Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 12 pkt 5 i 8 lit. e.) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.), art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm. ) oraz art. 41b ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Lesku uchwala, co następuje: 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 28 714 377,62 zł, a) dochody bieżące: 26 366 944,62 zł; b) dochody majątkowe: 2 347 433,00 zł; - jak w tabeli Nr 1. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 29 707 247,41 zł, a) wydatki bieżące: 26 309 814,41 zł; b) wydatki majątkowe: 3 397 433,00 zł; - jak w tabeli Nr 2. 1 2 3 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 992 869,79 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 003 081,37 zł z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 003 081,37 zł. 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym krajowych w kwocie 2 003 081,37 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 010 211,58 zł, w tym z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 010 211,58 zł 992 spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 1 010 211,58 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1/ zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 1 000 00 zł. 2/ zaciągnięcia kredytów w 2014 r. w kwocie 2 003 081,37 zł, a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2014 r. w kwocie 992 869,79 zł, b) na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 010 211,58 zł. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 00 zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 3. 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 4. 4 5. 6 Określa się zasady wykonywania budżetu w 2014 roku wynikające z odrębnych ustaw: 1. stosownie do art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z n. 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37 000,- zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,38,42 ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności: a/ dochody 20 50 zł, - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 20 50 zł. b/ wydatki 70 50 zł, - przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska 35 00 zł, - edukacja ekologiczna 8 00 zł, - przedsięwzięcia związane z ochroną wód 27 50 zł, 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji: - jednostkom sektora finansów publicznych 265 576,00 zł, - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 273 20. zł. Szczegółowy wykaz dotacji określa załącznik nr 1. 7

8 Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 1240/ z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 1 000 00 zł. 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 9 Rada Powiatu Leskiego w 2013 roku podjęła uchwałę: 1. Nr XXXVII.214.2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2013 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 376 00 zł, dot. zadania Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia i od 1 listopada do 31 grudnia 2014 r. Kwota zobowiązania została zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2014 rok. 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Tabela Nr 1- DOCHODY- uchwała Rady Powiatu Nr... z dn.... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 5 00 rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 00 realizowane przez powiat 01095 Pozostała działalność 33 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 00 020 Leśnictwo 115 00 02095 Pozostała działalność 115 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 115 00 600 Transport i łączność 20 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 20 00 podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 643 75 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 643 75 5 Strona 1 z 8

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 304 75 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 39 00 realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 678 79 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 160 00 (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 160 00 realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 250 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 00 71015 Nadzór budowlany 268 79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 268 74 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 884 661,00 7 20 75011 Urzędy wojewódzkie 83 461,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 83 461,00 realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 760 00 Strona 2 z 8

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 700 00 0920 Pozostałe odsetki 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 34 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 30 00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 4 00 rządowej 75095 Pozostała działalność 7 20 7 20 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 12 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 08 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 198 50 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 3 198 50 Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 198 00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 50 zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 2 603 855,00 ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 2 603 855,00 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 503 855,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 00 758 Różne rozliczenia 12 612 044,00 Strona 3 z 8

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 8 321 691,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 321 691,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 2 950 731,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 950 731,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 1 339 622,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 339 622,00 801 Oświata i wychowanie 1 122 685,76 994 185,76 80120 Licea ogólnokształcące 5 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 0830 Wpływy z usług 4 00 80130 Szkoły zawodowe 123 50 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 0830 Wpływy z usług 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 00 80195 Pozostała działalność 994 185,76 994 185,76 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 914 251,65 Strona 4 z 8

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 79 934,11 851 Ochrona zdrowia 1 563 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 1 563 60 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 563 60 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 899 139,58 204 409,38 85204 Rodziny zastępcze 309 805,20 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 309 805,20 terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 384 925,00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 384 925,00 realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 204 409,38 204 409,38 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 194 127,59 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 281,79 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 455 519,28 społecznej 204 943,28 85311 6 576,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Strona 5 z 8

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 576,00 terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 244 00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 244 00 85395 Pozostała działalność 204 943,28 204 943,28 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 174 201,79 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 741,49 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 510 90 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 103 00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 53 00 zastępczych 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 7 90 poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 90 85410 Internaty i bursy szkolne 400 00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 00 0830 Wpływy z usług 200 00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 000 00 Strona 6 z 8

0830 Wpływy z usług 1 000 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 20 50 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 bieżące razem: 26 366 944,62 1 410 738,42 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 700 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 700 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 700 00 710 Działalność usługowa 65 00 71015 Nadzór budowlany 65 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6410 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 65 00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 720 Informatyka 243 733,00 243 733,00 72095 Pozostała działalność 243 733,00 243 733,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 243 733,00 Strona 7 z 8

750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie 338 70 338 70 80195 Pozostała działalność 338 70 338 70 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 338 70 majątkowe razem: 2 347 433,00 582 433,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 28 714 377,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 993 171,42 Strona 8 z 8

