Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia 29.12.2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 020 Leśnictwo 11 960,00 02001 Gospodarka leśna 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 80,00 80,00 02095 Pozostała działalność 11 880,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 880,00 11 880,00 600 Transport i łączność 6 146 010,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 146 010,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 175,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 2 175,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519 831,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 519 831,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 009,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 37 009,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 588,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 102 588,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 781,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 12 781,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 300,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 24 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 352 997,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 26 997,00 Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg 100 000,00 Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg 226 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 210,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 5 210,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 50,00 4260 Zakup energii 6 000,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 96 000,00 Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg 96 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 543 700,00 Strona 1 z 27

Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 13 300,00 Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg 400 000,00 Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg 130 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 874,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 6 874,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 510,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 1 510,00 4430 Różne opłaty i składki 27 145,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 27 145,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 774,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 16 774,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 981,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 2 981,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 364,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 2 364,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 361,00 Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg 4 361,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 100 960,00 Zadanie IX - Przebudowa drogi powiatowej 1616 C Niemczyk - Wrocławki 290 960,00 Zadanie V - Ścieżka rowerowa na odcinku Chełmno - Unisław (dokumentacja i uregulowanie stanu prawnego) 100 000,00 Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych 350 000,00 6300 Zadanie VII - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo Stolno" 1 300 000,00 Zadanie VIII - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko - Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska" Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 060 000,00 1 280 000,00 Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych 1 280 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 184,00 61 184,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 684,00 5 684,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 495,00 11 495,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 637,00 1 637,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108,00 108,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 632,00 15 632,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 323,00 19 323,00 4480 Podatek od nieruchomości 532,00 532,00 Strona 2 z 27

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 405,00 14 405,00 710 Działalność usługowa 724 344,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 388 244,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 600,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 10 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 392,00 Zadanie I - Zadanie zlecone 78 392,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 32 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 882,00 Zadanie I - Zadanie zlecone 7 282,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 2 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 228,00 Zadanie I - Zadanie zlecone 14 728,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 6 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 048,00 Zadanie I - Zadanie zlecone 2 098,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 200,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 20 200,00 4260 Zakup energii 14 600,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 14 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 175 200,00 Zadanie I - Zadanie zlecone 40 000,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 135 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 18 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) 4 000,00 71015 Nadzór budowlany 336 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 500,00 71 500,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 160 122,00 160 122,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 300,00 17 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 500,00 42 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700,00 4 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 854,00 Strona 3 z 27

9 854,00 4260 Zakup energii 1 705,00 1 705,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 100,00 11 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 980,00 1 980,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 069,00 1 069,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 5 470,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 750 Administracja publiczna 5 182 257,00 75011 Urzędy wojewódzkie 719 208,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 522 127,00 522 127,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 670,00 44 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 393,00 114 393,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 418,00 16 418,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 600,00 21 600,00 75019 Rady powiatów 246 985,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 175 000,00 175 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 100,00 40 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 270,00 3 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 450,00 7 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 065,00 1 065,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 10 500,00 Strona 4 z 27

4260 Zakup energii 1 700,00 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 6 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 75020 Starostwa powiatowe 3 930 749,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 59 946,00 Zadanie VII - Obsługa prawna 59 946,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 2 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 Zadanie II - Komunikacja 300,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 828 250,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 1 828 250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 300,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 143 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342 013,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 333 400,00 Zadanie VII - Obsługa prawna 8 613,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 028,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 47 800,00 Zadanie VII - Obsługa prawna 1 228,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 105,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 36 000,00 Zadanie VII - Obsługa prawna 50 105,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 562 708,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 145 000,00 Zadanie II - Komunikacja 414 000,00 Zadanie VII - Obsługa prawna 3 708,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 120,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 120,00 4260 Zakup energii 28 600,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 28 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 380 776,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 243 276,00 Zadanie II - Komunikacja 1 500,00 Strona 5 z 27

Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe 100 000,00 Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 36 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 000,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 23 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 500,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 9 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 100,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 9 100,00 Zadanie III - Ubezpieczenia 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 200,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 37 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 7 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 22 003,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 22 003,00 4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 1 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 000,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 4 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 Zadanie I - Starostwo Powiatowe 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Zadanie VIII - Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego 300 000,00 Zadanie VIII - Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 280,00 2 280,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 590,00 1 590,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 784,00 4 784,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 344,00 344,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 900,00 15 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 952,00 1 952,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 Strona 6 z 27

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 53 810,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 450,00 2 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 770,00 22 770,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 590,00 27 590,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 75095 Pozostała działalność 204 505,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 400,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 127 000,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 16 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 450,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 11 100,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 1 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 700,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 23 650,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 3 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 835,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 3 400,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 435,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 6 000,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 350,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 150,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 200,00 Zadanie III - Pozostała działalność - przewóz zwłok 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 720,00 Zadanie I - Obsługa urzędu 5 500,00 Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta 220,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 242 860,00 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 Strona 7 z 27

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 15 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 141 600,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 163 510,00 163 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 014,00 30 014,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 34 399,00 34 399,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 922,00 4 922,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 299 266,00 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2 299 266,00 50 445,00 50 445,00 187 540,00 187 540,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 248,00 11 248,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 707,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 1 707,00 166 126,00 166 126,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 749,00 42 749,00 4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 000,00 22 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 4480 Podatek od nieruchomości 19 000,00 19 000,00 Strona 8 z 27

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 486,00 1 486,00 75414 Obrona cywilna 26 640,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 100,00 19 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600,00 1 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 550,00 3 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 510,00 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 280,00 280,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 550,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 52 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 800,00 30 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 5 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 820,00 820,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 7 200,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 550,00 75495 Pozostała działalność 7 500,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 7 500,00 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 Strona 9 z 27

75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300 000,00 300 000,00 300 000,00 758 Różne rozliczenia 830 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 830 000,00 4810 Rezerwy 730 000,00 Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna 200 000,00 Starostwo Powiatowe -rezerwa celowa 530 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Rezerwa inwestycyjna 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 727 843,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 629 292,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 636 378,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 2 636 378,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 902,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 211 902,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 482 015,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 482 015,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 929,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 65 929,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 724,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 9 724,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 611,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 6 611,00 4260 Zakup energii 48 746,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 48 746,00 4270 Zakup usług remontowych 5 100,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 5 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 715,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 1 715,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 901,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 8 901,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 780,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 2 780,00 4410 Podróże służbowe krajowe 59,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 59,00 4430 Różne opłaty i składki 399,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 399,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 033,00 Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w 149 033,00 80105 Przedszkola specjalne 470 861,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 147,00 Przedszkola Specjalne 345 147,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 643,00 Strona 10 z 27

Przedszkola Specjalne 25 643,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 238,00 Przedszkola Specjalne 64 238,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 782,00 Przedszkola Specjalne 8 782,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 094,00 Przedszkola Specjalne 4 094,00 4260 Zakup energii 2 310,00 Przedszkola Specjalne 2 310,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 320,00 Przedszkola Specjalne 1 320,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 327,00 Przedszkola Specjalne 19 327,00 80110 Gimnazja 748 892,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 725,00 Strona 11 z 27 725,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 290,00 290,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 494 319,00 494 319,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 084,00 40 084,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 172,00 89 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 508,00 10 508,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 972,00 1 972,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 611,00 8 611,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 451,00 9 451,00 4260 Zakup energii 37 553,00 37 553,00 4270 Zakup usług remontowych 3 089,00 3 089,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 439,00 439,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 047,00 8 047,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 458,00 2 458,00

