ZARZĄDZENIE NR 663/189/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 663/189/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2016, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2016 rok w następującej szczegółowości: 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 1; 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2; 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok 2016 - załącznik Nr 3; 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2016 załącznik Nr 4; 5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016 załącznik Nr 5; 6) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2016 załącznik Nr 6; 7) sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2016 załącznik Nr 7; 8) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok 2016 - załącznik Nr 8; 9) sprawozdanie z wykonania planów dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2016 załącznik Nr 9; 10) sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2016 - załącznik Nr 10; 11) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016 - załącznik Nr 11; 12) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2016 roku - załącznik Nr 12; 13) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich załącznik Nr 13; 14) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 - załącznik Nr 14, 2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 15, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 16, Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 1

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury załącznik Nr 17. 3. Informację o stanie mienia Miasta załącznik Nr 18. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2016 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 663/189/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 rok Wykonanie planu za 2016r. Wsk. 6:5 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 264 415,17 260 752,74 98,61% 60014 Drogi publiczne powiatowe 24 186,17 24 186,17 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 186,17 24 186,17 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 300,00 267,49 89,16% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 7,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 259,67 86,56% 60095 Pozostała dzialalność 239 929,00 236 299,08 98,49% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 41 620,30 69,37% 0690 Wpływy z różnych opłat 177 000,00 191 750,31 108,33% 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 929,00 2 928,47 99,98% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 802 333,00 4 363 930,85 90,87% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 210 900,00 1 171 720,72 96,76% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 200 900,00 1 154 353,30 96,12% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 17 367,42 173,67% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 089 875,00 2 656 436,61 85,97% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności 25 100,00 25 110,90 100,04% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 561 775,00 565 242,00 100,62% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 4 381,66 146,06% Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 950 000,00 807 592,02 85,01% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 250 000,00 276 329,97 110,53% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 260 000,00 949 992,01 75,40% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00 27 788,05 69,47% 70095 Pozostała dzialalność 501 558,00 535 773,52 106,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 48 000,00 45 183,02 94,13% Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 398 000,00 409 383,61 102,86% 0830 Wpływy z usług 22 000,00 47 310,69 215,05% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 1

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 346,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 558,00 33 550,00 99,98% 710 Działalność usługowa 524 680,00 532 132,28 101,42% 71035 Cmentarze 524 680,00 532 132,28 101,42% 0690 Wpływy z różnych opłat 257 710,00 272 962,28 105,92% 0830 Wpływy z usług 251 970,00 244 170,00 96,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 15 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 750 995,00 806 641,63 107,41% 75011 Urzędy wojewódzkie 515 880,00 515 773,05 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 515 755,00 515 684,70 99,99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125,00 88,35 70,68% 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 155 100,00 241 908,26 155,97% 751 754 0690 Wpływy z różnych opłat 5 100,00 8 469,49 166,07% 0830 Wpływy z usług 0,00 144,16 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 233 144,61 155,43% 75095 Pozostała dzialalność 80 015,00 48 960,32 61,19% 0970 Wpływy z różnych dochodów 115,00 114,80 99,83% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2001 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 25 000,00 21 253,00 85,01% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 46 665,00 23 453,64 50,26% europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 8 235,00 4 138,88 50,26% europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 147,00 30 788,64 87,60% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 662,00 25 192,19 87,89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 662,00 25 192,19 87,89% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 485,00 5 596,45 86,30% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 485,00 5 596,45 86,30% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205 497,00 205 245,66 99,88% 75412 Ochotnicze straże pożarne 24 667,00 23 800,50 96,49% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 15 867,00 15 867,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 2

