 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU: OBWIESZCZENIE:

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr 9/28/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: UCHWAŁA Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Elbląg z dnia 1 marca 2007 r.

Transkrypt:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 września 2009 r. Nr 130 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 2003 Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2008 r... 7641 2004 Nr 17/2009 Wójta Gminy w Prostkach z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok... 7696 2003 UCHWAŁA Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2008 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2008 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Zarządu Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Zarządu Ryszard Skawiński Członek Zarządu Ryszard Podgórski Członek Zarządu Robert Dawidowski

7642 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. Lp. DZIAŁ Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2008 R. (WEDŁUG KLASYFIKACJI). ROZ- DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach z dn. 30.12.2008 r. na 2008 r. Wykonanie za 2008r., w tym: Dochody bieŝące Dochody majątkowe Wykonanie za 2008 r. % wykonania Struktura wykonania % porównania wykonania do 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% 0,08% 187,50% 1 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 60 000 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% 0,08% 187,50% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60 000 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% II 020 Leśnictwo 37 000 35 151,15 0,00 35 151,15 95,00% 0,04% 97,70% 1 02001 Gospodarka leśna 37 000 35 151,15 0,00 35 151,15 95,00% 0,04% 97,70% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 37 000 35 151,15 0,00 35 151,15 95,00% III 600 Transport i łączność 1 965 435 397 817,50 1 568 025,92 1 965 843,42 100,02% 2,51% 307,73% 1 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 965 435 397 817,50 1 568 025,92 1 965 843,42 100,02% 2,51% 307,99% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000 1 410,52 0,00 1 410,52 141,05% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 386 408 386 406,98 0,00 386 406,98 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90 000 0,00 90 000,00 90 000,00 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 746 053 0,00 746 053,00 746 053,00 100,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 731 974 0,00 731 972,92 731 972,92 100,00%

7643 jednostkami samorządu terytorialnego IV 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 607 200 2 532 805,26 65 109,70 2 597 914,96 99,64% 3,31% 101,05% Gospodarka gruntami 1 70005 i nieruchomościami 2 607 200 2 532 805,26 65 109,70 2 597 914,96 99,64% 3,31% 101,05% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 15 916 9 575,49 0,00 9 575,49 60,16% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 495 930 495 341,30 0,00 495 341,30 99,88% 0830 Wpływy z usług 731 581 743 796,58 0,00 743 796,58 101,67% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 82 599 0,00 65 109,70 65 109,70 78,83% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 37,90 0,00 37,90 0,00% 0920 Odsetki 7 188 7 574,60 0,00 7 574,60 105,38% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 856 3 322,06 0,00 3 322,06 68,41% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 089 630 1 087 069,55 0,00 1 087 069,55 99,77% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 179 500 186 087,78 0,00 186 087,78 103,67% V 710 Działalność usługowa 357 574 354 569,52 0,00 354 569,52 99,16% 0,45% 122,07% Prace geodezyjne i kartograficzne 1 71013 (nieinwestycyjne) 40 000 40 000,00 0,00 40 000,00 100,00% 0,05% 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat 40 000 40 000,00 0,00 40 000,00 100,00% Opracowania geodezyjne i 2 71014 kartograficzne 3 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat 3 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 3 71015 Nadzór budowlany 314 574 314 569,52 0,00 314 569,52 100,00% 0,40% 127,12% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 314 574 314 569,52 0,00 314 569,52 100,00%

7644 VI 750 Administracja publiczna 1 847 043 1 869 381,57 0,00 1 869 381,57 101,21% 2,38% 107,21% 1 75011 Urzędy wojewódzkie 236 546 236 546,00 0,00 236 546,00 100,00% 0,30% 126,54% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat 236 546 236 546,00 0,00 236 546,00 100,00% 2 75020 Starostwo powiatowe 1 574 500 1 596 290,72 0,00 1 596 290,72 101,38% 2,04% 104,72% Wpływy z opłaty 0420 komunikacyjnej 1 500 000 1 508 908,65 0,00 1 508 908,65 100,59% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 500 4 843,00 0,00 4 843,00 138,37% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 45 000 47 832,00 0,00 47 832,00 106,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 26 000 34 707,07 0,00 34 707,07 133,49% 3 75045 Komisje poborowe 28 997 28 996,85 0,00 28 996,85 100,00% 0,04% 103,60% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat 28 997 28 996,85 0,00 28 996,85 100,00% Komisje 4 75046 egzaminacyjne 7 000 7 548,00 0,00 7 548,00 107,83% 0,01% 175,70% Wpływy z róŝnych 0690 opłat 7 000 7 548,00 0,00 7 548,00 107,83% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona VII 754 przeciwpoŝarowa 3 431 386 3 273 076,21 157 970,00 3 431 046,21 99,99% 4,37% 107,75% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 1 75411 PoŜarnej 3 423 812 3 265 763,09 157 970,00 3 423 733,09 100,00% 4,37% 108,38% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej 5 000 5 000,00 0,00 5 000,00 100,00% 0,01% 15,63% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 247 812 3 247 763,09 0,00 3 247 763,09 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 13 000 13 000,00 0,00 13 000,00 100,00% 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 104 000 0,00 103 980,00 103 980,00 99,98% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 54 000 0,00 53 990,00 53 990,00 99,98% Zarządzanie 2 75421 kryzysowe 7 574 7 313,12 0,00 7 313,12 96,56% 0,01% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 574 7 313,12 0,00 7 313,12 96,56% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających VIII 756 osobowości prawnej 8 164 971 9 041 921,36 0,00 9 041 921,36 110,74% 11,53% 113,79%

7645 oraz wydatki związane z ich poborem 1 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 8 164 971 9 041 921,36 0,00 9 041 921,36 110,74% 11,53% 113,79% Podatek dochodowy 0010 od osób fizycznych 7 894 971 8 756 488,00 0,00 8 756 488,00 110,91% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 270 000 285 433,36 0,00 285 433,36 105,72% IX 758 RóŜne rozliczenia 42 045 200 41 271 065,08 820 000,00 42 091 065,08 100,11% 53,67% 106,76% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 1 75801 terytorialnego 33 595 139 33 595 139,00 0,00 33 595 139,00 100,00% 42,83% 105,02% Subwencje ogólne z 2920 budŝetu państwa 33 595 139 33 595 139,00 0,00 33 595 139,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 2 75802 terytorialnego 820 000 0,00 820 000,00 820 000,00 100,00% 1,05% 95,91% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na 6180 prawach powiatu 820 000 0,00 820 000,00 820 000,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 3 75803 powiatów 5 967 296 5 967 296,00 0,00 5 967 296,00 100,00% 7,61% 125,85% Subwencje ogólne z 2920 budŝetu państwa 5 967 296 5 967 296,00 0,00 5 967 296,00 100,00% RóŜne rozliczenia 4 75814 finansowe 435 585 481 450,08 0,00 481 450,08 110,53% 0,61% 263,66% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 0,00 221,64 0,00 221,64 0,00% 0920 Odsetki 411 526 457 169,48 0,00 457 169,48 111,09% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 22 127 22 126,98 0,00 22 126,98 100,00% 2400 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych 1 932 1 931,98 0,00 1 931,98 100,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla 5 75832 powiatów 1 227 180 1 227 180,00 0,00 1 227 180,00 100,00% 1,56% 74,01% Subwencje ogólne z 2920 budŝetu państwa 1 227 180 1 227 180,00 0,00 1 227 180,00 100,00% X 801 Oświata i wychowanie 1 466 809 1 406 219,26 22,50 1 406 241,76 95,87% 1,79% 25,46% 1 80110 Gimnazja 72 767 75 362,81 0,00 75 362,81 103,57% 0,10% 311,74% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej 50 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 140 36,85 0,00 36,85 26,32% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 72 577 75 325,96 0,00 75 325,96 103,79% Licea 2 80120 ogólnokształcące 1 100 571,88 0,00 571,88 51,99% 0,00% 66,66% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej 110 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 990 571,88 0,00 571,88 57,77% 3 80123 Licea profilowane 990 4,00 0,00 4,00 0,40% 0,00% 22,52% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej 210 0,00 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 780 4,00 0,00 4,00 0,51% 4 80130 Szkoły zawodowe 66 151 67 188,28 0,00 67 188,28 101,57% 0,09% 144,20% Wpływy z róŝnych 0690 opłat 1 200 2 134,00 0,00 2 134,00 177,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 320 0,00 0,00 0,00 0,00%

7646 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 64 631 65 054,28 0,00 65 054,28 100,65% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 5 80140 zawodowego 5 500 8 034,39 22,50 8 056,89 146,49% 0,01% 234,35% Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych 2 000 0,00 22,50 22,50 1,13% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 500 8 034,39 0,00 8 034,39 229,55% Dokształcanie i doskonalenie 6 80146 nauczycieli 94 100 94 100,00 0,00 94 100,00 100,00% 0,12% 126,45% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 74 900 74 900,00 0,00 74 900,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 200 19 200,00 0,00 19 200,00 100,00% 7 80195 Pozostała działalność 1 226 201 1 160 957,90 0,00 1 160 957,90 94,68% 1,48% 23,34% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 2128 administracji rządowej 899 880 851 106,98 0,00 851 106,98 94,58% 2129 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 300 120 283 853,66 0,00 283 853,66 94,58% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 26 201 25 997,26 0,00 25 997,26 99,22% XI 851 Ochrona zdrowia 1 866 379 1 837 508,41 0,00 1 837 508,41 98,45% 2,34% 147,90% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 1 85156 zdrowotnego 1 866 379 1 837 508,41 0,00 1 837 508,41 98,45% 2,34% 147,90% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat 1 866 379 1 837 508,41 0,00 1 837 508,41 98,45% XII 852 Pomoc społeczna 11 771 502 11 719 766,47 0,00 11 719 766,47 99,56% 14,94% 121,72% Placówki opiekuńczo - 1 85201 wychowawcze 515 244 489 599,96 0,00 489 599,96 95,02% 0,62% 135,62% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pienięŝnej 11 545 11 544,90 0,00 11 544,90 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 385 400 385 400,00 0,00 385 400,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 118 299 92 655,06 0,00 92 655,06 78,32%

7647 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 85202 Domy pomocy społecznej 10 569 986 10 586 595,20 0,00 10 586 595,20 100,16% 13,50% 124,06% 0830 Wpływy z usług 2 314 500 2 330 392,40 0,00 2 330 392,40 100,69% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 600 1 316,80 0,00 1 316,80 219,47% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 8 254 886 8 254 886,00 0,00 8 254 886,00 100,00% 3 85203 Ośrodki wsparcia 484 200 484 200,00 0,00 484 200,00 100,00% 0,62% 94,02% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat 484 200 484 200,00 0,00 484 200,00 100,00% 4 85204 Rodziny zastępcze 146 102 105 273,71 0,00 105 273,71 72,05% 0,13% 95,02% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 146 102 105 273,71 0,00 105 273,71 72,05% Powiatowe Centrum 5 85218 Pomocy Rodzinie 16 790 16 353,72 0,00 16 353,72 97,40% 0,02% 28,20% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2110 powiat 12 000 12 000,00 0,00 12 000,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 4 790 4 353,72 0,00 4 353,72 90,89% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 6 85220 kryzysowej 19 000 17 563,88 0,00 17 563,88 92,44% 0,02% 168,50% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu 14 500 14 500,00 0,00 14 500,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 500 3 063,88 0,00 3 063,88 68,09% 7 85295 Pozostała działalność 20 180 20 180,00 0,00 20 180,00 100,00% 0,03% 50,33% 0920 Odsetki 180 180,00 0,00 180,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000 20 000,00 0,00 20 000,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki XIII 853 społecznej 1 379 535 1 295 886,90 0,00 1 295 886,90 93,94% 1,65% 53,53% Zespoły do spraw orzekania o 1 85321 niepełnosprawności 247 250 247 061,72 0,00 247 061,72 99,92% 0,31% 112,66% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu 2110 państwa na zadania 247 250 247 061,72 0,00 247 061,72 99,92%

7648 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 85322 Fundusz Pracy 715 940 717 048,65 0,00 717 048,65 100,15% 0,91% 35,91% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów 699 986 701 111,25 0,00 701 111,25 100,16% 2449 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 15 954 15 937,40 0,00 15 937,40 99,90% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3 85324 Niepełnosprawnych 65 292 67 659,66 0,00 67 659,66 103,63% 0,09% 68,39% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów 65 292 67 659,66 0,00 67 659,66 103,63% Wojewódzkie urzędy 4 85332 pracy 7 680 7 525,24 0,00 7 525,24 97,98% 0,01% 470,33% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów 7 680 7 525,24 0,00 7 525,24 97,98% Powiatowe urzędy 5 85333 pracy 2 000 600,00 0,00 600,00 30,00% 0,00% 11,92% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów 2 000 600,00 0,00 600,00 30,00% 6 85395 Pozostała działalność 341 373 255 991,63 0,00 255 991,63 74,99% 0,33% 258,78% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2008 Rolnej 297 184 200 187,05 0,00 200 187,05 67,36% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 30 289 13 197,09 0,00 13 197,09 43,57% 2448 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 0 24 098,97 0,00 24 098,97 0,00% 2449 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 6 200 15 660,38 0,00 15 660,38 252,59% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 7 700 2 848,14 0,00 2 848,14 36,99% Edukacyjna opieka XIV 854 wychowawcza 71 221 60 180,02 0,00 60 180,02 84,50% 0,08% 7,67% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 1 85406 specjalistyczne 29 831 20 828,70 0,00 20 828,70 69,82% 0,03% 231,30% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu 29 831 20 828,70 0,00 20 828,70 69,82% Placówki wychowania 2 85407 pozaszkolnego 390 390,05 0,00 390,05 100,01% 0,00% 1,31% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów 390 390,05 0,00 390,05 100,01% Internaty i bursy 3 85410 szkolne 1 200 818,70 0,00 818,70 68,23% 0,00% 23,32% Wpływy z róŝnych 0970 dochodów 1 200 818,70 0,00 818,70 68,23% Pomoc materialna dla 4 85415 uczniów 36 800 35 110,07 0,00 35 110,07 95,41% 0,04% 5,49% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu 36 800 35 110,07 0,00 35 110,07 95,41% Szkolne schroniska 5 85417 młodzieŝowe 3 000 3 032,50 0,00 3 032,50 101,08% 0,00% 86,27%

7649 0830 Wpływy z usług 3 000 3 032,50 0,00 3 032,50 101,08% Kultura fizyczna i XV 926 sport 666 000 0,00 666 000,00 666 000,00 100,00% 0,85% a 1 92601 Obiekty sportowe 666 000 0,00 666 000,00 666 000,00 100,00% 0,85% a Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 333 000 0,00 333 000,00 333 000,00 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 333 000 0,00 333 000,00 333 000,00 100,00% RAZEM 77 737 255 75 155 348,71 3 277 128,12 78 432 476,83 100,89% 100,00% 102,84% 1. Dotacje celowe 20 321 232 18 173 251,16 1 968 995,92 20 142 247,08 99,12% 25,68% - na zadania własne 9 831 461 8 741 075,75 1 079 053,00 9 820 128,75 99,88% 12,52% - na zadania zlecone 7 734 388 7 595 715,14 103 980,00 7 699 695,14 99,55% 9,82% - na porozumienia z organami adm. rząd. 1 220 000 1 154 960,64 0,00 1 154 960,64 94,67% 1,47% - na umowy i porozumienia z j.s.t 1 535 383 681 499,63 785 962,92 1 467 462,55 95,58% 1,87% 2. Pozostałe dotacje 462 627 292 080,89 90 000,00 382 080,89 82,59% 0,49% 3. Środki pozyskane z innych źródeł 80 277 78 174,10 0,00 78 174,10 97,38% 0,10% a) pozycja nie występowała w budŝecie 2007 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2008 R. Tabela Nr 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn. 30.12.2008r. na 2008r. Wykonanie za 2008r., w tym: Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Wykonanie ogółem za 2008r. % wykonania Struktura wykonania % porównania wykonania do 2007r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60 000 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% 0,07% 187,50% 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 60 000 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% 0,07% 187,50% 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000,00 60 000,00 100,00% 020 LEŚNICTWO 39 500 36 652,75 0,00 36 652,75 92,79% 0,05% 96,63% 02001 Gospodarka leśna 37 000 34 665,72 0,00 34 665,72 93,69% 0,04% 96,35% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 000 34 665,72 34 665,72 93,69% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2 500 1 987,03 0,00 1 987,03 79,48% 0,00% 101,87% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500 1 987,03 1 987,03 79,48% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 633 975 5 150 537,59 3 456 758,46 8 607 296,05 99,69% 10,73% 196,95% 60014 Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) 8 633 975 5 150 537,59 3 456 758,46 8 607 296,05 99,69% 10,73% 207,50% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000 500 000,00 0,00 500 000,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 14 971 14 970,25 0,00 14 970,25 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 779 000 779 000,00 0,00 779 000,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 42 708 40 043,48 0,00 40 043,48 93,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 872 121 410,90 0,00 121 410,90 95,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 131 19 808,79 0,00 19 808,79 98,40% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 700 3 384,04 0,00 3 384,04 72,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 640 4 680,00 0,00 4 680,00 54,17% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 767 000 766 999,99 0,00 766 999,99 100,00% 4260 Zakup energii 14 860 14 859,82 0,00 14 859,82 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 404 821 2 404 561,03 0,00 2 404 561,03 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 350 1 205,00 0,00 1 205,00 89,26% 4300 Zakup usług pozostałych 402 311 401 239,68 0,00 401 239,68 99,73% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 545 575,30 0,00 575,30 37,24% 4360 komórkowej 10 815 7 823,25 0,00 7 823,25 72,34% 4370 stacjonarnej 4 635 3 678,21 0,00 3 678,21 79,36% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500 710,70 0,00 710,70 47,38% 4430 RóŜne opłaty i składki 9 028 8 800,00 0,00 8 800,00 97,47% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 19 719 19 718,76 0,00 19 718,76 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 12 657 12 657,00 0,00 12 657,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 6 695 6 557,55 0,00 6 557,55 97,95% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 900 9 898,60 0,00 9 898,60 99,99% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 236 1 235,99 0,00 1 235,99 100,00%

