ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238) zarządzam, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2013 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.125.277,47 zł, wykonanie 17.231.739,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17.729.277,47 zł, wykonanie 15.687.011,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załącznikami Nr 7, 8, 9, 10, 11. 5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 12. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10.2015 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2014 rok Plan dochodów majątkowych Wykonanie dochodów majątkowych Plan dochodów bieżących Wykonanie dochodów bieżących % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 1232548,50 531548,50 70000 532548,50 531548,50 43,13 500 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 701 00 70000 100 0,00 500 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 100 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 500 000,00 50000 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 200 000,00 20000 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 01095 Pozostała działalność 531548,50 531548,50 531548,50 531548,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 531548,50 531548,50 531548,50 531548,50 100,00 020 Leśnictwo 1 500,00 2618,27 1500,00 2618,27 174,55 02095 Pozostała działalność 1 500,00 2618,27 1500,00 2618,27 174,55 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 500,00 2618,27 1500,00 2618,27 174,55 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 2

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 152 000,00 2631,28 15000 2000,00 2631,28 1,73 60016 Drogi publiczne gminne 152 000,00 2631,28 15000 2000,00 2631,28 1,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2588,28 2000,00 2588,28 129,41 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 43,00 43,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 15000 700 Gospodarka mieszkaniowa 485 595,00 365116,45 212095,00 97357,01 273500,00 267759,44 75,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 483 095,00 365116,45 212095,00 97357,01 273500,00 267759,44 75,58 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 3

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 20 000,00 6533,55 20000,00 6533,55 32,67 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 315,66 315,66 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250 000,00 257629,68 250000,00 257629,68 103,05 Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 212 095,00 97357,01 212095,00 97357,01 45,90 0920 pozostałe odsetki 2500,00 3213,05 2500,00 3213,05 128,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 67,50 1000,00 67,50 6,75 710 Działalność usługowa 15 529,00 15529,18 15529,00 15529,18 100,00 15 529,00 15529,18 100,00 71095 Pozostała działalność 15 529,00 15529,18 15529,00 15529,18 100,00 15 529,00 0,00 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 4

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 529,00 15529,18 15529,00 15529,18 100,00 720 Informatyka 174 736,00 56056,57 100000,00 56056,57 74736,00 0,00 32,08 174 736,00 0,00 72095 Pozostała działalność 174 736,00 56056,57 100000,00 56056,57 74736,00 0,00 32,08 174 736,00 56056,57 32,08 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2337 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 74 736,00 74736,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6337 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 100 000,00 56056,57 100000,00 56056,57 56,06 750 Administracja publiczna 109 439,00 115543,69 109439,00 115543,69 105,58 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 5

75011 Urzędy wojewódzkie 83 722,00 83751,45 83722,00 83751,45 100,04 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 29,45 29,45 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83 722,00 83722,00 83722,00 83722,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 717,00 31792,24 25717,00 31792,24 123,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 717,00 31452,24 23717,00 31452,24 132,61 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 340,00 2000,00 340,00 17,00 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 6

751 75101 75113 2010 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 56151,00 42058,00 56151,00 42058,00 74,90 1 027,00 1027,00 1027,00 1027,00 100,00 1 027,00 1027,00 1027,00 1027,00 100,00 12 055,00 12055,00 12055,00 12055,00 100,00 12 055,00 12055,00 12055,00 12055,00 100,00 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 7

gminie (związkom gmin) ustawami 756 75109 75601 2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43069,00 28976,00 43069,00 28976,00 67,28 0,00 43069,00 28976,00 43069,00 28976,00 67,28 5 574 999,00 5485270,98 5574999,00 5485270,98 98,39 4 000,00 1696,37 4000,00 1696,37 42,41 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 8

75615 Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i 4,37 4,37 0,00 opłat 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 1692,00 4000,00 1692,00 42,30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 857 468,00 1742660,61 1857468,00 1742660,61 93,82 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 824 768,00 1710928,41 1824768,00 1710928,41 93,76 0320 Podatek rolny 21 000,00 24226,00 21000,00 24226,00 115,36 0330 Podatek leśny 5 200,00 4877,00 5200,00 4877,00 93,79 0340 Podatek od środków transportowych 6 500,00 6600,00 6500,00 6600,00 101,54 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych -4012,00-4012,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 23,20 23,20 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18,00 18,00 0,00 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 9

