DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2010 r. Nr 180 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 2733 Burmistrza Miasta Oborniki Ĝląskie nr 53/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Ĝląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budġetu Gminy Oborniki Ĝląskie za 2009 r. 18597 2734 Wójta Gminy Wisznia Mała nr 14/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budġetu Gminy Wisznia Mała za 2009 rok 18669 2733 ZARZĄDZENIE NR 53/2010 BURMISTRZA MIASTA OBORNIKI ŚLĄSKIE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2009 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały nr 0150/XLVII/348/2006 Rady Miejskiej w Obornikach Ĝląskich z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie okreĝlenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budġetu Gminy Oborniki Ĝląskie oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, Burmistrz Obornik Ĝląskich zarządza, co następuje: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Ĝląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację opisową z wykonania budġetu Gminy Oborniki Ĝląskie za 2009 rok składającą się z: 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem opisowym o nadwyġce/deficycie i sprawozdaniem opisowym Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego Realizacja dochodów za 2009 r. częĝń tabelaryczna. 3. Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego Realizacja wydatków za 2009 r. częĝń tabelaryczna. 4. Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego Sprawozdanie o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej. 5. Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadaě zleconych. 6. Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Obornickiego Oĝrodka Kultury. 2. Zarządzenie wchodzi w ġycie z dniem podjęcia. Burmistrz: Paweł Misiorek

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18598 Poz. 2733 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE ZA 2009 ROK Budġet Gminy Oborniki Ĝląskie na 2009 rok ustanowiony został uchwałą nr 0150/XXXVI/257/09 Rady Miejskiej w Obornikach Ĝląskich z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie budġetu gminy na rok 2009. Rada Miejska ustaliła dochody budġetu gminy na 2009 rok w wysokoĝci 52.253.210 zł (w tym majątkowe 14.612.260 zł), a wydatki budġetu gminy na kwotę 57.191.854 zł (w tym majątkowe 22.661.900 zł). Wysokoĝń planowanego deficytu budġetowego wg wymienionej uchwały wynosi 4.938.644 zł. Ğródłem pokrycia deficytu w wymienionej kwocie powiększonego o kwotę rozchodów w wysokoĝci 1.977.996 zł będą przychody w wysokoĝci 6.916.640 zł, na które składają się: poġyczka na kwotę 375.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kwatery nr 1 na składowisku odpadów komunalnych i rekultywację kwater nr 2 i 3. Obligacje komunalne na kwotę 6.045.000 zł, w tym: 1.000.000 zł na rozbudowę Gimnazjum w Pęgowie, 3.520.000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg i infrastrukturę, 625.000 zł na kanalizację Roĝcisławice-Jary, 400.000 zł na kanalizację Siemianice-Kuraszków oraz 500.000 zł na budowę kwatery nr 1 i rekultywację kwater nr 2 i 3 na wysypisku odpadów komunalnych w Golędzinowie. Umowę dotyczącą emisji obligacji w 2009 roku zawarto z Bankiem DnB Nord. Do koěca roku wyemitowano obligacje w całej zaplanowanej kwocie. Przychody zakładów budġetowych zaplanowano w kwocie 2.862.200 zł (w tym: ZGM 1.904.200 zł i OSiR 958.000 zł, a wydatki w kwocie 2.862.200 zł. W wymienionych kwotach mieszczą się dotacje przedmiotowe w wysokoĝci 150.000 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do kosztów utrzymania zasobów komunalnych i 370.000 zł dla Oĝrodka Sportu i Rekreacji do kosztów utrzymania hali sportowej, basenu odkrytego i boisk wielofunkcyjnych. Nie zaplanowano wpłat zakładów budġetowych do budġetu gminy. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwocie po 214.000 zł. Utworzono ogólną rezerwę budġetową w wysokoĝci 500.000 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000 zł. Okreĝlono dochody i wydatki budġetu związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej i innych zadaě zleconych gminie ustawami w wysokoĝci 4.610.586 zł. Rada Miejska upowaġniła Burmistrza Obornik Ĝląskich m.in. do zaciągania kredytów i poġyczek oraz emisji papierów wartoĝciowych na pokrycie występującego w ciągu roku budġetowego deficytu do wysokoĝci 500.000 zł. W związku z tym, ġe w 2009 roku deficyt nie wystąpił, nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązaě na jego pokrycie. Układ wykonawczy budġetu gminy na rok 2009 został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Obornik Ĝląskich Nr 0151/27/09 z dnia 12 lutego 2009 roku. W trakcie 2009 roku dokonano w budġecie zmian niġej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza: 1. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XXXVII/265/09 z dnia 26 lutego 2009 r. 2. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XXXVIII/274/09 z dnia 17 marca 2009 r. 3. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XXXIX/275/ 09 z dnia 26 marca 2009 r. 4. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XL/287/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 5. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLI / 293/09 z dnia 11 maja 2009 r. 6. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLII/324/ 09 z dnia 21 maja 2009 r. 7. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLIII/336/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. 8. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLIV/352/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. 9. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLV/353/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 10. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLVI/364/09 z dnia 24 wrzeĝnia 2009 r. 11. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLVIII/411/09 z dnia 22 pağdziernika 2009 r. 12. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /XLIX/419/09 z dnia 19 listopada 2009 r. 13. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /L/426/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. 14. Uchwała Rady Miejskiej nr 0150 /LI/434/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. 15. Zarządzenie nr 0151/39/ 2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z 27 lutego 2009 r. 16. Zarządzenie nr 0151/57/2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z 31 marca 2009 r. 17. Zarządzenie nr 0151/79/2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z 30 kwietnia 2009 r. 18. Zarządzenie nr 0151/102/2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z dnia 28 maja 2009 r. 19. Zarządzenie nr 0151/133/2009 Burmistrza Obornik Ĝląskich z 30 czerwca 2009 r. 20. Zarządzenie nr 0151/154/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 31 lipca 2009 r. 21. Zarządzenie nr 0151/184/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 31 sierpnia 2009 r. 22. Zarządzenie nr 0151/219/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 30 wrzeĝnia 2009 r. 23. Zarządzenie nr 0151/244/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 30 pağdziernika 2009 r. 24. Zarządzenie nr 0151/259/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 30 listopada 2009 r. 25. Zarządzenie nr 0151/278/2009 Burmistrza Obornik Ĝl. z 31 grudnia 2009 r.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18599 Poz. 2733 Po zmianach dokonanych wymienionymi aktami wewnętrznymi plan dochodów, wg stanu na 31 grudnia, zamknął się kwotą 40.879.701,27 zł, a wydatków kwotą 48.510.783,21 zł. Z powyġszego wynika, ġe plan po stronie dochodów zmniejszony/zwiększony został o 11.373.508,73 zł, a wydatków o 8.681.070,79 zł. DOCHODY Na wielkoĝń zmian w planie dochodów miały wpływ: A. Zwiększenia 2.292.211,89 zł w tym z tytułu: 1. dotacji celowych... - 573.022.32 zł w tym na zadania: zlecone.... - 265.599,32 zł własne... 307.423,00 zł 2. wpływy z róġnych dochodów..... 1.687.008,57 zł 3. subwencja z budġetu paěstwa........ - 32.181,00 zł B. Zmniejszenia... 13.665.720,62 zł w tym z tytułu: 1. dotacji na realizację inwestycji..... 575.060,00 zł 2. wpływy z róġnych dochodów... 4.344.660,62 zł 3. finansowania i współfinansowania programów i projektów ze ĝrodków funduszy strukturalnych.... - 8.746.000,00 zł A B = - 11.373.508,73 zł Realizacja dochodów za 2009 r. w ujęciu tabelarycznym zawierającym plan wg uchwały budġetowej, zwiększenia, zmniejszenia, plan po zmianach i wykonanie stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego. I. Plan dochodów wg źródeł pochodzenia: zł zł stan na stan na Lp. Ğródło pochodzenia 01.01.2009 31.12.2009 1. Dochody z podatków i opłat 8.502.540,00 7.782.540,00 2. Udziały w podat. stanowiących dochód paěstwa 12.468.250,00 12.369.849,00 3. Wpływy z usług jedn. budġetowych 912.610,00 941.671,00 4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaġ alkoholu 293.000,00 293.000,00 5. Dochody z gospodarki majątkiem gminy 5.395.496,00 2.811.907,38 6. Subwencja ogólna z budġetu paěstwa 9.380.113,00 9.412.294,00 7. Dotacje celowe z budġetu na zadania bieġące 5.157.141,00 4.963.001,32 8. 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budġetu paěstwa 1.750,00 1.750,00 9. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne 10.037.260,00 920.800,00 10. Inne dochody 105.050,00 1.378.288,57 RAZEM 52.253.210,00 40.879.701,27 II. Realizacja planu dochodów: Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczoĝci wynika, ġe w 2009 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 40.757.032,05 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 99,70%.: PLAN po zmianach... 40.879.701,27 zł WYKONANIE... 40.757.032,05 zł % wyk.... 99,70 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność, 2010 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych gminie ustawami Plan 192.280,32 zł Wykonanie 192.280,32 zł % wyk. 100,00 Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw. 0970 Wpływy z róġnych dochodów Plan 0,00 zł, Wykonanie 1,20 zł 2. Dział 020 Leśnictwo, rozdz. 02095 Pozostała działalność, 0750 Dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych :

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18600 Poz. 2733 plan 3.496,00 zł, wykonanie 6.876,99 zł, tj. 196,71%. Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budġetowej dochody to czynsze za obwody łowieckie, które są pobierane i przekazywane gminie przez Starostwo Powiatowe i Nadleĝnictwo Oborniki Ĝl. 0870 Wpłaty ze sprzedaġy składników majątkowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł Zaplanowano dochody ze sprzedaġy drewna, które miało byń pozyskane w wyniku trzebieġy lasów komunalnych. Plan ustalony został na podstawie wykonania za rok poprzedni. 3. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, 0690 Wpływy z różnych opłat : plan 6.000 zł, wykonanie 7.730,94 zł, tj. 128,85%. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokoĝń dochodów uzaleġniona jest od iloĝci wydanych zezwoleě, których iloĝń w momencie opracowywania budġetu trudno jest przewidzień. 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 2.289.411,38 zł, wykonanie 2.396.828,20 zł, tj. 104,69%, w tym: 0470 wpływy z opłat za uġytkowanie i uġytkowanie wieczyste nieruchomoĝci : plan 240.000,00 zł, wykonanie 252.997,61zł, tj. 105,42% 0750 dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych : plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.400,73 zł, tj. 100,57% 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uġytkowania wieczystego w prawo własnoĝci plan 8.000,00 zł, wykonanie 21.305,72 zł, tj. 266,32%; Uzyskane dochody pochodzą z przekształcenia prawa uġytkowania wieczystego w prawo własnoĝci. W planie budġetu na 2009 r. ujęto naleġne raty wynikające z zakoěczonych w latach ubiegłych postępowaě. Nadwyġka wykonania planu wynika z osiągniętych dodatkowych wpływów z przekształcenia prawa uġytkowania wieczystego w prawo własnoĝci na podstawie postępowaě wszczętych na wniosek uġytkowników wieczystych w 2009 r. i przeprowadzonych na podstawie znowelizowanej ustawy. Dodatkowe dochody to ponad 15 tys. zł. Niedoszacowanie wpływów związane jest z trudną do przewidzenia iloĝcią składanych wniosków o przekształcenie. 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoĝci nieruchomoĝci plan 1.964.411,38 zł, wykonanie 2.014.874,48 zł, tj. 102,57%; Na uzyskaną kwotę dochodów złoġyła się: sprzedaġ lokali mieszkalnych: 1 lokal w Obornikach Ĝl. (ul. Siemianicka), sprzedaġ działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe: 5 działek budowlanych połoġonych w Obornikach Ĝl.: przy ul. Krzywoustego (1 szt.), przy ul. M.C. Skłodowskiej (1 szt.), przy ul. Energetycznej (2 szt.), przy ul. Siemianickiej (1 szt.), 2 działki połoġone w Roĝcisławicach, 2 działki połoġone w Urazie, 2 działki połoġone w Przecławicach, 3 działki połoġone w Osolinie, 1 działka połoġona w Kuraszkowie, 1 działka połoġona w Bagnie. sprzedaġ nieruchomoĝci zabudowanej w Obornikach Ĝląskich przy ul. Parkowej 16, sprzedaġ 5 działek na powiększenie nieruchomoĝci w Obornikach Ĝląskich. 0910 odsetki od nieterminowych wpłat plan 0,00 zł, wykonanie 32.949,66 zł 0970 wpływy z róġnych dochodów koszty przygotowania nieruchomoĝci do sprzedaġy plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.300,00 zł, tj. 61,43%; Są to dochody wynikające z dokonywanych przedpłat na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaġy nieruchomoĝci zbywanych w trybie bezprzetargowym, np. przez najemców lokali mieszkalnych, koszty podziałów działek na poprawienie warunków zagospodarowania działki. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z niewielkiej sprzedaġy dokonanej w tym trybie. Ogółem dokonano 12 przedpłat na przygotowania nieruchomoĝci do sprzedaġy. 5. Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze, 0690 wpływy z różnych opłat plan 137.240 zł, wykonanie 170.205,10 zł, tj. 124,02% Dochody w tej podziałce klasyfikacji budġetowej pochodzą z opłat grzebalnych za pochówek na cmentarzu komunalnym. Gmina nie ma wpływu na wysokoĝń dochodów w tej podziałce klasyfikacji budġetowej. 6. Dział 750 Administracja publiczna plan 289.211,00 zł, wykonanie 362.437,39 zł, tj. 125,32%, w tym: a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 108.394,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18601 Poz. 2733 wyk. 108.171,00 zł % wyk. 99,79 w tym: 2010 dotacje celowe z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami plan 106.644,00 zł, wykonanie 106.644 zł, tj. 100,00%, 2360 dochody jedn. samorządowych związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych ustawami plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.527,00 zł, tj. 87,26% Są to wpływy z opłat za dowody osobiste, uzaleġnione od iloĝci osób wyrabiających dowody osobiste po raz pierwszy lub wymieniających dowody na nowe. b) rozdział 75023 Urzędy gmin, plan 175.817,00 zł wyk. 251.685,39 zł % wyk. 143,15 w tym: 0750 dochody z najmu i dzierġawy składników majątkowych Skarbu Paěstwa i innych... plan 70.000,00 zł, wykonanie 91.345,55 zł, tj. 130,49%, 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0,00 zł, wykonanie 4,98 zł 0920 pozostałe odsetki plan 90.000,00 zł wyk. 135.575,19 zł % wyk. 150,64 Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od lokat terminowych (w tym weekendowych), od wszystkich rachunków gminy prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Obornikach Ĝląskich. 0970 wpływy z róġnych dochodów plan 15.817,00 zł wyk. 24.759,67 zł, % wyk. 156,54 Są to wpłaty pracowników za rozmowy prywatne prowadzone przez pracowników z telefonów słuġbowych oraz zwrot kosztów energii, wody i c.o. od Banku Spółdzielczego (dzierġawcy pomieszczeě). c) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0970 wpływy z róġnych dochodów plan 5.000,00 zł wyk. 2.581,00 zł % wyk. 51,62 Są to dochody uzyskane z dobrowolnych wpłat za wydawnictwa gminne. 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, a) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2010 plan 2.942,00 zł, wykonanie 2.942,00 zł, tj. 100,00%, Na uzyskane w tym rozdziale dochody składają się dotacje przeznaczone na aktualizacje spisu wyborców. b) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 plan 23.144,00 zł, wykonanie 23.144,00 zł, tj. 100,00%. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 16.000,00 zł, wykonanie 11.200,01 zł, tj. 70,00% w tym: a) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 0870 Wpływy ze sprzedaġy składników majątkowych plan 15.000,00 zł, wyk. 10.000,00 zł, tj. 66,67% Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaġy wycofanego z obiegu samochodu straġackiego. 0970 wpływy z innych dochodów Plan 0,00 zł, wykonanie 200,01 zł b) rozdział 75414 Obrona cywilna, 2010 plan 1.000,00 zł wyk. 1.000,00 zł Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budġetu paěstwa przekazana na wydatki rzeczowe. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej plan 20.302.149,00 zł, wykonanie 19.977.147,59 zł, tj. 98,40%, w tym: a) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 16.500,00 zł, wykonanie 18.356,19 zł, tj. 111,25%, w tym:

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18602 Poz. 2733 0350 podatek od działalnoĝci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 15.000,00 zł, wykonanie 18.212,56 zł, tj. 121,42% Egzekucję naleġnoĝci wymienionego wyġej podatku oraz naliczanie odsetek prowadzi US w Trzebnicy. Wysokoĝń dochodów uzaleġniona jest od kondycji finansowej podatników. 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 zł, wykonanie 143,63 zł, tj. 9,58%. b) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 3.464.000,00 zł, wykonanie 3.484.589,91zł, tj. 100,59%, w tym: 0310 Podatek od nieruchomoĝci plan 3.070.000,00 zł, wykonanie 3.105.750,64 zł, tj. 101,16%; zaległoĝci 705.637,11 zł. Umorzenia za 2009 rok w łącznej kwocie 55.894,00 zł stanowią 1,82% zaplanowanych dochodów. Niewątpliwie związane jest to ze złą kondycją finansową podatników. 0320 Podatek rolny plan 150.000,00 zł, wykonanie 148.067,93 zł, tj. 98,71%; zaległoĝci 8.406,20 zł, 0330 Podatek leĝny plan 83.000,00 zł, wykonanie 105.145,20 zł, tj. 126,68%, zaległoĝci 49,50 zł, 0340 Podatek od ĝrodków transportowych plan 24.000,00 zł, wykonanie 34.738,00 zł, tj. 144,74%, zaległoĝci 474,00 zł. 0430 Wpływy z opłaty targowej plan 70.000,00 zł, wykonanie 61.294,00 zł, tj. 87,56%, 0500 Podatek od czynnoĝci cywilnoprawnych plan 50.000,00 zł, wykonanie 3.814,76 zł, tj. 7,63%. Dochody ustalane są szacunkowo. Poszczególne lata są mało porównywalne. Gmina nie ma wpływu na terminy pozyskiwania tych dochodów. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 17.000,00 zł, wykonanie 25.779,38 zł, tj. 151,64%. 1. Odsetki z tytułu podatków 25.025,98 zł, w tym: podatek od nieruchomoĝci 24.751,98 zł podatek rolny 274,00 zł 2. Pozostałe odsetki 753,40 zł W stosunku do roku poprzedniego terminowoĝń wnoszenia wpłat podatków i opłat uległa znacznemu polepszeniu. Skutki obniġenia górnych stawek podatków obliczone za 2009 rok wyniosły 409.443,89 zł (w tym podatek od nieruchomoĝci 321.609,53 zł, podatek rolny 75.192,65 zł i podatek od ĝrodków transportowych 12.641,71 zł). Windykacja należności W zakresie windykacji naleġnoĝci podatkowych od osób prawnych, w 2009 roku, podjęte zostały następujące działania: 1. Wystawiono ogółem 85 upomnieě podatnikom podatku od nieruchomoĝci na łączną kwotę 289.238,93 zł. 2. Wystawiono 22 tytuły wykonawcze podatnikom podatku od nieruchomoĝci na łączną kwotę 231.318,00 zł. 3. Dokonano wpisów hipoteki przymusowej skierowanych do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na łączną kwotę 311.779,00 zł (podatek- 282.930,00 zł; odsetki 28.849,00 zł). 4. Urzędy Skarbowe wykonując tytuły wykonawcze wpłaciły na konto gminy ĝciągnięte zaległoĝci podatkowe w ogólnej kwocie 55.036,00 zł, w tym: podatek od nieruchomoĝci 55.036,00 zł W 2009 roku organ podatkowy udzielił ulg (3 decyzje) dotyczących umorzenia zaległoĝci podatkowych w podatku od nieruchomoĝci na łączną kwotę 55.894,00 zł. Odroczono 1 podatnikowi (1 decyzja) termin zapłaty podatku od ĝrodków transportowych w wysokoĝci 2.816,00 zł. W stosunku do 3 podatników w latach 2002 2005 zgłoszono do sądu wierzytelnoĝci z tytułu zaległego podatku od nieruchomoĝci w łącznej kwocie 227.970,00 zł. W przypadku jednego z ww. podmiotów, zgodnie z otrzymanym pismem z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłoĝciowych i naprawczych, złoġony został przez syndyka masy upadłoĝci ostateczny plan podziału funduszów masy. Z tego tytułu na poczet zgłoszonej wierzytelnoĝci w kwocie 91.546,79 zł uregulowana zastała w latach ubiegłych jedynie kwota 9.992,43 zł. W związku z tym pozostałe 81.554,36 zł nie wpłynie na konto dochodów z tytułu podatku od nieruchomoĝci. W stosunku do innego podmiotu, zgodnie z ostatecznym planem podziału wpłynęła jedynie częĝń zgłoszonej wierzytelnoĝci, tj. kwota 48.447,41 zł (z tego na poczet podatku zaksięgowano 31.215,41 zł i na poczet odsetek 17.232,00 zł). W związku z tym naleġy przypuszczań, ġe pozostała kwota 39.366,39 zł nie będzie wyegzekwowana. Po-

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18603 Poz. 2733 niewaġ postępowanie upadłoĝciowe w stosunku do pozostałych 2 podmiotów nie zostało jeszcze zakoěczone istnieje szansa na odzyskanie chociaġby częĝci naleġnych podatków. Pozostałe zaległoĝci objęte są równieġ wystawionymi tytułami wykonawczymi oraz wnioskami o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej kaucyjnej złoġonymi w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na kwotę 418.857,00 zł (naleġnoĝń główna). c) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 3.911.800,00 zł, wykonanie 4.323.739,61 zł, tj. 110,53% (zaległoĝci 972.288,68 zł), w tym: 0310 podatek od nieruchomoĝci plan 2.362.000,00 zł, wykonanie 2.774.267,38 zł, tj. 117,45%, (zaległoĝci 620.662,25 zł), 0320 podatek rolny plan 450.000,00 zł, wyk. 456.045,95 zł, tj. 101,34%, (zaległoĝci 32.836,71 zł) 0330 podatek leĝny plan 1.600,00 zł, wykonanie 2.832,02 zł, tj. 177,00%, (zaległoĝci 29,73 zł); 0340 podatek od ĝrodków transportowych plan 150.000,00 zł, wyk. 190.095,63 zł, tj. 126,73%, (zaległoĝci 123.100,61 zł), 0360 podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł, wykonanie 51.058,86 zł, tj. 72,94%, (zaległoĝci 50.646,00 zł), 0370 opłata od posiadania psów plan 1.200,00 zł, wykonanie 4.620,00 zł, tj. 385,00% 0430 wpływy z opłaty targowej plan 2.000,00 zł, wykonanie 5.816,00 zł, tj. 290,80%, Wymienione w tym paragrafie dochody pochodzą z opłat za handel koło cmentarza komunalnego; 0500 podatek od czynnoĝci cywilnoprawnych plan 800.000,00 zł, wykonanie 759.376,33 zł, tj. 94,92%, (zaległoĝci 8015,89 zł). Pobierany i przekazywany przez US. Wysokoĝń dochodów w tym paragrafie uzaleġniona jest od dochodów ze sprzedaġy nieruchomoĝci gminnych. 0690 wpływy z róġnych opłat plan 25.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 20,00%. Są to dochody uzyskane za wydane zezwolenia na prowadzenie działalnoĝci gospodarczej. 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 50.000,00 zł, wykonanie 74.627,44 zł, tj. 149,25%. 1. Odsetki z tytułu podatków 36.282,62 zł, w tym: podatek od ĝrodków transportowych 5.310,61 zł podatek od nieruchomoĝci (miasto) 3.479,38 zł podatek rolny, od nieruchomoĝci i leĝny (wieĝ) 27.492,63 zł W 2009 roku organ podatkowy udzielił ulg dotyczących m.in. umorzenia zaległoĝci podatkowych na łączną kwotę 141.012,00 zł, rozłoġenia na raty w kwocie 46.564,30 zł, odroczenia na kwotę 52.563,00 zł. Zastosowano równieġ w stosunku do 10 podatników zwolnienie od podatku od nieruchomoĝci w kwocie 8.009,51 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Ĝląskich. Umorzenia ogółem na kwotę 141.012,00 zł, w tym: 1. Podatek od ĝrodków transportowych 9 decyzji na kwotę 16.050,00 zł 2. Podatek od nieruchomoĝci (miasto) 18 decyzji na kwotę 44.055,00 zł 3. Podatek od nieruchomoĝci, rolny i leĝny (wieĝ) 77 decyzji na kwotę 80.907,00 zł Odroczenia ogółem na kwotę 52.563,00 zł, w tym: 1. Podatek rolny (wieĝ) 2 decyzje na kwotę 45.965,00 zł 2. Podatek od nieruchomoĝci (miasto) 2 decyzje na kwotę 6.598,00 zł Rozłożenia na raty ogółem na kwotę 46.564,30 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomoĝci (miasto) 5 decyzji na kwotę 18.308,20 zł 2. Podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (wieĝ) 3 decyzje na kwotę 28.256,10 zł Umorzenia odsetek ogółem na kwotę 18.151,00 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomoĝci (miasto) 4 decyzje na kwotę 1.024,00 zł 2. Podatek rolny i podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 1 decyzja na kwotę 17.127,00 zł Zwolnienia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ogółem na kwotę 8.009,51 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 10 podatników na kwotę 8.009,51 zł Windykacja należności W 2009 roku złoġono 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o ustanowienie hipoteki przymusowej na łączną kwotę 66.970,87 zł, w celu zabezpieczenia zaległych zobowiązaě z tytułu podatku od nieruchomoĝci i podatku rolnego teren miasta i wsi (kwoty te zostały takġe uwzględnione w zaległoĝciach). Istnieje więc szansa na odzyskanie w przyszłoĝci zaległych podatków. Wielu podatników zmienia miejsce zamieszkania nie informując o tym fakcie organu podatkowego, co niewątpliwie wiąġe się z brakiem moġliwoĝci doręczenia decyzji ustalających wymiar podatku i wyegzekwowania naleġnoĝci podatkowych. Organ podatkowy podejmuje działania zmierzające do ustalenia nowego adresu zamiesz-

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18604 Poz. 2733 kania wysyłając do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie wnioski o udostępnienie danych adresowych. W sytuacji, gdy organ podatkowy uzyska informacje o tym, ġe dany podatnik nie ġyje kierowane są do Sądu Rejonowego w Trzebnicy wnioski o podanie informacji czy w konkretnym przypadku została przeprowadzona sprawa o nabycie spadku. Pozwala to na obciąġenie podatkiem od nieruchomoĝci spadkobiercy. Ponadto w stosunku do osób posiadających zaległoĝci podatkowe wystawiane są systematycznie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania zaległych podatków. W związku z czym istnieje duġe prawdopodobieěstwo na odzyskanie częĝci naleġnych podatków. W zakresie windykacji naleġnoĝci od osób fizycznych w 2009 roku, podjęto następujące działania: 1. Wystawiono 1969 tytułów wykonawczych na kwotę 408.455,36 zł, w tym: podatek od ĝrodków transportowych 30 szt. na kwotę 53.130,60 zł, podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (miasto) 524 szt. na kwotę 76.211,64 zł, podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (wieĝ) 1415 szt. na kwotę 279.113,12 zł. 2. Wystawiono 3637 upomnieě ogółem na kwotę 859.075,62 zł, w tym: podatek od nieruchomoĝci i rolny (miasto) 1032 szt. na kwotę 251.909,80 zł, podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (wieĝ) 2547 szt. na kwotę 505.806,46 zł, podatek od ĝrodków transportowych 58 szt. na kwotę 101.359,36 zł. 3. Dokonano 15 wpisów do hipoteki przymusowej w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na kwotę 66.970,87 zł, w tym: podatek od nieruchomoĝci (miasto) 6 szt. na kwotę 11.340,40 zł, podatek rolny i podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 9 szt. na kwotę 55.630,47 zł. 4. Urzędy Skarbowe wykonując tytuły wykonawcze wpłaciły na konto gminy ĝciągnięte zaległoĝci podatkowe w ogólnej kwocie 220.457,14 zł, w tym: podatek od ĝrodków transportowych 39.071,84 zł, podatek od nieruchomoĝci i rolny (miasto) 19.248,18 zł, podatek od nieruchomoĝci i podatek rolny (wieĝ) 162.137,12 zł. 5. Wpłaty z Sądu w wyniku zbiegu egzekucji (licytacja) ogółem 416,26 zł, w tym: podatek rolny i podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 416,26 zł Wpłaty ogółem w podatkach (pomniejszone o zwroty) wyniosły 3.427.860,98 zł (w tym wpłaty zaległe 268.969,09 zł): podatek od nieruchomoĝci (miasto) 1.013.841,57 zł, podatek od nieruchomoĝci (wieĝ + miasto) 1.760.425,81 zł, podatek rolny (wieĝ) 456.045,95 zł, podatek leĝny (wieĝ) 2.832,02 zł, podatek od ĝrodków transportowych 190.095,63 zł, opłata od posiadania psa 4.620,00 zł. Zaległości podatkowe (pomniejszone o nadpłaty) wynoszą ogółem 776.629,30 zł, w tym: podatek rolny (wieĝ) 32.836,71 zł, podatek od nieruchomoĝci (miasto) 233.588,56 zł, podatek od nieruchomoĝci (wieĝ) 387.073,69 zł, podatek leĝny 29,73 zł, podatek od ĝrodków transportowych 123.100,61 zł. Ww. kwota zaległoĝci obejmuje: decyzje o rozłoġeniu na raty zaległoĝci podatkowej, decyzje o odroczeniu terminu płatnoĝci zaległoĝci podatkowej, wpisy do hipoteki przymusowej skierowane do Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, wpis do rejestru zastawów skarbowych skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy d) rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 540.000,00 zł, wykonanie 633.726,91 zł, tj. 117,36%, w tym: 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 65.000,00 zł, wykonanie 71.183,40 zł, tj. 109,51%, 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 2.000,00 zł, wykonanie 121.807,68 zł, tj. 6.090,38%, Dochody z tytułu wymienionej opłaty zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku ubiegłym. 0480 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaġ alkoholu plan 293.000,00 zł, wykonanie 294.434,00 zł, tj. 100,49%, 0490 Wpływy z róġnych opłat plan 180.000,00 zł, wykonanie 139.845,00 zł, tj. 77,69%. Osiągnięte dochody to tzw. renta planistyczna. Na uzyskaną kwotę składa się wpłata 16 rent planistycznych na podstawie ostatecznych decyzji. W zestawieniu brak jest 4 wpłat z tego tytułu na kwotę 37.059,00 zł, które zostały rozliczone na podstawie porozumieě zawieranych przez Gminę z właĝcicielami

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18605 Poz. 2733 gruntów, które przechodziły na rzez Gminy pod drogi publiczne, kompensujących wzajemne naleġnoĝci dotyczące odszkodowaě za przejęte przez Gminę nieruchomoĝci a wynikające z decyzji ustalającej wysokoĝń renty planistycznej. Po dodaniu tej kwoty wykonanie planu wzrosłoby do 98,28%. W roku 2009 wszczęto 41 postępowaě, 13 z nich zakoěczyło się decyzjami. Łącznie w 2009 roku wydano 56 decyzji, które koěczyły postępowania administracyjne wszczynane w latach 2007 2009. W stosunku do 20 decyzji wniesiono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Naliczenie tej opłaty następuje po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania administracyjnego; wymagane jest zlecenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu. Wymagane jest teġ zapewnienie czynnego udziału stronom postępowania z zachowaniem procedury okreĝlonej przez KPA. Strony często wnoszą liczne zastrzeġenia zarówno co do zasadnoĝci naliczania opłaty jak i co do jej wysokoĝci, co znacznie wydłuġa prowadzone postępowanie. Na wydane decyzje stronom przysługuje prawo do odwołania. Powyġsze czynniki miały decydujący wpływ na osiągnięte dochody. Ponadto na wysokoĝń dochodów w tym paragrafie ma wpływ trudny do przewidzenia obrót nieruchomoĝciami na rynku, bowiem iloĝń i wartoĝń sprzedawanych nieruchomoĝci ma wpływ na wszczynane z urzędu postępowanie w sprawie opłaty. Obecnie obserwuje się spadek cen rynkowych nieruchomoĝci co ma zasadniczy wpływ na ustalenie wysokoĝci naleġnej opłaty. e) rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 12.369.849,00 zł, wykonanie 11.516.734,97 zł, tj. 93,10%, w tym: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 12.129.782,00 zł, wykonanie 11.115.118,00 zł, tj. 91,63%, Gmina nie ma wpływu na wielkoĝń planu i wykonanie dochodów. Powodem nie wykonania planu było zmniejszenie progów podatku dochodowego. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych plan 240.067,00 zł, wykonanie 401.616,97 zł, tj. 167,29%. Realizacja planu uzaleġniona jest od iloĝci prowadzących działalnoĝń gospodarczą i ich kondycji finansowej, a takġe terminowoĝci odprowadzania naleġnego podatku do Urzędów Skarbowych. 10. Dział 758 Różne rozliczenia plan 10.494.202,78 zł, wykonanie 10.134.469,96 zł, tj. 96,57%, w tym: a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, 2920 Subwencje ogólne z budġetu paěstwa : plan 8.450.332,00 zł, wykonanie 8.450.332,00 zł, tj. 100,00%, Subwencje przekazana gminie w całoĝci w miesięcznych transzach. b) rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, 2920, plan 942.502,00 zł, wykonanie 942.502,00 zł, tj. 100,00%. c) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan 1.081.908,78 zł, wykonanie 722.175,96 zł, tj. 66,75% Są to dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających wraz z odsetkami. d) rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, 2920 Subwencje ogólne z budġetu paěstwa plan 19.460,00 zł, wykonanie 19.460,00 zł, tj. 100,00% Subwencja równowaġąca została przekazana gminie w kwocie zaplanowanej. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie plan 1.552.550,00 zł, wykonanie 1.627.193,37 zł, tj. 104,81%, w tym: a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 992.540,00 zł, wykonanie 1.026.526,33 zł, tj. 103,42%, w tym: 0690 Wpływy z róġnych opłat plan 400,00 zł, wykonanie 409,00 zł, tj. 102,25% Uzyskany dochód pochodzi z opłat pobieranych za wydanie legitymacji szkolnej lub jej duplikatu. 0750 Dochody z najmu i dzierġawy plan 5.000 zł, wykonanie 7.383,44 zł, tj. 147,67%, Dochody pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeě i lokali mieszkalnych w szkołach; 0830 Wpływy z usług plan 189.061,00 zł, wykonanie 211.721,95 zł, tj. 111,99% Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty za doġywianie uczniów z ubogich rodzin, oraz ĝrodki z opieki. 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan 21.850,00 zł, wykonanie 30.782,94 zł, tj. 140,88%. Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu kosztów za przyłącze gazowe od Dolnoĝląskich Zakładów Gazowniczych, zwroty kosztów energii, wody i gazu od inwestora realizującego inwestycję w SP nr 3 w Obornikach Ĝl. 6260 Dotacje celowe z budġetu paěstwa na realizację inwestycji plan 750.000,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100% Dotacja na realizację zadania budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Obornikach Ĝląskich w kwocie 550.000,00 zł i na boisko w Pęgowie w kwocie 200.000 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18606 Poz. 2733 Organ stanowiący nie podjął na 2009 roku uchwały w sprawie okreĝlenia jednostek budġetowych prowadzących działalnoĝń na podstawie ustawy o systemie oĝwiaty, które będą gromadziń na wydzielonym rachunku dochody własne. Wszystkie dochody placówek oĝwiatowych przyjęte na dochody gminy z tytułów jak w wymienionych wyġej paragrafach zasiliły wydatki tych placówek. b) rozdział 80104 Przedszkola plan 531.900,00 zł, wykonanie 556.133,11 zł, tj. 104,56%, w tym: 0830 Wpływy z usług plan 531.900,00 zł, wykonanie 549.950,36 zł, tj. 103,39% Dochody pochodzą z opłat stałych i opłat za wyġywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokoĝń dochodów uzaleġniona jest od iloĝci dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym miesiącu. Za kaġdy dzieě nieobecnoĝci dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyġywienia dziecka. Z działających w gminie dwóch przedszkoli, przedszkole w Obornikach Ĝląskich uzyskało z opłaty stałej dochód w kwocie 304.806,00 zł (plan 256.452,00 zł), opłat za wyġywienie 127.503,86 zł (plan 173.795,00 zł), natomiast przedszkole w Pęgowie z opłaty stałej uzyskało dochód w kwocie 75.990,00 zł (plan 61.750,00 zł), a z opłaty za wyġywienie dochód w wysokoĝci 41.650,50 zł (plan 39.900,00 zł). 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan 0,00 zł, wykonanie 6.182,75 zł Są to wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie do Przedszkola w Obornikach w kwocie 2.834,35 zł i dotacja z budġetu gminy w kwocie 3.298,40 zł. c) rozdział 80110 Gimnazja plan 25.150,00 zł, wykonanie 41.573,93 zł, tj. 165,30%, w tym: 0690 Wpływy z róġnych opłat plan 150,00 zł, wykonanie 335,00 zł, tj. 223,33% Są to dochody uzyskane z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych lub ich wymianę. 0750 Dochody z najmu i dzierġawy plan 25.000 zł, wykonanie 39.360,43 zł, tj. 157,44%, Na dochody składają się czynsze za wynajem pomieszczeě i lokali mieszkalnych. 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan 0,00 zł, wykonanie 1.878,50 zł, Jest to zwrot kosztów energii elektrycznej dokonany przez wykonawcę rozbudowy gimnazjum w Pęgowie. d) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.300,00 zł, tj. 100,00% Do gminy wpłynęło odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową HDI Asekuracja. e) rozdział 80195 Pozostała działalność, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 100% Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na zwrot pracodawcom kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników. 12. Dział 851 Ochrona zdrowia plan 34.125,00 zł, wykonanie 34.111,00 zł, tj. 99,96%, w tym: a) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, 2310 plan 19.125,00 zł, wykonanie 19.120,50 zł, tj. 99,98% b) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 2310 plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.990,50 zł, tj. 99,94% Gmina otrzymała z Województwa Dolnoĝląskiego dotację celową na dofinansowanie realizacji zadaě z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleġnieě w 2009 roku pn. Zwiększenie iloĝci godzin pracy obsługujących komunikator Gadu Gadu Zaufania przeznaczony dla wszystkich potrzebujących osób dorosłych oraz dzieci i młodzieġy. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od dnia 6 kwietnia do dnia 31 grudnia 2009 r. 13. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone i na zadania własne w zakresie opieki społecznej oraz dochody z tytułu odpłatnoĝci za usługi opiekuěcze. Przeznaczone są na ĝwiadczenia rodzinne, wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenia społeczne, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, utrzymanie Oĝrodka Pomocy Społecznej. plan 4.644.012,79 zł, wykonanie 4.678.501,92 zł, tj. 100,74 %, w tym: a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.609.675,00 zł, wykonanie 3.638.002,13 zł, tj. 100,78%, w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaě zleconych gminie ustawami plan 3.598.175,00 zł, wykonanie 3.590.603,19 zł, tj. 99,79% Gmina nie ma wpływu na termin i wysokoĝń dotacji, które przekazuje budġet paěstwa.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18607 Poz. 2733 2360 Dochody jst związane z realizacją zadaě zleconych ustawami plan 11.500,00 zł, wykonanie 47.398,94 zł, tj. 412,16% Są to dochody z tytułu zwrotu opłat komorniczych (fundusz alimentacyjny). b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 24.256,00 zł, wykonanie 24.256,00 zł, tj. 100,00%, w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej plan 15.056,00 zł, wykonanie 15.056,00 zł, tj. 100,00%, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących własnych plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.200,00 zł, tj. 100,00% c) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan 448.969,00 zł, wykonanie 446.949,73 zł, tj. 99,55%, w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących z zakresu administracji rządowej plan 144.969,00 zł, wykonanie 144.968,66 zł, tj. 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację zadaě bieġących własnych plan 304.000,00 zł, wykonanie 301.981,07 zł, tj. 99,34% Gmina nie ma wpływu na termin i wysokoĝń dotacji, które przekazuje budġet paěstwa. d) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 472.112,79 zł, wykonanie 472.106,09 zł, tj. 100,00%, w tym: 2008 dotacja rozwojowa na finansowanie programów ze ĝrodków funduszy strukturalnych. Plan i wykonanie 145.778,13 zł. Była to dotacja na dofinansowanie projektu pn. Akademia Aktywnoĝci Społecznej AAS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany przy udziale MGOPS w Obornikach Ĝl. 2009 dotacja rozwojowa z budġetu paěstwa na dofinansowanie realizacji projektu jak wyġej. Plan i wykonanie wyniosły 7.234,66 zł. 2030 dotacja z budġetu paěstwa plan 314.500,00 zł, wykonanie 314.500,00 zł, tj. 100,00% Dochody w tym rozdziale stanowią przekazywane w miesięcznych transzach ĝrodki na utrzymanie MGOPS-u. 6208 dotacja rozwojowa ze ĝrodków unijnych plan 3.910,00 zł, wykonanie 3.904,30 zł, tj. 99,85% 6209 dotacja rozwojowa z budġetu paěstwa plan 690,00 zł, wykonanie 689,00 zł, tj. 99,86% Gmina otrzymała dotację rozwojową dla MGOPS. e) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 0830 Wpływy z usług plan 25.000 zł, wykonanie 33.187,97 zł, tj. 132,75% Wykonanie planu w tym paragrafie zaleġy od iloĝci podopiecznych i wysokoĝci opłat. f) rozdział 85295 Pozostała działalność, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin plan 64.000,00 zł, wykonanie 64.000,00 zł, tj. 100,00% Dotacja przeznaczona na doġywianie uczniów. 14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki, 0830 Wpływy z usług plan 195.710,00 zł, wykonanie 208.342,97 zł, tj. 106,45%. Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty stałe i opłaty za wyġywienie wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do ġłobka. Z opłaty stałej uzyskano dochód w wysokoĝci 150.611,50 zł (plan 126.410,00 zł). Z odpłatnoĝci za wyġywienie dochód wyniósł 57.731,47 zł (plan 69.300,00 zł). Koszty wyġywienia w 100% pokrywane są przez rodziców za dni faktycznej obecnoĝci dziecka w ġłobku. 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budġetu paěstwa na realizację własnych zadaě bieġących gmin plan 99.693,00 zł, wykonanie 98.019,00 zł, tj. 98,32% Dochodami są dotacje celowe z budġetu paěstwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 568.200,00 zł, wykonanie 798.271,32 zł, tj. 140,49%, w tym: a) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 166.200,00 zł, wykonanie 166.200,00 zł, tj. 100,00% Dotyczy budowy oczyszczalni Kowale. b) rozdział 90002 Gospodarka odpadami, 0830 Wpływy z usług plan 400.000,00 zł, wykonanie 628.225,22 zł, tj. 157,06%