7650 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000 6 719,25 0,00 6 719,25 83,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 345 881 0,00 3 343 758,00 3 343 758,00 99,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 115 000 0,00 113 000,46 113 000,46 98,26% 630 TURYSTYKA 51 384 31 744,33 14 884,00 46 628,33 90,74% 0,06% 265,01% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 384 9 000,00 14 884,00 23 884,00 94,09% 0,03% 624,45% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 6 500 6 500,00 6 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 500,00 2 500,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 16 384 14 884,00 14 884,00 90,84% 63095 Pozostała działalność 26 000 22 744,33 0,00 22 744,33 87,48% 0,03% 165,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 894,40 1 894,40 94,72% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 2 857,88 2 857,88 95,26% 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 17 992,05 17 992,05 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000 0,00 0,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000 0,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 207 620 1 176 350,03 0,00 1 176 350,03 97,41% 1,47% 978,47% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) 1 207 620 1 176 350,03 0,00 1 176 350,03 97,41% 1,47% 978,47% 4260 Zakup energii 44 500 32 360,15 0,00 32 360,15 72,72% 4270 Zakup usług remontowych 15 000 8 897,50 0,00 8 897,50 59,32% 4300 Zakup usług pozostałych 84 512 81 011,54 0,00 81 011,54 95,86% 4430 RóŜne opłaty i składki 17 690 9 000,00 0,00 9 000,00 50,88% 4480 Podatek od nieruchomości 7 850 7 029,00 0,00 7 029,00 89,54% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 150 134,34 0,00 134,34 89,56% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 037 918 1 037 917,50 0,00 1 037 917,50 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 372 074 368 769,52 0,00 368 769,52 99,11% 0,46% 125,20% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 40 000 40 000,00 0,00 40 000,00 100,00% 0,05% 96,53% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00% Opracowania geodezyjne i 71014 kartograficzne 17 500 14 200,00 0,00 14 200,00 81,14% 0,02% 250,93% 4300 Zakup usług pozostałych 17 500 14 200,00 14 200,00 81,14% 71015 Nadzór budowlany 314 574 314 569,52 0,00 314 569,52 100,00% 0,39% 127,12% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 73 625 73 625,00 73 625,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 150 214 150 213,46 150 213,46 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 132 12 131,96 12 131,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 796 36 795,40 36 795,40 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 748 5 747,51 5 747,51 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 620 2 620,00 2 620,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 604 4 604,00 4 604,00 100,00% 4260 Zakup energii 3 554 3 554,15 3 554,15 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 144 144,00 144,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 547 5 546,57 5 546,57 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 672 671,60 671,60 99,94% 4360 komórkowej 983 983,21 983,21 100,02% 4370 stacjonarnej 1 525 1 524,72 1 524,72 99,98% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 073 7 072,68 7 072,68 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 642 641,70 641,70 99,95% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 661 1 661,00 1 661,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 4 787 4 787,00 4 787,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej 170 170,01 170,01 100,01% 4580 Pozostałe odsetki 1 0,20 0,20 20,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 100,00 100,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 63 63,00 63,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 913 1 912,35 1 912,35 99,97% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 879 882 5 603 257,17 45 717,01 5 648 974,18 96,07% 7,04% 109,45% 75011 Urzędy wojewódzkie 471 747 469 783,71 0,00 469 783,71 99,58% 0,59% 115,14% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 323 292 323 292,00 323 292,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 159 25 879,80 25 879,80 95,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 085 57 085,00 57 085,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 191 9 191,00 9 191,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 374 43 373,91 43 373,91 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 684 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 10 962 10 962,00 10 962,00 100,00% 75019 Rada Powiatu 236 440 219 423,41 0,00 219 423,41 92,80% 0,27% 102,38% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 214 345 210 773,87 210 773,87 98,33% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 196 8 151,70 8 151,70 61,77% 4300 Zakup usług pozostałych 2 563 240,00 240,00 9,36% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 517 22,54 22,54 1,49% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 744 36,60 36,60 1,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 500 0,00 0,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 123,71 123,71 24,74% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75 74,99 74,99 99,99% 75020 Starostwo Powiatowe 4 998 280 4 757 606,22 45 717,01 4 803 323,23 96,10% 5,99% 108,07%

7651 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500 2 664,00 2 664,00 76,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 468 029 2 454 955,44 2 454 955,44 99,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 157 273 157 272,95 157 272,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377 165 361 689,19 361 689,19 95,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 048 62 427,30 62 427,30 97,47% 4140 Wpłaty na PFRON 3 529 3 529,00 3 529,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000 33 196,75 33 196,75 87,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 075 000 1 020 781,07 1 020 781,07 94,96% 4260 Zakup energii 92 000 91 340,86 91 340,86 99,28% 4270 Zakup usług remontowych 89 999 54 202,06 54 202,06 60,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 090 2 465,00 2 465,00 79,77% 4300 Zakup usług pozostałych 267 107 265 268,90 265 268,90 99,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 251 9 518,53 9 518,53 92,85% 4360 komórkowej 43 500 41 302,09 41 302,09 94,95% 4370 stacjonarnej 36 052 31 282,43 31 282,43 86,77% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 2 117,31 2 117,31 42,35% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 19 500 19 359,22 19 359,22 99,28% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 4 000 749,38 749,38 18,73% 4430 RóŜne opłaty i składki 19 000 18 353,40 18 353,40 96,60% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 58 961 58 961,04 58 961,04 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 16 500 14 455,64 14 455,64 87,61% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13 275 9 902,93 9 902,93 74,60% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 42 500 41 811,73 41 811,73 98,38% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 30 001 1,00 1,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 61 000 45 716,01 45 716,01 74,94% 75045 Komisje poborowe 28 997 28 996,85 0,00 28 996,85 100,00% 0,04% 103,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 078 1 078,16 1 078,16 100,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 175 174,92 174,92 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 365 24 365,00 24 365,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 004 1 004,18 1 004,18 100,02% 4300 Zakup usług pozostałych 1 772 1 772,00 1 772,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 203 202,58 202,58 99,79% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400 400,01 400,01 100,00% Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 98 878 92 872,31 0,00 92 872,31 93,93% 0,12% 280,78% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2326 terytorialnego 27 878 23 849,00 23 849,00 85,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 340 1 340,00 1 340,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 000 16 997,19 16 997,19 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 50 080 49 046,02 49 046,02 97,94% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 80 80,00 80,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000 997,99 997,99 99,80% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 500 562,11 562,11 37,47% 75095 Pozostała działalność 45 540 34 574,67 0,00 34 574,67 75,92% 0,04% 103,13% Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń 500 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 818 10 078,91 10 078,91 59,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300 61,00 61,00 2,65% 4430 RóŜne opłaty i składki 25 922 23 934,76 23 934,76 92,33% 752 OBRONA NARODOWA 165 164,37 0,00 164,37 99,62% 0,00% 1,28% 75212 Pozostałe wydatki obronne 165 164,37 0,00 164,37 99,62% 0,00% 1,28% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 pobranych w nadmiernej wysokości 156 155,37 155,37 99,60% 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9 9,00 9,00 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 3 523 907 3 328 084,24 185 055,59 3 513 139,83 99,69% 4,38% 108,87% 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000 13 914,40 16 085,60 30 000,00 100,00% 0,04% 85,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 914 13 914,40 13 914,40 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 16 086 16 085,60 16 085,60 100,00% Komendy powiatowe Państwowej 75411 StraŜy PoŜarnej 3 423 812 3 260 763,09 162 970,00 3 423 733,09 100,00% 4,27% 108,38% Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i 3070 funkcjonariuszom 161 312 161 311,57 161 311,57 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 32 419 32 374,15 32 374,15 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 362 1 362,31 1 362,31 100,02% 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 236 000 2 236 000,00 2 236 000,00 100,00% 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 116 548 116 548,00 116 548,00 100,00% 4070 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy 152 113 152 112,70 152 112,70 100,00%

7652 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 692 14 689,35 14 689,35 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 318 1 316,50 1 316,50 99,89% 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 95 946 95 946,44 95 946,44 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 236 604 236 604,35 236 604,35 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 802 801,54 801,54 99,94% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 15 627 15 627,44 15 627,44 100,00% 4260 Zakup energii 39 962 39 962,37 39 962,37 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 49 462 49 462,25 49 462,25 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 773 9 772,80 9 772,80 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 31 582 31 581,79 31 581,79 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 187 2 186,63 2 186,63 99,98% 4360 komórkowej 5 052 5 051,94 5 051,94 100,00% 4370 stacjonarnej 3 911 3 910,52 3 910,52 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 934 4 933,70 4 933,70 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 526 525,85 525,85 99,97% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 1 813 1 813,22 1 813,22 100,01% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 21 162 21 162,00 21 162,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 363 362,92 362,92 99,98% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 618 3 618,26 3 618,26 100,01% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 724 1 724,49 1 724,49 100,03% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 163 000 162 970,00 162 970,00 99,98% 75414 Obrona cywilna (Zbiorczo) 3 835 2 784,14 0,00 2 784,14 72,60% 0,00% 76,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 200,00 0,00 200,00 66,67% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 285 2 351,80 0,00 2 351,80 71,59% 4300 Zakup usług pozostałych 250 232,34 0,00 232,34 92,94% 75421 Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) 52 000 38 862,59 5 999,99 44 862,58 86,27% 0,06% a 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 550 6 340,75 0,00 6 340,75 96,81% 4270 Zakup usług remontowych 21 500 21 500,00 0,00 21 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14 484 9 636,81 0,00 9 636,81 66,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 780 0,00 0,00 0,00 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 386 1 385,03 0,00 1 385,03 99,93% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000 0,00 5 999,99 5 999,99 100,00% 75495 Pozostała działalność 14 260 11 760,02 0,00 11 760,02 82,47% 0,01% 40,27% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 620 4 620,02 4 620,02 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 140 7 140,00 7 140,00 100,00% Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 6170 zadań inwestycyjnych 2 500 0,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 997 664 645 062,44 0,00 645 062,44 64,66% 0,80% 131,31% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 670 399 645 062,44 0,00 645 062,44 96,22% 0,80% 131,31% Rozliczenia z bankami związane z 8010 obsługą długu publicznego 20 000 0,00 0,00 0,00% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów 20 279 14 942,94 14 942,94 73,69% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 630 120 630 119,50 630 119,50 100,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 75704 terytorialnego 327 265 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 327 265 0,00 0,00 0,00% 758 RÓśNE ROZLICZENIA 255 133 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 255 133 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 4810 Rezerwy 255 133 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 546 334 30 798 418,81 194 593,31 30 993 012,12 98,25% 38,62% 92,74% 80102 Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) 2 265 817 2 261 099,48 0,00 2 261 099,48 99,79% 2,82% 107,39% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę 2590 fizyczną 1 097 320 1 093 301,28 0,00 1 093 301,28 99,63% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 158 2 158,00 0,00 2 158,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 827 974 827 974,00 0,00 827 974,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 65 660 65 660,00 0,00 65 660,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 819 142 789,98 0,00 142 789,98 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 893 21 893,00 0,00 21 893,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 483 7 475,80 0,00 7 475,80 99,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 060 2 060,00 0,00 2 060,00 100,00% 4260 Zakup energii 39 583 39 575,55 0,00 39 575,55 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 8 400 8 400,00 0,00 8 400,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 133 637,40 0,00 637,40 56,26% 4370 2 060 1 989,40 0,00 1 989,40 96,57%

7653 stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 854 1 854,00 0,00 1 854,00 100,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 42 060 42 060,00 0,00 42 060,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 230 230,00 0,00 230,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 030 1 029,07 0,00 1 029,07 99,91% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 100 2 012,00 0,00 2 012,00 95,81% 80110 Gimnazja (Zbiorczo) 806 494 746 975,31 0,00 746 975,31 92,62% 0,93% 89,47% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 2 198 2 198,00 0,00 2 198,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 455 018 455 017,11 0,00 455 017,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 505 34 504,86 0,00 34 504,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 571 71 954,56 0,00 71 954,56 99,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 833 10 734,12 0,00 10 734,12 99,09% 4140 Wpłaty na PFRON 1 980 1 980,00 0,00 1 980,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 120,00 0,00 120,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 062 17 053,93 0,00 17 053,93 99,95% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 043 2 030,28 0,00 2 030,28 99,38% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 849 1 848,03 0,00 1 848,03 99,95% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 599 4 599,00 0,00 4 599,00 100,00% 4260 Zakup energii 68 300 68 299,09 0,00 68 299,09 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 600 3 600,00 0,00 3 600,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 131 131,00 0,00 131,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 18 001 18 000,14 0,00 18 000,14 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 70 306 11 884,05 0,00 11 884,05 16,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci 237 237,00 0,00 237,00 100,00% 4360 komórkowej 158 158,00 0,00 158,00 100,00% 4370 stacjonarnej 815 815,00 0,00 815,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 361 1 360,96 0,00 1 360,96 100,00% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 138 138,00 0,00 138,00 100,00% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 8 400 8 044,89 0,00 8 044,89 95,77% 4430 RóŜne opłaty i składki 302 302,00 0,00 302,00 100,00% 4437 RóŜne opłaty i składki 160 157,95 0,00 157,95 98,72% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 31 284 31 284,34 0,00 31 284,34 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 443 443,00 0,00 443,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 80 80,00 0,00 80,00 100,00% 80111 Gimnazja specjalne (zbiorczo) 1 603 837 1 603 782,08 0,00 1 603 782,08 100,00% 2,00% 82,31% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę 2590 fizyczną 115 889 115 879,68 0,00 115 879,68 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 291 3 290,12 0,00 3 290,12 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 111 206 1 111 183,94 0,00 1 111 183,94 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 80 014 80 013,41 0,00 80 013,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 885 140 885,00 0,00 140 885,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 437 29 415,56 0,00 29 415,56 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 134 11 134,00 0,00 11 134,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 460 460,00 0,00 460,00 100,00% 4260 Zakup energii 47 310 47 310,00 0,00 47 310,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 477 8 476,37 0,00 8 476,37 99,99% 4370 stacjonarnej 1 660 1 660,00 0,00 1 660,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 854 11 854,00 0,00 11 854,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 42 220 42 220,00 0,00 42 220,00 100,00% 80120 Licea ogólnokształcące (zbiorczo) 7 964 086 7 790 389,27 0,00 7 790 389,27 97,82% 9,71% 123,24% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 159 754 157 125,50 0,00 157 125,50 98,35% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 10 923 10 923,00 0,00 10 923,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 508 265 4 507 798,54 0,00 4 507 798,54 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 328 572 328 571,73 0,00 328 571,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 729 403 727 949,14 0,00 727 949,14 99,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 113 693 113 357,49 0,00 113 357,49 99,70% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 089 8 065,00 0,00 8 065,00 99,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 1 356 1 356,00 0,00 1 356,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 64 975 64 975,00 0,00 64 975,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 19 263 19 262,21 0,00 19 262,21 100,00% 4260 Zakup energii 303 385 303 086,44 0,00 303 086,44 99,90% 4270 Zakup usług remontowych 1 316 910 1 149 261,31 0,00 1 149 261,31 87,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 602 3 310,34 0,00 3 310,34 91,90% 4300 Zakup usług pozostałych 74 341 74 340,98 0,00 74 340,98 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 138 3 133,12 0,00 3 133,12 99,84% 4360 4 106 4 104,23 0,00 4 104,23 99,96%

7654 komórkowej 4370 stacjonarnej 10 049 9 600,19 0,00 9 600,19 95,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 462 3 458,11 0,00 3 458,11 99,89% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 228 7 227,11 0,00 7 227,11 99,99% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 272 650 272 650,00 0,00 272 650,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 226 1 183,00 0,00 1 183,00 96,49% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 945 2 943,84 0,00 2 943,84 99,96% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16 751 16 706,99 0,00 16 706,99 99,74% 80123 Licea profilowane (zbiorczo) 1 532 388 1 530 137,93 0,00 1 530 137,93 99,85% 1,91% 57,43% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 75 307 73 427,22 0,00 73 427,22 97,50% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 571 2 571,00 0,00 2 571,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 921 919 921 918,51 0,00 921 918,51 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 89 572 89 571,47 0,00 89 571,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 390 170 316,56 0,00 170 316,56 99,96% 4120 Składki na fundusz pracy 23 233 23 221,60 0,00 23 221,60 99,95% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 219 1 219,00 0,00 1 219,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 528 528,00 0,00 528,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 957 17 952,41 0,00 17 952,41 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 923 3 794,92 0,00 3 794,92 96,74% 4260 Zakup energii 95 895 95 895,00 0,00 95 895,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 22 22,12 0,00 22,12 100,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 780 778,56 0,00 778,56 99,82% 4300 Zakup usług pozostałych 60 368 60 341,76 0,00 60 341,76 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 828 828,00 0,00 828,00 100,00% 4360 komórkowej 495 495,00 0,00 495,00 100,00% 4370 stacjonarnej 1 717 1 717,00 0,00 1 717,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 611 487,50 0,00 487,50 79,79% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 386 2 385,35 0,00 2 385,35 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 493 58 492,65 0,00 58 492,65 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 150 150,00 0,00 150,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 795 1 795,00 0,00 1 795,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 229 2 229,30 0,00 2 229,30 100,01% 80130 Szkoły zawodowe (zbiorczo) 13 634 165 13 343 135,90 120 166,11 13 463 302,01 98,75% 16,78% 110,46% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 614 338 591 860,04 0,00 591 860,04 96,34% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 22 924 22 918,87 0,00 22 918,87 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 780 020 8 759 773,02 0,00 8 759 773,02 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 609 964 609 951,85 0,00 609 951,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 372 025 1 362 867,54 0,00 1 362 867,54 99,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 222 126 221 040,24 0,00 221 040,24 99,51% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 515 3 515,00 0,00 3 515,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 196 8 195,06 0,00 8 195,06 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 126 581 126 281,40 0,00 126 281,40 99,76% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 24 013 23 899,92 0,00 23 899,92 99,53% 4260 Zakup energii 478 342 473 915,98 0,00 473 915,98 99,07% 4270 Zakup usług remontowych 232 286 138 177,15 0,00 138 177,15 59,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 671 6 133,60 0,00 6 133,60 79,96% 4300 Zakup usług pozostałych 323 602 320 444,63 0,00 320 444,63 99,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 772 11 488,57 0,00 11 488,57 89,95% 4360 komórkowej 10 952 9 801,28 0,00 9 801,28 89,49% 4370 stacjonarnej 23 010 20 681,91 0,00 20 681,91 89,88% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 566 9 240,48 0,00 9 240,48 96,60% 4430 RóŜne opłaty i składki 14 512 13 201,77 0,00 13 201,77 90,97% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 547 522 547 522,24 0,00 547 522,24 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 641 8 366,60 0,00 8 366,60 96,82% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 12 664 12 461,53 0,00 12 461,53 98,40% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 41 423 41 397,22 0,00 41 397,22 99,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 500 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 125 000 0,00 117 666,11 117 666,11 94,13% Szkoły zawodowe specjalne 80134 (zbiorczo) 813 818 812 936,74 0,00 812 936,74 99,89% 1,01% 72,61% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 1 030 1 030,00 0,00 1 030,00 100,00%

