SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIRSK ZA 2005 ROK. Rada Miejska Gminy Mirsk w dniu 28.01.2005 roku Uchwałą Nr XXIX/203/05 uchwaliła budżet na 2005 rok. Plan dochodów został ustalony w wysokości 15.651.340,40 zł, natomiast plan wydatków 16.946.340,40 zł. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 1.295.000 zł. Przychody budżetu ustalono w kwocie 1.700.000 zł w postaci kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa gimnazjum wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 405.000 zł z tytułu spłat rat pożyczek do: - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 1996 roku na budowę ponadlokalnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000 zł, - Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim zaciągniętej w 2004 roku na utworzenie nowego stanowiska pracy dotyczącego zarządzania kryzysowego w gminie w kwocie 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska Gminy Mirsk dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami: 1.Uchwałą Nr XXX/209/05 z dnia 25.02.2005 r. 2.Uchwałą Nr XXXII/228/05 z dnia 29.04.2005 r. 3.Uchwałą Nr XXXIV/239/05 z dnia 01.07.2005 r. 4.Uchwałą Nr XXXV/249/05 z dnia 23.09.2005 r. 5.Uchwałą Nr XXXVI/250/05 z dnia 21.10.2005 r. 6.Uchwałą Nr XXXVIII/269/05 z dnia 16.12.2005 r. Uchwałą Rady z dnia 16.12.2005 r. zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1.700.000 zł w związku z rezygnację z zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa gimnazjum wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku. Powyższa rezygnacja była spowodowana brakiem realizacji zadania w II półroczu 2005 r. ze względu na konieczność ogłoszenia ponownego przetargu na inwestycję. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w 2005 roku z tytułu otrzymania dotacji celowych i przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami: 1. Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia 30.03.2005 r. 2. Zarządzeniem Nr 59/05 z dnia 20.05.2005 r. 3. Zarządzeniem Nr 66/05 z dnia 31.05.2005 r. 4. Zarządzeniem Nr 75/05 z dnia 24.06.2005 r. 5. Zarządzeniem Nr 111/05 z dnia 31.08.2005 r. 6. Zarządzeniem Nr 124/05 z dnia 26.09.2005 r. 7. Zarządzeniem Nr 126/05 z dnia 30.09.2005 r. 8. Zarządzeniem Nr 130/05 z dnia 07.10.2005 r. 9. Zarządzeniem Nr 137/05 z dnia 24.10.2005 r.
10.Zarzadzeniem Nr 156/05 z dnia 25.11.2005 r. 11.Zarządzeniem Nr 165/05 z dnia 19.12.2005 r. 12.Zarządzeniem Nr 169/05 z dnia 29.12.2005 r. 13.Zarzadzeniem Nr 172/05 z dnia 30.12.2005 r. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-37g/2005 z dnia 22.12.2005 r. Zarządzeniem z dnia 29.12.2005 r. Burmistrz dodatkowo zwiększył plan dochodów budżetowych o część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 40.190 zł. Po wprowadzeniu zmian w/w uchwałami plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: - dochody 18.067.701 zł - wydatki 18.062.777 zł. Niniejsze sprawozdanie obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych i zostało opracowane na podstawie uchwały Nr XIV/72/99 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z 1999 roku w sprawie szczegółowości sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu gminy.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Gminy Mirsk z dnia 17.03.2006r. Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w układzie działów i paragrafów za 2005 rok Dział Treść Plan na 2005 rok w złotych Wykonanie za 2005 r. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 16.650 15.849 95,2 % 5:4 0970 wpływy z różnych dochodów 1.650 3.065 185,8 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15.000 12.784 85,2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000 10.070 100,7 0970 wpływy z różnych dochodów 10.000 10.070 100,7 600 Transport i łączność 405.553 399.747 98,6 0960 0970 2320 2390 6260 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy do budżetu ze środków specjalnych dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5.000-210.139 45.514 144.900 1.176 300 209.123 44.248 144.900 23,5-99,5 97,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 520.558 593.811 114,1
0470 0750 0760 0770 0920 0970 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów 13.750 21.300-480.198 310 5.000 13.381 28.138 1.815 543.161 800 6.516 97,3 132,1-113,1 258,1 130,3 710 Działalność usługowa 12.360 15.279 123,6 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12.360 15.279 123,6 750 Administracja publiczna 121.214 155.433 128,2 0570 0690 0830 0920 0970 2010 2360 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności wpływy z różnych opłat wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1.000 3.600 5.800 29.600 7.500 55.829 1.311 2.870 6.104 6.791 57.434 8.630 55.829 1.760 287,0 169,6 117,1 194,0 115,1 134,2
2700 innych zadań zleconych ustawami środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 16.574 16.015 96,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 48.432 48.014 99,1 48.432 48.014 99,1 752 Obrona narodowa 500 500 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 500 63.700 63.700 0960 2010 6260 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 8.000 700 40.000 8.000 700 40.000 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15.000 15.000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.537.162 4.842.407 106,7 0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0410 0430 0450 0460 0480 0500 0910 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.359.588 28.000 2.190.304 187.100 39.000 30.600 5.000 5.150 8.400 22.000 50.500 14.400 390.000 100.000 80.000 27.120 1.419.273 67.925 2.359.035 214.466 59.305 39.487 9.447 8.370 5.988 23.128 47.382 13.247 368.943 116.531 72.387 17.493 104,4 242,6 107,7 114,6 152,1 129,0 188,9 162,5 71,3 105,1 93,8 92,0 94,6 116,5 90,5 64,5 758 Różne rozliczenia 6.875.832 6.875.833 0970 Wpływy z różnych dochodów 29.205 29.206 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.846.627 6.846.627 801 Oświata i wychowanie 245.265 259.691 105,9 0750 0830 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 21.735 70.601 23.238 75.613 106,9 107,1
