UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego2017 r., Uchwałą Nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr 317/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/171/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/179/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 351/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/185/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/203/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości 86.672.655, zastępuje się sumą 86.642.447 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości 77.332.269, zastępuje się sumą 77.302.061 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości 9.340.386, zastępuje się sumą 9.340.386 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, 2) w 2: - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków powiatu w wysokości 90.551.842, zastępuje się sumą 90.521.634 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości 72.699.683 zastępuje się sumą 72.710.683, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości 17.852.159 zastępuje się sumą 17.810.951, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały; 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 465,00 1 465,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01008 Melioracje wodne 1 465,00 1 465,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 465,00 1 465,00 020 Leśnictwo 305 425,00 305 425,00 02001 Gospodarka leśna 305 425,00 305 425,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 305 425,00 305 425,00 600 Transport i łączność 6 821 422,00 11 783,00 6 833 205,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 821 422,00 11 783,00 6 833 205,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11 783,00 11 783,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 394 341,00 394 341,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 938 911,00 2 938 911,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 329 12 3 329 12 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 139 771,00 139 771,00 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 279,00 19 279,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 2

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 438 00 1 438 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 438 00 1 438 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 122 00 122 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 00 750 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 266 00 266 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 00 300 00 710 Działalność usługowa 2 044 25 2 044 25 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 441 05 1 441 05 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 00 1 200 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 241 05 241 05 71015 Nadzór budowlany 603 20 603 20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 603 20 603 20 750 Administracja publiczna 1 170 669,00 1 170 669,00 75011 Urzędy wojewódzkie 84 60 84 60 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 60 84 60 75020 Starostwa powiatowe 96 259,00 96 259,00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 40 00 0830 Wpływy z usług 5 60 5 60 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 659,00 3 659,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 00 47 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 458,00 45 458,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 3

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 466,00 35 466,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 992,00 9 992,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 931 56 931 56 0830 Wpływy z usług 931 56 931 56 75095 Pozostała działalność 12 792,00 12 792,00 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 786,00 9 786,00 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 006,00 3 006,00 752 Obrona narodowa 5 00 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 5 00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 250 416,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 416,00 250 416,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 948 363,00-160 757,00 21 787 606,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 3 067 491,00 3 067 491,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 271 00 2 271 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 446 491,00 446 491,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 00 30 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 00 300 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 20 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 880 872,00-160 757,00 18 720 115,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 4

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 600 872,00-160 757,00 18 440 115,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 280 00 280 00 758 Różne rozliczenia 26 682 822,00 117 456,00 26 800 278,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 512 444,00 18 894,00 16 531 338,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 512 444,00 18 894,00 16 531 338,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 043 20 98 562,00 1 141 762,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 98 562,00 98 562,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 043 20 1 043 20 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 601 399,00 8 601 399,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 601 399,00 8 601 399,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 100 00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 425 779,00 425 779,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 425 779,00 425 779,00 801 Oświata i wychowanie 744 82 15 24 760 06 80102 Szkoły podstawowe specjalne 70 481,00 4 98 75 461,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 868,00 9 868,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 613,00 9 613,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 98 4 98 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 51 00 51 00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 5

80111 Gimnazja specjalne 18 05-2 55 15 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 1 30 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 75-2 55 9 20 80120 Licea ogólnokształcące 42 539,00 6 20 48 739,00 0690 Wpływy z różnych opłat 52 52 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 48 2 48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 1 50 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 689,00 689,00 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 37 35 37 35 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 20 6 20 80130 Szkoły zawodowe 517 79 6 61 524 40 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 39 18 39 0830 Wpływy z usług 18 70 18 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 04 1 04 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 17 00 17 00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 61 6 61 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 462 66 462 66 80132 Szkoły artystyczne 41 33 41 33 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 1 30 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 6