Tabela Nr 1- WYDATKI- uchwała Rady Powiatu Nr... z dn.... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 00 51 00 51 00 51 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 5 00 rolnictwa 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 01095 Pozostała działalność 46 00 46 00 46 00 46 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 40 17 40 17 40 17 40 4300 Zakup usług pozostałych 28 60 28 60 28 60 28 60 020 Leśnictwo 163 20 163 20 48 20 39 10 9 10 115 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 48 20 48 20 48 20 39 10 9 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 10 30 10 30 10 30 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 60 2 60 2 60 2 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 60 5 60 5 60 5 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 6 70 6 70 6 70 6 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 1 10 1 10 1 10 02095 Pozostała działalność 115 00 115 00 115 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 00 115 00 115 00 600 Transport i łączność 3 354 187,00 854 187,00 848 187,00 328 00 520 187,00 6 00 2 500 00 2 500 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 354 187,00 854 187,00 848 187,00 328 00 520 187,00 6 00 2 500 00 2 500 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 6 00 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 584,00 253 584,00 253 584,00 253 584,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 00 23 00 23 00 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 494,00 45 494,00 45 494,00 45 494,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 922,00 5 922,00 5 922,00 5 922,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 289,00 127 289,00 127 289,00 127 289,00 4260 Zakup energii 8 48 8 48 8 48 8 48 Strona 1 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 17 72 17 72 17 72 17 72 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 328 80 328 80 328 80 328 80 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 648,00 648,00 648,00 648,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 80 2 80 2 80 2 80 1 30 1 30 1 30 1 30 4430 Różne opłaty i składki 20 75 20 75 20 75 20 75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 00 12 00 12 00 12 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 00 2 500 00 2 500 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 94 00 94 00 94 00 94 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 00 94 00 94 00 94 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 89 00 89 00 89 00 89 00 710 Działalność usługowa 743 74 603 74 603 463,00 219 02 384 443,00 277,00 140 00 140 00 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 160 00 (nieinwestycyjne) 160 00 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 160 00 160 00 160 00 160 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 250 00 175 00 175 00 175 00 75 00 75 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 135 00 135 00 135 00 135 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 00 75 00 75 00 71015 Nadzór budowlany 333 74 268 74 268 463,00 219 02 49 443,00 277,00 65 00 65 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 277,00 277,00 277,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 18 59 18 59 18 59 18 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 115 60 115 60 115 60 115 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 00 13 00 13 00 13 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 12 29 12 29 12 29 12 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 12 2 12 2 12 2 12 Strona 2 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 9 50 9 50 9 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 14 97 14 97 14 97 14 97 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 60 60 60 60 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 90 90 90 90 70 70 70 70 12 843,00 12 843,00 12 843,00 12 843,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 93 4 93 4 93 4 93 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 10 2 10 2 10 2 10 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 50 50 50 65 00 65 00 65 00 720 Informatyka 243 733,00 243 733,00 243 733,00 243 733,00 72095 Pozostała działalność 243 733,00 243 733,00 243 733,00 243 733,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 243 733,00 243 733,00 243 733,00 243 733,00 750 Administracja publiczna 3 775 961,00 3 775 961,00 3 607 561,00 2 766 911,00 840 65 161 20 7 20 75011 Urzędy wojewódzkie 83 461,00 83 461,00 83 461,00 83 461,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 81 69 81 69 81 69 81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 94 11 94 11 94 11 94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 711,00 1 711,00 1 711,00 1 711,00 75019 Rady powiatów 130 00 130 00 4 00 4 00 126 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 00 126 00 126 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 75020 Starostwa powiatowe 3 516 30 3 516 30 3 492 30 2 672 00 820 30 24 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 00 24 00 24 00 Strona 3 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 088 00 2 088 00 2 088 00 2 088 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 00 158 00 158 00 158 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 355 00 355 00 355 00 355 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 00 51 00 51 00 51 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48 00 48 00 48 00 48 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 319 00 319 00 319 00 319 00 4260 Zakup energii 126 00 126 00 126 00 126 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 50 16 50 16 50 16 50 4300 Zakup usług pozostałych 147 60 147 60 147 60 147 60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 20 5 20 5 20 5 20 4360 4370 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 00 5 00 5 00 5 00 21 00 21 00 21 00 21 00 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 50 55 50 55 50 55 50 4480 Podatek od nieruchomości 25 00 25 00 25 00 25 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 34 00 34 00 22 80 11 45 11 35 11 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 20 11 20 11 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 15 10 15 10 15 10 15 Strona 4 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 45 45 45 4300 Zakup usług pozostałych 90 90 90 90 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 00 10 00 10 00 10 00 75095 Pozostała działalność 12 20 12 20 5 00 5 00 7 20 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 119,28 5 119,28 5 119,28 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 903,36 903,36 903,36 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 875,36 875,36 875,36 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,48 154,48 154,48 4127 Składki na Fundusz Pracy 125,36 125,36 125,36 4129 Składki na Fundusz Pracy 22,16 22,16 22,16 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 213 00 3 213 00 3 136 457,00 2 967 553,00 168 904,00 5 00 71 543,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 198 00 3 198 00 3 126 457,00 2 967 553,00 158 904,00 71 543,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 71 243,00 71 243,00 71 243,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 755,00 25 755,00 25 755,00 25 755,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 30 00 30 00 30 00 30 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 74 4 74 4 74 4 74 4050 4060 4070 4080 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 2 191 973,00 2 191 973,00 2 191 973,00 2 191 973,00 356 643,00 356 643,00 356 643,00 356 643,00 182 592,00 182 592,00 182 592,00 182 592,00 108 364,00 108 364,00 108 364,00 108 364,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 004,00 11 004,00 11 004,00 11 004,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 1 482,00 1 482,00 1 482,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 55 00 55 00 55 00 55 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 00 51 00 51 00 51 00 Strona 5 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 987,00 17 987,00 17 987,00 17 987,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 10 4 10 4 10 4 10 4360 4370 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 50 3 50 3 50 3 50 4 00 4 00 4 00 4 00 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 4480 Podatek od nieruchomości 17 029,00 17 029,00 17 029,00 17 029,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60 60 60 60 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 50 1 50 1 50 1 50 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5 00 5 00 5 00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5 00 5 00 5 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 757 Obsługa długu publicznego 700 00 700 00 700 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 700 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 700 00 700 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 700 00 700 00 700 00 758 Różne rozliczenia 150 00 150 00 150 00 150 00 Strona 6 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 00 150 00 150 00 150 00 4810 Rezerwy 150 00 150 00 150 00 150 00 801 Oświata i wychowanie 8 990 904,76 8 652 204,76 7 644 027,00 6 713 205,00 930 822,00 13 992,00 994 185,76 338 70 338 70 338 70 80102 Szkoły podstawowe specjalne 880 763,00 880 763,00 880 663,00 788 237,00 92 426,00 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 925,00 609 925,00 609 925,00 609 925,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 347,00 50 347,00 50 347,00 50 347,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 026,00 112 026,00 112 026,00 112 026,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 939,00 15 939,00 15 939,00 15 939,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 95 22 95 22 95 22 95 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 30 30 30 4260 Zakup energii 18 057,00 18 057,00 18 057,00 18 057,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 44 1 44 1 44 1 44 4300 Zakup usług pozostałych 9 803,00 9 803,00 9 803,00 9 803,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 36 36 36 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 3 813,00 3 813,00 3 813,00 3 813,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 803,00 32 803,00 32 803,00 32 803,00 80105 Przedszkola specjalne 81 773,00 81 773,00 81 773,00 76 073,00 5 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 426,00 62 426,00 62 426,00 62 426,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 143,00 1 143,00 1 143,00 1 143,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 946,00 10 946,00 10 946,00 10 946,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 558,00 1 558,00 1 558,00 1 558,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 30 30 30 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 12 12 12 Strona 7 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 88 2 88 2 88 80111 Gimnazja specjalne 101 745,00 101 745,00 101 745,00 96 893,00 4 852,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 525,00 66 525,00 66 525,00 66 525,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 441,00 14 441,00 14 441,00 14 441,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 943,00 13 943,00 13 943,00 13 943,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 984,00 1 984,00 1 984,00 1 984,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 30 30 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 12 12 12 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 032,00 4 032,00 4 032,00 4 032,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 736 044,00 1 736 044,00 1 735 844,00 1 524 735,00 211 109,00 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 167 311,00 1 167 311,00 1 167 311,00 1 167 311,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 123,00 108 123,00 108 123,00 108 123,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 051,00 215 051,00 215 051,00 215 051,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 65 30 65 30 65 30 65 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 60 3 60 3 60 3 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 55 644,00 55 644,00 55 644,00 55 644,00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 21 756,00 21 756,00 21 756,00 21 756,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 50 7 50 7 50 7 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 80 1 80 1 80 1 80 Strona 8 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 60 3 60 3 60 3 60 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 68 865,00 68 865,00 68 865,00 68 865,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 50 50 50 50 80130 Szkoły zawodowe 4 490 364,00 4 490 364,00 4 476 672,00 4 022 098,00 454 574,00 13 692,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 692,00 10 692,00 10 692,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 261 696,00 3 261 696,00 3 261 696,00 3 261 696,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 172,00 210 172,00 210 172,00 210 172,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 477 81 477 81 477 81 477 81 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 10 68 10 68 10 68 10 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 32 4 32 4 32 4 32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 195 925,00 195 925,00 195 925,00 195 925,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 20 3 20 3 20 3 20 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 00 6 00 6 00 6 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 60 1 60 1 60 1 60 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 9 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 167 049,00 167 049,00 167 049,00 167 049,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 213 569,00 213 569,00 213 569,00 203 869,00 9 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 679,00 161 679,00 161 679,00 161 679,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 739,00 9 739,00 9 739,00 9 739,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 