0960 0970 2030 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 40.329 5.118 1.834 46.406 5.118-115,1 2390 6330 wpływy do budżetu ze środków specjalnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 9.482 98.000 9.482 98.000 852 Pomoc społeczna 3.411.500 3.411.554 0830 wpływy z usług 10.000 9.559 95,6 0970 wpływy z różnych dochodów - 2.011-2010 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.748.000 652.200 2.746.837 651.847 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.300 1.300 461.895 355.127 76,9 0750 0830 0920 0970 2030 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z 2.920 146.856 150 1.664 242.469 2.654 116.603 8 450 167.576 90,9 79,4 5,3 27,0 69,1
2328 2329 2390 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/ wpływy do budżetu ze środków specjalnych 46.077 21.634 125 46.077 21.634 125 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.291.210 174.049 13,5 0400 wpływy z opłaty produktowej 400 278 69,5 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 494.039 - - 0970 wpływy z różnych dochodów 13.771 13.771 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.000 10.000 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 623.000 - - 6332 dotacje celowe otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 150.000 150.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 45.870 51.212 111,6
narodowego 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18.640 22.704 121,8 0970 wpływy z różnych dochodów 20.230 21.508 106,3 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.000 7.000 Ogółem: 18.067.701 17.272.276 95,6
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.03.2006r. DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK ZA 2005 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdział Treść Plan po Zmianach wykonanie 5:4 % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 16.650 15.849 95,2 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 15.000 12.784 85,2 01095 Pozostała działalność 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.650 3.065 185,8 10.000 10.070 100,7 40002 Dostarczanie wody 10.000 10.070 100,7 600 Transport i łączność 405.553 399.747 98,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 210.139 209.123 99,5 60016 Drogi publiczne gminne 195.414 190.624 97,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 520.558 593.811 114,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520.558 593.811 114,1 710 Działalność usługowa 12.360 15.279 123,6 71035 Cmentarze 12.360 15.279 123,6 750 Administracja publiczna 121.214 155.433 128,2 75011 Urzędy wojewódzkie 57.140 57.589 100,8 75023 Urzędy miasta i gmin 58.274 91.053 156,2 75095 Pozostała działalność 5.800 6.791 117,1 751 Urzędy naczelnych organów 48.432 48.014 99,1 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Urzędy naczelnych organów 1.488 1.488
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 28.720 28.437 99,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18.224 18.089 99,3 752 Obrona narodowa 500 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne 63.700 63.700 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 48.000 48.000 75414 Obrona cywilna 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.700 15.700 4.537.162 4.842.407 106,7 5.820 10.767 185,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.566.850 1.832.735 117,0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.064.604 1.003.101 94,2 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 512.300 508.606 99,3 75621 Udziały gmin w podatkach 1.387.588 1.487.198 107,2 stanowiących dochód budżetu państwa 758 Różne rozliczenia 6.875.832 6.875.833
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.930.828 4.930.828 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.850.190 1.850.190 75814 Różne rozliczenia finansowe 29.205 29.206 75831 Część równoważąca 65.609 65.609 subwencji ogólnej dla gmin 801 Oświata i wychowanie 245.265 259.691 105,9 80101 Szkoły podstawowe 26.373 27.978 106,1 80104 Przedszkola 38.332 45.187 117,9 80110 Gimnazja 174.560 179.765 103,0 80120 Licea ogólnokształcące 5.200 5.961 114,6 80195 Pozostała działalność 800 800 852 Pomoc społeczna 3.411.500 3.411.554 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.401.300 2.401.300 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.000 30.931 96,7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 797.000 796.553 99,9 85215 Dodatki mieszkaniowe - 2.000-85219 85228 85295 Ośrodek pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze 134.200 13.000 34.000 134.211 12.559 34.000 96,6 Pozostała działalność