756 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 8 800,00 7 933,50 90,15% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75416 Straż gminna (miejska) 180 830,00 181 445,16 100,34% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 180 000,00 179 473,16 99,71% 0690 Wpływy z różnych opłat 830,00 1 972,00 237,59% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 69 051 129,00 70 508 780,75 102,11% poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000,00 135 350,31 135,35% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100 000,00 135 131,41 135,13% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 218,90 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 11 273 640,00 11 422 904,36 101,32% jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 250 000,00 10 371 502,32 101,19% 0320 Wpływy z podatku rolnego 840,00 1 023,00 121,79% 0330 Wpływy z podatku leśnego 300,00 306,00 102,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 990 000,00 1 011 603,14 102,18% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 21 000,00 23 719,00 112,95% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 1 758,77 117,25% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 10 000,00 12 992,13 129,92% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 9 888 617,00 10 442 821,36 105,60% lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 500 000,00 6 669 812,88 102,61% 0320 Wpływy z podatku rolnego 15 600,00 15 988,20 102,49% 0330 Wpływy z podatku leśnego 870,00 903,38 103,84% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 820 000,00 882 957,83 107,68% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 230 000,00 181 361,94 78,85% 75618 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 020 000,00 1 072 121,00 105,11% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 220 000,00 1 529 012,90 125,33% 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 27 065,06 108,26% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 57 147,00 63 598,17 111,29% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 1 820 791,00 1 938 639,25 106,47% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 680 000,00 668 030,15 98,24% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 860 000,00 937 475,96 109,01% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 280 000,00 323 682,46 115,60% odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 100,00 100,00 100,00% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 7 560,00 0690 Wpływy z różnych opłat 441,00 1 464,00 331,97% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 1,50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 325,18 130,07% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45 618 081,00 46 219 065,47 101,32% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 44 178 081,00 44 928 356,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 440 000,00 1 290 709,47 89,63% 75624 Dywidendy 350 000,00 350 000,00 100,00% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 3

0740 Wpływy z dywidend 350 000,00 350 000,00 100,00% 758 Różne rozliczenia 34 025 309,75 34 017 908,97 99,98% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 31 394 822,00 31 394 822,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 394 822,00 31 394 822,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 630 487,75 2 621 756,13 99,67% 0780 Wpływy ze zbycia praw majatkowych 2 000 604,00 2 001 690,73 100,05% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 133 918,18 124 099,83 92,67% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 495 965,57 495 965,57 100,00% 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 1 330,84 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 1 330,84 801 Oświata i wychowanie 5 293 585,00 5 039 432,82 95,20% 80101 Szkoły podstawowe 285 976,00 296 337,43 103,62% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 8 317,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 996,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 190 696,00 187 450,62 98,30% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95 280,00 94 968,01 99,67% Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 1 605,53 rachunku jednostki budżetowej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 210 000,00 165 255,14 78,69% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 100 400,00 55 635,70 55,41% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 19,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 109 600,00 109 600,00 100,00% 80104 Przedszkola 4 189 303,00 3 930 097,63 93,81% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 535 843,00 392 045,39 73,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 29 348,00 16 741,42 57,04% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 11 112,00 11 112,34 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 330 580,00 1 227 653,76 92,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 282 420,00 2 282 420,00 100,00% Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 101,52 0,00% rachunku jednostki budżetowej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30 450,00 30 449,76 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 450,00 30 449,76 100,00% 80110 Gimnazja 239 362,00 228 367,10 95,41% 0830 Wpływy z usług 0,00 30,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 239,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 46 358,00 46 357,79 100,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 157 004,00 146 426,83 93,26% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 4

2030 gmin) 2400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 36 000,00 34 995,28 97,21% 0,00 318,20 80132 Szkoły artystyczne 279 001,00 327 674,26 117,45% 0830 Wpływy z usług 53 734,00 53 733,87 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 52,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 225 267,00 273 887,77 121,58% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 970,00 6 962,08 234,41% 80150 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 140,00 2 139,04 99,96% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 830,00 4 823,04 581,09% 8 380,00 7 418,72 88,53% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 380,00 7 418,72 88,53% 80195 Pozostała działalność 48 143,00 46 870,70 97,36% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 143,00 143,21 100,15% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 48 000,00 46 727,49 97,35% 851 Ochrona zdrowia 18 045,00 18 044,72 100,00% 85111 Szpitale ogólne 12 045,00 12 044,72 100,00% Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczace wydatków majątkowych 12 045,00 12 044,72 100,00% 85195 Pozostała dzialalność 6 000,00 6 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 000,00 6 000,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 30 853 701,00 30 804 220,39 99,84% 85206 Wspieranie rodziny 18 000,00 18 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 000,00 18 000,00 100,00% 85211 Świadczenie wychowawcze 20 070 716,00 20 000 864,58 99,65% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 20 070 716,00 20 000 864,58 99,65% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 687 694,00 9 724 234,50 100,38% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 92,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 642 694,00 9 623 703,81 99,80% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45 000,00 100 437,89 223,20% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 5