4410 Podróże służbowe krajowe 439,00 439,00 4430 Różne opłaty i składki 1 861,00 1 861,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 815,00 39 815,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 59,00 80111 Gimnazja specjalne 1 095 814,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 787 664,00 59,00 Gimnazja Specjalne 787 664,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 493,00 Gimnazja Specjalne 63 493,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 496,00 Gimnazja Specjalne 147 496,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 162,00 Gimnazja Specjalne 20 162,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 769,00 Gimnazja Specjalne 1 769,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 781,00 Gimnazja Specjalne 11 781,00 4260 Zakup energii 14 197,00 Gimnazja Specjalne 14 197,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 770,00 Gimnazja Specjalne 770,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 270,00 Gimnazja Specjalne 2 270,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 148,00 Gimnazja Specjalne 1 148,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 064,00 Gimnazja Specjalne 45 064,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 854 595,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 387 630,00 Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych 387 630,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 438,00 Ogólnokształcących nr 1 w 1 438,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 575,00 Ogólnokształcących nr 1 w 575,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 980 284,00 Ogólnokształcących nr 1 w 980 284,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 489,00 Ogólnokształcących nr 1 w 79 489,00 Strona 12 z 27

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 837,00 Ogólnokształcących nr 1 w 176 837,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 837,00 Ogólnokształcących nr 1 w 20 837,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 911,00 Ogólnokształcących nr 1 w 3 911,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 076,00 Ogólnokształcących nr 1 w 17 076,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 581,00 Ogólnokształcących nr 1 w 581,00 4260 Zakup energii 74 471,00 Ogólnokształcących nr 1 w 74 471,00 4270 Zakup usług remontowych 6 127,00 Ogólnokształcących nr 1 w 6 127,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 872,00 Ogólnokształcących nr 1 w 872,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 957,00 Ogólnokształcących nr 1 w 15 957,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 875,00 Ogólnokształcących nr 1 w 4 875,00 4410 Podróże służbowe krajowe 872,00 Ogólnokształcących nr 1 w 872,00 4430 Różne opłaty i składki 3 690,00 Ogólnokształcących nr 1 w 3 690,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 957,00 Ogólnokształcących nr 1 w 78 957,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 116,00 Ogólnokształcących nr 1 w 116,00 80130 Szkoły zawodowe 6 861 794,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 542 000,00 Zadanie IV - Dotacje dla szkół niepublicznych (CED) 542 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 204 151,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 2 168,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 201 983,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 625,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 810,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 815,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 270 081,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 2 101 753,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 2 168 328,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 335 697,00 Strona 13 z 27

Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 160 902,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 174 795,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 804 688,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 380 019,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 424 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 931,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 39 490,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 49 441,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 629,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 1 629,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 258,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 3 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 089,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 13 376,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 36 713,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 938,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 4 087,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 2 851,00 4260 Zakup energii 169 430,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 151 592,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 17 838,00 4270 Zakup usług remontowych 16 495,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 8 350,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 8 145,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 585,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 1 956,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 1 629,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 800,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 19 057,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 32 743,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 273,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 4 581,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 4 692,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 740,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 4 048,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 692,00 4430 Różne opłaty i składki 12 072,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 4 334,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 7 738,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 283 692,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 135 818,00 Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie 147 874,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 620,00 Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w 1 620,00 Strona 14 z 27

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 019 412,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 763 938,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 763 938,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 935,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 50 935,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 061,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 141 061,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 373,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 19 373,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 504,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 6 504,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 075,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 1 075,00 4260 Zakup energii 107,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 107,00 4300 Zakup usług pozostałych 107,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 107,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 161,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 161,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 151,00 Szkoły Zawodowe Specjalne 36 151,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 891,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 891,00 36 891,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 133 837,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 1 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 896,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 94 896,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 895,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 7 895,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 577,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 17 577,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 518,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 2 518,00 4260 Zakup energii 5 011,00 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 5 011,00 Strona 15 z 27

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 740,00 80150 Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie 4 740,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 804 110,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 846,00 Ogólnokształcących nr 1 w 337,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 508,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 46 001,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 510,00 Ogólnokształcących nr 1 w 135,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 190,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 185,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 216 779,00 Ogólnokształcących nr 1 w 229 944,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 493 004,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 493 831,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 199,00 Ogólnokształcących nr 1 w 18 646,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 37 743,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 39 810,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 337,00 Ogólnokształcących nr 1 w 41 480,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 89 140,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 96 717,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 411,00 Ogólnokształcących nr 1 w 4 888,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 9 263,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 11 260,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 371,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 371,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 659,00 Ogólnokształcących nr 1 w 917,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 742,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 504,00 Ogólnokształcących nr 1 w 4 006,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 3 137,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 8 361,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 744,00 Ogólnokształcących nr 1 w 136,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 959,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 649,00 4260 Zakup energii 57 089,00 Strona 16 z 27