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 461.895 355.127 76,9 85401 Świetlice szkolne 151.715 119.840 79,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310.180 235.287 75,9 1.291.210 174.049 13,5 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.280.810 163.771 12,8 90002 Gospodarka odpadami 10.000 10.000 90020 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 400 278 69,5 45.870 51.212 155,2 37.770 43.071 114,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.100 1.141 103,7 92116 Biblioteka 7.000 7.000 Ogółem: 18.067.701 17.272.276 95,6 w złotych
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.03.2006r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW ZA 2005 rok w złotych Dział Rozdział Treść Plan po wykonanie 6:5 Zmianach % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i leśnictwo 19.117 16.900 88,4 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 15.000 12.784 85,2 01030 Izby rolnicze 4.117 4.116 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.117 4.116 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4.000 4.000 40002 Dostarczanie wody 4.000 4.000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000 4.000 600 Transport i łączność 997.667 994.605 99,7 60014 Drogi publiczne powiatowe 259.123 259.123 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 50.000 50.000 60016 Drogi publiczne 738.544 735.482 99,6
4170 6050 6060 wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.540 295.500 5.500 15.540 292.865 5.445 99,1 99,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 19.445 19.057 98,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.445 19.057 98,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.045 3.045 710 Działalność usługowa 55.000 48.712 88,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45.000 40.916 90,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.004 994 99,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 7.796 78,0 750 Administracja publiczna 1.467.981 1.395.533 95,1 75011 Urząd Wojewódzki 55.829 55.829 4010 4110 4120 wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 46.649 8.037 1.143 46.649 8.037 1.143 75022 Rady Gmin 105.900 96.735 91,3 75023 Urząd Miasta i Gminy 1.235.770 1.175.756 95,1 4010 4040 4110 4120 4170 6050 6060 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy 648.954 44.386 113.861 16.640 14.300 38.500 19.400 643.256 44.386 113.857 16.639 13.902 7.442 19.380 99,1 97,2 19,3 99,9
inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000 19.538 97,7 75095 Pozostała działalność 50.482 47.675 94,4 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 5.954 5.954 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48.432 48.014 99,1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.488 1.488 4110 4120 4170 składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 214 31 1.243 214 31 1.243 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.720 28.437 99,0 4110 4120 4170 składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 620 80 4.200 620 80 4.200 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18.224 18.089 99,3 4110 4120 4170 składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 371 53 2.405 371 53 2.405 752 Obrona narodowa 500 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 287.638 278.516 96,8 75404 4170 Komendy Wojewódzkie Policji wynagrodzenia bezosobowe 20.000 17.100 19.010 17.100 95,1
75412 Ochotnicze straże pożarne 200.280 194.466 97,1 4110 4170 6060 składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 542 15.340 104.940 371 15.165 104.873 68,5 98,9 99,9 75414 Obrona cywilna 15.700 15.700 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 15.000 75416 Straż Miejska 51.658 49.340 95,5 4010 4040 4110 4120 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 37.490 1.558 6.553 960 35.564 1.558 6.317 898 94,9 96,4 93,5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 29.000 25.704 88,6 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 29.000 25.704 88,6 4100 4170 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wynagrodzenia bezosobowe 11.500 5.070 10.837 5.068 94,2 757 Obsługa długu publicznego 79.500 75.882 95,4 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 79.500 75.882 95,4 758 Różne rozliczenia 3.587
75818 Rezerwy ogólne i celowe 3.587 801 Oświata i wychowanie 6.483.356 6.449.234 99,5 Szkoły podstawowe 80101 3.010.460 3.007.859 99,9 4010 4040 4110 4120 4170 6050 6060 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.795.053 138.321 362.589 49.506 7.173 16.465 16.000 1.795.053 138.320 362.588 49.505 7.172 16.465 15.301 95,6 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych 225.282 225.282 4010 4040 4110 4120 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 138.971 8.968 28.809 3.937 138.971 8.968 28.809 3.937 80104 Przedszkola 387.957 387.414 99,9 80110 4010 4040 4110 4120 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Gimnazja 217.295 18.015 40.158 6.045 1.729.003 217.265 18.015 40.158 6.045 1.705.628 98,7 4010 4040 4110 4120 4170 6050 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 939.150 72.751 194.535 26.452 5.763 116.092 939.150 72.751 194.535 26.452 5.763 98.488 84,8 80113 Dowożenie uczniów do szkół 297.000 295.830 99,6