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 03 40 03 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 63 54 63 0830 Wpływy z usług 54 43 54 43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 20 851 Ochrona zdrowia 2 765 763,00 2 765 763,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 2 765 763,00 2 765 763,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 765 763,00 2 765 763,00 852 Pomoc społeczna 16 861 833,00 8 50 16 870 333,00 85202 Domy pomocy społecznej 14 773 302,00 4 00 14 777 302,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 90 71 90 0830 Wpływy z usług 10 906 26 10 906 26 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 50 5 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 50 4 00 12 50 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 835 398,00 2 835 398,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 495 744,00 495 744,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 450 00 450 00 85203 Ośrodki wsparcia 1 390 576,00 1 390 576,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 64 2 64 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 36 6 36 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 381 576,00 1 381 576,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 7

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 14 878,00 14 878,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2 00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 878,00 2 878,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 10 00 10 00 85295 Pozostała działalność 683 077,00 4 50 687 577,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 123 50 4 50 128 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 413 629,00-2 522,00 411 107,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 45 948,00 2 522,00 48 47 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100 00 100 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 494 025,00-19 47 1 474 555,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 172 45 172 45 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172 45 172 45 85333 Powiatowe urzędy pracy 597 152,00 597 152,00 0830 Wpływy z usług 11 95 11 95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 40 1 40 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 196,00 2 196,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 406,00 1 406,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 580 20 580 20 85395 Pozostała działalność 724 423,00-19 47 704 953,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 625 099,00 625 099,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 93 324,00-19 47 73 854,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 8

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 00 6 00 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77 00-3 00 74 00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 00 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 1 00 85410 Internaty i bursy szkolne 64 00 64 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 3 00 0830 Wpływy z usług 6 00 6 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 55 00 55 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 00-3 00 9 00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 00-3 00 9 00 855 Rodzina 2 305 78 4 2 305 82 85508 Rodziny zastępcze 2 079 58 4 2 079 62 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 46 01 46 01 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 973 21 4 973 25 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 060 36 1 060 36 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 226 20 226 20 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 226 20 226 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 755 602,00 1 755 602,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 1 755 602,00 1 755 602,00 korzystanie ze środowiska Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 9

0690 Wpływy z różnych opłat 1 755 602,00 1 755 602,00 Razem: 86 672 655,00-30 208,00 86 642 447,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 020 Leśnictwo 378 425,00 378 425,00 02001 Gospodarka leśna 305 425,00 305 425,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 305 425,00 305 425,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 73 00 73 00 4300 Zakup usług pozostałych 73 00 73 00 600 Transport i łączność 16 352 876,00 11 783,00 16 364 659,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 322 876,00 11 783,00 16 334 659,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10 00 10 00 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 30 1 45 23 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 116 175,00 1 116 175,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 85 78 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208 44 208 44 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 00-8 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 10 6 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 418 30 15 78 434 08 4260 Zakup energii 26 75 2 25 29 00 4270 Zakup usług remontowych 45 00 45 00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 11

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 90 1 90 4300 Zakup usług pozostałych 1 193 20 11 783,00 1 204 983,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 50-30 8 20 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 80-10 80 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 23 145,00 23 145,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 767,00 23 767,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 00 9 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 70-38 5 32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 639 752,00 11 639 752,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 394 341,00 394 341,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 05 159 05 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 868 806,00 868 806,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 00 30 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 30 00 30 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 17 001,00 17 001,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 001,00 17 001,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 6 05 6 05 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 917,00 917,00 4220 Zakup środków żywności 1 434,00 1 434,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 90 7 90 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 272 456,00-3 50 1 268 956,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 910 711,00-3 50 907 211,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 12

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 10-2 00 293 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 20 20 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 30-80 53 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 80-70 7 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 30 2 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 60 3 60 4260 Zakup energii 65 90 5 00 70 90 4270 Zakup usług remontowych 96 77 96 77 4300 Zakup usług pozostałych 23 50 23 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 00 11 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 95 96-5 00 90 96 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 130 80 130 80 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 25 2 25 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 991,00 6 991,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48 24 48 24 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 30 21 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 40 22 40 70095 Pozostała działalność 361 745,00 361 745,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 361 745,00 361 745,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 2 386 853,00-5 082,00 2 381 771,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 585 726,00-9 00 1 576 726,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 13