7655 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 555 087 555 087,00 0,00 555 087,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 47 386 47 386,00 0,00 47 386,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 469 104 469,00 0,00 104 469,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 761 14 761,00 0,00 14 761,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 34 606 34 606,00 0,00 34 606,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 000 1 000,00 0,00 1 000,00 100,00% 4260 Zakup energii 14 608 14 608,00 0,00 14 608,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 696 3 695,89 0,00 3 695,89 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 296 2 599,00 0,00 2 599,00 78,85% 4300 Zakup usług pozostałych 5 555 5 555,00 0,00 5 555,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 640 1 455,93 0,00 1 455,93 88,78% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 314 3 313,92 0,00 3 313,92 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 570 22 570,00 0,00 22 570,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800 800,00 0,00 800,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 dokształcania zawodowego 890 082 810 073,88 74 427,20 884 501,08 99,37% 1,10% 122,84% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 638 638,00 638,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 599 627 599 627,00 599 627,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 38 077 38 076,36 38 076,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 091 91 091,00 91 091,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 964 14 964,00 14 964,00 100,00% 4140 Wpłaty na PFRON 4 827 4 824,00 4 824,00 99,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 813 3 813,00 3 813,00 100,00% 4260 Zakup energii 10 760 10 760,00 10 760,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 712 4 712,00 4 712,00 100,00% 4360 komórkowej 244 244,00 244,00 100,00% 4370 stacjonarnej 1 980 1 980,00 1 980,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 799 33 797,88 33 797,88 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 550 546,64 546,64 99,39% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 500 4 500,00 4 500,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 80 000 74 427,20 74 427,20 93,03% Dokształcanie i doskonalenie 80146 nauczycieli (zbiorczo) 332 037 325 688,10 0,00 325 688,10 98,09% 0,41% 102,73% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 41 40,00 0,00 40,00 97,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 145 188 904,27 0,00 188 904,27 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 745 12 743,53 0,00 12 743,53 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 554 31 396,26 0,00 31 396,26 99,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 804 4 775,20 0,00 4 775,20 99,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 862 6 862,00 0,00 6 862,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 554 3 554,00 0,00 3 554,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 515 515,00 0,00 515,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 36 345 33 990,00 0,00 33 990,00 93,52% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 607 1 607,00 0,00 1 607,00 100,00% 4360 komórkowej 1 800 1 800,00 0,00 1 800,00 100,00% 4370 stacjonarnej 3 180 3 180,00 0,00 3 180,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 16 408 15 033,84 0,00 15 033,84 91,63% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 7 276 7 276,00 0,00 7 276,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 12 590 10 400,00 0,00 10 400,00 82,61% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 130 130,00 0,00 130,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 481 3 481,00 0,00 3 481,00 100,00% 80195 Pozostała działalność (zbiorczo) 1 703 610 1 574 200,12 0,00 1 574 200,12 92,40% 1,96% 30,27% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2318 terytorialnego 479 276 479 186,77 0,00 479 186,77 99,98% 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 159 844 159 814,13 0,00 159 814,13 99,98% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (p) 4 500 4 500,00 4 500,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (P) 21 100 21 100,00 21 100,00 100,00% 2828 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 634 2 099,25 0,00 2 099,25 79,70%

7656 stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 878 700,13 0,00 700,13 79,74% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (P) 3 000 3 000,00 3 000,00 100,00% 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 21 452 21 451,98 0,00 21 451,98 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 674 21 600,83 0,00 21 600,83 99,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 337 3 321,31 0,00 3 321,31 99,53% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 874 23 871,93 0,00 23 871,93 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 964 7 962,83 0,00 7 962,83 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 530 527,76 0,00 527,76 99,58% 4128 Składki na Fundusz Pracy 3 840 3 838,48 0,00 3 838,48 99,96% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 279 1 278,39 0,00 1 278,39 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 675 66 735,00 0,00 66 735,00 95,78% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 204 749 204 743,50 0,00 204 743,50 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 68 285 68 282,65 0,00 68 282,65 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22 884 21 964,61 0,00 21 964,61 95,98% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 468 9 618,71 0,00 9 618,71 91,89% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 495 3 207,86 0,00 3 207,86 91,78% 4228 Zakup środków Ŝywności 285 284,98 0,00 284,98 99,99% 4229 Zakup środków Ŝywności 95 94,84 0,00 94,84 99,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 720 9 647,03 0,00 9 647,03 99,25% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 579 4 576,84 0,00 4 576,84 99,95% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 527 1 525,89 0,00 1 525,89 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 38 050 15 142,67 0,00 15 142,67 39,80% 4308 Zakup usług pozostałych 160 899 160 814,62 0,00 160 814,62 99,95% 4309 Zakup usług pozostałych 53 660 53 633,73 0,00 53 633,73 99,95% 4368 komórkowej 1 350 1 350,00 0,00 1 350,00 100,00% 4369 komórkowej 450 450,00 0,00 450,00 100,00% 4378 stacjonarnej 225 77,81 0,00 77,81 34,58% 4379 stacjonarnej 75 25,95 0,00 25,95 34,60% 4438 RóŜne opłaty i składki 71 71,00 0,00 71,00 100,00% 4439 RóŜne opłaty i składki 24 24,00 0,00 24,00 100,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 177 702 177 702,35 0,00 177 702,35 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej (zbiorczo) 4 000 4 000,00 0,00 4 000,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 266 184,90 0,00 184,90 69,51% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 625 1 621,71 0,00 1 621,71 99,80% 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 543 541,71 0,00 541,71 99,76% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 720 5 620,00 0,00 5 620,00 98,25% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 002 6 002,49 0,00 6 002,49 100,01% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 004 2 001,48 0,00 2 001,48 99,87% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 902 879 1 872 807,79 0,00 1 872 807,79 98,42% 2,33% 145,82% 85141 Ratownictwo medyczne 25 000 24 999,38 0,00 24 999,38 100,00% 0,03% 125,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 338 3 338,00 3 338,00 100,00% 4260 Zakup energii 10 085 10 084,50 10 084,50 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 293 292,80 292,80 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 619 619,15 619,15 100,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 187 2 186,63 2 186,63 99,98% 4370 stacjonarnej 7 841 7 841,16 7 841,16 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 585 585,14 585,14 100,02% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 52 52,00 52,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 85156 ubezpieczenia zdrowotnego 1 866 379 1 837 508,41 0,00 1 837 508,41 98,45% 2,29% 147,90% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych 41 165 41 164,20 0,00 41 164,20 100,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo) 1 825 214 1 796 344,21 0,00 1 796 344,21 98,42%

7657 85195 Pozostała działalność 11 500 10 300,00 0,00 10 300,00 89,57% 0,01% 46,91% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2810 fundacjom 4 500 4 500,00 4 500,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 4 000,00 4 000,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 800,00 800,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 18 353 419 17 481 779,63 74 829,32 17 556 608,95 95,66% 21,88% 117,23% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo) 3 303 186 2 878 051,84 0,00 2 878 051,84 87,13% 3,59% 122,09% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 850 000 479 548,88 0,00 479 548,88 56,42% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 836 315 1 784 425,93 0,00 1 784 425,93 97,17% 3110 Świadczenia społeczne 363 825 361 044,59 0,00 361 044,59 99,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 704 112 702,80 0,00 112 702,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 115 7 113,78 0,00 7 113,78 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 050 19 049,13 0,00 19 049,13 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 906 2 906,05 0,00 2 906,05 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 776 7 776,20 0,00 7 776,20 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 58 767 58 767,80 0,00 58 767,80 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 075 4 075,00 0,00 4 075,00 100,00% 4260 Zakup energii 20 575 20 575,00 0,00 20 575,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 245 9 245,35 0,00 9 245,35 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 122 2 121,20 0,00 2 121,20 99,96% 4360 komórkowej 600 600,00 0,00 600,00 100,00% 4370 stacjonarnej 3 518 3 507,86 0,00 3 507,86 99,71% 4430 RóŜne opłaty i składki 488 488,00 0,00 488,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 3 708 3 708,00 0,00 3 708,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 397 396,27 0,00 396,27 99,82% 85202 Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) 10 569 538 10 488 329,48 74 829,32 10 563 158,80 99,94% 13,16% 123,19% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 42 361 42 360,80 0,00 42 360,80 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 618 220 3 618 220,00 0,00 3 618 220,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 236 912 236 911,90 0,00 236 911,90 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 576 901 576 900,79 0,00 576 900,79 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 670 89 669,25 0,00 89 669,25 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 730 13 730,40 0,00 13 730,40 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 829 797 829 743,89 0,00 829 743,89 99,99% 4220 Zakup środków Ŝywności 770 555 770 555,05 0,00 770 555,05 100,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 66 110 66 110,00 0,00 66 110,00 100,00% 4260 Zakup energii 591 800 589 833,33 0,00 589 833,33 99,67% 4270 Zakup usług remontowych 479 800 476 759,51 0,00 476 759,51 99,37% 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 620 23 666,00 0,00 23 666,00 96,13% 4300 Zakup usług pozostałych 231 096 230 902,39 0,00 230 902,39 99,92% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 196 2 196,00 0,00 2 196,00 100,00% 4360 komórkowej 5 091 5 091,22 0,00 5 091,22 100,00% 4370 stacjonarnej 10 919 10 918,79 0,00 10 918,79 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 925 8 925,03 0,00 8 925,03 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 202 1 201,89 0,00 1 201,89 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 9 313 9 312,90 0,00 9 312,90 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 183 561 183 561,00 0,00 183 561,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 840 840,00 0,00 840,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 113 113,00 0,00 113,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 732 732,30 0,00 732,30 100,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 243 4 243,00 0,00 4 243,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 546 1 546,22 0,00 1 546,22 100,01% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 825 12 824,82 0,00 12 824,82 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 70 000 0,00 69 829,32 69 829,32 99,76% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 681 460 2 681 460,00 0,00 2 681 460,00 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia 484 200 484 200,00 0,00 484 200,00 100,00% 0,60% 94,02% Dotacja celowa z budŝetu na 2830 finansowanie lub dofinansowanie 484 200 484 200,00 484 200,00 100,00%

7658 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85204 Rodziny zastępcze 3 404 384 3 056 097,61 0,00 3 056 097,61 89,77% 3,81% 104,71% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 320 494 317 034,34 317 034,34 98,92% 3110 Świadczenia społeczne 2 944 877 2 600 051,31 2 600 051,31 88,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 561 10 560,96 10 560,96 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 676 1 675,80 1 675,80 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 126 776 126 775,20 126 775,20 100,00% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 486 905 486 345,82 0,00 486 345,82 99,89% 0,61% 98,19% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 282 780 282 344,01 282 344,01 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 123 18 122,92 18 122,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 567 46 567,36 46 567,36 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 113 7 112,54 7 112,54 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 700 24 700,00 24 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 838 16 838,47 16 838,47 100,00% 4260 Zakup energii 14 926 14 925,91 14 925,91 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 8 973 8 886,31 8 886,31 99,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych 510 508,00 508,00 99,61% 4300 Zakup usług pozostałych 18 655 18 654,87 18 654,87 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 926 1 926,38 1 926,38 100,02% 4360 komórkowej 2 207 2 171,81 2 171,81 98,41% 4370 stacjonarnej 6 163 6 163,37 6 163,37 100,01% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3 679 3 678,72 3 678,72 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 893 5 893,35 5 893,35 100,01% 4430 RóŜne opłaty i składki 161 161,00 161,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 9 217 9 217,20 9 217,20 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 629 628,60 628,60 99,94% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 745 2 745,00 2 745,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 100 15 100,00 15 100,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 85220 ośrodki interwencji kryzysowej 33 500 32 063,88 0,00 32 063,88 95,71% 0,04% 128,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 607 607,20 607,20 100,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 94,58 94,58 99,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 340 4 340,00 4 340,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 247 10 986,63 10 986,63 89,71% 4220 Zakup środków Ŝywności 2 980 2 884,48 2 884,48 96,79% 4260 Zakup energii 5 138 5 138,29 5 138,29 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 7 873 7 872,70 7 872,70 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 220 140,00 140,00 63,64% 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 46 226 31 211,00 0,00 31 211,00 67,52% 0,04% 69,54% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych 46 226 31 211,00 31 211,00 67,52% 85295 Pozostała działalność (zbiorczo) 25 480 25 480,00 0,00 25 480,00 100,00% 0,03% 56,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 897 897,13 0,00 897,13 100,01% 4120 Składki na fundusz pracy 142 142,36 0,00 142,36 100,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 761 15 761,00 0,00 15 761,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 734 7 733,97 0,00 7 733,97 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 200 200,00 0,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 546 546,00 0,00 546,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 199,54 0,00 199,54 99,77% POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 844 878 2 716 620,79 0,00 2 716 620,79 95,49% 3,39% 72,46% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 52 400 52 220,00 0,00 52 220,00 99,66% 0,07% a Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 2 980 2 980,00 2 980,00 100,00% 2580 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 49 420 49 240,00 49 240,00 99,64% Zespoły do spraw orzekania o 85321 niepełnosprawności 259 871 259 417,99 0,00 259 417,99 99,83% 0,32% 109,03% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 91 911 91 910,25 91 910,25 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 683 5 682,37 5 682,37 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 164 16 901,08 16 901,08 98,47% 4120 Składki na fundusz pracy 2 682 2 681,80 2 681,80 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 350 20 344,50 20 344,50 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 116 12 116,01 12 116,01 100,00% 4260 Zakup energii 5 510 5 509,63 5 509,63 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 1 473 1 472,60 1 472,60 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 184 184,00 184,00 100,00%

7659 4300 Zakup usług pozostałych 84 750 84 567,50 84 567,50 99,78% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 658 658,32 658,32 100,05% 4370 stacjonarnej 2 254 2 253,56 2 253,56 99,98% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3 994 3 994,27 3 994,27 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 458 458,30 458,30 100,07% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.. 3 264 3 263,80 3 263,80 99,99% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 660 2 660,00 2 660,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 760 4 760,00 4 760,00 100,00% 85322 Fundusz Pracy 675 675,00 0,00 675,00 100,00% 0,00% 0,04% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 pobranych w nadmiernej wysokości 675 675,00 675,00 100,00% 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 192 047 2 191 727,27 0,00 2 191 727,27 99,99% 2,73% 118,67% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 501 130 1 501 130,00 1 501 130,00 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 235 70 216,81 70 216,81 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 94 806 94 806,07 94 806,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 952 247 952,42 247 952,42 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 670 10 647,42 10 647,42 99,79% 4120 Składki na fundusz pracy 40 010 40 010,20 40 010,20 100,00% 4128 Składki na fundusz pracy 1 724 1 715,83 1 715,83 99,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 417 11 417,10 11 417,10 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 36 041 36 040,98 36 040,98 100,00% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 032 3 024,38 3 024,38 99,75% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 900 3 883,40 3 883,40 99,57% 4260 Zakup energii 53 316 53 299,50 53 299,50 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 23 220 23 219,82 23 219,82 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 724 1 724,00 1 724,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 448 13 334,88 13 334,88 99,16% 4360 komórkowej 1 267 1 235,08 1 235,08 97,48% 4370 stacjonarnej 2 375 2 375,18 2 375,18 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 884 2 882,20 2 882,20 99,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 463 3 462,80 3 462,80 99,99% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 47 370 47 370,00 47 370,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 5 263 5 263,20 5 263,20 100,00% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 746 4 662,00 4 662,00 98,23% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 12 054 12 054,00 12 054,00 100,00% 85395 Pozostała działalność (Zbiorczo) 339 885 212 580,53 0,00 212 580,53 62,54% 0,26% 139,49% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych 13 000 13 000,00 0,00 13 000,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33 700 33 700,00 0,00 33 700,00 100,00% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 800 800,00 0,00 800,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 0,00 0,00 0,00 0,00% 3118 Świadczenia społeczne 4 250 0,00 0,00 0,00 0,00% 3119 Świadczenia społeczne 750 0,00 0,00 0,00 0,00% 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników 11 011 11 010,65 0,00 11 010,65 100,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 426 1 426,00 0,00 1 426,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 362,40 0,00 362,40 93,40% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 715 2 769,65 0,00 2 769,65 58,74% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 753 410,01 0,00 410,01 54,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 58,80 0,00 58,80 93,33% 4128 Składki na Fundusz Pracy 749 440,61 0,00 440,61 58,83% 4129 Składki na Fundusz Pracy 120 65,07 0,00 65,07 54,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 541 4 613,64 0,00 4 613,64 54,02% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 66 300 29 838,63 0,00 29 838,63 45,01% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 11 700 5 265,63 0,00 5 265,63 45,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 156 3 147,59 0,00 3 147,59 99,73% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 270 1 951,42 0,00 1 951,42 45,70% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 255 183,00 0,00 183,00 71,76% 4268 Zakup energii 1 457 581,71 0,00 581,71 39,93% 4269 Zakup energii 257 102,65 0,00 102,65 39,94% 4288 Zakup usług zdrowotnych 4 250 0,00 0,00 0,00 0,00% 4289 Zakup usług zdrowotnych 750 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 852 11 583,69 0,00 11 583,69 97,74% 4308 Zakup usług pozostałych 122 374 76 537,95 0,00 76 537,95 62,54% 4309 Zakup usług pozostałych 19 706 11 619,20 0,00 11 619,20 58,96% 4378 stacjonarnej 2 206 1 865,43 0,00 1 865,43 84,56% 4379 stacjonarnej 310 249,77 0,00 249,77 80,57% 4408 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 622 311,10 0,00 311,10 50,02%