80120 Licea ogólnokształcące 741.658 737.265 99,4 4010 4040 4110 4120 4170 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 457.240 33.028 93.098 12.686 3.252 457.240 33.028 93.098 12.686 3.252 80146 80195 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 25.310 66.686 24.866 65.090 98,3 97,6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.970 5.960 99,8 851 Ochrona zdrowia 130.000 116.176 89,4 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.000 116.176 89,4 4010 4040 4110 4120 4170 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 30.747 2.284 5.495 789 22.345 30.746 2.246 5.417 788 22.345 98,3 98,6 99,9 852 Pomoc społeczna 4.238.091 4.197.087 99,0 85202 Domy pomocy społecznej 25.639 25.637 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 2.401.300 2.401.300
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 4110 wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 36.645 44.544 36.645 44.544 4120 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 898 1.300 898 1.300 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.000 30.931 96,7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.042.888 1.026.956 98,5 85215 85219 85228 4010 4040 4110 4120 4170 Dodatki mieszkaniowe Ośrodek Pomocy Społecznej wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 295.000 337.964 191.926 12.432 35.160 4.922 8.150 46.300 287.675 325.649 184.349 12.432 34.926 4.826 8.150 41.939 97,5 96,4 96,1 99,3 98,1 94,9 85295 4170 wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność 1.200 57.000 1.200 57.000 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23.000 23.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.150 6.150
85333 Powiatowe urzędy pracy 6.150 6.150 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 652.027 572.129 87,7 85401 Świetlice szkolne 333.247 328.242 98,5 4010 4040 4110 4120 4170 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 136.838 10.609 26.374 3.528 3.671 136.838 10.609 26.374 3.528 3.656 99,6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 318.780 243.887 76,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.027.163 2.000.293 66,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.275.898 1.307.786 57,5 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.722.719 754.610 43,8 90002 90003 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi 10.000 55.100 10.000 54.336 98,6 90004 Utrzymanie zieleni 42.000 41.056 97,8 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.350 5.042 94,2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 611.165 585.588 95,82 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 388.220 379.409 97,7 90095 6050 6060 Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33.000 5.000 25.000 1.527 1.369 4,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 371.733 340.782 91,7
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 134.390 107.237 79,8 4170 wynagrodzenia bezosobowe 27.351 26.382 96,5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50.193 46.395 92,4 4170 6050 wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.635 4.000 7.635 3.064 40,1 92116 Biblioteki 180.650 180.650 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 180.650 180.650 92195 Pozostała działalność 6.500 6.500 2820 dotacje celowe z budżetu na 6.500 6.500 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna i sport 142.390 142.335 92601 Obiekty sportowe 31.390 31.335 99,8 4110 4120 4170 składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.107 195 6.804 1.106 195 6.804 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 111.000 111.000 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 111.000 111.000 Ogółem: 18.062.777 16.731.609 92,6
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.03.2006r. Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005 rok A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I. Dochody w złotych Wykonanie 6:5 % dział Rozdział Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 55.829 55.829 75011 Urząd Wojewódzki 55.829 55.829 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 55.829 55.829 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 48.432 48.014 99,1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli 1.488 1.488 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.488 1.488 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.720 28.437 99,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28.720 28.437 99,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18.224 18.089 99,3 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 18.224 18.089 99,3 752 Obrona narodowa 500 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.700 15.700 75414 Obrona cywilna 15.700 15.700 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 700 700 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne 15.000 15.000 852 Pomoc społeczna 2.749.300 2.748.137 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.401.300 2.401.300 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2.400.000 2.400.000
gminie ustawami 85213 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.300 32.000 1.300 30.931 96,7 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32.000 30.931 96,7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 313.000 312.906 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 313.000 312.906 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000 3.000 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.000 3.000 Ogółem: 2.869.761 2.868.180 99,9 Informuje się, że dla Gminy Mirsk na 2005 rok ustalono kwotę 26.226 zł z tytułu dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych. W 2005 roku plan zrealizowano w kwocie 35.190 zł tj. 134,2 % założeń planowych.
