4. Przedstawienie informacji, o których mowa w 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.32.2014 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2014 r. Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/150/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze postanawiam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Przedstawienie informacji, o których mowa w 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Witold Łapiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO 0050.32.2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2014 r. 2

Część tabelaryczna Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Rodzaj: porozumienia z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) % wykonania 710 Działalność usługowa 6 000,00 0,00 0,00% 71035 Cmentarze 6 000,00 0,00 0,00% Rodzaj: własne 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 0,00 0,00% Razem porozumienia z AR: 6 000,00 0,00 0,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 0,00 0,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 000,00 0,00 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 22 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 3 915,00 141,60 3,62% 02095 Pozostała działalność 3 915,00 141,60 3,62% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 915,00 141,60 3,62% 700 Gospodarka mieszkaniowa 242 198,00 21203,20 8,75% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 242 198,00 21203,20 8,75% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 685,00 1671,34 99,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 604,00 0,00 0,00% 0750 0770 0910 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 899,00 17282,73 43,32% 200 000,00 2110,00 1,06% 10,00 36,43 364,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 102,70 #DZIEL/0! 750 Administracja publiczna 1 170,00 1978,75 169,12% 75011 Urzędy wojewódzkie 20,00 10,85 54,25% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 10,85 54,25% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 350,00 237,19 67,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 237,19 67,77% 3

75095 Pozostała działalność 800,00 1730,71 216,34% 754 756 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 1730,71 216,34% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 000,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000,00 0,00 0,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 90 000,00 0,00 0,00% 3 931 151,00 1906871,03 48,51% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 309,00 61,80% 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 309,00 61,80% 1 614 652,00 782264,62 48,45% 0310 Podatek od nieruchomości 1 551 203,00 749268,62 48,30% 0320 Podatek rolny 1 666,00 1061,00 63,69% 0330 Podatek leśny 55 456,00 27597,00 49,76% 0340 Podatek od środków transportowych 4 327,00 4327,00 100,00% 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000,00 11,00 1,10% 898 737,00 457418,42 50,90% 0310 Podatek od nieruchomości 155 053,00 78436,86 50,59% 0320 Podatek rolny 552 197,00 301352,49 54,57% 0330 Podatek leśny 46 927,00 29053,69 61,91% 0340 Podatek od środków transportowych 68 280,00 27878,63 40,83% 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00 1336,00 11,13% 75618 75621 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 280,00 18470,00 30,64% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 000,00 890,75 22,27% 278 545,00 163085,92 58,55% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 5028,00 38,68% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 23 625,00 26424,26 111,85% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 241 920,00 131633,66 54,41% 1 138 717,00 503793,07 44,24% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 136 098,00 503236,00 44,30% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 619,00 557,07 21,27% 758 Różne rozliczenia 4 214 195,00 2414715,26 57,30% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 695 392,00 1658704,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 695 392,00 1658704,00 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 429 089,00 714546,00 50,00% 4

