ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz.567; z 2013 r. poz.153 ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; ; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2013 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Boćki Stanisław Derehajło Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 1

Rodzaj Własne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 3/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 336 50 755 299,14 56,51% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 336 50 0690 0750 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 320 00 16 00 755 299,14 56,51% 475,20 % % 331 306,01 103,53% 0920 Pozostałe odsetki 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 00 1 415,43 283,09% 413 895,00 41,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 207,50 % 020 Leśnictwo 5 00 7 185,90 143,72% 02001 Gospodarka leśna 5 00 7 185,90 143,72% 7 185,90 143,72% 600 Transport i łączność 110 611,00 110 706,64 100,09% 60016 0750 0690 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat 5 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 110 611,00 95,64 95,64 % 110 611,00 10% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 110 611,00 110 611,00 10% 700 Gospodarka mieszkaniowa 331 50 345 590,48 104,25% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 331 50 345 590,48 104,25% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 50 1 537,32 102,49% 0690 Wpływy z różnych opłat 8,80 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 00 45 962,28 153,21% 0920 Pozostałe odsetki 93,80 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 00 297 988,28 99,33% 710 Działalność usługowa 9 50 9 50 10% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 50 9 50 10% Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 2

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 50 9 50 10% 750 Administracja publiczna 204 957,00 223 594,02 109,09% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 179 957,00 191 30 106,30% 75011 Urzędy wojewódzkie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 00 0920 21,70 21,70 % 32 272,32 129,09% 1 671,45 % 25 00 10% 5 600,87 % 191 30 106,30% 191 30 106,30% 191 30 106,30% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 756 2 730 419,00 2 908 484,82 106,52% oraz wydatki związane z ich poborem 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 75095 Pozostała działalność 179 957,00 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 179 957,00 179 957,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 00 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 594 00 0310 Podatek od nieruchomości 560 00 0320 Podatek rolny 6 00 0330 Podatek leśny 28 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 303 50 0310 Podatek od nieruchomości 214 00 0320 Podatek rolny 920 00 0330 Podatek leśny 99 00 0340 Podatek od środków transportowych 15 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 9 245,00 231,13% 9 245,00 231,13% 620 413,48 104,45% 583 325,98 104,17% 6 652,00 110,87% 29 376,00 104,91% 35,20 % 1 024,30 % 1 462 091,63 112,17% 240 148,27 112,22% 990 298,47 107,64% 108 766,47 109,87% 17 152,00 114,35% 58 429,00 389,53% 5 10 145,71% 24 214,66 80,72% 3 672,80 183,64% 14 309,96 286,20% Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 3

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 773 919,00 60 555,31 110,10% 15 179,00 101,19% 45 376,31 113,44% 756 179,40 97,71% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 768 919,00 747 577,00 97,22% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 00 8 602,40 172,05% 758 Różne rozliczenia 6 273 305,00 6 285 326,76 100,19% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 055 436,00 3 055 436,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 055 436,00 3 055 436,00 10% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 856,00 9 856,00 10% 9 856,00 10% 3 113 649,00 10% 3 113 649,00 10% 24 021,76 200,18% 24 021,76 200,18% 82 364,00 10% 82 364,00 10% 801 Oświata i wychowanie 10 05 31 132,54 309,78% 80101 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 9 856,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 113 649,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 113 649,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 12 00 0920 Pozostałe odsetki 12 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 82 364,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 82 364,00 0920 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 2700 Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 80 0830 Wpływy z usług 2 80 1 10 1 10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 15 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 15 590,32 590,32 % 3 549,00 126,75% 3 549,00 126,75% 2 07 188,18% 2 07 188,18% 6 15 10% 6 15 10% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 18 773,22 % 2400 Wpływy do bydżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 18 773,22 % 852 Pomoc społeczna 394 681,00 366 054,71 92,75% 85202 85212 Domy pomocy społecznej 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 00 6 721,10 112,02% 6 721,10 112,02% 11 594,41 1159,44% Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 4

