Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Transkrypt

1 załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie w % 7:6 Zaległości w zł Nadpłaty w zł w zł. w zł Rolnictwo i łowiectwo , ,49 98,41% ,95 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,82 94,32% ,95 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,27 93,64% , Pozostałe odsetki 2 000, ,55 175,98% 6 359, Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00% 0,00 0, inwestycyjnych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,67 100,00% 0,00 0, , ,67 100,00% Leśnictwo 2 800, ,35 169,55% 0,00 0, Gospodarka leśna 2 800, ,35 169,55% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 800, ,35 169,55% Transport i łączność , ,52 101,97% 0,00 0, Lokalny Transport zbiorowy 1 536,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 536, Drobi publiczne gminne , ,52 100,30% 0,00 0, Pozostałe odsetki 275, inwestycyjnych , ,00 100,00% Gospodarka mieszkaniowa , ,61 66,49% , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 585, , , Wpływy z usług 0,00 536, , , Pozostałe odsetki 0,00 48, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 66,41% ,38 809, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,36 142,62% 4 512,97 375, Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych 0,00 680, , ,67 87,53% ,12 433, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6 600, ,00 157,64% 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,14 71,97% 1 306, Pozostałe odsetki , ,84 94,17% ,86 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,68 25,11% Działalność usługowa 5 800, ,00 100,00% 0,00 0, Cmentarze 5 800, ,00 100,00% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 800, ,00 100,00% Administracja publiczna , ,67 115,85% 6 262,00 0, Urzędy Wojewódzkie , ,90 100,03% 0,00 0,00 Strona 1 z 5

2 78 886, ,00 100,00% 5,00 27,90 558,00% Urzędy Gmin , ,77 127,98% 262,00 0, Pozostałe odsetki , ,02 114,49% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,75 253,32% 262, Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 534, ,00 100,00% 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2 534, ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 000, ,89 314,19% 8 375,54 0, Ochotnicze straże pożarne ,43 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0, , Wpływy z różnych dochodów 4 930, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% Straż miejska 7 000, ,46 57,92% 8 375,54 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 000, ,46 57,92% 8 375, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,81 101,15% , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,07 182,55% ,89 28, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty , ,95 181,91% ,89 28, podatkowej Odsetki nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25,00 110,12 440,48% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,70 100,89% , , Podatek od nieruchomości , ,58 100,99% ,79 827, Podatek rolny , ,19 105,45% 354,33 648, Podatek leśny , ,00 99,64% 3,00 1, Podatek od środków transportowych , ,20 96,93% 1 150,00 23, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00-24,85% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,73 151,01% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,58 104,31% , , Podatek od nieruchomości , ,16 102,52% , , Podatek rolny , ,14 102,58% , , Podatek leśny 7 300, ,17 97,24% 1 140,63 31, Podatek od środków transportowych , ,44 109,64% ,61 497, Podatek od spadków i darowizn , ,00 302,78% 1 262, podatek od posiadania psa 0,00 0,00 162, Wpływy z opłaty targowej 2 600, ,00 213,69% 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,58 105,81% 1 260,18 322, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 135,01% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , ,55 100,75% 0,00 Strona 2 z 5

3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 93,82% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 79,60% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,82 107,18% 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,73 158,03% 0, Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,91 99,04% 0, , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22% 856, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,91 332,39% 2 214, Różne rozliczenia , ,53 100,01% 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego , ,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe 0, ,53 0,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% Oświata i wychowanie , ,11 101,19% 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,61 155,06% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 53, , ,25 103,20% 0870 Wpływy ze sprzedazy składników majatkowych 4 242, Wpływy z różnych dochodów 5 816, ,36 292,27% Przedszkola , ,70 100,56% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 830, ,11 209,16% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków , ,09 100,00% europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 100,00% Gimnazjum , ,80 60,22% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 75,00 72,00 96,00% , ,15 46,48% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Pozostała działaność 528,00 528,00 100,00% 0,00 0,00 528,00 528,00 100,00% , ,00 107,11% 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 107,11% 0,00 0, inwestycyjnych , ,00 107,11% Pomoc społeczna , ,46 98,96% ,44 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Strona 3 z 5

4 15 000, ,00 100,00% Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,25 98,87% ,92 0, , ,41 97,92% , ,84 207,88% , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,12 97,81% 0,00 0, , ,40 99,33% , ,06 96,96% 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,34 99,99% 0,00 0, , ,34 99,99% Zasiłki stałe , ,90 98,24% 0,00 0, , ,55 98,24% 0,00 7, Ośrodki pomocy społecznej , ,79 100,01% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 844, Wpływy z różnych dochodów 0,00 499, , ,02 99,48% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,06 92,19% 0,00 0, Wpływy z usług 2 000,00 514,08 25,70% , ,00 100,00% 50,00 58,98 117,96% usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 1, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 269,02 0,00 0, Fundusz Pracy 0,00 269,02 0,00% 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 67, Wpływy z różnych dochodów 0,00 202, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,34 83,09% 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,34 83,09% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 8, Wpływy z różnych dochodów 0,00 181,04 Strona 4 z 5

5 , ,50 82,95% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 73,59% 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 0, ,69 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,77 60,68% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,87 60,66% 0, Pozostałe odsetki 0,00 9, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, ,86 113,30% 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 3 000, ,86 113,30% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,80 100,00% 5 973,10 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,80 100,00% 5 973,10 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , ,80 100,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% Biblioteki 0,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 5 973, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu przez uztkowników zabytków niebedących 2710 jednostkami budzetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach , ,00 100,00% Kultura fizyczna i sport 0,00 818, ,65 0, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0,00 818, ,65 0, Pozostałe odsetki 0,00 16,91 156, Wpływy z różnych dochodów 0,00 801, ,65 Ogółem dochody , ,81 99,65% , ,54 Strona 5 z 5