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 171,00 171,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023 00-6 00 1 017 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 10 64 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 729,00-2 00 175 729,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 929,00-1 00 18 929,00 4300 Zakup usług pozostałych 273 50 273 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 097,00 25 097,00 71015 Nadzór budowlany 772 462,00 2 398,00 774 86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 432,00-2 077,00 355,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 485,00-192,00 151 293,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 360 891,00 438,00 361 329,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 75 30 75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 098,00-246,00 92 852,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 316,00 9 316,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 578,00 2 77 20 348,00 4220 Zakup środków żywności 73-26,00 704,00 4260 Zakup energii 15 18-215,00 14 965,00 4270 Zakup usług remontowych 5 42-518,00 4 902,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 94-16 78 4300 Zakup usług pozostałych 47 524,00 1 598,00 49 122,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 50 45 6 95 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 738,00 738,00 garażowe Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 14

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 3 76-114,00 3 646,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 08 69 10 77 4480 Podatek od nieruchomości 2 178,00 2 178,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 842,00 1 842,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 92 8 92 71095 Pozostała działalność 28 665,00 1 52 30 185,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 27 065,00 1 52 28 585,00 750 Administracja publiczna 12 461 252,00 21 682,00 12 482 934,00 75011 Urzędy wojewódzkie 697 336,00-7 00 690 336,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 30 1 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 557 00-3 00 554 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 80 29 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 40-3 00 83 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 40-1 00 5 40 4410 Podróże służbowe krajowe 7 00 7 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 436,00 9 436,00 75019 Rady powiatów 358 00 358 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 319 30 319 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 4220 Zakup środków żywności 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 20 12 20 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 15

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 13 00 75020 Starostwa powiatowe 10 091 852,00 24 832,00 10 116 684,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2326 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 22 97 22 97 terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 46 85 46 85 bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 21 8 21 3250 Stypendia różne 7 44 7 44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 878 15 18 00 4 896 15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 319 00 319 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 866 00-2 00 864 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 40 88 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 3 50 28 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 283 701,00 1 283 701,00 4220 Zakup środków żywności 11 493,00 1 832,00 13 325,00 4260 Zakup energii 150 50 150 50 4270 Zakup usług remontowych 54 00 54 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 667 816,00 667 816,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68 20 68 20 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 5 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 1 103 98 1 103 98 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 17 20 17 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 208,00 106 208,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 16

4480 Podatek od nieruchomości 234,00 234,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 00 3 50 50 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 242 00 242 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 40 00 40 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 458,00 45 458,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 50 10 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 066,00 1 066,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 40 8 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 765,00 6 765,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 992,00 9 992,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 009,00 1 009,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 7 626,00 7 626,00 garażowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 283 57 3 85 287 42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 40-9 787,00 31 613,00 4220 Zakup środków żywności 6 00-116,00 5 884,00 4260 Zakup energii 2 30 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 230 572,00 13 753,00 244 325,00 4430 Różne opłaty i składki 298,00 298,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 970 996,00 970 996,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 17

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55-5 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 665 90 2 977,00 668 877,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 40-361,00 35 039,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 30-1 337,00 124 963,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 20-1 279,00 15 921,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 10-94,00 3 006,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 704,00 1 997,00 32 701,00 4260 Zakup energii 9 706,00-80 8 906,00 4270 Zakup usług remontowych 31 00 31 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 55 55 4300 Zakup usług pozostałych 12 54-1 149,00 11 391,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 69-369,00 5 321,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 90 7 90 4430 Różne opłaty i składki 50-112,00 388,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 896,00 391,00 17 287,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 12 1 12 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 9 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 85 186,00 6 036,00 75095 Pozostała działalność 14 04 14 04 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 248,00 1 248,00 terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,00 1,00 7 674,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,00 1,00 2 358,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,00 1 319,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 1,00 406,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 18

4128 Składki na Fundusz Pracy 188,00 1,00 189,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,00 58,00 4418 Podróże służbowe krajowe 402,00-397,00 5,00 4419 Podróże służbowe krajowe 123,00-121,00 2,00 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204,00 395,00 599,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 63,00 119,00 182,00 752 Obrona narodowa 5 00 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 4 40 4 40 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 109 28 109 28 75404 Komendy wojewódzkie Policji 34 28 34 28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 28 34 28 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 75495 Pozostała działalność 72 00 72 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 67 00 67 00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 250 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 416,00 250 416,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 19