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18608 Poz. 2733 Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych do składowania na wysypisku ĝmieci. c) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 0870 Wpływy ze sprzedaġy składników majątkowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.846,10 zł, tj. 192,31% Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaġy drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew, krzewów i wiatrołomów. 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 26.384,00 zł, wykonanie 26.384,00 zł, tj. 100,00%, w tym: a) rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury, 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadaě bieġących plan 2.088,00 zł, wykonanie 2.088,00 zł, tj. 100,00% Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, w ramach projektu Mała odnowa wsi, zakupu obuwia dla zespołu ludowego Malwy z Kuraszkowa. b) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaě bieġących plan 24.296,00 zł, wykonanie 24.296,00 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację na dofinansowanie remontu ĝwietlicy w Jarach. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 0970 Wpływy z róġnych dochodów plan 950,00 zł, wykonanie 944,77 zł, tj. 99,45%. Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji udzielonych im przez gminę w 2008 r. Fundusze unijne 2009 r. 1. W ramach działania osi 3 PROW, dnia 27 lutego 2009 roku, gmina złoġyła wniosek pt. Budowa Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Wilczyn o wartoĝci projektu 470. 962,47 zł. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i został zaakceptowany do realizacji. W ramach tej samej osi składany był wniosek Stworzenie centrum kulturalno-społecznego dla mieszkańców wsi Rościsławice przy współpracy OSP Roĝcisławice. Wniosek został odrzucony z powodu przekroczenia terminu wniesienia poprawek. 2. Ze ĝrodków RPO Dolny Ĝląsk, gmina starała się o rozwój infrastruktury wodno-ĝciekowej. W ramach działania 4.2 Infrastruktura wodno-ĝciekowa, Priorytet 4.2 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zostały złoġone dwa wnioski. Pozytywnie został rozpatrzony projekt pn. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Oborniki Śląskie poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury wodociągowej na kwotę 6.419.669,26 zł, gdzie 85% stanowiń będą ĝrodki unijne. Wniosek w trakcie oceny został odrzucony wskutek błędnie wystawionej oceny oddziaływania na ĝrodowisko, której nie udało sprostowań się w czasie danym na uzupełnienia. 3. Wniosek w ramach działania 4.2 pn. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych na terenie aglomeracji Oborniki Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rościsławice, Jary, Wilczyn, Kuraszków, Siemianice i części miasta Oborniki Śląskie ze względu na niski wpływ inwestycji na realizacje Strategii Rozwoju Województwa Dolnoĝląskiego został oddalony od realizacji. Jesienią został zakwalifikowany do realizacji ale kryterium zaawansowania projektu uniemoġliwiło uzyskanie pozytywnej oceny. 4. Wniosek w ramach działania 6.2 Turystyka aktywna pn. Budowa krytej pływalni w Obornikach Śląskich o wartoĝci 19 349 730,00 zł nie uzyskał pozytywnej oceny z powodu nie spełnienia kryterium pomocy publicznej. 5. Wniosek w ramach Poprawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Oborniki Ĝląskie na kwotę 32.157,10 zł został pozytywnie oceniony ale z powodu braku ĝrodków w budġecie Marszałka nie został zrealizowany. 6. Wniosek Remont dachu oraz wymiana stolarki zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Jarach w ramach Odnowy Wsi Dolnoĝląskiej o wartoĝci 83.782,55 zł złoġony 8 lipca 2009 r. w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany do realizacji. Inwestycja zakoěczyła się przed 31 grudnia 2009 roku i złoġony wniosek o płatnoĝń. W trakcie przetargu zmniejszona została kwota inwestycji, o czym poinformowany został WROW. Do kasy Gminy wróciło 24.296 złotych. 7. Wniosek Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilczyn złoġony w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich (WROW) Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 321 PROW Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dnia 30 czerwca 2009 roku na kwotę 4.013.238,08 zł został odrzucony z przyczyn przekroczenia terminu. Winę za to ponosi projektant, który nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie dokumentacji i pozwoleě.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18609 Poz. 2733 8. W listopadzie do programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnoĝląskim zgłoszone zostały sołectwa Uraz, Kuraszków, Osolin i Bagno. W ramach naboru na działania promujące odnowę wsi, udzielona została pomoc w napisaniu wniosku na tablice informacyjne dla sołectw Kuraszków, Osolin i Bagno. Wnioski zostały zrealizowane a ĝrodki wydatkowane poprawnie w 2009 roku. 9. Z rządowego programu Radosna Szkoła, Gmina Oborniki Ĝląskie jako organ prowadzący S.P. Nr 2 im. ppor. Józefa Krysiěskiego, S.P. im. Unii Europejskiej, P.S.P. im. Adama Mickiewicza, S.P. im. Jana Brzechwy oraz P.S.P Nr 3 pozyskała pomoc w wysokoĝci 23. 529,00 zł na miejsca zabaw w szkołach. Place zabaw zostały zgłoszone do edycji na 2010 rok, gdyġ z powodu cięń budġetowych program Radosna Szkoła ograniczony został tylko do miejsc zabaw w szkołach. 10. 20 listopada złoġona została dokumentacja do Banku Gospodarstwa Krajowego z proĝbą finansowego wsparcia w celu pozyskania lokali socjalnych. We wniosku Gmina starała się o zwrot 102.006,96 zł z kwoty 291.448,45 zł całoĝci zadania. Wniosek i załączniki zostały prawidłowo wypełnione, lecz w wyniku cięń budġetowych wprowadzono ocenę punktową w wyniku, której projekt został oddalony, o czym informuje pismo z dnia 18 stycznia 2010 roku. 11. Dnia 4 stycznia 2010 roku został złoġony wniosek opracowywany w grudniu 2009 r. w ramach Małych Projektów LDG Wzgórza Trzebnickie. W ramach osi LEADER Gmina stara się o dofinansowanie 24.999 zł na organizację corocznego ĝwięta gminy, które odbywa się w ostatni weekend maja. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Rady LGD pod kątem zgodnoĝci z Lokalną Strategią Rozwoju dnia 18 stycznia 2010 roku. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowym W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyġce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, przedstawiając dane z realizacji budġetu wykazano: A. Dochody: plan po zmianach 40.879.701,27 zł, wykonanie - 40.757.032,05 zł, tj. 99,70% Porównując dochody 2009 roku do dochodów uzyskanych w 2008 roku były one niġsze o 1.122.832,28 zł. B. Wydatki: plan po zmianach - 48.510.783,21 zł, w tym: wydatki bieġące - 36.343.553,21 zł, wydatki majątkowe - 12.167.230,00 zł; wykonanie - 47.042.624,93 zł, tj. 96,97%, w tym: wydatki bieġące - 35.662.639,93 zł, wydatki majątkowe - 11.379.985,00 zł. W stosunku do wydatków wykonanych w 2008 roku (43.647.659,96 zł), w 2009 roku nastąpił ich wzrost o 3.394.964,97 zł, tj. o 7,78%. C. Wynik (A-B): plan - (-) 7.631.081,94 zł wykonanie - (-) 6.285.592,88 zł. D. Finansowanie (D1-D2): plan - 7.631.081,94 zł, wykonanie - 8.090.002,30 zł; D1. Przychody ogółem: plan - 9.609.077,94 zł wykonanie - 10.067.998,30 zł % wyk. 104,78 D2. Rozchody ogółem: plan - 1.977.996,00 zł, wykonanie - 1.977.996,00 zł. % wyk. 100,00 Na wykonanie rozchodów w 2009 roku składają się spłaty kredytów i poġyczek w wysokoĝci 512.997,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.465.000,00 zł, w tym: 190.477,00 zł na budowę dróg BOĜ, 322.520,00 zł na budowę SUW Lubnów, 1.465.000,00 zł na budowę dróg i sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Obornikach Ĝl. Wszystkie raty spłacane były w obowiązujących terminach. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązaě wg tytułów dłuġnych wykazuje na 31 grudnia 2009 roku zadłuġenie w kwocie 11.809.097,00 zł, z której zadłuġenie gminy wobec sektora finansów publicznych wynosiło 818.620,00 zł, a wobec banków komercyjnych 10.990.477,00 zł. Wymienioną na wstępie kwotę stanowią kredyty i poġyczki oraz papiery wartoĝciowe, w tym: 10.080.000,00 zł obligacje komunalne przeznaczone na budowę dróg i budowę sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Obornikach Ĝl., 322.520,00 zł poġyczka z WFOĜiGW na budowę SUW Lubnów, 496.100,00 zł poġyczka z WFOĜiGW przebudowa oczyszczalni ĝcieków w Kowalach,

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18610 Poz. 2733 190.477,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOĜ na budowę dróg; spłata do 31 grudnia 2010 roku. Wg stanu na 31 grudnia 2009 roku Urząd nie posiadał wymagalnych zobowiązaě. W 2009 roku gmina nie udzieliła jakichkolwiek gwarancji i poręczeě. WYDATKI Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w budġecie na 2009 r. na początek roku wynosił: 57.191.854,00 zł W ciągu roku Rada Miejska i Burmistrz dokonali zmian w budġecie uchwałami i zarządzeniami, wymienionymi na wstępie sprawozdania. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił: 48.510.783,21 zł Wykonanie: 47.042.624,93 zł tj. 96,97% WYDATKI OGÓŁEM: Plan Wykonanie % 48.510.783,21 zł 47.042.624,93 zł 96,97 w tym: 1) dotacje dla zakładów budġetowych 555.000,00 zł 555.000,00 zł 100,00 2) dotacje dla innych jednostek nie powiązanych z budġetem 1.422.150,00 zł 1.387.649,99 zł 97,57 3) wydatki na finansowanie inwestycji 12.167.230,00 zł 11.379.985,00 zł 93,53 4) wydatki na obsługę długu 405.900,00 zł 327.491,91 zł 80,68 5) pozostałe wydatki bieġące ogółem 33.960.503,21 zł 33.392.498,03 zł 98,32 w tym: wynagrodzenia 4010, 4040, 4100,4170 13.455.701,19 zł 13.363.470,61 zł 99,31 pochodne od wynagrodzeě 4110, 4120 2.247.948,62 zł 2.236.358,85 zł 99,48 wydatki na realizację zadaě okreĝlonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani 327.125,00 zł 315.730,60 zł 96,52 1. Dział 010 Rolnictwo Zwiększono % wykonania 98,45 42.800,00 zł 221.400,32 zł 264.200,32 zł 260.111,49 zł a) rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby Rolnictwa 0,00 zł Zwiększono 27.120,00 zł 27.120,00 zł 27.120,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki wydatkowano na opracowanie planu urządzeniowo rolnego gminy Oborniki Ĝląskie. b) rozdział 01030 Izby rolnicze 2850 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 10.000,00 zł Zwiększono 2.000,00 zł 12.000,00 zł 11.860,85 zł % wykonania 98,84 Wydatki w tym paragrafie to 2% odpis, od dochodów uzyskanych z podatku rolnego, na rzecz Dolnoĝląskiej Izby Rolniczej. Wykonanie w 2850 uzaleġnione jest od wielkoĝci dochodów z podatku rolnego. c) rozdział 01095 Pozostała działalność Plan na początek roku Zwiększono % wykonania 98,25 2820 dotacje dla stowarzyszeě % wykonania 100,00 32.800,00 zł 192.280,32 zł 225.080,32 zł 221.130,64 zł 8.500,00 zł 8.500,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18611 Poz. 2733 Przekazano dotacje dla: Polski Związek Wędkarski 2.500.00 zł Regionalny Związek Pszczelarzy 2.000,00 zł Koło Łowieckie Leĝnik 1.500,00 zł Koło Łowieckie Oręġ 1.500,00 zł Koło Łowieckie Krzyġówka 1.000,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł Zwiększono 2.300,00 zł 3.300,00 zł 2.750,00 zł % wykonania 83,33 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia osobie zajmującej się rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz za przeprowadzenia szkolenia dla rolników. 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 6.300,00 zł Zwiększono 3.970,20 zł 10.270,20 zł 8.572,71 zł % wykonania 83,47 Ĝrodki przeznaczono na zakup czasopism i wydawnictw rolniczych, narybka, zakup nagród na doġynki. 4300 zakup usług pozostałych 17.000,00 zł Zmniejszono 3.210,00 zł 13.790,00 zł 12.088,86 zł % wykonania 87,66 Ĝrodki wydatkowano na: opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych 7.386,87 zł opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych 1.219,74 zł badanie gleb 1.525,70 zł przewóz osób FARMA Poznaě 1.273,55 zł tablica informacyjna wsi Siemianice 383,00 zł nagroda doġynkowa Osolin 300,00 zł 4410 podróġe słuġbowe krajowe 210,00 zł 208,95 zł % wykonania 99,50 4430 róġne opłaty i składki Plan nap oczątek roku 0,00 zł Zwiększono 188.510,12 zł 188.510,12 zł 188.510,12 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot ten otrzymało 108 producentów. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budġetu paěstwa. 2. Dział 020 Leśnictwo a) rozdział 02095 Pozostała działalność Wykonanie % wykonania 52,66 w tym: 4210 zakup materiałów i wyposaġenia % wykonania 40,16 Wydano ĝrodki na zakup: materiału nasadzeniowego do zalesienia ĝrodków ochrony roĝlin ksiąġki przewodnik o drzewach i tablic do miąġszoĝci drzewa 4300 zakup usług pozostałych 8.900,00 zł 4.686,41 zł 1.300,00 zł 522,02 zł 350,20 zł 42,00 zł 129,82 zł 7.600,00 zł 4.164,39 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18612 Poz. 2733 % wykonania 54,79 Wymienioną kwotę wydatkowano na: czyszczenie póğne lasu i wyoranie bruzd pod nasadzenia koszenie lasu zrywka drewna transport i sadzenie drzewek koszenie uprawy 3. Dział 600 Transport i łączność Plan na początku roku Zwiększono % wykonania 98,26% a) rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6300 dot. cel. na pomoc fin. udziel. między j.s.t Plan na początku roku Zwiększono % wykonania 99,97% W ramach tych ĝrodków wykonano: Budowa chodnika w Golędzinowie Budowa chodnika w Wilczynie Modernizacja nawierzchni drogi woj. Nr 342 we wsi Pęgów b) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 dot. cel. na pomoc fin. udziel. między j.s.t Plan na początku roku Zwiększono % wykonania 100% Ĝrodki wydatkowano na: budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Siemianickiej przebudowę drogi ul. Siemianicka budowa parkingu z odwodnieniem w Kotowicach 875,00 zł 985,47 zł 659,12 zł 1.067,00 zł 577,80 zł 5.299.300,00 zł 344.150,00 zł 5.643.450,00 zł 5.545.014,73 zł 0,00 zł 609.900,00 zł 609.900,00 zł 609.718,34 zł 100.000,00 zł 100.000,00 zł 409.718,34 zł 0,00 zł 1.304.200,00 zł 1.304.200,00 zł 1.304.200,00 zł 468.547,26 zł 719.000,00 zł 116.652,74 zł c) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan na początku roku 5.299.300,00 zł Zmniejszono 1.569.950,00 zł 3.729.350,00 zł 3.631.096,39 zł % wykonania 97,37% w tym: 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan na początku roku 11.800,00 zł Zwiększono 5.330,00 zł 17.130,00 zł 17.101,78 zł % wykonania 99,84% W ramach tego paragrafu zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru za nadzór nad robotami drogowymi: remonty dróg i chodników, pomiary natęġenia ruchu (Golędzinów), ocena projektu oĝwietlenia. 4210 zakup materiałów i wyposaġenia Plan na początku roku 22.500,00 zł Zmniejszono 10.930,00 zł 11.570,00 zł 11.568,79 zł % wykonania 99,99% W ramach tego paragrafu zakupiono: materiały budowlane oraz aktualizację do poradnika Drogi i Mosty, zakup szyb do wiat przystankowych, program do projektowania i rysowania, sorbent do oczyszczenia drogi z zanieczyszczeě powypadkowych. 4270 zakup usług remontowych Plan na początku roku 878.000,00 zł Zwiększono 231.400,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18613 Poz. 2733 1.109.400,00 zł 1.109.090,33 zł % wykonania 99,97% W ramach tego paragrafu wykonano roboty remontowe dróg w mieĝcie i gminie Oborniki Ĝląskie, w tym: remont dróg o nawierzchni asfaltowej w mieĝcie i gminie i gminie Bagno, Wielka Lipa, Osolin 381.383,70 zł remont dróg o nawierzchni gruntowej mieszanką kamienną lub gruzem sortowanym ceglanym Ciecholowice, Osolin Konwaliowa, Irysowa, Tulipanowa, Lipowa, Morzęcin Wielki, Siemianice ul. Miodowa, Kuraszków Dębowa 211.310,15 zł remont przepustów drogowych zjazdów w Osolinie, Wielkiej Lipie, Piekarach Przecławiach, Kuraszkowie 195.203,39 zł remont chodników w Obornikach Ĝl.: ul. Chrobrego, Górna, Dębowa 246.095,61 zł remont wiat przystankowych 15.162,01zł remont odwodnienia i rowy 59.935,47 zł 4300 zakup usług pozostałych Plan na początku roku 617.000,00 zł Zwiększono 496.100,00 zł 1.113.100,00 zł 1.113.073,62 zł % wykonania 100% W ramach tego paragrafu wydatkowano ĝrodki na: zimowe utrzymanie dróg w przejezdnoĝci 203.716,73 zł koszenie poboczy, odkrzaczanie, wycinka drzew, zieleě 139.711,21 zł montaġ znaków drogowych, tablice ogłoszeě 3.734,82 zł odwodnienie renowacja rowów, 372.875,56 zł ĝcinka poboczy dróg 112.321,71 zł utwardzenie dróg 30.967,96 zł odwodnienie dróg, wpusty, kanalizacja, 78.059,79 zł przestawienie słupów oĝwietleniowych i hydrantu 8.863,22 zł geodezja 8.556,00 zł roboty melioracyjne (Uraz, Jary, Pęgów) 36.475,56 zł odwodnienie w pasie ulic Mickiewicza i Słowackiego w Pęgowie 33.837,92 zł odwodnienie drogi w Piekarach 28.053,90 zł odwodnienie terenów we wsiach Kowale, Kuraszków Bagno i Zajączków 12.695,32 zł odbudowa rowu melioracyjnego w Roĝcisławicach 10.174,80 zł odmulenie rowów, naprawa przepustów w Pęgów, Osolin, Kotowice 18.201,18 zł odmulenie rowów we wsiach Kotowice, Wilczyn (wykonano częĝń) 14.827,94 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych 3.770.000,00 zł Zmniejszono 2.291.850,00 zł 1.478.150,00 zł 1.380.261,87 zł % wykonania 93,38% Ĝrodki w tym wydano na: Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie w tym wydatki niewygasające Wydatki niewygasające 1 Budowa jezdni w ul. Reja w Obornikach Ĝl. 150.000,00 zł 150.000,00 zł 148.800,00 zł 2 Budowa chodnika w ul. Dębowej w Obornikach Ĝl. 50.000,00 zł 50.000,00 zł 0,00 zł 3 Współpraca z TFOGR Wrocław 580.800,00 zł 580.720,00 zł 549.000,00 zł 4 Budowa jezdni w ul. Prusa w Obornikach Ĝl. 184.100,00 zł 184.072,45 zł 0,00 zł 5 Budowa jezdni w ul. Malczewskiego w Obornikach Ĝl. 95.400,00 zł 95.367,30 zł 0,00 zł 6 Projekt i budowa jezdni w ul. Kasztanowej 50.000,00 zł 50.000,00 zł 43.900,00 zł 7 Budowa jezdni w ul. Wrzosowej w Pęgowie 200.000,00 zł 102.252,12 zł 0,00 zł 8 Budowa jezdni i odwodnienia w Placu Wolnoĝci w Urazie 167.850,00 zł 167.850,00 zł 167.850,00 zł Razem 1.478.150,00 zł 1.380.261,87 zł 909.550,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18614 Poz. 2733 Realizacja zadaě inwestycyjnych okreĝlonych w poz. 1, 3, 7 i 9 nastąpi w 2010 roku, opóğnienie w realizacji było spowodowane długotrwałą procedurą formalno-prawną w opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę. 4. Dział 630 Turystyka a) rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki % wykonania 99,10 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 68.840,00 zł 68.220,25 zł 4.800,00 zł 4.200,00 zł % wykonania 87,50 Na wykonane wydatki złoġyły się zakupy map i przewodników oraz tablic informacyjnych. 4300 zakup usług pozostałych 64.040,00 zł 64.020,25 zł % wykonania 99,97 Na wykonane wydatki złoġyły się: składka członkowska DOT, i Stowarzyszenia Wzgórz Trzebnickich, Lokalnej Grupy Działania, opracowanie strategii Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego, promocję turystyczną gminy. 5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zwiększono % wykonania 94,43 1.890.000,00 zł 360.000,00 zł 2.250.000,00 zł 2.124.597,01 zł a) Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej Zadaniem statutowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) jest administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Dla wykonania zadaě statutowych Zakład pozyskuje dochody z tytułu ĝwiadczonych usług związanych działalnoĝcią w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomoĝciami obejmująca najem i dzierġawę składników majątkowych gminy. Plan przychodów ZGM na 2009 r. został okreĝlony na kwotę 1.904.200,00 zł z tego Przychody własne 1.754.200,00 zł Dotacja 150.000,00 zł Przychody własne zostały wypracowane na kwotę 1.697.479,83 co stanowi 96,76% Dotacja przekazana została w pełnej wysokoĝci, tj. 100,00% Plan kosztów ZGM na rok 2009 zatwierdzony na kwotę 1.904.200,00 zł zrealizowano w 96,75% wykonanie wynosi 1.842.384,20 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 50.242,00 zł. Razem koszty wynoszą 1.892.626,20 tj. 99,39% planu. Na dzieě 31 grudnia 2009 roku: fundusz obrotowy ZGM wynosił - 72.504,11 zł stan zobowiązaě 932.425,35 zł Na saldo zobowiązaě składają się: zobowiązania wobec dostawców 862.409,64 zł podatek VAT 11.656,00 zł podatek PIT 4.200,00 zł podatek CIT 522,00 zł zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 18.678,86 zł rozrachunki z tytuły wynagrodzeě 14.056,59 zł inne zobowiązania 20.902,26 zł Saldo naleġnoĝci okreĝla zadłuġenie najemców lokali mieszkalnych i uġytkowych. Na saldo naleġnoĝci składają się: naleġnoĝci od najemców: 843.309,41 zł VAT naleġny 1.924,14 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmuje wielorakie działania w celu zmniejszenia kwoty zadłuġeě z tytułu opłat czynszowych, kierując wnioski na drogę postępowania sądowego oraz proponuje lokatorom zadłuġonych mieszkaě zamiany na mieszkania o gorszym standardzie i mniejszym czynszu. Warunkiem takiej zamiany jest spłata zadłuġenia przez lokatora obejmującego. Plan kosztów osobowych ZGM ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) na 2009 rok wynosi 406.800,00 zł Wykonanie kosztów osobowych na 31.12.2009 wyniosło 396.998,95 zł co stanowi 97,59% wykonania planu rocznego

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18615 Poz. 2733 Plan kosztów rzeczowych wynosi Wykonanie kosztów rzeczowych na 31.12.2009 wyniosło co stanowi 99,94% wykonania planu rocznego Plan kosztów na remonty ( 4270 ) w roku 2009 wynosi Wykonanie kosztów na remonty na 31.12.2009 wyniosło co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na: Remonty instalacji elektrycznych Remonty instalacji gazowych Remonty kominów, ław kominowych Roboty zduěskie Konserwacja połaci papowych Remont kapitalny połaci dachowych Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych Przeglądy okresowe budynków Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych Przeglądy okresowe instalacji gazowych Naprawy bieġące i awarie Konserwacja kotłowni Wielka Lipa Fundusz remontowy Fundusz remontowy obsługa i spłata kredytu inwestycyjnego Oczyszczalnia Remont instalacji c.o. Wymiana stolarki okiennej Dokumentacja projektowa nadzór Razem 1.446.190,26 zł 1.445.385,25 zł 412.580,82 zł 412.552,47 zł 6.338,51 zł 879,60 zł 4.880,00 zł 7.454,14 zł 1.612,68 zł 21.144,74 zł 4.476,85 zł 3.599,45 zł 295,24 zł 2.568,00 zł 223.085,86 zł 2.878,63 zł 69.234,90 zł 1.575,96 zł 38.132,62 zł 5.372,49 zł 3 480,00 zł 15.006,00 zł 536,80 zł 412 552,47 zł Koszty zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem. Głównym problemem w działalnoĝci ZGM jest brak wolnych ĝrodków na przeprowadzanie remontów kapitalnych substancji mieszkaniowej jak i usuwanie nieprzewidywalnych i niezaleġnych od Zakładu awarii. Ponadto wzrasta stan naleġnoĝci od najemców lokali a moġliwoĝci wyegzekwowania tych naleġnoĝci, pomimo kierowania spraw na drogę sądową są coraz mniejsze. Wiąġe się to z częstymi umorzeniami postępowaě przez komornika w związku z brakiem moġliwoĝci wyegzekwowania naleġnoĝci a takġe z koniecznoĝcią ponoszenia dodatkowych i duġych opłat za prowadzenie spraw sądowych i czynnoĝci komornicze. W związku z powyġszym perspektywy spłaty zobowiązaě są coraz mniejsze. Liczba dłuġników (powyġej 1 000,00 zł) 126 Liczba wierzycieli 57 Spłaty spraw przez lokatorów 31.948,20 zł Spłaty przez komornika 4.583,04 zł b) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540.000,00 zł Zwiększono 500.000,00 zł 1.040.000,00 zł 1.018.538,72 zł % wykonania 97,94 w tym: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 430,00 zł 427,00 zł % wykonania 99,30 Powyġsza kwota wydana na wykonanie operatu wyceny nieruchomoĝci. 4300 zakup usług pozostałych 199.570,00 zł 188.404,72 zł % wykonania 94,41 Wydział architektury i gospodarki przestrzennej 18.000,00 zł 17.016,72 zł % wykonania 94,54 Wymieniona kwota wydatkowana została na operaty szacunkowe związane z naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartoĝci nieruchomoĝci w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Gminy.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18616 Poz. 2733 Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy 93.000,00 zł 92.080,89 zł % wykonania 99,01 Wymieniona kwota została wydatkowana na: zakup słupków i tablic z nazwami ulic 5 kpl. roboty geodezyjne (podziały) 14 kpl. Wypisy, wyrysy z map 4 kpl. Kwota w znacznej częĝci (ponad 66 tyĝ. zł) została wydana na zakup słupków i tablic z nazwami ulic i instytucji wraz z ich montaġem, stanowiąca system informacji miejskiej na terenie miasta Oborniki Ĝląskie. Pozostała częĝń została wydana na roboty geodezyjne w tym podziały, zakup map geodezyjnych itp. Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta 41.570,00 zł 39.769,02 zł % wykonania 95,67 Wymieniona kwota została wydatkowana na: wyceny nieruchomoĝci przygotowywanych do zbycia 17 szt. ogłoszenia prasowe 20 szt. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 18 szt. opłaty sądowe i notarialne 18 szt. Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie terenów wiejskich 33.000,00 zł 25.567,87 zł % wykonania 77,48 Wymieniona kwota została wydatkowana na: wyceny nieruchomoĝci przygotowywanych do zbycia 8 szt. ogłoszenia prasowe 14 szt. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 20 szt. opłaty sądowe i notarialne 15 szt. Pozostałe wydatki 14.000,00 zł 13.970,22 zł % wykonania 99,79 Wymieniona kwota została wydatkowana na dzierġawy terenu, opłaty za ochronę budynków, opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w Wilczynie (ĝwietlica), monitoring systemu alarmowego. 4430 róġne opłaty i składki 40.000,00 zł 33.925,00 zł % wykonania 84,81 Wymieniona kwota została wydatkowana na: ubezpieczenia majątku trwałego gminy, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. 6050 wykup gruntów 800.000,00 zł 795.782,00 zł % wykonania 99,47 Wymieniona kwota została wydatkowana na: wypłaty odszkodowaě za działki przejęte na drogi gminne, wykup działek pod dwie pompownie ĝcieków w Jarach, wykup gruntu w Obornikach Ĝląskich na powiększenie terenów przyległych, realizację prawa pierwokupu działek w Osolinie i Kowalach, zakup działki w Wielkiej Lipie od Agencji Własnoĝci Rolnej SP, c) rozdział 70095 Pozostała działalność 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych Zmniejszono % wykonania 90,19 Zaplanowano ĝrodki na: Budowę mieszkaě socjalnych 1.200.000,00 zł 140.000, zł 1.060.000,00 zł 956.058,29 zł 300.000,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18617 Poz. 2733 299.978,81 zł % wykonania 99,99 Ĝrodki wydatkowano na budowę trzech mieszkaě socjalnych przy ul. Górnej 1 w Obornikach Ĝląskich 252.406,54 zł (w tym -250.000,00 zł wydatki niewygasające), oraz na remont dachu i wymianę stolarki okiennej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Górnej 1 w Obornikach Ĝląskich 47.572,27 zł. Modernizację Oĝrodka Zdrowia w Obornikach Ĝl. 760.000,00 zł 656.079,48 zł % wykonania 86,33 Ĝrodki wydatkowano na: Modernizację c-o 35.405,71 zł Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 129.611,75 zł Budowę kotłowni gazowej 143.580,66 zł Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji 250.264,36 zł Montaġ windy 97.217,00 zł 6. Dział 710 Działalność usługowa Zmniejszono % wykonania 97,65 321.000,00 zł 27.120,00 zł 293.880,00 zł 286.979,57 zł a) rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. 72.880,00 zł 72.864,17 zł % wykonania 99,98 3030 róġne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.914,00 zł 1.914,00 zł % wykonania 100 Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeě dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- -Architektonicznej. Rozliczono wynagrodzenia za szeĝń posiedzeě GKUA. 4300 zakup usług pozostałych 70.966,00 zł 70.950,17 zł % wykonania 99,98 Wymieniona kwota przeznaczona jest na opracowania urbanistyczne. Kwota wydana na opracowania wynikające z czterech zawartych umów na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe związane z przystąpieniem do ich opracowywania. b) rozdział 71035 Cmentarze 221.000,00 zł 214.115,40 zł % wykonania 96,88 4300 zakup usług pozostałych 121.000,00 zł 114.192,00 zł % wykonania 94,37 W ramach tego paragrafu ponosimy wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych 100.000,00 zł 99.923,40 zł % wykonania 99,92 Ĝrodki w wysokoĝci 99.923,40 zł (w tym 75.900,00 zł ĝrodki niewygasające ) wydatkowane były na: Wykonanie alejek komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym 97.812,80 zł Renowację ławek na terenie cmentarza 2.110,60 zł 7. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększono % wykonania 96,18 4.187,544,00 zł 107.717,00 zł 4.295.261,00 zł 4.131.267,02 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18618 Poz. 2733 a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone z administracji rządowej) 106.644,00 zł 106.644,00 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki te zabezpieczają płace i pochodne dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. b) rozdział 75022 Rady gmin 219.000,00 zł 206.143,35 zł % wykonania 94,13 Rada Miejska składała się z 15 radnych. Powołano 5 komisji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 3030 róġne wyd. na rzecz osób fiz. : plan 189.000,00 zł, wykon. 185.983,00 zł, tj. 98,40%, 4210 zakup mat. i wyposaġ. : plan 5.500,00 zł, wykon. 5.431,36 zł, tj. 98,75%, 4300 zakup usług pozostałych : plan 12.000,00 zł, wykon. 11.679,22 zł, tj. 97,33%, 4410 podróġe słuġb. krajowe : plan 3.000,00 zł, wykon. 804,37 zł, tj. 26,81% 4420 podróġe słuġb. zagraniczne : plan 2.000,00 zł, wykon. 0,00 zł, tj. 0,00% 4700 szkolenia plan 5.000,00 zł, wykon. 0,00 zł, tj. 0,00%, 4740 zak. mat. do sprz. kom. plan 700,00 zł, wykon. 489,82 zł, tj. 69,97%, 4750 zak. akces. komput. plan 1.800,00 zł, wykon. 1.755,58 zł, tj. 97,53% c) rozdział 75023 Urzędy gmin 3.704.900,00 zł Zwiększono 6.817,00 zł 3.711.717,00 zł 3.565.232,31 zł % wykonania 96,05 Wydatki osobowe W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest na 46 etatach 48 osób. Na wynagrodzenia 2.678.348,00 zł 2.596.053,12 zł % wykonania 96,93 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 2900, 4140, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740, 4750 Plan w wysokoĝci 864.969,00 zł Wykonano w wysokoĝci 803.823,89 zł % wykonania 92,93 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty samochodowe 34.106,79 zł szkolenia pracowników 10.615,00 zł nadzór serwisowy nad uġytkowanymi programami komputerowymi 30.766,12 zł obsługa prawna 41.768,00 zł opłaty pocztowe 89.055,23 zł opłaty telefoniczne 39.854,97zł ochrona budynku 8.052,00 zł konserwacja centrali telefonicznej 2.957,63 zł eksploatacja (ĝcieki, deratyzacja, usł. kominiarskie) 3.283,86 zł pozostałe usługi 66.093,55 zł zakup akcesoriów komputerowych 37.586,06 zł zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek 17.098,30 zł sprzęt gospodarczy i biurowy 33.290,44 zł sprzęt i materiały komputerowe 5.408,24 zł artykuły biurowe(art. biurowe i materiały biurowe) 42.068,86 zł prenumerata czasopism 11.783,85 zł druki(druki, zakup druków) 10.974,35 zł ĝrodki czystoĝci 18.939,66 zł zakup pozostałych materiałów 15.921,49 zł zakup energii (en. elektr., woda, gaz) 103.281,28 zł zakup usług zdrowotnych 6.453,00 zł zakup usług remontowych 71.328,39 zł składki PFRON 39.237,39 zł zakup usług internetowych 3.517,43 zł odpis na ZFĜS 50.382,00 zł wpłaty na związek Bychowo 10.000,00 zł Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z przeznaczeniem.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18619 Poz. 2733 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych % wykonania 93,51 W ramach tych ĝrodków wykonana została modernizacja budynku B 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 137.000,00 zł 135.994,00 zł % wykonania 99,27 Wymienioną kwotę zaplanowano na zakup 7 zestawów komputerowych. 31.400,00 zł 29.361,30 zł d) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan na początku roku 157.000,00 zł Zwiększono 100.900,00 zł 257.900,00 zł 253.247,36 zł % wykonania 98,20 w tym: 2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 7.143,10 zł 7.143,10 zł % wykonania 100,00 Zwrócono dotację z programu Promocja kultury polskiej za granicą 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeě 5.200,00 zł 5.200,00 zł % wykonania 100,00 Wypłacono nagrodę za udział w konkursie za najładniejszą elewację. 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 zł 17.288,00 zł % wykonania 96,04 Ĝrodki z tego paragrafu zostały wydane na opłacenie wynagrodzeě za prace wykonywane na podstawie umów o dzieło i zleceě: wykłady powszechne, scenariusz i reġyseria filmu, o Obornikach Ĝl., prace projektowe. 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 38.300,00 zł 35.722,43 zł % wykonania 93,27 Ĝrodki w ramach tego paragrafu zostały wydane na zakup nagród w konkursach dla dzieci i młodzieġy organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz częĝciowo materiałową obsługą tych imprez, a takġe zakup kwiatów na okolicznoĝciowe uroczystoĝci i spotkania. 4300 zakup usług pozostałych 169.156,90 zł 168.187,64 zł % wykonania 99,43 W tym paragrafie promocji mieĝci się szeroki zakres następujących zadaě: działalnoĝń wydawniczoinformacyjno-reklamowa, współpraca zagraniczna, współpraca z instytucjami gminnymi na rzecz organizacji gminnych imprez oraz wykonanie materiałów promocyjnych, tzw. gadġetów. 4350 opłaty za usługi internetowe 9.600,00 zł 9.272,00 zł % wykonania 96,58 Z tego paragrafu jest opłacana techniczna obsługa portalu www.oborniki-slaskie.pl 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 10.500,00 zł 10.434,19 zł % wykonania 99,37 W ramach tego paragrafu wykonywane są tłumaczenia korespondencji z patronackim miastem oraz tłumaczenie tekstów do wydawnictw. 4430 Róġne opłaty i składki 0,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Ĝrodki zaplanowano na ubezpieczenie imprez organizowanych przez Gminę. 8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.942,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18620 Poz. 2733 Zwiększono % wykonania 100 a) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % wykonania 100 Poniesiono wydatki na aktualizację listy wyborców. b) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego % wykonania 100,00 Dokonano wydatków w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. 144,00 zł 26.086,00 zł 26.086,00 zł 2.942,00 zł 2.942,00 zł 23.144,00 zł 23.144,00 zł 9. Dział 752 Obrona Narodowa a) rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4210, 4300, 4410, 4750 500,00 zł 452,42 zł % wykonania 90,48 Ĝrodki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, doposaġenie stanowiska pracy, wyjazdy słuġbowe oraz oprogramowanie komputerowe. 10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 752.800,00 zł Zwiększono 155.657,10 zł Plan po zmianach 908.457,10 zł 891.996,83 zł % wykonania 98,19 a) rozdział 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji 10.000,00 zł Zwiększono 26.000,00 zł 36.000,00 zł 26.000,00 zł % wykonania 76,47 Ĝrodki w wysokoĝci 24.000,00 zł. wykorzystano na dofinansowanie radiowozu oznakowanego dla potrzeb komisariatu Policji w Obornikach Ĝląskich oraz 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. b) rozdział 754 11 Komendy Państwowej Straży Pożarnej 4.200,00 zł 4.200,00 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Paěstwowej Straġy Poġarnej w Trzebnicy. c) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 741.000,00 zł Zwiększono 125.457,10 zł 866.457,10 zł 860.485,11 zł % wykonania 99,31 Realizacja ĝrodków budġetowych po zmianach przedstawia się następująco: dotacja do stowarzyszeě wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaĝniczych zakup paliwa, częĝci samochodowe, sprzęt łącznoĝci zakup umundurowania, obuwia zakup materiałów do remontu remiz zakup akcesoriów komputerowych pozostałe zakupy wypłata wynagrodzeě i pochodnych z tytułu umów, zleceě usługi remontowe sprzętu, remiz energia, woda, węgiel ubezpieczenie pojazdów i członków OSP opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej opłaty z tytułu telefonii komórkowej opłaty z tytułu usługi internetowej 16.999,99 zł 44.651,74 zł 45.726,82 zł 19.022,49 zł 1.426,29 zł 1.498,72 zł 3.825,19 zł 77.259,72 zł 113.732,97 zł 30.987,20 zł 8.083,00 zł 4.878,30 zł 963,80 zł 1.366,40 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18621 Poz. 2733 zakup usług zdrowotnych 240,00 zł podróġe słuġbowe 541,60 zł szkolenia 500,00 zł pozostałe usługi 23.814,20 zł wydatki na zakup samochodu 15.000,00 zł wydatki inwestycyjne 449.966,68 zł Kwotę 15.000.00 złotych wydatkowano na zakup uġywanego samochodu dla OSP Pęgów. Ĝrodki inwestycyjne w kwocie 449,966.68 zł wydatkowano na rozbudowę istniejącej Remizy OSP w Roĝcisławicach dobudowano 1 boks garaġowy, zwiększono częĝń socjalną, ĝwietlicową, wykonano nowy dach, dokonano ocieplenia budynku oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. d) rozdział 75414 Obrona Cywilna 1.800,00 zł 1.311,72 zł % wykonania 72,87 Zaplanowane ĝrodki na zakup artykułów biurowych,doposaġenie stanowiska pracy oraz materiały komputerowe zostały zrealizowane. 11. Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków a) rozdział 75647 Pobór podatków % wykonania 76,12 w tym: 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów od inkasa) % wykonania 74,96 4300 zakup usług pozostałych 75.000,00 zł 57.090,80 zł 35.000,00 zł 26.237,00 zł 40.000,00 zł 30.853,80 zł % wykonania 77,13 Ĝrodki z tego rozdziału są wykorzystywane na prowizję dla inkasentów opłaty targowiskowej (50% zebranych dochodów z tytułu opłaty targowej, stanowi wynagrodzenie inkasenta). 12. Dział 757 Obsługa długu publicznego a) rozdział 75702 Obsługa papierów wart. i kredytów jst. Plan % wykonania 80,68 w tym: 8070 odsetki, dyskonto od poġyczek i kredytów. % wykonania 28,31 Ze ĝrodków tych płacone są odsetki od zaciągniętych przez Gminę: kredytów na inwestycje zakoěczone: budowa dróg, poġyczek: modernizacja SUW Lubnów. 8110 odsetki od samorządowych papierów wartoĝciowych % wykonania 95,17 Ze ĝrodków tych płacone są odsetki od obligacji na: budowę sali gimnastycznej w SP nr 3, budowę dróg, rozbudowa gimnazjum w Pęgowie, budowa kwatery nr 1 na wysypisku i rekultywacja kwater nr 1 i 2, kanalizacja Roĝcisławie-Jary, Siemianice-Kuraszków, 405.900,00 zł 327.491,91 zł 89.308,00 zł 26.178,07 zł 316.592,00 zł 301.313,84 zł 13. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, 4810 575.000,00 zł Zmniejszenia 500.000,00 zł 75.000,00 zł Jest to plan rezerwy kryzysowej. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 500.000,00 zł na następujące cele: 11.800,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz.75412 remonty samochodów w OSP, 3.000,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz. 75412 organizacja Dnia Straġaka,