7660 4409 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 110 54,90 0,00 54,90 49,91% 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 360 0,00 0,00 0,00 0,00% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 240 0,00 0,00 0,00 0,00% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000 378,18 0,00 378,18 18,91% 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 112 20,85 0,00 20,85 18,62% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 332 232,00 0,00 232,00 17,42% EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 5 269 141 5 111 196,23 112 649,50 5 223 845,73 99,14% 6,51% 83,26% 85401 Świetlice szkolne (zbiorczo) 142 659 142 658,71 0,00 142 658,71 100,00% 0,18% 104,04% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 140 140,00 0,00 140,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 308 95 308,00 0,00 95 308,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 684 5 683,71 0,00 5 683,71 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 877 17 877,00 0,00 17 877,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 525 2 525,00 0,00 2 525,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 676 10 676,00 0,00 10 676,00 100,00% 4260 Zakup energii 4 410 4 410,00 0,00 4 410,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.. 6 039 6 039,00 0,00 6 039,00 100,00% Specjalne ośrodki szkolno - 85403 wychowawcze 432 832 432 831,18 0,00 432 831,18 100,00% 0,54% 70,82% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 251 597 251 597,00 251 597,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 886 15 885,18 15 885,18 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 100 47 100,00 47 100,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 205 4 205,00 4 205,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 366 9 366,00 9 366,00 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 36 000 36 000,00 36 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 55 000,00 55 000,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.. 13 678 13 678,00 13 678,00 100,00% Wczesne wspomaganie rozwoju 85404 dziecka 20 402 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 17 017 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 968 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 417 0,00 0,00 0,00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 85406 specjalistyczne 895 241 881 573,05 0,00 881 573,05 98,47% 1,10% 94,05% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 1 295 1 082,00 1 082,00 83,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 577 187 574 624,09 574 624,09 99,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39 553 39 552,08 39 552,08 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 383 93 761,17 93 761,17 98,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 538 14 877,75 14 877,75 95,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 971 15 335,00 15 335,00 66,76% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 28 430 28 339,72 28 339,72 99,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 700 8 675,90 8 675,90 99,72% 4260 Zakup energii 33 770 33 748,17 33 748,17 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 16 383 16 027,06 16 027,06 97,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 757 757,00 757,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 115 5 098,31 5 098,31 99,67% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 550 476,00 476,00 86,55% 4360 komórkowej 1 800 1 800,00 1 800,00 100,00% 4370 stacjonarnej 4 700 4 587,40 4 587,40 97,60% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 260 2 041,08 2 041,08 90,31% 4430 RóŜne opłaty i składki 564 562,00 562,00 99,65% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 35 800 35 800,00 35 800,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 100 100,00 100,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 090 3 034,10 3 034,10 98,19% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 295 1 294,22 1 294,22 99,94% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 516 738 511 312,04 0,00 511 312,04 98,95% 0,64% 71,66% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 765 1 764,90 1 764,90 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 524 285 358,48 285 358,48 98,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 322 22 219,92 22 219,92 99,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 995 47 050,33 47 050,33 98,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 616 7 428,93 7 428,93 97,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 370 3 370,00 3 370,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 672 21 612,25 21 612,25 99,72% 4260 Zakup energii 7 840 7 725,70 7 725,70 98,54% 4270 Zakup usług remontowych 43 000 42 999,31 42 999,31 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 460 460,00 460,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 42 544 42 259,62 42 259,62 99,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400 396,00 396,00 99,00% 4360 komórkowej 1 800 1 800,00 1 800,00 100,00% 4370 stacjonarnej 5 500 4 938,55 4 938,55 89,79% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 85 84,10 84,10 98,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 535 2 534,55 2 534,55 99,98%

7661 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 16 920 16 920,00 16 920,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500 500,00 500,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 499,60 499,60 99,92% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 390 1 389,80 1 389,80 99,99% 85410 Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo) 3 096 363 2 980 992,18 112 649,50 3 093 641,68 99,91% 3,86% 103,68% Wydatki osobowe niezliczone do 3020 wynagrodzeń 3 766 3 766,00 0,00 3 766,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 510 018 1 510 017,06 0,00 1 510 017,06 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 107 281 107 271,15 0,00 107 271,15 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 653 221 309,49 0,00 221 309,49 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 613 37 597,41 0,00 37 597,41 99,96% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 822 822,00 0,00 822,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 967 23 966,50 0,00 23 966,50 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 91 964 91 952,95 0,00 91 952,95 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 214 3 214,00 0,00 3 214,00 100,00% 4260 Zakup energii 532 148 532 109,67 0,00 532 109,67 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 191 300 191 299,99 0,00 191 299,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 119 2 109,00 0,00 2 109,00 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych 132 423 132 274,42 0,00 132 274,42 99,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 161 2 160,72 0,00 2 160,72 99,99% 4360 komórkowej 4 590 4 590,00 0,00 4 590,00 100,00% 4370 stacjonarnej 7 870 7 816,43 0,00 7 816,43 99,32% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 372 371,76 0,00 371,76 99,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 973 7 964,86 0,00 7 964,86 99,90% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S 95 999 95 998,77 0,00 95 998,77 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 590 590,00 0,00 590,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 690 1 690,00 0,00 1 690,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 100 2 100,00 0,00 2 100,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 114 730 0,00 112 649,50 112 649,50 98,19% Pomoc materialna dla uczniów 85415 (Zbiorczo) 135 827 133 387,07 0,00 133 387,07 98,20% 0,17% 15,51% 3240 Stypendia dla uczniów 135 800 133 360,07 0,00 133 360,07 98,20% 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 27 27,00 0,00 27,00 100,00% Szkolne schroniska młodzieŝowe 85417 (zbiorczo) 8 436 8 000,00 0,00 8 000,00 94,83% 0,01% 79,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 436 0,00 0,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie 85446 nauczycieli (Zbiorczo) 2 168 1 967,00 0,00 1 967,00 90,73% 0,00% 1967,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 168 1 967,00 0,00 1 967,00 90,73% 85495 Pozostała działalność (Zbiorczo) 18 475 18 475,00 0,00 18 475,00 100,00% 0,02% 87,29% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 18 475 18 475,00 0,00 18 475,00 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 10 500 8 425,14 0,00 8 425,14 80,24% 0,01% 98,49% 90095 Pozostała działalność 10 500 8 425,14 0,00 8 425,14 80,24% 0,01% 98,49% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 6 500 6 446,30 6 446,30 99,17% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 978,84 1 978,84 98,94% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000 0,00 0,00 0,00% KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 56 000 54 586,10 0,00 54 586,10 97,48% 0,07% 143,66% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 46 000 44 586,10 0,00 44 586,10 96,93% 0,06% 159,26% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2810 fundacjom 6 000 5 000,00 5 000,00 83,33% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 32 000 31 586,10 31 586,10 98,71% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00% 0,01% 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 10 000 10 000,00 10 000,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 720 731 111 907,11 1 607 131,13 1 719 038,24 99,90% 2,14% 1922,80% 92601 Obiekty sportowe 1 607 131 0,00 1 607 131,13 1 607 131,13 100,00% 2,00% a Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 1 607 131 1 607 131,13 1 607 131,13 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 sportu 95 500 94 500,00 0,00 94 500,00 98,95% 0,12% 110,46% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na 94 500 93 500,00 93 500,00 98,94%

7662 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 18 100 17 407,11 0,00 17 407,11 96,17% 0,02% 451,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 300 13 735,86 0,00 13 735,86 96,05% 4300 Zakup usług pozostałych 3 800 3 671,25 0,00 3 671,25 96,61% OGÓŁEM 82 725 186 74 556 364,04 5 691 618,32 80 247 982,36 97,01% 100,00% 107,60% Wydatki ogółem, z tego: 82 725 186,00 74 556 364,04 5 691 618,32 80 247 982,36 97,01% 100,00% 107,60% a) wydatki bieŝące, w tym: 76 864 973,00 74 556 364,04 0,00 74 556 364,04 97,00% 92,91% 102,74% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 352 185,00 41 177 041,47 0,00 41 177 041,47 99,58% 51,31% 106,34% - na obsługę długu jednostki 670 399,00 645 062,44 0,00 645 062,44 96,22% 0,80% 131,31% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 327 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% b) wydatki majątkowe 5 860 213,00 0,00 5 691 618,32 5 691 618,32 97,12% 7,09% 282,22% a) pozycja nie występowała w budŝecie 2007 r. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za 2008 r. Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan na 2008 r. Wykonanie ogółem za 2008 r. środki własne Wykonanie za 2008r. w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki dotacje/ kontrakty wojewódzkie/ inne dofinanswania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wykonania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 630 63003 Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuŝ Szlaku Tatarskiego (2008-2010) 16 384 14 884,00 14 884,00 0,00 0,00 0,00 90,84% Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 2 801 80130 Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku (2007-2010) 2 500 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zespół Szkół Nr 1 3 801 80130 Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomicznohotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku (2006-2010) 125 000 117 666,11 117 666,11 0,00 0,00 0,00 94,13% Zespół Szkół Nr 6 4 801 80140 5 801 80195 6 852 85202 7 852 85202 Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposaŝenie pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (2008-2009) 80 000 74 427,20 74 427,20 0,00 0,00 0,00 93,03% Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej w Subregionie Ełckim (2008-2010) 100 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych (2007-2010) 5 000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup sprzętu medyczno 27 374 27 204,96 27 204,96 0,00 0,00 0,00 99,38% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w

7663 rehabilitacyjnego Nowej Wsi Ełckiej (2006-2009) 8 854 85410 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Ełku (w formie leasingu) (2005-2008) 8 730 8 729,01 8 729,01 0,00 0,00 0,00 99,99% Bursa Szkolna RAZEM 364 988 250 411,28 250 411,28 0,00 0,00 0,00 68,61% Zadania inwestycyjne jednoroczne za 2008 r. Tabela Nr 3a Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2008r. Wykonanie ogółem za 2008r. środki własne Wykonanie za 2008r. w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki dotacje / kontrakty wojewódzkie / inne dofinansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wykonania Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60014 Zakup ciągnika 60 000 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg 2. 600 60014 Zakup rębaka 55 000 53 000,46 53 000,46 0,00 0,00 0,00 96,36% Powiatowy Zarząd Dróg 3. 600 60014 Przebudowa mostu leŝącego w ciągu drogi powiatowej nr 1870N - droga nr 1680N (Sokółki) - Kobylin - Niedźwiedzkie - Ostrykół - Prostki w miejscowości Lipińskie Małe 1 699 966 1 699 965,65 133 912,65 0,00 1 566 053,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg 4. 600 60014 5. 600 60014 6. 600 60014 7. 600 60014 8. 600 60014 9. 600 60014 Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawlik Wlk. - Stare Juchy 234 833 234 832,49 140 899,49 0,00 93 933,00 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919N Ruska Wieś - Mostołty - Bajtkowo 154 916 154 915,05 77 457,53 0,00 77 457,52 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N KrzyŜewo - Lisewo 226 990 226 990,44 113 495,22 0,00 113 495,22 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowe go utrwalenia drogi nr 1886N Milewo - Turowo 509 480 509 479,58 254 739,79 0,00 254 739,79 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowe go utrwalenia drogi nr 1939N KrzyŜewo - Borzymy - Lisewo 289 760 289 759,55 144 879,78 0,00 144 879,77 0,00 100,00% Przebudowa drogi poprzez wykonanie 184 936 184 935,24 47 467,62 0,00 137 467,62 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg

7664 10. 600 60014 11. 750 75020 12. 750 75020 13. 750 75020 14. 754 75405 15. 754 75411 16. 754 75411 17. 754 75411 18. 754 75411 19. 754 75411 powierzchniowe go utrwalenia drogi nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom Wykup nieruchomości pod drogę nr 1852N RoŜyńsk - Bartosze 45 000 42 880,00 42 880,00 0,00 0,00 0,00 95,29% Wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów 30 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i regałów przesuwnych do archiwum 61 000 45 716,01 45 716,01 0,00 0,00 0,00 74,94% Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w wieczystym uŝytkowaniu Powiatu Ełckiego przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3216/11 1 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakupy inwestycyjne - sprzęt specjalistyczny na potrzeby Policji 16 086 16 085,60 16 085,60 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup sprzętu ratownictwa drogowego 57 800 57 780,00 0,00 0,00 57 780,00 0,00 99,97% Zakup dwóch samochodów do realizacji zadań operacyjnych i kwatermistrzows kich 90 200 90 190,00 0,00 0,00 90 190,00 0,00 99,99% Zakup i montaŝ skrzyni ładunkowej do samochodu dowódczo - sztabowego NISSAN PICK - UP 6 000 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 100,00% Zakup sprzętu UPS - awaryjne zasilanie 4 000 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 100,00% Zakup miernika do wykrywania stęŝeń gazów wybuchowych, tlenu, gazów toksycznych oraz lotnych związków organicznych PID 5 000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 20. 754 75421 Zakup serwerów 6 000 5 999,99 5 999,99 0,00 0,00 0,00 100,00% 21. 852 85202 22. 852 85202 Zakup obieraczki do ziemniaków 4 260 4 260,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup suszarki elektrycznej 13 467 13 467,37 13 467,37 0,00 0,00 0,00 100,00% Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe / Komenda Powiatowa Policji Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy

7665 23. 852 85202 24. 852 85202 Zakup zmywarko - wyparzacza 5 379 5 378,99 5 378,99 0,00 0,00 0,00 100,00% Zakup kserokopiarki 7 930 7 930,00 7 930,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 25. 852 85202 Zakup zmywarki 4 900 4 899,00 4 899,00 0,00 0,00 0,00 99,98% 26. 852 85202 27. 854 85410 Zakup patelni elektrycznej 6 690 6 689,00 6 689,00 0,00 0,00 0,00 99,99% Zakup samochodu dostawczo - osobowego 106 000 103 920,49 103 920,49 0,00 0,00 0,00 98,04% 28. 926 92601 "Moje boisko Orlik 2012" 1 607 131 1 607 131,13 941 131,13 0,00 666 000,00 0,00 100,00% RAZEM 5 492 725 5 441 207,04 2 229 211,12 0,00 3 211 995,92 0,00 99,06% Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Zespół Szkół Nr 3 w Ełku Zespół Szkół Nr 2 w Ełku Pozostałe wydatki majątkowe za 2008 r. Tabela Nr 3b L.p. Dział Rozdział Treść Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 1 754 75495 dofinansowanie zakupu środka transportu dla zwycięskiej 6170 druŝyny Policji 2 500 0,00 0,00% OGÓŁEM 2 500 0,00 0,00% Lp. Wyszczególnienie Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2008 r. Stan środków pienięŝnych na początek 2008 r. Dochody ogółem na 2008 r. Wykonanie dochodów za 2008 r. dotacja z budŝetu W tym 2650, 2660 w tym inwestycje Wydatki ogółem na 2008 r. Wykonanie wydatków za 2008 r. Tabela Nr 4 w tym wpłata do budŝetu Stan środków pienięŝnych na koniec 2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 253 302 1 609 299 1 541 428 x x x 1 848 585 1 511 912 x 282 816,04 1. Powiatowy Zarząd Dróg 71 674 40 000 58 977,25 x x x 111 000 89 950,00 x 40 701,46 2. Zespół Szkół Nr 3 47 477 223 740 191 130,12 x x x 271 217 191 806,48 x 46 801,05 3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 1 256 35 500 34 227,09 x x x 35 500 34 014,60 x 1 468,42 4. Zespół Szkół Nr 6 1 090 133 640 136 098,51 x x x 133 530 133 788,77 x 3 399,37 5. Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych 8 407 15 983 10 522,26 x x x 24 390 7 159,15 x 11 769,68 6. I Liceum Ogólnokształcące 3 8 263 8 437,72 x x x 3 042 2 017,91 x 6 422,67 7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 38 863 394 542 359 829,50 x x x 433 405 313 974,10 x 84 718,12 8. Bursa Szkolna 35 221 434 406 443 379,55 x x x 469 627 455 255,96 x 23 344,74 9. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe 3 337 7 425 120,28 x x x 10 762 3 456,86 x 0,00 10. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 2 422 21 000 21 153,48 x x x 21 000 12 227,97 x 11 347,02 11. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 35 040 200 800 190 401,81 x x x 232 600 205 306,18 x 20 135,35 12. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej 8 512 94 000 87 150,83 x x x 102 512 62 954,51 x 32 708,16

7666 Tabela Nr 5 Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. % wykonania 1 2 3 4 5 I. Stan funduszy na początek roku, w tym: 88 793 88 793,13 100,00% 1. środki pienięŝne 88 793 88 793,13 100,00% 2. naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały II. Przychody 180 000 226 389,44 125,77% 1. 0830 - wpływy z usług 2. 0690 - róŝne opłaty 180 000 226 389,44 125,77% 3. 0920 - odsetki 4. 2960 - przelewy redystrybucyjne III. Wydatki 268 793 207 753,07 77,29% 1. Wydatki bieŝące: 259 593 204 937,27 78,95% 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 45 000 44 770,60 99,49% 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 145 27 907,84 69,52% 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 2 250,00 75,00% 3030 - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 106 000 90 603,52 85,48% 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 37 000 26 644,27 72,01% 4300 - zakup usług pozostałych 23 648 11 996,20 50,73% 4410 - podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 0,00 0,00% 4430 - róŝne opłaty i składki 1 000 60,65 6,07% 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800 704,19 88,02% 2. Wydatki majątkowe, w tym: 9 200 2 815,80 30,61% 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 9 200 2 815,80 30,61% 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 0 107 429,50 0,00% 1. środki pienięŝne 0 107 429,50 0,00% 2. naleŝności 3. zobowiązania Tabela Nr 6 Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. % wykonania 1 2 3 4 5 I. Stan funduszy na początek roku, w tym: 265 805 265 805,49 100,00% 1. środki pienięŝne 287 386 287 385,98 100,00% 2. naleŝności 9 032 9 032,63 100,01% 3. odsetki od naleŝności niezapłaconych w terminie 0 40,90 0,00% 4. zobowiązania 30 613 30 613,12 100,00% 5. materiały II. Przychody 470 000 581 229,65 123,67% 1. 0690 - wpływy z róŝnych opłat 410 000 508 436,15 124,01% 2. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 559,10 0,00% 3. 0920 - pozostałe odsetki 10 000 22 234,40 222,34% 4. 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym: 50 000 50 000,00 100,00% przelewy - dotacja z WFGZGiK przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny przelewy - dotacja z CFGZGiK 50 000 50 000,00 100,00% III. Wydatki 725 805 419 592,35 57,81% 1. Wydatki bieŝące: 571 805 299 809,67 52,43% 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000 23 732,24 79,11% 4260 - zakup energii 45 000 30 070,18 66,82% 4270 - zakup usług remontowych 20 000 4 215,30 21,08% 4300 - zakup usług pozostałych 454 805 227 381,82 50,00% 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 000 2 222,00 44,44% - zakup materiałów papierniczych do srzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000 2 060,58 41,21% 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 000 10 127,55 84,40% 2. 2960 - przelewy redystrybucyjne: 84 000 106 246,00 126,48% przelewy na fundusz centralny 42 000 53 123,00 126,48% przelewy na fundusz wojewódzki 42 000 53 123,00 126,48% 3. Wydatki majątkowe, w tym: 70 000 13 536,68 19,34% 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 70 000 13 536,68 19,34% IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 10 000 427 442,79 4274,43% 1. środki pienięŝne 30 000 453 744,30 1512,48% 2. naleŝności 5 000 1 911,87 38,24% 3. odsetki od naleŝności niezapłaconych w terminie 0 30,85 0,00% 4. zobowiązania 25 000 28 213,38 112,85%

7667 OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2008 ROK W 2008 r. dochody budŝetu Powiatu Ełckiego wyniosły 78.432.477 zł, natomiast wydatki - 80.247.982 zł. Pomimo uzyskania dochodów większych niŝ plan dochodów budŝetu i realizacji wydatków mniejszych niŝ plan wydatków powstał deficyt budŝetowy w wysokości 1.815.505 zł. WYKRES NR 1 W 2008 r. zaplanowana była spłata rat poŝyczek w kwocie 276.630 zł. Na powyŝszą kwotę złoŝyły się środki z dochodów budŝetowych w tej samej wysokości. RóŜnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w wysokości 1.703.819 zł, nadwyŝką budŝetową w wysokości 1.684.830 zł oraz emisją obligacji w 2008 r. w wysokości 3.000.000 zł. Na rachunku bankowym pozostała kwota 4.296.514 zł wolnych środków z poprzednich lat, które zostaną wykorzystane w 2009 roku. Ogólne wielkości wykonanego budŝetu 2008 r. prezentują się następująco: Dochody + 78.432.477 zł Wydatki - 80.247.982 zł Deficyt = - 1.815.505 zł Przychody + 6.388.649 zł Rozchody - 276.630 zł RóŜnica = +4.296.514 zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia lat poprzednich do wykorzystania w 2009 r.). DOCHODY Zgodnie z uchwałą Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na rok 2008 budŝet powiatu po stronie dochodów wynosił 94.945.917 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 17.208.662 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Dochody budŝetu Powiatu Ełckiego podzielono na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, Ŝe przewaŝający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (53,05 %) - Wykres Nr 1. Z zaplanowanych dochodów ogółem 77.737.255 zł, zrealizowano 78.432.477 zł, tj. 100,89 %, na co złoŝyło się następujące wykonanie: - Dotacje - 20.524.328 zł (98,75 % planu), - Subwencje - 41.609.615 zł (100,00 % planu), - Dochody własne - 16.298.534 zł (106,22 % planu). DOTACJE. Dotacje zasilające budŝet Powiatu Ełckiego dzielą się na: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 7.630.388 zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 1.220.000 zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 8.752.408 zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 104.000 zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.079.053 zł, - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 785.974 zł, - dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 749.409 zł, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 45.154 zł, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 90.000 zł, - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, zaplanowana kwota 327.473 zł.