II. Wydatki w złotych Dział Rozdział Treść Plan po zmianach Wykonanie 6:5 % 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 55.829 55.829 75011 Urząd Wojewódzki 55.829 55.829 4010 4110 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników składka na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 46.649 8.037 1.143 46.649 8.037 1.143 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 48.432 48.014 99,1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli 1.488 1.488 4110 4120 4170 składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 214 31 1.243 214 31 1.243 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.720 28.437 99,0 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 różne wydatki na rzecz osób fizycznych składka na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe 17.640 620 80 4.200 1.200 4.212 768 17.370 620 80 4.200 1.200 4.199 768 98,5 99,7 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18.224 18.089 99,3 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych składka na ubezpieczenia 10.710 10.575 98,7
4110 4120 4170 4210 4300 4410 społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe 371 53 2.405 2.445 1.633 607 371 53 2.405 2.445 1.633 607 752 Obrona narodowa 500 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.700 15.700 75414 Obrona cywilna 15.700 15.700 4210 4300 6060 zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 688 12 15.000 688 12 15.000 852 Pomoc społeczna 2.749.300 2.748.137 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.401.300 2.401.300 3020 3110 4010 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz socjalny 250 2.292.053 36.645 44.544 898 10.809 2.000 11.426 275 1.100 250 2.292.053 36.645 44.544 898 10.809 2.001 11.426 274 1.100
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.300 1.300 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.000 30.931 96,7 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 32.000 30.931 96,7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 313.000 312.906 3110 świadczenia społeczne 313.000 312.906 85228 4170 4300 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych 3.000 1.200 1.800 3.000 1.200 1.800 Ogółem: 2.869.761 2.868.180 99,9
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.03.2006r. Komentarz [U1]: Realizacja planu rzeczowo finansowego Miasta i Gminy Mirsk 2005 roku w złotych Dział Treść Plan Wykonanie % 5:4 1 2 4 5 6 010 Rolnictwo i leśnictwo 19.117 16.900 88,4 - wapnowanie regeneracyjne gleb 15.000 12.784 85,2 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 4.117 4.116 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4.000 4.000 - poszukiwanie ujęcia wody 4.000 4.000 600 Transport i łączność 997.667 994.605 99,7 - pozimowy remont dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych - remont chodnika przy ul. Aleja Wojska Polskiego - zakup znaków drogowych - remont wiat przystankowej w Orłowicach - dotacja dla Powiatu 305.924 114.840 209.123 9.000 2.560 5.220 50.000 305.632 114.836 209.123 8.927 2.557 5.220 50.000 99,9 99,2 99,9 Inwestycje ogółem: w tym: - modernizacja drogi w Mirsku przy ul. Wodnej -modernizacja drogi gminnej w Gierczynie - zakup wiaty przystankowej w Mlądzu 301.000 15.000 280.500 5.500 298.310 12.366 280.499 5.445 99,1 82,4 99,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 19.445 19.057 98,0 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.045 17.681 98,0 -dofinansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe 1.400 1.376 98,3
710 Działalność usługowa 55.000 48.712 88,6 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 7.796 78,0 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 45.000 40.916 90,9 750 Administracja publiczna 1.467.981 1.395.533 95,1 1.Urząd Wojewódzki /płace 46.649 zł i składki na ubezpieczenia społeczne 8.037 zł, FP 1.143 zł / 55.829 55.829 2.Rada Miejska Gminy Mirsk 105.900 96.735 91,3 - diety 100.400 91.789 91,4 - wydatki rzeczowe 5.500 4.946 89,9 3.Urząd Gminy 1.235.770 1.175.756 95,1 - wynagrodzenia osobowe 648.954 643.256 99,1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.386 44.386 - składki na ubezpieczenia społeczne 113.861 113.857 - składki na Fundusz Pracy 16.640 16.639 - delegacje i ryczałty 25.000 24.997 - zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism, materiały eksploatacyjne do komputerów/ 61.491 61.089 99,4 - usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, konserwacja programów komputerowych, obsługa bankowa, szkolenie pracowników itp./ 138.740 132.384 95,4 - opłata za energię elektryczną i cieplną oraz wodę 44.450 44.448 - opłata za usługi internetowe 4.700 4.387 93,3 - umowy zlecenia i o dzieło 14.300 13.902 97,2 - różne opłaty i składki /w tym 7.300 7.299