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 92 291,00 89 046,41 96,48% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 889,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51 733,00 48 321,00 93,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 40 558,00 39 836,02 98,22% (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 487,00 26 901,76 97,87% 0690 Wpływy z różnych opłat 16 200,00 13 671,34 84,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 5 943,42 148,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 287,00 7 287,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 094,00 11 980,87 99,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 094,00 11 980,87 99,06% 85216 Zasiłki stałe 486 993,00 484 952,68 99,58% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 8 933,18 81,21% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 475 993,00 475 993,00 100,00% (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 337 779,00 337 779,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 337 779,00 337 779,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74 150,00 64 116,95 86,47% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 0830 Wpływy z usług 70 000,00 60 198,60 86,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 960,00 3 900,00 98,48% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,00 6,75 3,55% 85295 Pozostała działalność 46 497,00 46 343,64 99,67% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 497,00 1 341,34 89,60% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 45 000,00 45 000,00 100,00% (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 2,30 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 925,00 2 775,00 300,00% 85305 Żłobki 925,00 2 775,00 300,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 925,00 2 775,00 300,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 496,00 28 359,95 70,03% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 496,00 28 359,95 70,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 14 852,00 14 852,00 100,00% (związków gmin) Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 25 644,00 13 507,95 52,67% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 347 782,00 4 408 612,64 101,40% 90002 Gospodarka odpadami 4 038 580,00 4 160 468,63 103,02% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 4 000 580,00 4 093 885,32 102,33% odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 62 965,80 179,90% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 3 000,00 3 617,51 120,58% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220 000,00 154 298,16 70,14% 0690 Wpływy z różnych opłat 220 000,00 154 298,16 70,14% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600,00 1 089,12 181,52% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 1 089,12 181,52% 90095 Pozostała działalność 88 602,00 92 756,73 104,69% 0830 Wpływy z usług 16 050,00 16 162,36 100,70% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 191,90 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 5 190,00 5 190,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 850,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 37 952,00 37 951,65 100,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 29 410,00 29 410,00 100,00% sektora finansow publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 707 605,78 4 684 857,37 99,52% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 991,08 99,11% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 991,08 99,11% 92116 Biblioteki 52 461,00 52 461,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52 461,00 52 461,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 4 654 144,78 4 631 405,29 99,51% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6207 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 4 462 144,78 4 462 144,78 100,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 192 000,00 169 260,51 88,16% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 3 260 600,00 3 388 596,70 103,93% 92601 Obiekty sportowe 670 000,00 670 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu 6630 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 670 000,00 670 000,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 577 600,00 2 705 596,70 104,97% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 7

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 440 000,00 434 853,26 98,83% 0830 Wpływy z usług 2 137 000,00 2 107 636,10 98,63% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 696,45 116,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 162 410,89 92695 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 100,00% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej 13 000,00 13 000,00 100,00% Ogółem w tym: 158 182 245,70 159 101 081,11 100,58% dochody bieżące 148 814 819,35 150 039 463,32 100,82% dochody majątkowe 9 367 426,35 9 061 617,79 96,74% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 663/189/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 rok Wykonanie planu za 2016 r. Wsk. 6:5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 450,00 395,61 87,91% 01030 Izby Rolnicze 450,00 395,61 87,91% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 450,00 395,61 87,91% 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 6 626 014,17 6 047 977,81 91,28% 60004 Lokalny transport zbiorowy 10 000,00 7 257,00 72,57% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 257,00 72,57% 60014 Drogi publiczne powiatowe 729 186,17 728 728,95 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 015,92 6 015,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086,57 1 086,57 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,58 83,58 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 6 991,32 6 991,32 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 008,78 10 008,78 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 705 000,00 704 542,78 99,94% 60016 Drogi publiczne gminne 5 814 420,00 5 241 061,93 90,14% 4270 Zakup usług remontowych 3 300 000,00 2 987 498,68 90,53% 4300 Zakup usług pozostałych 134 220,00 56 200,00 41,87% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 12 000,00 2 335,57 19,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 368 200,00 2 195 027,68 92,69% 60095 Pozostała działalność 72 408,00 70 929,93 97,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 480,00 36 088,93 98,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 413,00 6 302,59 98,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 815,00 796,22 97,70% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 000,00 979,03 97,90% Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 7 196,31 91,09% 4300 Zakup usług pozostałych 18 630,00 18 534,21 99,49% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 900,00 875,14 97,24% socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 270,00 157,50 58,33% prokuratorskiego 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 049 595,00 5 253 739,12 86,84% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 2 637 160,00 2 617 820,18 99,27% mieszkaniowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 840,49 96,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 656 007,00 656 007,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333,60 333,58 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 990,00 27 990,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 149,00 118 077,81 98,28% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,24 58,24 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 505,00 9 146,07 96,22% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 1