409,00 28 409,00 28 409,00 28 409,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 042,00 4 042,00 4 042,00 4 042,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 30 30 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 36 36 36 36 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 64 8 64 8 64 8 64 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 80195 Pozostała działalność 1 466 646,76 1 127 946,76 133 761,00 1 30 132 461,00 994 185,76 338 70 338 70 338 70 3267 Inne formy pomocy dla uczniów 55 274,21 55 274,21 55 274,21 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 859,94 8 859,94 8 859,94 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 688,55 26 688,55 26 688,55 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 562,66 1 562,66 1 562,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 66 914,64 66 914,64 66 914,64 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 80 4 80 4 80 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 265,76 15 265,76 15 265,76 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 9 50 9 50 9 50 9 50 4307 Zakup usług pozostałych 722 075,89 722 075,89 722 075,89 4309 Zakup usług pozostałych 78 734,11 78 734,11 78 734,11 Strona 10 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 103,32 103,32 103,32 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 456,68 1 456,68 1 456,68 4417 Podróże służbowe krajowe 11 25 11 25 11 25 4440 6067 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 122 961,00 122 961,00 122 961,00 122 961,00 338 70 338 70 338 70 338 70 851 Ochrona zdrowia 1 563 60 1 563 60 1 563 60 1 563 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 1 563 60 ubezpieczenia zdrowotnego 1 563 60 1 563 60 1 563 60 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 563 60 1 563 60 1 563 60 1 563 60 852 Pomoc społeczna 1 837 385,37 1 837 385,37 715 795,00 615 51 100 285,00 249 00 644 20 228 390,37 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 217 00 217 00 149 00 68 00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 149 00 149 00 149 00 3110 Świadczenia społeczne 68 00 68 00 68 00 85204 Rodziny zastępcze 834 480,99 834 480,99 140 50 140 50 100 00 570 00 23 980,99 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 00 100 00 100 00 3110 Świadczenia społeczne 570 00 570 00 570 00 3119 Świadczenia społeczne 23 980,99 23 980,99 23 980,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 00 19 00 19 00 19 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 60 2 60 2 60 2 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 118 90 118 90 118 90 118 90 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 384 925,00 rodzinie 384 925,00 380 725,00 313 50 67 225,00 4 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 20 4 20 4 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 00 229 00 229 00 229 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 00 21 00 21 00 21 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 00 47 00 47 00 47 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 50 6 50 6 50 6 50 Strona 11 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4220 Zakup środków żywności 2 50 2 50 2 50 2 50 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30 30 30 30 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 425,00 425,00 425,00 425,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 75 75 75 75 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 00 3 00 3 00 3 00 90 90 90 90 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 00 9 00 9 00 9 00 50 50 50 50 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 400 979,38 400 979,38 194 57 161 51 33 06 2 00 204 409,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 3257 Stypendia różne 36 468,48 36 468,48 36 468,48 3259 Stypendia różne 1 931,52 1 931,52 1 931,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 00 119 00 119 00 119 00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 960,53 67 960,53 67 960,53 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 599,47 3 599,47 3 599,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 418,92 3 418,92 3 418,92 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181,08 181,08 181,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 00 24 00 24 00 24 00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 003,17 13 003,17 13 003,17 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 688,70 688,70 688,70 Strona 12 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 21 3 21 3 21 3 21 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 764,08 1 764,08 1 764,08 4129 Składki na Fundusz Pracy 93,43 93,43 93,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 30 3 30 3 30 3 30 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 849,10 2 849,10 2 849,10 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 150,90 150,90 150,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 980,30 6 980,30 6 980,30 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 369,70 369,70 369,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4287 Zakup usług zdrowotnych 427,36 427,36 427,36 4289 Zakup usług zdrowotnych 22,64 22,64 22,64 4300 Zakup usług pozostałych 18 96 18 96 18 96 18 96 4307 Zakup usług pozostałych 56 697,09 56 697,09 56 697,09 4309 Zakup usług pozostałych 3 002,91 3 002,91 3 002,91 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 70 70 70 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4417 Podróże służbowe krajowe 2 849,10 2 849,10 2 849,10 4419 Podróże służbowe krajowe 150,90 150,90 150,90 4440 4447 4449 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 20 4 20 4 20 4 20 1 709,46 1 709,46 1 709,46 90,54 90,54 90,54 1 00 1 00 1 00 1 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 133 719,28 1 133 719,28 836 50 729 76 106 74 88 776,00 3 50 204 943,28 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 88 776,00 niepełnosprawnych 88 776,00 88 776,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 576,00 6 576,00 6 576,00 Strona 13 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 82 20 82 20 82 20 85333 Powiatowe urzędy pracy 840 00 840 00 836 50 729 76 106 74 3 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 50 3 50 3 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 576 96 576 96 576 96 576 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 94 51 94 51 94 51 94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 33 89 33 89 33 89 33 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 53 11 53 11 53 11 53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 20 4 20 4 20 4 20 4260 Zakup energii 8 78 8 78 8 78 8 78 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 64 02 64 02 64 02 64 02 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 24 20 24 20 24 20 24 1 00 1 00 1 00 1 00 85395 Pozostała działalność 204 943,28 204 943,28 204 943,28 3117 Świadczenia społeczne 122 485,00 122 485,00 122 485,00 3119 Świadczenia społeczne 21 615,00 21 615,00 21 615,00 4077 4079 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 14 11 14 11 14 11 2 49 2 49 2 49 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 272,26 37 272,26 37 272,26 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 577,46 6 577,46 6 577,46 4127 Składki na Fundusz Pracy 334,53 334,53 334,53 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,03 59,03 59,03 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 592 317,00 3 417 317,00 3 199 267,00 2 351 654,96 847 612,04 186 00 32 05 175 00 175 00 Strona 14 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 093 765,00 918 765,00 918 465,00 802 833,00 115 632,00 30 175 00 175 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610 651,00 610 651,00 610 651,00 610 651,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 327,00 60 327,00 60 327,00 60 327,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 347,00 115 347,00 115 347,00 115 347,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 408,00 16 408,00 16 408,00 16 408,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 10 10 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 50 8 50 8 50 8 50 4220 Zakup środków żywności 28 00 28 00 28 00 28 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 30 30 30 4260 Zakup energii 27 738,00 27 738,00 27 738,00 27 738,00 4270 Zakup usług remontowych 10 10 10 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 04 2 04 2 04 2 04 4300 Zakup usług pozostałych 11 914,00 11 914,00 11 914,00 11 914,00 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 34 33 34 33 34 33 34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 00 175 00 175 00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 543 702,00 poradnie specjalistyczne 543 702,00 543 602,00 477 252,00 66 35 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 370 589,00 370 589,00 370 589,00 370 589,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 783,00 32 783,00 32 783,00 32 783,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 308,00 68 308,00 68 308,00 68 308,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 472,00 5 472,00 5 472,00 5 472,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 10 10 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 70 10 70 10 70 10 70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 1 50 1 50 1 50 Strona 15 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 19 50 19 50 19 50 19 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 6 74 6 74 6 74 6 74 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 50 50 50 50 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 062,00 2 062,00 2 062,00 2 062,00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 648,00 22 648,00 22 648,00 22 648,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 187 25 187 25 187 20 169 838,00 17 362,00 5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 5 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 162,00 128 162,00 128 162,00 128 162,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 902,00 13 902,00 13 902,00 13 902,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 293,00 24 293,00 24 293,00 24 293,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 481,00 3 481,00 3 481,00 3 481,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4260 Zakup energii 1 32 1 32 1 32 1 32 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 90 1 90 1 90 1 90 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 48 48 48 48 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 162,00 10 162,00 10 162,00 10 162,00 85410 Internaty i bursy szkolne 733 87 733 87 732 87 410 631,96 322 238,04 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 793,92 305 793,92 305 793,92 305 793,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 00 35 00 35 00 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 275,76 58 275,76 58 275,76 58 275,76 Strona 16 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 349,45 8 349,45 8 349,45 8 349,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 212,83 3 212,83 3 212,83 3 212,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 30 19 30 19 30 19 30 4220 Zakup środków żywności 120 00 120 00 120 00 120 00 4260 Zakup energii 125 40 125 40 125 40 125 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 50 21 50 21 50 21 50 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 60 60 60 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 60 2 60 2 60 2 60 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 238,04 23 238,04 23 238,04 23 238,04 4 50 4 50 4 50 4 50 50 50 50 50 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 00 30 00 30 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30 00 30 00 30 00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 986 00 986 00 799 40 491 10 308 30 186 00 60 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 186 00 186 00 186 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 43 438 43 438 43 438 43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 50 18 50 18 50 18 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 70 26 70 26 70 26 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 77 3 77 3 77 3 77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 70 3 70 3 70 3 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 50 21 50 21 50 21 50 4220 Zakup środków żywności 85 00 85 00 85 00 85 00 Strona 17 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 150 50 150 50 150 50 150 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 31 40 31 40 31 40 31 40 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 50 1 50 1 50 1 50 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 90 1 90 1 90 1 90 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 90 1 90 1 90 1 90 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 90 8 90 8 90 8 90 3 00 3 00 3 00 3 00 50 50 50 50 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 60 3 60 3 60 3 60 4300 Zakup usług pozostałych 3 60 3 60 3 60 3 60 85495 Pozostała działalność 14 13 14 13 14 13 14 13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 13 14 13 14 13 14 13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 50 70 50 70 50 70 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 70 50 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 50 70 50 70 50 4300 Zakup usług pozostałych 62 50 62 50 62 50 62 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 00 8 00 8 00 8 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 00 20 00 10 00 10 00 10 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 92116 Biblioteki 10 00 10 00 10 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 926 Kultura fizyczna 10 00 10 00 10 00 10 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 00 10 00 10 00 10 00 Strona 18 z 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 Wydatki razem: 29 707 247,41 26 309 814,41 22 588 557,00 16 730 713,96 5 857 843,04 538 776,00 1 047 762,00 1 434 719,41 700 00 3 397 433,00 3 397 433,00 582 433,00 Strona 19 z 19