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 429 089,00 714546,00 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 16607,26 41,52% 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 16607,26 41,52% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 49 714,00 24858,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 49 714,00 24858,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 277 369,00 52277,09 18,85% 80101 Szkoły podstawowe 31 000,00 15278,09 49,28% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 300,00 14397,53 50,87% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 880,56 125,79% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 245 369,00 36240,00 14,77% 2007 2009 2030 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 100 547,00 0,00 0,00% 17 744,00 0,00 0,00% 72 478,00 36240,00 50,00% 46 410,00 0,00 0,00% 8 190,00 0,00 0,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 000,00 759,00 75,90% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 759,00 75,90% 852 Pomoc społeczna 321 139,00 214965,25 66,94% 85202 Domy pomocy społecznej 1 089,00 1089,00 100,00% 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 089,00 1089,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000,00 1864,49 186,45% 85213 85214 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20 #DZIEL/0! 2360 2030 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000,00 1841,29 184,13% 2 000,00 2000,00 100,00% 2 000,00 2000,00 100,00% 165 000,00 122000,00 73,94% 165 000,00 122000,00 73,94% 85216 Zasiłki stałe 24 000,00 23321,00 97,17% 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 000,00 23321,00 97,17% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 050,00 30679,00 54,74% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 26,00 52,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 000,00 30653,00 54,74% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 11,76 0,59% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00 11,76 0,59% 85295 Pozostała działalność 70 000,00 34000,00 48,57% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 000,00 34000,00 48,57% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 468,00 67468,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 67 468,00 67468,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 67 468,00 67468,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 136 813,00 2041,18 1,49% 90002 Gospodarka odpadami 31 813,00 20,00 0,06% 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20,00 #DZIEL/0! 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31 813,00 0,00 0,00% 80 000,00 2021,18 2,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 2021,18 2,53% 90095 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 686,00 #DZIEL/0! 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 686,00 #DZIEL/0! Rodzaj: zlecone 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 686,00 #DZIEL/0! Razem własne: 9 307 418,00 4682347,36 50,31% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 279 684,00 279683,31 100,00% 01095 Pozostała działalność 279 684,00 279683,31 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 279 684,00 279683,31 100,00% 750 Administracja publiczna 62 900,00 34900,00 55,48% 75011 Urzędy wojewódzkie 62 900,00 34900,00 55,48% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62 900,00 34900,00 55,48% 6

751 75101 2010 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 192,00 7874,00 96,12% 633,00 315,00 49,76% 633,00 315,00 49,76% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 559,00 7559,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 559,00 7559,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 1 254 393,00 663944,00 52,93% 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 199 382,00 640000,00 53,36% 1 199 382,00 640000,00 53,36% 2 000,00 736,00 36,80% 2 000,00 736,00 36,80% 85215 Dodatki mieszkaniowe 107,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 107,00 0,00 0,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 000,00 5080,00 26,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 000,00 5080,00 26,74% 85295 Pozostała działalność 33 904,00 18128,00 53,47% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 904,00 18128,00 53,47% Razem zlecone: 1 605 169,00 986401,31 61,45% Razem: 10918587,00 5668748,67 51,92% Wójt Gminy Witold Łapiński Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Rodzaj: Poroz. z AR 7

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianie (w zł) Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) % wykonania 710 Działalność usługowa 6 000,00 0,00 0,00% 71035 Cmentarze 6 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00% Razem porozumienia z AR: 6 000,00 0,00 0,00% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianie (w zł) Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 053,00 13250,37 48,98% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 975,00 7201,95 72,20% 4260 Zakup energii 4 500,00 1727,46 38,39% 4430 Różne opłaty i składki 5 475,00 5474,49 99,99% 01030 Izby rolnicze 11 078,00 6048,42 54,60% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 078,00 6048,42 54,60% 01095 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność 974 693,00 315563,32 32,38% 60014 Drogi publiczne powiatowe 625 000,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 625 000,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 332 593,00 301160,02 90,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316,00 315,50 99,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 845,00 1845,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 800,00 64083,73 82,37% 4300 Zakup usług pozostałych 65 367,00 47651,40 72,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 265,00 187264,39 100,00% 60017 Drogi wewnętrzne 17 100,00 14403,30 84,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 100,00 13050,30 92,56% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1353,00 45,10% 700 Gospodarka mieszkaniowa 269 050,00 120274,54 44,70% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 269 050,00 120274,54 44,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 522,00 3901,17 51,86% 4260 Zakup energii 20 188,00 2213,37 10,96% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 1200,00 12,00% 8

4480 Podatek od nieruchomości 217 144,00 108570,00 50,00% 4500 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 396,00 4390,00 99,86% 4 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 22 000,00 7500,00 34,09% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 000,00 7500,00 46,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 7500,00 46,88% 71035 Cmentarze 6 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00% 720 Informatyka 21 997,00 0,00 0,00% 72095 Pozostała działalność 21 997,00 0,00 0,00% 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100,00 0,00 0,00% 20 897,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 1 658 889,00 794586,71 47,90% 75011 Urzędy wojewódzkie 88 374,00 15348,07 17,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 776,00 10744,00 14,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 576,00 2184,06 61,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 64,58 1,61% 4270 Zakup usług remontowych 5 622,00 1475,41 26,24% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 14,76 0,74% 75022 75023 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 225,26 37,54% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800,00 640,00 80,00% 63 500,00 28071,67 44,21% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 26880,00 44,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 1191,67 34,05% 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 401 704,00 676570,58 48,27% 1 500,00 328,00 21,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 944 680,00 422029,49 44,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 511,00 69510,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 818,00 82041,83 47,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 991,00 6220,81 28,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 7200,00 48,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 189,00 14558,42 39,15% 4260 Zakup energii 32 000,00 15232,72 47,60% 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 1816,99 15,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 426,00 50,71% 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 21002,69 80,78% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700,00 1233,37 45,68% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 590,00 1319,81 36,76% 10 700,00 5297,27 49,51% 9

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 24 000,00 10373,67 43,22% 75075 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 2007,81 30,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 675,00 13674,13 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 10,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 2297,00 38,28% 37 000,00 33406,52 90,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 300,00 13200,00 99,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 700,00 15484,32 87,48% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4722,20 78,70% 75095 Pozostała działalność 68 311,00 41189,87 60,30% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 52 000,00 31465,00 60,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61,00 60,17 98,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 356,90 50,99% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 1955,70 24,45% 754 4430 Różne opłaty i składki 6 300,00 6123,45 97,20% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900,00 878,65 97,63% 385 744,00 51730,86 13,41% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 378 644,00 51650,62 13,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 2663,86 44,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 582,00 16409,26 47,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 666,00 2665,60 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 403,00 3657,46 57,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 913,00 522,48 57,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 7800,12 33,91% 4260 Zakup energii 25 000,00 9564,56 38,26% 4270 Zakup usług remontowych 2 923,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 654,00 1320,00 79,81% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 369,85 14,79% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 460,00 184,50 40,11% 4410 Podróże służbowe krajowe 249,00 133,72 53,70% 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4965,28 82,75% 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094,00 1093,93 99,99% 600,00 300,00 50,00% 264 000,00 0,00 0,00% 10

75414 Obrona cywilna 2 100,00 80,24 3,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 80,24 26,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 24 476,00 11939,73 48,78% 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 24 476,00 11939,73 48,78% 24 476,00 11939,73 48,78% 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 3 723 461,00 1883540,89 50,59% 80101 Szkoły podstawowe 1 628 133,00 876805,67 53,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 100,00 34289,89 51,88% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 035 975,00 526186,93 50,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 132,00 86131,26 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 445,00 108641,20 54,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 569,00 14273,01 49,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4035,00 57,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 6359,81 31,80% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 1541,56 77,08% 4260 Zakup energii 85 435,00 43486,60 50,90% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 380,59 4,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 205,00 20,50% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 3691,43 24,61% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 740,38 37,02% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 734,97 36,75% 2 000,00 472,34 23,62% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 193,00 437,70 36,69% 80103 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00% 4440 4700 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 284,00 43713,00 75,00% 3 000,00 1485,00 49,50% 409 446,00 124300,43 30,36% 9 580,00 5319,00 55,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 442,00 76863,64 53,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 124,00 13123,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 563,00 16282,05 57,00% 11

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 071,00 2309,86 56,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 543,00 241,80 15,67% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 80 470,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 28 210,00 0,00 0,00% 4240 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00% 20 077,00 0,00 0,00% 4 546,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00% 4330 4440 6057 6059 6067 6069 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 545,00 3680,52 66,38% 8 640,00 6480,00 75,00% 18 360,00 0,00 0,00% 5 544,00 0,00 0,00% 28 050,00 0,00 0,00% 8 481,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 1 100 302,00 597237,91 54,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 900,00 22006,64 51,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 675 464,00 351652,47 52,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 955,00 55954,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 866,00 72041,64 55,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 351,00 9756,25 53,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 3304,00 47,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 7974,13 39,87% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 828,82 82,88% 4260 Zakup energii 85 000,00 38189,54 44,93% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 306,80 7,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 140,00 14,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 3390,68 22,60% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 350,88 35,09% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 673,44 33,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 802,00 352,68 43,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 964,00 29223,00 75,00% 2 000,00 1092,70 54,64% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 381 000,00 224223,58 58,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 60,00 54,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 399,00 59769,15 58,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 295,00 8294,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 856,00 11566,44 61,34% 12

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 688,00 1479,45 55,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 681,00 36924,64 57,09% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2651,50 53,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 100499,73 59,12% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 971,00 2978,00 74,99% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 058,00 1248,62 7,78% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 058,00 373,62 6,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 875,00 8,75% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 167 015,00 38218,14 22,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 90,00 81,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 190,00 26767,16 54,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5040,00 3531,40 70,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 063,00 5040,00 55,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 291,00 341,46 26,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 836,00 487,32 26,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 640,00 319,80 49,97% 4440 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 188,00 1641,00 75,00% 99 015,00 0,00 0,00% 80195 Pozostała działalność 21 507,00 21506,54 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 507,00 21506,54 100,00% 851 Ochrona zdrowia 67 680,00 5751,07 8,50% 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 501,27 7,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 501,27 25,06% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 680,00 5249,80 8,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 1008,00 10,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 858,00 2481,80 11,35% 4300 Zakup usług pozostałych 21 372,00 1080,00 5,05% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00% 1 200,00 680,00 56,67% 852 Pomoc społeczna 779 662,00 467805,60 60,00% 85202 Domy pomocy społecznej 166 089,00 119113,80 71,72% 13

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 166 089,00 119113,80 71,72% 85204 Rodziny zastępcze 32 000,00 7476,00 23,36% 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 7476,00 24,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0,00% 4 000,00 470,00 11,75% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% 85212 85213 85214 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000,00 470,00 23,50% 200,00 90,00 45,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 90,00 45,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 000,00 2000,00 100,00% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000,00 2000,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 186 000,00 125414,35 67,43% 3110 Świadczenia społeczne 186 000,00 125414,35 67,43% 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 500,00 2182,41 62,35% 3110 Świadczenia społeczne 3 500,00 2182,41 62,35% 85216 Zasiłki stałe 24 000,00 23321,00 97,17% 3110 Świadczenia społeczne 24 000,00 23321,00 97,17% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 255 873,00 134692,34 52,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 941,00 91876,63 49,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 413,00 12412,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 899,00 18983,42 52,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 124,00 2096,36 50,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 707,57 32,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 1586,14 38,69% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700,00 1268,53 34,28% 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1586,70 99,17% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 556,00 3555,27 99,98% 2 000,00 619,00 30,95% 85295 Pozostała działalność 106 000,00 53045,70 50,04% 14

3110 Świadczenia społeczne 106 000,00 53045,70 50,04% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 335,00 81374,00 96,49% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 84 335,00 81374,00 96,49% 900 3240 Stypendia dla uczniów 84 335,00 81374,00 96,49% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 670 516,00 195376,09 29,14% 90002 Gospodarka odpadami 318 387,00 84785,92 26,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 775,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 430,00 3404,25 99,25% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 000,00 2256,00 28,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 115,00 630,92 8,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 157,00 89,92 7,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 604,81 30,24% 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 533,21 24,24% 4300 Zakup usług pozostałych 254 916,00 75734,08 29,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 48,80 9,76% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1093,93 99,99% 1 200,00 390,00 32,50% 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00 1650,00 16,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 1650,00 18,75% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 641,00 76074,85 42,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 296,09 98,70% 4260 Zakup energii 167 241,00 71804,63 42,93% 4270 Zakup usług remontowych 10 700,00 1594,90 14,91% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 2379,23 99,13% 90095 Pozostała działalność 161 488,00 32865,32 20,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 125,67 12,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 885,00 15691,28 65,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 799,00 5764,51 99,41% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 993,00 3665,45 61,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 595,00 58,59 3,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 665,42 33,27% 921 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 86,00 28,67% 4440 6050 6057 6059 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 809,00 2808,40 99,98% 4 500,00 0,00 0,00% 25 000,00 0,00 0,00% 84 607,00 0,00 0,00% 1 230 608,00 96132,32 7,81% 15

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 081 100,00 17882,32 1,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1586,05 79,30% 4260 Zakup energii 33 500,00 13431,67 40,09% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 30,16 1,51% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 2834,44 70,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 035 000,00 0,00 0,00% 92116 Biblioteki 137 000,00 78250,00 57,12% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 137 000,00 78250,00 57,12% 92195 Pozostała działalność 12 508,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 508,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 42 061,00 19360,51 46,03% 92601 Obiekty sportowe 25 061,00 3360,51 13,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 800,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 226,00 1225,53 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 099,00 210,67 10,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 442,00 30,03 6,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 457,00 105,00 7,21% 4260 Zakup energii 2 500,00 922,84 36,91% 4270 Zakup usług remontowych 7 600,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 43,00 43,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 823,44 75,27% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 000,00 16000,00 94,12% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 16000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Razem własne: 10 082 225,00 4064186,01 40,31% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianie (w zł) Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 279 684,00 279552,12 99,95% 01095 Pozostała działalność 279 684,00 279552,12 99,95% 16

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 770,00 769,50 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 83,30 99,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 630,00 4500,00 97,19% 4430 Różne opłaty i składki 274 200,00 274199,32 100,00% 750 Administracja publiczna 62 900,00 34687,40 55,15% 75011 Urzędy wojewódzkie 62 900,00 34687,40 55,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 045,00 23488,00 49,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 480,00 5479,44 99,99% 751 75101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 281,00 4626,03 49,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 1093,93 99,99% 8 192,00 7557,61 92,26% 633,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 540,00 0,00 0,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 559,00 7557,61 99,98% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 540,00 3540,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 299,76 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,23 97,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 749,00 2748,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 786,00 786,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 134,00 133,72 99,79% 852 Pomoc społeczna 1 254 393,00 587826,63 46,86% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 199 382,00 564742,04 47,09% 3110 Świadczenia społeczne 1 163 313,00 548312,80 47,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 137,00 8077,00 33,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 228,00 2227,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 846,00 3714,80 54,26% 85213 4120 Składki na Fundusz Pracy 646,00 197,89 30,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1093,93 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 1 118,00 1117,88 99,99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 000,00 734,40 36,72% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000,00 734,40 36,72% 85215 Dodatki mieszkaniowe 107,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 105,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,00 0,00 0,00% 17

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 000,00 4704,90 24,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 339,00 480,22 35,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 181,00 64,68 35,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 480,00 4160,00 23,80% 85295 Pozostała działalność 33 904,00 17645,29 52,04% 3110 Świadczenia społeczne 32 400,00 17400,00 53,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 025,00 245,29 23,93% Razem zlecone: 1 605 169,00 909623,76 56,67% Razem: 11693394,00 4973809,77 42,54% Wójt Gminy Witold Łapiński Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan środków na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych na 2014 rok (w zł) Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku, tj. do dnia 30.06.2014 r. 600 Transport i łączność 187 265,00 187264,39 60016 Drogi publiczne gminne 187 265,00 187264,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107573B, odcinek 1 (działka 110) w miejscowości Marynki, na odcinku 770 m.b. 187 265,00 187264,39 187 265,00 187264,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000,00 0,00 Rodzaj poniesionych wydatków/przewidywa ny termin wykonania inwestycję zakończono dokonano przebudowy nawierzchni drogi gminnej 18

70005 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup działek pod drogę gminną w miejscowości Grochy 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 720 Informatyka 20 897,00 0,00 w miesiącu lipcu: * podpisano akt notarialny, * dokonano zapłaty za działki; * opłacono koszty aktu notarialnego 754 72095 Pozostała działalność 20 897,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 897,00 0,00 20 897,00 0,00 264 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 264 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu strażackiego dla OSP w Poświętnem 264 000,00 0,00 264 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 159 450,00 0,00 80103 6057 6059 6067 6069 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND- POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND- POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND- POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL.09.01.01-20-259/13 60 435,00 0,00 18 360,00 0,00 18 360,00 0,00 5 544,00 0,00 5 544,00 0,00 28 050,00 0,00 4 250,00 0,00 23 800,00 0,00 8 481,00 0,00 W związku z uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014r. przedłużono termin zakończenia rzeczowego projektu na 31.03.2015r., a finansowego 30.04.2015r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 25 sierpnia 2014r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. 1 285,00 0,00 termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. 19

900 921 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND- POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" 7 196,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 99 015,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa stołówki i kuchni w Zespole Szkół w Poświętnem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99 015,00 0,00 99 015,00 0,00 114 107,00 0,00 90095 Pozostała działalność 114 107,00 0,00 92109 6050 6057 6059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wilkowo Nowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Liza Stara 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 84 607,00 0,00 84 607,00 0,00 1 035 000,00 0,00 1 035 000,00 0,00 1 035 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 35 000,00 0,00 Razem 1 784 719,00 187 264,39 termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. termin realizacji zadania wg umów z wykonawcami upływa 10 sierpnia 2014 r. inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r. inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r. inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych wykonanie zadania przesuwa się na lata 2015-2016 termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku: 1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury: L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji kultury 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania 137.000,00 78.250,00 RAZEM: 137.000,00 78.250,00 20

2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień): L.p. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania 1 600 60014 Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin Wilkowo 2 600 60014 Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Porośl Wojsławy Brzozowo Korabie 290.000,00 310.000,00 0,00 (według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia 31.12.2014r. całkowita wartość zadania 580 000,00 zł, w tym Gmina Poświętne 290.000,00 zł) 0,00 (w dniu 09.07.2014r. nastąpiło przekazanie placu budowy, według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia 31.12.2014r. całkowita wartość zadania 620 000,00 zł, w tym Gmina Poświętne 310.000,00 zł) 3. 4. 5. 600 60014 Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (Gmina Poświętne) 754 75404 926 92605 Komenda Wojewódzka Policji (na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach obsługującego teren Gminy Poświętne) UKS ORKAN Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej) 25.000,00 0,00 (według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia 31.12.2014r. całkowita wartość zadania 50 000,00 zł, w tym Gmina Poświętne 25.000,00 zł) 5.000,00 0,00 (dotację przekazano w miesiącu lipcu) 16.000,00 16.000,00 21

6. 921 92195 OSP Pietkowo (Realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych Piknik rodzinny 3.000,00 0,00 (dotację przekazano w miesiącu lipcu) RAZEM: 649.000,00 16.000,00 Cześć opisowa Zarządzeniem Nr RGO.0050.37.2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2013 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2014 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 19 grudnia 2013 roku, podjęła uchwałę Nr XXV/166/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2014 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 10 285 527 zł, natomiast wydatki w wysokości: 11 060 334 zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w kwocie 774 807 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2014 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom: 1. Rada Gminy dokonała następujących zmian: a) Uchwałą Nr XXVI/177/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 759 zł; b) Uchwałą Nr XXVII/185/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 56 234 zł; c) Uchwałą Nr XXIX/195/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 294 704 zł. 2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany: a) Zarządzeniem Nr RGO.0050.9.2014 z dnia 26 lutego 2014 roku zmniejszył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14 000 zł; b) Zarządzeniem Nr RGO.0050.14.2014 z dnia 24 marca 2014 roku zmniejszył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 412 zł; c) Zarządzeniem Nr RGO.0050.17.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 283 703 zł; d) Zarządzeniem Nr RGO.0050.20.2014 z dnia 20 maja 2014 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 3 540 zł; 22