7668 Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,55 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1.087.070 zł (99,77 % planu), 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie 1.837.508 zł (98,45 % planu) i w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wykonanie 247.062 zł (99,92 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niŝ była zaplanowana. W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 3.000 zł. Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 1.154.961 zł, co stanowi 94,67 % planu. Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budŝetu państwa na bieŝące zadania własne powiatu wyniosło 8.741.076 zł, tj. 99,87 % planu. Dotacja celowa z budŝetu państwa z zakresu administracji rządowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych została zrealizowana w wysokości 103.980 zł i zapewniła realizację zaplanowanego zadania. Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków z budŝetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (1.079.053 zł). W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 785.963 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieŝące ukształtowały się na poziomie 90,94 % planu i wyniosły 681.500 zł. Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 174,29 % i wyniosła 78.697 zł. Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzące z dotacji rozwojowych oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wpłynęły w 65,16 % i wyniosły 213.384 zł. SUBWENCJE. Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 41.609.615 zł (100 % planu) składają się: 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 33.595.139 zł, 2) uzupełnienie subwencji ogólnej - 820.000 zł, 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.967.296 zł, 4) część równowaŝąca subwencji ogólnej - 1.227.180 zł. DOCHODY WŁASNE. W 2008 r. pozyskano 16.298.534 zł dochodów własnych, tj. 106,22 % rocznego planu. Na dochody własne składają się: 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi 9.041.921 zł, czyli 110,74 % zaplanowanej kwoty. 2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 99,56 % i wyniosły 1.510.845 zł, a pochodziły m.in. z dochodów ze sprzedaŝy, dzierŝawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. 3. Pozostałe dochody, to: a) wpływy z usług, b) odsetki na rachunkach bankowych, c) wpływy z opłaty komunikacyjnej. Wpływy z usług wyniosły 2.333.425 zł, tj. 100,69 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań tego domu. Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2008r. 457.349 zł tj. 111,09 % planu. Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.508.909 zł, tj. 100,59 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.: - środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w wysokości 1.134.961 zł na realizację projektu To lubię... - realizacja 94,58 % planu, - środki w wysokości 666.000 zł na realizację projektu Moje boisko Orlik 2012 - realizacja 100 % planu, - środki w ramach programu Socrates Comenius wysokości 75.326 zł na realizację projektów Nasza wiedza oraz stosunek do Europy i Uczenie się przez całe Ŝycie - realizacja 103,79 % planu, - środki w ramach programu EQUAL w wysokości 2.848 zł na realizację projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej Budujemy Nowy Lisków - realizacja 36,99 % planu, - środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 386.406 zł na realizację modernizacji drogowych - realizacja 100 % planu, - wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 67.660 zł - 103,63 % planu, - wpływy z Funduszu Pracy - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 701.111 zł - 100,16 % planu. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia Tabela Nr 1. WYDATKI. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na rok 2008 budŝet powiatu po stronie wydatków wynosił 101.062.598 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 18.337.412 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Z zaplanowanych wydatków ogółem 82.725.186 zł zrealizowano 80.247.982 zł, tj. 97,01 %. Wydatki bieŝące wyniosły 74.556.364 zł (97,00 % planu), zaś wydatki majątkowe 5.691.618 zł (97,12 % planu). Wydatki, które nie wygasły z końcem 2008 roku to wydatki remontowe Wymiana poszycia dachowego w Zespole Szkół Nr 6 na kwotę 87.000 zł, Remont w pawilonie mieszkalnym A: II piętro i parter w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej na kwotę 200.000 zł oraz wydatki inwestycyjne Budowa kompleksu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 na kwotę 935.406 zł. Ogólna wartość planu

7669 finansowego wydatków, które nie wygasły z końcem 2008 roku wynosi 1.222.406 zł. Termin realizacji zadań remontowych upływa z dniem 31.03.2009r., natomiast zadania inwestycyjnego 30.04.2009r. Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniŝszy wykres. WYKRES NR 2 Realizacja - 93,69 % Kwota 34.666 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych. Rozdział 02002; Nadzór nad gospodarką leśną 2.500 zł Wydatki - 1.987 zł Realizacja - 79,48 % Zadania realizowane w ramach tego rozdziału naleŝą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.987 zł środki wykorzystano na podróŝe słuŝbowe pracownika ds. leśnictwa. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg 8.133.975 zł Wydatki - 8.107.296 zł Realizacja - 99,67 % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 60.000 zł Wydatki - 60.000 zł Realizacja - 100 % Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 60.000 zł. W ramach powyŝszej kwoty zrealizowano: - wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich doŝywotniego uŝytkowania - 4.500 zł, - aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych, obręb Gorło i Grabnik, gmina Stare Juchy, obręb Lipińskie Małe, gmina Prostki - 2.074 zł, - opracowanie projektu wymiany gruntów w obrębie Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki - 7.000 zł, - aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków dla obrębu Siedliska, gmina Ełk - 24.119 zł, - wykonanie pomiaru uŝytków gruntów zalesionych połoŝonych na terenie powiatu ełckiego, gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy w ramach działania 5 Zalesienie gruntów rolnych PROW 2004-2006 - 8.300 zł, - aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków dla obrębu Wierzbowo, gmina Kalinowo - 14.007 zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001; Gospodarka leśna Wydatki - 37.000 zł 34.666 zł Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,67 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 964.943 zł, co stanowi 11,90 % ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2008 r. w ramach wydatków bieŝących w wysokości 4.650.538 zł zakupiono m.in. mieszankę piaskowo - solną, emulsję szybko-rozpadową, masę na zimno, Ŝwir, znaki drogowe, rury do znaków, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew. Kwotę 2.404.561 zł przeznaczono na remonty i modernizację dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, oznakowanie poziome dróg, ścinka poboczy, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz róŝnych opłat i składek. Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 3.456.758 zł, w tym: - zakup ciągnika w kwocie 60.000 zł, - zakup rębaka w kwocie 53.000 zł, - przebudowa mostu leŝącego w ciągu drogi powiatowej nr 1870N - droga nr 1680N (Sokółki) - Kobylin - Niedźwiedzkie - Ostrykół - Prostki w miejscowości Lipińskie Małe w kwocie 1.699.966 zł, z tego: 820.000 zł dotacja z Ministerstwa Infrastruktury - Departamentu Dróg, 746.053 zł dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego, 133.913 zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawlik Wlk. - Stare Juchy w kwocie 234.832 zł, z tego 93.933 zł dotacja celowa z Gminy Stare Juchy, 140.899 zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919N Ruska Wieś - Mostołty - Bajtkowo w kwocie 154.915 zł, z tego 77.458 zł dotacja celowa z Gminy Ełk, 77.458 zł środki własne powiatu,

7670 - przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N KrzyŜewo - Lisewo w kwocie 226.990 zł, z tego 113.495 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 113.495 zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1886N Milewo - Turowo w kwocie 509.480 zł, z tego 254.740 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 254.740 zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1939N KrzyŜewo - Borzymy - Lisewo w kwocie 289.760 zł, z tego 144.880 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 144.880 zł środki własne powiatu, - przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom w kwocie 184.935 zł, z tego 47.468 zł dotacja celowa z Gminy Stare Juchy, 90.000 zł dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie, 47.468 zł środki własne powiatu, - wykup nieruchomości pod drogę nr 1852N RoŜyńsk - Bartosze w kwocie 42.880 zł. Starostwo Powiatowe 500.000 zł Wydatki - 500.000 zł Realizacja - 100 % Kwota 500.000 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk w związku z zawartym porozumieniem na dofinansowanie utrzymania dróg. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 16.384 zł Wydatki - 4.884 zł Realizacja - 90,84 % W ramach inwestycji Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuŝ Szlaku Tatarskiego wydatkowano kwotę 14.884 zł na przygotowanie projektu. ZłoŜono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Planowany okres realizacji inwestycji przypada na lata 2008-2010. Starostwo Powiatowe 9.000 zł Wydatki - 9.000 zł Realizacja - 100 % Środki w wysokości 6.500 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom. Kwota została rozdysponowana na ratownictwo wodne w powiecie ełckim i działania edukacyjno - promocyjne bezpieczeństwa na wodzie. Ponadto kwotę 2.500 zł wydatkowano na organizację Światowego Dnia Turystyki i V Konferencji Turystycznej. Rozdział 63095; Pozostała działalność 26.000 zł Wydatki - 22.744 zł Realizacja - 87,48 % W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenie na tłumaczenie umowy partnerskiej do projektu turystycznego Wirtualny przewodnik po krainie EGO, wykonanie statuetki bociana - gadŝetu turystycznego, opiekę medyczną podczas rajdu rowerowego Weekend na Mazurach z Kajką (1.894 zł), wydatki związane z promocją powiatu podczas targów turystycznych, wydanie map promujących walory turystyczne powiatu, druk fotografii do Galerii przy Kominku, wykonanie zdjęć do folderu turystycznego powiatu ełckiego, wydruk folderu turystycznego, wykonanie znaczków i długopisów powiatu ełckiego na targi turystyczne (17.992 zł) i zakup artykułów spoŝywczych, czapek na pielgrzymkę, kalendarzy ściennych (2.858 zł). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.207.620 zł Wydatki - 1.176.350 zł Realizacja - 97,41 % W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 1.087.070 zł. Środki wydatkowano na: - wypłatę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu POHZ Ełk gm. Ełk działką nr 143/1 o pow. 2,5730 ha, która przeszła na własność Skarbu Państwa pod poszerzenie drogi krajowej nr 16-1.035.630 zł, - wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - krajową nr 65, oznaczoną na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Ełk działką nr 3390/1 o pow. 0,0054 ha - 2.288 zł, - zakończenie prac (wypełnienie rejestru działek w kolumnach od 1 do 21 - w 50 %) ustalenia aktualnego stanu prawnego przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federalnej Niemiec - 40.000 zł, - 13 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaŝy, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za uŝytkowanie wieczyste - 7.562 zł, - zakup programu Mienie 2-1.452 zł, - 5 ogłoszeń w prasie lokalnej - 138 zł. W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wydatkowano 89.280 zł m.in. na: - sporządzenie 7 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości - 5.673 zł, - podatek od nieruchomości - 7.029 zł, - ogłoszenia w prasie lokalnej - 2.737 zł, - opłaty wieczystoksięgowe - 7.078 zł, - opłatę za akt notarialny - 2.250 zł, - zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie oraz koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36-11.925 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne

7671 40.000 zł Wydatki - 40.000 zł Realizacja - 100 % W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 40.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na modernizację operatu ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków dla obrębów Laski Wielkie, Łoje i Zaborowo w gminie Kalinowo. Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17.500 zł Wydatki - 14.200 zł Realizacja - 81,14 % W ramach zaplanowanych środków kwotę 14.200 zł przeznaczono na wykonanie 5 podziałów geodezyjnych nieruchomości. Rozdział 71015; Nadzór budowlany 314.574 zł Wydatki - 314.570 zł Realizacja - 100 % Wykonanie budŝetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2008r. wynosi 314.570 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieŝące jednostki składają się: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątania pomieszczeń biurowych - 281.133 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i zuŝycie wody - 3.554 zł, - usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu słuŝbowego - 5.547 zł, - opłaty telefoniczne - 2.508 zł, - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaŝu - 7.073 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, mapy ściennej, regału, paliwa do samochodu słuŝbowego oraz środków czystości - 4.604 zł, - podróŝe słuŝbowe - 642 zł, - szkolenia pracowników - 170 zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie 471.747 zł Wydatki - 469.784 zł Realizacja - 99,58 % Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 236.546 zł oraz kwota 233.238 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciąŝają Starostwo Powiatowe. Rozdział 75019; Rada Powiatu 236.440 zł Wydatki - 219.423 zł Realizacja - 92,80 % Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróŝy i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 92,80 %, co spowodowane było mniejszymi niŝ planowano wydatkami na podróŝe słuŝbowe oraz szkolenia, zakup materiałów papierniczych i kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposaŝenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 8.152 zł. W ramach wydatków bieŝących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakupiono artykuły spoŝywcze, materiały biurowe. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciąŝają rozdział Starostwo Powiatowe. Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe 4.998.280 zł Wydatki - 4.803.323 zł Realizacja - 96,10 % Wykonanie budŝetu Starostwa Powiatowego 2008 roku wynosi 4.803.323 zł, co stanowi 96,10 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 2.645.425 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 424.116 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 63,90 % wykonanego budŝetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.688.065 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 45.717 zł. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na: - wyjazdy, podróŝe słuŝbowe pracowników - 20.109 zł, - zakup materiałów i wyposaŝenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spoŝywczych na reprezentacje, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposaŝenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu) - 1.020.781 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody - 91.341 zł, - usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego oraz samochodów słuŝbowych, usługi pocztowe, introligatorskie, transportowe, hydrauliczne, nadzór informatyczny, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, udział w konferencjach i szkoleniach, załoŝenie terenu zieleni przy budynku siedziby Starostwa, wykonanie pieczątek, projekt i realizacja strony www Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta - 265.269 zł, - remont pomieszczeń w piwnicy budynku Starostwa - adaptacja pomieszczeń na dodatkowe pomieszczenia archiwum, strychu budynku Starostwa z zabezpieczeniem p. poŝ., pomieszczeń

7672 w piwnicy budynku dzierŝawionych od Starostwa przez Stację Kwarantanny i Ochrony Roślin, ułoŝenie wykładziny podłogowej w pokoju biurowym, wymiana dachówek na dachu budynku, malowanie pokoju biurowego, naprawa kserokopiarek, montaŝ i przeróbka rolet okiennych w pokojach biurowych - 54.202 zł, - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 9.903 zł, - akcesoria komputerowe - 41.812 zł, - usługi telekomunikacyjne - 72.585 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 58.961 zł. W ramach wydanej kwoty 45.716 zł na realizację inwestycji zakupiono Notebooka z oprogramowaniem, zestaw do wykonywania kopii i danych serwerów w Wydziale Geodezji, zamontowano regały przesuwne i stacjonarne do nowych pomieszczeń archiwum Starostwa oraz zakupiono, zamontowano, zainstalowano i skonfigurowano serwer. Wydatkowaną kwotę 1 zł przeznaczono na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w wieczystym uŝytkowaniu Powiatu Ełckiego przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3216/11. Rozdział 75045; Komisje poborowe 28.997 zł Wydatki - 28.997 zł Realizacja - 100 % W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 28.997 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru złoŝyły się: - wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji - 24.365 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1.253 zł, - materiały biurowe, środki czystości - 1.004 zł, - badania specjalistyczne - 1.772 zł, - materiały papiernicze i tusz do drukarek - 603 zł. Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego 98.878 zł Wydatki - 92.872 zł Realizacja - 93,93 % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.997 zł na zakup materiałów promujących powiat (teczek i toreb), nagród i gadŝetów promocyjnych na imprezy, nad którymi patronat objął Starosta Ełcki (m.in. konkurs Złota Nutka, II Powiatowy Konkurs Recytatorski poetów pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, II Regionalne Spotkanie Młodych Wiolonczelistów, konkurs recytatorski Anioły do mnie wysyłaj, konkurs plastyczny Mój anioł stróŝ ), obrazu, ksiąŝek, kartek świątecznych, tablic informacyjnych. Ponadto opłacono podróŝe słuŝbowe do Hagen i inne słuŝbowe wyjazdy pracowników związane z udziałem w szkoleniach (1.560 zł), tłumacza języka niemieckiego (80 zł) oraz wykonanie statuetki bociana (1.340 zł). W ramach usług pozostałych zamieszczono teksty promujące powiat w Gazecie Samorządowej, Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Współczesnej, reklamę w kalendarzu Ełk i my, opłacono usługi drukarskie (plakaty, kalendarze ścienne, naklejka z logo powiatu), oprawę pamiątkowych publikacji i zdjęć, wykonanie pamiątkowej tablicy z okazji 10-lecia powiatu ełckiego, zorganizowano obchody 10-lecia powiatu, Galę Ełckiego Bociana, festyn sportowo - rekreacyjny, opłacono udział reprezentacji Starostwa w VII Otwartych Regatach Oświatowych o Puchar Starosty GiŜyckiego (49.046 zł). Kwotę 23.849 zł wydatkowano jako wkład własny powiatu w realizację projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO. Rozdział 75095; Pozostała działalność 45.540 zł Wydatki - 34.575 zł Realizacja - 75,92 % Kwotę 500 zł wydatkowano na nagrodę laureatowi Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, 10.079 zł na rozbudowę strony internetowej, dowóz pracowników zatrudnionych na robotach torowych związanych z przedsięwzięciem w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii na odcinku Szczytno - Ełk, zwrot poniesionych kosztów związanych z zapewnieniem funkcjonowania ośrodka przetwarzania danych w ramach porozumienia realizowanego programu Wrota Warmii i Mazur, 61 zł na przedłuŝenie okresu rejestracji dostępu do strony internetowej www.powiat.elk.pl. W ramach wydatków na róŝne opłaty i składki wydatkowano kwotę 23.935 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, Euroregion Niemen, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Szesnastka. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne 165 zł Wydatki - 164 zł Realizacja - 99,62 % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 164 zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od dotacji. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji 30.000 zł Wydatki - 30.000 zł Realizacja - 100 % W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 30.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego, który zgodnie z podjętymi uchwałami został przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Ełku. Zakupiono m.in.: koło pomiarowe, tester, dyktafon, kamerę cyfrową, dalomierz laserowy, dedektor metali, lampę błyskową i kamizelki taktyczne (13.914 zł) oraz laserowy miernik prędkości (16.086 zł). Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3.423.812 zł Wydatki - 3.423.733 zł Realizacja - 100 %