ubezpieczenia budynków/ - odpis na FŚS 18.544 18.544 - wydatki rzeczowe z tyt. BHP 3.250 3.114 95,8 - wpłaty na PFRON 9.754 9.752 - remont ratusza i otoczenia 26.500 10.880 41,1 - Inwestycyjne: w tym: - modernizacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego 57.900 38.500 19.400 26.822 7.442 19.380 46,3 19,3 99,9 4.Promocja gminy 20.000 19.538 97,7 5.Pozostała działalność 50.482 47.675 94,4 - składki na rzecz Euroregionu Nysa 7.328 7.328 - składki na rzecz Związku Gmin Kwisa 5.954 5.954 - prowizja za prowadzenie targowiska 17.200 15.794 91,8 - wydawanie gazety lokalnej Wieści Mirska 20.000 18.599 93,0 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 48.432 48.014 99,1 - aktualizacja rejestrów wyborców w tym: składki na ubezpieczenie społeczne - 214 zł i FP 31 zł 1.488 1.488 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 28.720 28.437 99,0 - wybory do Sejmu i Senatu 18.224 18.089 99,3 752 Obrona narodowa 500 500 - wydatki obronne 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 287.638 278.516 96,8 1.Ochotnicze straże pożarne w tym: 200.280 194.466 97,1 - diety OSP 14.000 13.580 97,0
-umowy zlecenia kierowcówmechaników 15.340 15.165 98,9 - składki na ubezpieczenia 542 371 68,5 - wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/ 55.278 50.948 92,2 - ubezpieczenie pojazdów i członków straży 10.180 9.529 93,6 Zakupy inwestycyjne: - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Krobica - Orłowice - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rębiszów 81.513 23.427 81.446 23.427 99,9 2.Wydatki na obronę cywilną w tym: Zakupy inwestycyjne: - zakup sprzętu dla gminnego zespołu reagowania 15.700 15.000 15.700 15.000 3.Dotacja dla Policji 20.000 19.010 95,1 4.Straż Miejska 51.658 49.340 95,5 - wynagrodzenia osobowe 37.490 35.564 94,9 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.558 1.558 - składki na ubezpieczenia społeczne 6.553 6.317 96,4 - składki na Fundusz Pracy 960 898 93,5 - wydatki rzeczowe 3.630 3.536 97,4 - odpis na FŚS 1.467 1.467 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29.000 25.704 88,6 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej 29.000 25.704 88,6 - wynagrodzenia prowizja sołtysów 11.500 10.837 94,2
- pozostałe usługi 9.800 8.230 84,0 - zakup materiałów 2.630 1.569 69,7 - wynagrodzenia bezosobowe 5.070 5.068 757 Obsługa długu publicznego 79.500 75.882 95,4 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 79.500 75.882 95,4 758 Różne rozliczenia 3.587 - rezerwy ogólne 3.587 801 Oświata i wychowanie 6.483.356 6.449.234 99,5 I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Mirsku 3.010.460 1.213.080 3.007.859 1.213.058 99,9 - wynagrodzenia osobowe 774.294 774.294 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.286 59.286 - składki na ubezpieczenia społeczne 157.762 157.762 - składki na Fundusz Pracy 21.845 21.845 - wydatki rzeczowe 85.151 85.129 - odpis na FŚS 56.178 56.178 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 58.564 58.564 2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie 559.654 559.654 - wynagrodzenia osobowe 335.056 335.056 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.829 25.829 - składki na ubezpieczenia społeczne 67.685 67.685 - składki na Fundusz Pracy 9.220 9.220 - wydatki rzeczowe 74.256 74.256
- odpis na FŚS 24.228 24.228 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 23.380 23.380 3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie 532.041 532.038 - wynagrodzenia osobowe 321.659 321.659 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.238 25.238 - składki na ubezpieczenia społeczne 66.088 66.088 - składki na Fundusz Pracy 8.668 8.667 - wydatki rzeczowe 59.741 59.739 - odpis na FŚS 24.039 24.039 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 26.608 26.608 4.Szkoła Podstawowa w Krobicy 602.942 602.935 - wynagrodzenia osobowe 364.044 364.044 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.968 27.967 - składki na ubezpieczenia społeczne 71.054 71.054 - składki na Fundusz Pracy 9.773 9.772 - wydatki rzeczowe 77.672 77.667 - odpis na FŚS 27.245 27.245 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 25.186 25.186 5.Pomoc materialna dla uczniów 4.318 4.318 6.Remont klatki schodowej w SP Mirsk 20.120 20.118 7.Wymiana instalacji elektrycznej w SP Rębiszów 20.000 19.695 98,5 8.Usunięcie usterek w SP Rębiszów 14.640 13.077 89,3 9.Remont w SP Krobica 11.200 11.200 10.Inwestycje: 32.465 31.766 97,9