Ogólnokształcących nr 1 w 17 468,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 35 559,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 4 062,00 4270 Zakup usług remontowych 5 251,00 Ogólnokształcących nr 1 w 1 437,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 1 959,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 1 855,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 034,00 Ogólnokształcących nr 1 w 204,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 459,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 371,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 670,00 Ogólnokształcących nr 1 w 3 743,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 4 470,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 7 457,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 286,00 Ogólnokształcących nr 1 w 1 143,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 1 075,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 1 068,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 312,00 Ogólnokształcących nr 1 w 204,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 950,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 158,00 4430 Różne opłaty i składki 3 644,00 Ogólnokształcących nr 1 w 866,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 1 016,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 1 762,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 057,00 Ogólnokształcących nr 1 w 18 521,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 31 859,00 Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno 33 677,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 407,00 Ogólnokształcących nr 1 w 27,00 Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 380,00 80195 Pozostała działalność 54 345,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 400,00 2 400,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 850,00 Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku 4 500,00 Zadanie IV - Promocja szkół 1 350,00 3110 Świadczenia społeczne 33 145,00 Zadanie II - Fundusz zdrowotny nauczycieli 33 145,00 Strona 17 z 27

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 Zadanie III - komisje egzaminacyjne 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 Zadanie IV - Promocja szkół 2 000,00 Zadanie V - Nagrody dla uczniów 2 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 450,00 Zadanie IV - Promocja szkół 2 650,00 Zadanie VII - Arkusz organizacyjny dla szkół powiatu oraz organu nadzorującego 803 Szkolnictwo wyższe 36 000,00 800,00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 36 000,00 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 36 000,00 36 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 406 900,00 85111 Szpitale ogólne 200 000,00 85156 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich oraz na sfinansowanie projektów unijnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 200 000,00 200 000,00 2 205 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 205 400,00 Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku Zadanie II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2 164 850,00 40 550,00 85195 Pozostała działalność 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 852 Pomoc społeczna 11 937 905,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 169 497,00 2320 2830 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadanie II - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem 827 677,00 827 677,00 504 000,00 504 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 197,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 4 197,00 3110 Świadczenia społeczne 61 277,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 10 748,00 Zadanie III - Świadczenia pieniężne 50 529,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 867 137,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 867 137,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 070,00 Strona 18 z 27

Zadanie I - Dom Dziecka w 68 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 414,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 161 414,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 650,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 22 650,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 663,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 57 663,00 4220 Zakup środków żywności 99 344,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 99 344,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 689,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 6 689,00 4260 Zakup energii 125 460,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 125 460,00 4270 Zakup usług remontowych 9 674,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 9 674,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 819,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 819,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 047,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 56 047,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 414,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 6 414,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 535,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 2 535,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 4 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 005,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 30 005,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 425,00 Zadanie I - Dom Dziecka w 3 425,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 6610 Zadanie V - Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w (projekt + działki budowlane) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadanie V - Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w (projekt + działki budowlane) 240 000,00 10 000,00 10 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 850 751,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 704 403,00 Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w 2 704 403,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 723 238,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 1 723 238,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 835,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 138 835,00 Strona 19 z 27

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 334,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 310 334,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 546,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 43 546,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 396 765,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 396 765,00 4220 Zakup środków żywności 222 000,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 222 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 12 000,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 12 000,00 4260 Zakup energii 95 000,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 95 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 9 200,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 9 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 751,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 74 751,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 79,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 79,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 2 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 17 500,00 Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 17 500,00 85203 Ośrodki wsparcia 936 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 936 000,00 936 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 538 354,00 2320 2820 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 169 481,00 169 481,00 10 000,00 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 100 531,00 1 100 531,00 Strona 20 z 27