757 Obsługa długu publicznego 784 607,00-13 10 771 507,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 283 662,00-13 10 270 562,00 samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i 8090 13 50-8 50 5 00 prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 270 162,00-4 60 265 562,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 75704 500 945,00 500 945,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 500 945,00 500 945,00 758 Różne rozliczenia 316 405,00 316 405,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 14 277,00 14 277,00 terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2940 14 277,00 14 277,00 poprzednie 75818 Rezerwy ogólne i celowe 302 128,00 302 128,00 4810 Rezerwy 302 128,00 302 128,00 801 Oświata i wychowanie 17 800 053,00 37 242,00 17 837 295,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 840 173,00-12 008,00 1 828 165,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 735,00 6 735,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 211 345,00-11 779,00 1 199 566,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 249,00 68 249,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 455,00-3 903,00 197 552,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 339,00-1 306,00 26 033,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 02 3 02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 088,00 9 921,00 36 009,00 4220 Zakup środków żywności 734,00 734,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 938,00 37 938,00 4260 Zakup energii 37 496,00-3 90 33 596,00 4270 Zakup usług remontowych 78 657,00 78 657,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 84 1 84 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 20

4300 Zakup usług pozostałych 19 037,00 19 037,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 718,00 718,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 2 2 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 493,00 493,00 4430 Różne opłaty i składki 2 217,00 2 217,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 031,00 55 031,00 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 761,00-1 041,00 72 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 00 51 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 80111 Gimnazja specjalne 702 302,00-2 547,00 699 755,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 23 1 23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 431 382,00 1,00 431 383,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 197,00 39 197,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 067,00 1,00 77 068,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 342,00 1,00 8 343,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 489,00 23 489,00 4220 Zakup środków żywności 1 613,00 1 613,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 75-2 55 9 20 4260 Zakup energii 59 397,00 59 397,00 4270 Zakup usług remontowych 4 715,00 4 715,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 32 4300 Zakup usług pozostałych 17 531,00 17 531,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 21

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 501,00 1 501,00 4410 Podróże służbowe krajowe 677,00 677,00 4430 Różne opłaty i składki 1 715,00 1 715,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 11 21 11 4480 Podatek od nieruchomości 87,00 87,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 179,00 1 179,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 076 458,00 2 766,00 2 079 224,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 102,00 58 102,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 424 708,00-1 394,00 1 423 314,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 877,00 122 877,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 143,00-1 166,00 264 977,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 871,00-539,00 35 332,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 51 10 20 22 71 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 15 1 15 4260 Zakup energii 6 48 6 48 4300 Zakup usług pozostałych 23 71-4 00 19 71 4301 Zakup usług pozostałych 29 753,00 29 753,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 4431 Różne opłaty i składki 547,00 547,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 607,00-335,00 88 272,00 80130 Szkoły zawodowe 7 417 18 73 89 7 491 07 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 00-1 20 80 terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 22

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 33 044,00-4 344,00 28 70 terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 18 00-6 78 11 22 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212 107,00-1 21 210 897,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 922 313,00 76 148,00 3 998 461,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 961,00 300 961,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 736 895,00 11 027,00 747 922,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 81 775,00-412,00 81 363,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 522,00 49 522,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 395 562,00 6 61 402 172,00 4220 Zakup środków żywności 2 49-339,00 2 151,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 554,00 3 595,00 54 149,00 4260 Zakup energii 236 584,00-6 50 230 084,00 4270 Zakup usług remontowych 151 081,00 20 151 281,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 95-65 6 30 4300 Zakup usług pozostałych 214 98 214 98 4301 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 51-135,00 39 375,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 4 005,00 4 005,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 17 51-1 00 16 51 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 60-1 60 4430 Różne opłaty i składki 23 73 23 73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 195 349,00 63 195 979,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 06 1 06 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 983,00 983,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 23