- wymiana instalacji hydrantowej w SP Mirsk - zakup urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych w SP Giebułtów 16.465 16.000 16.465 15.301 95,6 II. Gimnazja - ogółem 1.729.003 1.705.628 98,7 1.Gimnazjum - wydatki bieżące 1.611.071 1.605.324 99,6 - wynagrodzenia osobowe 939.150 939.150 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.751 72.751 - składki na ubezpieczenia społeczne 194.535 194.535 - składki na Fundusz Pracy 26.452 26.452 - wydatki rzeczowe 197.218 191.932 97,3 - zakup środków żywności 50.139 49.906 99,5 - odpis na FŚS 63.269 63.269 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 67.557 67.329 99,7 2.Dofinansowanie kosztów nauki w Gimnazjum dla dorosłych w Jeleniej Górze 1.840 1.816 98,7 3.Inwestycje - budowa gimnazjum 116.092 98.488 84,8 III. Licea ogólnokształcące 741.658 737.265 99,4 - wynagrodzenia osobowe 457.240 457.240 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.028 33.028 - składki na ubezpieczenia społeczne 93.098 93.098 - składki na Fundusz Pracy 12.686 12.686 - wydatki rzeczowe 92.392 87.999 95,3 - odpis na FŚS 25.883 25.883 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 27.331 27.331 IV. Przedszkola przy szkołach 225.282 225.282
podstawowych 1.Przedszkole przy szkole w Mirsku 91.526 91.526 - wynagrodzenia osobowe 49.751 49.751 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.625 3.625 - składki na ubezpieczenia społeczne 10.343 10.343 - składki na Fundusz Pracy 1.409 1.409 - wydatki rzeczowe 16.489 16.489 - odpis na FŚS 4.259 4.259 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 5.650 5.650 2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie 40.019 40.019 - wynagrodzenia osobowe 24.406 24.406 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.054 2.054 - składki na ubezpieczenia społeczne 5.132 5.132 - składki na Fundusz Pracy 699 699 - wydatki rzeczowe 3.511 3.511 - odpis na FŚS 1.946 1.946 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 2.271 2.271 3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie 49.853 49.853 - wynagrodzenia osobowe 34.485 34.485 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.743 1.743 - składki na ubezpieczenia społeczne 7.250 7.250 - składki na Fundusz Pracy 1.000 1.000 - wydatki rzeczowe 618 618 - odpis na FŚS 1.950 1.950 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 2.807 2.807
4.Przedszkole przy szkole w Krobicy 43.884 43.884 - wynagrodzenia osobowe 30.329 30.329 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.546 1.546 - składki na ubezpieczenia społeczne 6.084 6.084 - składki na Fundusz Pracy 829 829 - wydatki rzeczowe 1.104 1.104 - odpis na FŚS 1.946 1.946 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 2.046 2.046 V. Przedszkola 387.957 387.414 99,9 1.Przedszkole Publiczne w Mirsku 377.957 377.873 - wynagrodzenia osobowe 217.295 217.265 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.015 18.015 - składka na ubezpieczenia społeczne 40.158 40.158 - składki na Fundusz Pracy 6.045 6.045 - wydatki rzeczowe 51.135 51.081 99,9 - zakup środków żywności 13.375 13.375 - odpis na FŚS 16.696 16.696 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 15.238 15.238 2.Remont komina w Przedszkolu 10.000 9.541 95,4 VI. Nagrody dla uczniów 5.250 5.240 99,8 VII. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25.310 24.866 98,3 VIII. Dowożenie uczniów do szkół 297.000 295.830 99,6 IX. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów 40.086 39.799 99,3
X. Organizacja sportowych imprez Szkolnych w tym: umowa zlecenie 5.170 zł 20.550 19.251 93,7 XI. Komisje egzaminacyjne 800 800 851 Ochrona zdrowia 130.000 116.176 89,4 1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.000 116.176 89,4 - diety członków komisji 1.450 594 41,0 - wynagrodzenia osobowe 30.747 30.746 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.284 2.246 98,3 - składki na ubezpieczenia społeczne 5.495 5.417 98,6 - składki na Fundusz Pracy 789 788 99,9 - wydatki rzeczowe 57.952 45.502 78,5 - odpis na FŚS 1.283 1.283 - remont Klubu Profilaktyczno Integracyjnego w Mirsku 30.000 29.600 98,7 852 Pomoc społeczna 4.238.091 4.197.087 99,0 1.Usługi opiekuńcze 43.300 38.939 89,9 2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.401.300 2.401.300 - wynagrodzenia osobowe 36.645 36.645 - składki na ubezpieczenia społeczne 44.544 44.544 - składki na Fundusz Pracy 898 898 - wydatki rzeczowe 24.760 24.760 - odpis na FŚS 1.100 1.100 - świadczenia rodzinne 2.292.053 2.292.053
- zakupy inwestycyjne 1.300 1.300 3.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej 337.964 325.649 96,4 - wynagrodzenia osobowe 191.926 184.349 96,1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.432 12.432 - składki na ubezpieczenia społeczne 35.160 34.926 99,3 - składki na Fundusz Pracy 4.922 4.826 98,1 - wydatki rzeczowe 86.867 82.459 94,9 - odpis na FŚS 6.171 6.171 - podatek od nieruchomości 486 486 4.Zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.042.888 1.026.956 98,5 5.Składki na ubezpieczenia zdrowotne 32.000 30.931 96,7 6.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych 23.000 23.000 7.Dodatki mieszkaniowe 295.000 287.675 97,5 8.Specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000 3.000 9.Dofinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej 25.639 25.637 10.Wydatki na realizację programu Posiłek dla potrzebujących 34.000 34.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.150 6.150 Powiatowy urząd pracy -wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.150 6.150 6.150 6.150 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 652.027 572.129 87,7 I.Świetlice szkolne ogółem 333.247 328.242 98,5