85213 0690 Wpływy z różnych opłat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 00 4 90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 90 44,00 % 11 550,41 1155,04% 4 690,70 95,73% 4 690,70 95,73% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 195 52 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 195 52 85216 Zasiłki stałe 72 791,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 72 791,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 27 0920 Pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61 27 85295 Pozostała działalność 53 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 20 159 860,10 81,76% 159 860,10 81,76% 68 540,01 94,16% 68 540,01 94,16% 61 448,39 100,29% 178,39 % 61 27 10% 53 20 10% 53 20 10% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 413 595,00 367 640,26 88,89% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 366 695,00 85395 Pozostała działalność 413 595,00 330 715,65 90,19% 367 640,26 88,89% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 366 695,00 330 715,65 90,19% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 321 66 291 614,10 90,66% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 45 035,00 39 101,55 86,82% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 46 90 36 924,61 78,73% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 105 971,00 83 208,00 78,52% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 105 971,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 105 971,00 83 208,00 78,52% 83 208,00 78,52% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 039,00 51 600,29 75,84% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 90095 Pozostała działalność 63 039,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 63 039,00 bieżące razem: 11 994 128,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 546 652,00 776,39 15,53% 776,39 15,53% 50 823,90 80,62% 50 823,90 80,62% 11 545 323,56 96,26% 522 015,65 95,49% Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 5

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 336 784,00 896 784,00 26,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 336 784,00 896 784,00 26,88% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 336 784,00 896 784,00 26,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 336 784,00 896 784,00 26,88% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 336 784,00 896 784,00 26,88% 600 Transport i łączność 589 389,00 589 389,00 10% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 589 389,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 589 389,00 589 389,00 10% 589 389,00 10% 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 00 258 163,00 103,27% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 00 258 163,00 103,27% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 00 258163,00 103,27% 801 Oświata i wychowanie 40 % 40 % 40 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 136 002,00 81 002,00 59,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 002,00 81 002,00 59,56% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 136 002,00 81 002,00 59,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 002,00 81 002,00 59,56% Rodzaj 81 002,00 59,56% 1 825 738,00 42,34% 977 786,00 28,16% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji 1 80113 0780 6297 Dowożenie uczniów do szkół Dochody ze zbycia praw majatkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 010 Rolnictwo i łowiectwo 633 249,00 633 248,25 10% 136 002,00 majątkowe razem: 4 312 175,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 3 472 786,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone 2 3 4 5 bieżące 01095 Pozostała działalność 633 249,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 633 249,00 633 248,25 10% 633 248,25 10% Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 6

750 Administracja publiczna 67 804,00 67 804,00 10% 75011 Urzędy wojewódzkie 67 804,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 804,00 10% 67 804,00 10% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 463,00 2 796,38 62,66% 67 804,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 856,00 856,00 10% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 856,00 856,00 10% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 607,00 1 940,38 53,79% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 940,38 53,79% 852 Pomoc społeczna 1 731 587,00 1 702 979,36 98,35% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 607,00 1 706 74 1 678 748,16 98,36% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 706 74 1 678 748,16 98,36% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 947,00 3 931,20 99,60% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 80 85295 2010 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 947,00 6 80 Pozostała działalność 14 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 10 bieżące razem: 2 437 103,00 Ogółem: 18 743 406,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 019 438,00 3 931,20 99,60% 6 80 10% 6 80 10% 13 50 95,74% 13 50 95,74% 2 406 827,99 98,76% 15 777 889,55 84,18% 1 499 801,65 37,31% WÓJT GMINY Stanisław Derehajło Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa programy na programy Plan Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki akcji i udziałów wykonanie % realizacji wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe oraz wniesienie zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy udziałem budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i wkładów do bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne środków, o naliczane statutowych gwarancji spółek prawa których mowa których mowa w zadań; handlowego. w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600 Transport i łączność 191 00 z tego: 191 00 191 00 189 832,44 99,39 60014 Drogi publiczne powiatowe 191 00 191 00 191 00 189 832,44 99,39 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 191 00 191 00 191 00 189 832,44 99,39 zakupów inwestycyjnych Z tego z tego: Wydatki razem: 191 00 191 00 191 00 189 832,44 99,39 Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 148 237,00 543 237,00 541 637,00 64 00 477 637,00 1 60 3 605 00 3 605 00 3 540 00 556 672,15 13,42 z tego: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 128 237,00 523 237,00 521 637,00 64 00 457 637,00 1 60 3 605 00 3 605 00 3 540 00 536 986,74 13,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 60 1 60 1 60 1 530,10 95,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 00 42 00 42 00 42 00 38 442,50 91,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 3 50 3 50 3 297,42 94,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 30 7 30 7 30 7 30 7 038,52 96,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 1 022,68 85,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 8 20 82,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4 762,42 95,25 4260 Zakup energii 282 856,00 282 856,00 282 856,00 282 856,00 249 825,49 88,32 4270 Zakup usług remontowych 14 00 14 00 14 00 14 00 7 128,48 50,92 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 145,00 48,33 4300 Zakup usług pozostałych 15 20 15 20 15 20 15 20 14 926,52 98,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 15 15 15 15 10 66,67 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 5 769,12 57,69 Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 wykonanie % realizacji Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 8