7673 Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2008 roku środki pochodzące z następujących źródeł: - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.351.743 zł, - środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 53.990 zł, - środki własne powiatu w wysokości 18.000 zł. Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a takŝe naleŝności wynikające z ustawy o Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo-gaśniczej. Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 100 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 79 % budŝetu, - pozostałe wydatki rzeczowe 21 % budŝetu. Kwotę 236.604 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno - biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów operacyjnych, odzieŝy specjalnej oraz materiałów do remontów. Na zakup energii przeznaczono kwotę 39.962 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposaŝenia (10.004 zł), opłacono naprawę samochodów (35.112 zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (4.346 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (31.582 zł). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 162.970 zł, w tym na: - zakup sprzętu ratownictwa drogowego - narzędzi hydraulicznych - doposaŝenie zestawu HOLMATRO - środki finansowane z dotacji w wysokości 57.780 zł, - zakup dwóch samochodów do realizacji zadań operacyjnych i kwatermistrzowskich - 90.190 zł, w tym jeden w wysokości 47.990 zł finansowany ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Urzędem Miastem Ełk, zaś drugi w wysokości 42.200 zł finansowany w formie dotacji od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, - zakup i montaŝ skrzyni ładunkowej do samochodu dowódczo - sztabowego NISSAN PICK-UP - środki otrzymane na podstawie porozumienia z Gminą Ełk w wysokości 6.000 zł, - zakup sprzętu UPS - awaryjne zasilanie - środki z dotacji w wysokości 4.000 zł - zakup miernika do wykrywania stęŝeń gazów wybuchowych, tlenu, gazów toksycznych oraz lotnych związków organicznych PID - środki własne powiatu w wysokości 5.000 zł. Rozdział 75414; Obrona cywilna Starostwo Powiatowe 3.835 zł Wydatki - 2.784 zł Realizacja - 72,60 % W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono mapy (1.992 zł) i wydawnictwo Nowe Zarządzanie Kryzysowe (360 zł), opłacono serwis techniczny programu informatycznego SRK (baza danych obrony cywilnej) (200 zł) oraz poniesiono wydatki za przeprowadzenie szkolenia formacji OC (232 zł). Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe Starostwo Powiatowe 20.000 zł Wydatki - 12.863 zł Realizacja - 64,31 % Wydatki w kwocie 12.863 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup komputera, drukarki oraz materiałów biurowych (1.841 zł), opłaty gastronomiczne, wykonanie podłączenia telefonicznego do PZZK, utylizację azbestu i wydobycie azbestu z rzeki Ełk (9.637 zł) oraz zakup oprogramowania do komputera (1.385 zł). Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej 32.000 zł Wydatki - 32.000 zł Realizacja - 100 % W Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ełku realizowane są zadania związane z przygotowaniem powiatu do podejmowania działań zapobiegających i likwidujących skutki zdarzeń noszących znamiona kryzysu. Przyznane środki finansowe pozwoliły na organizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie komendy. W 2008r. w tym celu wydatkowano 32.000 zł. Środki finansowe wykorzystano na przygotowanie pomieszczeń, zmianę aranŝacji układu stanowisk dyspozytorskich oraz na zakup dodatkowego wyposaŝenia biurowego. Zakup serwera w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 6.000 zł umoŝliwia rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej celem wykorzystania oprogramowania wspomagającego zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Rozdział 75495; Pozostała działalność 14.260 zł Wydatki - 11.760 zł Realizacja - 82,47 % Na realizację zadań wydatkowano kwotę 11.760 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono nagrody dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem, przeprowadzonych w trakcie II Festynu Familijnego Florian, Z policją bezpieczniej i dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz zorganizowano imprezy związane z bezpieczeństwem i zawody strzeleckie. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 670.399 zł Wydatki - 645.062 zł Realizacja - 96,22 % Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych poŝyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i obligacji Powiatu Ełckiego za I okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska oraz spłata odsetek za III i IV okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku PKO S.A. za II okres odsetkowy.

7674 Środki wydatkowano na: - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów - 14.943 zł, w tym: - od poŝyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1-10.328 zł, - od poŝyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 2.220 zł, - od poŝyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej - 2.395 zł, - odsetki od samorządowych papierów wartościowych - 630.119 zł, w tym: - za III i IV okres odsetkowy w Banku Gospodarstwa Krajowego - 239.567 zł, - za I okres odsetkowy w Banku Ochrony Środowiska - 167.272 zł, - za II okres odsetkowy w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. - 223.280 zł. Rozdział 75704; Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 327.265 zł Wydatki - 0 zł Realizacja - 0 % Zaplanowana kwota związana była z poręczeniem poŝyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku oraz poręczeniem kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider w EGO. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. Dział 758 RóŜne rozliczenia Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe 255.133 zł Wydatki - 0 zł Realizacja - 0 % Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku. Dział 801 Oświata i wychowanie - 80102; Szkoły podstawowe specjalne 2.265.817 zł Wydatki - 2.261.099 zł Realizacja - 99,79 % - 80110; Gimnazja 806.494 zł Wydatki - 746.975 zł Realizacja - 92,62 % - 80111; Gimnazja specjalne 1.603.837 zł Wydatki - 1.603.782 zł Realizacja - 100 % - 80120; Licea ogólnokształcące 7.964.086 zł Wydatki - 7.790.389 zł Realizacja - 97,82 % - 80123; Licea profilowane 1.532.388 zł Wydatki - 1.530.138 zł Realizacja - 99,85 % - 80130; Szkoły zawodowe 13.634.165 zł Wydatki - 13.463.302 zł Realizacja - 98,75 % - 80134; Szkoły zawodowe specjalne 813.818 zł Wydatki - 812.937 zł Realizacja - 99,89 % W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki: - Zespół Szkół Nr 1 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 38,22, - pracownicy administracji i obsługi - 9,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 3.095,74 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.854,87zł Średnioroczna liczba uczniów - 392,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 18,00 Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1.887.706 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (139.070 zł), materiałów biurowych (47.863 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 184.502 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, utylizacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, komunalne). W 2008 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 23.679 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont sali gimnastycznej dolnej, wymieniono rury wodociągowe zasilające hydranty oraz z związku z powstałą szkodą wykonano remont parkietu sali gimnastycznej górnej. Kwotę 2.500 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji kosztorysu na modernizację obiektów sportowych do planowanej inwestycji Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku. - Zespół Szkół Nr 2 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 77,60, - pracownicy administracji i obsługi - 14,98 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.476,99 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.699,53zł Średnioroczna liczba uczniów - 888,25 Średnioroczna liczba oddziałów - 32,00 W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w trzech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 32 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 26.381 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieŝącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, prenumeratę prasy, odzieŝ roboczą wydatkowano kwotę 22.697 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zamknęły się kwotą 165.187 zł.

7675 - Zespół Szkół Nr 3 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 69,73, - pracownicy administracji i obsługi - 15,75 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.850,52 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.483,41zł Średnioroczna liczba uczniów - 598,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 26,00 Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w trzech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 8.006 zł przeprowadzono naprawy wyposaŝenia i instalacji elektrycznych. Na kwotę 6.829 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: ksiąŝki, programy do nauki, mapy. Ponadto na bieŝąco opłacano rachunki za usługi bieŝącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposaŝenia (46.324 zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposaŝenia, odzieŝy ochronnej, paliwa do kosiarki. Szkoła realizowała następujące programy: Socrates - Comenius 2007/2008 - w ramach programu zakupiono materiały do zajęć, ksiąŝki, słowniki oraz zorganizowano wyjazd młodzieŝy do Finlandii (18.699 zł), Comenius 2008/2010 - w ramach programu zakupiono materiały do zajęć oraz zorganizowano wyjazd do Niemiec (8.155 zł). - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 72,00, - pracownicy administracji i obsługi - 17,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 3.420,00 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.961,00zł Średnioroczna liczba uczniów - 245,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 25,00 W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe na kwotę 3.696 zł - głównie wymieniono instalację elektryczną w pracowni komputerowej. - Zespół Szkół Nr 5 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 52,70, - pracownicy administracji i obsługi - 13,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 3.606,65 zł, - pracowników administracji i obsługi - 2.098,37zł Średnioroczna liczba uczniów - 856,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 32,00 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 32 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.141.416 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz (168.373 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej, kurs nauki jazdy dla uczniów (43.407 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (9.775 zł). Zakupiono materiały do remontów i napraw oraz sprzęt, wyposaŝenie i oprogramowanie komputerowe, artykuły biurowe i środki czystości. - Zespół Szkół Nr 6 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 52,84, - pracownicy administracji i obsługi - 10,66 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.379,04 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.931,66zł Średnioroczna liczba uczniów - 528,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 20,67 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 21 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.675.663 zł. Większość wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złoŝyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposaŝenia (20.680 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 96.500 zł złoŝyły się wydatki na naprawę dachu szkoły oraz drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, cieplną, wodę oraz gaz (68.185 zł). Zakupiono takŝe pomoce naukowe (4.999 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji inwestycję pod nazwą Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych. W 2008 r. poniesiono koszty w wysokości 117.666 zł, w tym 97.560 zł przeznaczono na opłatę za projekt, 368 zł opłatę za mapy do lokalizacji oraz 19.738 zł opłacono studium wykonalności; jest to niezbędna dokumentacja uzupełniająca do pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury z okresem realizacji do 2010 roku. W październiku 2008 r. zawarto preumowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu oraz złoŝono wniosek, który w chwili obecnej przechodzi etap oceny formalnej. - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 46,71, - pracownicy administracji i obsługi - 12,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.328,72 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.547,16zł Średnioroczna liczba uczniów - 485,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 23,00 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych realizował zadania w 23 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2008 r. - 1.861.681 zł, co stanowi 88,87 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (77.908 zł), zakup usług pozostałych (11.134 zł) oraz zakup materiałów i wyposaŝenia (8.920 zł). W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną na kwotę 5.505 zł. Zakupiono takŝe pomoce naukowe i dydaktyczne - 6.430 zł. - I Liceum Ogólnokształcące Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 56,29, - pracownicy administracji i obsługi - 13,50 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 3.276,24 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.824,75zł Średnioroczna liczba uczniów - 702,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 23,67

7676 Na ogólną kwotę wydatków 4.154.276 zł złoŝyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieŝące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (162.651 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróŝy słuŝbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 13.500 zł ksiąŝki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły 1.146.110 zł, przy współfinansowaniu w kwocie 324.000 zł środków pozyskanych z rezerwy subwencji oświatowej. W ramach tej kwoty wykonano remont dachu i wieŝyczek, część dodatkowych klatek schodowych, trzech sal lekcyjnych i drzwi wewnętrznych, częściowo dostosowano szkołę do wymogów p. poŝ., połoŝono główne linie instalacji elektrycznej, sporządzono dokumentację kosztorysową oraz opłacono nadzór inwestorski nad remontem. - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 29,73, - pracownicy administracji i obsługi - 15,70 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.625,35 zł, - pracowników administracji i obsługi - 2.549,33zł Średnioroczna liczba uczniów - 1.043,00 Średnioroczna liczba oddziałów - 39,00 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2008r. - 836.194 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieŝącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, paliwa, drobnego wyposaŝenia wydatkowano kwotę 12.261 zł. Zakupiono takŝe pomoce naukowe i dydaktyczne - 5.093 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem szkoły i strzelnicy, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi transportowe, pocztowe, przeglądy, abonament RTV, prenumeratę czasopism oraz inne niezbędne wydatki bieŝące. - Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe na 77 uczniów w wysokości 1.209.181 zł. W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco: 80102 - szkoły podstawowe specjalne - 1.093.301 zł, 80111 - gimnazja specjalne - 115.880 zł. Podstawą do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieŝących na ucznia ustalona w budŝecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku (1.339,83 zł na ucznia szkoły podstawowej i 1.072,96 zł na ucznia gimnazjum). - szkoły niepubliczne Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały dotację w kwocie 822.412 zł. W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się następująco: 80120 - licea ogólnokształcące - 157.125 zł, 80123 - licea profilowane - 73.427 zł, 80130 - szkoły zawodowe - 591.860 zł. Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budŝecie powiatu ełckiego na rok 2008 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Rozdział 80140; Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 890.082 zł Wydatki - 884.501 zł Realizacja - 99,37 % W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (743.758 zł), zakup materiałów i wyposaŝenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, paliwa) w kwocie 3.813 zł, zakup energii - 10.760 zł oraz usługi pozostałe (opłaty za abonament RTV, ochronę mienia i dozór budynków oraz inne) 4.712 zł. W ramach zaplanowanej inwestycji Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposaŝenie pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego poniesiono środki w wysokości 74.427 zł na projekt budowlany, jako załącznik do przygotowywanego wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych. Rozdział 80146; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 332.037 zł Wydatki - 325.688 zł Realizacja - 98,09 % Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (245.653 zł), dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (18.147 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (54.654 zł) oraz kursy, szkolenia i podróŝe słuŝbowe nauczycieli (5.254 zł). Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 245.787 zł Wydatki - 245.653 zł Realizacja - 99,95 % Na ogólną kwotę wydatków złoŝyły się środki pochodzące z następujących źródeł: - zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 94.100 zł, - środki własne powiatu w wysokości 151.553 zł. W 2008 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące: - Twórcza metoda integracji ciała i umysłu - kinezjologia w pracy przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym, - 3 kursy komputerowe, - Gimnastyka mózgu - Kinezjologia Edukacyjna część II, - Kurs udzielania pierwszej pomocy, - Kinezjologia stosowana Dotyk dla zdrowia,

7677 - InstruktaŜowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, - Wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, oraz kursy kwalifikacyjne: - Organizacja i zarządzanie oświatą, - Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, - Oligofrenopedagogika. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. PowyŜsze formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: ocenianie kształtujące, sprawy wychowawcze, matura 2008, awans zawodowy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane w 100 % były środki przeznaczone przede wszystkim na dokształcanie nauczycieli w poniŝszych jednostkach: - Zespół Szkół Nr 1-8.677 zł, - Zespół Szkół Nr 2-20.209 zł, - Zespół Szkół Nr 3-16.817 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 5.486 zł, - Zespół Szkół Nr 5-2.799 zł, - Zespół Szkół Nr 6-4.145 zł, - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 2.890 zł, - I Liceum Ogólnokształcące - 17.511 zł, - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - 1.500 zł. Rozdział 80195; Pozostała działalność 1.703.610 zł Wydatki - 1.574.200 zł Realizacja - 92,40 % W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowano projekt To lubię..., który zakończono z dniem 30.03.2008r. Głównym jego celem było zapewnienie uczniom moŝliwości wyrównywania szans edukacyjnych, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieŝki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Uczniowie szkół powiatu ełckiego uczestniczyli w róŝnych formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności (powstało wiele kół zainteresowań, warsztatów edukacyjnych i twórczych np. z zakresu rzeźbiarstwa, modelarstwa, organizowano kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zajęcia z udziałem specjalistów, wycieczki dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne, regionalne, geograficzne), powstały Szkolne Ośrodki Kariery umoŝliwiające uczniom poznanie potrzeb rynku pracy, uczniowie odbyli praktykę zawodową w Hagen w zakładach przemysłu elektronicznego, przedsiębiorstwach budowlanych i hotelach, szkoły wzbogaciły swoją bazę techniczno - dydaktyczną. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 1.197.702 zł oraz zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości pochodzącą z niewykorzystanych tzw. środków niewygasających w wysokości 21.452 zł. Ponadto wydatki dotyczyły: - wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych poza tygodniowym obowiązkiem zajęć - 25.450 zł (środki pozyskane z dotacji), - zakupu materiałów biurowych, publikacji i sprzętu AGD dla Wydziału Edukacji, nagród rzeczowych dla finalistów Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2008 oraz dla laureatów olimpiad przedmiotowych i najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat, artykułów spoŝywczych w związku z organizacją narad, komisji - 9.641 zł, w tym środki w wysokości 162 zł z dotacji na organizację komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyŝszy stopień awansu zawodowego, - zakupu usług związanych z organizacją Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2008, podsumowaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej To lubię..., zakupem abonamentu Prawo oświatowe - 9.093 zł, - zakupu licencji programu komputerowego Sigma Optivum oraz Nabór Optivum - 5.620 zł, - realizacji grantów edukacyjnych To lubię... finansowanych ze środków własnych powiatu - 94.556 zł, - wynagrodzeń nauczycieli ekspertów za posiedzenie w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyŝszy stopień awansu zawodowego - 385 zł (środki pozyskane z dotacji), - szkolenia dotyczącego naboru uczniów do szkół przeprowadzonego za pomocą programu komputerowego Nabór Optivum - 4.000 zł. W ramach wydatków rozdziału kwota 177.702 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco: - Zespół Szkół Nr 1-19.166 zł, - Zespół Szkół Nr 2-14.412 zł, - Zespół Szkół Nr 3-23.655 zł, - Zespół Szkół Nr 5-16.684 zł, - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 32.355 zł, - Zespół Szkół Nr 6-19.044 zł, - I Liceum Ogólnokształcące - 40.582 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 11.504 zł, - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - 300 zł. W rozdziale realizowane były równieŝ zadania zlecone przekazane do realizacji innym jednostkom, stowarzyszeniom i fundacjom, finansowane w formie dotacji. Na ten cel powiat przeznaczył kwotę 28.600 zł. 1. 2. 3. 4. Zadania z zakresu oświaty i wychowania Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wirek przy Szkole Podstawowej w Rękusach Rękusy 17 Stowarzyszenie Zacheusz ul. Bora Komorowskiego 3/22 Nasze Miejsce w Powiecie Bez pracy nie ma kołaczy I Edycja Przeglądu Państw Unii Europejskiej Unia Bez Tajemnic pod hasłem Roztańczona i rozśpiewana Europa Obchody Dnia św. Mikołaja w Bari we Włoszech 4 500 zł 1 000 zł 5 000 zł 1 000 zł