1.Świetlica szkolna w Giebułtowie 9.258 9.258 - wynagrodzenia osobowe 3.529 3.529 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 272 272 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.091 1.091 - składki na Fundusz Pracy 88 88 - wydatki rzeczowe 4.068 4.068 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 210 210 2.Świetlica szkolna w Mirsku 224.867 219.876 97,8 - wynagrodzenia osobowe 85.500 85.500 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.753 5.753 - składki na ubezpieczenia społeczne 15.333 15.333 - składki na Fundusz Pracy 2.089 2.089 - wydatki rzeczowe 32.730 32.719 - zakup środków żywności 79.026 74.046 93,7 - odpis na FŚS 3.666 3.666 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia 770 770 3.Świetlica szkolna w Krobicy 64.902 64.888 - wynagrodzenia osobowe 25.709 25.709 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.684 2.684 - składki na ubezpieczenia społeczne 5.150 5.150 - składki na Fundusz Pracy 701 701 - wydatki rzeczowe 13.333 13.319 99,9 - zakup środków żywności 15.337 15.337 - odpis na FŚS 1.833 1.833 - dodatki mieszkaniowe i inne 155 155
wynagrodzenia 4.Świetlica szkolna w Rębiszowie 34.220 34.220 - wynagrodzenia osobowe 22.100 22.100 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900 1.900 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.800 4.800 - składki na Fundusz Pracy 650 650 - wydatki rzeczowe 300 300 - odpis na FŚS 1.950 1.950 - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia II. Pomoc materialna dla uczniów III. Stypendium z Unii Europejskiej IV. Pomoc materialna dla uzdolnionych uczniów gimnazjum 2.520 242.469 67.711 8.600 2.520 167.576 67.711 8.600 69,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.027.163 2.000.293 66,1 1.Oświetlenie ulic, placów i dróg 170.080 158.337 93,1 2.Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg 52.865 47.842 90,5 3. Inwestycje dot. oświetlenia w tym: - budowa punktów świetlnych przy ul. Spacerowej - oświetlenie sołectwa Grudza - oświetlenie sołectwa Giebułtów- Wola Augustowska - oświetlenie sołectwa Brzeziniec - oświetlenie sołectwa Gajówka - oświetlenie sołectwa Giebułtów - Augustów - oświetlenie sołectwa Kamień 388.220 33.597 208.600 64.803 23.000 22.720 20.500 15.000 379.409 33.596 208.511 63.623 21.496 22.717 20.276 9.190 97,7 98,2 93,5 98,9 61,3 4. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 42.000 41.056 97,8 5. Oczyszczanie miasta i wsi 55.100 54.336 98,6 6. Gospodarka ściekowa 2.275.898 1.307.786 57,5
w tym: a/ rozwiązywanie gospodarki wodno ściekowej w gminie b/rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie c/ koszty postępowania sądowego 343.065 1.379.654 553.179 754.610 553.176 54,7 7.Zakup kontenera na targowisko 25.000 1.369 5,5 8.Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów 10.000 10.000 9. Remont wieży ciśnień 5.000 10. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na targowisku 3.000 158 5,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 371.733 340.782 91,7 1.Świetlice wiejskie zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego: 50.193 46.395 92,4 - Brzeziniec 1.967 1.766 89,8 - Gajówka /w tym zakup nagrzewnicy 1.800 zł/ - Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2.500 zł/ - Gierczyn - Grudza - Kamień - Kłopotnica - Krobica - Kwieciszowice - Mlądz - Proszowa - Przecznica Inwestycje: - Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Rębiszowie 3.911 4.253 7.750 5.204 2.729 1.432 6.746 3.873 3.564 2.173 2.591 4.000 3.758 4.433 7.775 4.071 2.691 1.407 5.213 3.885 3.599 2.161 2.572 3.064 96,1 104,2 100,3 78,2 98,6 98,3 77,3 100,3 101,0 99,4 99,3 76,6 2.Imprezy masowe w tym: - Bogdanki - Instruktorzy muzyczni - Rada Sołecka Rębiszów - Rada Sołecka Orłowice - Rada Sołecka Mroczkowice 134.390 4.500 6.242 1.800 560 107.237 4.500 6.066 1.550 549 79,8 97,2 86,1 98,0
- Rada Sołecka Karłowiec - Ferie zimowe - Dożynki Gminne - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i świąt państwowych oraz Gali Folkloru i Festynu Majowego 560 700 4.200 10.710 105.118 560 140 4.200 9.192 80.480 20,0 85,8 76,6 3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 4.500 4.500 4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki 5.Dotacja w zakresie promocji regionu 180.650 2.000 180.650 2.000 926 Kultura fizyczna i sport 142.390 142.335 1.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu 111.000 111.000 2.Obiekty sportowe /utrzymanie stadionu sportowego tj. energia, woda, gospodarz obiektu, telefony/ 31.390 31.335 99,8 OGÓŁEM WYDATKI: 18.062.777 16.731.609 92,6