ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok: 1. Po stronie dochodów w kwocie - 18 904 891,19 zł., według załącznika Nr 1, 2. Po stronie wydatków w kwocie 18 895 628,93 zł., według załącznika Nr 2, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3, 4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4, 5. Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5, 6. Część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok według załącznika Nr 6. 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach zgodnie z załącznikiem Nr 7. 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8. 4. Przedstawić informacje o których mowa w 1, 2 i 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 437/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 26 marca 2018 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 750 Administracja publiczna 10 648,00 10 647,76 100,00% 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 10 648,00 10 647,76 100,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 648,00 10 647,76 100,00% 801 Oświata i wychowanie 21 700,00 21 611,65 99,59% 80101 Szkoły podstawowe 21 700,00 21 611,65 99,59% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 700,00 21 611,65 99,59% bieżące 32 348,00 32 259,41 99,73% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 970,00 19 965,50 99,98% 01095 Pozostała działalność 19 970,00 19 965,50 99,98% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 970,00 19 965,50 99,98% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 1

020 Leśnictwo 460,00 457,50 99,46% 02001 Gospodarka leśna 460,00 457,50 99,46% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 310,00 307,50 99,19% 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 588 801,00 591 545,38 100,47% 40001 Dostarczanie ciepła 30 701,00 30 701,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 30 701,00 30 701,00 100,00% 40002 Dostarczanie wody 558 100,00 560 844,38 100,49% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 197,20 39,44% 0830 Wpływy z usług 555 100,00 559 316,22 100,76% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 1 330,96 53,24% 600 Transport i łączność 1 880,00 1 879,44 99,97% 60016 Drogi publiczne gminne 1 880,00 1 879,44 99,97% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 880,00 1 879,44 99,97% 700 Gospodarka mieszkaniowa 157 735,00 157 932,27 100,13% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 129 145,00 129 060,42 99,93% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 200,00 3 112,50 97,27% 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 892,50 99,17% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 104,40 104,40% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 119 400,00 119 063,68 99,72% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 220,99 147,33% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 395,00 5 394,59 99,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 271,76 70095 Pozostała działalność 28 590,00 28 871,85 100,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 590,00 28 871,85 100,99% 750 Administracja publiczna 2 252,00 2 265,67 100,61% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 252,00 2 265,67 100,61% 0690 Wpływy z różnych opłat 252,00 244,00 96,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 521,67 104,33% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 500,00 1 500,00 100,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 2

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 300,00 12 300,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 300,00 12 300,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 12 300,00 12 300,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 331 711,00 3 321 499,90 99,69% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 843,00 28,10% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 000,00 843,00 28,10% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 520 197,00 516 282,00 99,25% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 458 587,00 458 578,00 100,00% 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00 2 855,00 95,17% 0330 Wpływy z podatku leśnego 48 025,00 47 993,00 99,93% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 000,00 4 211,00 60,16% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 60,00 6,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 585,00 2 585,00 100,00% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 300 859,00 1 272 882,85 97,85% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 285 327,00 258 239,38 90,51% 0320 Wpływy z podatku rolnego 758 180,00 758 226,60 100,01% 0330 Wpływy z podatku leśnego 130 000,00 128 319,17 98,71% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 46 140,00 46 135,40 99,99% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 519,00 3 503,90 99,57% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 71 600,00 72 321,00 101,01% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 340,00 3 431,08 102,73% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 753,00 2 706,32 98,30% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 88 308,00 88 089,66 99,75% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 818,00 15 835,00 100,11% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37 100,00 36 893,48 99,44% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 35 290,00 35 290,11 100,00% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 34,80 34,80% 0920 Wpływy z pozostałek odsetek 36,27 Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 3