4129 Składki na Fundusz Pracy 8,16 8,16 100,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 15 100,00 15 100,00 100,00% Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 566,00 64 742,72 98,74% 4260 Zakup energii 271 000,00 270 999,74 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 362 000,00 361 804,64 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 762,00 1 737,00 98,58% 4300 Zakup usług pozostałych 206 580,00 205 552,91 99,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 600,00 6 588,72 99,83% telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 436 000,00 432 997,73 99,31% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 871,00 3 691,27 95,36% 4430 Różne opłaty i składki 403,00 403,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 14 473,00 14 472,69 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 964,00 3 900,00 98,39% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 81 406,00 80 326,00 98,67% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 147 000,00 140 810,83 95,79% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 18 000,00 14 400,00 80,00% fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 163 000,00 162 708,93 99,82% prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 15 000,00 14 745,13 98,30% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 384,00 6 377,52 99,90% korpusu służby cywilnej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 822 630,00 2 061 188,25 73,02% 4300 Zakup usług pozostałych 86 800,00 69 736,41 80,34% 4430 Różne opłaty i składki 14 630,00 8 528,10 58,29% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 21 200,00 21 108,81 99,57% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 700 000,00 1 961 814,93 72,66% budżetowych 70095 Pozostała działalność 589 805,00 574 730,69 97,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 232,00 132 217,48 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 971,00 3 971,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 528,00 28 520,82 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 504,00 2 492,58 99,54% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 3 000,00 3 000,00 100,00% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 630,00 25 624,00 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 640,00 15 638,82 99,99% 4260 Zakup energii 99 500,00 98 512,33 99,01% 4270 Zakup usług remontowych 14 500,00 11 096,58 76,53% 4300 Zakup usług pozostałych 114 386,00 113 657,41 99,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 877,96 87,80% telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 20 000,00 18 362,88 91,81% lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 740,00 2 734,83 99,81% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 12 614,00 12 614,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 24 000,00 24 000,00 100,00% terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000,00 1 000,00 100,00% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 460,00 460,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 100,00 79 950,00 90,75% 710 Działalność usługowa 702 758,00 642 561,78 91,43% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 2

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 165 000,00 111 177,27 67,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 28 000,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 54 887,27 84,44% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 30 000,00 28 290,00 94,30% ekspertyz, analiz i opinii 71035 Cmentarze 534 014,00 531 384,51 99,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 525,00 4 506,24 99,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 645,90 322 527,24 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 497,10 7 497,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 111,00 57 578,38 99,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 880,00 3 962,33 81,20% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 7 100,00 7 099,61 99,99% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 060,00 10 054,00 99,94% 4210 Zakup materialów i wyposażenia 40 084,50 39 979,61 99,74% 4260 Zakup energii 1 800,00 1 785,82 99,21% 4270 Zakup usług remontowych 6 508,50 6 508,50 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 682,00 682,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 171,00 10 405,42 93,15% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 300,00 3 211,68 97,32% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 545,00 3 544,47 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 81,00 81,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 455,00 6 454,19 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 4 989,00 99,78% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 26 400,00 26 350,00 99,81% terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 748,00 748,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 420,00 13 419,92 100,00% 71095 Pozostała działalność 3 744,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu 3 744,00 0,00 0,00% województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 10 003 813,43 9 585 290,54 95,82% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 123 210,43 1 110 161,81 98,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 701 226,00 701 226,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 47 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 400,00 120 400,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 280,43 16 280,43 100,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 15 653,00 15 637,00 99,90% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 908,29 99,17% 4260 Zakup energii 10 000,00 7 659,53 76,60% 4270 Zakup usług remontowych 92 448,00 90 250,00 97,62% 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 000,00 936,00 93,60% 4300 Zakup usług pozostałych 77 294,00 75 998,62 98,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug 5 500,00 1 201,49 21,85% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 106,60 159,60 14,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 000,00 11 759,75 98,00% socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 402,40 332,10 82,53% prokuratorskiego Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 3

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 500,00 2 500,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 5 513,00 91,88% budżetowych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 315 000,00 305 471,22 96,97% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 000,00 291 687,58 97,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 11 261,51 93,85% 4220 Zakup środkow żywności 500,00 480,33 96,07% 75023 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 041,80 81,67% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 821 051,13 7 540 905,06 96,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 620,00 6 395,36 96,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 831 383,00 4 719 527,87 97,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 314 373,00 314 372,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855 790,00 811 985,52 94,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 035,00 78 834,89 92,71% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 86 400,00 86 400,00 100,00% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 660,00 72 748,40 93,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 299 500,00 263 061,45 87,83% 4220 Zakup środków żywności 7 500,00 4 062,26 54,16% 4260 Zakup energii 106 000,00 101 647,54 95,89% 4270 Zakup usług remontowych 51 900,00 49 303,93 95,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 670,00 6 623,00 99,30% 4300 Zakup usług pozostałych 621 640,00 594 465,11 95,63% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 60 004,00 50 715,62 84,52% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 19 500,00 18 213,97 93,40% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 591,95 23,68% 4430 Różne opłaty i składki 40 602,13 39 533,28 97,37% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 89 800,00 87 423,19 97,35% socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 180,00 180,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 780,00 780,00 100,00% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 73 000,00 53 199,50 72,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 82 174,00 79 624,05 96,90% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 700,00 23 624,74 99,68% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 78 340,00 77 590,65 99,04% budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 202 000,00 180 356,30 89,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 896,00 94,80% 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 1 389,86 69,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 15 102,00 83,90% 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 161 968,44 89,98% 75095 Pozostała działalność 542 551,87 448 396,15 82,65% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 004,00 6 003,55 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 746,00 3 742,45 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 0,00 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 950,00 1 947,77 99,89% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 165,00 1 164,09 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 0,00% 4128 Składki na Fundusz Pracy 229,00 227,88 99,51% 4129 Składki na Fundusz Pracy 143,00 138,37 96,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 3 772,00 12,57% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 18 082,00 18 076,95 99,97% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 20 281,00 20 279,05 99,99% 4190 Nagrody konkursowe 25 000,00 23 441,82 93,77% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 4