Tabela Nr 3 - DOCHODY ZLECONE - uchwała Rady Powiatu Nr... z dn.. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00 5 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 00 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 5 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 39 00 39 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 00 39 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 39 00 39 00 710 Działalność usługowa 493 74 493 74 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 00 160 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 160 00 160 00 71015 Nadzór budowlany 333 74 333 74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 268 74 268 74 przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 65 00 65 00 750 Administracja publiczna 113 461,00 113 461,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 461,00 83 461,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 83 461,00 83 461,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 00 30 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 00 30 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 198 00 3 198 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 198 00 3 198 00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 198 00 3 198 00 851 Ochrona zdrowia 1 563 60 1 563 60 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 1 563 60 1 563 60 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 563 60 1 563 60 852 Pomoc społeczna 384 925,00 384 925,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 384 925,00 384 925,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 384 925,00 384 925,00 przez powiat Razem: 5 797 726,00 5 797 726,00

Tabela Nr 4 - WYDATKI ZLECONE - uchwała Rady Powiatu Nr... z dn.. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00 5 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 39 00 39 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 00 39 00 4300 Zakup usług pozostałych 39 00 39 00 710 Działalność usługowa 493 74 493 74 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 160 00 160 00 71015 Nadzór budowlany 333 74 333 74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 277,00 277,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 18 59 18 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 115 60 115 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 00 13 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 12 29 12 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 12 2 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 9 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 14 97 14 97 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 60 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 90 90 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 70 70 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 12 843,00 12 843,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 93 4 93