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 419 347,00 1 443 402,39 101,69% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 399 347,00 1 431 107,00 102,27% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 12 295,39 61,48% 758 Różne rozliczenia 6 981 631,00 6 981 717,75 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 497 426,00 3 497 426,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 497 426,00 3 497 426,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 436 521,00 3 436 521,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 436 521,00 3 436 521,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 23 520,00 23 606,75 100,37% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 520,00 23 606,75 100,37% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 24 164,00 24 164,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 164,00 24 164,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 262 296,00 279 314,04 106,49% 80101 Szkoły podstawowe 72 296,00 73 909,62 102,23% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 811,80 115,97% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,49 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 800,00 8 878,24 100,89% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 966,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 320,00 38 776,24 98,62% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 23 476,00 23 476,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 112 780,00 112 779,48 100,00% 0830 Wpływy z usług 12 430,00 12 429,48 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 100 350,00 100 350,00 100,00% 80110 Gimnazja 50 924,00 66 329,34 130,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 18,00 9,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500,00 5 550,01 100,91% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,35 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 400,00 4 431,17 100,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 900,00 50 404,81 144,43% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 4

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 924,00 5 924,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 26 296,00 26 295,60 100,00% 0830 Wpływy z usług 26 296,00 26 295,60 100,00% 852 Pomoc społeczna 513 745,00 477 554,62 92,96% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 000,00 7 406,48 82,29% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9 000,00 7 406,48 82,29% 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157 000,00 151 465,46 96,47% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 157 000,00 151 465,46 96,47% 85216 Zasiłki stałe 90 745,00 85 583,36 94,31% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 90 745,00 85 583,36 94,31% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 000,00 88 944,94 99,94% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 860,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,61 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 89 000,00 87 983,33 98,86% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 8 174,89 102,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 7 894,39 98,68% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 280,50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 160 000,00 135 979,49 84,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 160 000,00 135 979,49 84,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98 812,00 98 429,00 99,61% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 98 812,00 98 429,00 99,61% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 98 812,00 98 429,00 99,61% 855 Rodzina 38 600,00 12 300,21 31,87% 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 000,00 3 009,46 11,57% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26 000,00 3 009,46 11,57% 85504 Wspieranie rodziny 12 600,00 9 290,75 73,74% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 4 161,42 4 161,42 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8 438,58 5 129,33 60,78% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 569 272,00 559 573,52 98,30% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 59 960,00 60 147,51 100,31% 0830 Wpływy z usług 59 960,00 60 147,51 100,31% 90002 Gospodarka odpadami 303 440,00 293 525,49 96,73% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 290 784,40 96,93% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600,00 603,20 100,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 25,00 24,71 98,84% 0830 Wpływy z usług 2 500,00 1 799,58 71,98% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 315,00 313,60 99,56% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 13 147,00 13 146,82 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 147,00 13 146,82 100,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500,00 6 701,36 103,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 6 701,36 103,10% 90095 Pozostała działalność 186 225,00 186 052,34 99,91% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30,00 23,20 77,33% 0830 Wpływy z usług 76 000,00 75 801,63 99,74% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 6

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 21 525,00 21 525,00 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 110,00 106,76 97,05% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 28 100,00 28 076,90 99,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 460,00 60 518,85 100,10% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 920,00 8 917,50 99,97% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 920,00 8 917,50 99,97% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 920,00 8 917,50 99,97% bieżące 12 588 385,00 12 525 652,30 99,50% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 770 030,00 71 910,00 9,34% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 698 120,00 0,00 0,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 698 120,00 0,00 0,00% 6257 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 698 120,00 0,00 0,00% 698 120,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 71 910,00 71 910,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 71 910,00 71 910,00 100,00% 020 Leśnictwo 23 590,00 23 590,00 100,00% 02001 Gospodarka leśna 23 590,00 23 590,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 23 590,00 23 590,00 100,00% 600 Transport i łączność 30 000,00 29 855,00 99,52% 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 29 855,00 99,52% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000,00 29 855,00 99,52% 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 354,00 37 314,75 99,89% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 354,00 37 314,75 99,89% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 34 600,00 34 560,75 99,89% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 754,00 2 754,00 100,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 7