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18622 Poz. 2733 20.000,00 zł na zwiększenie 2720 w rozdz.92120 dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Roĝcisławicach, 40.000,00 zł na zwiększenie 4260 w rozdz. 80101 SP nr.3 w Obornikach Ĝl., 500,00 zł na zwiększenie 4280 w rozdz. 80101 SP nr.3 w Obornikach Ĝl., 9.500,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz. 80101 SP nr.3 w Obornikach Ĝl., 20.000,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz. 92601 remont obrodzenia stadionu, 12.200,00 zł na zwiększenie 4210 w rozdz. 90005 doposaġenie klubów sportowych, 35.000,00 zł na zwiększenie 2650 w rozdz. 92604- dotacja dla OSiR, 2.000,00 zł na zwiększenie 4350 w rozdz. 75412 Internet OSP Uraz, 1.600,00 zł na zwiększenie 4210 w rozdz. 92109 ĝwietlice wiejskie, 800,00 zł na zwiększenie 4350 w rozdz. 92109 ĝwietlice wiejskie, 800,00 zł na zwiększenie 4370 w rozdz. 92109 ĝwietlice wiejskie, 9.000,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz. 75412 OSP, 2.500,00 zł na zwiększenie 4210 w rozdz. 75112 OSP, 10.200,00 zł na zwiększenie 4010 w rozdz. 80101 S.P. Nr 3 w Obornikach Ĝl., 1.550,00 zł na zwiększenie 4110 w rozdz. 80101 S.P. Nr 3 w Obornikach Ĝl., 250,00 zł na zwiększenie 4120 w rozdz. 80101 S.P. Nr 3 w Obornikach Ĝl., 550,00 zł na zwiększenie 4170 w rozdz. 92109 ĝwietlice wiejskie, 37.450,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz. 92109 ĝwietlice wiejskie, 10.000,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz. 92601 remont stadionu, 15.000,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz. 75075 promocja gminy, 147.000,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz. 92601 lodowisko, 20.000,00 zł na zwiększenie 4260 w rozdz. 92601 lodowisko, 40.000,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz. 90003 oczyszczanie miasta, 31.300,00 zł na zwiększenie 4270 w rozdz. 60016 remonty dróg, 3.000,00 zł na zwiększenie 4260 w rozdz. 80101 S.P Nr 3, 15.000,00 zł na zwiększenie 4300 w rozdz. 80113 dowoġenie, Podział rezerwy dokonywany był Zarządzeniami Burmistrza. 14. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zmniejszono % wykonania 99,14 16.828.600,00 zł 375.206,00 zł 16.453.394,00 zł 16.311.901,41 zł Działalnoĝń oĝwiatowa gminy polegała na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Ĝląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie, Szkoły Podstawowej w Osolinie i Urazie oraz dwóch gimnazjów: Gimnazjum w Obornikach Ĝląskich i Gimnazjum w Pęgowie. Gmina prowadzi równieġ dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Obornikach Ĝląskich i Przedszkole w Pęgowie. Od 1 wrzeĝnia 2009 roku rozpoczęło działalnoĝń niepubliczne przedszkole Zielona Ġabka w Obornikach Ĝląskich, które otrzymuje dotację z budġetu gminy. Do zadaě własnych gminy naleġy równieġ prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach, ĝwietlic i stołówek szkolnych oraz organizacja dowoġenia uczniów do szkół. Gmina zajmuje się takġe pomocą dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz realizacją dofinansowania do doskonalenia dla nauczycieli. W przypadku placówek oĝwiatowych podawanie danych statystycznych dotyczących iloĝci uczniów, oddziałów oraz zatrudnienia, w odniesieniu do roku budġetowego jest mało precyzyjne poniewaġ jeden rok szkolny koěczy się w sierpniu a kolejny zaczyna we wrzeĝniu. W związku z tym w jednym roku kalendarzowym mamy dwa lata szkolne. W celu niwelowania róġnic w dostępie do edukacji do wiejskich klas zerowych uczęszczają równieġ dzieci pięcioletnie, dla wielu z tych dzieci uczestnictwo w zajęciach razem z szeĝciolatkami jest umoġliwieniem bycia w grupie oraz dostępem do nauki. Dzieci te oswajają się z realiami panującymi w szkole. Zabawa oraz nauka pod kontrolą nauczyciela specjalisty sprzyja ogólnemu rozwojowi dziecka a przez to zaciera bardzo widoczne nieraz braki. Moġliwoĝń uczestnictwa dzieci pięcioletnich w zajęciach szkolnych pozwala poznawań normy współġycia w grupie oraz wczesną adaptację w nowym ĝrodowisku szkolnym. W związku z duġym zapotrzebowaniem na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Urazie funkcjonuje oddział przedszkolny do którego uczęszcza 18 dzieci w wieku 3 5 lat. Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach, które dokonywane były w planie wydatków w trakcie roku budġetowego, polegały głównie na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Znaczące pozycje w wydatkach oĝwiatowych są wydatki płacowe. Składają się na nie płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeě. Wydatki płacowe stanowią około 90% wszystkich wydatków w szkołach, z pominięciem wydatków ponoszonych na inwestycje oĝwiatowe. Na płace poszczególnych nauczycieli ma wpływ: stawka osobistego zaszeregowania w zaleġnoĝci od poziomu awansu zawodowego (nauczyciel staġysta, kontraktowy, dyplomowany) w odniesieniu do etatu, czyli pensum osiemnasto godzinnego, staġ pracy, miejsce pracy (w szkołach

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18623 Poz. 2733 wiejskich przysługuje 10% dodatek wiejski oraz dodatek mieszkaniowy), iloĝń godzin ponadwymiarowych oraz godzin dorağnych. Przydział godzin indywidualnych dla nauczycieli moġe kształtowań się bardzo róġnie w zaleġnoĝci od rodzaju szkoły oraz jej specyfiki, wynika natomiast z ramowego planu nauczania i arkusza organizacji danej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Duġe znaczenie ma iloĝci uczniów w danej placówce oĝwiatowej co wpływa z kolei na iloĝń oddziałów. Ramowy plan nauczania w szkołach publicznych okreĝla iloĝń obowiązkowych godzin dydaktycznych na poszczególnych etapach kształcenia w róġnych typach szkół oraz iloĝń godzin dla poszczególnych przedmiotów. Arkusz organizacji placówki oĝwiatowej precyzuje zaĝ przydział tych godzin dla poszczególnych nauczycieli. Arkusz organizacji opracowywany jest na rok szkolny przez dyrektora szkoły po konsultacji z radą pedagogiczną, bezwzględnie z zachowaniem ciągłoĝci procesów dydaktycznych. W dokumencie tym, przydział godzin dokonywany jest imiennie. Zatwierdzany jest przez organ prowadzący czyli Burmistrza Gminy. Wszystkie zmiany w arkuszu organizacji szkoły wprowadzane muszą byń w formie aneksu. Kolejna grupa wydatków to rzeczówka. Obejmuje wydatki na zakupy energii (energia elektryczna, woda, gaz) usług remontowych, innych usług niezbędnych dla funkcjonowania placówek (umowy zlecenia), zakupy ĝrodków czystoĝci, pomocy naukowych niezbędnych dla realizacji dydaktyki, artykułów piĝmiennych i akcesoriów komputerowych, zakupy czasopism, zwroty kosztów podróġy słuġbowych oraz inne konieczne wydatki. Niezaleġną grupą wydatków były wydatki inwestycyjne. Inwestycje oĝwiatowe to bardzo waġny element polityki Gminy. a) rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 7.598.360,00 zł Zwiększono 478.285,00 zł 8.076.645,00 zł 8.065.599,40 zł % wykonania 99,86 Szkoła Podstawowa Nr 2 1.481.060,00 zł Zwiększono 8.810,50 zł 1.489.870,50 zł Wykonanie- 1.489.275,61 zł % wykonania 99,96 Wydatki osobowe: W Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich zatrudnionych było 24 nauczycieli, w tym dyrektor, wicedyrektor, pedagog, bibliotekarz oraz 1 pracownik administracji (sekretarz szkoły) i 5 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Plan w wysokoĝci 1.126.816,50 zł 1.126.753,75 zł % wykonania 99,99 Wydatki rzeczowe: Zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 Plan w wysokoĝci 122.440,00 zł 121.914,48 zł % wykonania 99,57 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: węgiel (opał) 19.890,20 zł ĝrodki czystoĝci 3.448,55 zł artykuły biurowe 2.556,14 zł materiały budowlane 18.041,95 zł zakup materiałów pozostałych 10.864,96 zł ochrona budynku (monitoring) 3.672,20 zł przegląd techniczny budynku 2.311,90 zł ĝmieci + ĝcieki 10.767,74 zł usługi pozostałe 5.340,27 zł pomoce dydaktyczne 10.999,82 zł zakup energii 22.275,37 zł usługi zdrowotne 2.199,00 zł usługi do sieci Internet 348,00 zł usługi telekomunikacyjne 3.329,08 zł delegacje i ryczałty 1.528,88 zł szkolenia prac. 1.260,00 zł papier ksero 780,77 zł tonery i tusze, oprogramowania 2.299,65 zł Wydatki remontowe: 4270 Plan w wysokoĝci 159.520,00 zł 159.513,38 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18624 Poz. 2733 % wykonania 99,99 Ze ĝrodków wyremontowano salę gimnastyczną, szatnię, ĝwietlicę małą, zaplecze kuchenne Odpis na ZFŚS: 4440 Plan w wysokoĝci 81.094,00 zł 81.094,00 zł % wykonania 100,00 Ze ĝrodków zrealizowano wydatki na: 13 poġyczek mieszkaniowych, 26 zapomóg dla pracowników i emerytów, 12 zapomóg dla uczących się dzieci, 14 dofinansowaě wypoczynku letniego dla dzieci, 10 wczasy pod gruszą, pomoc rzeczowa dla 61 osób, 12 dofinansowaě do wycieczki, oraz ĝwiadczenie urlopowe dla 25 nauczycieli. Szkoła Podstawowa w Osolinie 1.387.730,00 zł Zwiększono 13.133,50 zł 1.400 863,50 zł 1.397.126,30 zł % wykonania 99,73 Wydatki osobowe w Szkole Podstawowej w Osolinie zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 412, 4170 1.125 606,50 zł 1.125 418,62 zł % wykonania 99,98 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750, 174.360,00 zł 170.836,36 zł % wykonania 97,98 Ĝrodki te zostały wydatkowane na: delegacje i ryczałty 4.860,97 zł ochrona budynku, ĝmieci pozostałe usługi 16.408,66 zł opał, sprzęt gospodarczy 106.954,98 zł energia i woda 21.863,81 zł papier ksero 1.328,51 zł tonery i tusze 1.937,80 zł usługi zdrowotne 2.190,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.841,63 zł pomoce dydaktyczne 11.175,66 zł internet 348,00 zł szkolenia 1.926,34 zł Usługi remontowe 4270 41.100,00 zł 41.074,32 zł % wykonania 99,94 Odpis na ZFŚS 4440 59.797,00 zł 59.797,00 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę poġyczek mieszkaniowych, zapomóg, ĝwiadczeě urlopowych dla nauczycieli oraz wczasy pod gruszą. Szkoła Podstawowa w Urazie: 848.350,00 zł Zwiększono 55.901,50 zł 904.251,50 zł 902.393,42 zł % wykonania 99,79 Wydatki osobowe W Szkole Podstawowej w Urazie zatrudnionych jest 14 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 412, 4170, 739.180,50 zł 38.934,64 zł % wykonania 99,96 Wydatki rzeczowe zaplanowane w :

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18625 Poz. 2733 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 Plan w wysokoĝci 116.567,00 zł 114.980,36 zł % wykonania 98,55 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty 5.237,19 zł szkolenia 1.000,00 zł ochrona budynku 3.699,78 zł pozostałe usługi 4.713,27 zł przegląd techniczny budynku 2.093,52 zł instalacja oprogramowania 1.342,00 zł artykuły biurowe, druki 798,78 zł ĝrodki czystoĝci 7.574,60 zł wózek myjący 1.585,35 zł olej opałowy 46.240,04 zł pozostałe materiały 9.413,73 zł energia 17.062,20 zł papier ksero 293,23 zł tonery i tusze 2.411,34 zł usługi zdrowotne 2.120,00 zł usługi telekomunikacyjne 2.233,68 zł pomoce dydaktyczne 5.842,75 zł internet 1.318,90 zł Usługi remontowe 4270 Plan w wysokoĝci 100,00 zł 74,42 zł % wykonania 74,42 Odpis na ZFŚS 4440 Plan w wysokoĝci 48.404,00 zł 48.404,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę poġyczek mieszkaniowych, dopłatę do wycieczki, zapomogi losowe i ĝwiadczenia urlopowe dla nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śl. 2.383.740,00 zł Zwiększono 187.547,20 zł 2.571.287,20 zł Wykonie 2.569.616,26 zł % wykonania 99,94 Wydatki osobowe W SP nr 3 zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 1.603.609,20 zł 1.603.388,66 zł % wykonania 97,53 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w: 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 305.838,00 zł 304.419,85 zł % wykonania 97,53 Ĝrodki wydatkowano na: delegacje i ryczałty 611,97 zł szkolenia 1.880,00 zł ochrona budynku 4.110,18 zł rozbudowa monitoringu 4.004,04 zł ĝmieci, ĝcieki 7.646,03 zł montaġ masztów 4.267,56 zł pozostałe usługi 15.381,45 zł artykuły biurowe 2.726,35 zł wyposaġ. Sali gimnastycznej 9.000,00 zł monitory i komputer, 5.242,99 zł ĝrodki czystoĝci 3.960,41 zł wózek dla sprzątającej salę gimnastyczną 6.551,40 zł meble, krzesła 11.876,00 zł odzieġ robocza 1.106,43 zł opał 86.279,62 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18626 Poz. 2733 energia 80.624,86 zł papier ksero 1.054,53 zł tonery i tusze, akcesoria komputerowe i licencje 7.587,25 zł usługi zdrowotne 2.340,52 zł usługi telekomunikacyjne 3.963,41 zł pomoce dydaktyczne i prenumerata czasopism 14.668,17 zł pozostałe materiały 29.536,68 zł Usługi remontowe 4270 31.700,00 zł 31.667,75 zł % wykonania 99,90 Ĝrodki finansowe wydano na wykonanie podłogi tarketu w sali nr 17, na panele podłogowe, wykonanie podłogi tarketu w sali nr 26 Naprawę ław kominiarskich Odpis na ZFŚŚ 4440 80.140,00 zł 80.140,00 zł % wykonania 100 Ze ĝrodków funduszu socjalnego zrealizowano wydatki na: 11 poġyczek mieszkaniowych, 3 zapomogi losowe, 13 wypłat z tytułu wczasów pod gruszą, dopłatę do wycieczki dla pracowników. Wydatki inwestycyjne 6050 550.000,00 zł 550.000,00 zł % wykonania100 Ĝrodki finansowe wykorzystano na obsługę inwestycji budowy sali gimnastycznej. Szkoła Podstawowa w Pęgowie 1.472.820,00 zł Zwiększono 230.227,50 zł 1.703 047,50 zł 1.699 961,24 zł % wykonania 99,82 Wydatki osobowe W Szkole Podstawowej w Pęgowie zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 1.245.846,50 zł 1.245 603,14 zł % wykonania 99,80 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4220, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 143.559,00 zł 140.720,16 zł % wykonania 97,74 Środki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty 4.186,95 zł szkolenia 1.000,00 zł ochrona budynku, odpady komunalne i pozostałe usługi 27.803,09 zł art. biurowe, ĝrodki czystoĝci, artykuły, do napraw bieġących, sprzęt gospodarczy, wyposaġenie, odzieġ ochronna, opał 67.556,04 zł energia, woda 19.572,65 zł papier ksero 228,14 zł tonery i tusze i akcesoria komputerowe 4.409,10 zł usługi zdrowotne 2.617,00 zł usługi telekomunikacyjne 4.155,10 zł pomoce dydaktyczne 9.192,09 zł Zakup usług remontowych 4270 45.310,00 zł 45.305,94 zł % wykonania 99,99 Ĝrodki wykorzystano na częĝciową wymianę okien, generalny remont pomieszczenia przeznaczonego na ĝwietlicę szkolną budynek Nr2 (podłoga, ĝciany, tynki, CO) zakup lamp i modernizację oĝwietlenia, zakup drzwi do klas w bud. Nr 2 Odpis na ZFŚS 4440 68.332.00 zł 68.332,00 zł % wykonania 100

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18627 Poz. 2733 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę 16 zapomóg dla emerytów szkoły, 7 poġyczek mieszkaniowych, 11 wczasów pod gruszą oraz wypłatę ĝwiadczenia urlopowego dla nauczycieli. Wydatki inwestycyjne 6050 200.000,00 zł 200.000,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki finansowe wykorzystano na budowę boiska szkolnego. Szkoła wspólna Zaplanowano ĝrodki na nieprzewidziane wydatki w szkołach 24.660,00 zł Zmniejszono 17.335,20 zł 7.324,80 zł 7.226,57 zł % wykonania 98,23 b) rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 315.530,00 zł Zmniejszono 20.440,00 zł 295.090,00 zł 294.196,50 zł % wykonania 99,70 Kl. O przy Szkole podstawowej w Urazie 119,790,00 zł Zmniejszono 21.490,00 zł 98 300,00 zł 98 094,33 zł % wykonania 99,79 Wydatki osobowe W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Urazie zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 90.850,00 zł 90.646,47 zł % wykonania 99,77 Wydatki rzeczowe zaplanowane w 4240 2.660,00 zł 2.657,86 zł % wykonania 99,92 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: pomoce dydaktyczne Odpis na ZFŚS 4.790,00 zł 4.790,00 zł % wykonania 100 Kl. 0 przy Szkole Podstawowej w Osolinie 106.760,00 zł Zwiększono 4.670,00 zł 111.430,00 zł 110.916,92 zł % wykonania 99,54 Wydatki osobowe w Szkole Podstawowej w Osolinie zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 97.040,00 zł 96.681,71 zł % wykonania 99,63 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4740, 9.600,00 zł 9.445,21 zł % wykonania 98,39 Ĝrodki te zostały wydatkowane na: ochrona budynku, ĝmieci pozostałe usługi 732,19 zł opał, sprzęt gospodarczy 3.498,02 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18628 Poz. 2733 energia i woda 2.600,00 zł usługi zdrowotne 396,00 zł papier ksero 294,63 zł pomoce dydaktyczne 1.924,37 zł Odpis na ZFŚS 4440 4.790,00 zł 4.790,00 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę ĝwiadczeě urlopowych dla nauczycieli oraz wczasy pod gruszą. Kl. 0 przy SP nr 3 w Obornikach Śl. Na wykonanie składają się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3, w zakresie prowadzenia 2 oddziałów kl. 0 w Obornikach Ĝl. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli kl. 0 88.980,00 zł Zmniejszono 3.620,00 zł 85.360,00 zł 85.185,25 zł % wykonania 99,80 Wydatki osobowe W 2 oddziałach kl. 0 zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 75.210,00 zł 75.081,53 zł % wykonania 99,83 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w: 4210, 4240. 5.360,00 zł 5.313,72 zł % wykonania 99,39 Ĝrodki wydatkowano na: artykuły biurowe 543,44 zł pozostałe materiały 3.972,28 zł pomoce dydaktyczne 798,00 zł Odpis na ZFŚŚ 4440 Plan 4.790,00 zł Wykonanie 4.790,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę ĝwiadczeě urlopowych dla nauczycieli. c) rozdział 80104 Przedszkola 2.363.450,00 zł Zmniejszono 24. 000,00 zł 2.339.450,00 zł 2.216.957,97 zł % wykonania 94,76 Przedszkole Publiczne w Obornikach Śląskich 1.729.660,00 zł 1.675.880,57 zł % wykonani 96,89- Wydatki osobowe W Przedszkolu Publicznym W Obornikach Ĝląskich zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 13 pracowników obsługi. Wynagrodzenia i pochodne : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 1.163.250,00 zł 1.163.014,16 zł % wykonania 99,98 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 146.620,00 zł 145.730,94 zł % wykonania 99,39 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty 3.677,52 zł szkolenia 1.000,00 zł ochrona budynku, koncerty dla dzieci, odpady i pozostałe usługi 23.027,75 zł art. biurowe, ĝrodki czystoĝci, urządzenia na plac zabaw, sprzęt gosp. 36.230,62 zł energia, gaz 70.759,77 zł papier ksero 162,10 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18629 Poz. 2733 tonery i tusze 1.056,63 zł usługi zdrowotne 3.970,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.501,33 zł opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet 568,78 zł pomoce dydaktyczne 3.776,44 zł Odpis na ZFŚS 4440 66.250,00 zł 66.250,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę 12 zapomóg dla pracowników i emerytów przedszkola, wypłatę ĝwiadczenia urlopowego dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego i pokrycie 80% kosztów wycieczki zagranicznej pracowników i emerytów przedszkola. Zakup usług remontowych 4270 179.740,00 zł 179.734,44 zł % wykonani 99,99 Ĝrodki przeznaczono na częĝciową wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach przedszkola, prace remontowe (malowanie pomieszczeě, cyklinowanie podłóg, remont łazienek i sanitariatów). Zakup środków żywności 4220 173.800,00 zł 121.151,03 zł % wykonani 69,70 Ĝrodki wydatkowano na zakup artykułów do sporządzenia posiłków dla dzieci. Wydatkowanie uzaleġnione jest od frekwencji dzieci w przedszkolu. Przedszkole Publiczne w Pęgowie 633.790,00 zł Zmniejszono 24.000,00 zł Plan na koniec roku 609.790,00 zł 541.077,40 zł % wykonania 80,83 Wydatki osobowe W przedszkolu publicznym w Pęgowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 425.920,00 zł 424.237,55 zł % wykonania 99,60 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 51.372,00 zł 50.583,88 zł % wykonania 98,47 Ĝrodki te wydatkowano na delegacje i ryczałty 1.720,62 zł szkolenia 400,00 zł ochrona budynku 2.572,00 zł pozostałe usługi 8.206,68 zł artykuły biurowe 720,00 zł ĝrodki czystoĝci 1.330,00 zł opał 8.240,00 zł pozostałe materiały 11.763,53 zł energia 7.636,29 zł papier ksero 484,22 zł tonery i tusze 1.663,74 zł usługi zdrowotne 729,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.377,72 zł pomoce dydaktyczne 3.740,08 zł Zakup środków żywności 4220 39.900,00 zł 36.220,78 zł % wykonania 90,78 Usługi remontowe 4270 3.700,00 zł 3.637,19 zł % wykonania 98,30

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18630 Poz. 2733 Odpisy na ZFŚS 4440 21.898,00 zł 21.898,00 zł % wykonania 100,00 Ze ĝrodków ZFĜS zrealizowano wydatki na : ĝwiadczenia urlopowe dla nauczycieli, 10 osób skorzystało z dofinansowania wczasów pod gruszą, jedna osoba otrzymała zapomogę, zorganizowano wyjazd do teatru, 5 osób otrzymało poġyczkę zwrotną na cele mieszkaniowe. Wydatki inwestycyjne 6050 67.000,00 zł 4.500,00 zł % wykonania 6,72 Brak wykonania planu w tym paragrafie wiąġe się z zaprzestaniem planów związanych z rozbudową przedszkola, a co za tym idzie odstąpieniem od wykonania projektu rozbudowy. Wykorzystana kwota została przeznaczona na koncepcję rozbudowy przedszkola. d) rozdział 80110 Gimnazja 5.707.680,00 zł Zmniejszono 890.667,00 zł 4.817.013,00 zł 4.810.279,48 zł % wykonania 99,86 Publiczne Gimnazjum w Obornikach ŚL 2.697.930,00 zł Zwiększono 106.147,50 zł 2.804.077,50 zł 2.800.302,36 zł % wykonania 99, 87 Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Obornikach Ĝl. zatrudnionych jest 43 nauczycieli i 16 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 2.207.363,50 zł 2.207.163,70 zł % wykonania 99,99 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 375.660,00 zł 372.301,14 zł % wykonania 99,11 Ĝrodki te wydatkowano na: delegacje i ryczałty 3585,66 zł szkolenia 2.100,00 zł ochrona budynku 4.684,80 zł energia elektryczna, gaz. 236.112,06 zł organizacja j. angielskiego 35.920,00 zł artykuły biurowe 1.828,22 zł ĝrodki czystoĝci 10.450,15 zł tablica do koszykówki (epoksydowa) 2.379,00 zł pozostałe materiały 14.410,07 zł papier ksero 1.198,67 zł tonery i tusze 3.891,31 zł usługi zdrowotne 4.322,00 zł usługi telekomunikacyjne 3.984,00 zł pomoce dydaktyczne 3.872,91 zł przegląd techniczny budynku 7.504,65 zł serwis kotłowni 5.233,80 zł serwis wind (dğwigu) 3.976,20 zł pozostałe usługi 26.847,64 zł 4270 Usługi remontowe 6.730,00 zł 6.728,52 zł % wykonania 99,98 Ĝrodki te zostały wydatkowane na wymianę stabilizatora ciepłej wody w kotłowni. 4440 Odpis na ZFĜS 141.324,00 zł 141.324,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18631 Poz. 2733 % wykonania 100 Ze ĝrodków funduszu socjalnego zrealizowano wydatki na: 8 poġyczek mieszkaniowych, 36 zapomóg zdrowotnych, 5 osób wczasy pod gruszą, pozostałą kwotę wydatkowano na wyjazd zagraniczny do Chorwacji. 6050 zakupy inwestycyjne 73.000,00 zł 72.785,00 zł % wykonania 99,71 Ĝrodki te zostały wydatkowane na scenę w auli szkolnej i nagłoĝnienie hali sportowej. Publiczne Gimnazjum w Pęgowie 2.997.510,00 zł Zmniejszono 987.094,50 zł Plan po zmianach 2.010.415,50 zł 2.007.467,56 zł % wykonania 99,99 Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Pęgowie zatrudnionych jest 22 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 869.499,50 zł 869.208,35 zł % wykonania 99,84 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 92.590,00 zł 89.940,84 zł % wykonania 88,33 Środki te wydatkowane zostały na: delegacje i ryczałty 3.326,91 zł szkolenia 1.000,00 zł ochrona budynku, odpady komunalne i pozostałe usługi 14.603,96 zł art. biurowe, ĝrodki czystoĝci, opał 44.890,85 zł energia, woda 13.301,31 zł papier ksero 45,91 zł tonery tusze i akcesoria kom 6.923,10 zł usługi zdrowotne 862,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.986,81 zł pomoce dydaktyczne 2.999,99 zł Odpis na ZFŚS 4440 44.526,00 zł 44.526,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę 15 zapomóg zdrowotnych dla pracowników i emerytów, 4 zapomóg losowych dla emerytów, 9 poġyczek mieszkaniowych, 10 wczasów pod gruszą, 2 dopłaty do kolonii letnich dzieci oraz wypłatę ĝwiadczenia urlopowego dla nauczycieli. Zakup usług remontowych 4270 3.800,00 zł 3.792,37 zł % wykonania 99,80 Wydatki inwestycyjne 6050 1.000.000,00 zł 1.000.000,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki zostały przeznaczone na rozbudowę gimnazjum Gimnazjum wspólne Zaplanowano ĝrodki na nieprzewidziane wydatki w gimnazjach. 12.240,00 zł Zmniejszono 9.720,00 zł 2.520,00 zł 2.509,56 zł % wykonania 99,59 e) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 658.190,00 zł Zwiększono 38.940,00 zł 697.130,00 zł 697.006,77 zł % wykonania 99,98

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18632 Poz. 2733 Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania. Dowozem objętych jest około 700 uczniów. Wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania autobusu szkolnego (GIMBUS) wydatki płacowe kierowcy oraz opiekunów i pochodne od płac. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów dojeġdġających z Borkowic Przecławic, Piekar, Kowal, Wilczyna i Roĝcisławic oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów uczęszczających do szkół i placówek specjalnych w: Dobroszycach, Miliczu, Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Ġmigrodzie, Rawiczu i Trzebnicy. Poza autobusem gminnym dowoġenie wykonywane jest przez czterech przewoğników, którzy dysponują trzema autobusami (ok. 45 miejsc kaġdy), jednym busem (16 osobowym) oraz dwoma busami (7 osobowymi). Gmina miała podpisane porozumienia do koěca czerwca 2009 r. w sprawie partycypacji w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek w Miliczu i Trzebnicy. Od pierwszego wrzeĝnia 2009 roku prawie wszystkie dzieci posiadające orzeczenia o niepełnosprawnoĝci, dowoġone są zorganizowanym transportem przez gminę, do Trzebnicy. Wydatki osobowe Gmina zatrudnia 1 kierowcę autobusu szkolnego oraz kierowcę mikrobusu Wynagrodzenia i pochodne w : 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 87.680,00 zł 87.587,00 zł % wykonania 99,89 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4300, 4430, 608.380,00 zł 608.349,77 zł % wykonania 99,99 zakup paliwa 36.818,00 zł dowoġenie dzieci 567.022,77 zł ubezpieczenie 4.509,00 zł Odpis na ZFŚS 4440 1.070,00 zł 1.070,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę ĝwiadczenia urlopowego dla kierowcy. f) rozdział 80146- Doskonalenie nauczycieli 67.030,00 zł Zmniejszono 33.000,00 zł 34.030,00 zł 34.013,12 zł % wykonania 99,95 Fundusz na doskonalenie nauczycieli, to zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednoprocentowy odpis od funduszu wynagrodzeě pracowników pedagogicznych. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Ĝrodki wykorzystywane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Podstawą podziału i przyznania ĝrodków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin i wieloletni plan doskonalenia dla kaġdej placówki oĝwiatowej. Regulamin został opracowany przez dyrektorów szkół oraz uzgodniony z organem prowadzącym i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystają z róġnych form doskonalenia. Największym wydatkiem w tym rozdziale są częĝciowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na róġnego rodzaju studia dokształcające. Z funduszu tego pokrywane są koszty prowadzenia rad pedagogicznych szkoleniowych, oraz inne formy doskonalenia. g) rozdział 80195 Pozostała działalność 118.360,00 zł Zwiększono 75.676,00 zł 194.036,00 zł 193.848,17 zł % wykonania 99,90 Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją Grantu Oĝwiatowego, prowadzenie Kasy Zapomogowo Poġyczkowej Pracowników Oĝwiaty, dotacje dla stowarzyszeě, dotacje celowe na podstawie porozumieě, dofinansowanie za kształcenie młodocianych pracowników oraz dotacje dla niepublicznych placówek oĝwiatowych na podstawie umów. 15. Dział 851 Ochrona zdrowia Zwiększono Wykonanie 293.000,00 zł 34.125,00 zł 327.125,00 zł 315.730,60 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18633 Poz. 2733 % wykonania 96,52 a) rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 19.125,00 zł 19.120,50 zł % wykonania 99,98 Na mocy porozumienia z Dolnoĝląskim Urzędem Wojewódzkim, Departamentem Polityki Zdrowotnej, Gmina Oborniki Ĝląskie otrzymała dotację w wysokoĝci 19 125 złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii w ramach komunikatora gadu gadu zaufania. Z powierzonej kwoty w pierwszym półroczu wydatkowano 19.120,50 zł. b) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 308.000,00 zł 296.610,10 zł % wykonania 96,30 W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2009 zaplanowano realizację zadaě takich jak: zmniejszanie szkód wynikających z uġywania napojów alkoholowych, ograniczanie dostępnoĝci alkoholu, zwiększenie dostępnoĝci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzaleġnionych od alkoholu, narkotyków, a takġe ich rodzin, pomoc młodzieġy podejmującej zachowania ryzykowne i zagroġonej patologią społeczną skutkującą uzaleġnieniami, działania w lokalnym ĝrodowisku, niwelowanie zagroġeě wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej, zapobieganiu uġywaniu ĝrodków psychoaktywnych przez dzieci i młodzieġ oraz minimalizowanie szkód wynikających z uġywania ww. stwarzanie warunków do pracy z dzieńmi w ĝwietlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające, organizowanie czasu wolnego, obsługa komunikatora gadu gadu zaufania, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Z zaplanowanych zadaě wykonano: I. Ograniczanie dostępnoĝci do alkoholu; zmniejszenie szkód wynikających z uġywania napojów alkoholowych zadania zostały zrealizowane poprzez pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzi 8 osób. Przeprowadzono kontrole podmiotów handlujących alkoholem, merytoryczne kontrole pracy ĝwietlic ĝrodowiskowych, przygotowano i wysłano dokumentacje sądowe na przymusowe leczenie osób uzaleġnionych. Na ten cel zaplanowano 13.420,00 zł Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano 11.470,00 zł 85,47% II. Zwiększenie dostępnoĝci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzaleġnionych od alkoholu, narkotyków, a takġe ich rodzin zadania zostały zrealizowane poprzez: 1. Motywację i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakoěczeniu terapii odwykowej i ich rodzinom; prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzaleġnionych od alkoholu zadanie realizowane jest przez psychologa, psychoterapeutę specjalistę terapii uzaleġnieě poprzez konsultacje indywidualne oraz prowadzenie grupy rozwojowo-terapeutycznej dla osób uzaleġnionych od alkoholu. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 11.520,00 zł. 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzaleġnionych od alkoholu instruktor terapii. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 6.645,00 zł. 3. Wspieranie osób z rodzin z problemem alkoholowym; sporządzanie wywiadów ĝrodowiskowych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 6.811,45 zł. 4. Udzielanie wsparcia osobom eksperymentującym i uzaleġnionym od substancji psychoaktywnych (narkotyki) i ich rodzinom, prowadzenie punktu konsultacyjnego i realizacje warsztatów profilaktycznych w szkołach. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano7.103,00 zł. 5. Pomoc psychologiczna wobec ofiar przemocy w rodzinie zadanie realizowane jest przez psychoterapeutę specjalizującego się w pracy z ofiarami przemocy. Z pomocy korzysta znacząca iloĝń osób (około 21 miesięcznie). Funkcjonuje teġ grupa wspierająco-rozwojowa, która spotyka się raz w tygodniu i uczęszcza na nią od 16 do 22 osób. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano10.779,00 zł. Na realizacje zadaě zaplanowano 44.690,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 42.858,45zł tj. 95,9% III. Pomoc młodzieġy podejmującej zachowania ryzykowne i zagroġonej patologią społeczną skutkującą uzaleġnieniami zadania zostały zrealizowane poprzez: 1. Pomoc i wsparcie dla młodzieġy zagroġonej patologią społeczną i podejmującą zachowania ryzykowne w ramach tego zadania w minionym półroczu zostały zrealizowane programy profilaktyki uzaleġnieě w szkołach gimnazjalnych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 7.434,00 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18634 Poz. 2733 2. Kontakt z pedagogami szkolnymi i motywowanie młodzieġy do spędzania czasu w sposób wolny od substancji psychoaktywnych aktywna pomoc przy tworzeniu młodzieġowego ĝrodowiska wolnego od substancji psychoaktywnych, pomoc w realizacji warsztatów profilaktyczno- -integracyjnych dla młodzieġy, obsługa biura Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 26.981,16 zł. 3. Utrzymanie porządku i czystoĝci. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 4.153,00 zł. 4. Programy realizowane przez policję Bezpieczna przestrzeě. Z zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania wydano 2.302,96 zł. Na realizacje zadaě zaplanowano 42.117,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 40.871,12 zł tj. 97,04% IV. Działania w lokalnym ĝrodowisku: 1. Miting rocznicowy otwarty grup AA: Dorota i Syrena z zabawą karnawałową Moġna inaczej. Z zaplanowanej kwoty wydano 0,00 zł. 2. III Festiwal Piosenki Abstynenckiej wraz z organizacją festynu. Na ten cel wydano 3.267,52 zł. 3. Rozprowadzanie materiałów informacyjnych o problematyce profilaktyki uzaleġnieě (plakaty, ulotki) Na ten cel wydano 0,00 zł. 4. Szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętnoĝci zakresu profilaktyki i prewencji uzaleġnieě. Na ten cel wydano 2.040,00zł. 5. Nadzór merytoryczny nad ĝwietlicami ĝrodowiskowymi. Na ten cel wydano 1.500,00 zł. Na powyġsze cele zaplanowano 7.800,00 zł, a wydatkowano 6.807,52 zł tj. 87,27%. V. Niwelowanie zagroġeě wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej. 1. Praca: z grupami dzieci, z dzieńmi w kontakcie indywidualnym, w ĝrodowisku lokalnym, w tym rodzice dzieci uczęszczających do ĝwietlic, zajęcia rozwijające zainteresowania (np. grupa taěca Zorza, klub gier strategicznych) Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 78.469,98 zł. 2. Ĝwiadczenie pomocy prawnej udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 13.107,00 zł. 3. Organizacja zajęń wakacyjnych ze ĝwietlic ĝrodowiskowych z realizacją programu rozwojowoprofilaktycznego. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 14.811,78 zł. 4. Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych organizowanych przez organizacje pozarządowe. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 1.000,00 zł. Ogółem na realizacje powyġszych zadaě zaplanowano 109.913,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 107.388,76 zł tj. 97,7% VI. Zapobieganie uġywaniu ĝrodków psychoaktywnych przez dzieci i młodzieġ oraz minimalizowanie szkód wynikających z uġywania ww. 1.Programy z zakresu profilaktyki uzaleġnieě: zajęcia programowe z dzieńmi i młodzieġą z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym; profilaktyka I i II rzędowa uzaleġnieě od narkotyków, alkoholu i nikotyny; warsztaty obniġające poziom agresji oraz zajęcia programowe dla rodziców; wywiadówki wraz z warsztatami; takġe szkolenia nauczycieli, realizatorów programów profilaktycznowychowawczych, warsztaty edukacyjne i rozwojowe; organizacja konkursów o tematyce antyalkoholowej antynarkotykowej; zajęcia alternatywne, promowanie zdrowego wolnego od uġywek stylu ġycia, dyskoteki Baw się bezpiecznie bez uġywek, spartakiada, konkurs Nie ńpam, nie piję, nie palę Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 9.947,90 zł. 2. Konferencja w sprawie dziecka krzywdzonego i z rodziny z problemem uzaleġnieě. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 2.542,11 zł. Na realizacje zadaě zaplanowano 15.100,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 12.490,01 zł tj.87,71%. VII. Stwarzanie warunków do pracy z dzieńmi w ĝwietlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające. Zadanie to obejmuje: wyposaġenie ĝwietlic w ĝrodki czystoĝci, ġywnoĝń, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Pokryte zostały opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie. Zakupiono równieġ artykuły spoġywcze przeznaczone na doġywianie dzieci ze ĝwietlic ĝrodowiskowych. Opłacono delegacje pełnomocnika oraz działania wspomagające policję. 1. Naprawy i usługi konserwatorskie wydatkowano 720,13 zł. 2. Doposaġenie pomieszczeě przy ul. Parkowej oraz ĝwietlic ĝrodowiskowych wydatkowano 9.656,88 zł. 3. Ĝrodki czystoĝci, artykuły do pracy dydaktycznej, materiały biurowe, ksiąġki, materiały ksero i komputerowe wydatkowano 17.459,43 zł. 4. Doġywianie zakup produktów ġywnoĝciowych na potrzeby dzieci ze ĝwietlic wydatkowano 6.355,01 zł. 5. Opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie, telefon, internet, delegacje wydatkowano 18.025,89 zł. 6.Ochrona biura Socjetes, działania wspomagające policję wydatkowano 2.598,60 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18635 Poz. 2733 7. Terapia i warsztaty rozwojowe wydatkowano 0,00 zł. 8. Kierowanie na badania osób uzaleġnionych, opłaty sądowe, delegacje, składki róġne wydatkowano 4.917,80 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano 59.960,00 zł. Wydano: 59.733,74 zł tj. 99,62%. Obsługa komunikatora gadu gadu zaufania. Na mocy porozumienia z Dolnoĝląskim Urzędem Wojewódzkim, Departamentem Polityki Zdrowotnej, Gmina Oborniki Ĝląskie otrzymała dotację w wysokoĝci 15 000 złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach komunikatora gadu gadu zaufania. Z powierzonej kwoty wydatkowano 14.990,50 zł. 16. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 6.697.370,00 zł Zmniejszono 412.987,21 zł 6.284.382,79 zł Wykonanie planu 6.200.275,00 zł % wykonania 98,66 a) rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 480.000,00 zł Zmniejszono 40.945,00 zł 439.055,00 zł 432.805,12 zł % wykonania 98,58 W ramach tego rozdziału M-GOPS opłacał pobyt w domach pomocy społecznej dla 27 osób (253 ĝwiadczeě). Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 432.805,12 zł. b) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 4.000,00 zł 2.500,00 zł % wykonania 62,50 W ramach tych ĝrodków przekazano dotacje dla stowarzyszeě 2.500,00 zł Stowarzyszenie Klub Abstynenta AURA c) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4.206.000,00 zł Zmniejszono 607.825,00 zł 3.598.175,00 zł 3.590.603,19 zł % wykonania 99,79 w tym: 3110 ĝrodki na ĝwiadczenia społ. : plan 3.436.594,00 zł, wykon. 3.429.428,98 zł, tj. 99,79%, 4010, 4110, 4120, płace i pochodne : plan 89.614,00 zł, wykon. 89.536,98 zł, tj. 99,91% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne : plan 3.395,00 zł, wykon. 3.394,60 zł, tj. 100% Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem trzech osób do obsługi ĝwiadczeě rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. 3020 4210, 4280, 4300,4370, 4410, 4440, 4700, 4740 i 4750 wydatki rzeczowe : Plan 68.572,00 zł, wykonanie 68.242,33 zł, tj. 99,52%. Zakupiono papier, druki, pieczątki, i art. biurowe dokonano opłat bankowych i pocztowych. Dokonano przeniesieě między. Realizacją ĝwiadczeě rodzinnych zajmują się 2 osoby i 2 osoba ĝwiadczeniami z Funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych: 1109 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego, 76 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 17 przyznających prawo do ĝwiadczenia pielęgnacyjnego, 49 decyzje uchylającą prawo do ĝwiadczeě rodzinnych,12 decyzji,dot. zwrotu nienaleġnie pobranych ĝwiadczeě, 3 decyzji wygaszających prawo do ĝwiadczeě, 0 decyzję umarzającą ĝwiadczenia rodzinne, decyzje uchylające prawo do ĝwiadczeě rodzinnych, 56 decyzji odmawiających prawo do ĝwiadczeě, 190 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu. urodzenia dziecka, 63 decyzji zmieniających oraz 134 decyzji przyznających prawo do funduszu alimentacyjnego. Suma wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wynosi 1709. Na mocy wydanych decyzji zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę 1.061 947,00 zł (16627 ĝwiadczeě). Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę 1.043 727,98 zł (7905 ĝwiadczeě). Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 463.896 zł (3032 ĝwiadczenia), ĝwiadczenia pielęgnacyjne na kwotę 73.328,00 zł (116 ĝwiadczenia). Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę 14.550,00 zł dla 131 ĝwiadczeě. Ĝwiadczenia z funduszu alimentacyjnego została wypłacona na łączną kwotę 581.980,00 zł (2545 ĝwiadczenia). Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona osobom na łączną kwotę 190.000,00 zł (190 ĝwiadczeě). d) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone 15.056,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18636 Poz. 2733 15.056,00 zł % wykonania 100 dofinansowanie zadaě własnych Plan 9.200,00 zł Wykonanie 9.200,00 zł % wykonania 100 Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystało 69 osób. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (59 osób 604 ĝwiadczeě 21.449,93 zł) oraz osoby korzystające ze ĝwiadczeě rodzinnych (10 osób 93 ĝwiadczeě 2.806,07 zł). e) rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze 661.000,00 zł Zmniejszono 26.962,00 zł 634.038,00 zł 632.018,13 zł % wykonania 99,68 Zadania własne gminy: 489.069,00 zł 487.049,47 zł % wykonania 99,59 Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał zasiłki celowe 267 osobom 715 ĝwiadczenia 132.479,00 zł, z czego 86 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne (222 ĝwiadczenia, na kwotę 36.780,00 zł). Ponadto; 1 osoba oczekująca na umieszczenie w DPS otrzymała pomoc w postaci schronienia łączna kwota 9.600,00 zł (6 Ĝwiadczeě)W ramach zadaě własnych M-GOPS dokonał 2 pochówku, którego koszt wyniósł 4.527,40 zł. Ĝrednia wysokoĝń jednego zasiłku celowego w tym półroczu wynosiła 194,12 zł, a zasiłku celowego specjalnego wynosiła 165,66 zł. Oĝrodek wypłacił zasiłek okresowy 111 osobom (736 ĝwiadczeě) na łączną kwotę 234.462,00 zł. Zadania zlecone: Zasiłki i składki na ubezp. społ.: 144.969,00 zł 144.968,66 zł % wykonania 100 W ramach zadaě zleconych Oĝrodek wypłacił zasiłki stałe 68 osobom (387 ĝwiadczeě) 144 968,66 zł f) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zadania własne 273.000,00 zł 273.000,00 zł 211.082,04 zł % wykonania 77,32 Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 1087dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę 211.082,04 zł. W tym uġytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy 781 w łącznej kwocie 164 282,04 zł, uġytkownikom lokali spółdzielczych 153 dodatków 19 024,00 zł. Pozostałym innym (mieszkania zakładowe, prywatne, wspólnoty mieszkaniowe) wypłacono 153 dodatków 27 776,00 zł. g) rozdział 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 669.140,00 zł Zwiększono 226.454,79 zł Plan po zmianach 895.594,79 zł 893.867,98 zł % wykonania 99,77 M-GOPS zatrudnia pracowników na 15 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuěczych 9 i 1/2 etatu i Sekcji Ĝwiadczeě Rodzinnych 3 etaty). Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan 626.455,00 zł, wykonanie 625.604,27 zł, tj. 99,86%, : Wydatki rzeczowe: 111.527,00 zł 110.657,62 zł % wykonania 99,22 W tym m. in.: opłaty porto 6 750,88 zł polisy ubezpieczeniowe 974,00 zł wykonanie pieczątek i druków 2 931,35 zł monitoring 2 161,80 zł aktualizacja programu i akcesoria 12 095,06 zł opłaty telefoniczne i internet 5 851,37 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18637 Poz. 2733 materiały biurowe i ĝrodki czystoĝci 4 627,05 zł wyposaġenie 10 527,27 zł prenumerata 514,75 zł szkolenie pracowników 2 340,00 zł badania lekarskie 1 341,90 zł ryczałty i delegacje 6 214,16 zł prowizja i opłaty bankowe 6 740,04 zł nadzór nad siecią komputerową 11 130,73 zł ekwiwalent za odzieġ ochronną 19 435,00 zł ĝrodki na działalnoĝń socjalną (ZFĜS) 16.510,00 zł naprawa sprzętu 512,26 zł W ramach tego rozdziału otrzymano ĝrodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu Akademia Aktywnoĝci Społecznej -AAS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W czasie realizacji projektu prowadziliĝmy zajęcia w 4 ĝwietlicach w miejscowoĝciach: Kowale,,Osola, Zajączków, Morzęcin W. objęliĝmy swoimi działaniami 40 osób w wieku 15 25 lat z rodzin będących klientów Pomocy Społecznej. Działania obejmowały zajęcia z rozwoju osobistego, poruszania się po współczesnym rynku pracy oraz działania integracyjno-ĝrodowiskowe. Celem projektu było uaktywnienie i integracja 40 młodych osób. Wydatki z EFS 157.612,79 zł 157.606,09zł, tj.100,00% Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły 4018, 4118, 4178, 4128, 4019, 4119, 4129, 4179, 4178 Wydatki rzeczowe 42.196,98 zł 42.196,98 zł % wykonania 100 Płace i pochodne 110.815,81 zł 110.815,81 zł % wykonania 100 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.600,00 zł Wykonanie 4.593,30 zł % wykonania 100 h) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze zadania własne 297.230,00 zł Zwiększono 11.034,00 zł 308.264,00 zł 305.142,56 zł % wykonania 98,99 Usługi opiekuěcze ĝwiadczone są przez 10 opiekunek, zatrudnionych w Sekcji Usług Opiekuěczych. Sekcja zajmuje się opieką nad ludğmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajań potrzeb w zakresie samoobsługi. Oprócz opiekunek Sekcja zatrudnia, w ramach umowy zlecenia, tzw. pomoce sąsiedzkie, ĝwiadczące podopiecznym usługi przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 55 osób (13.758 ĝwiadczeě). Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: 4010, 4040, 4110, 4120,4170 261.689,00 zł 259.349,16 zł % wykonania 99,11 Wydatki rzeczowe 46.575,00 zł 45.793,40 zł % wykonania 77,94 w tym m. in.: obsługa programu 284,26 zł materiały biurowe 1.429,14 zł dojazdy opiekunek 5.477,89 zł badania lekarskie 353,00 zł nadzór nad siecią 2.519,27zł ekwiwalent za odzieġ ochronną 22.855,00 zł ĝrodki na działalnoĝń socjalną 10.480,00 zł monitoring 610,00 zł prowizje i opłaty bankowe- 88,19 zł drukarka - 1.375,00 zł opłata pocztowa - 321,65 zł i) rozdział 85295 Pozostała działalność

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18638 Poz. 2733 78.000,00 zł Zwiększono 30.000,00 zł 108.000,00 zł 107.999,98 zł % wykonania 100 W ramach pozostałej działalnoĝci M-GOPS udzielił pomocy w postaci doġywiania 202 osobom, w tym: dzieci i młodzieġ szkolna 198 osób 20.730 ĝwiadczeě 75.673,38 zł, doroĝli 4 osoby 75 ĝwiadczenia 730,00 zł. Łącznie 20 805 ĝwiadczeě 76.403,38 zł. Zasiłki celowe z programu doġywiania : pomoc udzielona 143 osobom, w tym: dzieci i młodzieġ szkolna 118 osób 118 ĝwiadczeě 25.960,00 zł, doroĝli 254 osób 25 ĝwiadczeě 5.636,60 zł. Łącznie: 143 ĝwiadczeě 31.596,60 zł. 17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 916.770,00 zł Zwiększono 75.000,00 zł 991.770,00 zł 974.933,65 zł % wykonania 98,30 a) Rozdział 85305 Żłobki 907.270,00 zł Zwiększono 75.000,00 zł 982.270,00 zł 965.433,65 zł % wykonania 98,29 Realizacja wykonania budġetu przebiegała jak poniġej: 4010 wynagrodzenia osobowe 406.417,00 zł 406.361,39 zł % wykonania 99,99 Ĝrodki wykorzystano na wypłatę poborów zgodnie z tabelą kalkulacyjną zatrudnienia i funduszu płac. Zwiększenie wynika z przyznania ĝrodków na utrzymanie etatu (zamiana personelu niġej kwalifikowanego na wyġej kwalifikowany) oraz przyznania nagród ĝwiątecznych. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.210,00 zł 27. 209,23 zł % wykonania 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 67.370,00 zł Wykonanie 67.367,48 zł % wykonania 100 Wykonanie tych paragrafów jest skorelowane z wykonaniem w 4010 i 4040 4120 składki na Fundusz Pracy Plan po zmianach 10.310,00 zł 10.306,73 zł % wykonania 99,97 Wykonanie tych paragrafów jest adekwatne do wykonania w 4010 i 4040 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.710,00 zł Wykonanie 10.710,00 zł % wykonania 100% W ramach tych ĝrodków zapłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceě. 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 77.150,00 zł Wykonanie 76.880,70 zł % wykonania 99,65 Ĝrodki wydatkowano na bieġące funkcjonowanie placówki, tj. zakup niezbędnych artykułów gospodarczych, higienicznych, ĝrodków czystoĝci, materiałów biurowych, art. fotograficznych, zabawek dla dzieci, sadzonek kwiatów. Zakupiono równieġ plac zabaw dla dzieci, odzieġ, obuwie dla pracowników, okap kuchenny, aparat cyfrowy. 4220 zakup ġywnoĝci 69.300,00 zł Wykonanie 55.111,70 zł % wykonania 79,53 Ĝrodki te wykorzystano na wyġywienie dzieci i są one w pełnej wysokoĝci pokrywane przez rodziców. 4260 energia 39.000,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18639 Poz. 2733 38.450,63 zł % wykonania 98,59 Ĝrodki przeznaczono na bieġące opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz. 4270 zakup usług remontowych 236. 500,00 zł 236.247,93 zł % wykonania 99,89 Zwiększenie wynikało z koniecznoĝci wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w 60%, oraz wzmacniania stropów przy remoncie podłóg na piętrze. Ĝrodki przeznaczono na drobne naprawy sprzętu i przeglądy techniczne. Wyremontowano łazienki i pod kuchenkę na piętrze, wyremontowano podłogi na piętrze, zakupiono i zamontowano rolety. Wymieniono stolarkę okienną na parterze, zamontowano schodołaz dla niepełnosprawnych, zamontowano windę towarową. 4280 zakup usług zdrowotnych 1.800,00 zł Wykonanie 1.728,00 zł % wykonania 96,00 4300 zakup usług pozostałych 16.460,00 zł Wykonanie 16.123,13 zł % wykonania 97,95 Pokryto wydatki na podstawowe usługi: komunalne, kominiarskie, pocztowe, fotograficzne, oraz imprezy dla dzieci. Opłacono abonament RTV. Wykonano prace w ogrodzie równanie terenu, rozbiórka muru z cegieł, wykonano nasadzenia. Pokryto koszt szkoleě BHP. 4350 zakup usług dostępu do sieci internet. 680,00 zł 560,00 zł % wykonania 82,35 Ĝrodki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zakupem neostrady i opłatą abonamentu. 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.900,00 zł 1.208,95 zł % wykonania 63,63 Pokryto wydatki na usługi telekomunikacyjne. 4410 podróġe słuġbowe 1.100,00 zł 884,28 zł % wykonania 80,39 Ĝrodki wykorzystano na pokrycie ryczałtu samochodowego. 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Ĝwiadczeě Socjalnych 15.673,00 zł 15.673,00 zł % wykonania 100 4700 szkolenia Plan po zmianach 390,00 zł 390,00 zł % wykonania 100 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 800,00 zł 100,00 zł 55,51 zł % wykonania 55,51 4750 zakup materiałów komputerowych 200,00 zł 164,99 zł % wykonania 82,50 Wykonanie budġetu w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem i przeznaczeniem ĝrodków na potrzeby placówki związane z jej zadaniami statutowymi i programem oraz na bieġące utrzymanie placówki. b) rozdział 85395 Pozostała działalność 9.500,00 zł 9.500,00 zł % wykonania 100 Przekazano dotacje dla stowarzyszeě: Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych 2.000,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Nadzieja 5.000,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18640 Poz. 2733 Stowarzyszenie Lipowa Dolina Kuraszków 2.500,00 zł 18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 705.370,00 zł Zwiększono 953,00 zł 706.323,00 zł 696.771,21 zł % wykonania 98,65 Dział ten obejmuje działalnoĝń ĝwietlic i stołówek szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego i motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego. a) rozdział 85401 Świetlice szkolne 567.670,00 zł Zmniejszenia 5.740,00 zł 561.930,00 zł 557.935,21 zł % wykonania 99,29 W Gminie funkcjonuje jedna kuchnia szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich, która przygotowuje posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Posiłki rozwoġone są w termosach i wydawane uczniom w ich macierzystych szkołach. Doġywianie uczniów w formie obiadów prowadzone jest w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich, Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Ĝląskich, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pęgowie, Szkole Podstawowej w Osolinie Szkole Podstawowej w Urazie oraz Gimnazjum w Obornikach Ĝl. Ĝwietlice szkolne prowadzone są w następujących szkołach: Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich, Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Ĝląskich, Gimnazjum w Obornikach Ĝląskich Wykonanie wydatków w 2009 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i pochodne od płac. Inne planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki rzeczowe na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ĝrodków czystoĝci, niezbędnych pomocy do ĝwietlic szkolnych oraz usług związanych z konserwacją i naprawą sprzętów oraz wywozem nieczystoĝci stałych. Jak równieġ zakup produktów ġywnoĝciowych niezbędnych do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej. Świetlica Gimnazjum Oborniki ŚL. Na wykonanie składają się wydatki ĝwietlicy Publicznego Gimnazjum w Obornikach Ĝl. 67.330,00 zł Zmniejszenia 1.030,00 zł 66.300,00 zł 65.251,66 zł % wykonania 98,42 Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Obornikach Ĝl. zatrudnionych jest 2 nauczycieli Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 55.900,00 zł 55.753,73 zł % wykonania 99,74 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 426, 4300 6.800,00 zł 5.897,93 zł % wykonania 86,93 Ĝrodki te wydatkowano na: zakupiono gry i materiały piĝmienne 4440 Odpis na ZFĜS 3.600,00 zł 3.600,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki z funduszu socjalnego zrealizowano na ĝwiadczenia urlopowe dla nauczycieli Ĝwietlica przy SP NR 2 w Obornikach Ĝląskich Plan na początku roku 371,170,00 zł Zmniejszono 1.950,00 zł 369.220,00 zł Wykonanie 367.487,02 zł % wykonania 99,53 Wydatki osobowe:

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18641 Poz. 2733 W ĝwietlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Ĝląskich zatrudniony jest 1 nauczyciel, 1 pracownik administracji (intendent) i 4 pracowników obsługi (kucharka i 3 pomoce kuchenne). Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 140.220,00 zł 140.128,25 zł % wykonania 99,93 Wydatki rzeczowe: Zaplanowane w : 4210, 4240, 4260,4280,4300, 4410, 26.100,00 zł 24.524,86 zł % wykonania 93,96 Ĝrodki te wydatkowane zostały na: ĝrodki czystoĝci 1.722,23 zł materiały biurowe 1.125,50 zł pozostałe materiały 12.627,90 zł odbiór odpadów kuchennych 1.251,90 zł inne usługi 1.380,53 zł pomoce dydaktyczne 475,40 zł energia 3.874,84 zł usługi zdrowotne 625,00 zł delegacje i ryczałty 1.441,56 zł Zakup środków żywności 4220 190.000,00 zł 189.933,91 zł % wykonania 99,97 Wydatki remontowe 4270 5.000,00 zł 5.000,00 zł % wykonania 100 Wymieniono instalację elektryczną w ĝwietlicy. Odpis na ZFŚS 4440 7.900,00 zł 7.900,00 zł % wykonanie 100 Ze ĝrodków zrealizowano wydatki na: 4 poġyczki mieszkaniowe, 1 zapomogę na leczenie, 2 wypoczynki letnie dla dzieci, 3 wczasy pod gruszą, 1dofinansowanie do wycieczki, pomoc rzeczowa dla 8 osób. Świetlica przy SP nr 3 w Obornikach Śl. Na wykonanie składają się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3, w zakresie prowadzenia ĝwietlicy 129.170,00 zł Zmniejszono 2.760,00 zł Plan po zmiana 126.410,00 zł Wykonanie 125.196,53 zł % wykonania 99,04 Wydatki osobowe W ĝwietlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 105.580,00 zł 105.300,95 zł % wykonania 99,25 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w: 4210, 4240, 4300 Plan 15.300,00 zł 14.365,58 zł % wykonania 93,89 Ĝrodki wydatkowano na: artykuły biurowe 339,36 zł meble (pracownia przyrodnicza) 6.119,52 zł pozostałe materiały 3.166,50 zł pomoce dydaktyczne 1.407,60 zł prace instalacyjne elektryczne 3.332,60 zł Odpis na ZFŚŚ 4440 5.530,00 zł 5.530,00 zł % wykonania 100

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18642 Poz. 2733 Ĝrodki przeznaczono na wypłatę ĝwiadczeě urlopowych dla nauczycieli, obsługi, dopłatę do wycieczki szkolnej. b) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 137.700,00 zł Zwiększono 6.693,00 zł 144.393,00 zł 138.836,00 zł % wykonania 96,15 Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendium Burmistrza przyznawane corocznie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Stypendium przyznawane jest na drugi semestr, w kaġdym roku szkolnym. Podstawą przyznania stypendium jest umotywowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wniosek złoġony przez dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 stypendium motywacyjne otrzymywało oĝmiu uczniów. Stypendia socjalne pobierało 197 uczniów po 60 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca natomiast od wrzeĝnia do grudnia stypendium przyznane zostało 183 osobom w wysokoĝci 60 zł. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieġy i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników słuġb społecznych do czasu ukoěczenia 24 roku ġycia. 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych oĝrodków umoġliwiających dzieciom i młodzieġy upoĝledzonym w głębokim stopniu, a takġe dzieciom i młodzieġy upoĝledzonym umysłowo ze sprzęġonymi niepełnosprawnoĝciami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukoěczenia realizacji obowiązku nauki. 3. Uczniom szkół niepublicznych, które nie posiadają uprawnieě szkół publicznych dla młodzieġy i dla dorosłych do czasu ukoěczenia realizacji obowiązku nauki (do osiemnastego roku ġycia). Uczniowi moġe byń przyznana pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym, niezaleġnie. 19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.515.500,00 zł Zmniejszono 9.422.100,00 zł 6.093.400,00 zł Wykonanie 5.563.639,28 zł % wykonania 91,31 w tym: a) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan na początek roku 10.707.900,00 zł Zmniejszono 7.999.100,00 zł 2.708.800,00 zł 2.311.577,60 zł % wykonania 85,34 4300 zakup usług pozostałych 0,00 zł Zwiększono 53.000,00 zł 53.000,00 zł Wykonane 52.868,97 zł % wykonania 99,75 Ĝrodki wydatkowano na nadzór archeologiczny realizowanych inwestycji oraz inne wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji uzgodnienia, ekspertyzy, analizy itp. 6050 wydatki inwestycyjne 2.087.900,00 zł Zwiększono 567.900,00 zł 2.655.800,00 zł 2.258.708,63 zł % wykonania 85,05 Realizacja zadaě przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie w tym wydatki niewygasające Wydatki niewygasające 1 Kanalizacja Wilczyn 135.000,00 zł 134.984,00 zł 121.700,00 zł 2 Kanalizacja południowo-zach. częĝci gminy (Pęgów, Zajączków, Paniowice, Kotowice, Raków, Uraz, Lubnów, 100.000,00 zł 100.000,00 zł 63.400,00 zł Nowosielce, Niziny) projekt 3 Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Golędzinów 123.000,00 zł 122.511,71 zł 0,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18643 Poz. 2733 4 Budowa sieci wodociągowej Brzeğno Osolin 600.000,00 zł 600.000,00 zł 600.000,00 zł 5 Oczyszczalnia ĝcieków II etap w Obornikach Ĝląskich 250.000,00 zł 250.000,00zł 250.000,00 zł 6 Przebud. kanal. ogólnospławnej w Obornikach Ĝląskich I etap 300.000,00 zł 299.999,98 0,00 zł 7 Budowa kanalizacji w ul. Witosa 100.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 Modernizacja SUW w Obornikach Ĝląskich 300.000,00 zł 299.752,56 zł 250.200,00 zł 9 Rozbudowa ujęcia w Lubnowie 27.000,00 zł 26.067,52 zł 0,00 zł 10 Budowa studni w Wielkiej Lipie 33.500,00 zł 33.404,00 zł 0,00 zł 11 Budowa oczyszczalni Kowale 662.300,00 zł 391.988,86 zł 0,00 zł 12 Uporządk. gosp. wod-kan., przygotowanie inwestycji 25.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Ogółem 2.655.800,00 zł 2.258.708,63 zł 1.285.300,00 zł Zadania inwestycyjne opisane w poz. 1, 4, 5, 7 i 8 zostaną zrealizowane w 2010 roku, opóğnienie w realizacji było spowodowane długotrwałą procedurą formalno-prawną w opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę. b) rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan na początek roku 2.496.200,00 zł Zmniejszono 1.816.700,00 zł 679.500,00 zł 671.877,00 zł % wykonania 98,88 Ĝrodki w tym rozdziale wydatkowane były na utrzymanie i prowadzenie prac związanych z bieġącą eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Golędzinowie. 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 1000,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Zaplanowano ĝrodki na materiały biurowe. 4260 zakup energii 6.000,00 zł Zwiększenie 500,00 zł 6.500,00 zł 6.498,67 zł % wykonania 99,98 4300 zakup usług pozostałych 739.200,00 zł Zmniejszono 67.200,00 zł 672.000,00 zł 665.378,33 zł % wykonania 99,01 w tym paragrafie ĝrodki wykorzystano na: eksploatacja składowiska 154.080,00 zł obsługa wagi 33.984,96 zł legalizacja wagi 8.540,00 zł opłata ĝrodowiskowa za składowanie odpadów 345.263,00 zł selektywna zbiórka odpadów (segregacja) 102.720,00 zł plantowanie odpadów 6.100,00 zł prace eksploatacyjne, rozdeszczowanie odcieków 10.690,37 zł wykonanie mapy do celów projektowych rekultywacji składowiska 4.000,00 zł c) rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan na początek oku 400.000,00 zł Zwiększono 246.200,00 zł 646.200,00 zł 646.198,31 zł % wykonania 100,00 Oczyszczanie miasta prowadzone było przez ZGK w Obornikach Ĝl. d) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 210.400,00 zł Zmniejszono 25.700,00 zł 184.700,00 zł 183.898,97 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18644 Poz. 2733 % wykonania 99,57 Rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmuje swym zasięgiem nadzory dendrologiczne, zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew, budowę infrastruktury technicznej jak i utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej. Ĝrodki wydatkowane są na róġnorodne cele związane zarówno z zielenią wysoką jak i niską (pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej takich jak parki i skwery, rewaloryzacja powyġszych terenów) oraz inne działania słuġące poprawie stanu estetycznego miasta i gminy Oborniki Ĝląskie. 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł 7.430,00 zł % wykonania 92,88 Ĝrodki w tym paragrafie przeznaczono na wynagrodzenia dla inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej za nadzory dendrologiczne (m.in. oględziny drzew, inwentaryzacja zieleni wysokiej, wycena drewna, nadzór nad pracami w lesie). 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 12.400,00 zł 12.171,77 zł % wykonania 98,16 Ĝrodki wydatkowano na zakup materiałów i wyposaġenia związanego z pielęgnacją zieleni zakup roĝlin jednorocznych i wieloletnich bylin oraz farby do oznaczania drzew i taĝmy mierniczej. 4300 zakup usług pozostałych 190.000,00 zł Zmniejszono 25.700,00 zł 164.300,00 zł 164.297,20 zł % wykonania 100% Ĝrodki wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie miasta i gminy Oborniki Ĝląskie 125.289,25 zł, wycinkę i pielęgnację drzew 35.996,40 zł oraz na wykonanie nasadzeě drzew i krzewów 3.011,55 zł e) rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 6650 Wpłaty gmin na rzecz innych jst 50.000,00 zł Zmniejszono 40.000,00 zł 10.000,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Realizacja zadania nastąpi w po zakoěczeniu działaě związanych z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu planowanego schroniska. Ĝrodki zostaną wydatkowane na rozpoczęcie Inwestycji Regionalne Schronisko dla zwierząt. Wspólna inwestycja 20 gmin. e) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.220.000,00 zł Zmniejszono 15.800,00 zł 1.204.200,00 zł 1.091.675,11 zł % wykonania 90,66 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł Zwiększono 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł %wykonania 100,00 Ĝrodki wydatkowano na ekspertyzę oĝwietlenia drogowego pl. Wolnoĝci w Urazie. 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 0,00 zł Zwiększono 12.400,00 zł 12.400,00 zł 12.304,92 zł % wykonania 99,23 Ĝrodki wydatkowano na uzupełnienie elementów oĝwietlenia ulicznego w Obornikach Ĝląskich. 4260 zakup energii 900.000,00 zł Zmniejszono 166.400,00 zł 733.600,00 zł 721.181,31 zł % wykonania 98,31 Ĝrodki w tym rozdziale pokrywają opłaty za energię punktów ĝwietlnych na terenie gminy.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18645 Poz. 2733 4270 zakup usług remontowych 220.000,00 zł Zwiększono 137.700,00 zł 357.700,00 zł 357.688,88 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki w tym rozdziale pokrywają wydatki na bieġącą konserwację i utrzymanie punktów ĝwietlnych na terenie całej gminy oraz koszty modernizacji oĝwietlenia ulicznego polegające na wymianie wszystkich opraw lamp ulicznych. 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budġetowych 100.000,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Ĝrodki były przeznaczone na rozbudowę oĝwietlenia drogowego na terenie gminy. Na ukoěczeniu dokumentacje techniczne. f) rozdział 90095 pozostała działalność 431.000,00 zł Zwiększono 229.000,00 zł 660.000,00 zł 658.412,29 zł % wykonania 99,76 w tym: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Ĝrodki w tym paragrafie zaplanowano na wynagrodzenia za nadzory. 4260 zakup energii 0,00 zł Zwiększono 235.000,00 zł 234.415,39 zł % wykonania 99,75 Ĝrodki, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/336/09 z 30.06.2009 r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Ĝląskich jako dopłatę do produkcji wody. 4300 zakup usług pozostałych 6.000,00 zł Zmniejszono 6.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł % wykonania 100 Zaplanowano ĝrodki na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy. W 2009 r. nie powstały nowe dzikie wysypiska i nie było potrzeby wydatkowania ĝrodków. 6050 wydatki inwestycyjne 424.000,00 zł 423.996,90 zł % wykonania 100 Ĝrodki wydatkowano na: sień wod-kan. dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Królowej Jadwigi 296.848,60 zł, utwardzenie dróg w Wielkiej Lipie i Obornikach Ĝląskich 118.625,38 zł, oraz dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w Pęgowie ul. Jarzębinowa 8.522,92 zł. 20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.617.000,00 zł Zwiększono 306.614,00 zł 1.923.614,00 zł 1.867.863,28 zł % wykonania 97,10 a) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, 2820 dotacja do realizacji stowarzyszeniom 39.000,00 zł 39.000,00 zł % wykonania 100 Przekazano dotacje następującym podmiotom: Towarzystwo F. Liszta 18.000,00 zł Kicz Art. 3.000,00 zł Wspólnota Polska 3.000,00 zł Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE 6.840,00 zł Stowarzyszenie Uraz Net 2.500,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18646 Poz. 2733 Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa 5.660,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 2.088,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych 100.000,00 zł 0,00 zł 5 wykonania 0,00 Zaplanowano ĝrodki na budowę Centrum Dziedzictwa Regionalnego i Kulturalnego w Osolinie. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2010. b) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.203.000,00 zł Zwiększono 109.526,00 zł 1.312.526,00 zł 1.288.863,28 zł % wykonania 98,20 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 609.200,00 zł 609.200,00 zł % wykonania 100 W budġecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Oĝrodka Kultury w wysokoĝci 609.200,00 zł. OOK zaplanował przychody własne w wysokoĝci 94.073,00 zł. Dochody wykonano na kwotę 94.073,10 tj.100%. W roku 2009 Gmina przekazała dotację w 100% tj. w wysokoĝci 609.200,00 zł. Przychody własne Obornicki Oĝrodek Kultury pozyskał z: najem sali widowiskowej i pomieszczeě OOK 4.623,27 zł czynsze 26.567,38 zł najem samochodu Ford 8.469,56 zł bilety z dyskotek 630,84 zł bilety wstępu na koncerty i recitale 9.251,42 zł koła zainteresowaě 12.698,00 zł bilety Bal sylwestrowy 15.747,67 zł najem nagłoĝnienia 1.865,00 zł wpisowe XIII Spotkania z Muzyką i Poezją 730,00 zł wpisowe Plener malarski 280,00 zł pozostałe wpłaty 291,98 zł sprzedaġ złomu 40,80 zł usługi reklamowe 429,59 zł wpłaty za energię elektryczną 10.000,26 zł wpłaty za wodę i ĝcieki 458,75 zł dukat obornicki 132,58 zł darowizny 1.856,00 zł Uzyskane ĝrodki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalnoĝń statutową instytucji kultury. Obornicki Oĝrodek Kultury prowadził działalnoĝń merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, wystawy, kabarety, spektakle teatralne, dyskoteki dla młodzieġy, róġnorodna działalnoĝń kół zainteresowaě. W OOK na dzieě 31.12.2009 r. zatrudnionych było 10 osób tj.8,25 etatów. Koszty Obornickiego Oĝrodka Kultury kształtowały się następująco: Lp. Paragraf Koszty Plan Wykonanie % wykonania 1. 3020 2.310,00 zł 2.309,89 zł 100 2. 4010 310.542,00 zł 310.541,85 zł 100 3. 4110 49.942,00 zł 49.941,92 zł 100 4. 4120 7.637,00 zł 7.636,78 zł 100 5. 4170 17.810,00 zł 17.810,00 zł 100 6. 4210 42.009,00 zł 42.008.85 100 7. 4260 56.160,00 zł 56.159,84 zł 100 8. 4270 1.000,00 zł 1.000,00 zł 100 9. 4280 500,00 zł 500,00 zł 100 10. 4300 197.390,00 zł 197.389,80 zł 100 11. 4410 1.480,00 zł 1.479,80 zł 100 12. 4430 6.243,10 zł 6.242.88 zł 100

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18647 Poz. 2733 13. 4440 9.250,00 zł 9.250,00 zł 100 14. 4480 1.000,00 zł 1.000,00 zł 100 Razem 703.273,10 zł 703.271,61 zł 100 Ogółem koszty zrealizowano w wysokoĝci 703.271,61 zł. tj. 100% Na naleġnoĝci OOK składają się: naleġnoĝci z tytułu robót, dostaw i usług 2.909,50 (czynsz Cafe Milana) Zobowiązaě OOK nie posiada. Wynik finansowy za rok 2009 wyniósł 1,49 4170 wynagrodzenia bezosobowe % wykonania 100 Ĝrodki wydatkowano na wykonanie wiaty-garaġu przy ĝwietlicy wiejskiej w Zajączkowie. 4210 zakup materiałów i wyposaġenia Zmniejszono % wykonania 81,56 Ĝrodki wydatkowano na: Krzesła i profile aluminiowe do ĝwietlicy w Kuraszkowie 3.200,10 zł Kształtowniki stalowe do budowy sceny w Urazie 1.429,26 zł Stoły do ĝwietlicy w Osoli 1.600,05 zł Materiały budowlane na wiatę przy ĝwietlicy w Zajączkowie 700,00 zł Materiały budowlane na remont ĝwietlicy w Lubnowie 4.570,78 zł 4260 zakup energii Zwiększono % wykonania 99,64 Ĝrodki przeznaczono na zakup energii w ĝwietlicach wiejskich. 4270 Zakup usług remontowych Zwiększono % wykonania 89,76 Ĝrodki wydatkowano na: Remont dachu i wymianę stolarki okiennej w Jarach 73.534,53 Remont instalacji elektrycznej w Osoli 7.728,87 zł Wymiana okien w Golędzinowie 2.182,23 zł Remont ĝwietlicy w Paniowicach 20.570,60 zł Remont ĝwietlicy w Lubnowie 20.634,38 zł Wymianę stolarki okiennej i montaġ pieca w ĝwietlicy w Morzęcinie Wiel. 17.408,86 zł Wymiana okien i drzwi oraz montaġ pieca w ĝwietlicy w Zajączkowie 14.136,59 zł Wymianę stolarki okiennej i montaġ pieca w ĝwietlicy w Kotowicach 11.023,00 zł Remont instalacji elektrycznej w Piekarach 12.300,22 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1.750,00 zł 1.750,00 zł 15.000,00 zł 900,00 zł 14.100,00 zł 11.500,19 zł 6.000,00 zł 6.500,00 zł 12.500,00 zł 12.454,73 zł 144.000,00 zł 55.996,00 zł 199.996,00 zł 179.519,28 zł 550,00 zł 492,46 zł % wykonania 89,54 Ĝrodki wydatkowano na ekspertyzę kominiarską dotyczącą ĝwietlicy wiejskiej w Morzęcinie Wielkim i Kotowicach oraz opłaty skarbowe. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet % wykonania 93,62 Ĝrodki wydatkowano na opłatę za internet w ĝwietlicy w Osoli. 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej % wykonania 50,33 Ĝrodki wydatkowano na rozmowy telefoniczne we wsi Osola. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych 800,00 zł 748,95 zł 800,00 zł 402,60 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18648 Poz. 2733 471.000,00 zł 470.965,07 zł % wykonania 99,99 Ĝrodki w wysokoĝci 470.965,07 zł (w tym 284.000,00 zł wydatki niewygasające) wydano na budowę Oĝrodka Doradztwa Rolniczego w Wilczynie. 6220 dot. cel. otrzym. z budġ. na fin. lub dof. koszt. real. inwestycji 40.000,00 zł Zmniejszono 38.170,00 zł 1.830,00 zł 1.830,00 zł % wykonania 100 Ĝrodki zaplanowano na remont dachu w OOK Oborniki Ĝląskie. Zadanie to uwzględniono do realizacji w budġecie na 2010 rok. c) rozdział 92116 Biblioteki 2480 dotacja podmiotowa 225.000,00 zł 225.000,00 zł % wykonania 100 W budġecie gminy dla biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2009 rok przyznano 225.000,00 zł którą przekazano w 100 %. Zaplanowane przychody własne wynosiły 7.619,00 zł Plan wykonano w 100 % co daje kwotę 7.619,06 zł Na przychody własne biblioteki składają się: kary za nieterminowe zwroty ksiąġek 1.575,00 sprzedaġ ksiąġek na kiermaszach 1.663,20 sprzedaġ kart czytelniczych 4.041,76 wydruki biblioteczne 339,10 ----------------------- Razem przychody własne 7.619,06 Uzyskane ĝrodki przeznaczono na wynagrodzenia bibliotekarek i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem biblioteki oraz działalnoĝń merytoryczną zgodnie ze statutem instytucji. Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze ksiąġek, spotkania autorskie i wystawy promujące ksiąġkę zgodnie z rocznym planem pracy. W roku 2009 r. koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco: Lp. Paragraf Koszty Plan Wykonanie % wykonania 1. 4010 131.041,00 zł 131.023,47 zł 99,99 2. 4110 18.904,00 zł 18.900,36 zł 99,98 3. 4120 3.015,00 zł 3.011,42 zł 99,88 4. 4170 3.750,00 zł 3.750,00 zł 100 5. 4210 17.683,00 zł 17.681,95 zł 99,99 6. 4240 21.000,00 zł 21.000,00 zł 100 7. 4260 21.500,00 zł 21.500,00 zł 100 8. 4280 100,00 zł 92,00 zł 92 9. 4300 10.566,00 zł 10.566,00 zł 100 10. 4410 60,00 zł 56,00 zł 93,33 11. 4440 5.000,00 zł 5.000,00 zł 100 Razem 232.619,00 zł 232.581,20 99,08 W bibliotece na dzieě 31.12.2009 r. zatrudnionych było 5 osób( 4,5 etatu) oraz w punkcie Bibliotecznym w Roĝcisławicach jedna osoba na umowę zlecenie. Wynik finansowy za 2009 rok wyniósł 37,86 zł. d) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 2720 dotacja celowa na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych 345.000,00 zł 315.000,00 zł % wykonania 91,30 Przekazano ĝrodki na dotacje dla: a)parafii Rzymsko-Katolickiej Najĝwiętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą w Obornikach Ĝląskich na dokoěczenie remontu zabytkowej wieġy koĝcielnej 125.000,00 zł wymiana pokrycia dachowego koĝcioła 50.000,00 zł b) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyġszenia Krzyġa Ĝwiętego w Roĝcisławicach z siedzibą w Roĝcisławicach w kwocie 90.000,00 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18649 Poz. 2733 z przeznaczeniem na zabezpieczenie ĝcian naw bocznych przed zawaleniem poprzez podstęplowanie stropów naw bocznych I etap. c) Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Salwatorani Bagno remont dachu pałacu Nowy Zamek na terenie kompleksu pałacowego w Bagnie 50.000,00 zł 21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.088.000,00 zł Zwiększono 327.300,00 zł 1.415.300,00 zł 1.387.516,06 zł % wykonania 98,04 a) rozdział 92601 Obiekty sportowe 4260 zakup energii 20.000,00 zł 0,00 zł % wykonania 0,00 Zaplanowano ĝrodki na energię na zasilanie agregatu na lodowisku. 4270 zakup usług remontowych 64.000,00 zł 57.526,47 zł % wykonania 89,89 W ramach w/w ĝrodków wykonano prace remontowe stadionu w Obornikach Ĝląskich. 4300 zakup usług pozostałych 168.000,00 zł 167.806,38 zł % wykonania 99,88 Ĝrodki przeznaczono na prace konserwatorskie na stadionie w Obornikach Ĝląskich oraz dzierġawę lodowiska. b) rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 870.000,00 zł Zwiększono 121.150,00 zł 991.150,00 zł 991.140,22 zł % wykonania 100 2650 dotacja przedmiotowa dla zakładu budġetowego 405.000,00 zł 405.000,00 zł % wykonania 100 Plan po stronie przychodów zakładu budġetowego Oĝrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Ĝl., na rok 2009 wynosił 993.000,00 zł z czego: 1) dotacja z budġetu Gminy 405.000,00 zł 2) dochody własne 588.000,00 zł Koszty zakładu budżetowego za rok 2009 wyniosły: Plan 993.000,00 zł Wykonanie na 31.12.2009 r. 955.736,71 zł % wykonania 96,24 W 2009 roku Oĝrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Ĝl., otrzymał dotację w wysokoĝci 405.000 zł. Wypracowano przychody własne w wysokoĝci 507.701,24 zł co stanowi 86,34% planu dochodów za 2009 rok. Dochody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco: Lp. Nazwa obiektu Plan dochodów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hotel Olimp -usł.- usł. nocleg. Camping Topola, Tramp Basen Kort tenisowy Wynajem hali Pomieszczenia wynajm. OWS Pomieszcz. wynajm. hala Restauracja Gospoda Pozostałe dochody (transp.opłata placowa, pozostałe) 250.000,00 90.000,00 25.000,00 10.000,00 80.000,00 25.000,00 20.000,00 24.000,00 64.000,00 Dochody zrealizowane w 2009 r. 242.620,99 59.639,02 22.375,28 11.262,71 68.212,36 22.132,22 14.412,27 12.326,08 54.720,31 % wykonania 97,04% 66,26% 89,50% 112,62% 85,26% 88,52% 57,64% 51,35% 85,50% RAZEM 588.000,00 507.701,24 86,34%

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18650 Poz. 2733 Koszty działalnoĝci Oĝrodka za 2009 rok, zamknęły się w kwocie 955.736,71 zł, przy planie 993.000 zł, co stanowi 96,24%, wykonania planu rocznego. W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykonania 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 1.770,00 1.769,15 99,95% wynagrodzeě 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333.500,00 333.498,25 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.600,00 23.599,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56.650.00 56.645,96 99,99% 4120 Składki na fundusz pracy 8.980,00 8.977,97 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57.500,00 57.478,00 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposaġenia 65.650,00 65.372,83 99,57% 4230 Zakup leków i mater.medycznych 265,00 264,39 99,76% 4260 Zakup energii (woda,para,gaz,elek) 101.412,00 101.334,87 99,92% 4270 Zakup usług remontowych 116.950,00 116.946,37 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 798,00 99,75% 4300 Zakup usług pozostałych 192.423,00 155.568,53 80,84% 4360 Opłaty z tyt. zak. usł. tel. komórk. 2.640,00 2.638,85 99,95% 4370 Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacjonar. 5.200,00 5.197,48 99,95% 4410 Podróġe słuġbowe krajowe 0,00 0,00 0,00% 4430 Róġne opłaty i składki 9.190,00 9.189,34 99,99% 4440 Odpis na ZF Ĝw. Socjalnych 11.000,00 11.000,00 100,00% 4500 Podatki na rzecz Gminy 3.225,00 3.224,06 99,97% 4740 Zakup mater. papier. do sprz. drukar. 1.100,00 1.090,54 99,14% i urządz. ksero 4750 Zakup akcesoriów komp. w tym programy 1.145,00 1.143,12 99,83% i licencje RAZEM: 993.000,00 955.736,71 96,24% Z zadaě rzeczowych wykonano: BASEN 1. Renowacja niecki: mycie i wypełnienie ubytków w strukturze dna i obrzeġy malowanie ĝcian 2. Naprawa pomostów. 3. Czyszczenie i częĝciowa wymiana złoġa na stacji pomp. 4. Naprawa pompy głębinowej. 5. Instalacja przed sezonem, demontaġ po sezonie urządzeě wodnych do pompowania i uzdatniania wody. CAMPINGI 1. Renowacja wyposaġenia. 2. Udraġnianie kanalizacji. 3. Naprawa okien, drzwi. 4. Naprawa dachów na campingu Pod Topolą. 5. Podłączenie przed sezonem, demontaġ po sezonie urządzeě instalacji sanitarnych. HOTEL 1. Naprawa zbiornika na ciepła wodę. 2. Wymiana pomp w instalacji co. 3. Częĝciowe odmalowanie ĝcian i sufitów w pokojach.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18651 Poz. 2733 4. Zakup poĝcieli. 5. Przegląd i naprawa instalacji centralnego ogrzewania. 6. Częĝciowa naprawa dachu. BLOK SPORTOWO-REKREACYJNY 1. Modernizacja pomieszczeě sauny. 2. Malowanie szatni i sanitariatów. 3. Adaptacja pomieszczenia na biuro ubezpieczeniowe. 4. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby sekcji podnoszenia cięġarów (biuro zawodów, waġenie zawodników, komisji antydopingowej). 5. Renowacja lamp wokół bloku hotelowo-sportowego. STADION 1. Naprawa urządzeě grzewczych na ciepłą wodę. 2. Naprawa ogrodzenia. 3. Renowacja płyty boiska. 4. Modernizacja studzienek (przyłączy). 5. Konserwacja lamp zewnętrznych. 6. Prace związane z wyłączaniem obiektu na okres zimowy. W załączeniu przedstawiamy: Sprawozdanie z imprez sportowych organizowanych w Oĝrodku Sportu i Rekreacji w Obornikach Ĝl., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Na koniec 2009 roku, zanotowano ujemny stan ĝrodków obrotowych w wysokoĝci 17.365,77 zł, przy planie na 2009 r., w wysokoĝci 27.000,00 zł. Na kwotę należności składają się: naleġnoĝci za usługi i czynsze -67.947,78 rozliczenia z pracownikami - 1.032,47 rozliczenia z podatku VAT - 1.284,02 naleġnoĝci dział. socjal. w/c podstaw. - 1.765,37 Razem: 72.029,64 minus konto 290 Odpisy aktualizujące naleġnoĝci 5.426,70 Razem: 66.602,94 Na kwotę zobowiązań składają się niżej wymienione pozycje: podatek dochodowy od wynagrodzeě - 2.884,00 naliczone składki ZUS - 5.883,23 zobowiązania z tyt. wynagrodzeě - 1.831,80 zobowiązania za parę, wodę - 7.825,78 zobowiązania w/c komornika potrąc. pracow. - 1.500,00 zobowiązania za usł. konser., sprzątanie, dozór - 72.219,98 zobowiązania z rozlicz. działal. - 635,66 pozostałe zobowiąz.(rozlicz. kart kredyt., usł. obcych) - 484,17 Razem: - 93.264,62 Brak sprzyjających warunków atmosferycznych w sezonie letnim był powodem braku wykonania 100% planu w niġej wymienionych pozycjach: 1. basen 89,50% 2. campingi 66,26% 3. hotel 97,04% znaczne koszty, poniesione na modernizację pomieszczeě przez wynajmujących, były powodem obniġenia opłat czynszowych w poniġszych pozycjach plany finansowego: 4. pomieszczenia wynajm. OWS 88,52% 5. pomieszczenia wynajm. hala 72,06% 6. rest. Gospoda 51,35% natomiast zwolnienie z opłat za korzystanie z hali przez stowarzyszenia, grupy sportowe z terenu Gminy spowodował brak wykonania planu w pozycji: wynajem hali sportowej 85,26%. Ogólnie rok 2009 w pozycji wykonanie przychodów zamknął się w kwocie: 507.701,24 co stanowi 86,34% wykonania planu rocznego. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budġetowych 500.000,00 zł Zwiększono 86.150,00 zł 586.150,00 zł 586.140,22 zł % wykonania 100,00 Ĝrodki w wysokoĝci 586.140,22 zł (w tym 570.950,00 zł wydatki niewygasające) wydatkowano na przygotowanie inwestycji budowy krytej pływalni tj. opracowanie koncepcji i projektu technicznego krytej pływalni. c) rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 172.150,00 zł 171.042,99 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18652 Poz. 2733 % wykonania 99,36 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeě kultury fizycznej i jednostek kultury fizycznej 134.950,00 zł 133.950,00 zł % wykonania 99,26 Ĝrodki te przeznaczono na wykonanie zadaě własnych gminy poprzez stowarzyszenia, kluby sportowe, sekcje, jednostki. Z podmiotami tymi zawarto stosowne umowy. W ramach tych umów zrealizowane zostały statutowe zadania w zakresie sportu i rekreacji (udział w rozgrywkach sportowych szkolenie sportowe, zakupy sprzętu sportowego). Realizacja dotacji przedstawia się następująco: Lp. Nazwa Ĝrodki przyznane w 2009 r. Ĝrodki przekazane do 31.12.09 r. 1. Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS 17.000 zł 17.000,00zł 2. Klub Piłkarski BÓR 21.000 zł 21.000 zł 3. Gminny Szkolny Związek Sportowy 12.000 zł 12.000 zł 4. UKS Spartakus Pęgów 1.000 zł 0 zł 5. UKS Relaks Oborniki Ĝl. 20.000 zł 20.000 zł 6. UKS Pitagoras Pęgów 7.000 zł 7.000 zł 7. UKS Sokolnik Osolin 2.500 zł 2.500 zł 8. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SPR BÓR 18.000 zł 18.000,00zł 9. LZS ODRA Uraz 5.000 zł 5.000 zł 10 Sokół Wielka Lipa 21.000 zł 21.000 zł 11 Ludowy Klub Jeğdziecki ARAT 2.000 zł 2.000 zł 12 Obornicki Klub Sportów Lotniczych 3.000 zł 3.000 zł 13 Stow. Miłoĝników Siatkówki OLIMP 4.500,00 zł 4.500,00zł 14 Stowarzyszenie Okolice 950,00 zł 950,00zł RAZEM: 134.950 zł 133.950 zł 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 29.650,00 zł Wykonanie 29.629,03 zł % wykonania 99,93 Ze ĝrodków tych pokryto zakupy materiałów i wyposaġenia związanego z organizacją imprez masowych, (nagrody, puchary) oraz wyposaġenie boisk sportowych. 4300 zakup usług pozostałych 7.550,00 zł 7.463,96 zł % wykonania 98,86% Ĝrodki w 4300 wykorzystane były głównie na organizację imprez sportowych.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18653 Poz. 2733 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowano w budġecie gminy na kwotę 214.000,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Ĝląskich nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku. Plan wydatków został zatwierdzony równieġ w kwocie 214.000,00 zł. Ĝrodki budġetu Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej zostały zaplanowane następująco na 2009 rok: 4210- zakup materiałów i wyposaġenia 98.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 111.500,00 zł 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszu celowego 4.500,00 zł WYKONANIE: Stan ĝrodków funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 90.140,16 zł. W 2009 roku uzyskano dochody na kwotę 216.139,63 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 137.439,00 zł. Ĝrodki budġetu Gminnego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane zostały w 2009 roku w następujący sposób: 4210 zakup materiałów i wyposaġenia 80.485,92 zł 82,13% w tym na: prenumeratę czasopisma Ogrody 87,00 zł 0,09% zakup ławek i zestawów (ławki + stoły) 7.130,00 zł 7,28% zakup materiału nasadzeniowego 6.682,64 zł 6,82% zakup oprogramowania komputerowego Ewidencja opłat emisyjnych 542,78 zł 0,55% zakup urządzeě rekreacyjnych na place zabaw 65.000,00 zł 66,33% zakup materiałów do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Ĝwiata worki i rękawice 1.043,50 zł 1,06% 4300 zakup usług pozostałych 56.953,08 zł 1,08% w tym na: utrzymanie porządku na terenach zieleni miejskiej 15.502,16 zł 13,90% edukację ekologiczną (pomiar oĝwietlenia) 292,80 zł 0,26% modernizację parku miejskiego XXX-lecia 24.540,45 zł 22,01% usługi transportowe 1.011,14 zł 0,91% iniekcję preparatu do pni drzew kasztanowców przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi 2.760,53 zł 2,48% pielęgnacja pomnika przyrody 1.500,00 zł 1,34% zbiórka i transport odpadów 732,00 zł 0,66% opracowanie Programu usuwania azbestu 10.614,00 zł 9,52% 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych 0 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18654 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18655 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18656 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18657 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18658 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18659 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18660 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18661 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18662 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18663 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18664 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18665 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18666 Poz. 2733

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18667 Poz. 2733 Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 53/2010 Burmistrza Miasta Oborniki Śląskie z dnia 19 marca 2010 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Obornickiego Ośrodka Kultury za rok 2009 W budġecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Oĝrodka Kultury w wysokoĝci 609.200,00 zł. OOK zaplanował przychody własne w wysokoĝci 94.073,00 zł. Dochody wykonano na kwotę 94.073,10 tj.100%. W roku 2009 Gmina przekazała dotację w 100% tj. w wysokoĝci 609.200,00 zł. Przychody własne Obornicki Oĝrodek Kultury pozyskał z: najem sali widowiskowej i pomieszczeě OOK 4.623,27 zł czynsze 26.567,38 zł najem samochodu Ford 8.469,56 zł bilety z dyskotek 630,84 zł bilety wstępu na koncerty i recitale 9.251,42 zł koła zainteresowaě 12.698,00 zł bilety Bal sylwestrowy 15.747,67 zł najem nagłoĝnienia 1.865,00 zł wpisowe XIII Spotkania z Muzyką i Poezją 730,00 zł wpisowe Plener malarski 280,00 zł pozostałe wpłaty 291,98 zł sprzedaġ złomu 40,80 zł usługi reklamowe 429,59 zł wpłaty za energię elektryczną 10.000,26 zł wpłaty za wodę i ĝcieki 458,75 zł dukat obornicki 132,58 zł darowizny 1.856,00 zł Uzyskane ĝrodki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalnoĝń statutową instytucji kultury. Obornicki Oĝrodek Kultury prowadził działalnoĝń merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, wystawy, kabarety, spektakle teatralne, dyskoteki dla młodzieġy, róġnorodna działalnoĝń kół zainteresowaě. W OOK na dzieě 31.12.2009 r. zatrudnionych było 10 osób tj.8,25 etatów. Koszty Obornickiego Oĝrodka Kultury kształtowały się następująco: Lp. Paragraf Koszty Plan Wykonanie % wykonania 1. 3020 2.310,00 zł 2.309,89 zł 100 2. 4010 310.542,00 zł 310.541,85 zł 100 3. 4110 49.942,00 zł 49.941,92 zł 100 4. 4120 7.637,00 zł 7.636,78 zł 100 5. 4170 17.810,00 zł 17.810,00 zł 100 6. 4210 42.009,00 zł 42.008.85 100 7. 4260 56.160,00 zł 56.159,84 zł 100 8. 4270 1.000,00 zł 1.000,00 zł 100

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18668 Poz. 2733 9. 4280 500,00 zł 500,00 zł 100 10. 4300 197.390,00 zł 197.389,80 zł 100 11. 4410 1.480,00 zł 1.479,80 zł 100 12. 4430 6.243,10 zł 6.242.88 zł 100 13. 4440 9.250,00 zł 9.250,00 zł 100 14. 4480 1.000,00 zł 1.000,00 zł 100 Razem 703.273,10 zł 703.271,61 zł 100 Ogółem koszty zrealizowano w wysokoĝci 703.271,61 zł. tj. 100% Na naleġnoĝci OOK składają się: naleġnoĝci z tytułu robót, dostaw i usług 2.909,50 (czynsz Cafe Milana) Zobowiązaě OOK nie posiada. Wynik finansowy za rok 2009 wyniósł 1,49 W budġecie gminy dla biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2009 rok przyznano 225.000,00 zł którą przekazano w 100%. Zaplanowane przychody własne wynosiły 7.619,00 zł Plan wykonano w 100% co daje kwotę 7.619,06 zł Na przychody własne biblioteki składają się: kary za nieterminowe zwroty ksiąġek 1.575,00 sprzedaġ ksiąġek na kiermaszach 1.663,20 sprzedaġ kart czytelniczych 4.041,76 wydruki biblioteczne 339,10 ----------------------- Razem przychody własne 7.619,06 Uzyskane ĝrodki przeznaczono na wynagrodzenia bibliotekarek i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem biblioteki oraz działalnoĝń merytoryczną zgodnie ze statutem instytucji. Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze ksiąġek, spotkania autorskie i wystawy promujące ksiąġkę zgodnie z rocznym planem pracy. W roku 2009 r. koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco: Lp. Paragraf Koszty Plan Wykonanie % wykonania 1. 4010 131.041,00 zł 131.023,47 zł 99,99 2. 4110 18.904,00 zł 18.900,36 zł 99,98 3. 4120 3.015,00 zł 3.011,42 zł 99,88 4. 4170 3.750,00 zł 3.750,00 zł 100,00 5. 4210 17.683,00 zł 17.681,95 zł 99,99 6. 4240 21.000,00 zł 21.000,00 zł 100,00 7. 4260 21.500,00 zł 21.500,00 zł 100,00 8. 4280 100,00 zł 92,00 zł 92,00 9. 4300 10.566,00 zł 10.566,00 zl 100,00 10. 4410 60,00 zł 56,00 zł 93,33 11. 4440 5.000,00 zł 5.000,00 zl 100,00 Razem 232.619,00 zł 232.581,20 99,08 W bibliotece na dzieě 31.12.2009 r. zatrudnionych było 5 osób(4,5 etatu) oraz w punkcie Bibliotecznym w Roĝcisławicach jedna osoba na umowę zlecenie. Wynik finansowy za 2009 rok wyniósł 37,86 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18669 Poz. 2734 2734 ZARZĄDZENIE NR 14/10 WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wisznia Mała za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała postanawia: 1. Przedstawiń sprawozdanie roczne z wykonania budġetu gminy Wisznia Mała za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Wisznia Mała. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 2. Zarządzenie wchodzi w ġycie z dniem 16 marca 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoĝląskiego. Wójt Gminy: Stanisław Moik

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18670 Poz. 2734 SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/10 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2010 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2009 ROK W dniu 12 wrzeĝnia 2008 r. Wójt Gminy wydał Zarządzenie nr 26/08 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budġetu gminy na 2009 rok, natomiast w dniu 14 listopada 2008 r. zarządzeniem nr 31/08 w sprawie projektu budġetu na 2009 rok przedłoġył go wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaĝnieniami Radzie Gminy Wisznia Mała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu do zaopiniowania. Wobec powyġszego w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2008 r. materiały dotyczące projektu budġetu zostały przedłoġone zgodnie z w/w zarządzeniem. W dniu 17 grudnia 2008 r. wpłynęła do Wójta Gminy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłoġonym projekcie budġetu na 2009 rok wraz z objaĝnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinia o moġliwoĝci sfinansowania deficytu budġetu gminy wynikającego z projektu uchwały budġetowej Rady Gminy Wisznia Mała na 2009 rok oraz o prawidłowoĝci dołączonej prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Wisznia Mała. W dniu 30 grudnia 2008 r. opinia ta została przedstawiona na Sesji Rady Gminy i w tym teġ dniu Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałą nr V/XXIII/139/08w sprawie budġetu gminy Wisznia Mała na rok 2009. Plan dochodów budġetowych wynosił wówczas 21.310.200 zł, wydatków 28.259.900 zł, a deficyt 6.949.700 zł. Na spłatę rat kredytów i poġyczek przypadających do spłaty w 2009 r. przyjęto kwotę 457.868 zł. Zaplanowano, ġe ğródłem finansowania deficytu w wysokoĝci 6.949.700 zł i rozchodów w wysokoĝci 457.868 zł będą przychody z zaciągniętych poġyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokoĝci 6.949.700 zł oraz przychody z tytułu wolnych ĝrodków w wysokoĝci 457.868 zł. W roku budġetowym 2009 nastąpiły zmiany w planie tak po stronie dochodów jak i wydatków budġetowych. Podstawą ich wprowadzenia były: uchwały Rady Gminy w iloĝci 11, zarządzenia Wójta Gminy w iloĝci 10. Po wprowadzeniu zmian roczny plan dochodów wynosił 20.115.862 zł, roczny plan wydatków 24.137.567 zł a deficyt budġetu gminy w kwocie 4.021.705 zł. Wysokoĝń zaplanowanych do spłaty rat kredytów i poġyczek uległa zwiększeniu do kwoty 516.763 zł z tytułu spłaty kredytu walutowego wg kursu EURO w dniu spłaty kredytu. Ğródłem finansowania deficytu budġetowego oraz spłat rat kredytów i poġyczek były przychody ze sprzedaġy papierów wartoĝciowych (obligacji komunalnych) w wysokoĝci 4.000.000 zł, poġyczka z WFOĜiGW w wysokoĝci 60.600 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeě krajowych (wolnych ĝrodków) w wysokoĝci 477.868 zł. Po zamknięciu rachunków budġetu za 2009 rok zostały sporządzone wszelkie wymagane prawem sprawozdania takie jak; roczne sprawozdanie o dochodach i o wydatkach budġetowych, o nadwyġce/deficycie jednostki, o stanie zobowiązaě wg tytułów dłuġnych, o stanie naleġnoĝci, z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, RB-33 o funduszu celowym (Gminnym Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej), Rb-34 sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budġetowych i wydatków nimi finansowanych, Rb-50 z wykonania zadaě z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz bilansu budġetu. Sprawozdania zostały przesłane właĝciwym adresatom w wymagalnych terminach. DOCHODY BUDŻETOWE Podstawą do wyliczenia dochodów były między innymi: w podatku rolnym cena 1q ġyta, w podatku od nieruchomoĝci stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone na dany rok podatkowy przez Radę Gminy Wisznia Mała, wielkoĝń subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przedstawione w piĝmie Ministra Finansów, dotacje celowe na wykonanie zadaě zleconych gminie w wysokoĝciach podanych przez Dolnoĝląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu, pozostałe dochody własne takie jak: planowane dochody ze sprzedaġy mienia, dochody z dzierġawy, opłaty za zarząd i wieczyste uġytkowanie oraz opłaty z tytułu wydanych zezwoleě na sprzedaġ napojów alkoholowych i inne. Realizację dochodów za 2009 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 19.874.258 zł co stanowi 98,8% planu rocznego. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkaěca gminy wyniósł 2.349 zł i zmniejszył się o 249 zł w stosunku do 2008 r. Trwałym ubytkiem dochodów własnych stało się uwłaszczenie Wyġszej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu na gruntach Skarbu Paěstwa i skorzystania przez nią z ulgi ustawowej w podatku rolnym i od nieruchomoĝci (art. 12. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm. i odpowiednio art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.). Liczba zameldowanych mieszkaěców gminy na koniec 2009 r. wyniosła 8.460 osób.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18671 Poz. 2734 Saldo koěcowe naleġnoĝci pozostałe do zapłaty wg stanu na 31 grudnia 2009 r. wynosiło ogółem 1.139.168 zł. w tym zaległoĝci 746.324 zł. Salda naleġnoĝci z tytułu podatków i opłat wyniosły odpowiednio: w podatku rolnym od osób prawnych: 99.353 zł. (od 4 podatników), w podatku rolnym od osób fizycznych: 95.575 zł (od 57 podatników), w podatku od nieruchomoĝci od osób prawnych: 136.606 zł (od 9 podatników), w podatku od nieruchomoĝci od osób fizycznych: 284.819 zł (od 544 podatników), w podatku leĝnym od osób fizycznych: 270 zł (od 1 podatnika), w podatku od działalnoĝci gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty Podatkowej: 16.679 (inkaso przez US), w podatku od ĝrodków transportowych od os. fiz.: 83.025 zł, (od 31 podatników), w podatku od spadków i darowizn: 3.700 zł (inkaso przez US), w podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych od os. fiz. i od os. prawnych 5.281 zł (inkaso przez US), z opłaty za zezwolenia na sprzedaġ alkoholu: 931 zł, wpływy z róġnych opłat (zajęcie pasa drogowego): 15.425 zł. z tytułu najmu i dzierġawy składników majątkowych gminy: 10.325 zł. w naleġnych odsetkach za nieterminowe wpłaty podatków: 387.179 zł. W celu windykacji naleġnoĝci w 2009 roku podejmowano czynnoĝci w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych polegające na wystawianiu i wysyłaniu upomnieě do zalegających z ich wpłatami. Ogółem wysłano 2.633 upomnieě na kwotę 697.314 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze z celu egzekucji zaległoĝci podatkowych w iloĝci 839 szt. na kwotę 411.169 zł. Wpisu do hipoteki dokonano w stosunku do 18 podatników na kwotę 72.487 zł. Podjęte czynnoĝci egzekucyjne zapewniają wpływy z podatków w póğniejszych terminach. Na zmniejszenie dochodów budġetowych miały równieġ wpływ: 1. Skutki obniġenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, które wynosiły ogółem 610.450 zł w tym: podatku od nieruchomoĝci: 238.984 zł. w podatku rolnym: 371.466 zł 2. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dotyczące umorzeě zaległoĝci podatkowych w podatku rolnym na kwotę 422 zł, w podatku od nieruchomoĝci 250 zł, natomiast w podatku od ĝrodków transportowych 3.529 zł. 3. Rozłoġenie na raty w podatku rolnym 139 zł i w podatku od nieruchomoĝci 98 zł. Ponadto niġsze niġ planowano dochody wystąpiły: 1. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (90,9% co kwotowo wyniosło ponad 476 tys. zł.) 2. Ze sprzedaġy nieruchomoĝci będących mieniem komunalnym gminy (17,4%), (mimo zamieszczania ogłoszeě w prasie lokalnej i ogólnopolskiej nie zrealizowano planu sprzedaġy), 3. W dniu 25 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Centrum sportowe w Wiszni Małej w wysokoĝci 200.000 zł. Ze względu na wydłuġenie terminu realizacji zadania do 2010 roku kwotę tą przesunięto do budġetu na 2010 r. Na przestrzeni całego 2009 roku kontynuowano czynnoĝci mające na celu stwierdzenie oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodnoĝci deklaracji podatkowych w porównaniu z danymi z ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie zawiadomieě o zmianach w w/wym. ewidencji, wpisu do rejestru działalnoĝci gospodarczej i zmiany w ewidencji meldunków podatników wzywano do złoġenia informacji w sprawie podatku rolnego bądğ od nieruchomoĝci celem dokonania wymiaru podatków. Na podstawie uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie dochodów własnych szkoły będące jednostkami budġetowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała, mogły otworzyń rachunek dochodów własnych. Zespół Szkół w Krynicznie realizował tą moġliwoĝń co zostało przedstawione w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Stosownie do uchwały nr IV/L/309/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 wrzeĝnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat naleġnoĝci pienięġnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, zostało sporządzone sprawozdanie. W 2009 r. miały miejsce 4 ugody z czego 2 dotyczyły odroczenia terminów opłaty za uġytkowania wieczystego oraz wykupu budynku mieszkalnego na raty. Terminy spłat zawarte w ugodach zostały dotrzymane i na 31.12.2009 r. nie wystąpiły salda. Pozostałe 2 ugody dotyczyły umorzenia odsetek oraz rozłoġenia na raty zaległoĝci w wysokoĝci 7.187,28 zł do spłaty w 12 ratach po 598,94 zł miesięcznie do 25 kaġdego miesiąca.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18672 Poz. 2734 WYDATKI BUDŻETOWE Zestawienie wykonania wydatków w szczegółowoĝci okreĝlonej w uchwale budġetowej w układzie plan i wykonanie (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania, natomiast wydatki związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w załączniku nr 4. Wydatki ogółem za rok 2009 wyniosły 22.339.558 zł co stanowi 92,5% wykonania planu rocznego z tego: A wydatki bieġące 18.236.465 zł. B wydatki majątkowe 4.103.093 zł. W 2009 r. wydatki na jednego mieszkaěca wyniosły 2.641 zł i były niġsze w stosunku do 2008 r. o 645 zł natomiast wydatki majątkowe na jednego mieszkaěca wyniosły 476 zł i były niġsze o 620 zł w stosunku do 2008 r. Wydatki majątkowe i bieġące wraz z wykonaniem remontów przedstawiono w pełnej szczegółowoĝci w dalszej częĝci sprawozdania tj. po przedstawieniu działu 926. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budġetowej przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonane 189.625 zł. W tym: Rozdział 01030 Izby Rolnicze 15.095 zł. Przekazano 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Dolnoĝląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Rozdział 01095 Pozostała działalnoĝń 174.530 zł, z czego na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono kwotę 162.878 zł natomiast na pokrycie kosztów postępowania kwotę 3.258 zł. W 2009 r. rozpatrzono i rozliczono 96 wniosków złoġonych przez zainteresowanych. Dział 600 Transport i łączność wydatki wykonane 2.216.596 zł. w tym: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 282.418 zł. Ĝrodki wydatkowano na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie zawartej umowy z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na obsługę liniami komunikacji miejskiej Nr 908 i 130 do Psar, Szymanowa i Krzyġanowic oraz na obsługę przewozu pasaġerów Expres Busem z miejscowoĝci Mienice, Piotrkowiczki, Pierwoszów, Machnice, Rogoġ, Malin, Szewce, Ozorowice, Strzeszów do Wiszni Małej. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 266.293 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania zadania inwestycyjne. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.626.869 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział 60095 Pozostała działalnoĝń 41.016 zł. Wydatkowano na utrzymanie czystoĝci 29 szt. przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Dział 630 Turystyka wydatki wykonane 0 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonane 1.011.834 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Dział 710 Działalność usługowa wydatki wykonane 232.964 zł. W tym: Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 232.964 zł. W 2009 r. poniesiono nakłady między innymi na: 1. Sporządzenie prognozy oddziaływania na ĝrodowisko do studium i planów miejscowych kwota 48.800 zł. Wykonawca: Pracownia Projektowa PLAN Joanna Mierzejewska z siedz. Ligota Piękna ul. Brzozowa 13, 55-114 Wisznia Mała, 2. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy 88.834 zł. Wykonawca: PUNKT Ĝwietliěska Robutka Joanna z siedz. 55-020 Ġórawina, Mnichowice ul. Sosnowa 29 oraz Katarzyna Grochowska z siedz. 51-658 Wrocław ul. Korczaka 11. 3. Sporządzenie planów miejscowych dla m. Ligota Piękna, Malin, Mienice, Piotrkowiczki, Wisznia Mała 77.714 zł. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Usługowa GAMA s.c. Zbigniew Gałuszka, Krzysztof Mularczyk z siedz. 55-120 Oborniki Ĝl. Ul. H. Poboġnego 12: Pracownia Projektowa PLAN Joanna Mierzejewska z siedz. Ligota P. Poniesiono równieġ wydatki w wysokoĝci 17.615 zł, które obejmowały takie koszty jak: ogłoszenia w prasie, ksero map, udział w posiedzeniach komisji planistycznej itp. Dział 750 Administracja publiczna wydatki wykonane 2.508.774 zł. W tym: Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 42.657 zł. W ramach tej kwoty zostały wykonane zadania zlecone gminie przedstawione w załączniku Nr 4. Rozdział 75022 Rady gmin kwota 171.485 zł z czego 171.388 zł stanowi wypłaty diet radnym za udział w sesjach z udziałem sołtysów i w pracach komisji na przestrzeni 2009 r.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18673 Poz. 2734 Rozdział 75023 Urzędy gmin kwota 2.240.699 zł. Kwota ta obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadaě administracji publicznej na rzecz społecznoĝci lokalnej i nie tylko. W 2008 r. w Urzędzie Gminy Wisznia Mała były zatrudnione 34 osoby z czego 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz palacz w sezonie grzewczym. Ponadto pracownicy urzędu gminy wykonywali czynnoĝci związane z realizacją zadaě z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budġetu paěstwa dochodów, które w 2009 r. wyniosły 15.720 zł. (obsługa interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych). Rozdział 75075 Promocja j.s.t. kwota 53.933 zł. Wydatki związane były z promocją gminy Wisznia Mała tak w prasie jak i w innych wydawnictwach o zakresie ogólnopolskim przedstawiające atrakcyjnoĝń terenu, liczne walory przyrodnicze itp. zachęcając tym samym do inwestowania na terenie gminy. Zakupiono materiały promocyjne i przygotowano logo gminy. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy.. wydatki wykonane 10.306 zł. Patrz zał. nr 4. W tym: 1.387 zł dotyczy zadaě zleconych gminie przez Delegaturę KBW we Wrocławiu w celu prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie Wisznia Mała, 8.919 zł dotyczy wydatków związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadaě zleconych przez KBW. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonane 98.102 zł. W tym: Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1.700 zł. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 wrzeĝnia 2009 r. w sprawie wsparcia finansowego przy zakupie samochodu słuġbowego, nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy obsługującej teren Gminy Wisznia Mała. W dokumentacji gminy znajduje się przedłoġone przez Komendę rozliczenie dotacji z oĝwiadczeniem o wykorzystaniu ĝrodków zgodnie z ich przeznaczeniem. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Paěstwowej Straġy Poġarnej. Zgodnie z projektem zaproponowanym samorządom terenu trzebnickiego przez Fundację ĝw. Krzysztofa pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych,która gwarantowała dofinansowania w wysokoĝci 50% wartoĝci zamówienia, Wójt Gminy Wisznia Mała zadeklarował przystąpienie do tego przedsięwzięcia a Rada Gminy ujęła w wydatkach budġetowych wstępną kwotę 7.500 zł. W dniu 10 wrzeĝnia 2009 r. zostało zawarte porozumienie z Zarządem Powiatu Trzebnickiego. Przedmiotem porozumienia było przekazanie dotacji celowej na wydatki majątkowe w kwocie 4.500 zł. tj. na zakup sprzętu hydraulicznego do działaě ratownictwa drogowego dla Powiatowej Paěstwowej Straġy Poġarnej w Trzebnicy. W dokumentacji gminy znajduje się informacja, ġe ĝrodki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział 75412 Ochotnicza Straġ Poġarna wydatki wykonane 90.902 zł. Wydatki bieġące związane były z utrzymaniem gotowoĝci bojowej oraz z uczestnictwem w akcjach Ochotniczej Straġy Poġarnej w Wiszni Małej. Stan osobowy na koniec 2009 r. wynosił 16 członków w tym czynnych 16, posiadających aktualne badania i uprawnienia z czego 9 osób miało waġne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. Jednostka wyposaġona jest w 2 samochody bojowe (niestety bardzo wysłuġone) oraz niezbędne wyposaġenie wzbogacone o kolejny specjalistyczny sprzęt zakupiony ze ĝrodków dotacji w kwocie 6.313 zł (pompa szlamowa) z dotacji budġetu paěstwa w kwocie 3.050 zł i z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz firm ubezpieczeniowych w kwocie 2.300 zł. W ubiegłym roku OSP w działalnoĝci operacyjno-technicznej uczestniczyła w 122 wyjazdach do róġnych zdarzeě i uczestniczyło w nich ogółem 480 straġaków, z czego do poġarów na terenie gminy 40 w których uczestniczyło 162 straġaków. Obsługa poġarów poza terenem gminy 6 w których uczestniczyło 26 straġaków. Miejscowe zagroġenia gminy iloĝń zdarzeě 68 uczestniczyło w nich 237 straġaków. Miejscowe zagroġenia poza terenem gminy 2, w których uczestniczyło 9 straġaków, fałszywe wyjazdy 2 w tym na terenie gminy 1. W ńwiczeniach na terenie powiatu uczestniczyła jednostka OSP 3 razy z załogą 17 straġaków. Jedną z największych akcji było uczestnictwo w odpompowywaniu wody po ulewnych deszczach (sierpieě 2009) w miejscowoĝci Psary. Równieġ powaġnym zdarzeniem, w którym uczestniczyła jednostka, była katastrofa kolejowa w Szewcach. Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.000 zł. W tym: zakup materiałów. zał. nr 4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki wykonane 31.804 zł z czego 30.863 zł to kwota dotycząca wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem agencyjnoprowizyjnym 16 sołtysów obejmującym inkaso podatków i opłat na rzecz gminy. Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wykonane 30.752 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18674 Poz. 2734 Wydatki dotyczyły zapłaconych w 2009 roku odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pobranych poġyczek na realizację zadaě inwestycyjnych na terenie gminy. Dział 758 Różne rozliczenia wydatki wykonane 0 zł. W uchwale budġetowej utworzona została wymagalna ustawowo rezerwa w wysokoĝci 107.600 zł na tzw. wydatki nieprzewidziane. W 2009 roku nie zaszła potrzeba uruchomienia tejġe rezerwy. Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wykonane 7.706.463 zł. W tym: Plan wydatków w roku 2009 w dziale 801: ROZDZIAŁ NAZWA KWOTA W ZŁOTYCH 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 455 998 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 201 400 80104 PRZEDSZKOLA 777 973 80110 GIMNAZJA 1 425 063 80113 DOWOĠENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 306 260 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE 309 343 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA 33 700 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 202 504 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOĜC 107 836 RAZEM 7 820 077 Źródła finansowania zadań oświatowych Gminy Wisznia Mała. Lp. NAZWA KWOTA W ZŁOTYCH 1 SUBWENCJA OĜWIATOWA 4 559 993 2 DOTACJE, w tym: 8 807 2.1 Na zakup pomocy naukowych ( Radosna szkoła ) 5 995 2.2 Na przyuczanie młodocianych pracowników 2 284 2.3 Na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 528 3 DOCHODY, w tym: 232 009 3.1 Wynajem sali 3 200 3.2 Zwrot za uġywanie telefonów 272 3.3 Wpłaty za posiłki ze stołówki szkolnej w Krynicznie 83 878 3.4 Opłaty przedszkolne 94 478 3.5 Odszkodowania 49 878 3.6 Inne 303 4 ĜRODKI WŁASNE GMINY 2 905 654 RAZEM 7 706 463 Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej. 1. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki wykonane 4 387 784 zł W roku szkolnym 2008/2009 do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 522 uczniów, którzy uczyli się w 30 oddziałach natomiast w roku szkolnym 2009/2010 obowiązek nauki realizuje 498 uczniów. Przeciętna liczba zatrudnionych ww. okresie to 118 pracowników, z tego: 80 nauczycieli 38 pracowników administracji i obsługi, z tego 2 palaczy sezonowych. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 71% wydatków ogółem. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2009 3 177 298 b) wynagrodzenia bezosobowe 24 077 c) wydatki rzeczowe 1 186 409 Na realizację wydatków na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) miały wpływ: a) podwyġki dla nauczycieli, administracji i obsługi; b) przebywanie dwóch nauczycieli na urlopach zdrowotnych;

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18675 Poz. 2734 c) odpisy na ZFĜĜ; d) wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego; e) realizacji indywidualnego nauczania (z uwagi na stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły) obejmującego w roku 2009 7-iu uczniów, w tym jednego ucznia w zakresie rewalidacji (miesięczne realizuje się 61 godzin zajęń nauczania indywidualnego i zajęń rewalidacji); f) zastępstwa dorağne w liczbie 744 godzin; g) godziny ponadwymiarowe w iloĝci 3837, h) wypłacone 12-u pracownikom nagrody jubileuszowe, Wydatki rzeczowe stanowią 29% wydatkowanych ĝrodków finansowych na działalnoĝń szkół podstawowych. Na realizację wydatków miały wpływ: a) zakup energii 125 302 b) zakup materiałów i wyposażenia 204 187 c) odpis na ZFŚS 200 367 d) zakup usług pozostałych 65 540 e) zakup usług remontowych 385 542 f) zakup materiałów papierniczych 2 077 g) zakup akcesoriów komputerowych 3 557 h) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 155 709 osobowych i) zakup pomocy dydaktycznych książki do bibliotek 12 402 j) wynagrodzenie bezosobowe 24 077 k) różne opłaty i składki wydatki 7 956 l) zakup usług dostępu do sieci internetowej 6 345 ł) zakup usług telefonii stacjonarnej 8 889 m) Inne formy pomocy uczniom stypendia za wyniki w nauce 4 060 n) zakup usług zdrowotnych 1 830 o) podróże służbowe 2 646 Ponadto z Rządowego programu Radosna Szkoła Szkoła Podstawowa w Psarach sfinansowała zakup pomocy dydaktycznych w wysokoĝci 5.995 zł. 2. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki wykonane 193 064 zł W czterech oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczy się 83 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2009 169 238 c) wydatki rzeczowe 23 826 Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 88% wydatkowanych ĝrodków finansowych. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 12% wydatkowanych ĝrodków finansowych. Zrealizowano następujące wydatki rzeczowe: a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 10 298 b) zakup materiałów i wyposażenia 799 c) odpis na ZFŚS 9 128 d) zakup pomocy dydaktycznych książki do bibliotek 3 601 W ramach działalnoĝci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuěcze. 3. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Wydatki wykonane 769 377 zł Rozdział 80104 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego w Strzeszowie oraz innych form przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej i Strzeszowie.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18676 Poz. 2734 Do przedszkola uczęszczało 60 dzieci, w tym czternaĝcioro 6-latków. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w roku 2009 wyniosła 14 osób z tego 8 nauczycieli, jeden pracownik administracyjny, 4 pracowników obsługi. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2009 483 687 b) wynagrodzenia bezosobowe 1 880 c) wydatki rzeczowe 283 810 Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 63% wydatkowanych ĝrodków finansowych. W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 przyjęto na umowę o pracę nauczyciela religii w wymiarze 2/22 godziny tygodniowo. Zatrudniono na umowę zlecenie pracownika BHP. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne logopedia w wymiarze 5 godzin tygodniowo i 2 godziny nauki języka angielskiego. Zajęcia logopedyczne prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęń w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru. Koszt tych zajęń jest przyporządkowany do szkoły, w której pracuje nauczyciel tj. do szkoły podstawowej w Strzeszowie. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 37 % wydatkowanych ĝrodków finansowych i były to: a) zakup energii 18 697 b) zakup materiałów i wyposażenia 26 016 c) odpis na ZFŚS 25 757 d) zakup usług pozostałych 128 237 e) zakup usług remontowych 24 591 f) zakup materiałów papierniczych 521 g) zakup akcesoriów komputerowych 648 h) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych 15 157 i) zakup pomocy dydaktycznych książki do bibliotek 1 763 j) wynagrodzenie bezosobowe 1 880 k) różne opłaty i składki wydatki 196 l) zakup usług dostępu do sieci internetowej 572 ł) zakup usług telefonii stacjonarnej 1 314 m) zakup środków żywności 39 245 n) zakup usług zdrowotnych 407 o) podróże służbowe 689 Gmina Wisznia Mała utworzyła dwa punkty przedszkolne. Jeden przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej pn. Pluszowy Kącik i drugi w Szkole Podstawowej w Strzeszowie pn Klub Przedszkolaka. Do tych przedszkoli uczęszczało 37 dzieci w wieku 3,4 i 5 lat. Gmina Wisznia Mała pokryła równieġ koszty dotacji na łączną kwotę 80.865 zł udzielonej na szesnaĝcioro dzieci będących mieszkaěcami Gminy a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Wrocław i gminie Trzebnica oraz na inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Wczesnej Edukacji pn. Mały Szewczyk w Szewcach. Do alternatywnego przedszkola uczęszczało piętnaĝcioro dzieci w wieku 3,4 i 5 lat. 4. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Wydatki wykonane 1 412 173 zł Rozdział 80110 obejmuje wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Krynicznie oraz w Szewcach. Oba gimnazja działają w ramach Zespołu Szkół. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2009 1 106 207 b) wynagrodzenia bezosobowe 4 376 c) wydatki rzeczowe 301 590 Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 78% wydatków finansowych poniesionych na działalnoĝń gimnazjum. Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w roku 2009 r. wyniosła 44 osoby. Do gimnazjów uczęszczało w 2008/2009 roku 223 uczniów, którzy uczyli się w 12 oddziałach. W roku szkolnym 2009/2010 obowiązek szkolny realizuje 233 gimnazjalistów. Na realizację wynagrodzeě osobowych wraz z pochodnymi miały wpływ: a) wypłata podwyġek dla nauczycieli, administracji i obsługi;

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18677 Poz. 2734 b) wypłata nagrody jubileuszowej; c) odpis w wysokoĝci 100% na ZFĜS; d) realizacja 574 godzin zastępstw za nieobecnych nauczycieli; e) prowadzenie indywidualnego nauczania dla 1 ucznia gimnazjum w wymiarze 11 godzin tygodniowo; f) realizacja 2.508 godzin ponadwymiarowych; g) wypłata dwóch odpraw; h) wypłata nagrody jubileuszowej; i) przebywanie trzech nauczycieli na urlopach zdrowotnych. Wydatki rzeczowe stanowią 22% wydatkowanych ĝrodków finansowych na działalnoĝń gimnazjów. a) zakup energii 89 446 b) zakup materiałów i wyposażenia 31 258 c) odpis na ZFŚS 58 636 d) zakup usług pozostałych 31 232 e) zakup materiałów papierniczych 398 f) zakup akcesoriów komputerowych 1 878 g) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych 72 545 h) zakup pomocy dydaktycznych książki do bibliotek 1 581 i) wynagrodzenie bezosobowe 4 376 j) różne opłaty i składki wydatki 5 443 k) zakup usług dostępu do sieci internetowej 3 420 l) zakup usług telefonii stacjonarnej 2 602 ł) zakup usług zdrowotnych 1 726 m) stypendia oraz inne formy pomocy 768 n) podróże służbowe 658 5. DZIAŁ 801 ROZDZIAL 80113 DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki wykonane 305 351 zł Gmina Wisznia Mała posiada dwa autobusy: Jelcz i Caciamali Iveco. Autobus Jelcz rok produkcji 2003 przewozi dzieci z obwodu Zespołu Szkół w Krynicznie. Do obwodu szkoły przyporządkowane są następujące miejscowoĝci: Ligota Piękna, Malin, Rogoġ, Szymanów, Psary, Krzyġanowice. Codziennie dowoġonych jest 144 dzieci. Autobus Iveco przewozi dzieci w obwodzie Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej i Zespołu Szkół w Szewcach. Codziennie dowozi 68 dzieci z miejscowoĝci Mienice, Piotrkowiczki, Pierwoszów, Wysoki Koĝciół, Machnice do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej oraz 144 dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach ze wsi: Strzeszów, Ozorowice, Paniowice, Wisznia Mała, Pierwoszów, Wysoki Koĝciół, Machnice, Piotrkowiczki, Mienice. Ĝrodki finansowe wydatkowano na: a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2009 103 020 c) wydatki rzeczowe 202 331 Wydatki bieġące na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią 34% wydatkowanych ĝrodków finansowych na działalnoĝń dowozu uczniów. Wydatki rzeczowe stanowią 66% ogółem wydatkowych ĝrodków finansowych, z tego: a) 18% stanowi zakup materiałów i wyposażenia, tj. oleju napędowego i części zamiennych 56 047 b) 43% zakup usługi dowozu 11 dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy i usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Krynicznie, Szkoły Podstawowej w Psarach i do Gimnazjum w Szewcach 131 306 c) 4% ubezpieczenie OC, AC, NW 12 226 6. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Wydatki wykonane Ĝrodki finansowe wydatkowano na: 307 884 zł a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2009 252 888 c) wydatki rzeczowe 54 996 W Samorządowej Administracji Placówek Oĝwiatowych Gminy Wisznia Mała w roku 2009 zatrudnionych było 4 pracowników etatowych (z tego trzech w pełnym wymiarze czasu pracy i jeden w niepełnym wymiarze) oraz od 1.07.2009 jeden staġysta, którego wynagrodzenie finansowane było ze ĝrodków Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18678 Poz. 2734 Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wypłaconą nagrodą jubileuszową za 35 lat pracy stanowią 82% ogółem wydatkowanych ĝrodków finansowych. Wydatki na zadania rzeczowe stanowią 18%wydatkowanych ĝrodków finansowych i były to: a) zakup materiałów i wyposażenia 21 497 b) odpis na ZFŚS 3 627 c) zakup usług pozostałych 18 742 d) zakup materiałów papierniczych 1 515 e) zakup akcesoriów komputerowych 3 977 f) różne opłaty i składki wydatki 466 g) zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 951 h) zakup usług telefonii stacjonarnej 2 108 i) zakup usług zdrowotnych 88 j) podróże służbowe 1 024 7. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE Wydatki wykonane 21 911 zł Poniesione wydatki w wysokoĝci 21.911 zł wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez szkoły szkoleniami nauczycieli. Ze ĝrodków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano: Szkolenie rad pedagogicznych Zespołu Szkól w Krynicznie i Szewcach; Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyġsze na kierunku: zarządzanie i kierowanie oĝwiata 2 nauczycieli, plastykę 1 nauczyciel; Kursy kwalifikacyjne dla 11 nauczycieli. 8. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Wydatki wykonane w tym: 201 133 zł a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2009 107 337 c) wydatki rzeczowe 93 796 Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 53% poniesionych wydatków. W stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Krynicznie zatrudnionych jest 4 osoby, w tym jeden kierownik. Wydatki rzeczowe wynoszą 47% wszystkich poniesionych wydatków. W roku szkolnym 2008/2009 roku wydano 13.640 zup dzieciom z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem wydano 25.480 posiłków, z tego 5.490 obiadów dwudaniowych. Posiłki ze stołówki w Krynicznie dowoġone są do szkół na terenie gminy Wisznia Mała samochodem Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji. 9. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki wykonane 107 785 zł W ramach pozostałej działalnoĝci realizowane były zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeěstwa dzieci i młodzieġy uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wisznia Mała. W 2009 roku ogółem zatrudnionych było 4 osoby. Dwie osoby w ramach bezpieczna droga do szkoły stoją na przejĝciach dla pieszych przy szkołach w Psarach i Krynicznie. Dwie osoby sprawują opiekę nad uczniami w czasie przewozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA WYDATKI WYKONANE 424.763 ZŁ. W tym: Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 296.503 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział 85153 wydatki wykonane 1.000 zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127,260 zł. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy opierała się na zatwierdzonym przez Radę Gminy Wisznia Mała Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizując zadania w niġej wymienionym zakresie: ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE: Zakup materiałów papierniczo-biurowych, plastycznych, przyborów sportowych (piłek, skakanek itp.), gier edukacyjnych, ĝrodków czystoĝciowych, artykułów spoġywczych (ciastka, herbata, cukier, woda niegazowana, soki zagęszczone, kiełbaski, pieczywo do wykorzystania podczas zajęń w ĝwietlicach (cały rok) oraz w czasie zajęń odbywających się w ferie zimowe. Na ten cel wydano 5.910,05 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18679 Poz. 2734 PROJEKTY SZKOLNE Dofinansowano gminny konkurs Chcemy byń zdrowi dla klas IV VI, zrealizowany w SP w Krynicznie. Na ten cel wydano 356,68 zł. W ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeğwy Umysł brały udział dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Wisznia Mała. Na zakup 3/4 pakietu wydano 1.830 zł. Wsparto finansowo realizację IV edycji programu profilaktycznego Wystaw rogi na nałogi Ġyję zdrowo bez nałogów zrealizowanego ze Specjalnym Oĝrodku Szkolno-Wychowawczym w Trzebnicy, do którego uczęszcza kilkanaĝcioro dzieci zamieszkujących w gminie Wisznia Mała. Na ten cel wydano 300 zł. Wsparto finansowo realizację projektu profilaktyczno-edukacyjnego KOTLINA JELENIOGÓRSKA W NIEJ MOĠNA SIĘ ZAKOCHAŃ. Projekt realizowany był w maju i w czerwcu 2009 r. i zakoěczył się wyjazdem na Zieloną Szkołę. W projekcie oraz w dotowanym wyjeğdzie brały udział wszystkie dzieci uczęszczające do SP w Strzeszowie. Na ten cel wydano 800 zł. Zrealizowano program profilaktyczno-wychowawczy pt: Cukierki w SP w Krynicznie w klasach 0 i 3. Dofinansowano kolonię letnie dla oĝmiorga dzieci z SP w Szewcach. Dofinansowanie dotyczyło dzieci wywodzących się ze ĝrodowisk wymagających wsparcia. Zakupiono podręczniki dla przeszkolonych realizatorów programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz Inaczej. Na ten cel wydano 180,00 zł. PUNKT KONSULTACYJNY Usługa telekomunikacyjna (internet). Na ten cel wydano 625,33 zł, Koszty utrzymania lokalu wyniosły 4.275,72 zł, Energia + woda to 121,74 zł, Usługi remontowe związane z awarią wody na ten cel wydano 1000 zł, Zakup alkogogli 599zł, Zakup pakietu edukacyjnego (ulotki, plakaty, broszury) ogólnopolskiej kampanii Sprawdğ, czy Twoje picie jest bezpieczne 976 zł, Zakup filmowego pakietu edukacyjnego Lekcje przestrogi 2 349,99 zł. KOMISJA Wspólnie z Policją przeprowadzono kontrolę 15 punktów sprzedaġy alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeğwoĝci. SZKOLENIA Szkolenia: Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych, Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeğwoĝci na ten cel wydano 500 zł. Szkolenie przeciwpoġarowe 1500 zł, Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna w PCK. Przeszkolono 2 osoby i wydatkowano 240,00 zł, Przeszkolenie 3 realizatorów programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz Inaczej 1350,00 zł. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE Wynagrodzenie psychoterapeuty prowadzącego terapie osób współuzaleġnionych oraz po urazach psychicznych. Na ten cel wydano 8.640 zł. Prowadzenie profesjonalnych treningów sportowych sekcji piłki noġnej trampkarzy, z dzieńmi w wieku 10 14 lat z terenu Gminy Wisznia Mała, przygotowujących do rozgrywania meczy. Wynagrodzenie trenera: 3000 zł. Prowadzenie zajęń z elementami programu profilaktycznego w 5 ĝwietlicach ĝrodowiskowych w miejscowoĝciach: Ozorowice, Pierwoszów, Ligota Piękna, Malin, Strzeszów. Na wynagrodzenia instruktorów wydano 22.110 zł. Wynagrodzenia instruktorów prowadzących wakacyjne zajęcia z programem profilaktyczno- -wychowawczym 17.800,00zł (element AKCJI LETNIEJ). WYNAGRODZENIA OSOBOWE W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 narad Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia GKRPA wydano 3.750 zł. Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzaleġnieě na ten cel wydano 17.400 zł. AKCJA LETNIA: Prowadzenie zajęń wakacyjnych z programem profilaktycznym w 14-tu miejscowoĝciach, w których brało udział 373 dzieci i młodzieġy z terenu gminy Wisznia Mała. Całoĝciowo na akcję Zajęcia Wakacyjne ĠYWIOŁY z budġetu Funduszu Alkoholowego wydano 39.999,73 zł. W tym: 17.800,00 zł wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia z programem profilaktyczno- -wychowawczym, 2.027,07 zł bułki słodkie droġdġowe i zwykłe dla uczestników zajęń, 4.159,04 zł napoje owocowe, soki zagęszczone i woda niegazowana dla uczestników, 1.185,34 zł kiełbaski i dodatki (keczup, musztarda) na ognisko poġegnalne dla uczestników, 12.223,11 zł materiały papiernicze, plastyczne, szkolne, biurowe oraz drobne nagrody (przybory szkolne),

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18680 Poz. 2734 2.096,13 zł gry edukacyjne planszowe, przybory sportowe (piłki, skakanki, badminton, ringo) oraz drobne nagrody (latawce, skakanki, piłki), 263,56 zł ĝrodki czystoĝci (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydła w płynie), 245,48zł wyposaġenie 2 apteczek. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wydatków budżetowych na pomoc społeczną wyniósł ogółem: 2.295.700,00 zł, w tym: 1. Dotacja na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokości: 1.601.708,00 zł, z tego na: Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2010 1.560.000 2010 4.296 2010 37.412 2. Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości: 233.992,00 z tego na: Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym na: a) zasiłek okresowy b) zasiłek stały 2030 2.800 2030 106.792 76.000 30.792 Rozdział 85295 Pozostała działalność- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2030 39.000 Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej w tym na: wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku. 2030 85.400 9.000 3. Zadania finansowane ze środków własnych gminy w wysokości: 460.000,00 zł, z tego na: Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 127.200 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 42.940 i rentowe Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 12.172 Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 215.844 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 29.334 Rozdział 85295 Pozostała działalność: realizacja programu wieloletniego 32.510 Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wykonanie wydatków Pomocy społecznej w roku 2009 r. ogółem wyniosło: 2.242.147,00 zł, w tym: 1. Na działalność w zakresie pomocy społecznej z zadań zleconych w 2009 roku świadczono zasiłki na kwotę: 1.601.509,00 zł, w tym:

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18681 Poz. 2734 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne w tym: a) zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków rodzinnych, ĝwiadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne. b) ubezpieczenie społeczne od ĝwiad. pielęg. c) wydatki na utrzymanie ĝwiadczeě rodzinnych i obsługa, d) fundusz alimentacyjny e) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne w tym: a) od zasiłku stałego b) od ĝwiadcz. pielęgnacyjnego Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Zasiłek stały,w tym: a) osoby samotnie gospodarujące b) osoby gospodarujące w rodzinie 450 rodzin 403 rodz. (610dzieci) 5 osób - 47 rodz. (76 dzieci) 105 rodzin 17 osób 15 osób 2 osoby 15 osób 14 os. 2 os. 1.559.880 1.112.528 6.686 45.433 290.233 105.000 4.217,- 3.367,- 850,- 37.412 3.367 1.304 2. Ze środków dotacji na działalność w zakresie pomocy społecznej w ramach własnych zadań bieżących gminy wydano kwotę w wysokości: 232.633,00 zł, z tego na: Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: a) zasiłek okresowy: z powodu bezrobocia z powodu długotrw. chor. z powodu niepełnosprawnoĝci b) zasiłek stały: dla osoby samotnej dla osoby w rodzinie Rozdział 852 13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego Rozdział 852 95 Pozostała działalność w tym: posiłek dowóz posiłków doposaġenie punktu wydawania posiłków posiłek bez wywiadu Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem dodatek do wynagrodzenia dla prac. socjal. wydatki rzeczowe i pozostałe 198 osób 64 rodzin 16 osób 97 dzieci 90 dzieci - - 7 dzieci 59 4 1 16 15 1 105.462 74.670 68.987 3.147 2.536 30.792 28.836 1.956 2.771 39.000 29.980 3.600 4.200 1.220 4,74 etatu 85.400 61.746 9.000 14.654 3. Na działalność w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych gminy w 2009 r. pomoc świadczono na kwotę: 408.005,00 zł, w tym: Rozdział 85202 Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS 6 osób 127.198 Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym: posiłek dowóz posiłków zasiłek celowy na ġywnoĝci jw. 32.509 9.855 4.972 17.682 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- 98 rodzin 42.940

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18682 Poz. 2734 nie emerytalne i rentowe w tym: zasiłek celowy specjalny zasiłek celowy Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenie bezosobowe pochodne 74 24 33.010 9.930 4 osoby 21.848 19.122 2.726 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 rodzin 12.172 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: wydatki związane z zatrudnieniem wydatki rzeczowe i pozostałe 4,75 171.339 141.939 29.400 4. Liczba rodzin i osób objętych pomocą w ramach zadań własnych i zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, w tym: Pomoc społeczna i dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny Liczba rodzin którym przyznano świadczenie decyzją 246 403 47 Liczba wydanych decyzji 361 938 101 Liczba decyzji odmownych 2 7 2 Liczba odwołań do SKO 0 0 0 Liczba decyzji utrzymanych w mocy lub umorzonych prze SKO 0 0 0 5. Liczba osób przebywających w DPS, za które gmina ponosi częściową Opłatę wynosi 6, liczba oczekujących na umieszczenie w DPS 1. 6. Powody przyznania pomocy, w tym: Powód trudnej sytuacji Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach Ubóstwo 100 333 Potrzeba ochrony macierzyństwa 33 169 w tym: Wielodzietność 10 66 Bezrobocie 69 248 Niepełnosprawność 50 117 Długotrwała lub ciężka choroba 72 178 Bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego-ogółem: 40 194 W tym: Rodziny niepełne 20 69 Rodziny wielodzietne 19 120 Przemoc w rodzinie 1 2 Alkoholizm 10 42 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 6 Zdarzenie losowe 3 8 Działania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegające na przekazaniu do budżetu państwa niżej wymienionych dochodów: 1. Kwoty zwrócone przez dłuġników alimentacyjnych od zaliczki alimentacyjnej w 2009 r. wynoszą 6.669,19 zł, z tego przekazano: * do budġetu paěstwa 3.334,62 zł. * do budġetu gminy 3.334,57 zł. 2. Kwoty zwrócone przez dłuġników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego w 2009 r. łącznie z ustawowymi odsetkami wynoszą 27.742,34 zł. z tego przekazano: * do budġetu paěstwa 16.645,41 zł * do gminy dłuġnika 4.994,47 zł * do budġetu gminy 6.102,44 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18683 Poz. 2734 * odsetki 1.309,55 zł 3. Odsetki ustawowe w 2009 r. wyniosły 1.309,55 zł i równieġ zostały odprowadzone do budġetu paěstwa. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYDATKI WYKONANE 303.584 ZŁ Plan wydatków w roku 2009 w dziale 854 ROZDZIAŁ NAZWA KWOTA W ZŁOTYCH 85401 ĜWIETLICE 269 314 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 37 530 RAZEM 306 844 Planowane źródła finansowania zadań edukacyjna opieka wychowawcza Gminy Wisznia Mała. LP. NAZWA KWOTA W ZŁOTYCH 1 DOTACJE, w tym: 37 530 1.1 DOTACJE NA INNE FORMY POMOCY 9 290 1.2 DOTACJE NA STYPENDIA DLA UCZNIÓW 28 240 2 ĜRODKI WŁASNE GMINY 269 314 RAZEM 306 844 Wydatki przedstawiono poniżej: 1. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki wykonane w tym: 269 134 zł. a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2009 237 635 c) wydatki rzeczowe 31 499 W ĝwietlicach szkolnych zatrudnionych jest ogółem 8 nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynoszą stanowią 88% poniesionych wydatków. 2. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Wydatki wykonane 34 450 zł. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy (art. 90p.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oĝwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W roku 2009 stypendia socjalne na kwotę 28 240 zł otrzymało 30 uczniów, 4 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Wyprawkę szkolną w kwocie 6 210 zł przyznano i wypłacono 37 uczniom klas I, II, III szkół podstawowych i klas I gimnazjum. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WYDATKI WYKONANE 2.894.803 ZŁ. W tym: Rozdział 90001 Gospodarka ĝciekowa i ochrona wód kwota 1.531.109 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 370.788 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt kwota 1.560 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział 90015 Oĝwietlenie ulic, placów i dróg kwota 934.128 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. Rozdział 90095 Pozostała działalnoĝń kwota 57.218 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. W budġecie gminy uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXIII/139/08 z dnia 30 grudnia 2008 została uchwalona dotacja podmiotowa dla Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokoĝci 869 000 zł, w tym: Dział 921 Rozdział 92109 OKSiR Rozdział 92116 BIBLIOTEKA Dział 926 Rozdział 92605 SPORT 740 000 zł 90 000 zł 39 000 zł Z budġetu gminy Wisznia Mała w okresie od 01.01.2009 31.12.2009 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokoĝci 791 184,51 pln, w tym:

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18684 Poz. 2734 Dział 921 Rozdział 92109 OKSiR Rozdział 92116 BIBLIOTEKA Dział 926 Rozdział 92605 SPORT 694 531,30 zł 64 556,07 zł 32 097,14 zł W okresie sprawozdawczym z budġetu gminy Wisznia Mała zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 287 159,88 w ramach wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 2014 na poniġsze zadania: 1. Remont toalet na parterze budynku OKSiR: 59.897,60 (PROGRAM VII, LP. 1) 2. Remont budynku OKSiR 102.104,48 (PROGRAM VII, LP. 1) 3. Wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie 125.157,80 (PROGRAM VII, LP. 2) POZOSTAŁE PRZYCHODY OKSiR WISZNIA MAŁA W roku 2009 Oĝrodek Kultury Sportu i Rekreacji wygenerował przychody własne w wysokoĝci 191 109,82 zł, w tym: 1. Rozdział 92109 OKSiR: 185 521,82 zł w tym: Wpływy z działalnoĝci OKSiR: 142 044,75 Ĝrodki pozyskane z zewnątrz: 40 370,00 Inne: 3 107,07 2. Rozdział 92116 BIBLIOTEKA: 2 000,00 zł w tym: Ĝrodki pozyskane z zewnątrz: 2 000,00 3. Rozdział 92605 SPORT: 3588,00 zł Wpływy z działalnoĝci OKSiR: 880,00 zł Ĝrodki pozyskane z zewnątrz: 2708,00 zł Ponadto w okresie tym udało się pozyskań 45078,00 zł dotacji z budġetu Województwa Dolnoĝląskiego, Powiatu Trzebnickiego oraz Dolnoĝląskiego Zrzeszenie LZS: III. NALEŻNOŚCI Na dzieě 31.12.2009 roku naleġnoĝci wynoszą 64 178,09 zł, w tym: naleġnoĝń z tytułu VAT-7 57 710,00 zł IV. ZOBOWIĄZANIA Na dzieě 31.12.2009 roku zobowiązania wynoszą 168826,67 zł Na dzieě 31.12.2009 roku nie występują zobowiązania przeterminowane. Działalnoĝń kulturalno-wychowawcza, artystyczna, sportowo-rekreacyjna: OKSiR realizował swoją działalnoĝń w oparciu o zadania wynikające ze Statutu (z bazą lokalową i sprzętową) wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym, promując jednoczeĝnie działania społecznoĝci lokalnej i Gminy Wisznia Mała. Zadania te realizowane były w oparciu o stałe formy pracy, tj.: organizowanie zajęć i warsztatów artystycznych w tym: warsztaty plastyczno-ceramiczne prowadzone przez artystę plastyk p. Elġbietę Filipkiewicz. warsztaty taneczno-teatralne prowadzone przez aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomima Monikę Rostecką i Mariusza Sikorskiego odbyły się w ramach projektu w Szkole Podstawowej w Psarach, taniec towarzyski dla dzieci zajęcia prowadzone przez instruktora Annę Wojdę odbywały się w SP w Wiszni Małej i w SP Strzeszowie, zajęcia taneczne HiP-HOP dla dzieci i młodzieġy w Z.S. w Krynicznie i w Z.S Szewcach prowadzone przez instruktora taěca Kajetana Bartnickiego,

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18685 Poz. 2734 zajęcia teatralno-muzyczne prowadzone przez instruktorów ze SP w Wiszni Małej Jolantę Kupis i Annę Wojdę. organizowanie działalności ludowych zespołów artystycznych: praca z zespołami odbywała się raz w tygodniu w ĝwietlicach wiejskich w Strzeszowie i w Szymanowie pod kierownictwem muzycznym Witolda Gareckiego. Zespół Mitlos repertuar przygotowywał we własnym zakresie, nie korzystając z bazy lokalowej OKSiR. Zespół Szymanowianie (20 osobowy amatorski zespół ludowy); Zespół Strzeszowianki (11 osobowy amatorski zespół ludowy); Kapela Mitlos (zespół rodzinny państwa Ulatowskich z Ligoty Pięknej, 5 osobowy, w tym 3 członków posiada wykształcenie muzyczne); W roku 2009 dzięki projektowi złoġonemu przez Urząd Gminy Wisznia Mała w ramach programu Odnowa wsi doposaġono w kompletne stroje ludowe członków zespołów Szymanowianie i Strzeszowianki, natomiast stroje dla nowych członków tych zespołów zakupił OKSiR w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej. Dotacja otrzymana z Gminy wysokoĝci 17000,00 zł została wykorzystana w 95%, tj. kwota 16003,49. wspieranie działalności patriotyczno-wychowawczej poprzez współfinansowanie Związku Strzeleckiego Strzelec OSW Organizacja Społeczno Wychowawcza Jednostka Strzelecka nr 3003 im. Orląt Lwowskich im. Jednostki Lwowskich Wisznia Mała. Jednostka brała udział w uroczystoĝciach, spotkaniach, festynach, organizowała zajęcia wojskowe manewry strzeleckie, obsługiwała obchody ĝwiąt i organizowała wystawy dokumentujące jej działalnoĝń. Otrzymana dotacja podmiotowa na wspieranie działalnoĝci Jednostki Strzeleckiej w wysokoĝci 9500,00 została wykorzystana prawie w 100% (9458,64). wspieranie merytoryczne oraz finansowe twórczości dziecięcej i młodzieżowej, w tym: a. Estery Wrony z Rogoġa (dofinansowanie udziału w XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie), b. Klaudii Adamus z Krzyġanowic (dofinansowanie udziału w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieġowej w Chodzieġy oraz XV Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieġowych im. Henryka Morysa w KielcachOtrzymana dotacja na wspieranie twórczoĝci dziecięcej i młodzieġowej w kwocie 1000,00 zł została wykorzystana w 92% (919,00 zł). organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym (spotkania opłatkowe, festyny, zabawy karnawałowe, doġynki, koncerty, wykłady, wystawy, imprezy okolicznoĝciowe, konkursy i projekty artystyczne), w tym: Gminny Opłatek w Ligocie Pięknej, Babski Wieczór w ramach Gminnego Dnia Kobiet w OKSiR Wisznia Mała, Koncert Totus Tuus z okazji rocznicy ĝmierci Jana Pawła II w Krynicznie. Konkurs Wielkanocny pt. Palmy, barany i zające na wielkanocnej łące OKSiR Wisznia Mała, Lekcja integracji z osobami niepełnosprawnymi ze stowarzyszenia Uĝmiech Trzebnica przeprowadzona w szkole Podstawowej w Strzeszowie (spektakl słowno muzyczny i wystawa prac podopiecznych stowarzyszenia), Konkurs plastyczny Moja wieś, moja mała Ojczyzna OKSiR Wisznia Mała, Piknik pod Wiszniakiem w Wiszni Małej w ramach Powiatowych Dni Kultury Regionalnej, Dożynki Gminne w Wiszni Małej, Wystawa twórczoĝci podopiecznych stowarzyszenia osób niepełnosprawnych Uĝmiech, w ramach warsztatów terapii zajęciowej, w tym Pawła Banaszczyka ze Strzeszowa, Koncerty w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2009 : Koncert Muzyki Klasycznej w wykonaniu Rastislava Suchan i Mario Sedlara Wysoki Koĝciół, Koncert Wiesław Ochmann i jego goĝcie Szewce, Oratorium Droga Nadziei w wykonaniu Janusza Kohuta i Józefa Brody Strzeszów, Spektakl słowno-muzyczny Bracia, póki jeszcze czas, czyěmy dobrze w wykonaniu Cezarego Ġaka i Roberta Grudnia Kryniczno. Otrzymana z Gminy dotacja na ww. koncerty w kwocie 6000,00 została wykorzystana w 100%. Pozostałe koszty koncertów pokryte zostały z budġetu Województwa Dolnoĝląskiego w ramach współpracy OKSiR ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Promocji Dolnego Ĝląska. Oĝrodek Kultury z własnych przychodów pokrył koszty poczęstunku wykonawców wszystkich koncertów oraz zakupu kwiatów w wysokoĝci 1800,99 zł. Wykład dr Małgorzaty Duszejko-Studennej Gmina Wisznia Mała dawne grodziska i zamki, historia a współczesność w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pt. Zabytkom na odsiecz Wysoki Kościół, Folkloriada andrzejkowa przegląd zespołów ludowych połączony z warsztatami etnograficznymi w ramach projektu integracyjnego w Piotrkowiczkach, Dyskoteka andrzejkowa w Krynicznie, Konkurs plastyczny Bożonarodzeniowe aniołki OKSiR Wisznia Mała.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18686 Poz. 2734 organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych i okresu wakacyjnego, w tym: organizacja półkolonii podczas ferii zimowych (zajęcia, warsztaty, zabawa karnawałowa) w ĝwietlicach administrowanych przez OKSiR wspólnie z Pełnomocnik Wójta ds. Uzaleġnieě p. Joanną Bońko-Sornat, organizacja warsztatów taneczno-teatralnych oraz zajęń plastycznych pod hasłem Żywioły zorganizowanych równieġ wspólnie z p. Joanną Bońko-Sornat podczas wakacji letnich, organizacja zajęń sportowych Wakacje z piłką nożną na boisku sportowym w Krynicznie i Ligocie Pięknej. organizacja imprez patriotycznych w Piotrkowiczkach, w tym: Uroczystoĝci 3-majowe, 70 Rocznica Wybuchu II Wojny Ĝwiatowej, Obchody Ĝwięta Niepodległoĝci 11 listopada. organizowanie działalności sportowej, w tym: A. Sekcja szachowa: Drużyna OKSiR I Wisznia Mała (6 zawodników) udział w Dolnoĝląskiej Lidze Szachowej III Liga. W roku 2009 w rundzie 2008/2009 druġyna zakoěczyła sezon na drugim miejscu. Natomiast w sezonie 2009/2010 po 5 rozegranych meczach z 11 meczy druġyna równieġ zajmuje drugą lokatę z realną szansą na awans do drugiej ligi. Ponadto druġyna reprezentowała OKSiR w: Turnieju Szachowym Złota Wieġa zorganizowanym przez Powiatową Radę Ludowych Zespołów Szachowych oraz Oĝrodek Kultury w Wiszni Małej, Powiatowych Druġynowych Mistrzostwach Szachowych Złota Wieġa 2009 w Ġmigrodzie, Międzynarodowy Turniej szachowy Konik Morski Rewala w Rewalu, Otwartych Mistrzostwach Okręgu Podwrocławskiego w Szachach Szybkich zorganizowanych przez Oĝrodek Kultury w Wiszni Małej przy współpracy z Prezesem Okręgu Podwrocławskiego Markiem Pociejowskim kapitanem druġyny OKSiR II. Drużyna OKSiR II Wisznia Mała (7 zawodników) udział w Dolnoĝląskiej Lidze Okręgowej A klasa. Ponadto druġyna reprezentowała OKSiR w: Turnieju Szachowym Złota Wieġa zorganizowanym przez Powiatową Radę Ludowych Zespołów Szachowych oraz Oĝrodek Kultury w Wiszni Małej, Powiatowych Druġynowych Mistrzostwach Szachowych Złota Wieġa 2009 w Ġmigrodzie, III Karkonoskim Turnieju Szachowym OPEN ROTARY w Karpaczu, IV Międzynarodowym Turnieju Szachowym Klubu Polonia Wrocław, Memoriale Andersena we Wrocławiu, Otwartych Mistrzostwach Okręgu Podwrocławskiego w Szachach Szybkich zorganizowanych przez Oĝrodek Kultury w Wiszni Małej przy współpracy z Prezesem Okręgu Podwrocławskiego Markiem Pociejowskim kapitanem druġyny OKSiR II. Na działalnoĝń sekcji szachowej w roku 2009 wykorzystana została kwota 6455,94 z przyznanej dotacji 8000,00 zł. Zaplanowane koszty nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na nieobecnoĝń zawodniczki Urszuli Krokey z druġyny OKSiR I na Mistrzostwach Europy w Szachach w Warszawie (względy losowe). B. Sekcja warcabowa (reaktywowanie w gminie Wisznia Mała sekcji warcabowej poprzez organizację zajęń warcabowych w szkołach na terenie naszej gminy. W okresie sprawozdawczym na działalnoĝń reaktywowanej sekcji warcabowej OKSiR przeznaczył kwotę 4700,69 zł. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez OKSiR wspólnie z innymi podmiotami na terenie gminy Wisznia Mała: Turniej Szachowy Złota Wieża w Oĝrodku Kultury w Wiszni Małej (z Powiatowym Zrzeszeniem LZS), Festyn Sportowy Sport dobry wybór ze Z.S. w Krynicznie, II Pieszy Rajd Wzgórzami Trzebnickimi pod hasłem Cudze chwalicie, swojego nie znacie z Z.S. w Szewcach i z S.P. w Wiszni Małej, Puchar Lata w piłce noġnej w Krynicznie wspólnie z LZS Kometa, Zawody wędkarskie na akwenie wodnym w Wiszni Małej z sekcją wędkarską OKSiR, Pokaz ratownictwa wodnego z udziałem psów, który przeprowadziła Fundacja Psi ratownicy współpracująca z OKSiR, Puchar Wójta w piłce noġnej wspólnie z LZS Grom w Ligocie Pięknej, Młodzieżowy Puchar Lata w piłce noġnej z LZS Błyskawica w Szewcach, współfinansowanie zakupu pucharów na Zawody Jeğdzieckie o Puchar Wójta Gminy Wisznia Mała w stadninie koni w Ozorowicach, Turniej Siatkówki o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy wspólnie z młodzieġową druġyną LZS Grom Ligocie Pięknej,

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18687 Poz. 2734 III Otwarty Zlot Cyklistów w Ozorowicach wspólnie z Przewodniczącym Komisji Sportu Feliksem Kondrackim, Zajęcia wojskowe i Manewry Strzeleckie na boisku w Mienicach wspólnie z sołtysem wsi Mienice Piotrem Szymczakiem oraz Jednostką Strzelec, I Memoriał im. Ryszarda Ignatowicza turniej Orlików w piłce noġnej w Krzyġanowicach wspólnie z druġyną Widawa-Psary, Turniej strefowy w warcabach 100-polowych w Piotrkowiczkach wspólnie z Dolnoĝląskim Zrzeszeniem LZS, Puchar jesieni w piłce noġnej na boisku Orlik wspólnie z animatorem sportu, XII Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-polowych w Piotrkowiczkach. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Podwrocławskiego w Szachach Szybkich w ĝwietlicy w Krynicznie, Turniej Mikołajkowy w piłce noġnej na boisku Orlik w Krzyġanowicach wspólnie z trenerem młodzieġowej druġyny z Wiszni Małej- Bartoszem Mazurem. wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej w gminie Wisznia Mała, w tym: sportu szkolnego współfinansowanie zawodów odbywających się w szkołach gminnych: Rozgrywki Tenisa Stołowego Chłopców Klas I-III Szkół Gimnazjalnych, Rozgrywki Tenisa Stołowego Dziewcząt Klas I-III Szkół Gimnazjalnych, Rozgrywki Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, Powiatowe Rozgrywki Tenisa stołowego Dziewcząt i Chłopców klas IV VI Szkół Podstawowych, Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, Turniej Mini Piłki Noġnej Chłopców klas IV-VI szkół Podstawowych, Turniej Piłki Noġnej i Siatkowej, Zawody Lekkoatletyczne klas I IV, Gminne Zawody w Piłce Noġnej Chłopców. udział w Programie Europejski Tydzieě Sportu, w którym uczestniczyły dzięki inicjatywie OKSiR wszystkie szkoły z terenu gminy (dofinansowanie specjalne dla gminy Wisznia Mała w wysokoĝci 1000,00). zorganizowanie uroczystoĝci otwarcia dwóch boisk wielofunkcyjnych: Orlik w Krzyġanowicach oraz w Psarach, udostępnianie akwenu wodnego w Wiszni Małej w sezonie letnim (od czerwca do wrzeĝnia). Ze względu na zły stan techniczny obiektu wykorzystywany jest jedynie jako miejsce wędkowania, plaġowania, grillowania bez moġliwoĝci kąpieli. wspieranie oraz dofinansowanie konkursów szkolnych: Gminny Konkurs Interpretacji Poezji Dziecięcej, VII Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej, VI Powiatowy Konkurs Plastyczny, VIII Gminny Turniej Baĝniowy, Gminny Konkurs Mitologiczny, Gminny Konkurs Ortograficzny Złote Pióro, Gminny Konkurs Czytam i Rozumiem, Powiatowy Konkurs Ortograficzny Złote Pióro, Gminny Konkurs Wesołe Myĝlenie, Gminny Konkurs Matematyczny Mistrz Rachunku, Gminny Konkurs Matematyczny Potęga. Z otrzymanej dotacji w kwocie 5100,00 zł wykorzystano ĝrodki w wysokoĝci 3174,36 zł, róġnica pomiędzy tymi kwotami jest wynikiem nie zorganizowania planowanych przez szkoły konkursów. organizacja szkoleń komputerowych dla seniorów Oĝrodek Kultury zorganizował bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów, które były kontynuacją pilotaġowego projektu Kurs komputerowy dla seniorów 50+ zrealizowanego z sukcesem w roku 2008. Tegoroczna edycja kursu odbyła się w ramach projektu Aktywni seniorzy w społeczeństwie informacyjnym współfinansowanego z budġetu Województwa Dolnoĝląskiego oraz z przychodów OKSiR. Ogółem przeszkolonych zostało 42 osoby z terenu naszej gminy. organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla dorosłych, prowadzonych przez instruktora w-f Henryka Kiewrę. wspieranie oraz popularyzacja tradycji kultury regionu ze szczególnym naciskiem na folklor (nawiązano współpracę z twórcami ludowymi, wspierano i zachęcano do promowania własnych wyrobów i produktów regionalnych podczas: festynów, kiermaszu, wystaw itp.), wspieranie działalności oraz członkostwo w Stowarzyszeniach SGTWTiDB oraz LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich (udział w zebraniach i szkoleniach, przekazywanie składek członkowskich). W okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz stowarzyszeě składki oraz opłaty w wysokoĝci: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 10045,65 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18688 Poz. 2734 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 16727,60 zł. wspieranie akcji ogólnopolskich w ramach promocji zdrowia (pomoc w organizacji badaě mammograficznych). obsługa sesji Rady Gminy, szkoleń zorganizowanych w ramach programu Kapitał ludzki oraz szkoleń rolniczych (rozwoġenie materiałów i dokumentów Radnym i Sołtysom, przygotowanie sali, wypoġyczanie sprzętu multimedialnego, obsługa szkoleě i obrad sesji). organizowanie i dofinansowanie sekcji wędkarskiej z Wiszni Małej i Malinie (organizowanie spotkaě członków sekcji, rozliczanie wpłat składek członkowskich, zakup ryb, nadzór techniczno-porządkowy). redagowanie gazetki Wieści Gminne Wiszni Małej (w roku 2009 wydano 6 numerów bezpłatnego pisma dla mieszkaěców gminy Wisznia Mała). Ogółem koszt redagowania, składu, druku i kolportaġu gazetki wyniósł 29 461,80 zł. składanie i drukowanie gazetki szkolnej Absolwent Zespołu Szkół w Szewcach w ramach współpracy i wspierania młodzieġowej twórczoĝci dziennikarskiej. współfinansowanie oraz pomoc merytoryczna i techniczna w organizacji imprez sołeckich na terenie gminy (opracowywanie i druk zaproszeě, plakatów, wypoġyczanie i obsługa sprzętu muzycznego): Na wyġej wymienione cele OKSiR przekazał ĝrodki w ramach dotacji podmiotowej w kwocie 13 237,60 zł. Zrealizowane zadania bibliotek gminnych W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej oraz w Filii w Piotrkowiczkach w ramach róġnych form promocji ksiąġki i czytelnictwa zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia: przeprowadzono 2 lekcję biblioteczne w Przedszkolu Mały Szewczyk (czytanie bajek), stałe wizyty bibliotekarzy w Przedszkolu Mały Szewczyk promocja nowoĝci wydawniczych dla dzieci, zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką ksiąġek dla dzieci Wiesławą Kuciębą, przeprowadzono kiermasz ksiąġek połączony z wystawą nowoĝci wydawniczych, zorganizowano Ĝwiatowy Dzieě Ksiąġki (23 kwietnia), złoġono wniosek do MKiDN do programu Zakup nowoĝci wydawniczych dla bibliotek (dofinansowanie w kwocie 2000,00), aplikacja wniosku do Programu Rozwoju Bibliotek, zorganizowano cykl spotkaě z Seniorami celem utworzenia Klubu Seniora, w ramach udostępnienia księgozbioru w Bibliotece w Wiszni Małej (na zewnątrz wypoġyczono 3534 ksiąġek, 128 czasopism), w ramach udostępnienia prezencyjnego w czytelni: wypoġyczono 55 ksiąġek, oraz 8 czasopism, w ramach udostępnienia księgozbioru w Bibliotece w Piotrkowiczkach (na zewnątrz wypoġyczono 1109 ksiąġek), z czytelni internetowej skorzystało ok. 50 osób. Remonty, modernizacja i inwestycje: W 2009 roku przeprowadzono remonty i modernizacje: budynku Oĝrodka Kultury (remont toalet na parterze i I piętrze, generalny remont sali konferencyjnej, hallu i klatki schodowej- w ramach ĝrodków WPI oraz dotacji podmiotowej), sali widowiskowej i zaplecza kuchenno-magazynowego w ĝwietlicy w Krynicznie (malowanie i odgrzybianie ĝcian, sufitu, połoġenie wykładziny PCV w magazynie naczyě), instalacji elektrycznej na parterze budynku w OKSiR, wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie (w ramach ĝrodków WPI). Ze względu na zły stan techniczny samochodu słuġbowego OKSiR Forda Transita, potwierdzonego ekspertyzą rzeczoznawcy oraz Inspekcji Sanitarnej, kolejnym waġnym działaniem inwestycyjnym był zakup samochodu marki Volkswagen w drodze przetargu nieograniczonego (raty leasingowe płatne z przychodów własnych OKSiR). Zakup ten umoġliwia codzienne rozwoġenie posiłków do szkół gminnych w ramach akcji doġywiania dzieci. Samochód słuġy równieġ jako ĝrodek transportu: wykorzystywany jest przez zespoły ludowe, sekcje sportowe (wyjazdy, koncerty, turnieje, mecze), umoġliwia sprawną realizację bieġącej działalnoĝci oraz stanowi skuteczny noĝnik informacji i reklamy OKSiR. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy udało się zrealizowań program przygotowania zawodowego pn. Aktywni górą dla 2 osób, w tym dla 1 mieszkanki gminy Wisznia Mała. Staġ w OKSiR w Wiszni Małej w okresie od 20.08.2008 19.02.2009 odbyła Justyna Rudziěska a od 01.06.2009 do 31.12.2009 Patrycja Duchniak. W roku 2009 Oĝrodek Kultury złoġył wniosek do programu MKiDN: Infrastruktura Kultury na dalszy remont budynku i placu parkingowego, który byłby kontynuację przeprowadzonych prac remontowych wykonanych w obiekcie w roku 2008 i 2009.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18689 Poz. 2734 Pozyskiwanie dotacji zewnętrznych Oĝrodek Kultury w omawianym okresie sprawozdawczym pozyskał dofinansowanie oraz podpisał następujące umowy o dofinansowanie z podmiotami publicznymi: Tabela.1 Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie Lp. Organ udzielający dotacji Nazwa programu/zadania 1 Województwo Dolnoĝląskie Artystyczna Lokomotywa cykl Depar- działaě edukacyjnych i kultural- tament Kultury nych dla dzieci i młodzieġy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoĝląskiego 2 Województwo Dolnoĝląskie Piknik pod Wiszniakiem Departa- Powiatowe Dni Kultury Regio- ment Kultury Urzędu nalnej OKSiR Wisznia Mała 2009 Marszałkowskienalnej go Województwa Dolnoĝląskiego 3 Powiat Trzebnicki Piknik pod Wiszniakiem Powiatowe Dni Kultury Regionalnej OKSiR Wisznia Mała 2009 4 Województwo Dolnoĝląskie Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoĝląskiego Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów Aktywni seniorzy w społeczeěstwie informacyjnym 5 Powiat Trzebnicki XII Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-polowych 6 Województwo Dolnoĝląskie Departament Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoĝląskiego 7 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki XII Ogólnopolski Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach 100-polowych Program: Literatura i Czytelnictwo Priorytet: Zakup nowoĝci wydawniczych dla bibliotek XV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2009 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 9 Powiat Trzebnicki Folkloriada Andrzejkowa integracyjny projekt folklorystyczny Piotrkowiczki 2009 10 Fundacja Rozwoju Społeczeěstwa Informacyjnego 10 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Rozwoju Bibliotek (nasza biblioteka znalazła się na liĝcie finałowej I edycji programu jako Biblioteka Partnerska) wniosek złoġony w czerwcu Wydarzenia artystyczne w ramach EDD i Festiwalu Organowego Nr decyzji lub umowy Umowa: DS-K/937/2009 Umowa: DS-K/938/2009 Umowa: 17/2009 Umowa DZ- Z/1161/09 Umowa: 18/2009 Decyzja DSS/412/49/09 (zakup nagród o wartoĝci 3000,00) Decyzja: MDS/0724/251/2009 Decyzja Nagroda specjalna L.dz. 27/2009 (zakup sprzętu sportowego o wartoĝci 1000,00) Umowa nr: 35/2009 Umowa 2009/0220042 Wartoĝń w zł 10 000,00 12 000,00 15 000,00 1 870,00 1 000,00 3 000,00 2000,00 1000,00 1500,00 komputer stacjonarny z oprogramowaniem MS Vista urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i ksero w jednym) oraz osprzęt sieciowy - brak dofinansowania

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18690 Poz. 2734 Lp. Organ udzielający dotacji 11 Województwo Dolnoĝląskie- Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoĝląskiego 12 Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu 13 Europejski Fundusz Rozwoju Lokalnego (wniosek złoġony na KGW ze Strzeszowa LIDER, OKSiR-PARTNER) 14 Województwo Dolnoĝląskie- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoĝląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi w ramach PROW na lata 2007-2013 15 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nazwa programu/zadania Tradycyjne Dziedzictwo Kulturowe Nasza Gminna Folkloriada 2009 Dni Dziedzictwa Europejskiego Zabytkom na odsiecz. Szlakiem zamków, grodów i twierdz. Nie ĝwięci garnki lepią projekt w ramach Wspierania Aktywnoĝci Lokalnej Razem moġemy więcej Wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymonowie Wniosek złoġony przez Urząd Gminy. Zadania OKSiR: współpraca przy realizacji projektu oraz przejęcie do eksploatacji instalacji grzewczej. Remont i modernizacja Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej Nr decyzji Wartoĝń w zł lub umowy - brak dofinansowania promocja gminy Wisznia Mała (w ramach działaě w dniu 13.10.2009 w koĝciele p.w. Niepokalanego Serca NMP w miejscowoĝci Wysoki Koĝciół odbył się koncert oraz wykład pt. Gmina Wisznia Mała- dawne grodziska i zamki, historia a współczesnoĝń. Umowa o udzielenie grantu 4 200,00 72/35/II/09 Umowa o przyznanie pomocy nr 00127-6922- UM0100110/09 Brak decyzji 47 403,00 Wnioskowana kwota 308300,00

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18691 Poz. 2734 Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.250.342 zł. Opis w dalszej częĝci sprawozdania zadania inwestycyjne. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 125.602 zł. Z tego: 32.097 zł dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę dla OKSiR na prowadzenie działalnoĝci sportowej (kluby warcabowe, kluby szachowe, szkolny sport sprawnoĝciowy), zadania bieġące Rozdziału 92605 2480 Dotacje przedstawiono w sprawozdaniu OKSiR; 93.505 zł dotacja celowa z budġetu na dofinansowanie zadaě zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W 2009 r. na terenie gminy działały stowarzyszenia sportowe takie jak: LZS PŁOMIEĚ Wisznia Mała, LZS START Strzeszów, LZS MALINKA Malin, LZS AVIA Ozorowice, LZS ORKAN Ligota Piękna, LKS KRZYĠANOWICE, LZS KOMETA Kryniczno, LZS BŁYSKAWICA Szewce, LZS WIDAWA- PSARY, LZS GROM Ligota Piękna. Na realizację wspieranie działalnoĝci klubów sportowych w upowszechnianiu kultury fizycznej i uprawianiu sportu wĝród mieszkaěców Gminy Wisznia Mała gmina przekazała dotację w wysokoĝci 93.000 zł a one przedstawiły sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie z wykonania remontów i pozostałych zadań bieżących w 2009 r. na terenie Gminy Wisznia Mała I. Remonty na drogach gminnych nr działu 600.60016.4270. W 2009 roku poniesiono nakłady związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokoĝci 1 253 758,40 zł w tym: 366 000,00 zł na ułoġenie nawierzchni bitumicznej w ul. Lotniczej w Szewcach, dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, 290 096,00 zł wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego i tłucznia kamiennego w Ligocie Pięknej, Szewcach, Krynicznie, Psarach, Malinie, Ozorowicach i Strzeszowie, 153 813,00 zł to odwodnienie dróg gminnych w Machnicach, Malinie, Psarach, Mienicach, Piotrkowiczkach, Wiszni Małej, Szewcach, Szymanowie i Krynicznie, 443 849,40 zł naprawy bieġące dróg na terenie Gminy. Szczegółowe zestawienie remontowanych dróg gminnych w miejscowoĝciach jak niġej; 1. ROGOĠ wartoĝń robót remontowych na drogach ogółem:4 739,70 zł Napraw dróg dokonano na długości 0,74 km (rem. bieġący dróg), w tym: ul. Wierzbowa, Stawowa, Topolowa Wykonawca: RPM Ġmigród., wartoĝń robót: 4739,70 zł,(profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej dł.740 m i pow. 2590 m 2 ) 2. PSARY wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 90 765,24 zł; Naprawiana długość dróg 4,2 km, w tym: podbudowa z kruszywa betonowego na odcinku drogi 0,6 km, rem. bieżący dróg 3,6 km; konserwacja rowów1020 mb, w tym: ul. Polna, Długa, Rakowska, Wolnoĝci równanie dróg o długoĝci 3,5 km i pow. 18634 m 2 na kwotę: 34 100,21 zł, podbudowa z betonu kruszonego + naprawa tłuczniowa dł. 0,6 km i pow. 2400 m 2 na kwotę: 29 924,16 zł, mech. ĝcinanie poboczy na odcinku 0,9 km (525 m 2 ) na kwotę: 3 700,00 zł Wykonawca: PHU MAX z Trzebnicy, montaġ lustra drogowego ul. Parkowa Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 829,60 zł, ul. Parkowa naprawa emulsją i grysami nawierzchni bitum. na odc. drogi 0,1 km Wykonawca: DUDGRA Wrocław, wartoĝń robót: 459,00 zł, odwodnienie ul. Kasztanowej, czyszczenie rurociągów 25 m, konserwacja rowu RH-7 80 m, wartoĝń robót: 3 373,05 zł, wykonawca: RZSW Trzebnica, odwodnienie ul. Wolnoĝci, konserwacja rowu RJ 300 m, remont przepustu przy ul. Stawowej, wartoĝń robót: 7 798,97 zł, wykonawca: RZSW Trzebnica, odwodnienie ul. Parkowej, Malinowej, Długiej, Polnej, odbudowa rowów przydroġnych dł. 280 m, wartoĝń robót: 4 428,75 zł, wykonawca: RZSW Trzebnica, odwodnienie ul. Głównej, Malinowej, przełoġenie rurociągu drenarskiego 120 m, czyszczenie rowu 380 m, wartoĝń robót: 6 151,50 zł, wykonawca: RZSW Trzebnica. 3. KRZYĠANOWICE wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 79 714,09 zł Naprawiana długość dróg 2,0 km, w tym: podbudowa dwuwarstwowa na odcinku drogi 0,44 km, rem. bieżący dróg 1,36 km; odwodnienie dróg 32 m, w tym: ul. Jaĝminowa, Lipowa, Polna, Wiĝniowa równanie dróg na długoĝci 1,0 km i pow. 5659 m 2, Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 10 155,97 zł, ul. Parkowa podbudowa dwuwarstwowa z tłucznia kamiennego długoĝci 436 m i pow. 2180 m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 54 340,84 zł, naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych dł.360 m (ul. Parkowa, Jaĝminowa) Wykonawca: DUDGRA Wrocław, wartoĝń robót: 2 411,00 zł, ul. Mostowa poszerzenie przepustu, Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 4 022,28 zł,

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18692 Poz. 2734 ul. Polna zarurowanie rowu fi 400 dł.30 m, Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne z Trzebnicy, wartoĝń robót: 8 784,00 zł. 4. OZOROWICE wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 76 156,47 zł; Naprawiana długość dróg 6,7 km, w tym: podbudowa z tłucznia na odcinku dróg 0,17 km, rem. bieżące dróg długości 6,5 km, w tym: równanie dróg gminnych na długoĝci 3705 m i pow. 15960 m 2 na kwotę: 29 206,80 zł, naprawa ul. Młynarskiej niesortem kamiennym dł. 300 m i pow.1575 m 2, na kwotę: 4 605,89 zł, Wykonawca RPM Ġmigród, podbudowa jednowarstwowa z tłucznia kamiennego dł. 120 m i pow.480 m 2, ul. Sportowa, na kwotę: 7 996,78 zł, naprawa dróg niesortem kamiennym (ul. Polna, Spokojna, Łąkowa) dł. 2500 m i pow. 1744 m 2, na kwotę: 26 840,00 zł, podbudowa z tłucznia ul. Spokojna na odcinku drogi 50 m i pow.200 m 2, na kwotę: 6 588,00 zł wykonawca: PHU MAX z Trzebnicy, Naprawa cząstkowa emulsją i grysami ul. Leĝnej Wykonawca: DUDGRA Wrocław wartoĝń robót: 919,00 zł. 5. PIERWOSZÓW wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 26 800,00 zł Naprawiana długość dróg 0,5 km, w tym: rem. ul. Osiedlowej, Krótkiej, Sportowej, Polnej na długoĝci 437 m i pow. 1830 m 2 (podbudowa z tłucznia kamiennego) Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 26 800,00 zł. 6. LIGOTA PIĘKNA wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 210 958,48 zł Naprawiana długoĝń dróg gruntowych 7,5 km, w tym: wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego ulicy Prostej na odcinku drogi 220 m, naprawy bieġące dróg 6,9 km, naprawiona długoĝń dróg bitumicznych 300 m, w tym: naprawa tłuczniowa ul. Stawowej, Wiĝniowej, Morelowej, Brzoskwiniowej długoĝci 664 m; na kwotę: 2 042,80 zł, równanie dróg gminnych o długoĝci 6010 m i pow. 22035,5 m na kwotę: 40 324,97 zł, naprawa tłuczniowa dróg długoĝci 6891 m, pow.20950,5 m 2 ; na kwotę: 47 000,00 zł Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna, remont ulicy Prostej odcinek od drogi krajowej nr 5 w kierunku zachodnim podbudowa dwuwarstwowa z tłucznia kamiennego dł. 220 m, pow. 770 m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród wartoĝń robót: 50 020,00 zł, progi spowalniające z kostki betonowej szt. 5 i progi spowalniające z niesortu kam. Szt. 6 Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna wartoĝń robót: 6 710,00 zł, remont ulicy Prostej(odcinek od ul. Stawowej do drogi krajowej nr 5) Wykonawca: RPM Ġmigród wartoĝń robót: 41 447,21 zł, rem. cząstkowy masą bitum. Ul. Osiedlowa, ul. Krótka dł. 300 m Wykonawca: DUDRA Wrocław wartoĝń robót: 1 378,00 zł. 7. WISZNIA MAŁA wartoĝń robót na remontowanych drogach ogółem: 49 536,70 zł Naprawiana długoĝń dróg tłuczniowych 1,85 km (rem. bieġący dróg), odwodnienie dróg 202mb, konserwacja rowów 338 m, w tym: Mechaniczne ĝcinanie pobocza ul. Szkolna dł. 371 m i pow. 371 m 2 Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna wartoĝń robót: 3 620,96 zł Rem. parkingu i drogi do boiska dł.150 m i pow. 450 m 2 Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna wartoĝń robót: 3 620,96 zł Równanie dróg ul. Leĝnej, Łąkowej, Szkolnej dł. 1700 m, pow. 6716 m 2 Wykonawca: WOJ.-MIL- BRUK Ligota Piękna, wartoĝń robót: 12290,28 zł, Progi zwalniające z tłucznia kamiennego na ul. Leĝnej szt. 4 Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK Ligota Piękna, wartoĝń robót: 1220,00 zł Odwodnienie ulicy Kwiatowej (konserwacja rowu 100 m, rurociąg betonowy fi 500 17 m), wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 5834,24 zł Odwodnienie ulicy Szkolnej, Parkowej (konserwacja rowów 238 m, rurociąg drenarski 185 m, bariery ochronne) wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 16572,94 zł Wzmocnienie skarpy przy ul. Wąskiej dł. 43 m, wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 3009,07 zł 8. KRYNICZNO wartoĝń robót na remontowanych drogach ogółem: 37 088,76 zł Naprawiana długość dróg 2,55 km w tym: podbudowa z tłucznia 0,5 km, odwodnienie drogi 60 m, remont bieżący dróg 1,9 km, w tym: mech. ĝcinanie pobocza ul. Łąkowej, Wiosennej (dł. 1400 m i pow. 700 m 2 ) Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 5 751,99 zł, Profilowanie i zagęszczanie podłoġa. ul. Ogrodowa, Wiosenna, droga nr dz. 164 (dł. 650 m i pow. 3050 m 2 ) Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 5581,50 zł, Remont ul. Łąkowej na odcinku drogi 500 m i pow. 2000 m 2 (podbudowa z tłucznia kamiennego) M Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 24375,60 zł,

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18693 Poz. 2734 Odwodnienie drogi przy SUW (ułoġenie rurociągu drenarskiego 30 m, przełoġenie istniejącego rurociągu 30 m) Wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń rob.:1379,67 zł. 9. MALIN wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 46 392,93 zł Naprawiana długość dróg 1,6 km w tym: podbudowa z gruzu betonowego 0,8 km, remont bieżący dróg 0,8 km; odwodnienie dróg 335 m, w tym: Profilowanie i zagęszczanie podłoġa ul. Kalinowej, Łąkowej, Bocianiej dł. 800 m i pow. 3465 m 2 Wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 6 340,95 zł, Odwodnienie ul. Jaĝminowej 52 m, czyszczenie drenaġu 42 m oraz odwodnienie ul. Kalinowej (rurociąg drenarski fi 8 183 m i fi 5 100 m) wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 9091,60 zł Odwodnienie ul. Wierzbowej (wykopy, studzienka ĝciekowa, rurociąg PCV 160 8 m) Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 6960,38 zł Podbudowa z gruzu betonowego drogi nr działki 314 i 315 (droga transportu rolnego) na odcinku 800 m i pow. 2400 m 2 Wykonawca: K&S Łaba Szymanów, wartoĝń robót: 24000,00 zł. 10. SZYMANÓW wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 53 793,57 zł Naprawiana długoĝń dróg tłuczniowych 2,2 km (rem. bieżący dróg), odwodnienie dróg dł.143 m, konserwacja rowów 1585 m, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoġa długoĝci 2197 m i pow. 7689 m 2 (Łąkowa, Widawska, Polna, Letnia,Ogrodowa, Sportowa) Wykonawca: RPM Ġmigród wartoĝń robót: 14070,87 zł odwodnienie ul. Lipowej, Przy Krzyġu (rem. kan. deszczowej fi 160 25 m, konserwacja rowów 1585 m), wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 22754,32 zł, Odwodnienie ul. Polnej, Widawskiej (rurociąg fi 200 53 m, rurociąg drenarski fi 10 65 m, studzienki ĝciekowe 3 szt.), wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 12337,29 zł, rem. cząstkowy nawierzchni bitumicznej(ul. Lotnicza, Przy Krzyġu, droga do lotniska, ul. Widawska) wartoĝń robót: 4631,09 zł, Wykonawca: RPM Ġmigród i DUDGRA Wrocław 11. SZEWCE wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 471 759,90 zł Naprawiona długość dróg 4,2 km, w tym: droga o nawierzchni bitumicznej dł.0,45 km; podbudowa z betonu kruszonego i tłucznia na dwóch drogach dł.0,85 km, remonty bieżące dróg 2,9 km, w tym: Nawierzchnia z masy bitumicznej ul. Lotniczej dł.455 m i pow. 3045 m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 366000,00 zł, dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Równanie dróg gminnych ul. Sportowa, Długa, Polna dł. 2070 m i pow. 8280 m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 15152,40 zł, Podbudowa z tłucznia kamiennego ul. Długa dł. 535 m i pow.2140 m 2 oraz podbudowa z betonu kruszonego ul. Sportowa dł.307 m, pow.1890 m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród wartoĝń robót: 52 824,05 zł Podbudowa z kruszywa betonowego ul. Kwiatowa dł.190 m, pow.668 m 2 Wykonawca: K&S Łaba Szymanów wartoĝń robót:16104,00 zł, Remont niesortem kam. drogi nr działki 432, dł. 600 m, pow. 2100 m 2 Wykonawca: RPM Ġmigród, wartoĝń robót: 9944,28 zł, Czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Strzeszowska (3 studzienki, 4 łapacze wody) Wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 4171,17 zł, rem. cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych (droga do lotniska) Wykonawca: DUDGRA Wrocław, wartoĝń robót: 7 564,00 12. PIOTRKOWICZKI wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 18 936,21 zł Wykonano odwodnienie dróg 220 m w tym odbudowa rowów 190 m, w tym: Odwodnienie ul. Młynarskiej (odbudowa rowu RxB-6 120 m i RxB 10 70 m, studnia rewizyjna 2 szt., czyszczenie przepustów 3 szt., łapacz wody, konserwacja rowu 60 m) Wykonawca: RZSW Trzebnica wartoĝń robót: 15910,01 zł czyszczenie kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych (6 łapaczy wody, 2 przepustów) Wykonawca: RZSW Trzebnica wartoĝń robót: 3026,20 zł. 13. WYSOKI KOĜCIÓŁ wartoĝń robót remontowanych dróg ogółem: 4 148,00 zł Naprawiona długoĝń dróg 61 m, w tym: odbudowa z gruzu ceramicznego ul. Parkowa dł. 61 m, pow.363,5 m 2 Wykonawca: PHU REGBUD Oborniki Ĝląskie, wartoĝń robót: 4148,00 zł. 14. STRZESZÓW wartoĝń robót remontowych ogółem: 11 085,03 zł Naprawiona długość dróg 105 m, w tym: Wykonano czyszczenie łapaczy wody 3 szt., wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 800,00 zł. Naprawa emulsją i grysami ul. Ozorowickiej na odc.5,0 m wykonawca: DUDGRA Wrocław, wartoĝń robót: 230,00 zł. Podbudowa z kruszywa betonowego ul. Łąkowa dł. 100 m, pow. 400 m 2 wykonawca: PHU MAX Trzebnica, wartoĝń robót: 10055,03 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18694 Poz. 2734 15. MIENICE wartoĝń robót remontowych ogółem: 36 622,72 zł Naprawiona długość dróg 98 m, w tym: odwodnienie drogi do wysypiska, odbudowa cieku MIENIA i rowu Rz-43 150 m, czyszczenie przepustów 2 szt., łapaczy 4 szt., wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 9228,00 zł odwodnienie drogi nr działki 208 (konserwacja rowu dł.225 m, budowa łapacza wody, wykonanie zjazdu drogowego) wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 17634,72 zł remont drogi nr działki 213 (podbudowa z betonu kruszonego i tłucznia dł. 98 m, pow. 372 m 2 ) wykonawca: PHU REGBUD Oborniki Ĝląskie, wartoĝń robót: 9760,00 zł. 16. MACHNICE wartoĝń robót remontowych ogółem: 15 637,95 zł w tym: odwodnienie drogi gminnej ( rem. przepustu fi 80 z przyczółkami, bariera ochronna stalowa, konserwacja rowu 55 m) wykonawca: RZSW Trzebnica, wartoĝń robót: 15637,95 zł Ponadto: Na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami drogowymi poniesiono nakłady w wysokoĝci: 14 212,16 zł. Dostawa niesortu kamiennego: 3 521,34 zł Materiały do projektowania mapy: 1889,15 zł Zakup materiałów na drogi gminne nr działu 600.60016.4210 Poniesione nakłady w 2009 roku wyniosły: 32 354,41 zł w tym: dostawa kruszyw na drogi gminne, zakup mat. budowlanych 15 686,79 zł, zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych, 15 372,00 zł, zakup soli, piasku na akcję zima 1 295,62 zł. Zakup usług pozostałych drogi gminne nr działu 600.60016.4300 W 2009 roku na zakup usług pozostałych na drogi gminne poniesiono nakłady w wysokoĝci: 141 584,68 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg: 83 784,38 zł, (Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy Z. Tarnowski oraz PHU HADPOL w Psarach), usługi transportowe: 16 572,26 zł, podziały geodezyjne, mapy do celów projektowych: 6 646,49 zł, porządkowanie dróg gminnych (wycinanie gałęzi, wykaszanie porostów jednorocznych, i inne): 34 581,55 zł. II. Remonty mienia komunalnego i wydatki związane z jego utrzymaniem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych oraz utrzymania placów gminnych dział 700.70005.4210 Poniesione nakłady: 60 855,27 zł m.in. na: zakup paliwa i oleju do kosiarek oraz transportu osób z prac interwencyjnych 5 548,08 zł; zakup częĝci do samochodu i kosiarek: 4 033,78 zł; zakup wyposaġenia do szatni sportowej w Malinie 2 958,50 zł; zakup podgrzewaczy wody do szatni sportowej w Ozorowicach 668,20 zł; zakup gabloty informacyjnej do Malin: 1 830,00 zł KIK.ENTERPRISE Krzysztof Janiuk 56-400 Oleĝnica ul. Okręġna 22/4; zakup węgla do budynków komunalnych: 16 202,11 zł Feliks Komar Szewce ul. Długa 31; zakup 2 okapów do kuchni w ĝwietlicy w Krynicznie: 7 576,20 zł Przedsiębiorstwo Innowacyjnowdroġeniowe ASTRAKLIMA z siedz. 51-180 Wrocław, Krzyġanowice ul. Mostowa 2; zakup ławek, stojaków na rowery, bramki z siatką na plac rekreacyjny w miejscowoĝci Krzyġanowice: 16 628,60 zł WERA-BUD S.C. z siedz. 53-653 Wrocław ul. Inowrocławska 5/3 zakup materiałów innych (tj. traw na boisko, kory, ĝrodków chemicznych, narzędzi, materiałów budowlanych, odzieġy ochronnej i art. spoġywczych dla pracowników interwencyjnych itp.) słuġących do utrzymania w porządku placów gminnych: 5 409,80 zł; Remonty w budynkach świetlic i innych obiektach użyteczności publicznej. 700.70005.4270 W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci 398 550,41 zł na remont: Budynek komunalny w Szewcach ul. Strzeszowska 50: 28 921,49 zł 1. Wykonanie prac remontowych klatki schodowej polegający na: gruntowaniu podłoġa i uzupełnieniu tynków 63,47 m 2 ; rozbiórce i montaġu stopni schodowych 48 m 2 ; wykonaniu nowej balustrady; malowaniu ĝcian i sufitu 90,47 m 2 25 261,49 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 2. 2. Wykonanie drenaġu odwadniającego budynek 3 660,00 zł Wykonawca: P.H.U. REGBUD z siedz. 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Skłodowskiej-Curie 42.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18695 Poz. 2734 Świetlica w Strzeszowie: 13 281,08 zł 1. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu kuchennym polegających na: gruntowaniu posadzki oraz wykonaniu warstwy wyrównującej 31,51 m 2 ; wykonaniu posadzki z płytek 31,51 m 2 ; wykonaniu cokolików z płytek 15,22 m 2 ; montaġu listew wykaěczających 15,22 m; malowaniu ĝcian farbami emulsyjnymi 54,70 m 2 : 12 714,29 zł Wykonawca: Agnieszka Gaweł-Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20 1. Wymiana zamków w drzwiach: 566,79 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. Świetlica wiejska w Mienicach: 23 104,68 zł Utwardzeniu terenu pod stół do tenisa stołowego 28,00 m 2 oraz remont ĝwietlicy polegający na: ociepleniu elewacji 104,01 m 2 ; malowanie pomieszczeě farbą olejna 35,88 m 2 i farbą emulsyjna 41,40 m 2 Wykonawca: Agnieszka Gaweł-Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20. Budynek mieszkalny w Mienicach: 62 956,90 zł 1. Wykonanie ocieplenia ĝciany szczytowej oraz wymiana okien w tym: odbicie tynków zewnętrznych 89,60 m 2 ; gruntowanie podłoġa oraz uzupełnienie tynków 152,70 m 2 ; ocieplenie ĝcian płytami styropianowymi 152,75 m 2 ; montaġ rur spustowych 18,00 m; montaġ zwodów pionowych 20,0 m; wykucie z muru oĝcieġnic drewnianych oraz montaġ okien 14,46 m 2 ; malowanie ĝcian 8,29 m 2 58 005,00 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. 2. Rozbiórka szaletu oraz zabezpieczenie szamba 4 951,90 zł Wykonawca: Agnieszka Gaweł-Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20. Budynek w Pierwoszowie (ze świetlicą): 8 677,31 zł Wykonanie wentylacji w mieszkaniu komunalnym poprzez przebicie otworów w ĝcianie i osadzenie kratek wentylacyjnych 13 szt. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. Świetlica w Malinie: 3 569,28 zł Wykonanie odwodnienia placu przy ĝwietlicy polegający na: rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej 7,0 m 2 ; wykonaniu podsypki ġwirowej oraz drenaġu, odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej; montaġu kratki kanalizacyjnej. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. Budynek komunalny w Wysokim Kościele (drożniczówka): 3 249,15 zł Wykonanie remontu klatki schodowej polegającego na zeskrobaniu starej farby 109,27 m 2 ; odgrzybianiu ĝcian 32,78 m 2 ; dwukrotnym malowaniu ĝcian i sufitu farbą emulsyjną 109,27 m 2 ; malowaniu farbą olejną lamperii 37,50 m 2 oraz balustrad schodowych 5,4 m 2. Wykonawca: Agnieszka Gaweł- Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20. Boisko sportowe w Krzyżanowicach: 39 026,87 zł 1. Odbudowa urządzeě wodnych celem odprowadzania wód gruntowych i deszczowych z boiska sportowego polegająca na: wykoszeniu porostów 1685,0 m 2 ; wykopaniu rowu 305mb; plantowaniu skarp i dna rowu 1213,0 m 2 ; wykonaniu drenaġu i przepustu, obsianie skarp rowu 573,0 m 2 : 18 286,87 zł. Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy z siedz. 55-100 Trzebnica ul. Milicka 21. 2. Wykonanie trawiastego boiska a w tym: oczyszczenie terenu z gałęzi i korzeni; mechaniczne plantowanie terenu 3000 m 2 ; spychanie ziemi złoġonej na hałdzie 1050 m 3 ; zasianie trawy 1.01ha: 20 740,0 zł Wykonawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Ġmigrodzie z siedz. 55-140 Ġmigród ul. Poznaěska 8. Świetlica w Piotrkowiczkach: 66 472,94 zł 1. Wykonanie ocieplenia ĝcian budynku od strony północnej i południowej a w tym: rozebranie rynien 47,0 m oraz rur spustowych 15,0 m; wykuciu podokienników betonowych 11,8 m; ocieplenie ĝcian styropianem 27,50 m 2 ; gruntowanie ĝcian 192,0 m 2 ; ocieplenie ĝcian metodą lekko-mokrą 192,0 m 2 ; czyszczenie i lakierowanie podbitki 24,8 m 2 ; uzupełnienie rynien i rur spustowych; licowanie płytkami klinkierowymi ĝcian 27,5 m 2 : 66 192,94 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. 2. Remont komina polegający na wstawieniu regulatora przepływu spalin: 280,00 zł Wykonawca: Krzysztof Maj zam. 55-114 Wisznia Mała Szewce ul. Strzeszowska. Budynek komunalny w Ligocie Pięknej ul. Główna 19A: 1 839,60 zł Remont budynku polegający na wymianie drzwi wejĝciowych do lokalu komunalnego. Wykonawca: Agnieszka Gaweł-Nowak Timba-2 Kryniczno ul. Trzebnicka 20. Boisko sportowe w Piotrkowiczkach: 34 400,00zł 1. Wykonanie prac związanych z rekultywacja nawierzchni boiska sportowego polegające min. na: mechanicznym karczowaniu pni 24 szt., mechaniczne plantowanie terenu spycharką gąsienicową oraz siewie trawy 10700,0 m 2 33 800,00 zł. Wykonawca: K&S Krzysztof Łaba z siedz. 51-180 Wrocław, Szymanów ul. Mostowa 5. 2. Wykonanie orki 600 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18696 Poz. 2734 Świetlica wiejska w Szewcach: 18 124,81 zł 1. Wykonanie remontu dachu polegającym na: uzupełnieniu obróbek papą 14,16 m 2 ; wymianie uszkodzonych rynien 20,6 m i rur spustowych 14,1 m 6 157,46 zł. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. 2. Wymiana istniejącej drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV 10 szt., montaġ nawiewników 6 szt.oraz podokienników wewnętrznych 10 szt. 11 967,35 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAGMA z siedz. 55-100 Trzebnica ul. Teatralna 2a. Świetlica w Wysokim Kościele: 25 620,00 zł. Wykonanie ogrodzenia działki polegające na: rozebranie starego muru 6,2 m 3 ; wykonanie ławy fundamentowej 2,5 m 3 ; wykonanie ġelbetowej ĝciany oporowej 9,3 m 3, wykonanie ogrodzenia z siatki 34,0 m Wykonawca: P.H.U. REGBUD z siedz. 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Skłodowskiej-Curie 42. Świetlica w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii: 12 146,69 zł Remont dachu polegający min. na rozebraniu starych i montaġu nowych rynien 33,40 m, rur spustowych 12 m; rozebraniu pokrycia z blachy dachówkopodobnej w celu wymiany haków rynnowych 28,4 m 2. Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Dąbrowskiego 23. Boisko sportowe w Krynicznie 1171,81 zł Wykonanie remontu piłkochwytów. Boisko sportowe w Wiszni Małej: 24 303,62 zł 1. Utwardzenie terenu przy boisku sportowym, a w tym: wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm 357,5 m 2 ; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm 357,5 m 2, ułoġenie kostki betonowej 106,3 m 2 oraz obrzeġy 40,0 m 23 131,81 zł Wykonawca: WOJ.-MIL-BRUK OGOLNOBUDOWLANY z siedz. 55-114 Wisznia Małą, Ligota Piękna ul. Główna 6 2. Naprawa piłkochwytów 1 171,81 zł. Boisko sportowe w Ozorowicach: 11 067,99 zł 1. Wykonanie zadaszenia szatni, polegające na: obicie ĝcianek sztyftowych blachą ocynkowaną 36,8 m 2 ; uzupełnienie obróbek blacharskich 26,0 m 2 ; wykonanie wejĝcia na poddasze; wykonanie rusztu z listew drewnianych pod sufit oraz montaġ płyt OSB 18,75 m 2 ; dwukrotne malowanie farbą olejną płyt 18,75 m 2 7 346,99 zł. Wykonawca: ATS P.H.U. SZCZUCIĚSKI, Stanisław Szczuciěski z siedz. 51-180 Wrocław, Psary ul. Główna 30. 2. Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szatni wraz z badania rezystancji izolacji obwodów oraz skutecznoĝci ochrony przeciwporaġeniowej 3 721,00 zł. Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SELKOP -BIS z siedz. 55-114 Wisznia Mała, Szewce ul. Strzeszowska 57a. Pozostała kwota tj.: 20 616,19 zł przeznaczona została na sporządzanie kosztorysów i przedmiarów robót oraz nadzór inwestorski nad remontowanymi obiektami komunalnymi. Na zakup usług pozostałych gospodarka mieszkaniowa 700.70005.430 W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci 155 834,16 zł min. na: Sporządzenie operatu numeracji nieruchomoĝci dla miejscowoĝci: Psary, Wisznia Mała, Kryniczno i Rogoġ: 28 040,00 zł GEOD. BORAWSKI Opracowanie operatów szacunkowych: 6 103,05 zł Biuro Szacowania Nieruchomoĝci Leszek Saleta Usługi kominiarskie: 3 220,80 zł FLORIAN Wykonanie rozbiórki pomieszczeě gospodarczych przy ĝwietlicy w Wysokim Koĝciele: 19 398,00 zł PHU.REGBUD z siedz. 55-120 Oborniki Ĝląskie ul. Skłodowskiej-Curie 42 Konsultacje do wniosku dotyczącego wykonania instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie: 1 207,80 zł OMEGA.ECD Usługi geodezyjne: 15 128,00 zł; Zwrot kosztów utrzymania pomieszczenia w Oĝrodku Zdrowia: 1 678,54 zł; Ogłoszenia w prasie o przetargach: 12 739,24 zł Usługi koszenia trawy i porządkowania placów gminnych, wywóz nieczystoĝci, monitoring budynków komunalnych: 28 502,04 zł; Wypisy i wyrysy z ewidencji działek: 2 083,41 zł Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; Wektoryzacja map rastrowych oraz aktualizacja oprogramowania mapowo-ewidencyjnego: 9 394,00 zł GEOSTORM z siedz. 51-649 Wrocław ul. Bacciarelliego 10A-9; Przewiezienie oraz montaġ wyposaġenia placu zabaw w miejscowoĝci Malin: 2440,00 zł PHU.REGBUD; Przepięcie przyłącza kanalizacyjnego przy ĝwietlicy w Malinie 2 547,87 zł Rejonowy Związek Spółek Wodnych; Przeprowadzanie odkomarzania parku w Wiszni Małej 4 500,01 zł; Wykonanie przeglądów jedno- i pięcioletnich obiektów komunalnych 11 224,00 zł ARCHITEKTON z siedz. 50-351 Wrocław ul. M. Sępa-Szarzyěskiego 36/10; Wykonanie usług elektrycznych w budynkach komunalnych 4 379,60 zł Zakład Usług Elektrycznych Elġbieta Pakuła z siedz. 52-437 Wrocław ul. Balzaka 32/3;

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18697 Poz. 2734 Pozostała kwota w wysokoĝci 3 247,80 obejmuje wykonanie innych usług tj.: ksero map, naprawę kosiarek, szkolenia, itp. Na zakup energii gospodarka mieszkaniowa 700.70005.4260 W 2009 r. na zakup energii oraz wody do budynków komunalnych poniesiono nakłady w wysokoĝci 14 138,13 zł. III. Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900.90001 1. Zakup usług pozostałych 900.90001.4300 Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 133 522,04 zł. W 2009 r. na utrzymanie oczyszczalni ĝcieków poniesiono nakłady w wysokoĝci 130 874,05 zł stanowi to dopłatę do 97 667,2 m 3 ĝcieków przyjętych z terenu całej gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała V/XXI/123/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie dopłaty do ceny ĝcieków odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ĝcieków w Strzeszowie. Ĝcieki odprowadzane są do oczyszczalni ĝcieków połoġonej w Strzeszowie, której eksploatację prowadzi Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Milickiej 21. Jej przepustowoĝń wynosi 500 m 3 /dobę przy ĝredniej przyjęń ĝcieków 250 m 3 /dobę. Do oczyszczalni odprowadzane są ĝcieki z miejscowoĝci Strzeszów, Wisznia Mała i Ligota Piękna oraz odpady płynne z terenu całej gminy dowoġone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej ĝcieków urządzonej na terenie oczyszczalni. Koěcowym odbiornikiem ĝcieków oczyszczonych jest potok Ława. Ponadto poniesiono nakłady w wysokoĝci 2 647,99 zł na przegląd roczny i pięcioletni stanu technicznego obiektu oczyszczalni ĝcieków. 2. Różne opłaty i składki, gospodarka ściekowa 900.90001.4430 Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 4 152,38 zł W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci 925,38 zł i dotyczą one opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Ponadto poniesiono opłaty za ubezpieczenie oczyszczalni ĝcieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Krynicznie w Towarzystwie Ubezpieczeě Wzajemnych w wysokoĝci 3 227,00 zł. 3. Podatek od towarów i usług (VAT), gospodarka ściekowa 900.90001.4530 Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 9 831,00 zł Gospodarka odpadami 900.90002 1. Gospodarka odpadami 900.90002 Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 133 679,90 zł W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci 130 346,17 zł, m.in. na wynagrodzenia za pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych czterech osób na gminnym składowisku odpadów zlokalizowanym w miejscowoĝci Mienice. Ponadto poniesiono równieġ nakłady w wysokoĝci 3 333,73 zł na zakup materiałów (tj. ĝrodki czystoĝci, ĝrodki na gryzonie, paliwo, wapno, rękawice itp.) oraz zuġycie energii i wody na gminnym składowisku odpadów. 2. Wywóz nieczystości i usługi pozostałe, gospodarka odpadami 900.90002.4300. Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 103 187,09 zł m.in. na: W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci 69 189,38 zł na wywóz odpadów komunalnych z: 8 szt. kontenerów typu KP-8, 4 szt. pojemników o poj. 1100L i 3 szt. poj. 120L usytuowanych na terenie gminy oraz z pojemników do segregacji odpadów poddawanych recyklingowi (70 szt.), w tym: 33 pojemników na szkło, 37 pojemników na tworzywa sztuczne. Pojemniki do segregacji zlokalizowane są na terenie całej gminy. Usługa wywozu ĝwiadczona jest przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7. Poniesiono równieġ nakłady w wysokoĝci 33 997,71 zł za usługi pozostałe, które dotyczyły: wykonania monitoringu prowadzonego przez progeo Sp. z o. o., ul. Energetyczna 8/7, 53-330 Wrocław, w zakresie monitoringu wód podziemnych, gleby i powietrza przy składowiskach odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach w wysokoĝci 13 908,00 zł, wykonania przeglądu gaĝnic na składowisku odpadów w Mienicach w wysokoĝci 19,52 zł, spychania i formowania odpadów przez Transport Cięġarowy i Usługi Tadeusz Suski z siedzibą w Mienicach nr 12 w wysokoĝci 10 860,50 zł, wywozu ĝmieci w wysokoĝci 6 006,69 zł, odbioru odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz ich utylizacji przez Zakład Rolniczo-Przemysłowy FARMUTIL HS Spółka Akcyjna w Ĝmiłowie przy ul. Przemysłowej 4 na kwotę 107,00 zł, przeprowadzenia szkolenia przeciw poġarowego w wysokoĝci 150,00 zł, wywozu szamba w wysokoĝci 140,00 zł, okresowej kontroli składowiska odpadów w wysokoĝci 2 806,00 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18698 Poz. 2734 3. Usługi telekomunikacyjne, telefony komórkowe 900.90002.4360 Nakłady finansowe łącznie 2009 r. wyniosły 36,59 zł W 2009 r. poniesiono nakłady z tego tytułu w wysokoĝci 36,59 zł. 4. Różne opłaty i składki, gospodarka odpadami 900.90002.4430 Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 116 118,00 zł Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Ĝrodowiska, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze ĝrodowiska oraz obwieszczenia Ministra Ĝrodowiska w sprawie wysokoĝci stawek opłat za korzystanie ze ĝrodowiska dla składowiska odpadów innych niġ niebezpieczne i obojętne w Mienicach, wniesiono wyliczoną opłatę w 2009 r. do Marszałka Województwa Dolnoĝląskiego za II półrocze 2008 roku w wysokoĝci 64 688,00 zł i I półrocze 2009 roku w wysokoĝci 51 430,00 zł Opłata za II półrocze 2008 r. dotyczyła składowania następujących rodzajów odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w iloĝci 838,05 Mg, wysokoĝń opłaty 62 853,75 zł, skratki w iloĝci 7,70 Mg, wysokoĝń opłaty 360,44 zł, zawartoĝń piaskowników w iloĝci 10,40 Mg, wysokoĝń opłaty 486,85 zł, ustabilizowane komunalne osady ĝciekowe w iloĝci 205,64 Mg, wysokoĝń opłaty 987,07 zł Opłata za I półrocze 2009r. dotyczyła składowania następujących rodzajów odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w iloĝci 512,39 Mg, wysokoĝń opłaty 51 239,00 zł, skratki w iloĝci 1,56 Mg, wysokoĝń opłaty 74,85 zł, zawartoĝń piaskowników w iloĝci 1,18 Mg, wysokoĝń opłaty 56,62 zł, ustabilizowane komunalne osady ĝciekowe w iloĝci 12,00 Mg, wysokoĝń opłaty 59,04 zł 5. Odpisy na ZFŚS, gospodarka odpadami 900.90002.4440 Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 4 001,00 zł W 2009 r. poniesiono nakłady z tego tytułu w wysokoĝci 4 001,00 zł 6. Podatek VAT, gospodarka odpadami 900.90002.4530 Nakłady finansowe łącznie w 2009 r. wyniosły 9 383,00 zł Schroniska dla zwierząt 900.90013 1. Zakup usług pozostałych 900.90013.4300 Nakłady finansowe w 2009 r. łącznie wyniosły 1 389,57 zł W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokoĝci 325,00 zł za wykonanie usług weterynaryjnych ĝwiadczonych przez Medicawet s.c. Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Trzebnicy i Usługi Weterynaryjne "OLVET" z siedzibą w Skokowej. Poniesiono równieġ nakłady w wysokoĝci 1 064,57 zł za złapanie i przewiezienie do schroniska bezdomnego psa, stwarzającego zagroġenie dla ludzi. Oświetlenie drogowe nr działu 900.90015.4260. W 2009 r. poniesiono nakłady za dostarczanie energii elektrycznej na oĝwietlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w wysokoĝci: 364 358,86 zł. Energię dostarcza: EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o., pl. Powstańców Śląskich 16. 2. Usługi remontowe oświetlenie dróg nr działu 900.90015.4270 Poniesiono wydatki w wysokości 121 244,81 zł. Roboty remontowe oĝwietlenia drogowego obejmowały: 1) Wymianę i montaġ szafki do oĝwietlenia drogowego na ul. Strzeszowskiej w Wiszni Małej za kwotę 4 270,00 zł 2) Wykonanie oĝwietlenia drogowego ul. Floretowej w m. Malin za kwotę 16 110,10 zł 3) Wymianę szafki złączowo pomiarowej na ul. Głównej w Psarach za kwotę 8 151,43 zł 4) Dowieszenie 1 oprawy na ul. Leĝnej w Wiszni Małej za kwotę 1 629,68 zł 5) Dowieszenie 1 oprawy na ul. Prostej w Ligocie Pięknej za kwotę 1 629,68 zł 6) Dowieszenie 1 oprawy na ul. Parkowej w Krzyġanowicach za kwotę 1 629,68 zł 7) Wykonanie skrzynki energetycznej na ul. Parkowej w Krzyġanowicach przy placu zabaw za kwotę 5203,80 zł 8) Wykonanie skrzynki energetycznej na ul. Pierwoszowskiej w Wiszni Małej za kwotę 3 173,43 zł, wykonawcą powyższych robót był: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Sławomir Dziczek 9) Wymiana szafki oraz wykonanie oĝwietlenia (3 lampy oĝwietleniowe) na ul. Strzeszowskiej w Szewcach za kwotę 21 189,49 zł 10) Wykonania oĝwietlenia w miejscowoĝci Psary park (3 słupy i oprawy) 24 572,13 zł 11) Wykonanie oĝwietlenia na ul. Wzgórz Trzebnickich w Piotrkowiczkach (2 słupy, 1 oprawa) za kwotę 9 702,30 zł 12) Dowieszenie 4 opraw oĝwietleniowych w miejscowoĝci Mienice za kwotę 4 454,65 zł 13) Wykonanie oĝwietlenia przy boisku sportowym w Ozorowicach (1 słup, 2 oprawy) za kwotę 5 597,11 zł 14) Dowieszenie opraw na ul. Głównej w Ligocie Pięknej (2 oprawy) oraz na ul. Stawowej w Psarach (2 oprawy) za kwotę 6 075,60 zł, wykonawcą powyższych robót był: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SELKOP -Bis

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18699 Poz. 2734 15) Dowieszenie 1 lamy oĝwietleniowej i montaġ szafki sterowniczej na ul. Szkolnej w Wiszni Małej (przy boisku sportowym) za kwotę 3 131,15 zł, wykonawcą powyższych robót był: Zakład Usług Elektrycznych Elżbieta Pakuła Ponadto poniesiono nakłady na wymianę ġarówek, przestawienie słupa i naprawę oĝwietlenia ulicznego w wysokoĝci 7 898,01 zł. 3. Usługi pozostałe oświetlenie dróg nr działu 900.90015.4300 Poniesiono wydatki na eksploatację oĝwietlenia drogowego na terenie gminy w wysokoĝci 127 305,66 zł. Usługę realizowano na podstawie umowy nr 01/06/2008 r. z EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH w 2009 roku częĝń opisowa stan na dzieě 31.12.2009 r. I. Inwestycje objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Przewidywane nakłady na dzieě 31.12.2009 r. na zadania inwestycyjne wynosiły 3 853 788,09 zł, z tego na: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 600 Transport i Łącznoĝń poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 319 861,81 zł. OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600: Budowa drogi w Psarach, ul. Wolnoĝci W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 8 076,90 zł m in. na: 3 592,90 zł na wykonanie opinii gruntowo-wodnej (Usługi Geologiczno-Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak; 4 484,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Przebudowa ulicy Młynarskiej i Spacerowej w Ozorowicach W 2009 r. Gmina złoġyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, działanie Odnowa i rozwój wsi pn: Odnowienie centrum wsi, poprzez przebudowę ulicy Młynarskiej i Spacerowej, w miejscowoĝci Ozorowice, gmina Wisznia Mała W dniu 28.10.2009 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy (nr 00156-6922-UM0100111/09) w wysokoĝci 488 780 zł. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 307,04 zł z czego: 1 867,00 zł za udzielenie konsultacji do wniosku pn: Odnowienie centrum wsi w Ozorowicach, 858,74 zł aktualizacja map, 581.04 zł za skanowanie i kserokopie projektu wykonawczego. Budowa drogi w Szewcach, ul. Długa W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 21 960,00 zł: 1 220,00 zł wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych; 20 740,00 zł wykonanie projektu Biuro Usług Projektowych mgr inġ. Ryszard Chwaleba, ul. Karpiěskiego 24, 51-144 Wrocław. Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i w Wiszni Małej ul. Leśnej i Przy Dębie koncepcja projekty Wykonawca koncepcji i projektu: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 89 opracowało projekt na wykonanie zadania jw. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokoĝci 145 954,58 zł 55 009,08 zł na nabycie działek na poszerzenie dróg, 12 455,97 zł na aktualizację mapy, 73 200,00 zł na projekt budowlano-wykonawczy, 4 026,00 zł za podział nieruchomoĝci, 900,29 zł za wykonanie kserokopii projektu. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Strzeszów, ul. Lipowa Wykonawca projektu: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 89 W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 17 232,50 zł na opracowanie projektu wynagrodzenie częĝciowe. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D w miejscowoĝci Krzyġanowice Wykonawca projektu: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 89 W 2009 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 119 060,79 zł min. na: 115 010,79 zł wykonanie robót budowlanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Ġmigrodzie, sp. z o.o. ul. Poznaěska 8, 55-140 Ġmigród 1 000,00 zł. nadzór archeologiczny (Nadzory i badania archeologiczne SILING Jacek Wolfram, ul. Rybaka 33/4, 55-140 Ġmigród), 3 050,00zł za nadzór inwestorski.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18700 Poz. 2734 Zadanie dofinansowane z Powiatu Trzebnickiego w wysokoĝci 50 000,00 zł Droga transportu rolnego w Piotrkowiczkach Charakterystyka zadania: W ramach zadania zostanie wykonana droga transportu rolnego w m. Piotrkowiczki. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4 270,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 700 Gospodarka mieszkaniowa poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 139 006,80 zł. OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 700: Budowa ĝwietlicy wiejskiej w Mienicach Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę ĝwietlicy wiejskiej o powierzchni uġytkowej ok. 200 m 2 w miejscowoĝci Mienice na działce o nr geodezyjnym 26/9. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokoĝci 27 254,80 zł min. na: 2 854,80 zł na opracowanie opinii dotyczącej rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w podłoġu działki nr 26/9 przeznaczonej pod budowę ĝwietlicy. Opinię opracowała firma: Usługi Geologiczno Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak ul. Celtycka Wrocław. 24 400,00 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego przez Pietrucha, Mroziuk Projekt z siedz.55-003 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16. Budowa ĝwietlicy w Rogoġu Charakterystyka inwestycji: Budowa ĝwietlicy wiejskiej o powierzchni uġytkowej ok. 200 m 2 w miejscowoĝci Rogoġ na działce o nr geodezyjnym 72/7. Wykonawca projektu: Pietrucha, Mroziuk Projekt 55-003 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 52 216,00 zł: 2 196,00 zł na opracowanie opinii dotyczącej rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w podłoġu działki nr 72/7 przeznaczonej pod budowę ĝwietlicy. Opinię opracowała firma: Usługi Geologiczno Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak ul. Celtycka Wrocław. 50 020,00 zł na opracowanie projektu wykonawczego. Budowa ĝwietlicy w Krzyġanowicach Charakterystyka inwestycji: Budowa ĝwietlicy wiejskiej o powierzchni uġytkowej ok. 200 m 2 w miejscowoĝci Krzyġanowice. Wykonawca projektu: Pietrucha, Mroziuk Projekt 55-003 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 59 536,00 zł. 57 340,00 zł za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; 1 220,00 zł za opracowanie opinii na temat projektu budowlanego; 976,00 zł. mapa do celów projektowych. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 851 Ochrona Zdrowia poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 296 502,69 zł. OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 851: Budowa infrastruktury ochrony zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej Wykonawca projektu: Pietrucha, Mroziuk Projekt 55-003 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna 16 W 2009 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalny Program Operacyjny dla woj. Dolnoĝląskiego działanie 8.1 Poprawa jakoĝci opieki zdrowotnej w wysokoĝci 67,59% kwoty wydatków kwalifikowanych. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 296 502,69 zł min. na: 3 403,80 zł na konsultację w sprawie sporządzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania 4 073,34 zł na wykonanie przyłącza gazowego 19 786,68 zł jako opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 3 584,37 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii map 10 439,84 zł za pełnienie funkcji inġyniera kontraktu przez Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedz. 50-043 Wrocław ul. Podwale 17b/1A 2440,00 zł za wykonanie ekspertyzy ĝrodowiskowej 252 754,22 zł za roboty budowlane wykonywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STYROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĝcią z siedzibą w Wilczynie przy ul. Obornickiej 24, 55-120 Oborniki Ĝląskie Zakoěczenie zadania w roku 2010. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 1 694 336,24 zł.: OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 900: Stacja uzdatniania wody ujęcia wody dla wodociągu grupowego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w Gminie Wisznia Mała

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18701 Poz. 2734 Wykonawca projektu: Funam Sp. z o. o., 52-407 Wrocław ul. Mokronoska 2. W 2009 r. Gmina złoġyła wniosek o przyznanie ĝrodków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoĝci wiejskiej. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 28 983,46 zł min. na: 9 150,00 zł za opracowanie studium wykonalnoĝci. Studium wykonało: ACQUIS CONSULTING Magdalena Rozwadowska 50-344 Wrocław ul. Gdaěska 22a/7. 7 076,00 zł za wykonanie oceny oddziaływania na ĝrodowisko przez FUNDEKO s.c. Mirosław Baĝciuk, Justyna Korbel ul. Przejazd 4/77, 02-654 Warszawa 3 103,00 zł za aktualizacje kosztorysów (FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław) 9 337,46 zł opłata administracyjna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoĝci Ligota Piękna, Gmina Wisznia Mała-II Etap" (rejon ulic Głównej, Prostej, Lipowej, Stawowej, Morelowej, Wiĝniowej, Brzoskwiniowej, Sosnowej, Brzozowej oraz pozostałe ulice w których naleġy uzupełniń kanalizację) Charakterystyka inwestycji: W ramach budowy dalszego etapu kanalizacji w miejscowoĝci Ligota Piękna wykonane zostało: 1. Kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej w rejonie ul. Głównej i ul. Prostej w następującym zakresie: Sień kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 z PCV o dł. całkowitej 695 m Przyłącza kanalizacyjne fi 160 z PCV w iloĝci 11 szt. o długoĝci łącznej 322 m zakoěczone studzienkami z kręgów betonowych fi 1000 mm. siec kanalizacji grawitacyjnej o długoĝci 47 m + 6 szt. studzienek fi 400 odbudowa nawierzchni bitumicznej 245,00 m 2. Kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej w rejonie ulicy Osiedlowej w następującym zakresie: budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej fi 200 z PCV o dł. całkowitej 150 mb przyłącza kanalizacyjne 4 szt. fi 160 z PCV o długoĝci łącznej 56 m zakoěczone studzienkami z kręgów betonowych fi 1000 mm. 3. Uzupełnienie przyłączy kanalizacyjnych w Ligocie Pięknej w ulicach: Fiołkowa, Róġana, Kręta. Wykonawca zadania: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Ġmigrodzie ul. Poznaěska 8, 55-140 Ġmigród. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 743 548,45 zł na: 443 395,48 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej i ul. Głównej i ul. Fiołkowej, 130 271,73 zł za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ul. Osiedlowej ul. Róġanej, Kręte ul. Jaĝminowej w Ligocie Pięknej, 6 000,00 zł na wykonanie nadzoru archeologicznego nad realizacją kanalizacji w ul. Prostej i Głównej. Nadzór pełnił: SILING Jacek Wolfram ul. Rybacka 33/4 55-1140 Ġmigród. 14 712,18 zł za nadzór inwestorski nad budową kanalizacji. Nadzór inwestorski pełniła firma: BAPS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ludomira Róġyckiego 1 c, 6 100 zł za opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej przez BUDWOD Władysław Janicki, 20 140,53 zł odsetki od kredytu z WFOĜiGW, 4 116,82 zł sporządzenie aktualizacji map do celów projektowych, 3 660,00 zł sporządzenie projektu decyzji ĝrodowiskowej FUNDEKO, 99 552,00 zł wykonanie projektu kanalizacji w ul. Prostej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Wiĝniowej, Stawowej, Lipowej, Sosnowej, Brzozowej, Leszczynowej, Wrzosowej w Ligocie Pięknej i ul. Główna i Laskowa w Malinie. Wykonawca projektu WIK Usługi projektowe Jerzy Wartalski, 13 127,20 zł wykonanie dokumentacji geologicznej przez INĠGEO. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokim Koĝciele i Wiszni Małej Wykonawca projektu: Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy 55-230 Jelcz-Laskowice Miłoszyce ul. Długa 42. W 2009 r. Gmina złoġyła wniosek o przyznanie ĝrodków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoĝci wiejskiej. Wniosek złoġony łącznie ze Stacją Uzdatniania Wody. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 26 498,92 zł min. za: 5 490,00 zł za opracowanie oceny oddziaływania na ĝrodowisko przez firmę FUNDEKO s.c. Mirosław Baĝciuk, Justyna Korbel ul. Przejazd 4/77, 02-654 Warszawa, 573,92 zł za wykonanie kserokopii map, 20 435,00 zł za opracowanie projektu i przedmiaru robót (Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy 55-230 Jelcz-Laskowice Miłoszyce ul. Długa 42). Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoĝciach ujętych w Aglomerację Wrocław Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w Psarach od ul. Rzemieĝlniczej w kierunku Krzyġanowic i miejscowoĝń Krzyġanowice. Docelowo kanalizacja będzie połączona z istniejącym tłocznym rurociągiem kanalizacyjnym łączącym naszą gminę z gminą Wrocław. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 188 897,80 zł: 47,38 zł na wykonanie mapy do celów opiniodawczych

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18702 Poz. 2734 18 196,30 zł. za opracowanie dokumentacji geologicznej Usługi Geologiczno Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak ul. Celtycka Wrocław 22 080,00 zł wykup gruntów pod przepompownie; 4 880,00 zł opracowanie projektu decyzji ĝrodowiskowej przez FUNDEKO; 143 472,00 zł opracowanie projektu budowlanego dla miejscowoĝci Krzyġanowice i częĝń Psar przez WIK Usługi projektowe Jerzy Wartalski z siedz. 53-502 Wrocław ul. Grabiszyěska 12/13 Kontynuacja zadania w latach 2010 2013. Budowa wodociągów w Szewcach, Ligocie Pięknej, Krzyżanowicach, Wiszni Małej Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowoĝci Ligota Piękna w rejonie ul. Jaĝminowej oraz w rejonie ul. Nowej i Strzeszowskiej w Szewcach. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 144 233,12 zł min. za: 4880,000 zł za opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaĝminowej w Ligocie Pięknej, 8540,00 zł za opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowej i Strzeszowskiej w Szewcach. Wykonawca projektów to Biuro Usług Projektowych, Obsługi Inwestycyjnej i Wykonawstwa BU- DWOD Władysław Janicki. 22 103,51 zł wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Ligocie Pięknej w ul. Jaĝminowej. Wykonawca zadania: Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Sieci Wodociągowych i Sanitarnych WODEX Józef Hrycak 55-110 Prusice Rynek 30. 1 830,00 zł wykonanie mapy powykonawczej dla zadania jw. 97 054,90 zł wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowoĝci Szewce ul. Nowa, Strzeszowska. Wykonawca zadania: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Ġmigrodzie Sp. z o.o. ul. Poznaěska 8 55-140 Ġmigród. Budowa sieci wodociągowej w Pierwoszowie Charakterystyka inwestycji: Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowoĝci Pierwoszów w rejonie ulic: Leĝnej, Dębowej, Krótkiej, Osiedlowej, Janowej oraz Wrocławskiej. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 176 342,12 zł m.in. za: 1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Krótkiej, Leĝnej i Osiedlowej I ETAP w następującym zakresie: sień wodociągowa z rur PVC Ø 160 mm o długoĝci 185 m sień wodociągowa z rur PVC Ø 110 mm o długoĝci 301 m montaġ 3 hydrantów naziemnych z zasuwami montaġ 3 zasuw Ø 150 mm montaġ 1 zasuwy Ø 100 mm Wykonawca zadania: FUKS POL EKO Mariusz Fuchs ul. Zielonogórska 85, 67-100 Nowa Sól. Wartoĝń zadania: 48 690,41 zł. 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leĝnej, Janowej, Wrocławskiej i Ogrodowej II ETAP w następującym zakresie: sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm o długoĝci 1032 m budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø 90 mm o długoĝci 176 m montaġ hydrantów naziemnych z kompletnym osprzętem 9 szt. montaġ zasuw Ø 100 mm 5 szt. Wartoĝń zadania: 114 638,71 zł Wykonawca zadania: Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Sieci Wodociągowych i Sanitarnych WO- DEX Józef Hrycak 55-110 Prusice Rynek 30. 3. Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej 6 748,00 zł. Wykonawca projektu: Elġbieta Wittchen zam. 55-114 Wisznia Mała ul. Stawowa 9. Rekultywacja składowiska odpadów innych niġ niebezpieczne i obojętne w Piotrkowiczkach W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 000,00 zł. Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowoĝci ujętych w Aglomeracji Strzeszów Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu kanalizacji dla miejscowoĝci: Wysoki Koĝciół, Piotrkowiczki, Pierwoszów, Wisznia Mała. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 28 158,57 zł min. na: 382,00 zł. za sporządzenie mapy do celów projektowych 4 172,40 zł za opracowanie badan geologicznych (Usługi Geologiczno Projektowe i Ochrony Ĝrodowiska Wojciech Zawiĝlak ul. Celtycka Wrocław) 23 235,51 zł opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej ul. Makowa, Polna BUDWOD Władysław Janicki. Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenia wodociągowego. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji zasilania Gminy Wisznia Mała w wodę z Gminy Wrocław, w pierwszej kolejnoĝci dotyczy to miejscowoĝci Krzyġanowice, Psary, Szymanów, Malin, Kryniczno, Rogoġ.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18703 Poz. 2734 Wykonawca koncepcji: WIK Usługi projektowe Jerzy Wartalski z siedz.53-502 Wrocław ul. Grabiszyěska 12/13 W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 33 455,18 zł min. na: 4 880,00 zł.za opracowanie koncepcji; 1 708,00 zł. za wykonanie geopomiarów; 22 080,00 y wykup gruntów pod studnię rozpręġną; 4 758,00 zł wykonanie mapy do celów projektowych. Budowa oĝwietlenia drogowego w Ligocie Pięknej, Szewcach, Krzyġanowicach, Krynicznie i Rogoġu, Piotrkowiczkach, Psarach, Szymanowie, Pierwoszowie, Ozorowicach, Malinie, Wiszni Małej, Wysokim Koĝciele W 2009 r. wykonano projekt oĝwietlenia drogowego oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zadaě Budowa oĝwietlenia drogowego wzdłuġ ul. Pęgowskiej w Ozorowicach oraz wzdłuġ ulicy Wrocławskiej w Pierwoszowie. W 2009 r. na ww. inwestycje poniesiono nakłady finansowe w wysokości 321 218,62 zł w tym za: 1) Wykonanie oĝwietlenia drogowego w Krynicznie ul. Spacerowa koszt mapy: 2196 zł koszt projektu: 8 540,00 zł koszt wykonania 65 850,00 zł koszt geodezji powykonawczej 3 757,60 zł Wykonawcą zadania był: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SELKOP -Bis; 2) Wykonanie oĝwietlenia drogowego w Krzyġanowicach ul. Jaĝminowa. Polna i Wiĝniowa 65 875,12 zł. Wykonawcą zadania był: Zakład Górniczy Hydrowiert S.C. Ludmira Fitzner, Waldemar Fitzner; 3) Wykonanie oĝwietlenia drogowego w Szymanowie ul. Sportowa: koszt projektu 9 760,00 zł koszt wykonania 45 994,00 zł Wykonawca zadania Zakład Górniczy Hydrowiert S.C. Ludmira Fitzner, Waldemar Fitzner; 4) Wykonanie oĝwietlenia drogowego w Ligocie Pięknej ul. Główna (odcinek od al. Brzozowej do ul. Leszczynowej) 65 880,00 zł Wykonawcą zadania był: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego SELKOP ; 5) Wykonanie map do celów projektowych pod budowę oĝwietlenia drogowego oraz aktualizację map (Malin ul. Wiĝniowa i Stawowa, Ozorowice ul. Pęgowska, Pierwoszów ul. Wrocławska, Wisznia Mała ul. Stawowa i Sportowa, Szymanów ul. Widawska, Łąkowa i Polna) 15 603,35 zł ; 6) Wykonanie słupów oĝwietleniowych w Rogoġu ul. Wierzbowa 1 słup z oprawą i Krzyġanowicach ul. Polna 1 słup z oprawą 6030,00 zł Wykonawcą był Zakład Instalatorstwa Paweł Brewka; 7) Projekt oĝwietlenia ulicznego Ligota Piękna częĝń północna 7 752,54 zł. Wykonawcą projektu jest firma Traffpol Przedsiębiorstwo Projektowe Inġynierii Ruchu; 8) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Szymanów 5000,00 zł. Wykonany przez Ryszarda Skwierzyěski; 9) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Ozorowice ul. Pęgowska 5000,00 zł. Wykonawcą projektu jest Ryszard Skwierzyěski; 10) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Pierwoszów ul. Wrocławska 5000,00 zł. Wykonawcą projektu jest Ryszard Skwierzyěski; 11) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Malin ul. Wiĝniowa i Stawowa 2 440,00 zł. Wykonawcą projektu jest Roman Jaworski; 12) Projekt oĝwietlenia ulicznego w miejscowoĝci Pierwoszów ul. Sportowa 5 490,00 zł. Wykonawcą projektu jest Roman Jaworski; 13) Wykonanie koncepcji projektu oĝwietlenia ulicznego w Szymanowie ul. Widawska. Łąkowa, Polna i Kwiatowa 2000,00 zł. Wykonawcą projektu jest Ryszard Skwierzyěski; Ponadto poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad realizacją zadaě w wysokoĝci 2938,75 zł oraz koszty związane z opłatami w ZUDP w Trzebnicy oraz rocznymi opłatami za umieszczenie urządzeě pasie drogi powiatowej oraz koszty kserokopii dokumentacji projektowej w wysokoĝci 1 111,26 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 926 Kultura fizyczna i sport poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 1 100 572,67 zł OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 926: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Psarach ul. Kasztanowa W ramach zadania wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej w kolorze czerwonym, na podbudowie tłuczniowej o wymiarach 26 x 44 m wraz z dostawą i montaġem urządzeě sportowych (4 kosze do gry w piłkę koszową, 1 zestaw do gry w siatkówkę, 2 bramki do piłki ręcznej) oraz elementy małej architektury (ławki metalowe z drewnianym siedziskiem szt. 10, kosze na ĝmieci metalowe ocynkowane lakierowane szt. 4 stojaki na rowery 6 stanowiskowe szt. 2).

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18704 Poz. 2734 Dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu p.n. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieġy w wysokoĝci 193 800 zł. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 396 424,72 zł 16 061,40 zł za wykonanie odwodnienia płyty boiska: Rejonowe Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy ul. Milicka 21 372 993,32 zł wykonanie boiska sportowego przez: BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE Trzebnica ul. Młynarska 30. 7 320,00 zł za nadzór inwestorski. Moje boisko Orlik 2012 w Krzyżanowicach Charakterystyka zadania: zadanie obejmowało budowę kompleksu sportowego dwóch boisk i zaplecza sanitarno-sportowe w Krzyġanowicach, ul. Parkowa,działka nr 66/74 w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012. W ramach zadania zostało wykonane boisko wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową do gry w siatkę, kosza i piłkę ręczną, boisko do gry w piłkę noġną o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa, ogrodzenie, oĝwietlenie oraz zaplecze sanitarno-szatniowe na trenie gminnym w Krzyġanowicach. W ramach zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w 2008 r. w wysokoĝci 666 000 w ramach rządowego programu Moje boisko-orlik 2012 W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 400 706,92 zł m.in. na: 338 446,03 zł wynagrodzenie częĝciowe za wykonanie boiska przez: Budmel Korty, Boiska Sportowe Tadeusz Molus 55-100 Trzebnica ul. Młynarska 30, 28 063,76 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego, 20 563,10 zł wyposaġenie szatni, dostawa ławek, koszy na odpady, bramek z siatką na boisku sportowym w Krzyġanowicach dostawca wyposaġenia Weran-Bud s.c. ul. Inowrocławska 5/3 53-653 Wrocław, 8 498,52 zł za wykonanie monitoringu na boisku SMA Stacja Monitorowania Alarmów Sp. z o.o. Wrocław ul. Róġyckiego 1C. 2960,06 zł za wykonanie przyłącza energetycznego, za banery i tablice informacyjne, 164,89 zł opłata za energię elektryczną, 180,56 zł za tablice informacyjne, 1 830,00 zł opracowanie projektu zamiennego. Centrum sportowe w Wiszni Małej Zadanie obejmuje wykonanie: 1. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej kauczukowo-poliuretanowej w kolorze zielonym na podbudowie z kruszywa łamanego. Łączna powierzchnia boiska i pasów wolnych od przeszkód o wymiarach 28 m x 44 m = 1232 m 2 ; 2. ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytami o wysokoĝci 4 m; 3. chodników z kostki granitowej; 4. regeneracji trawników; 5. instalacji odwodnienia terenu; 6. oĝwietlenia boiska; W ramach zadania przewidziano równieġ dostawę elementów małej architektury ławek, koszy na ĝmieci, stojaków na rowery oraz dostawę bramek i koszy do koszykówki. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 199 558,80 zł m. in. na: 2 440,00 zł za sporządzenie kosztorysów inwestorskich; 3 660,00 zł za wykonanie projektu zamiennego; 4 200,00 zł za nadzór archeologiczny; -189 258,80 zł za wykonanie boiska przez: BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE z siedzibą przy ul. Młynarskiej 30 55-100 Trzebnica. Termin zakoěczenia zadania: czerwiec 2010 r. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokoĝci 200 000,00 zł. Infrastruktura na boiskach sportowych na terenie gminy Wisznia Mała (ogrodzenie) W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 103 882,23 zł min. za: 16 209,90 zł jako opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod boisko sportowe w Strzeszowie przy szkole; 1 220,00 zł za opracowanie specyfikacji technicznej na ogrodzenia boisk; 84 814,40 zł za wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów na boiskach sportowych przez BUDMEL KOR- TY, BOISKA SPORTOWE z siedzibą przy ul. Młynarskiej 30 55-100 Trzebnica. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 921 poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 287 159,88 zł: Modernizacja budynku komunalnego Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zadanie Oĝrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Zadanie obejmuje wykonanie remontu budynku OKSiR-u, remontu toalet, sali konferencyjnej, klatki schodowej, elewacji zewnętrznej, ocieplenie dachu.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18705 Poz. 2734 Wykonawca projektu: Studio Projektowe Magdalena Szydłowska ul. Bulwar Ikara 26/14 50-330 Wrocław. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokoĝci 162 002,08 zł na: 59 897,60 zł za I etap remontu wykonało TIMBA 2 Agnieszka Nowak Kryniczno, ul. Trzebnicka 2B; 102 104,48 zł za II etap remontu wykonało Przedsiębiorstwo NOVBUD SP. z o.o. 51-180 Wrocław, ul. Grawerska 28. Wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie Zadanie obejmowało: wykonanie instalacji gazowej wraz nagrzewnicą powietrza i wentylatorami; wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię. Oĝrodek Kultury Sportu i Rekreacji otrzymał na realizację zadania w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na realizację zadania p.n. Wykonanie instalacji grzewczej w ĝwietlicy w Szymanowie dofinansowanie w wysokoĝci 47 403,00 zł. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 125 157,80 zł w tym: 121 497,80 zł za wykonanie instalacji grzewczej i elektrycznej przez Zakład Handlowo-Usługowy KLI- MA-SPEC z siedz. 56-100 Wołów, ul. Ĝcinawska 24; 3 660, 00 zł nadzór inwestorski Zakład Instalacji Sanitarnych PROECO Mirosław Bujakiewicz. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 750 Administracja publiczna poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 16 348,00 zł: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury telefonicznej i informatycznej w gminie Wisznia Mała Charakterystyka zadania: W ramach projektu planowane jest wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała, a mianowicie w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, Oĝrodku Kultury Sportu i Rekreacji, Gminnym Oĝrodku Pomocy Społecznej i Samorządowej Administracji Placówek Oĝwiatowych. W celu wprowadzenia systemu planowana jest teġ wymiana częĝci komputerów. Ponadto do usprawnienia pracy Urzędu i jednostek, planowany jest zakup drukarek oraz urządzeě wielofunkcyjnych. Aby moġliwe było wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, niezbędna jest modernizacja istniejącej nie zarządzanej sieci informatycznej w Urzędzie. Projekt ma na celu rozwój i zwiększenie dostępnoĝci usług elektronicznych dla mieszkaěców Gminy. W tym celu planuje się stworzenie nowego portalu gminnego, który będzie mógł byń zintegrowany z elektronicznymi skrzynkami podawczymi. Będą one obsługiwały formularze elektroniczne, które umoġliwią ĝwiadczenie e-usług przez Urząd. Aby system funkcjonował zgodnie z załoġeniami, konieczne będzie przeprowadzenie szkoleě wĝród jego uġytkowników urzędników, pracowników administracyjnych oraz administratorów. Przeprowadzona zostanie równieġ promocja projektu, aby zachęciń mieszkaěców do korzystania z udostępnionych rozwiązaě. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 16 348,00 zł na opracowanie studium wykonalności inwestycji. II. INWESTYCJE ROCZNE Poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. na roczne zadania inwestycyjne wyniosły 176 335,02 zł z tego na: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 600 Transport i Łącznoĝń poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009r. wyniosły 10 038,00 zł OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600: Odszkodowanie za działki nabyte na poszerzenie dróg publicznych Zadanie obejmuje nabywanie działek na poszerzenie dróg gminnych, z mocy prawa na podstawie decyzji podziału nieruchomoĝci. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 10 038,00 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 754 Bezpieczeěstwo publiczne i ochrona ppoġ. poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 10 213,00 zł: OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 754: Sprzęt hydrauliczny dla ratownictwa drogowego Powiatowej Straġy Poġarnej w Trzebnicy Zadanie Powiatu Trzebnickiego. W ramach zadania Gmina Wisznia Mała przekazała dofinansowanie na zakup w/w sprzętu dla powiatu Trzebnickiego. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4 500,00zł. Zakup pompy poġarniczej WT-30X dla Ochotniczej Straġy Poġarnej w Wiszni Małej W 2009 roku na w/w inwestycję poniesiono nakłady w wysokoĝci 4 013,00 zł. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej w Trzebnicy Na ww. inwestycję poniesiono nakłady w wysokoĝci 1 700,00 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona ĝrodowiska poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 13 486,02 zł:

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18706 Poz. 2734 OPIS ZADAĚ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 900: Współfinansowanie budowy wodociągów Zadanie obejmuje współfinansowanie budowy wodociągów przez inwestorów prywatnych. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4 458,02 zł. Połączenie wodociągu grupowego Wisznia Mała z wodociągiem zbiorowym Kryniczno Zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociąg grupowy Wisznia Mała z wodociągiem zbiorowym Kryniczno między miejscowoĝciami Malin i Kryniczno. W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 9028,00 zł na: 2 928,00 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych, 6 100,00 zł na wykonanie projektu wykonawczego przez BUDWOD Władysław Janicki. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budġetowej 926 Kultura fizyczna i sport poniesione nakłady na dzieě 31.12.2009 r. wyniosły 142 598,00 zł: Zakup pawilonu szatniowego na boisko w Malinie Obiekt składa się z czterech pomieszczeě: dwie szatnie dla zawodników o wym. 5 x 3 m; kaġda wyposaġona w drzwi wejĝciowe, okno zabezpieczone siatką, ławki oraz wieszaki pomieszczenie dla sędziego o wymiarach 2 x 1,5; wyposaġone w drzwi wejĝciowe, okno zabezpieczone siatką, ławkę oraz wieszaki pomieszczenie magazynku podręcznego o wymiarach 2 x 1,5 z drzwiami wejĝciowymi prowadzącymi z pomieszczenia szatni druġyny gospodarzy Dostawca pawilonu: ATS P.H.U. SZCZUCIĚSKI, Stanisław Szczuciěski zam. Psary, ul. Główna 30, 51-180 Wrocław. W 2009 na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 32 800,00 zł. Zakup pawilonu sanitarno-szatniowego na boisko w Wiszni Małej Zadanie obejmuje zakup i dostawę pawilonu sanitarno-szatniowego na boisko sportowe w Wiszni Małej. Charakterystyka pawilonu: Gabaryty obiektu: długoĝń (głębokoĝń) 5,00 m szerokoĝń 13,00 m wysokoĝń 2,50 m ze spadem na tył obiektu do wysokoĝci 2,30 m.obiekt składa się z szatni dla zawodników Goĝci, łazienki dla druġyny Goĝci, pomieszczenia dla sędziów, magazynku podręcznego; szatni dla zawodników Gospodarzy, łazienki dla druġyny Gospodarzy; Pomieszczenia przeznaczonego do przygotowania posiłków. Dostawca: ATS P.H.U. SZCZUCIĚSKI, Stanisław Szczuciěski zam. Psary, ul. Główna 30, 51-180 Wrocław W 2009 r. na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 64 998,00 zł. 64 000,00 zł zakup pawilonu wraz z montaġem, 924,00 zł zakup ogrzewacza wody i 74,00 zł na zakup wkładek do zamków. Zakup pawilonu sanitarno-szatniowego na boisko w Ozorowicach Zadanie obejmuje zakup i dostawę pawilonu szatniowego i pomieszczenia sanitarnego na boisko sportowe w Ozorowicach. Szatnia wykonana w technologii lekkiej konstrukcji stalowej. Ĝciany oraz dach wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gruboĝci 8 cm ĝciany oraz 10 cm dach Gabaryty obiektu (szatni): długoĝń (głębokoĝń) 4,00 m, szerokoĝń 6,00 m wysokoĝń 2,50 m ze spadem na tył obiektu do wysokoĝci 2,30 m. Szatnia składa się z trzech pomieszczeě: szatni dla zawodników; pomieszczenie dla sędziów o wymiarach; magazynku podręcznego. Dostawca: ATS P.H.U. SZCZUCIĚSKI, Stanisław Szczuciěski zam. Psary, ul. Główna 30, 51-180 Wrocław Na ww. inwestycję poniesiono nakłady finansowe w wysokości 44 800,00 zł. WYNIK FINANSOWY Po rozliczeniu dochodów i wydatków budġetowych oraz sporządzeniu bilansu budġetu za 2009 rok wynik jest następujący: Dochody budġetowe wykonane + 19.874.257,92 zł Wydatki budġetowe wykonane - 22.339.558,17 zł -----------------------------------------------------------------------------. Per saldo/deficyt 2.465.300,25 zł Ğródłem pokrycia deficytu były ĝrodki z poġyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokoĝci 60.600 zł, ĝrodki z tytułu innych rozliczeě krajowych (wolne ĝrodki) w wysokoĝci 477.868 zł oraz 1.926.832,25 zł z obligacji komunalnych. KREDYTY POŻYCZKI I ZOBOWIĄZANIA Zadłuġenie gminy wg stanu na 1 stycznia 2009 r. wynosiło 1.371.708 zł. z tego: kredyty 366.208 zł poġyczki 1.005.500 zł

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18707 Poz. 2734 W 2009 roku Gmina Wisznia Mała zaciągnęła poġyczkę długoterminową w wysokoĝci 60.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaġ oraz rozruch kompletnej stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ĝcieków w Strzeszowie gmina Wisznia Mała oraz w grudniu 2009 r. pozyskano z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ĝrodki pienięġne w wysokoĝci 4.000.000 zł. w formie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu, w szczególnoĝci na inwestycje oraz zwrot nadpłaty w podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych. W dniu 31 grudnia 2009 r. przekazano przelewem na konto Urzędu Skarbowego w Trzebnicy kwotę 1.164.308,23 zł dotyczącą nadpłaty w podatku od czynnoĝci cywilnoprawnych z zachowaniem ustawowego terminu koěcowego rozliczenia, natomiast ĝrodki w kwocie 908.859,52 zł pozostały na rachunku bankowym budġetu. W 2009 roku gmina dokonała spłat rat kredytów i poġyczek przypadających do spłaty w okresie sprawozdawczym w wysokoĝci 516.763 zł. z czego na planowaną koěcową spłatę kredytu walutowego w wysokoĝci 366.208 zł wydatkowano 316.763 zł. Na róġnicę w spłacie miał wpływ kurs EURO w dniu spłaty kredytu. (Patrz zał. Nr 6). Stan zadłuġenia gminy na 31 grudnia 2009 r. wynosił 4.866.100 zł. z tego: poġyczki 866.100 zł przychody ze sprzedaġy innych papierów wartoĝciowych (obligacje) 4.000.000 zł Pozostałe zobowiązania: Na dzieě 31 grudnia 2009 r. Gmina jest wolna od odpowiedzialnoĝci z tytułu udzielonych poręczeě i gwarancji jak równieġ nie wystąpiły zobowiązania wymagalne tak w urzędzie gminy jak i w jednostkach, dla których organem załoġycielskim jest gmina tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej oraz w Oĝrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Rada Gminy Wisznia Mała w 2009 r. uchwaliła plan GFOĜiGW. Planowane przychody wynosiły 77.000 zł, natomiast wydatki 100.000 zł. Realizację planu przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania. POZOSTAŁE INFORMACJE: Na terenie Gminy funkcjonują dwie jednostki dla których organem załoġycielskim jest gmina. Są to: 1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oĝrodek Zdrowia w Wiszni Małej. 2. Oĝrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Ad 1. Zadaniem zakładu jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkaěców gminy. Gmina nie finansuje działalnoĝci Oĝrodka Zdrowia. Kierownik Oĝrodka przedłoġył sprawozdanie opisowe z działalnoĝci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej w roku 2009 r. Działalność obejmowała: 1. podstawową opiekę zdrowotną, 2. specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie poradni ginekologiczno-połoġniczej, 3. poradnia stomatologiczna, ponadto SPZOZ prowadził działalnoĝń uboczną tj. odpłatne iniekcje przeciwgrypowe i wzw, szczepienia profilaktyczne nie finansowane przez NFZ. Struktura zatrudnienia: lekarze poz 2 + 2 umowy zlecenia w razie potrzeby; stomatolodzy 2 pielęgniarki ĝrodowiskowe 2; pielęgniarka zabiegowa 1; pielęgniarka szkolna 1; połoġna ĝrodowiskowa 1; pomoc stomatologiczna 2; pracownik gospodarczy(sprzątaczka) 1; konserwator-palacz 1; pracownik administracyjny 1; Obsługa kontraktowa obejmuje: Lekarza ginekologa- połoġnika, usługi informatyczne, usługi protetyczne, usługi wywozu odpadów medycznych oraz biuro rachunkowe. Informacje o świadczeniach w 2009 r. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Lista aktywna obejmuje 4217 osoby. Liczba ta od wielu lat ulega nieznacznym zmianom. Normy zatrudnienia przyjmowane przez NFZ wynoszą: 1 etat lekarza poz i 1 etat pielęgniarki ĝrodowiskowej na nie więcej niġ 2750 osób listy aktywnej, 1 etat połoġnej ĝrodowiskowej na nie więcej niġ 15 tys. osób, 1 etat pielęgniarki szkolnej na nie więcej niġ 1250 dzieci. Przyjęto 15318 pacjentów. Zrealizowano 245 wizyt domowych. W zakresie poradni ginekologiczno-położniczej: przyjęto 1226 kobiet. W zakresie poradni stomatologicznej: przyjęto 3416 osób.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18708 Poz. 2734 Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przeciętna realizacja miesięczna kontraktu z NFZ za 2009 r.: w zakresie POZ 56 995,11 zł (w 2008 r. -46879,05 zł.); w zakresie poradni ginekologiczno-połoġniczej 4099,44 zł (w 2008 r.; 5041,39 zł) zmniejszony kontrakt przez NFZ; w zakresie stomatologii 18190,42 zł w 2008 r. 17975,70 zł. Liczbę uprawnionych ĝwiadczeniobiorców będącą podstawą rozliczeě w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu, o którą moġna dokonań fakturowania okreĝla comiesięcznie NFZ i zawsze jest ona mniejsza niġ wynika to z ewidencji SPZOZ. Podstawą rozliczenia stomatologii i ginekologii jest cena za punkt, wykonywana usługa w poradniach jest okreĝlona w punktach. wg wytycznych. Działalność uboczna: Wzrasta zainteresowanie szczepieniami odpłatnymi nie finansowanymi przez NFZ i przychody z tego tytułu wyniosły w roku 2009 93 320,00 zł, podczas gdy w latach ubiegłych: 2008 65 144,00 zł a w roku 2007 32 423,00 zł. W roku 2009 zakupiono autoklaw 10491,30 zł zakup ze ĝrodków własnych. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WISZNI MAŁEJ ZA OKRES I XII 2009

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18709 Poz. 2734 Ad.2. Informację finansową OKSiR Wisznia Mała przedstawiono w dziale 921 i 926. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Samorządowa Administracja Placówek Oĝwiatowych Gminy Wisznia Mała wystąpiła w 2008 roku do Paěstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu o przyznanie ĝrodków finansowych gminie Wisznia Mała na realizację w obszarze A pilotaġowego programu pod nazwą UCZEĚ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie w wysokoĝci 13.821,92 zł dla 14 uczniów zameldowanych na terenie gminy Wisznia Mała. Otrzymane ĝrodki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych, przedmiotów ułatwiających naukę, dostęp do Internetu, wyjazdy organizowane przez szkoły oraz na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym200/09. W 2009 roku ponownie SAPO wystąpiło o przyznanie na rok szkolny 2009/10 ĝrodków finansowych dla 14 dzieci niepełnosprawnych i gmina otrzymała z PFRON kwotę 24.296,45 zł.

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18710 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18711 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18712 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18713 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18714 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18715 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18716 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18717 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18718 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18719 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18720 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18721 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18722 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18723 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18724 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18725 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18726 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18727 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18728 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18729 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18730 Poz. 2734

Województwa Dolnoĝląskiego Nr 180 18731 Poz. 2734