7678 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich Wokół Sypitek w Sypitkach Sypitki 3 19-314 Kalinowo Stowarzyszenie Kalina w Kalinowie ul. Szkolna 2 19-314 Kalinowo Stowarzyszenie Zacheusz ul. Bora Komorowskiego 3/22 Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi Razem moŝna więcej Chełchy 26 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku RoŜyńsk 45/1 12-250 Orzysz Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku ul. 11 Listopada 28 Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Warsztaty Rzeźbiarskie i Rękodzielnicze Ziemi Ełckiej Dzień dziecka na sportowo MłodzieŜ dzieciom - Musical o Św. Mikołaju cz. I Jesienne muzykowanie VI Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego w ramach projektu Karol 2008 na zadanie finansowane z budŝetu państwa: Więcej sportu, więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej Ŝycia Ełk - Centrum Aktywnego Wypoczynku Co w teatrze piszczy? Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne 25.000 zł Wydatki - 24.999 zł Realizacja - 100 % 3 000 zł 5 000 zł 1 300 zł 800 zł 4 000 zł 2 000 zł 1 000 zł 28 600 zł Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ełku w 2008r. zrealizowało następujące zadania: - przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej, - zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji oraz niezawodnego systemu łączności, - alarmowanie i dysponowanie słuŝb ratowniczych z terenu powiatu. Środki w wysokości 24.999 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposaŝenia, energię elektryczną, cieplną, wodę, konserwację i konfigurację sprzętu informatycznego, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej. Rozdział 85156; Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.866.379 zł Wydatki - 1.837.508 zł Realizacja - 98,45 % Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki: - Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie 1.787.121 zł - opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy, - Caritas Dom Św. Faustyny - wykonanie 24.419 zł - opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny, - Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej - wykonanie 2.684 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego, - Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej - wykonanie 2.911 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego, - Dom Rodzinny w Starych Juchach - wykonanie 3.515 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego, - Zespół Szkół Nr 3 w Ełku - wykonanie 113 zł, - dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek - wykonanie 16.745 zł. Rozdział 85195; Pozostała działalność 11.500 zł Wydatki - 10.300 zł Realizacja - 89,57 % W ramach wydatków rozdziału zakupiono nagrody dla zasłuŝonych krwiodawców w związku z obchodami 50- lecia PCK i laureatów Konkursu Wiedzy o AIDS/HIV i UzaleŜnionych pod patronatem Starosty (800 zł) oraz przygotowano stoisko promocyjne powiatu ełckiego podczas V Forum Medycyny ZakaŜeń (1.000 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniŝsze zadania na kwotę ogółem 8.500 zł. 1 2 3 4 Zadania z zakresu ochrony zdrowia Grupa wsparcia dla Fundacja OTUlony osób, które w nadzieję.. ukończyły ul. Mazurska 33 stacjonarną terapię uzaleŝnienia w OTU Stare Juchy Stowarzyszenie Rodzina Rodzin w Ełku ul. Grota Roweckiego 2/46 Ełcki Klub Koszykówki Dwutakt Ełk ul. Gdańska 6/10 Stowarzyszenie ABADÁ CAPOEIRA EŁK ul. Okulickiego 6/27 Tworzenie i prowadzenie sieci Katolickich Poradni Rodzinnych w powiecie ełckim W całym powiecie od doradcy Ŝycia rodzinnego wsparcie dostaniecie Mini-koszykówka zapobiega nałogom Dni Brazylii w Ełku - propagowanie kultury brazylijskiej, muzyki, kuchni, tańca oraz Capoeira Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Dział 852 Pomoc społeczna 4 500 zł 2 000 zł 1 200 zł 800 zł 8 500 zł Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo-wychowawcze W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 20 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 479.549 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 210.350 zł Wydatki - 207.570 zł Realizacja - 98,68 %

7679 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2008 r. wydatkowano na ten cel kwotę 207.570 zł, w tym: - 82.758 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 29 osób, - 77.209 zł na jednorazową pomoc finansową dla 14 osób, - 47.603 zł na pomoc rzeczową dla 12 osób. Dom Św. Faustyny Pomocna Dłoń 1.836.315 zł Wydatki - 1.784.426 zł Realizacja - 97,17 % W 2008 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczowychowawczej Dom Św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 1.784.426 zł, w tym: - kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego - 1.377.625 zł, - kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów - 36.801 zł, - środki finansowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego - 370.000 zł. Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej 131.431 zł Wydatki - 131.431 zł Realizacja - 100 % W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa siedmioro wychowanków w wieku 7-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor - wychowawca oraz druga - pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złoŝyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.984 zł, środki z dotacji w wysokości 6.000 zł i środki własne w wysokości 69.447 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak równieŝ częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.712,80 zł. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 36,63 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 12.067 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieŝąco w zakresie wyposaŝenia w odzieŝ i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Uzyskane środki w wysokości 6.000 zł przeznaczono na wyposaŝenie placówki w meble kuchenne, lodówkę, sprzęt AGD i wykładziny. Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej 138.615 zł Wydatki - 138.602 zł Realizacja - 99,99 % Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę siedmiu wychowankom. W placówce zatrudnione są dwie osoby: dyrektor - wychowawca i pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 38,39 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano kaŝdego miesiąca i przeznaczano na wyŝywienie wychowanków, odzieŝ, wyposaŝenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Kwotę 8.500 zł pochodzącą z dotacji wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku, który jest własnością rodziny prowadzącej Dom Rodzinny. Ponadto właściciele Domu przekazali na rzecz placówki darowiznę w wysokości 5.000 zł. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.697,87 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. wynoszą 4.039 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonego funduszu nagród za 2008 rok oraz składki ZUS i FP. Dom Rodzinny w Starych Juchach 136.475 zł Wydatki - 136.474 zł Realizacja - 100 % W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 10 wychowanków w wieku 9-14 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor - wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 35,31 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 3.708 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieŝąco w zakresie wyŝywienia, wyposaŝenia w odzieŝ i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku - zakup opału, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Kwotę 900 zł pochodzącą z dotacji przeznaczono na zakup materaców do łóŝek w związku ze zwiększoną ilością wychowanków przebywających w placówce. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.363,95 zł. Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 10.563.159 zł złoŝyły się wydatki w poniŝszych jednostkach. Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 2.681.460 zł Wydatki - 2.681.460 zł Realizacja - 100 % Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków Ŝycia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2008 r. wyniosła 109 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 89 osób. Środki przyznane z budŝetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup Ŝywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieŝy, ksiąŝek, materiałów biurowych, sprzętu), a takŝe na remonty oraz wyposaŝenie i doposaŝenie istniejących miejsc. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka ukształtował się na poziomie 2.425 zł. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej 7.888.078 zł Wydatki - 7.881.699 zł Realizacja - 99,92 % Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,

7680 zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2008 roku na realizację tych zadań, budŝet w wysokości 7.881.699 zł, z tego: 5.573.426 zł - dotacji celowej i 2.308.273 zł dochodów własnych powiatu. BudŜet za 2008 r. wykonano prawie w 100 % z tego: 1. Wydatki związane z zatrudnieniem - 4.535.432 zł, co stanowi 58,10 % wydatków bieŝących ogółem. 2. Wydatki bieŝące pozostałe - 3.271.437 zł, co stanowi 41,90 % wydatków bieŝących ogółem, z tego: - wydatki na środki Ŝywności - 770.555 zł, - wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych - 66.110 zł, - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieŝy i pościeli, mebli - 829.744 zł, - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz - 589.833 zł. W ramach wydatków remontowych wymieniono okna w pawilonie B (parter) oraz wyremontowano pawilon A (parter i II p.). Wydatki inwestycyjne wyniosły 74.829 zł, z czego zostały wykonane zadania: 1) zakupiono obieraczkę do ziemniaków, 2) zakupiono suszarkę elektryczną, 3) zakupiono zmywarko - wyparzacz, 4) zakupiono kserokopiarkę, 5) zakupiono zmywarkę do naczyń, 6) zakupiono patelnię elektryczną, 7) zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (waga krzesełkowa, ergometr rowerowy, ergometr rehabilitacyjny, stopper, mini tensor, 2 łóŝka rehabilitacyjne), 8) sporządzono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych. Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia 484.200 zł Wydatki - 484.200 zł Realizacja - 100 % W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu ełckiego. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2008 r. wyniosła 35. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 996,98 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych pracowników (291.809 zł) oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne (38.180 zł), niezbędne remonty (65.470 zł), zapewnienie Ŝywienia dzieciom (9.104 zł). WyposaŜono nowe miejsca pracy oraz doposaŝono istniejące (64.399 zł), pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieŝy, materiałów biurowych, ksiąŝek, czasopism (15.188 zł). Rozdział 85204; Rodziny zastępcze 3.404.384 zł Wydatki - 3.056.098 zł Realizacja - 89,77 % W ramach rozdziału wydatkowano środki pienięŝne w wysokości 3.056.098 zł. W roku 2008 wydatkowano kwotę 2.392.057 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i na wynagrodzenie osobom pełniącym funkcje rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego, w tym: - 1.558.358 zł na pomoc pienięŝną dla 164 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, - 456.224 zł na pomoc pienięŝną dla 36 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, - 315.628 zł na pomoc pienięŝną dla 4 rodzin zawodowych wielodzietnych, - 61.847 zł na pomoc pienięŝną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. W 2008 r. wydatkowano ogółem kwotę 347.006 zł na pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym: - 241.650 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 65 osób, - 29.646 zł na jednorazową pomoc finansową dla 7 osób, - 75.710 zł na pomoc rzeczową dla 19 osób. W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego przebywało w ciągu roku 12 dzieci pochodzących z innych powiatów. Na podstawie zawartych porozumień powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły 105.274 zł. W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 32 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 317.034 zł. Rozdział 85218; Powiatowe centra pomocy rodzinie 486.905 zł Wydatki - 486.346 zł Realizacja - 99,89 % Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2008 r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 12 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 378.847 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieŝące utrzymanie jednostki. Opłacono bieŝące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, programy antywirusowe, opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy. Rozdział 85220; Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

7681 33.500 zł Wydatki - 32.064 zł Realizacja - 95,71 % Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę 14.500 zł (środki własne powiatu), z porozumień z innymi powiatami kwotę 3.064 zł oraz jednorazową dotację od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na działalność bieŝącą 14.500 zł. W 2008 roku łącznie wydatkowano kwotę 32.064 zł, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5.042 zł, - wydatki na środki Ŝywności dla osób przebywających w OIK - 2.884 zł, - pozostałe usługi - 140 zł, - koszty eksploatacyjne - 5.138 zł, - zakup wyposaŝenia i sprzętu AGD - 10.987 zł, - usługi remontowe (remont łazienek)- 7.873 zł. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 13.02.2008r. do 18.04.2008 r. przebywała 1 kobieta, od dnia 27.06.2008 r. matka z 4 dzieci i od dnia 27.12.2008 r. matka z 2 dzieci. Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości 32.064 zł, co stanowi 95,71 % planowanej kwoty budŝetu. Rozdział 85226; Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 46.226 zł Wydatki - 31.211 zł Realizacja - 67,52 % Kwota 31.211 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: - prowadzenie poradnictwa rodzinnego, - udział w dokonywaniu okresowej sytuacji dziecka w placówkach rodzinnych, - przygotowanie konferencji w ramach obchodów Dni Rodziny oraz organizowanie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych. Rozdział 85295; Pozostała działalność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 25.480 zł Wydatki - 25.480 zł Realizacja - 100 % Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program Opieka nad dzieckiem i rodziną na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, polegający na zorganizowaniu środowiskowej pomocy dla rodzin mających problemy w wychowaniu dzieci. Spotkania prowadzone były metodą pracy grupowej i w formie psychoterapii indywidualnej przez psychologa, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną, terapeutę uzaleŝnień oraz pracowników socjalnych. Zajęcia grupowe odbywały się metodą warsztatową. Uczestnikami były rodziny biologiczne, rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem. Powiat na ten cel dołoŝył 5.300 zł własnych środków. Pozostałe środki otrzymano w formie dotacji. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311; Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 52.400 zł Wydatki - 52.220 zł Realizacja - 99,66 % Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku w wysokości 49.240 zł, w których uczestniczyło 35 osób. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę 2.980 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 osób z terenu powiatu ełckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 259.871 zł Wydatki - 259.418 zł Realizacja - 99,83 % Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złoŝyły się: - dotacja z administracji rządowej w kwocie 247.062 zł, - środki własne powiatu w kwocie 12.356 zł. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 137.520 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Pozostałe środki pienięŝne wydatkowano na podstawowe bieŝące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróŝe słuŝbowe. W roku 2008 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano 2.732 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym: - 2.360 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności powyŝej 16 roku Ŝycia, - 372 orzeczeń o niepełnosprawności do 16 roku Ŝycia. Wydano 665 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Rozdział 85322; Fundusz Pracy 675 zł Wydatki - 675 zł Realizacja - 100 % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 675 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji. Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy 2.192.047 zł Wydatki - 2.191.727 zł Realizacja - 99,99 % Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.191.727 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 57 osób (etaty

7682 1. 2. 3. 4. 5. kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.895.316 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo na ogólną kwotę 36.041 zł. Kwota 53.299 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 23.220 zł dokonano naprawy dachu w budynku urzędu oraz naprawy sprzętu biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.610 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, odbiór zuŝytego sprzętu elektronicznego, przegląd stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków EFS Powiatowy Urząd Pracy w Ełku rozpoczął realizację projektu Zawodowe drogowskazy, którego okres realizacji wynosi 1.05.2008 r. - 28.12.2011 r. Celem ogólnym niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług, głównie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę 106.204 zł, w tym wkład własny 15.937 zł. Zatrudniono czterech doradców zawodowych, jedną osobę na stanowisku pośrednika pracy i koordynatora projektu - na ten cel wydatkowano 82.580 zł. Ponadto zakupiono materiały promocyjne (ulotki, plakaty, kalendarze) i biurowe na kwotę 6.908 zł. Zatrudnieni doradcy zawodowi wzięli udział w następujących szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe: Metoda Edukacyjna, Pobudzanie przedsiębiorczości wyzwaniem dla doradcy zawodowego, Spadochron, Prowadzenie porad grupowych w praktyce oraz nowe metody aktywizacji bezrobotnych w poradnictwie zawodowym. Łącznie na szkolenia wydatkowano 16.716 zł. Rozdział 85395; Pozostała działalność 339.885 zł Wydatki - 212.581 zł Realizacja - 62,54 % W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 47.500 zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadania z zakresu polityki społecznej Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku RoŜyńsk 45/1, 12-250 Orzysz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Ełku ul. Małeckich 3 Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa ul. Gdańska 23/2 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nasze Prostki ul. Krótka 11/16 Zanim przybędzie zima Organizator sportu dzieci i młodzieŝy oraz sportu osób niepełnosprawnyc h w środowisku wiejskim VI edycja 2008 Spotkanie seniorów z okazji Międzynarodoweg o Dnia Seniora oraz członków PZERiI, mieszkańców Ełku i regionu na współorganizowan ych z ECK Wielkanocnych Nastrojach Federacja Aktywności Młodych FAM Razem raźniej - konsolidacja i profesjonalizacja działalności organi zacji pozarządowych w powiecie ełckim 800 zł 6 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku ul. Wawelska 27/23 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy ul. Ełcka 8 19-330 Stare Juchy Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ul. Wawelska 27/23 Miejska Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ełku (Orkiestra) ul. Piłsudskiego 4 Ełcki Klub Sportowy PŁOMIEŃ ul. Bursztynowa 4 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mrozy Wielkie Mrozy Wielkie 28 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe RoŜyńsk 45/1 12-250 Orzysz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe RoŜyńsk 45/1 12-250 Orzysz Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w RoŜyńsku Wielkim RoŜyńsk Wielki 15 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej ul. Kościuszki 9 Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w RoŜyńsku Wielkim RoŜyńsk Wielki 15 Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku ul. 11 Listopada 28 Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Tacy sami - szansą na poprawę stanu zdrowia Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy, zwłaszcza osobami starszymi, niepełnosprawnym i, przewlekle chorymi lub po leczeniu szpitalnym jak równieŝ pomoc humanitarna, socjalna ludziom najuboŝszym JuŜ nie ma dzikich plaŝ Rehabilitacja szansą na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej Kultywowanie dziedzictwa, zachowanie i rozwijanie naszego istniejącego dorobku kulturalnego poprzez oprawę uroczystości państwowych i imprez sportowo - kulturalnych odbywających się na terenie powiatu ełckiego Sport zawsze wygrywa Mały, duŝy w plaŝy Mrozów Wielkich się zadurzy II Mazurski Samorządowy Turniej Piłki NoŜnej Integracja poprzez sport Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieŝy i dorosłych, w środowisku wiejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska popegerowskiego, poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno - sportowych - w ramach projektu Karol Okno na świat - Biuletyn świetlic Wiejskich Powiatu Ełckiego Piknik Artystyczny Ja i Mój Mały - Wielki Świat Wydanie monografii Parafia RoŜyńsk Wielki i okolice Inaczej niŝ dotychczas 1 200 zł 2 000 zł 4 000 zł 2 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 5 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 4 000 zł 2 500 zł 1 500 zł 47 500 zł