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 40 2 40 2 40 2 40 2 187,86 91,16 4480 Podatek od nieruchomości 126 681,00 126 681,00 126 681,00 126 681,00 126 637,00 99,97 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 98 98,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 00 65 00 65 00 64 993,63 99,99 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 440 00 2 440 00 2 440 00 2 440 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 00 1 100 00 1 100 00 1 100 00 01030 Izby rolnicze 20 00 20 00 20 00 20 00 19 685,41 98,43 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 00 20 00 20 00 20 00 19 685,41 98,43 600 Transport i łączność 1 669 174,00 354 93 354 93 43 40 311 53 1 314 244,00 1 314 244,00 1 645 794,39 98,60 60016 Drogi publiczne gminne 1 669 174,00 354 93 354 93 43 40 311 53 1 314 244,00 1 314 244,00 1 645 794,39 98,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 2 667,60 88,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 382,20 95,55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 40 00 40 00 40 00 37 09 92,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 29,40 0,59 4270 Zakup usług remontowych 253 756,00 253 756,00 253 756,00 253 756,00 249 916,32 98,49 4300 Zakup usług pozostałych 16 90 16 90 16 90 16 90 16 714,52 98,90 4480 Podatek od nieruchomości 35 874,00 35 874,00 35 874,00 35 874,00 35 874,00 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 314 244,00 1 314 244,00 1 314 244,00 1 303 120,35 99,15 700 Gospodarka mieszkaniowa 244 01 244 01 244 01 244 01 178 026,32 72,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 01 244 01 244 01 244 01 178 026,32 72,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 1 537,12 10,25 4260 Zakup energii 13 00 13 00 13 00 13 00 5 992,73 46,10 4270 Zakup usług remontowych 55 00 55 00 55 00 55 00 10 89 19,80 4300 Zakup usług pozostałych 7 34 7 34 7 34 7 34 5 947,47 81,03 4430 Różne opłaty i składki 96 96 96 96 953,00 99,27 4480 Podatek od nieruchomości 152 71 152 71 152 71 152 71 152 706,00 10 710 Działalność usługowa 9 50 9 50 9 50 7 10 2 40 9 50 10 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 50 9 50 9 50 7 10 2 40 9 50 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 10 750 Administracja publiczna 1 609 307,00 1 599 307,00 1 353 75 1 060 20 293 55 65 60 179 957,00 10 00 10 00 1 458 231,21 90,61 75011 Urzędy wojewódzkie 45 95 45 95 45 95 33 10 12 85 12 923,52 28,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 10 30 10 30 10 30 10 3 983,48 13,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 1 50 1 50 1 50 3,88 0,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 1 259,00 62,95 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 35,00 7 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 4 402,96 67,74 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 9

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 00 1 00 1 00 1 00 718,14 71,81 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 66,20 16,55 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 40 2 40 2 40 2 40 2 187,86 91,16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 267,00 53,40 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 58 40 58 40 3 40 3 40 55 00 50 924,11 87,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 00 55 00 55 00 49 404,00 89,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 1 520,11 50,67 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 212 00 1 202 00 1 201 40 966 10 235 30 60 10 00 10 00 1 120 384,66 92,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 595,00 99,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 773 00 773 00 773 00 773 00 719 364,79 93,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 00 58 00 58 00 58 00 57 156,01 98,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 00 121 00 121 00 121 00 120 441,16 99,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 30 13 30 13 30 13 30 10 251,14 77,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 80 80 75 93,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 50 90 50 90 50 90 50 86 166,27 95,21 4260 Zakup energii 23 00 23 00 23 00 23 00 19 789,85 86,04 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 7 750,39 96,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 911,00 60,73 4300 Zakup usług pozostałych 48 00 48 00 48 00 48 00 42 961,60 89,50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 00 4 00 4 00 4 00 3 638,81 90,97 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 00 5 00 5 00 5 00 3 667,35 73,35 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 11 00 11 00 11 00 11 00 7 962,17 72,38 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 1 823,53 36,47 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4 199,00 69,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 30 22 30 22 30 22 30 22 173,97 99,43 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 00 11 00 11 00 11 00 10 782,62 98,02 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 00 6 00 6 00 6 00 5 960,79 99,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 2 960,80 98,69 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 2 999,99 10 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 10

75095 Pozostała działalność 286 957,00 286 957,00 97 00 61 00 36 00 10 00 179 957,00 268 038,13 93,41 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 00 10 00 10 00 7 544,00 75,44 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 254,00 49 254,00 49 254,00 49 199,50 99,89 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43 50 43 50 43 50 43 50 42 624,50 97,99 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 872,00 14 872,00 14 872,00 13 891,25 93,41 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 876,00 1 876,00 1 876,00 1 244,49 66,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 50 17 50 17 50 17 50 17 01 97,20 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 37 594,00 37 594,00 37 594,00 36 586,00 97,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 3 136,01 52,27 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 23 54 23 54 23 54 19 651,20 83,48 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 13 896,51 92,64 4307 Zakup usług pozostałych 46 317,00 46 317,00 46 317,00 45 584,00 98,42 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 80 2 80 2 80 1 17 41,79 telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 1 40 1 40 1 40 802,38 57,31 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 13 510,43 90,07 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 304,00 2 304,00 2 304,00 2 187,86 94,96 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 10 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 177 453,00 177 453,00 166 753,00 62 00 104 753,00 10 70 160 689,75 90,55 75405 Komendy powiatowe Policji 3 00 3 00 3 00 3 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 00 3 00 3 00 3 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 40 00 40 00 40 00 40 00 39 196,34 97,99 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 40 00 40 00 40 00 40 00 39 196,34 97,99 75412 Ochotnicze straże pożarne 134 453,00 134 453,00 123 753,00 62 00 61 753,00 10 70 121 493,41 90,36 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 509,76 72,82 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 00 10 00 10 00 6 625,00 66,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 00 37 00 37 00 37 00 36 492,00 98,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 90 2 90 2 90 2 90 2 872,32 99,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 10 7 10 7 10 7 10 6 981,22 98,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 964,40 96,44 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 00 14 00 14 00 14 00 11 76 84,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 50 32 50 32 50 32 50 29 402,27 90,47 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 2 335,38 77,85 4270 Zakup usług remontowych 6 50 6 50 6 50 6 50 6 436,59 99,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 40 2 40 2 40 2 40 2 064,22 86,01 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 11

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 15 15 15 15 10 66,67 telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 5 961,00 74,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 35 1 35 1 35 1 35 1 276,25 94,54 4480 Podatek od nieruchomości 7 253,00 7 253,00 7 253,00 7 253,00 7 253,00 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 46 92,00 757 Obsługa długu publicznego 280 00 280 00 280 00 229 894,21 82,11 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 280 00 280 00 280 00 229 894,21 82,11 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 280 00 280 00 280 00 229 894,21 82,11 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 55 00 55 00 55 00 55 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 00 55 00 55 00 55 00 4810 Rezerwy 55 00 55 00 55 00 55 00 801 Oświata i wychowanie 4 496 919,00 4 496 919,00 4 323 734,00 3 450 778,00 872 956,00 3 00 170 185,00 4 479 482,23 99,61 80101 Szkoły podstawowe 2 439 196,00 2 439 196,00 2 341 047,00 2 008 07 332 977,00 98 149,00 2 437 579,93 99,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 149,00 98 149,00 98 149,00 98 144,51 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 594 54 1 594 54 1 594 54 1 594 54 1 594 275,03 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 71 115 71 115 71 115 71 115 571,65 99,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 28 261 28 261 28 261 28 261 245,93 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 54 36 54 36 54 36 54 36 525,89 99,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 512,00 133 512,00 133 512,00 133 512,00 133 492,96 99,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 24 6 24 6 24 6 24 6 188,58 99,18 4260 Zakup energii 30 53 30 53 30 53 30 53 30 503,65 99,91 4270 Zakup usług remontowych 2 50 2 50 2 50 2 50 2 496,00 99,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 76 95,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 12 45 12 45 12 45 12 45 090,58 99,93 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 751,74 75,17 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 76 76 76 76 754,04 99,22 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 25 2 25 2 25 2 25 2 240,84 99,59 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 60 3 60 3 60 3 60 3 345,70 92,94 4430 Różne opłaty i składki 6 75 6 75 6 75 6 75 6 437,00 95,36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 315,00 98 315,00 98 315,00 98 315,00 98 171,70 99,85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 60 1 60 1 60 1 584,13 99,01 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 178 801,00 178 801,00 168 065,00 162 285,00 5 78 10 736,00 178 674,37 99,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 736,00 10 736,00 10 736,00 10 732,05 99,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 694,00 134 694,00 134 694,00 134 694,00 134 632,68 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 321,00 4 321,00 4 321,00 4 321,00 4 320,11 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 80 20 80 20 80 20 80 20 749,87 99,76 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 12

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 47 2 47 2 47 2 47 2 461,94 99,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 299,72 99,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 48 5 48 5 48 5 48 5 478,00 99,96 80104 Przedszkola 33 36 33 36 28 16 26 24 1 92 3 00 2 20 32 435,53 97,23 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 00 3 00 3 00 2 342,80 78,09 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 20 2 20 2 20 1 972,38 89,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 74 21 74 21 74 21 74 21 703,71 99,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 07 4 07 4 07 4 07 4 069,90 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 43 43 43 426,74 99,24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 92 1 92 1 92 1 92 1 92 10 80110 Gimnazja 1 220 391,00 1 220 391,00 1 163 041,00 994 383,00 168 658,00 57 35 1 219 344,74 99,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 35 57 35 57 35 57 342,32 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 794 15 794 15 794 15 794 15 794 139,80 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 923,00 61 923,00 61 923,00 61 923,00 61 922,51 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 51 119 51 119 51 119 51 119 503,41 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 70 16 70 16 70 16 70 16 666,12 99,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 10 2 10 2 10 2 10 1 794,00 85,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 647,00 79 647,00 79 647,00 79 647,00 79 636,09 99,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 917,92 91,79 4260 Zakup energii 14 50 14 50 14 50 14 50 14 416,55 99,42 4270 Zakup usług remontowych 7 55 7 55 7 55 7 55 7 547,00 99,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 38 38 38 38 376,00 98,95 4300 Zakup usług pozostałych 5 40 5 40 5 40 5 40 5 381,34 99,65 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 05 1 05 1 05 1 05 1 025,41 97,66 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 40 3 40 3 40 3 40 2 966,67 87,26 4430 Różne opłaty i składki 5 10 5 10 5 10 5 10 5 082,00 99,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 471,00 46 471,00 46 471,00 46 471,00 46 470,60 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 06 3 06 3 06 3 06 3 057,00 99,90 80113 Dowożenie uczniów do szkół 381 80 381 80 381 80 74 20 307 60 369 462,61 96,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 00 50 00 50 00 50 00 49 141,80 98,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 90 3 90 3 90 3 90 3 898,84 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 40 10 40 10 40 10 40 10 217,21 98,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 90 90 90 752,63 83,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 7 72 85,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 70 13 70 13 70 13 70 7 925,08 57,85 4270 Zakup usług remontowych 3 60 3 60 3 60 3 60 73,80 2,05 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 13

4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 7 7 4300 Zakup usług pozostałych 285 00 285 00 285 00 285 00 284 556,43 99,84 4430 Różne opłaty i składki 2 40 2 40 2 40 2 40 2 372,00 98,83 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 80 2 80 2 80 2 80 2 734,82 97,67 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 50 5 50 4 50 4 50 1 00 4 823,70 87,70 3250 Stypendia różne 1 00 1 00 1 00 433,70 43,37 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 4 39 97,56 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 834,00 200 834,00 200 084,00 185 20 14 884,00 75 200 395,35 99,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 75 75 660,11 88,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 72 151 72 151 72 151 72 151 523,01 99,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 77 10 77 10 77 10 77 10 717,49 99,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 21 21 21 21 21 21 21 21 167,62 99,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 1 491,21 99,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 71 1 71 1 71 1 71 1 705,80 99,75 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 61 61 61 61 604,11 99,03 telefonicznej. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 864,00 8 864,00 8 864,00 8 864,00 8 826,00 99,57 80195 Pozostała działalność 37 037,00 37 037,00 37 037,00 40 36 637,00 36 766,00 99,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 40 40 26 65,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 637,00 36 637,00 36 637,00 36 637,00 36 506,00 99,64 851 Ochrona zdrowia 45 76 45 76 45 76 16 30 29 46 42 502,01 92,88 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 3 061,25 76,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 1 40 1 40 1 40 461,25 32,95 4300 Zakup usług pozostałych 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 10 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 76 41 76 41 76 16 30 25 46 39 440,76 94,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 1 50 1 50 1 50 1 422,40 94,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 205,80 68,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 50 14 50 14 50 14 50 14 317,06 98,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 5 883,57 84,05 4300 Zakup usług pozostałych 18 46 18 46 18 46 18 46 17 611,93 95,41 852 Pomoc społeczna 758 481,00 758 481,00 341 27 161 02 180 25 417 211,00 618 980,09 81,61 85202 Domy pomocy społecznej 155 00 155 00 155 00 155 00 123 592,34 79,74 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 155 00 155 00 155 00 155 00 123 592,34 79,74 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 14

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 40 1 40 1 40 1 40 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 30 6 30 6 30 6 30 4 690,70 74,46 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 30 6 30 6 30 6 30 4 690,70 74,46 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 228 52 228 52 228 52 179 160,10 78,40 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 228 52 228 52 228 52 179 160,10 78,40 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 00 6 00 6 00 4 347,85 72,46 3110 Świadczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 4 347,85 72,46 85216 Zasiłki stałe 88 791,00 88 791,00 88 791,00 68 540,01 77,19 3110 Świadczenia społeczne 88 791,00 88 791,00 88 791,00 68 540,01 77,19 85219 Ośrodki pomocy społecznej 173 27 173 27 172 57 155 02 17 55 70 148 100,57 85,47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 649,22 92,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 70 122 70 122 70 122 70 103 724,92 84,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 75 8 75 8 75 8 75 8 744,20 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 47 20 47 20 47 20 47 19 742,25 96,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 10 3 10 3 10 3 10 2 481,55 80,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4 163,31 64,05 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 7 7 4300 Zakup usług pozostałych 2 91 2 91 2 91 2 91 2 443,66 83,97 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 74 74 74 74 735,36 99,37 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 15 15 15 15 15 10 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 40 1 40 1 40 1 40 1 144,59 81,76 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 87,40 17,48 4430 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 80 3 80 3 80 3 80 3 464,11 91,16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 10 1 10 1 10 1 10 50 45,45 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 00 6 00 6 00 6 00 1 303,72 21,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80 80 80 198,22 24,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 20 5 20 5 20 5 20 1 105,50 21,26 85295 Pozostała działalność 93 20 93 20 93 20 89 244,80 95,76 3110 Świadczenia społeczne 93 20 93 20 93 20 89 244,80 95,76 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 15

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 456 394,00 456 394,00 63 25 59 53 3 72 393 144,00 412 721,67 90,43 85395 Pozostała działalność 456 394,00 456 394,00 63 25 59 53 3 72 393 144,00 412 721,67 90,43 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 085,00 5 085,00 5 085,00 5 084,39 99,99 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 597,00 597,00 597,00 597,21 100,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 00 50 00 50 00 50 00 47 528,68 95,06 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 245,00 111 245,00 111 245,00 102 407,52 92,06 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 176,00 13 176,00 13 176,00 12 136,93 92,11 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 535,00 12 535,00 12 535,00 11 713,76 93,45 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 473,00 1 473,00 1 473,00 1 375,96 93,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 55 8 55 8 55 8 55 7 930,92 92,76 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 484,00 28 484,00 28 484,00 27 628,95 97,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 413,00 3 413,00 3 413,00 3 312,74 97,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 98 98 98 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 742,00 3 742,00 3 742,00 3 699,16 98,86 4129 Składki na Fundusz Pracy 446,00 446,00 446,00 441,55 99,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 110 19 110 19 110 19 109 405,72 99,29 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 329,00 14 329,00 14 329,00 14 237,28 99,36 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 42 4 42 4 42 4 399,46 99,54 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 58 58 58 576,80 99,45 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 817,00 19 817,00 19 817,00 16 224,76 81,87 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 984,00 2 984,00 2 984,00 2 351,27 78,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 35,00 7 4307 Zakup usług pozostałych 45 138,00 45 138,00 45 138,00 26 065,71 57,75 4309 Zakup usług pozostałych 7 142,00 7 142,00 7 142,00 3 776,09 52,87 4437 Różne opłaty i składki 34 34 34 172,72 50,80 4439 Różne opłaty i składki 6 6 6 30,48 50,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 67 3 67 3 67 3 67 3 640,95 99,21 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 113,00 7 113,00 7 113,00 7 112,22 99,99 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 835,00 835,00 835,00 835,44 100,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 269 996,00 269 996,00 136 265,00 126 445,00 9 82 133 731,00 246 239,96 91,20 85401 Świetlice szkolne 144 025,00 144 025,00 136 265,00 126 445,00 9 82 7 76 143 837,76 99,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 76 7 76 7 76 7 753,80 99,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 07 103 07 103 07 103 07 103 061,54 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 871,00 5 871,00 5 871,00 5 871,00 5 861,29 99,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 265,00 15 265,00 15 265,00 15 265,00 15 261,19 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 239,00 2 239,00 2 239,00 2 239,00 2 112,56 94,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 48 1 48 1 48 1 48 1 470,38 99,35 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 10 10 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 16