751 754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 930,00 23 709,02 69,88% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 281 760,00 230 234,87 81,71% 4301 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych 20 400,00 20 005,37 98,07% 4309 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 344,66 98,17% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 1 208,33 48,33% 4430 Różne opłaty i składki 63 664,87 61 099,97 95,97% Urzędy naczelnych organów władzy 35 147,00 30 788,64 87,60% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 28 662,00 25 192,19 87,89% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 718,00 4 645,73 60,19% 4300 Zakup usług pozostałych 20 944,00 20 546,46 98,10% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 6 485,00 5 596,45 86,30% 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 255,00 3 405,00 80,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 263,00 263,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 34,80 99,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 568,00 1 530,00 97,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 50,00 100,00% 4300 Zakup uslug pozostałych 314,00 313,65 99,89% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 526 138,00 1 378 100,11 90,30% przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 45 000,00 45 000,00 100,00% 2300 Wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy 40 000,00 40 000,00 100,00% Wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 100,00% 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 151 367,00 116 478,18 76,95% 3030 Różne wydatki na rzecz osob fizycznych 14 000,00 5 175,00 36,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 882,46 67,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 68,60 34,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 7 500,00 93,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 36 975,09 99,93% 4260 Zakup energii 3 000,00 1 982,70 66,09% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 544,18 84,81% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 500,00 9 198,00 73,58% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 428,65 99,05% 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 12 989,50 99,92% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 51 867,00 31 734,00 61,18% budżetowych 75414 Obrona cywilna 19 200,00 17 920,20 93,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 900,00 13 776,00 92,46% 4260 Zakup energii 200,00 79,16 39,58% 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 4 065,04 99,15% 75416 Straż gminna (miejska) 1 296 571,00 1 189 522,59 91,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 6 900,00 98,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 805 396,00 762 531,37 94,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 695,00 49 759,17 92,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 750,00 131 915,01 91,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 630,00 16 768,78 81,28% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 21 500,00 21 414,00 99,60% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 100,00% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 599,00 34 264,07 73,53% 4260 Zakup energii 7 000,00 4 879,39 69,71% 4270 Zakup usług remontowych 21 901,00 21 900,10 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 2 080,00 29,71% 4300 Zakup usług pozostałych 102 100,00 87 002,50 85,21% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500,00 2 055,40 82,22% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 952,56 31,75% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 336,35 83,41% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 19 000,00 18 596,81 97,88% socjalnych 4700 korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami 14 000,00 9 759,55 69,71% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 11 500,00 10 407,53 90,50% budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 709,14 17,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 413,94 41,39% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 295,20 9,84% 75495 Pozostała działalność 10 000,00 8 470,00 84,70% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 10 000,00 8 470,00 84,70% 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 757 Obsługa długu publicznego 1 112 863,69 1 107 993,99 99,56% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 1 112 863,69 1 107 993,99 99,56% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 Koszty emisji samorządowych papierów 12 000,00 9 000,00 75,00% wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów 1 100 863,69 1 098 993,99 99,83% 8110 wartościowych lub zaciagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 734 813,10 1 105 366,00 63,72% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 1 105 366,10 1 105 366,00 100,00% jednostek samorzadu terytorialnego 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 1 105 366,10 1 105 366,00 100,00% subwencji ogolnej za lata poprzednie 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 000,00 0,00 0,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 6 000,00 0,00 0,00% wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 75818 Rezerwy ogólne i celowe 623 447,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 623 447,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 68 806 594,56 67 140 313,26 97,58% 80101 Szkoły podstawowe 20 802 507,00 20 652 883,68 99,28% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 1 563 470,00 1 560 536,00 99,81% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 11 499,16 11 499,16 100,00% 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 674,00 42 174,80 92,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 492 972,00 12 467 911,93 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 939 390,00 939 319,81 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 246 858,00 2 203 562,03 98,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 259 905,00 254 244,63 97,82% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 590,00 586,00 99,32% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 500,00 35 016,35 84,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415 680,00 414 554,81 99,73% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 338 882,84 334 575,44 98,73% książek Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 6

4260 Zakup energii 601 000,00 586 709,59 97,62% 4270 Zakup usług remontowych 327 242,00 327 051,95 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 767,00 31 173,00 95,14% 4300 Zakup usług pozostałych 320 660,00 308 548,66 96,22% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 24 055,00 21 775,77 90,52% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 12 371,00 10 614,06 85,80% 4430 Różne opłaty i składki 16 560,00 14 111,85 85,22% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 836 516,00 833 904,87 99,69% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 464,00 204,00 43,97% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 20 343,00 19 886,72 97,76% terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 1 472,68 73,63% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 35 108,00 34 352,99 97,85% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217 000,00 199 096,58 91,75% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 1 088 860,00 1 054 328,34 96,83% podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 103 000,00 102 639,68 99,65% 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 471,00 694,40 28,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 586 762,00 584 528,23 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 700,00 17 643,57 99,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 807,00 98 771,25 97,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 515,00 9 958,15 64,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 448,00 91 400,86 99,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 33 514,00 33 498,37 99,95% książek 4260 Zakup energii 33 922,00 30 370,65 89,53% 4270 Zakup usług remontowych 700,00 625,82 89,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 960,00 2 328,00 78,65% 4300 Zakup usług pozostałych 9 600,00 4 479,92 46,67% Zakup usług przez jednostki samorządu 62 000,00 49 171,13 79,31% 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 100,00 100,00 100,00% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 120,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 27 955,00 27 833,83 99,57% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 286,00 284,48 99,47% terytorialnego 80104 Przedszkola 16 127 123,95 15 773 806,54 97,81% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 7 188 075,00 7 131 151,62 99,21% jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 299,56 24 118,07 95,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 469 763,00 5 453 097,22 99,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 416 706,00 416 627,46 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 968 119,00 955 404,17 98,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 104 773,00 102 177,12 97,52% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4 899,00 4 899,00 100,00% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 807,00 59 602,83 98,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 255 190,00 254 008,71 99,54% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 35 413,00 34 822,47 98,33% książek 4260 Zakup energii 209 856,00 205 305,38 97,83% 4270 Zakup usług remontowych 50 300,00 47 868,87 95,17% Id: 12A0526E-1142-4FA8-A07D-305408A800A0. Podpisany Strona 7