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 21-18 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 94-12 7 82 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 15 15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 00 142 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 462 66 462 66 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 705,00 81 705,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 10 7 10 80132 Szkoły artystyczne 3 077 014,00-17 861,00 3 059 153,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 97 20-89 96 31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 092 378,00-11 703,00 2 080 675,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 053,00 164 053,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 363 271,00-5 895,00 357 376,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 189,00-263,00 47 926,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 45 5 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 25 3 15 16 40 4220 Zakup środków żywności 1 58 1 58 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 452,00 38 452,00 4260 Zakup energii 36 64-2 46 34 18 4270 Zakup usług remontowych 23 94 23 94 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 32 4300 Zakup usług pozostałych 37 652,00 37 652,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 281,00 2 281,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 28 4 28 4430 Różne opłaty i składki 1 397,00 20 1 597,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 24

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 023,00 135 023,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 181,00 181,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 477,00 1 477,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 883 981,00-4 039,00 879 942,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 31 2 31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 566,00-3 326,00 655 24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 582,00 61 582,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 853,00-598,00 117 255,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 785,00-115,00 14 67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 885,00 28 885,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 354,00 62 354,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 016,00 6 016,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 16 586,00 16 586,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 752,00 39 752,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 616 537,00-1 155,00 615 382,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 84 20 9 04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 184,00 2 105,00 336 289,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 505,00 22 505,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 594,00-438,00 62 156,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 725,00 19,00 3 744,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 13 77 13 4220 Zakup środków żywności 63 42 63 42 4260 Zakup energii 22 22-2 00 20 22 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 25

4270 Zakup usług remontowych 65-122,00 528,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 28-22 6 4300 Zakup usług pozostałych 7 13 7 13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 859,00-699,00 13 16 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 179 238,00-599,00 178 639,00 oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 49-7,00 7 483,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 283,00-525,00 127 758,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 561,00 9 561,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 10-59,00 24 041,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 158,00-18,00 3 14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 646,00 1 6 656,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 183 124,00-9 489,00 173 635,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 464,00-23,00 8 441,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 44-7 924,00 114 516,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 383,00 9 383,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 288,00-1 395,00 21 893,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 344,00-212,00 2 132,00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 705,00 65,00 6 77 80195 Pozostała działalność 761 692,00 8 284,00 769 976,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 418 072,00 7 003,00 425 075,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 552,00 26 552,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 26

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 27 1 108,00 76 378,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 844,00 173,00 9 017,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 875,00 5 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 457,00 2 00 33 457,00 4220 Zakup środków żywności 3 90 3 90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 10 22 10 4260 Zakup energii 6 103,00-1 20 4 903,00 4270 Zakup usług remontowych 14 08-80 13 28 4280 Zakup usług zdrowotnych 33 33 4300 Zakup usług pozostałych 16 30 16 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 715,00 2 715,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 51 1 51 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 274,00 124 274,00 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 91 3 91 851 Ochrona zdrowia 3 345 263,00 3 345 263,00 85111 Szpitale ogólne 579 50 579 50 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 579 50 579 50 państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 85156 2 765 763,00 2 765 763,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 765 763,00 2 765 763,00 852 Pomoc społeczna 18 810 798,00 8 50 18 819 298,00 85202 Domy pomocy społecznej 15 364 752,00 4 00 15 368 752,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 00 428,00 34 428,00 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 27

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 350 497,00 5 10 7 355 597,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 495 686,00 495 686,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 289 104,00-3 863,00 1 285 241,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 144 073,00-1 237,00 142 836,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 174 90 174 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 602 925,00 22 819,00 625 744,00 4220 Zakup środków żywności 1 077 722,00-9 00 1 068 722,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 194 80 6 00 200 80 4260 Zakup energii 574 108,00 574 108,00 4270 Zakup usług remontowych 411 426,00-1 00 410 426,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 267,00-955,00 44 312,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 492 06-21 319,00 1 470 741,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32 40-1 90 30 50 4410 Podróże służbowe krajowe 6 46-1 00 5 46 4430 Różne opłaty i składki 29 698,00-892,00 28 806,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 254 336,00 9 143,00 263 479,00 4480 Podatek od nieruchomości 46 346,00-203,00 46 143,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 108 72 108 72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 415,00-2 62 12 795,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 13 366,00 13 366,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 471 50 471 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 744,00 495 744,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 199,00 4 499,00 8 698,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 575 776,00 1 575 776,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20-4 16 Id: 7D2EA714-5F39-447A-84DD-3E90723ACBF9. Podpisany Strona 28