75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 710 000,00 1702774,25 1710000,00 1702774,25 99,58 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 440 000,00 418889,83 440000,00 418889,83 95,20 0320 Podatek rolny 830 000,00 837856,18 830000,00 837856,18 100,95 0330 Podatek leśny 120 000,00 103296,51 120000,00 103296,51 86,08 0340 Podatek od środków transportowych 170 000,00 181295,80 170000,00 181295,80 106,64 0360 Podatek od spadków i darowizn 21 000,00 4642,00 21000,00 4642,00 22,10 0430 Wpływy z opłaty targowej 57 000,00 60882,00 57000,00 60882,00 106,81 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 81727,00 70000,00 81727,00 116,75 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 9492,13 9492,13 0,00 opłat 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 4692,80 2000,00 4692,80 234,64 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 499 950,00 516510,89 499950,00 516510,89 103,31 terytorialnego na podstawie ustaw Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 10

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 950,00 20774,40 21950,00 20774,40 94,64 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 2613,60 2000,00 2613,60 130,68 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 000,00 74733,89 76000,00 74733,89 98,33 0690 Wpływy z różnych opłat 6194,40 6194,40 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 107,00 107,00 0,00 opłat 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000,00 412087,60 400000,00 412087,60 103,02 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 1 503 581,00 1521628,86 1503581,00 1521628,86 101,20 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 488 581,00 1505102,00 1488581,00 1505102,00 101,11 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 16526,86 15000,00 16526,86 110,18 758 Różne rozliczenia 6 950 208,00 6952857,26 6950208,00 6952857,26 100,04 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 11

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 4 630 702,00 4630702,00 4630702,00 4630702,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 630 702,00 4630702,00 4630702,00 4630702,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 314 756,00 2314756,00 2314756,00 2314756,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 314 756,00 2314756,00 2314756,00 2314756,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000,00 6649,26 4000,00 6649,26 166,23 0920 pozostałe odsetki 4000,00 6649,26 4000,00 6649,26 166,23 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 750,00 75 0,00 750,00 750,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 750,00 750,00 750,00 750,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 603 717,70 578588,33 603717,70 578588,33 95,84 80101 Szkoły podstawowe 60 148,29 50268,64 60148,29 50268,64 83,57 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 12

80103 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 7024,29 6349,36 7024,29 6349,36 90,39 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów 53 124,00 43919,28 53124,00 43919,28 82,67 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354 640,32 342185,46 354640,32 342185,46 96,49 205 634,32 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 050,00 1902,10 4050,00 1902,10 46,97 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 174 789,17 166028,26 174789,17 166028,26 94,99 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 30 845,15 29299,10 30845,15 29299,10 94,99 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 13

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 144 956,00 144956,00 144956,00 144956,00 100,00 80104 Przedszkola 62 899,00 62060,90 62899,00 62060,90 98,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 1661,90 2500,00 1661,90 66,48 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 399,00 60399,00 60399,00 60399,00 100,00 80110 Gimnazja 4 000,00 3083,61 4000,00 3083,61 77,09 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 500,00 184,80 500,00 184,80 36,96 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 2898,81 3500,00 2898,81 82,82 80148 Stołówki szkolne i 50 010,00 56170,80 50010,00 56170,80 112,32 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 14

przedszkolne 0830 Wpływy z usług 50 000,00 56170,80 50000,00 56170,80 112,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 1 80195 Pozostała działalność 72 020,09 64818,92 72020,09 64818,92 90,00 71 898,09 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 122,00 68,96 122,00 68,96 56,52 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 71 511,00 64362,87 71511,00 64362,87 90,00 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 15

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 387,09 387,09 387,09 387,09 100,00 852 Pomoc społeczna 1 854 563,21 1842951,76 1854563,21 1842951,76 99,37 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 435 500,00 1434232,67 1435500,00 1434232,67 99,91 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 1 431 000,00 1426904,30 1431000,00 1426904,30 99,71 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 500,00 7328,37 4500,00 7328,37 162,85 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 16

85213 85214 2010 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 800,00 9652,44 10800,00 9652,44 89,37 800,00 514,80 800,00 514,80 64,35 10 000,00 9137,64 10000,00 9137,64 91,38 188 000,00 112013,07 118000,00 112013,07 59,58 118 000,00 112013,07 118000,00 112013,07 94,93 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 17

85216 Zasiłki stałe 111 772,00 111292,07 111772,00 111292,07 99,57 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 772,00 111292,07 111772,00 111292,07 99,57 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 050,00 90064,00 90050,00 90064,00 100,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 64,00 50,00 64,00 128,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 000,00 90000,00 90000,00 90000,00 100,00 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 11 480,00 10115,28 11480,00 10115,28 88,11 opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 3 0830 Wpływy z usług 35,28 35,28 0,00 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 18

854 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 450,00 10080,00 11450,00 10080,00 88,03 85295 Pozostała działalność 76 961,21 75582,23 76961,21 75582,23 98,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 24 961,21 23582,23 24961,21 23582,23 94,48 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 000,00 52000,00 52000,00 52000,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 79 927,00 78568,98 79927,00 78568,98 98,30 85415 Pomoc materialna dla uczniów 79 927,00 78568,98 79927,00 78568,98 98,30 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 19

900 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 20 870,00 20870,00 20870,00 20870,00 100,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59 057,00 57698,98 59057,00 57698,98 97,70 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 834 364,06 1153031,80 834364,06 1153031,80 138,19 90002 Gospodarka odpadami 1 500,00 543,46 1500,00 543,46 36,23 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 543,46 1500,00 543,46 36,23 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 832 864,08 1152488,34 832864,06 1152488,34 138,38 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 804 461,00 1139531,74 804461,00 1139531,74 141,65 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 20

921 92109 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 28 403,06 12956,60 28403,06 12956,60 45,62 28,00 0,00 28,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 12,00 12,00 0,00 92116 Biblioteki 16,00 0,00 16,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 16,00 16,00 0,00 926 Kultura fizyczna 934 934 92695 Pozostała działalność 934 934 0970 wpływy z różnych dochodów 9340,00 934 Ogółem: 18 125 277,47 17231739,05 1162095,00 153413,58 16963182,47 17078325,47 95,07 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10.2015 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie za 2014 rok % wykonania Plan wydatków bieżących wykonanie wydatków bieżących za 2014 rok plan wydatki majątkowe wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 15 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 1484432,5 589862,24 39,74 591678,5 554580,5 892754 35281,74 500000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 912754 38002,3 4,16 20000 2720,56 892754 35281,74 500000 4270 Zakup usług remontowych 10000 0,00 10000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 2720,56 27,21 10000 2720,56 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 172754 35281,74 20,42 0 172754 35281,74 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220000 220000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500000 0,00 0 500000 500000 01030 Izby rolnicze 18000 17285,61 96,03 18000 17285,61 0 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18000 17285,61 96,03 18000 17285,61 0 0 01095 Pozostała działalność 553678,5 534574,33 96,55 553678,5 534574,33 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5500 5500 100,00 5500 5500 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 1

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 843,8 843,8 100,00 843,8 843,8 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 134,75 134,75 100,00 134,75 134,75 0 0 Zakup materiałów i 4210 14453,61 2664,8 18,44 14453,61 2664,8 0 0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 11620,36 4305 37,05 11620,36 4305 0 0 4430 Różne opłaty i składki 521125,98 521125,98 100,00 521125,98 521125,98 0 0 600 Transport i łączność 1991543 1782054,8 89,48 1390600 1335278,45 600943 446776,35 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 150000 0 0,00 0 0 150000 0 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150000 0,00 0 150000 0 60016 Drogi publiczne gminne 1841543 1782054,8 96,77 1390600 1335278,45 450943 446776,35 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1419 807,36 56,90 1419 807,36 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63500 62640 98,65 63500 62640 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4750 4712,4 99,21 4750 4712,4 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11900 11577,92 97,29 11900 11577,92 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1975 1650,16 83,55 1975 1650,16 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34650 22948,09 66,23 34650 22948,09 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1132000 1098273,85 97,02 1132000 1098273,85 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 0,00 100 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 138000 130362,67 94,47 138000 130362,67 0 0 Odpisy na zakładowy 4440 2306 2306 100,00 2306 2306 0 0 fundusz świadczeń Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 2

socjalnych Wydatki inwestycyjne 6050 450943 446776,35 99,08 0 450943 446776,35 0 jednostek budżetowych 630 Turystyka 24250 21097,15 87,00 24250 21097,15 0 0 0 63095 Pozostała działalność 24250 21097,15 87,00 24250 21097,15 0 0 0 Zakup materiałów i 4210 4500 3960,07 88,00 4500 3960,07 0 0 wyposażenia 4260 Zakup energii 12100 10869,34 89,83 12100 10869,34 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4150 3788,06 91,28 4150 3788,06 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2000 1759,41 87,97 2000 1759,41 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 720,27 48,02 1500 720,27 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 502923 448382,94 89,16 502923 448382,94 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 502923 448382,94 89,16 502923 448382,94 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 703,8 93,84 750 703,8 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54378 53208 97,85 54378 53208 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4012 3901,71 97,25 4012 3901,71 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9905 9817,17 99,11 9905 9817,17 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1460 1399,23 95,84 1460 1399,23 0 0 Zakup materiałów i 4210 68000 62934,25 92,55 68000 62934,25 0 0 wyposażenia 4260 Zakup energii 17000 15018,87 88,35 17000 15018,87 0 0 4270 Zakup usług remontowych 65000 36836,25 56,67 65000 36836,25 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 53 53,00 100 53 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 59800 48560,66 81,21 59800 48560,66 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 3

4360 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 246 49,20 500 246 0 0 9000 5415 60,17 9000 5415 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 0,00 1000 0 0 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 2018 2018 100,00 2018 2018 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 210000 208271 99,18 210000 208271 0 0 720 Informatyka 205572 86785,11 42,22 81572 20836,2 124000 65948,91 205572 72095 Pozostała działalność 205572 86785,11 42,22 81572 20836,2 124000 65948,91 205572 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 74736 17710,77 23,70 74736 17710,77 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6836 3125,43 45,72 6836 3125,43 Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek 100000 56056,57 56,06 100000 56056,57 174736 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24000 9892,34 41,22 24000 9892,34 30836 750 Administracja publiczna 2221274 2080827,3 93,68 2191274 2059597,3 30000 21230 0 75011 Urzędy wojewódzkie 156537 148967,24 95,16 156537 148967,24 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115722 111324 96,20 115722 111324 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7602 7455,09 98,07 7602 7455,09 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17949 17788,06 99,10 17949 17788,06 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2358 1166,45 49,47 2358 1166,45 0 0 Zakup materiałów i 4210 1000 534,19 53,42 1000 534,19 0 0 wyposażenia Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 4

75022 4300 Zakup usług pozostałych 7300 6831,22 93,58 7300 6831,22 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1300 1067,23 82,09 1300 1067,23 0 0 4440 4700 3030 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2306 2306 100,00 2306 2306 0 0 1000 495 49,50 1000 495 0 0 128800 110565,16 85,84 128800 110565,16 0 0 0 120000 102183,26 85,15 120000 102183,26 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 800 714 89,25 800 714 75023 4210 3020 4010 4040 4110 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8000 7667,9 95,85 8000 7667,9 0 0 1764371 1674847,59 94,93 1734371 1653617,59 30000 21230 0 4000 3297,33 82,43 4000 3297,33 0 0 970340 960713,85 99,01 970340 960713,85 0 0 71540 71059,11 99,33 71540 71059,11 0 0 171000 168245,31 98,39 171000 168245,31 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 19100 17686,63 92,60 19100 17686,63 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17500 16810 96,06 17500 16810 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23592,8 21632,94 91,69 23592,8 21632,94 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139512 133710,51 95,84 139512 133710,51 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 5

4260 Zakup energii 25000 24169,8 96,68 25000 24169,8 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 1511,1 15,11 10000 1511,1 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1200 992 82,67 1200 992 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 135942 111882,94 82,30 135942 111882,94 0 0 4350 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4500 2330,18 51,78 4500 2330,18 0 0 4500 3022,95 67,18 4500 3022,95 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 11000 7612,62 69,21 11000 7612,62 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 26600 21607,52 81,23 26600 21607,52 0 0 4430 Różne opłaty i składki 13000 8199 63,07 13000 8199 0 0 4440 4530 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26044,2 26044,8 100,00 26044,2 26044,8 0 0 50000 47607 95,21 50000 47607 0 0 10000 5482 54,82 10000 5482 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 6

75075 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30000 21230 70,77 30000 21230 0 53000 40517,74 76,45 53000 40517,74 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 16500,58 82,50 20000 16500,58 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 24017,16 80,06 30000 24017,16 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 0,00 3000 0 0 75095 Pozostała działalność 118566 105929,57 89,34 118566 105929,57 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 76366 65982,61 86,40 76366 65982,61 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1000 960,69 96,07 1000 960,69 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 199,43 99,72 200 199,43 0 0 751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000 6300 90,00 7000 6300 0 0 Zakup materiałów i 4210 500 461,96 92,39 500 461,96 0 0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 21500 20409,59 94,93 21500 20409,59 0 0 4430 Różne opłaty i składki 12000 11615,29 96,79 12000 11615,29 0 0 4110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 56151 42058 74,90 56151 42058 0 0 0 1027 1027 100,00 1027 1027 0 0 0 137,52 137,52 100,00 137,52 137,52 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 100,00 800 800 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 7

75109 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 89,48 89,48 100,00 89,48 89,48 0 0 43069 28976 67,28 43069 28976 0 0 0 28725 17450 60,75 28725 17450 0 0 1236,28 967,51 78,26 1236,28 967,51 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 129,48 94,83 73,24 129,48 94,83 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7391,8 5928,22 80,20 7391,8 5928,22 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2109,06 1068,01 50,64 2109,06 1068,01 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 767,38 758,9 98,89 767,38 758,9 0 0 4300 Zakupy usług pozostałych 2710 2708,53 99,95 2710 2708,53 75113 3030 4110 Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 12055 12055 100,00 12055 12055 0 0 0 5900 5900 100,00 5900 5900 0 0 432,84 432,84 100,00 432,84 432,84 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,22 65,22 100,00 65,22 65,22 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3082 3082 100,00 3082 3082 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2259,01 2259,01 100,00 2259,01 2259,01 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 8

4410 Podróże służbowe krajowe 315,93 315,93 100,00 315,93 315,93 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 510568 498928,44 97,72 170668 159028,44 339900 339900 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 510568 498928,44 97,72 170668 159028,44 339900 339900 0 3020 3030 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 326,58 54,43 600 326,58 0 0 16400 14235 86,80 16400 14235 0 0 58000 57620 99,34 58000 57620 0 0 4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4396 4396,2 100,00 4396 4396,2 0 0 12391 11357,2 91,66 12391 11357,2 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1267 1137,83 89,81 1267 1137,83 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45000 41848,71 93,00 45000 41848,71 0 0 4260 Zakup energii 7000 4637,85 66,26 7000 4637,85 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2350 738 31,40 2350 738 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1300 1278 98,31 1300 1278 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 2980 99,33 3000 2980 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1250 1123,31 89,86 1250 1123,31 0 0 300 190,81 63,60 300 190,81 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 9

4410 Podróże służbowe krajowe 1300 1261,95 97,07 1300 1261,95 0 0 4430 Różne opłaty i składki 14000 13783 98,45 14000 13783 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zaupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 339900 339900 100,00 339900 339900 0 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 2114 2114 100,00 2114 2114 0 0 757 Obsługa długu publicznego 88000 72985,55 82,94 88000 72985,55 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 88000 72985,55 82,94 88000 72985,55 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 88000 72985,55 82,94 88000 72985,55 0 0 758 Różne rozliczenia 75934 7934 10,45 75934 7934 0 0 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7934 7934 100,00 7934 7934 0 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 10

2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 7934 7934 100,00 7934 7934 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 68000 0 0,00 68000 0 0 0 0 4810 Rezerwy 68000 0,00 68000 0 0 801 Oświata i wychowanie 6882012,7 6742101,88 97,97 6842012,7 6758928,89 40000 33172,99 0 80101 Szkoły podstawowe 3017918,29 2984090,15 98,88 3017918,29 2984090,15 0 0 0 2590 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 279142 278695,98 99,84 279142 278695,98 0 0 124300 123784,19 99,59 124300 123784,19 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 5200 5000 96,15 5200 5000 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1748520 1745829,03 99,85 1748520 1745829,03 0 0 4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 134200 133960,06 99,82 134200 133960,06 0 0 327760 325093,65 99,19 327760 325093,65 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 42300 39607,34 93,63 42300 39607,34 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 100,00 4000 4000 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 11

4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 153674 146011,76 95,01 153674 146011,76 0 0 20278,75 18106,66 89,29 20278,75 18106,66 0 0 4260 Zakup energii 30000 25546,02 85,15 30000 25546,02 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4500 4420,2 98,23 4500 4420,2 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2200 738 33,55 2200 738 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 31569,54 29103,2 92,19 31569,54 29103,2 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1250 322,74 25,82 1250 322,74 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2400 2011,13 83,80 2400 2011,13 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2800 1477,44 52,77 2800 1477,44 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3900 1781 45,67 3900 1781 0 0 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 98124 98124 100,00 98124 98124 0 0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1800 477,75 26,54 1800 477,75 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 560914,32 536595,05 95,66 560914,32 536595,05 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18100 17809,64 98,40 18100 17809,64 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216450 215598,3 99,61 216450 215598,3 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 12

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17100 16977,05 99,28 17100 16977,05 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42500 41827,65 98,42 42500 41827,65 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5270 4699,24 89,17 5270 4699,24 0 0 4210 4217 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 2900 2000 68,97 2900 2000 0 0 155395,82 148555,97 95,60 155395,82 148555,97 0 0 27682,87 26215,76 94,70 27682,87 26215,76 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 29395,81 73,49 40000 29395,81 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 19393,35 17472,29 90,09 19393,35 17472,29 0 0 4309 zakup usług pozostałych 3162,28 3083,34 97,50 3162,28 3083,34 0 0 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 12960 12960 100,00 12960 12960 0 0 80104 Przedszkola 152410 152053,22 99,77 152410 152053,22 0 0 0 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7950 7918,7 99,61 7950 7918,7 0 0 106100 106086,81 99,99 106100 106086,81 0 0 8500 8327,25 97,97 8500 8327,25 0 0 21000 20885,23 99,45 21000 20885,23 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3000 2987,23 99,57 3000 2987,23 0 0 4210 4440 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 100 88 88,00 100 88 0 0 5760 5760 100,00 5760 5760 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 13

socjalnych 80110 Gimnazja 2216387 2186789,26 98,66 2176387 2153616,27 40000 33172,99 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101200 101104,09 99,91 101200 101104,09 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 4000 3100 77,50 4000 3100 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1405590 1403397,94 99,84 1405590 1403397,94 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111600 111592,52 99,99 111600 111592,52 0 0 Składki na ubezpieczenia 4110 270300 270160,2 99,95 270300 270160,2 0 0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 35100 34864,51 99,33 35100 34864,51 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 2500 83,33 3000 2500 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107300 102966,28 95,96 107300 102966,28 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4000 2717,86 67,95 4000 2717,86 0 0 4260 Zakup energii 23000 20558,79 89,39 23000 20558,79 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 595 39,67 1500 595 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23000 17241,08 74,96 23000 17241,08 0 0 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000 581,44 29,07 2000 581,44 0 0 3000 2204,23 73,47 3000 2204,23 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 2438,12 81,27 3000 2438,12 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3500 2570 73,43 3500 2570 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 14

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74297 74297 100,00 74297 74297 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 727,21 72,72 1000 727,21 0 0 Wydatki inwestycyjne 6050 40000 33172,99 82,93 0 40000 33172,99 0 jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 482260 478472,42 99,21 482260 478472,42 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2410 1708,01 70,87 2410 1708,01 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 350 168,7 48,20 350 168,7 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 9960 99,60 10000 9960 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 465500 462986,71 99,46 465500 462986,71 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4000 3649 91,23 4000 3649 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29301 6190,46 21,13 29301 6190,46 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29301 6190,46 21,13 29301 6190,46 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 107056 103137,17 96,34 107056 103137,17 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 360 90,00 400 360 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 46000 43884,89 95,40 46000 43884,89 0 0 3750 3704,58 98,79 3750 3704,58 0 0 8400 7892,87 93,96 8400 7892,87 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 1200 618,14 51,51 1200 618,14 0 0 4220 Zakup środków żywności 45000 44370,69 98,60 45000 44370,69 0 0 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 2306 2306 100,00 2306 2306 0 0 80195 Pozostała działalność 315766,09 294774,15 93,35 315766,09 344774,15 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 623,64 89,09 700 623,64 0 0 3110 Świadczenia społeczne 8790 8790 100,00 8790 8790 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 164301 153905,4 93,67 164301 153905,4 0 0 9200 8927,75 97,04 9200 8927,75 0 0 27074 27022,56 99,81 27074 27022,56 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3859 3357,5 87,00 3859 3357,5 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11000 10680,71 97,10 11000 60680,71 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1400 0,00 1400 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 25 8,33 300 25 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 600 189 31,50 600 189 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 22800 18232,4 79,97 22800 18232,4 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 387,09 0,00 387,09 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3400 2803,19 82,45 3400 2803,19 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 1062 53,10 2000 1062 0 0 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 59155 59155 100,00 59155 59155 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 0,00 800 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 16

851 Ochrona zdrowia 226000 69640,96 30,81 76000 69640,96 150000 0 0 85111 Szpitale ogólne 150000 0 0,00 0 0 150000 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150000 0,00 0 150000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 3000 0 0,00 3000 0 0 0 0 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 0,00 3000 0 0 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73000 69640,96 95,40 73000 69640,96 0 0 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2000 2000 100,00 2000 2000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 9744 81,20 12000 9744 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44000 43830,08 99,61 44000 43830,08 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 14066,88 93,78 15000 14066,88 0 0 852 Pomoc społeczna 2312787,21 2252352,16 97,39 2312787,21 2252352,16 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 116000 114205,79 98,45 116000 114205,79 0 0 0 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 116000 114205,79 98,45 116000 114205,79 0 0 85204 Rodziny zastępcze 9700 8461,73 87,23 9700 8461,73 0 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 17

85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9700 8461,73 87,23 9700 8461,73 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4000 1114,23 27,86 4000 1114,23 0 0 0 w rodzinie 3110 Świadczenia społeczne 2000 0,00 2000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1114,23 74,28 1500 1114,23 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 0,00 500 0 0 85206 Wspieranie rodziny 7000 0 0,00 7000 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 2000 0,00 2000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 0,00 5000 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1431000 1426904,3 99,71 1431000 1426904,3 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1387170 1384458,99 99,80 1387170 1384458,99 0 0 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31000 30983 99,95 31000 30983 0 0 2850 2850 100,00 2850 2850 0 0 Składki na ubezpieczenia 4110 6160 5592,71 90,79 6160 5592,71 0 0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 830 829,79 99,97 830 829,79 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 0,00 300 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 300 143,35 47,78 300 143,35 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 90 90 100,00 90 90 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1100 1093,93 99,45 1100 1093,93 0 0 4580 Pozostałe odsetki 900 862,53 95,84 900 862,53 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 0,00 300 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10800 9652,44 89,37 10800 9652,44 0 0 0 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10800 9652,44 89,37 10800 9652,44 0 0 143000 123793,97 86,57 143000 123793,97 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 143000 123793,97 86,57 143000 123793,97 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 2000 1895,85 94,79 2000 1895,85 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1900 1819,92 95,79 1900 1819,92 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100 75,93 75,93 100 75,93 0 0 85216 Zasiłki stałe 111772 111292,07 99,57 111772 111292,07 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 111772 111292,07 99,57 111772 111292,07 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 369104 356335,06 96,54 369104 356335,06 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2600 1777,45 68,36 2600 1777,45 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 19

85228 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 250354 247959,24 99,04 250354 247959,24 0 0 16800 16717,34 99,51 16800 16717,34 0 0 44000 42061,87 95,60 44000 42061,87 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5900 5148,37 87,26 5900 5148,37 0 0 Zakup materiałów i 4210 13000 12459,86 95,85 13000 12459,86 0 0 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 198 49,50 400 198 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 17747,78 88,74 20000 17747,78 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2300 1054,89 45,86 2300 1054,89 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5500 4817,57 87,59 5500 4817,57 0 0 4430 Różne opłaty i składki 300 0,00 300 0 0 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 4950 4922,69 99,45 4950 4922,69 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 1470 49,00 3000 1470 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 11450 10080 88,03 11450 10080 0 0 0 opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11450 10080 88,03 11450 10080 0 0 85295 Pozostała działalność 96961,21 88616,72 91,39 96961,21 88616,72 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 95400 87834,49 92,07 95400 87834,49 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1063 483 45,44 1063 483 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 20

854 900 85415 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 17 13,82 123 17 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 2 12,50 16 2 0 0 4210 3260 Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów 359,21 280,23 78,01 359,21 280,23 0 0 97927 92993,72 94,96 97927 92993,72 0 0 0 97927 92993,72 94,96 97927 92993,72 0 0 0 20870 20870 100,00 20870 20870 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 77057 72123,72 93,60 77057 72123,72 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 686403,06 569544,6 82,98 666403,06 569544,6 20000 0 0 90002 Gospodarka odpadami 400000 366881,88 91,72 400000 366881,88 0 0 0 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 20000 7131,2 35,66 20000 7131,2 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 591,32 11,83 5000 591,32 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 375000 359159,36 95,78 375000 359159,36 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12000 4156,17 34,63 12000 4156,17 0 0 0 90004 90015 4300 Zakup usług pozostałych 12000 4156,17 34,63 12000 4156,17 0 0 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6000 0 0,00 6000 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 0,00 6000 0 0 4210 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia 190000 167462,88 88,14 190000 167462,88 0 0 0 5000 2508 50,16 5000 2508 0 0 4260 Zakup energii 155000 139346,28 89,90 155000 139346,28 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 21

921 90019 92109 4270 Zakup usług remontowych 30000 25608,6 85,36 30000 25608,6 0 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 78403,06 31043,67 39,59 58403,06 31043,67 20000 0 0 środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 53403,06 31043,67 58,13 53403,06 31043,67 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 0,00 5000 0 0 6050 2480 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 20000 0,00 0 20000 0 310000 285178,35 91,99 310000 285178,35 0 0 0 200000 190274,83 95,14 200000 190274,83 0 0 0 200000 190274,83 95,14 200000 190274,83 0 0 92116 Biblioteki 100000 94903,52 94,90 100000 94903,52 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100000 94903,52 94,90 100000 94903,52 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10000 0 0,00 10000 0 0 0 0 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10000 0,00 10000 0 0 926 Kultura fizyczna 53500 44284,45 82,77 53500 44284,45 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10000 1600 16,00 10000 1600 0 0 0 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 22

3250 Stypendia różne 10000 1600 16,00 10000 1600 0 0 92695 Pozostała działalność 43500 42684,45 98,13 43500 42684,45 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35000 35000 100,00 35000 35000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 100,00 1500 1500 0 0 Zakup materiałów i 4210 3000 2684,45 89,48 3000 2684,45 0 0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4000 3500 87,50 4000 3500 0 0 Wydatki razem: 17729277,47 15687011,65 88,48 15531680,47 14794701,66 2197597,00 942309,99 705572 Id: 7DFA7A60-B892-429B-9A96-EC8C5B8B7DFD. Podpisany Strona 23