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 10 2 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 00 65 00 750 Administracja publiczna 113 461,00 113 461,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 461,00 83 461,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 81 69 81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 94 11 94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 711,00 1 711,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 00 30 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 20 11 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 15 10 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 45 4300 Zakup usług pozostałych 90 90 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 00 6 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 198 00 3 198 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 198 00 3 198 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 71 243,00 71 243,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 755,00 25 755,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 30 00 30 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 74 4 74 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 191 973,00 2 191 973,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 356 643,00 356 643,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 182 592,00 182 592,00 roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom 108 364,00 108 364,00 i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 004,00 11 004,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 1 482,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 55 00 55 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 00 51 00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 4260 Zakup energii 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 987,00 17 987,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 10 4 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 3 50 3 50 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 00 4 00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 4480 Podatek od nieruchomości 17 029,00 17 029,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60 60 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 50 1 50 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 851 Ochrona zdrowia 1 563 60 1 563 60 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 563 60 1 563 60 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 563 60 1 563 60 852 Pomoc społeczna 384 925,00 384 925,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 384 925,00 384 925,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 20 4 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 00 229 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 00 21 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 00 47 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 50 6 50

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 4220 Zakup środków żywności 2 50 2 50 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30 30 4260 Zakup energii 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 425,00 425,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 75 75 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 3 00 3 00 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 90 90 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 35 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 00 9 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 Razem: 5 797 726,00 5 797 726,00

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Powiatu Leskiego Nr. z dnia r. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa Jednostki Kwota dotacji w zł podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 265 576,00 852 85201 Dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Leskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych, Powiat Brzozowski Powiat Krośnieński 85204 Dotacje celowe dla gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leskiego w rodzinach zastępczych, Powiat Bieszczadzki Powiat Sanocki Powiat Jasielski Powiat Kamieński Powiat Gorlicki 853 85311 Dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Leskiego uczestnik w WTZ, Powiat Bieszczadzki 921 92116 Dotacja dla Gminy Lesko na dofinansowanie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 149 00 56 00 93 00 100 00 16 00 13 00 37 00 12 00 22 00 6 576,00 6 576,00 10 00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 754 75415 Dotacja dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach 853 85311 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Huzelach 10 % 854 85417 Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty: 1.Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Jabłonkach 123 00 zł, 2. Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe w Rudence 63 00 zł. 273 20 5 00 82 20 186 00

Informacja dodatkowa - źrodła uzyskiwanych dochodów w 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 00 01095 2110 020 Leśnictwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 0970 wynajem powierzchni wystawowej na Targach "Agrobieszczady 2014", wpłaty od 33 00 sponsorów 02095 Pozostała działalność 115 00 Wpływy z różnych dochodów 600 Transport i łączność 60014 0970 0490 środki z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za zajęte grunty rolne pod uprawy leśne Drogi publiczne powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty za zajęcie pasa drogowego 700 Gospodarka mieszkaniowa Wartość 38 00 5 00 33 00 115 00 115 00 20 00 20 00 20 00 2 343 75 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 343 75 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 304 75 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2110 710 Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 160 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 250 00 0970 Wpływy z różnych dochodów opłaty za sprzedaż wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów oraz map ewidencyjnych, uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu 71015 Nadzór budowlany 333 79 2110 720 Informatyka Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 72095 Pozostała działalność 243 733,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na dofinansowanie projektu pn. " Podkarpacki system e-administracji Publicznej -PSeAP" 243 733,00 750 Administracja publiczna 300 00 1 700 00 39 00 770 74 250 00 268 74 243 733,00 884 661,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 461,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 83 461,00 75020 Starostwa powiatowe 760 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 700 00 dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne 092 Pozostałe odsetki 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów sprzedaż dzienników budowy, zwrot kosztów wezwań do zapłaty, zwrot kosztów zastępstwa procesowego 10 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 34 00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 198 50 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 00 4 00 3 198 50 3 198 00 50 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 606 855,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 60 855,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia 2 503 855,00 100 00 11 612 044,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 321 691,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 950 731,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 339 622,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 5 00 0750 0830 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 1 00 4 00 wynajem powierzchni na reklamy 80130 Szkoły zawodowe 123 50 0690 0750 0830 0970 Wpływy z różnych opłat opłaty za legitymacje, świadectwa, różne druki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług sprzedaż wyrobów warsztatów szkolnych Wpływy z różnych dochodów dopłaty z ARiMR,opłaty za praktyki - stolarz 8 321 691,00 2 950 731,00 1 339 662,00 1 461 385,76 50 10 00 3 00 110 00 80195 Pozostała działalność 1 332 885,76

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2007 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 914 251,65 Dofinansowanie projektów pn. " Podkarpacie stawia na zawodowców" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2009 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 79 934,11 851 Ochrona zdrowia Dofinansowanie projektów pn. " Podkarpacie stawia na zawodowców" 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 563 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 563 60 852 Pomoc społeczna 899 139,58 85204 Rodziny zastępcze 309 805,20 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 384 925,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 384 925,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 204 409,38 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2007 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 194 127,59 2009 Dofinansowanie projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dofinansowanie projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim" 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 576,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 244 00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 244 00 85395 Pozostała działalność 204 943,28 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dofinansowanie projektu pn. " Nowe doświadczenia - większe mozliwości " Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dofinansowanie projektu pn. " Nowe doświadczenia - większe mozliwości " 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 103 00 0680 0970 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych dochodów wynajem obiektu na kolonie 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7 90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 563 60 309 805,20 10 281,79 455 519,28 6 576,00 174 201,79 30 741,49 1 510 90 53 00 50 00 7 90

85410 Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych opłat 400 00 0690 200 00 wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w Bursie Wpływy z usług 0830 200 00 85417 wynajem obiektu na kolonie i obozy Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług 1 000 00 0830 1 000 00 wpływy z wynajmu miejsc noclegowych w SSM 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 20 50 0690 20 00 wpływy ze składowania odpadów, za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów 0970 50 wpływy za karty wędkarskie Razem: 28 714 377,62

projekt Uchwała Nr Rady Powiatu w Lesku z dnia. 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2014 2030 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2 Określa się przedsięwzięcia, o art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Leskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 307 18 zł, 1) w 2015 r. do kwoty 307 18 zł 4 Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 2) zawieranych na czas określony w zakresie: a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1 500 zł; b) ubezpieczenia majątku do kwoty 15 000 zł; c) Lex dla samorządu do kwoty 10 000 zł. 5 Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Leskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 2) zawieranych na czas określony w zakresie: a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 6 500 zł; b) usług sieci telefonii komórkowej do kwoty 6 000 zł; c) usług telekomunikacyjnych do kwoty 7 000 zł; d) dzierżawa łączy telefonicznych do kwoty 6 000 zł; e) usług dostępu do Internetu do kwoty 5 000 zł; f) najmu lokali biurowych do kwoty 100 000 zł; g) ubezpieczenie mienia do kwoty 144 400 zł; h) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i) wykonywanie badań, orzeczeń z zakresu medycyny pracy i szczepień ochronnych oraz orzecznictwa do kwoty 20 000 zł; lekarskiego do kwoty 20 000 zł; j) usługi certyfikacyjne i znakowanie czasem weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego do kwoty 2 000 zł 6 Uchyla się uchwałę Nr XXXVI.208.2013 Rady Powiatu w Lesku z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2013-2030.

7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwała Nr... Rady Powiatu w Lesku z dn.... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2014 2030 Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2011 32 572 183,88 25 073 113,33 7 499 070,55 166 160,96 Wykonanie 2012 28 996 362,60 27 518 994,75 2 279 28 63 940,25 13 237 418,00 11 874 416,25 1 477 367,85 Plan 3 kw. 2013 39 382 897,23 27 391 513,69 2 461 077,00 50 00 13 050 603,00 10 175 609,86 11 991 383,54 7 448 484,07 5 043 772,37 Wykonanie 2013 1) 39 382 897,23 27 391 513,69 2 461 077,00 50 00 13 050 603,00 10 175 609,86 11 991 383,54 7 448 484,07 5 043 772,37 2014 28 714 377,62 26 366 944,62 2 603 855,00 100 00 1 010 00 12 612 044,00 10 041 045,62 2 347 433,00 1 700 00 2 300 00 2015 30 373 08 27 253 08 2 500 00 50 00 1 058 00 13 000 00 10 645 08 3 120 00 2 450 00 2 500 00 2016 29 530 42 27 330 42 2 500 00 50 00 1 092 00 13 000 00 10 688 42 2 200 00 2 000 00 1 750 00 2017 30 695 40 27 695 40 2 500 00 50 00 1 113 00 13 000 00 11 032 40 3 000 00 2 700 00 1 500 00 2018 31 388 014,00 27 888 014,00 2 500 00 50 00 1 168 00 13 000 00 11 170 014,00 3 500 00 2 800 00 2 982 706,00 2019 31 185 725,00 28 185 725,00 2 500 00 50 00 1 195 00 13 000 00 11 440 725,00 3 000 00 2 500 00 2 292 291,00 2020 31 816 825,00 29 116 825,00 2 500 00 50 00 1 214 00 13 000 00 12 352 825,00 2 700 00 2 450 00 1 355 651,00 2021 31 528 00 29 328 00 2 500 00 50 00 1 228 00 13 000 00 12 550 00 2 200 00 1 900 00 1 500 00 2022 31 999 00 29 849 00 2 500 00 50 00 1 249 00 13 000 00 13 050 00 2 150 00 1 800 00 1 400 00 2023 32 436 00 30 388 00 2 500 00 50 00 1 288 00 13 000 00 13 550 00 2 048 00 1 850 00 1 000 00 2024 33 196 00 31 216 00 2 500 00 50 00 1 316 00 13 000 00 14 350 00 1 980 00 1 720 00 1 900 00 2025 34 179 00 32 074 00 2 500 00 50 00 1 324 00 13 000 00 15 200 00 2 105 00 1 938 00 2 050 00 2026 35 175 00 32 955 00 2 500 00 50 00 1 355 00 13 000 00 16 050 00 2 220 00 2 010 00 1 700 00 2027 36 173 00 33 960 00 2 500 00 50 00 1 360 00 13 000 00 17 050 00 2 213 00 1 988 00 1 800 00 2028 36 791 00 34 811 00 2 500 00 50 00 1 411 00 13 000 00 17 850 00 1 980 00 1 720 00 1 000 00 Strona 1

Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2029 37 397 533,00 35 467 533,00 2 500 00 50 00 1 425 00 13 000 00 18 492 533,00 1 930 00 1 780 00 1 500 00 2030 37 850 00 35 850 00 2 500 00 50 00 1 450 00 13 000 00 18 850 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 2031 Strona 2

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie 2011 31 871 720,28 25 016 620,34 714 185,00 714 185,00 6 855 099,94 700 463,60 Wykonanie 2012 30 731 107,40 26 370 256,30 821 975,13 821 975,13 4 360 851,10-1 734 744,80 Plan 3 kw. 2013 42 895 360,30 27 372 492,84 850 00 850 00 15 522 867,46-3 512 463,07 Wykonanie 2013 1) 42 895 360,30 27 372 492,84 850 00 850 00 15 522 867,46-3 512 463,07 2014 29 707 247,41 26 309 814,41 700 00 700 00 3 397 433,00-992 869,79 2015 29 388 08 26 189 04 790 00 790 00 3 199 04 985 00 2016 28 918 42 26 212 39 760 00 760 00 2 706 03 612 00 2017 29 845 40 26 529 50 730 00 730 00 3 315 90 850 00 2018 30 468 014,00 26 680 012,00 700 00 700 00 3 788 002,00 920 00 2019 30 447 725,00 26 961 88 670 00 670 00 3 485 845,00 738 00 2020 31 068 825,00 27 722 066,00 640 00 640 00 3 346 759,00 748 00 2021 30 908 00 28 040 00 640 00 640 00 2 868 00 620 00 2022 30 957 00 28 440 00 640 00 640 00 2 517 00 1 042 00 2023 31 204 00 29 040 00 640 00 640 00 2 164 00 1 232 00 2024 32 038 00 29 840 00 640 00 640 00 2 198 00 1 158 00 2025 33 135 80 30 640 00 640 00 640 00 2 495 80 1 043 20 2026 33 254 60 31 540 00 640 00 640 00 1 714 60 1 920 40 2027 34 340 28 32 540 00 640 00 640 00 1 800 28 1 832 72 2028 35 691 00 33 340 00 640 00 640 00 2 351 00 1 100 00 2029 36 185 533,00 33 540 533,00 640 00 640 00 2 645 00 1 212 00 2030 37 180 248,22 33 730 248,22 600 00 600 00 3 450 00 669 751,78 2031 Strona 3

Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2011 1 003 446,02 1 003 446,02 Wykonanie 2012 3 412 091,87 3 412 091,87 1 398 921,21 Plan 3 kw. 2013 5 662 827,58 5 662 827,58 3 201 463,07 Wykonanie 2013 1) 5 662 827,58 5 662 827,58 3 201 463,07 2014 2 003 081,37 2 003 081,37 992 869,79 2015 552 726,00 552 726,00 2016 1 080 999,00 1 080 999,00 2017 1 051 099,00 1 051 099,00 2018 1 186 209,00 1 186 209,00 2019 911 313,00 911 313,00 2020 992 444,00 992 444,00 2021 1 219 575,00 1 219 575,00 2022 919 533,00 919 533,00 2023 621 486,00 621 486,00 2024 814 486,00 814 486,00 2025 972 22 972 22 2026 62 814,00 62 814,00 2027 40 76 40 76 2028 42 825,00 42 825,00 2029 200 20 200 20 2030 256 048,22 256 048,22 2031 Strona 4

Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie 2011 1 958 200,98 1 958 200,98 575 516,64 12 902 687,50 4 028 616,48 39,61% 39,61% Wykonanie 2012 1 953 633,11 1 953 633,11 575 516,64 575 516,64 14 301 608,71 3 453 099,84 49,32% 49,32% Plan 3 kw. 2013 2 461 364,51 2 461 364,51 2 461 364,51 17 503 071,78 3 309 220,68 3 309 220,68 44,44% 36,04% Wykonanie 2013 1) 2 461 364,51 2 461 364,51 2 461 364,51 17 503 071,78 3 309 220,68 3 309 220,68 44,44% 36,04% 2014 1 010 211,58 1 010 211,58 1 010 211,58 16 683 071,78 58,10% 58,10% 2015 1 537 726,00 1 537 726,00 1 537 726,00 15 698 071,78 51,68% 51,68% 2016 1 692 999,00 1 692 999,00 1 692 999,00 15 086 071,78 51,09% 51,09% 2017 1 901 099,00 1 901 099,00 14 236 071,78 46,38% 46,38% 2018 2 106 209,00 2 106 209,00 13 316 071,78 42,42% 42,42% 2019 1 649 313,00 1 649 313,00 12 578 071,78 40,33% 40,33% 2020 1 740 444,00 1 740 444,00 11 830 071,78 37,18% 37,18% 2021 1 839 575,00 1 839 575,00 11 210 071,78 35,56% 35,56% 2022 1 961 533,00 1 961 533,00 10 168 071,78 31,78% 31,78% 2023 1 853 486,00 1 853 486,00 8 936 071,78 27,55% 27,55% 2024 1 972 486,00 1 972 486,00 7 778 071,78 23,43% 23,43% 2025 2 015 42 2 015 42 6 734 871,78 19,70% 19,70% 2026 1 983 214,00 1 983 214,00 4 814 471,78 13,69% 13,69% 2027 1 873 48 1 873 48 2 981 751,78 8,24% 8,24% 2028 1 142 825,00 1 142 825,00 1 881 751,78 5,11% 5,11% 2029 1 412 20 1 412 20 669 751,78 1,79% 1,79% 2030 925 80 925 80 % % 2031 % % Strona 5

Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.1 9.2 9.3 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[2.1.1.1])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8.1 [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie 2011 56 492,99 56 492,99 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% % % TAK TAK Wykonanie 2012 1 148 738,45 1 148 738,45 9,57% 7,59% 9,57% 7,59% 7,59% % % TAK TAK Plan 3 kw. 2013 19 020,85 19 020,85 8,41% 2,16% 8,41% 2,16% 2,16% % % TAK TAK Wykonanie 2013 1) 19 020,85 19 020,85 8,41% 2,16% 8,41% 2,16% 2,16% % % TAK TAK 2014 57 130,21 57 130,21 5,96% x 5,96% 2,44% 2,44% 7,87% 7,87% TAK TAK 2015 1 064 04 1 064 04 7,66% x 7,66% 2,60% 2,60% 9,68% 9,68% TAK TAK 2016 1 118 03 1 118 03 8,31% x 8,31% 2,57% 2,57% 12,22% 12,22% TAK TAK 2017 1 165 90 1 165 90 8,57% x 8,57% 8,57% 8,57% 9,42% 9,42% TAK TAK 2018 1 208 002,00 1 208 002,00 8,94% x 8,94% 8,94% 8,94% 11,57% 11,57% TAK TAK 2019 1 223 845,00 1 223 845,00 7,44% x 7,44% 7,44% 7,44% 11,97% 11,97% TAK TAK 2020 1 394 759,00 1 394 759,00 7,48% x 7,48% 7,48% 7,48% 12,43% 12,43% TAK TAK 2021 1 288 00 1 288 00 7,86% x 7,86% 7,86% 7,86% 12,26% 12,26% TAK TAK 2022 1 409 00 1 409 00 8,13% x 8,13% 8,13% 8,13% 11,38% 11,38% TAK TAK 2023 1 348 00 1 348 00 7,69% x 7,69% 7,69% 7,69% 10,74% 10,74% TAK TAK 2024 1 376 00 1 376 00 7,87% x 7,87% 7,87% 7,87% 1% 1% TAK TAK 2025 1 434 00 1 434 00 7,77% x 7,77% 7,77% 7,77% 9,74% 9,74% TAK TAK 2026 1 415 00 1 415 00 7,46% x 7,46% 7,46% 7,46% 9,69% 9,69% TAK TAK 2027 1 420 00 1 420 00 6,95% x 6,95% 6,95% 6,95% 9,65% 9,65% TAK TAK 2028 1 471 00 1 471 00 4,85% x 4,85% 4,85% 4,85% 9,68% 9,68% TAK TAK 2029 1 927 00 1 927 00 5,49% x 5,49% 5,49% 5,49% 9,28% 9,28% TAK TAK 2030 2 119 751,78 2 119 751,78 4,03% x 4,03% 4,03% 4,03% 9,33% 9,33% TAK TAK 2031 % x % % % 9,38% 9,38% TAK TAK Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2011 15 402 975,90 3 032 416,39 351 562,39 2 680 854,00 Wykonanie 2012 16 344 607,80 2 033 183,90 440 663,90 1 592 52 1 544 059,00 Plan 3 kw. 2013 17 126 078,47 3 440 65 8 797 425,09 1 183 033,09 7 614 392,00 7 614 392,00 Wykonanie 2013 1) 17 126 078,47 3 440 65 8 797 425,09 1 183 033,09 7 614 392,00 7 614 392,00 2014 16 730 713,96 3 784 71 1 435 215,00 1 435 215,00 2015 985 00 985 00 17 298 27 3 900 00 307 18 307 18 2016 612 00 612 00 17 471 25 4 015 00 2017 850 00 850 00 17 645 96 4 135 60 2018 920 00 920 00 17 822 40 4 260 00 2019 738 00 738 00 18 000 65 4 387 50 2020 748 00 748 00 18 180 70 4 520 00 2021 620 00 620 00 18 700 00 4 700 00 2022 1 042 00 1 042 00 19 260 00 5 000 00 2023 1 232 00 1 232 00 19 800 00 5 230 00 2024 1 158 00 1 158 00 20 400 00 5 800 00 2025 1 043 20 1 043 20 21 000 00 6 320 00 2026 1 920 40 1 920 40 21 600 00 6 950 00 2027 1 832 72 1 832 72 22 300 00 7 600 00 2028 1 100 00 1 100 00 22 500 00 8 400 00 2029 1 212 00 1 212 00 23 000 00 9 200 00 2030 669 751,78 23 700 00 10 000 00 2031 Strona 7

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o art. 5 ust. ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o art. 5 ust. ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o art. 5 ust. ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 674 431,72 674 431,72 674 431,72 376 804,35 376 804,35 376 804,35 692 836,26 692 836,26 692 836,26 Plan 3 kw. 2013 1 477 829,42 1 477 829,42 1 477 829,42 2 034 439,97 2 034 439,97 2 034 439,97 1 477 829,42 1 477 829,42 1 477 829,42 Wykonanie 2013 1) 1 477 829,42 1 477 829,42 1 477 829,42 2 034 439,97 2 034 439,97 2 034 439,97 1 477 829,42 1 477 829,42 1 477 829,42 2014 1 410 738,42 1 410 738,42 1 410 738,42 582 433,00 582 433,00 582 433,00 1 410 738,42 1 410 738,42 1 410 738,42 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Strona 8

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o art. 5 ust. ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 1 935 454,52 1 935 454,52 Plan 3 kw. 2013 2 034 439,97 2 034 439,97 2 034 139,97 Wykonanie 2013 1) 2 034 439,97 2 034 439,97 2 034 139,97 2014 582 433,00 582 433,00 582 433,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Strona 9

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 1 894 132,66 Plan 3 kw. 2013 2 461 364,51 Wykonanie 2013 1) 2 461 364,51 2014 1 010 211,58 2015 1 537 726,00 2016 1 692 999,00 2017 1 901 099,00 2018 2 106 209,00 2019 1 649 313,00 2020 1 740 444,00 2021 1 839 575,00 2022 1 961 533,00 2023 1 853 486,00 2024 1 972 486,00 2025 2 015 42 2026 1 983 214,00 2027 1 873 48 2028 1 142 825,00 2029 1 412 20 2030 925 80 2031 Strona 10

Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr... z dn.... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2014-2030 Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2 619 568,28 1 435 215,00 307 18 1 742 395,00 1.a - wydatki bieżące 2 619 568,28 1 435 215,00 307 18 1 742 395,00 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z środków, o art.5 ust. 2 619 568,28 1 435 215,00 307 18 1 742 395,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), 1.1.1 - wydatki bieżące 2 619 568,28 1 435 215,00 307 18 1 742 395,00 1.1.1.1 Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół Technicznych 2012 2015 2 619 568,28 1 435 215,00 307 18 1 742 395,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe

Objaśnienia do projektu uchwały Nr. Rady Powiatu w Lesku z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2014 2030 Prognoza dochodów Część oświatowa subwencji ogólnej: Prognozowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na lata 2014-2030 została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014. Zakres zadań oświatowych realizowany przez powiat, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej w okresie objętym prognozą określony został na podstawie: - analizy danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej ( lata: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ) oraz prognozy na lata następne, - analizy danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazywanych w systemie informacji oświatowej ( lata: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ) oraz prognozy opartej na informacji uzyskanej z gmin o ilości urodzeń w latach 1999-2009. Część wyrównawcza oraz równoważąca subwencji ogólnej: Analizując otrzymane kwoty poszczególnych rodzajów subwencji w latach 2008 2013 uzyskano informację, że średni wskaźnik wzrostu kwot subwencji w badanym okresie wynosił 105,9%. - wyrównawcza: 2008 rok - kwota 2 172 622 zł 2009 rok - kwota 3 270 771 zł 2010 rok - kwota 4 166 656 zł 2011 rok - kwota 3 575 756 zł 2012 rok - kwota 3 552 242 zł 2013 rok - kwota 3 052 295 zł - równoważąca: 2008 rok - kwota 422 306 zł 2009 rok - kwota 528 717 zł 2010 rok - kwota 549 772 zł 2011 rok kwota 895 944 zł 2012 rok kwota 816 125 zł 2013 rok - kwota 1 338 303 zł