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 331,00 27 331,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 234,00 2 234,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 116,00 31 116,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 952,00 4 952,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 190 100,00 190 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 505,00 505,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 010,00 1 010,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 423 303,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 7 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 576,00 285 576,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 587,00 22 587,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 739,00 52 739,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 039,00 6 039,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 518,00 16 518,00 4260 Zakup energii 3 345,00 3 345,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 293,00 9 293,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 388,00 4 388,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 471,00 5 471,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 293,00 7 293,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 154,00 Strona 21 z 27

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 154,00 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 503,00 Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej 14 503,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 374,00 Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej 1 374,00 4220 Zakup środków żywności 1 553,00 Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej 1 553,00 4260 Zakup energii 2 570,00 Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej 2 570,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 671 510,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 72 964,00 2320 2820 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 644,00 1 644,00 71 320,00 71 320,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 134 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 000,00 39 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 095,00 3 095,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 203,00 10 203,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 278,00 2 278,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 455,00 58 455,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 153,00 11 153,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 209,00 209,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 938,00 7 938,00 4410 Podróże służbowe krajowe 279,00 279,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 390,00 1 390,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 464 546,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 046 410,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 1 046 410,00 Strona 22 z 27

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 097,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 86 097,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 996,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 204 996,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 487,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 25 487,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 7 500,00 4260 Zakup energii 32 617,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 32 617,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 10 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 359,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 31 359,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 200,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 3 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 580,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 3 580,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w 1 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 116 494,00 85401 Świetlice szkolne 7 574,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 316,00 6 316,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 103,00 1 103,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 155,00 155,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 837 368,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 476 846,00 476 846,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 084,00 43 084,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 749,00 89 749,00 Strona 23 z 27

4120 Składki na Fundusz Pracy 12 594,00 12 594,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 543,00 31 543,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 405,00 4 405,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 581,00 3 581,00 4260 Zakup energii 101 374,00 101 374,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 075,00 1 075,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 725,00 31 725,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 460,00 6 460,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 654,00 1 654,00 4430 Różne opłaty i składki 12 059,00 12 059,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 543,00 18 543,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 876,00 1 876,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 94 008,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 415,00 78 415,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 672,00 13 672,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 921,00 1 921,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 826 984,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 573 795,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 573 795,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 764,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 46 764,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 100,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 107 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 182,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 11 182,00 Strona 24 z 27

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 550,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 13 550,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 850,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 2 850,00 4260 Zakup energii 14 000,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 522,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 522,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 836,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 8 836,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 5 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 174,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 4 174,00 4430 Różne opłaty i składki 847,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 847,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 364,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 37 364,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 500,00 85410 Internaty i bursy szkolne 243 824,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 105,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 11 105,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 282,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 144 282,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 783,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 10 783,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 882,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 27 882,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 995,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 3 995,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 279,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 33 279,00 4260 Zakup energii 2 375,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 2 375,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 123,00 Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 10 123,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 200,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 200,00 Zadanie I - Stypendia udzielone przez Powiat 27 000,00 Zadanie II - Stypendia Marszałka 13 200,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 746,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 746,00 3 746,00 Strona 25 z 27

85495 Pozostała działalność 62 790,00 2310 2320 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 52 790,00 52 790,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 33 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 56 100,00 2310 2820 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 000,00 18 000,00 20 000,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00 9 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 92116 Biblioteki 10 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 51 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 92195 Pozostała działalność 17 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 926 Kultura fizyczna 162 500,00 Strona 26 z 27

92695 Pozostała działalność 162 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120 000,00 Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów 120 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 Zadanie I - Organizacja imprez sportowych 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 Zadanie I - Organizacja imprez sportowych 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 Zadanie I - Organizacja imprez sportowych 16 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 600,00 Zadanie I - Organizacja imprez sportowych 15 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Zadanie I - Organizacja imprez sportowych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 Zadanie I - Organizacja imprez sportowych 300,00 Razem: 52 839 683,00 Strona 27 z 27