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 24 8 24 8 24 8 24 8 217,00 99,72 85415 Pomoc materialna dla uczniów 125 971,00 125 971,00 125 971,00 102 402,20 81,29 3240 Stypendia dla uczniów 119 536,00 119 536,00 119 536,00 95 967,20 80,28 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 435,00 6 435,00 6 435,00 6 435,00 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 265 657,00 228 657,00 228 657,00 17 044,00 211 613,00 37 00 37 00 216 245,32 81,40 90003 Oczyszczanie miast i wsi 16 95 16 95 16 95 3 35 13 60 10 896,08 64,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95 95 95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 40 2 40 2 40 2 40 42 17,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 577,13 96,19 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 9 898,95 76,15 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 95 8 95 8 95 95 8 00 2 997,46 33,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95 95 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 1 872,71 62,42 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 1 124,75 22,50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 160 30 160 30 160 30 160 30 139 962,30 87,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 9 961,23 99,61 4260 Zakup energii 102 00 102 00 102 00 102 00 84 884,65 83,22 4270 Zakup usług remontowych 18 00 18 00 18 00 18 00 17 835,00 99,08 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 30 30 30 30 27 281,42 90,04 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 315,00 7 315,00 7 315,00 7 315,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 315,00 7 315,00 7 315,00 7 315,00 90095 Pozostała działalność 72 142,00 35 142,00 35 142,00 12 744,00 22 398,00 37 00 37 00 62 389,48 86,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 80 9 80 9 80 9 80 3 093,56 31,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 80 80 80 703,21 87,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 88 1 88 1 88 1 88 513,91 27,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 264,00 264,00 264,00 264,00 235,21 89,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 798,00 798,00 798,00 798,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 24 6 4300 Zakup usług pozostałych 19 50 19 50 19 50 19 50 19 50 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 70 1 70 1 70 1 70 1 695,59 99,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 00 37 00 37 00 36 408,00 98,40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 491 046,00 376 046,00 16 046,00 16 046,00 360 00 115 00 115 00 110 00 469 289,87 95,57 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 431 046,00 316 046,00 16 046,00 16 046,00 300 00 115 00 115 00 110 00 414 883,46 96,25 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 00 300 00 300 00 292 673,94 97,56 4480 Podatek od nieruchomości 16 046,00 16 046,00 16 046,00 16 046,00 16 02 99,84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 2 00 4 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 00 55 00 55 00 55 00 55 00 10 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 00 55 00 55 00 55 00 49 189,52 89,44 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 17

92116 Biblioteki 60 00 60 00 60 00 54 406,41 90,68 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 60 00 60 00 60 00 54 406,41 90,68 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 25 802,00 25 802,00 10 802,00 10 802,00 15 00 25 708,23 99,64 92601 Obiekty sportowe 10 802,00 10 802,00 10 802,00 10 802,00 10 759,50 99,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 571,00 1 571,00 1 571,00 1 571,00 1 539,00 97,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 23 23 23 220,50 95,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 001,00 9 001,00 9 001,00 9 001,00 9 00 99,99 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 00 15 00 15 00 14 948,73 99,66 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15 00 15 00 15 00 14 948,73 99,66 stowarzyszeniom Rodzaj zadania: Wydatki razem: 15 005 736,00 9 924 492,00 7 894 364,00 5 078 619,00 2 815 745,00 378 00 799 027,00 573 101,00 280 00 5 081 244,00 5 081 244,00 3 650 00 10 752 977,41 71,66 Zlecone z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 633 249,00 633 249,00 633 249,00 3 067,00 630 182,00 633 248,25 10 01095 Pozostała działalność 633 249,00 633 249,00 633 249,00 3 067,00 630 182,00 633 248,25 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 444,00 444,00 444,00 444,00 444,60 100,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00 23,00 23,00 23,00 23,28 101,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 008,00 7 008,00 7 008,00 7 008,00 7 006,76 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 2 342,00 2 342,00 2 342,00 2 342,00 2 342,00 10 4430 Różne opłaty i składki 620 832,00 620 832,00 620 832,00 620 832,00 620 831,61 10 750 Administracja publiczna 67 804,00 67 804,00 67 804,00 67 804,00 67 804,00 10 z tego: 75011 Urzędy wojewódzkie 67 804,00 67 804,00 67 804,00 67 804,00 67 804,00 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 83 52 83 52 83 52 83 52 829,58 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 084,00 5 084,00 5 084,00 5 084,00 5 084,42 100,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 89 9 89 9 89 9 89 9 89 10 Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 wykonanie % realizacji 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 463,00 4 463,00 2 273,00 429,00 1 844,00 2 19 2 796,38 62,66 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 10 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 10 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 3 607,00 3 607,00 1 417,00 429,00 988,00 2 19 1 940,38 53,79 powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 19 2 19 2 19 1 47 67,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62,00 62,00 62,00 62,00 44,46 71,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 9,00 6,37 70,78 Id: 780F0CFF-DA07-4653-8E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 18