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54 000,00 54 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 54 000,00 54 000,00 100,00% 6280 6300 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 45 000,00 45 000,00 100,00% 9 000,00 9 000,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 920,00 2 918,00 99,93% 90095 Pozostała działalność 2 920,00 2 918,00 99,93% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 920,00 2 918,00 99,93% majątkowe 917 894,00 219 587,75 23,92% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 698 120,00 0,00 0,00% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 850 528,69 850 528,69 100,00% 01095 Pozostała działalność 850 528,69 850 528,69 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 850 528,69 850 528,69 100,00% 750 Administracja publiczna 48 888,00 45 205,00 92,47% 75011 Urzędy wojewódzkie 48 888,00 45 205,00 92,47% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 48 888,00 45 205,00 92,47% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 967,00 967,00 100,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 967,00 967,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 967,00 967,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 50 245,16 49 779,92 99,07% 80101 Szkoły podstawowe 35 903,16 35 437,92 98,70% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 8

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35 903,16 35 437,92 98,70% 80110 Gimnazja 13 724,54 13 724,54 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 724,54 13 724,54 100,00% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 617,46 617,46 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 617,46 617,46 100,00% 852 Pomoc społeczna 69 821,00 67 320,51 96,42% 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 241,00 18 720,51 97,29% 19 241,00 18 720,51 97,29% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 580,00 48 600,00 96,09% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50 580,00 48 600,00 96,09% 855 Rodzina 5 195 154,77 5 113 590,61 98,43% 85501 Świadczenie wychowawcze 3 220 016,00 3 175 115,99 98,61% 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 220 016,00 3 175 115,99 98,61% 1 975 000,00 1 938 386,18 98,15% 1 975 000,00 1 938 386,18 98,15% 85503 Karta Dużej Rodziny 138,77 88,44 63,73% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 138,77 88,44 63,73% bieżące 6 215 604,62 6 127 391,73 98,58% Ogółem: 19 754 231,62 18 904 891,19 95,70% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 698 120,00 0,00 0,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 437/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 26 marca 2018 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK RODZAJ ZADANIA: Poroz. z jst Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o. Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 750 Administracja publiczna 10648 10648 3118 2170,84 947,16 0 7530 0 0 0 0 0 0 0 10647,76 100,00% 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 10648 10648 3118 2170,84 947,16 0 7530 0 0 0 0 0 0 0 10647,76 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7530 7530 0 0 0 0 7530 0 0 0 0 0 0 0 7530 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312,52 312,52 312,52 312,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,52 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,53 30,53 30,53 30,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,53 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1827,79 1827,79 1827,79 1827,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1827,55 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780 780 780 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 167,16 167,16 167,16 0 167,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,16 100,00% Wydatki razem: 10648 10648 3118 2170,84 947,16 0 7530 0 0 0 0 0 0 0 10647,76 100,00% rodzaj zadania: własne Z tego Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki Wydatki z tego: bieżące majątkowe inwestycje i zakupy z tego: w tym: zakup i objęcie Wykonanie % realizacji Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 1

wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji obsługa długu inwestycyjn e na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 1369502 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 1349502 1349502 13495 0 16769,09 1,22% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1349502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1349502 1349502 13495 0 0 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 698120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698120 698120 69812 0 0 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 651382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651382 651382 65138 0 0 0,00% 01030 Izby rolnicze 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15352,6 95,95% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15352,6 95,95% 01095 Pozostała działalność 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1416,49 35,41% 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1416,49 35,41% 020 Leśnictwo 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607,5 46,73% 02001 Gospodarka leśna 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607,5 46,73% 4300 Zakup usług pozostałych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607,5 46,73% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 469560 456560 456000 183700 272300 0 560 0 0 0 13000 13000 0 0 407655,49 86,82% 40001 Dostarczanie ciepła 60300 60300 60300 0 60300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50831,42 84,30% 4260 Zakup energii 59242 59242 59242 0 59242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49927,62 84,28% 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 84,60% 4430 Różne opłaty i składki 18 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,8 98,89% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100,00% 40002 Dostarczanie wody 409260 396260 395700 183700 212000 0 560 0 0 0 13000 13000 0 0 356824,07 87,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 560 560 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 477,97 85,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142200 142200 142200 142200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129423,26 91,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9900 9900 9900 9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9877,68 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26100 26100 26100 26100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20505,25 78,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3158 85,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1663,4 92,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51463 51463 51463 0 51463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43102,44 83,75% 4260 Zakup energii 76800 76800 76800 0 76800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66393,56 86,45% 4270 Zakup usług remontowych 27000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24859,67 92,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12800 12800 12800 0 12800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6268,93 48,98% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 2