7683 Wydatki w kwocie 14.766 zł związane były m.in. z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań związanych z polityką społeczną i organizacjami pozarządowymi, zakupem artykułów spoŝywczych na spotkania z organizacjami pozarządowymi, organizacja I i II Forum Współpracy z sektorem pozarządowym, organizacja prac Komisji Grantowej, współorganizacja imprezy Święto ziemniaka, wykonanie statuetek Bocian Ełcki 2008, ogłoszenia prasowe w Rozmaitościach Ełckich. Realizacja projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy Nowy Lisków EQUAL zakończona została 30.03.2008r. Z planowanych wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 15.997 zł. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, z czego w 2008 r. pozyskano 2.848 zł i z rozliczenia 2007 r. - 13.149 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (3.450 zł), zakup materiałów biurowych (913 zł), wynajem sali, catering na szkolenia, wynajęcie środków transportu na wyjazdy studyjne członków spółdzielni socjalnych (10.691 zł), usługi telefoniczne (450 zł), zakup papieru i tonerów do drukarek (492 zł). Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 5.000 zł. Otrzymane środki wydatkowano w części na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach kwoty 5.000 zł opłacono zespół prowadzący imprezy, wynajem lokalu w Ełckim Centrum Kultury oraz zakupiono nagrody i napoje dla uczestników imprezy. PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dwóch projektów. W ramach projektu Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w Ŝyciu społecznym i zawodowym oferowane były bezpłatne szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczno-zawodowe, konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą, pedagogiem. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bezrobotne po 50 roku Ŝycia, osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, uzaleŝnione od alkoholu i środków odurzających poddające się leczeniu lub po jego ukończeniu. Środki finansowe w wysokości 25.629 zł wydatkowano na promocję projektu, wykonanie ulotek, opłaty pocztowe, telefoniczne, za lokal, wodę, odprowadzenie ścieków, energię, sprzątanie oraz wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Okres realizacji programu 1.10.2008 r. - 30.11.2009 r. Drugi projekt współfinansowany z Unii Europejskiej to Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 103.688 zł. PCPR w ramach realizowanego projektu zorganizowało turnus rehabilitacyjny w formie aktywizacyjno - zawodowej, którego celem było połączenie rehabilitacji, integracji i aktywizacji. Pozostałe środki przeznaczono na promocję projektu, wykonanie ulotek, opłaty pocztowe, telefoniczne, za lokal oraz wynagrodzenie osób obsługujących projekt. Projekt był realizowany w terminie 11.09.2008 r. - 31.12.2008 r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401; Świetlice szkolne 142.659 zł Wydatki - 142.659 zł Realizacja - 100 % W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup niezbędnego wyposaŝenia, energii do świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 432.832 zł Wydatki - 432.831 zł Realizacja - 100 % W 2008 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 432.831 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposaŝenia, środków Ŝywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Rozdział 85404; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20.402 zł Wydatki - 0 zł Realizacja - 0 % Wydatki w w/w rozdziale nie zostały zrealizowane. Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 895.241 zł Wydatki - 881.573 zł Realizacja - 98,47 % Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do róŝnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych. Jednostka zatrudnia 15 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno-obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 2.549 zł, na etat administracyjno - obsługowy - 1.773 zł. Wydatki budŝetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i starosty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 738.150 zł i stanowiły ponad 83,73 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieŝących dokonano opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Wykonano remont łazienki, schodów oraz wstawiono okna na kwotę ogółem 16.027 zł. Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego 516.738 zł Wydatki - 511.312 zł Realizacja - 98,95 % Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieŝy warunków do czynnego uczestnictwa w róŝnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 15 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 511.312 zł. W ramach wydatków jednostki

7684 zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu (7.514 zł), wyposaŝenie, w tym odkurzacz, kosze na śmieci, stalowy zbiornik, wyposaŝenie dla konserwatorów (3.450 zł), artykuły biurowe (1.964 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 8.143 zł. Kwota 42.999 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na remont hali basenowej oraz pomieszczeń bosmanówki. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 42.260 zł opłacono usługi pocztowe, komunalne, ochrony obiektu, przeglądy gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieŝące. Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne W ramach rozdziału funkcjonują trzy jednostki: - Internat Zespołu Szkół Nr 3 586.062 zł Wydatki - 583.453 zł Realizacja - 99,55 % - Internat Zespołu Szkół Nr 6 661.643 zł Wydatki - 661.576 zł Realizacja - 99,99 % - Bursa Szkolna 1.848.658 zł Wydatki - 1.848.612 zł Realizacja - 100 % W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieŝących. W ramach wydatków bieŝących opłacono wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków. Ponadto opłacono rachunki za energię, wodę (94.988 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 10.352 zł. Kwotę 6.300 zł przeznaczono na wymianę drzwi. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód dostawczo-osobowy na potrzeby jednostki na kwotę 103.920 zł. Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 661.576 zł zakupił materiały do remontów bieŝących i konserwacji sprzętu posiadanego w internacie. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa oraz drobnego wyposaŝenia. Znaczną pozycję w wydatkach bieŝących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2008 wyniosły one ogółem 133.122 zł. W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną, Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (10.898 zł), środków czystości (25.607 zł), zakup wyposaŝenia: stołu do pinponga z siatką, spawarki, pilarki, drąŝków i zasłon prysznicowych, zasilacza awaryjnego, firanek, telefaksu, czajników, odkurzaczy, radia (7.606 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 182.000 zł wykonano remont budynku 7A, w tym remont 15 łazienek i przewodów kominowych oraz remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 304.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono ratę za samochód dostawczy w wysokości 8.729 zł. Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów 135.827 zł Wydatki - 133.387 zł Realizacja - 98,20 % Wydatkowano środki w wysokości 133.360 zł, w tym: 1) kwotę 35.110 zł pochodzącą z dotacji celowej na stypendia dla 46 uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, 2) kwotę 98.250 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało: - w I semestrze roku szkolnego 2007/2008-36 uczniów, - w II semestrze roku szkolnego 2007/2008-37 uczniów, - w I semestrze roku szkolnego 2008/2009-43 uczniów. Powiat ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących wysokościach w poniŝszych jednostkach: - Zespół Szkół Nr 1-17.810 zł, - Zespół Szkół Nr 2-13.250 zł, - Zespół Szkół Nr 3-18.650 zł, - I Liceum Ogólnokształcące - 42.000 zł, - Zespół Szkół Nr 5-24.150 zł, - Zespół Szkół Nr 6-9.900 zł, - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 7.600 zł. Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieŝowe Szkolne Schronisko MłodzieŜowe 7.000 zł Wydatki - 7.000 zł Realizacja - 100 % Kwota 7.000 zł pokryła wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników (kierownika Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego, księgowej i pracownika obsługi) niezbędnych do obsługi letniego wypoczynku osób przebywających na wakacjach w grupach indywidualnych i zorganizowanych. Z dniem 31.08.2008 r. jednostka zakończyła działalność i postawiono ją w stan likwidacji. 1.09.2008 r. rozpoczęto postępowanie likwidacyjne, które zakończono 31.10.2008 r. Starostwo Powiatowe 1.436 zł Wydatki - 1.000 zł Realizacja - 69,64 % Wydatki w wysokości 1.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenie na realizację zadań w związku z likwidacją Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Ełku (m.in. sporządzenie planu finansowego likwidacji, opracowanie harmonogramu likwidacji, egzekucja naleŝności, zagospodarowanie mienia, przekazanie materiałów do archiwum, przygotowanie projektów uchwał w związku z przeprowadzeniem likwidacji jednostki). Rozdział 85446; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.168 zł

7685 Wydatki - 1.967 zł Realizacja - 90,73 % Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z udziałem w szkoleniu nauczyciela z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1.967 zł). Rozdział 85495; Pozostała działalność 18.475 zł Wydatki - 18.475 zł Realizacja - 100 % W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w wysokości 5.333 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.014 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 12.128 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095; Pozostała działalność 10.500 zł Wydatki - 8.425 zł Realizacja - 80,24 % Kwota 6.446 zł została przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń na realizację poniŝszych zadań: 1. 2. Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego Ełckie Stowarzyszenie Edukacja Na Rzecz Ekologiczne ZrównowaŜonego 4 946 zł ul. Parkowa 12 Rozwoju Ełku i Mazur Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 w Ełku ul. Brzechwy 1/22 Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Szanuj zieleń zawsze i wszędzie, bo czym oddychać będziesz 1 500 zł 6 446 zł Ponadto w związku z wykonaniem toreb ekologicznych z logo powiatu ełckiego poniesiono koszty w wysokości 1.979 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury 46.000 zł Wydatki - 44.586 zł Realizacja - 96,93 % W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 44.586 zł została przekazana jako dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, fundacjom i stowarzyszeniom. 1. 2. 3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dorastanie dzieci Dominika Savio 1 000 zł z Fundacji w Powiecie ul. Piłsudskiego 8 Tęczowa Fundacja w Ełku Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Festiwal teatralny dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych Między wakacjami 1 500 zł 1 500 zł 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne, Redakcja czasopisma Ełk i my ul. Armii Krajowej 22 Miejska Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ełku (Orkiestra) ul. Piłsudskiego 4 Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej - Teatr im. Józefa Węgrzyna w Ełku Mazurskie Towarzystwo Naukowe ul. Kościuszki 23 Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej Koło w Ełku ul. Małeckich 3 Towarzystwo Miłośników Ełku ul. Armii Krajowej 17B Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Ełk XXI ul. Armii Krajowej 17 Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne ul. Grodzieńska 10A/7 Stowarzyszenie Zacheusz ul. Bora Komorowskiego 3/22 Mazurskie Towarzystwo Naukowe ul. T. Kościuszki 23 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Ełk XXI ul. Armii Krajowej 17 B Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczpospolitej Oddział w Ełku ul. Małeckich 3 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej ul. Lipowa 1 Nowa Wieś Ełcka Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Ełku ul. Małeckich 3 Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej Na granicy kalendarzy Wydawanie czasopisma Ełk i my wraz z czterostronicowym biuletynem Starostwa Powiatowego w Ełku Oprawa Muzyczna Uroczystości DoŜynkowych - Nauka Adeptów Spektakle teatralne Zespołów Dziecięcych i MłodzieŜowych Teatru Węgrzyna: Szewczyk Dratewka oraz Dzieci z Bullerbyn Rocznik Ełcki 2007 t. IV Przekazanie Dziedzictwa Armii Krajowej Razem Przez Cały Rok II Regionalne Spotkanie Młodych Wiolonczelistów Ełk 2008r. Koncerty muzyki hiszpańskiej Udział cymbalistów z powiatu ełckiego na 42 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Wydanie ksiąŝki śycie i twórczość Michała Kajki III Jesienny Ogród Poetycki Regionalizm a ślady wojen w Kotlinie Biebrzy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Barwy Jesieni 2008 Wieczerza Wigilijna dla samotnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej emerytów i rencistów Kościoły i parafie ziemi ełckiej 1 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 1 800 zł 786 zł 1 500 zł 800 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 500 zł 900 zł 1 800 zł 2 000 zł 4 000 zł

7686 20. Plac Katedralny 1 Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Tomasza Apostoła w Twórzmy kulturę Ełku multimedialną ul. 11 listopada 28 Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: Rozdział 92116; Biblioteki 10.000 zł Wydatki - 10.000 zł Realizacja - 100 % 4 000 zł 44 586 zł W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia z Gminą Miastem Ełk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności powiatu ełckiego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601; Obiekty sportowe 1.607.131 zł Wydatki - 1.607.131 zł Realizacja - 100 % Zaplanowana do realizacji inwestycja Moje boisko Orlik 2012 jest w trakcie realizacji. Do końca roku 2008 wykonano roboty ziemne, podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i do piłki noŝnej, ogrodzenie boisk, częściowo oświetlenie boisk. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i techniczne inwestycję wstrzymano. Dotychczasowe wydatki wynoszą: 671.725 zł, w tym 666.000 zł to środki pozyskane z dotacji oraz wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2008 r. w wysokości 935.406 zł. W ramach środków niewygasających pozostało do wykonania dokończenie oświetlenia boisk, wykonanie ciągów komunikacyjnych, budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego oraz wykonanie instalacji w powyŝszym pawilonie, jak równieŝ wykonanie nawierzchni z wykładziny kauczukowej. Termin realizacji środków niewygasających upływa z dniem 30.04.2009 r. Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 95.500 zł Wydatki - 94.500 zł Realizacja - 98,95 % W ramach wydatków rozdziału kwota 94.500 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniŝszym zestawieniem: 1. 2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Uczniowski Klub Sportowy MOS Ełk ul. Grunwaldzka 10 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku RoŜyńsk 45/1 12-250 Orzysz Jezioro Ełk - Krainą Sportu Dzieci i MłodzieŜy Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem 8 000 zł 8 000 zł 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Klub Sportowy Płomień Ełk ul. Bursztynowa 4 Ełcki Klub Sportowy Delfin ul. Piłsudskiego 29 Ełcki Klub Karate Kyokushin ul. Małeckich 1 Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOSiR Ełk ul. Piłsudskiego 29 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Ełku ul. Jana Pawła II 6 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC śak w Pisanicy Pisanica 65 19-314 Pisanica Miejski Klub Bokserski MAZUR Ełk ul. Armii Krajowej 16 Uczniowski Klub Sportowy Konieczki Ełk ul. Piwnika Ponurego 1 Uczniowski Klub Sportowy Granatowa Trójka ul. Piwnika Ponurego 1 Uczniowski Klub Sportowy Rona 03 w Ełku ul. Brzechwy 1/22 Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk ul. Armii Krajowej 16 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOSiR Ełk ul. Piłsudskiego 29 Miejski Klub Sportowy MAZUR Ełk ul. Piłsudskiego 27 Ełcki Klub Koszykówki Dwutakt Ełk ul. Gdańska 6/10 Uczniowski Klub Sportowy Junior w Ełku ul. Sikorskiego 5 Uczniowski Klub Sportowy Granatowa Trójka ul. Piwnika Ponurego 1 Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty Dystans w Ełku ul. Piłsudskiego 13/9 środowiska wiejskiego (popegerowskiego) poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno - sportowych w 2008r. Piłka noŝna dla kaŝdego Robert Redlin - Animator sportu dzieci i młodzieŝy Droga karate zaczyna się i kończy na uprzejmości Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci, młodzieŝy i dorosłych Tomasz Przekop - Animator sportu dzieci i młodzieŝy Sportowa aktywność młodzieŝy na osiedlu Baranki Z śakiem baw się i sięgaj po laury Tadeusz Biryło - Animator sportu dzieci i młodzieŝy Animator sportu dzieci i młodzieŝy Andrzej Mierzejewski - Animator sportu dzieci i młodzieŝy Przygotowanie i udział druŝyn młodzieŝowych w rozgrywkach Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki NoŜnej w 2008r. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŝy. Udział we współzawodnictwie sportowym Szkolenie młodzieŝy w dyscyplinie piłka siatkowa Udział w rozgrywkach piłkarskich WM - ZPN Olsztyn Mini koszykówka - pierwszy krok do sukcesu Nordic Walking - sport dla wszystkich Sport - mój sposób na Ŝycie Rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki, realizacja kalendarza sportowego władz 8 000 zł 1 000 zł 8 000 zł 6 000 zł 1 000 zł 3 000 zł 6 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 3 000 zł 6 500 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł 1 000 zł

7687 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Ełk Klub Wspinaczkowy Hamp ul. Sikorskiego 10/11 Uczniowski Klub Sportowy Herkules przy Gimnazjum nr 4 w Ełku ul. Grodzieńska 1 Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk ul. Armii Krajowej 16 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Ełku ul. Jana Pawła II 6 Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku Ełcki Klub Karate Kyokushin ul. Małeckich 1 Miejski Klub Bokserski MAZUR Ełk ul. Armii Krajowej 16 Uczniowski Klub Sportowy Rona 03 w Ełku ul. Brzechwy 1/22 Uczniowski Klub Sportowy Konieczki ul. Brzechwy 1/22 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOSIR Ełk ul. Piłsudskiego 29 Uczniowski Klub Sportowy Konieczki ul. Brzechwy 1/22 Uczniowski Klub Sportowy Granatowa Trójka ul. Piwnika Ponurego 1 Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk ul. Armii Krajowej 16 Ełcki Klub Sportowy Delfin ul. Piłsudskiego 29 Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty Dystans ul. Piłsudskiego 13/9 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Ełku ul. Jana Pawła II 6 Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 nadrzędnych Szkolenie MłodzieŜy w ramach UKS Dwójka w Ełku Gury na Mazóry Sport sposobem na spędzanie wolnego czasu młodzieŝy gimnazjalnej Międzynarodowy Turniej Bokserski MłodzieŜy o Puchar Prezydenta Białegostoku Liga Szachowa Powiatu Ełckiego Puchar Polski w kolarstwie szosowym oraz 50-lecie Kolarstwa w Ełku V Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Dyscyplina pokazowa przy XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie MłodzieŜy w Sportach Halowych Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza w Boksie OPEN GAME Turniej piłkarzyków stołowych o puchar Starosty Ełckiego Reprezentowanie Miasta i Powiatu Ełckiego w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych w tenisie stołowym Tomasz Przekop - Animator sportu dzieci i młodzieŝy II etap 2008 Animator sportu dzieci i młodzieŝy SP9 w Ełku Andrzej Mierzejewski - Animator sportu dzieci i młodzieŝy II etap 2008 Tadeusz Biryło - Animator sportu dzieci i młodzieŝy II etap 2008 Robert Redlin - Animator sportu dzieci i młodzieŝy II etap 2008 Eliminacje do ogólnopolskich przełajowych biegów masowych Kiedy pada deszcz lub jest ciemno - sportowa szansa dla kaŝdego Niech kaŝdy się dowie, Ŝe sport to zdrowie Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 800 zł 800 zł 2 000 zł 1 200 zł 800 zł 1 000 zł 900 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 800 zł 1 700 zł 1 000 zł 94 500 zł Rozdział 92695; Pozostała działalność 18.100 zł Wydatki - 17.407 zł Realizacja - 96,17 % W ramach wydatków rozdziału kwota 13.736 zł została przeznaczona na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów i konkursów sportowych, nad którymi patronat objął Starosta Ełcki (zawody kolarskie Gwiazda Mazurska MTB Marathon Ełk 2008, Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe, eliminacje pucharu Polski kadetów i juniorów w boksie, kolarstwo przełajowe). Ponadto zorganizowano imprezy sportowe, spotkanie opłatkowe z udziałem Starosty i sportowcami, wykonano tabliczkę pamiątkową (3.671 zł). Strukturę wydatków powiatu w szczegółowości do działów klasyfikacji budŝetowej prezentuje Wykres Nr 3. WYKRES NR 3 Na pozycję Pozostałe przedstawioną na wykresie składają się następujące działy: - Rolnictwo i łowiectwo, - Leśnictwo, - Turystyka, - Gospodarka mieszkaniowa, - Działalność usługowa, - Obrona narodowa, - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, - Kultura fizyczna i sport. Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budŝetowej przedstawia Tabela Nr 2. WYDATKI MAJĄTKOWE. Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 5.860.213 zł wydatkowano 5.691.618 zł, tj. 97,12 %. Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budŝetu stanowią 7,09 %. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3, 3a i 3b.

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres