WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY

Transkrypt

1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2013 r. DOCHODY BIEŻĄCE WYKONANIE DOCHODY MAJĄTKOWE % Wyk. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,70 65, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,67 83, Wpływy z różnych opłat 500,00 500, ,75 253, Wpływy z usług , , ,99 83, Pozostałe odsetki 3.000, , ,93 62, Pozostała działalność , , , ,70 60,4 Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu 1.880, , ,86 149,3 terytorialnego 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , ,70 57,1 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,0 zadań zleconych gminie ustaw 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 30, Dostarczanie wody , , ,00 30, , , ,00 30,4 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , ,17 45, Wpływy z różnych opłat zajęcie pasa drogowego , , ,72 87, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 2,45 2, Wpływy z różnych dochodów- wpływy za przystanki , ,00 720,00 1,9 630 Turystyka 4.500, , ,00 28, Pozostała działalność 4.500, , ,00 28, Wpływy z różnych opłat Kamienne kręgi i[pole biwakowe w Rosnowie 4.500, , ,00 28,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,20 38, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 900,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 900,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,20 38, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000, , ,59 61, Wpływy z różnych opłat-opłaty adiacenckie i planistyczne , , ,66 12,9

2 Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu , , ,06 71,3 terytorialnego czynsze mieszkaniowe 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- przekształcenia wieczyste użytkowanie , , ,20 11, Pozostałe odsetki 3.500, , ,18 152,2 750 Administracja publiczna , , ,27 45, Urzędy Wojewódzkie , , ,15 99,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 100,0 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% za dane adresowe 500,00 500,00 20,15 4, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , , ,66 21, Wpływy z różnych opłat ( telefony, wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot ubezpieczeń PKS i OSP) , , ,06 22, Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych od PGK 0,00 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów zwrot VAT , , ,60 20, Pozostała działalność , , ,46 105,0 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych , , ,46 105,0 źródeł- Biuro Pracy 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.103, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.103, , , ,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1.103, , , , Wybory do Rad Gmin , , ,3 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Straż miejska ( gminna) , , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , , ,3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości , , ,56 90,1 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,88 73, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , ,61 79, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400, ,00-0,73-0, Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,51 86,0 2

3 0310 Podatek od nieruchomości , , ,73 88, Podatek rolny , , ,05 98, Podatek leśny , , ,70 93, Wpływy z opłaty produktowej 1.500, , ,43 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000, , ,00 5, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,60 14, Wpływy z podatku rolnego leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , , ,83 82,7 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,79 80, Podatek rolny , , ,88 105, Podatek leśny 1.200, , ,70 101, Podatek od środków transportowych , , ,13 88, Podatek od środków i darowizn 6.100, , ,30 370, Wpływy z opłaty targowej 3.200, , ,00 99, Wpływy z opłaty miejscowej 2.200, , ,66 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,33 61, Wpływy z różnych opłat 4.000, , ,87 167, Odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat , , ,17 139, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,34 89, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,17 102, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,17 90, Wpłaty z opłat za koncesje i licencje 6.000, ,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 63,5 758 Różne rozliczenia , , ,09 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 101, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 101, Różne rozliczenia finansowe , , ,09 14, Pozostałe odsetki 5.000, , ,09 89, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,23 69, Szkoły podstawowe 6.000, , ,50 35, Wpływy z różnych opłat za dożywianie w szkołach 5.000, , ,50 42,3 Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego wynajem pomieszczeń szkoły 1.000, ,00 0,00 0, Przedszkola , , ,29 91,9 Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu 1.200, , ,16 110,4 terytorialnego wynajem pomieszczeń w przedszkolu 0830 Wpływy z usług- wpływy rodziców za przedszkole , , ,00 91, Pozostałe odsetki 0,00 400,00 164,13 41,0 3

4 80110 Gimnazja , , ,00 98,2 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 98, Dowożenie uczniów do szkół 2.000, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2.000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,44 28, Wpływy z rożnych dochodów- kształcenie młodocianych pracowników , , ,44 56,7 0, ,00 89,00 0,1 851 Ochrona zdrowia 1.500, ,00 871,30 58, Pozostała działalność 1.500,00 1,500,00 871,30 58, Wpływy z różnych opłat - czynsz za wynajem pomieszczeń dla ośr. zdrowia 1.500, ,00 871,30 58,1 852 Pomoc społeczna , , ,06 95, Ośrodki wsparcia , , ,11 959,9 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 100,0 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% fund. alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 0,00 500,00 181,11 36, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100, Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,85 97, Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 0,00 50,00 26,40 52, Pozostałe odsetki - od niewykorzystanych świadczeń rodzinnych 3.000, , ,27 42, Wpływy z różnych dochodów- zaliczka alimentacyjna 5.000, , ,40 86, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.000, ,00 0,00 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,62 100,0 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,23 41,0 zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, , ,93 40,3 świadczenia rodzinne - zwroty Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,36 65,2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 4.000, , ,17 71,2 4

5 9.000, , ,19 62, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100, , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,95 99, , , ,95 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Dotacje celowe z BP na zad bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) 0, , ,00 100, , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,93 92,9 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 100,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.000, ,00 62,93 6, Pozostała działalność , , ,86 81, Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia 800,00 800,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów- refundacja z Biura Pracy , , ,26 48, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Internet w gminie - środki , , ,72 90,0 unijne 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki własne , , ,88 108,1 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dodatek do 0, , ,00 98,9 zasiłku pielęgnacyjnego , , ,00 100,0 853 Zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,87 86, Pozostała działalność 0, , ,87 86, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze śr. europejskich Indywidualizacja nauczania klas I-III i 0, , ,13 85,8 Pomocna dłoń Plus - śr. unijne 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze śr. europejskich śr. własne 0, , ,74 91,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,48 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,48 100,00 0, , ,48 100,00 5

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,32 144, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,32 122, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,17 89, Wpływy z rożnych opłat , , ,65 19, Pozostałe odsetki 2.000, , ,19 74, , , ,32 144, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0, , ,18 44, Dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych 0, , ,18 44, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,13 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.000, , Wpływy z różnych opłat ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska , , ,13 105, Pozostałe odsetki 2.000, , Pozostała działalność 2.000, , Pozostałe odsetki 2.000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,36 2, Pozostała działalność , , ,36 2, Wpływy z różnych opłat wpływy za wynajem sal w klubach , , ,36 76,1 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych , , ,00 100,0 źródeł 0, , Kultura fizyczna i sport , , , ,00 56, Obiekty sportowe 0, , ,00 100,0 powiatów, sam woj. 0, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 47, , , ,00 47,3 RAZEM , , , ,22 86,2 6