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1761,39 70,46% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4360 4360 4360 0 4360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4112,82 94,33% 4430 Różne opłaty i składki 7122 7122 7122 0 7122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2906,68 40,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3557 3557 3557 0 3557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3556,98 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22878 22878 22878 0 22878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22878 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 160 160 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3320 3320 3320 0 3320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3220 96,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0 0 12458,04 95,83% 600 Transport i łączność 2159110 478410 476850 231020 245830 0 1560 0 0 0 1680700 1680700 0 0 2072041,0 4 95,97% 60014 Drogi publiczne powiatowe 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 70000 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 70000 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 2089110 478410 476850 231020 245830 0 1560 0 0 0 1610700 1610700 0 0 2002041,0 95,83% 4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1560 1560 0 0 0 0 1560 0 0 0 0 0 0 0 1469,48 94,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179900 179900 179900 179900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174729,54 97,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11458 11458 11458 11458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11457,01 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34400 34400 34400 34400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30641,97 89,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5010 5010 5010 5010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3239,93 64,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 252 252 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170561 170561 170561 0 170561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169843,07 99,58% 4260 Zakup energii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3336,67 83,42% 4270 Zakup usług remontowych 33478 33478 33478 0 33478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33367,17 99,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 93,20% 4300 Zakup usług pozostałych 10976 10976 10976 0 10976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10160,7 92,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2270 2270 2270 0 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2174,75 95,80% 4430 Różne opłaty i składki 9700 9700 9700 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7126,73 73,47% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4941 4941 4941 0 4941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4940,25 99,98% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2807 2807 2807 0 2807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2807 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 797 797 797 0 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796,5 99,94% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1507,85 71,80% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3700 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1542700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1542700 1542700 0 0 1514643,3 9 98,18% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 3

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68000 68000 0 0 25381,03 37,33% 630 Turystyka 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2690,63 99,65% 63095 Pozostała działalność 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2690,63 99,65% 4300 Zakup usług pozostałych 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2690,63 99,65% 700 Gospodarka mieszkaniowa 183400 149400 149400 0 149400 0 0 0 0 0 34000 34000 0 0 132410,2 72,20% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115500 81500 81500 0 81500 0 0 0 0 0 34000 34000 0 0 76119,53 65,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21700 21700 21700 0 21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21679,74 99,91% 4260 Zakup energii 38840 38840 38840 0 38840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13699,6 35,27% 4300 Zakup usług pozostałych 11957 11957 11957 0 11957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4793,66 40,09% 4430 Różne opłaty i składki 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665,38 22,21% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 743 743 743 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742,5 99,93% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 760 760 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757,05 99,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0 1500 75,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32000 32000 0 0 31281,6 97,76% 70095 Pozostała działalność 67900 67900 67900 0 67900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56290,67 82,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 992 992 992 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370,77 37,38% 4260 Zakup energii 52000 52000 52000 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46455,24 89,34% 4270 Zakup usług remontowych 1062 1062 1062 0 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1061,8 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 8438 8438 8438 0 8438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6926,78 82,09% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804,18 80,42% 4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263,9 6,60% 4480 Podatek od nieruchomości 408 408 408 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 100,00% 710 Działalność usługowa 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4,00% 71035 Cmentarze 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4,00% 750 Administracja publiczna 1944597 1937597 1832847 1532208 300639 4000 100750 0 0 0 7000 7000 0 0 1827635,3 93,99% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48000 48000 2000 0 2000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 42004,61 87,51% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46000 46000 0 0 0 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 40979 89,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1025,61 51,28% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1610465 1603465 1601465 1373408 228057 0 2000 0 0 0 7000 7000 0 0 1515092,0 94,08% 3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 1392,76 69,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1053160 1053160 1053160 1053160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1004446,2 95,37% 8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82648 82648 82648 82648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82647,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212000 212000 212000 212000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187562,8 88,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24600 24600 24600 24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18541,43 75,37% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4794 79,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 35,10% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33303 33303 33303 0 33303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28740,47 86,30% 4220 Zakup środków żywności 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1126,17 93,85% 4260 Zakup energii 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19534,22 84,93% 4270 Zakup usług remontowych 40500 40500 40500 0 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40280,26 99,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 61,67% 4300 Zakup usług pozostałych 68845 68845 68845 0 68845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68745,36 99,86% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7463,7 82,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058,11 52,91% 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4788,16 95,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25509 25509 25509 0 25509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25508,16 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,5 33,30% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10355,23 86,29% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0 0 6849,99 97,86% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33000 33000 29000 6700 22300 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 30954,01 93,80% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4000 4000 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 3987,39 99,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6700 6700 6700 6700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6202 92,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9799,51 98,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12300 12300 12300 0 12300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10965,11 89,15% 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 167143 167143 166393 152100 14293 0 750 0 0 0 0 0 0 0 160018,19 95,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 750 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 750 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116200 116200 116200 116200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113396,59 97,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9600 9600 9600 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9593,95 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23000 23000 23000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21228,62 92,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3300 3300 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3052,1 92,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4448 4448 4448 0 4448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3715,3 83,53% 4270 Zakup usług remontowych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1123,96 86,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 58,33% 4300 Zakup usług pozostałych 2850 2850 2850 0 2850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1866,21 65,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,09 10,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2965 2965 2965 0 2965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2964,15 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2130 2130 2130 0 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2122,22 99,63% 75095 Pozostała działalność 85989 85989 33989 0 33989 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 79566,46 92,53% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 5

2470 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 36,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 52000 52000 0 0 0 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 49800 95,77% 4300 Zakup usług pozostałych 17702 17702 17702 0 17702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17702 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 13370 13370 13370 0 13370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9976 74,61% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 907 907 907 0 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 96,91% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1010 1010 1010 0 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849,46 84,10% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 224926 126561 98761 32103 66658 700 27100 0 0 0 98365 98365 0 0 200125,34 88,97% 75405 Komendy powiatowe Policji 2000 1111 1111 0 1111 0 0 0 0 0 889 889 0 0 2000 100,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1111 1111 1111 0 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 889 0 0 889 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 222926 125450 97650 32103 65547 700 27100 0 0 0 97476 97476 0 0 198125,34 88,87% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 700 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17894 17894 0 0 0 0 17894 0 0 0 0 0 0 0 17697,12 98,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9206 9206 0 0 0 0 9206 0 0 0 0 0 0 0 9206 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3406,16 85,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 103 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26981,26 96,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33661 33661 33661 0 33661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33228,67 98,72% 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3253,66 65,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4835 4835 4835 0 4835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4835 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6950 6950 6950 0 6950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6916,92 99,52% 4430 Różne opłaty i składki 12665 12665 12665 0 12665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10381,83 81,97% 4580 Pozostałe odsetki 236 236 236 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,72 99,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 97476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97476 97476 0 0 79083 81,13% 757 Obsługa długu publicznego 195000 195000 0 0 0 0 0 0 0 195000 0 0 0 0 187876,52 96,35% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 195000 195000 0 0 0 0 0 0 0 195000 0 0 0 0 187876,52 96,35% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 195000 195000 0 0 0 0 0 0 0 195000 0 0 0 0 187876,52 96,35% 758 Różne rozliczenia 145000 145000 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63397 43,72% 75814 Różne rozliczenia finansowe 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63397 84,53% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 6

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63397 84,53% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4810 Rezerwy 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5047117,06 5030767,0 4520314,2 3453042,1 1067272, 335116 175336,8 0 0 0 16350 16350 0 0 4857155,4 96,24% 80101 Szkoły podstawowe 1966872 1954772 1604179 1360055 244124 275683 74910 0 0 0 12100 12100 0 0 1908208,3 97,02% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 275683 275683 0 0 0 275683 0 0 0 0 0 0 0 0 275624,32 99,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74910 74910 0 0 0 0 74910 0 0 0 0 0 0 0 71246,63 95,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1042968 1042968 1042968 1042968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018654,8 6 97,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86500 86500 86500 86500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85968,11 99,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202140 202140 202140 202140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197224,78 97,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27847 27847 27847 27847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26998,39 96,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 66,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48324 48324 48324 0 48324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45596,08 94,35% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14976 14976 14976 0 14976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13611,9 90,89% 4260 Zakup energii 55760 55760 55760 0 55760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54378,4 97,52% 4270 Zakup usług remontowych 29204 29204 29204 0 29204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26861,83 91,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1040 1040 1040 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 34,62% 4300 Zakup usług pozostałych 25181 25181 25181 0 25181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19380,03 76,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2600 2600 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2460,13 94,62% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,13 29,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 2925 2925 2925 0 2925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2827,83 96,68% 4430 Różne opłaty i składki 3024 3024 3024 0 3024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2606,4 86,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60550 60550 60550 0 60550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60507,52 99,93% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11000 11000 0 0 2315 21,05% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 0 0 1000 90,91% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 342540 342540 268707 245300 23407 59433 14400 0 0 0 0 0 0 0 335674,37 98,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 7

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 59433 59433 0 0 0 59433 0 0 0 0 0 0 0 0 59389,93 99,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14400 14400 0 0 0 0 14400 0 0 0 0 0 0 0 13674,8 94,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190400 190400 190400 190400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188293,22 98,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12700 12700 12700 12700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600,69 99,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36800 36800 36800 36800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36603,66 99,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5400 5400 5400 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4928,63 91,27% 4300 Zakup usług pozostałych 10047 10047 10047 0 10047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6871,61 68,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13360 13360 13360 0 13360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13311,83 99,64% 80104 Przedszkola 9700 9700 9700 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9630,73 99,29% 4300 Zakup usług pozostałych 9700 9700 9700 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9630,73 99,29% 80110 Gimnazja 1520024 1520024 1450024 1260300 189724 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 1434307,5 7 94,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 64567,61 92,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 953200 953200 953200 953200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932612,23 97,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79100 79100 79100 79100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74479,85 94,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198400 198400 198400 198400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180172,91 90,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 28600 28600 28600 28600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20091,32 70,25% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19100 19100 19100 0 19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16469,22 86,23% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10424 10424 10424 0 10424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6859,26 65,80% 4260 Zakup energii 83200 83200 83200 0 83200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69967,29 84,10% 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2170,64 54,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 35,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12100 12100 12100 0 12100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9703,55 80,19% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2165,39 98,43% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 8

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,18 43,84% 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1444,26 96,28% 4430 Różne opłaty i składki 3100 3100 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2223,6 71,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51900 51900 51900 0 51900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50211,26 96,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 424110 424110 423860 48200 375660 0 250 0 0 0 0 0 0 0 404979,22 95,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 247 98,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37650 37650 37650 37650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36464,67 96,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2958 98,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7550 7550 7550 7550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6908,06 91,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19714 19714 19714 0 19714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15634,06 79,30% 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3118,69 77,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 490 490 490 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 345550 345550 345550 0 345550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334149,08 96,70% 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2664 88,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1185,66 99,97% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1320 1320 1320 0 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 57,58% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20600 20600 20600 0 20600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12902,92 62,64% 4300 Zakup usług pozostałych 10400 10400 10400 0 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9200 88,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763,92 21,22% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6600 6600 6600 0 6600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2939 44,53% 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 151033 148783 143002 88394,97 54607,03 0 5781 0 0 0 2250 2250 0 0 151032,6 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5781 5781 0 0 0 0 5781 0 0 0 0 0 0 0 5781 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70249,2 70249,2 70249,2 70249,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70249,2 100,00% Id: 07AAE3D0-9B8C-4B42-949A-31CAE6377282. Podpisany Strona 9