Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211,212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6, ust. 2, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 w związku z art. 212 ust. 1 pkt 8, art. 237 ust. 2, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Powiatu w Sulęcinie uchwala co następuje: 1. Określa się planowane dochody budżetu Powiatu Sulęcińskiego na 2014 rok w łącznej kwocie 44.673.391 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały, a) dochody bieżące w kwocie 35.469.906,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.183.426,46 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 9.203.484,30 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.799.015,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. 1. Określa się planowane wydatki budżetu Powiatu Sulęcińskiego na 2014 rok w kwocie 46.294.391 zł, zgodnie z załącznikeim Nr 2 do uchwały, a) wydatki bieżące w kwocie 35.466.756,03 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 10.827.634,97 zł. 2. Z wydatków bieżących, ust. 1 lit a) przeznacza się na: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych kwotę 30.514.524,98 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.803.850,53 zł b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 8.710.674,45 zł 2) dotacje na zadania bieżące 1.565.791 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.215.784 zł 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 1.653.989,52 zł 5) wydatki związane z obsługa długu powiatu 550.000 zł 3. Z wydatków majątkowych, o ust. 1 lit b) przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.827.634,97 zł, w tym na wydatki realizowane ze środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacja zadań powiatu 8.635.606,44 zł. 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: a) dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 1
c) dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 4. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. 5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 185.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 185.000 zł. 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 408.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 65.000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. 1. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.621.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.021.000 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 3. Określa się rozchody budżetu w kwocie 400.000 zł stanowiące wykup wcześniej wyemitowanych obligacji, który następować będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 7 do uchwały. 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł. 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sulęcinie do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w planie wydatków bieżących w ramach działu. 5) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działau. 2. Określa się kwotę 2.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sulęcinie. Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 2
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Bogdan Kuzyk Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie Nr.../13 z dnia...2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 2110 20 000,00 020 Leśnictwo 85 000,00 02001 Gospodarka leśna 85 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 600 Transport i łączność 2 754 779,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 754 779,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 338,77 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200 000,00 2007 2909 6200 6207 6300 6309 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 339,44 3 696,57 340 000,00 827 911,84 205 000,00 143 492,38 700 Gospodarka mieszkaniowa 695 662,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 695 662,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 662,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 000,00 2110 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00 165 000,00 710 Działalność usługowa 797 000,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 113 000,00 2110 113 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 2110 130 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 260 000,00 0830 Wpływy z usług 240 000,00 2110 20 000,00 71015 Nadzór budowlany 294 000,00 BeSTia Strona 1 z 5 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 4
2110 294 000,00 750 Administracja publiczna 4 008 867,00 75011 Urzędy wojewódzkie 104 800,00 2110 104 800,00 75020 Starostwa powiatowe 130 000,98 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,98 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000,00 9 000,00 75095 Pozostała działalność 3 748 066,02 0830 Wpływy z usług 15 000,00 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 764 710,54 10 590,38 2 522 795,58 434 969,52 752 Obrona narodowa 2 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2110 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 258 500,00 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 217 000,00 2110 3 217 000,00 75414 Obrona cywilna 3 000,00 2110 3 000,00 75495 Pozostała działalność 38 500,00 75618 2000 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 34 000,00 4 500,00 5 366 774,00 870 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 800 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 496 774,00 BeSTia Strona 2 z 5 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 5
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 436 774,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00 758 Różne rozliczenia 13 669 264,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 318 636,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 318 636,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 172 310,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 172 310,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 078 318,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 078 318,00 801 Oświata i wychowanie 4 365 111,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 204 492,26 0690 Wpływy z różnych opłat 203,00 0750 2007 6200 6207 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 000,52 9 350,00 359 469,00 1 832 469,74 80130 Szkoły zawodowe 2 061 286,24 0750 2007 6207 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 000,00 20 910,00 2 037 376,24 80195 Pozostała działalność 99 332,50 2000 2007 2009 2701 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 182,80 60 756,73 1 608,27 6 784,70 851 Ochrona zdrowia 1 174 000,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 174 000,00 1 174 000,00 852 Pomoc społeczna 7 427 794,75 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 152 563,17 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 693,04 BeSTia Strona 3 z 5 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 6
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 98 870,13 85202 Domy pomocy społecznej 7 107 921,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 882,00 0830 Wpływy z usług 6 128 479,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 934 560,00 85204 Rodziny zastępcze 143 410,00 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 80 760,00 62 650,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17 400,00 2110 17 400,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 500,58 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 500,58 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 364 549,60 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 168 000,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 168 000,00 85395 Pozostała działalność 171 549,60 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 171 549,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 285 660,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85 714,00 0830 Wpływy z usług 85 714,00 85410 Internaty i bursy szkolne 184 146,00 0830 Wpływy z usług 183 764,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 382,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 15 800,00 0830 Wpływy z usług 15 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 185 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 185 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 185 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144 860,00 92195 Pozostała działalność 144 860,00 2000 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 100 300,00 32 760,00 11 800,00 926 Kultura fizyczna 68 569,65 BeSTia Strona 4 z 5 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 7
92695 Pozostała działalność 68 569,65 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 68 569,65 Razem: 44 673 391,00 BeSTia Strona 5 z 5 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie Nr.../13 z dnia...2013 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 20 000,00 rolnictwa 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 103 500,00 103 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 97 500,00 97 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 85 00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 3 022 131,00 1 111 980,98 1 085 540,60 284 958,00 800 582,60 12 000,00 0,00 14 440,38 0,00 0,00 1 910 150,02 1 910 150,02 1 104 621,97 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 012 666,00 1 111 980,98 1 085 540,60 284 958,00 800 582,60 12 000,00 0,00 14 440,38 0,00 0,00 1 900 685,02 1 900 685,02 1 104 621,97 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 490,00 16 490,00 16 490,00 16 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 568,00 42 568,00 42 568,00 42 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221 330,98 221 330,98 221 330,98 0,00 221 330,98 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 389 187,67 389 187,67 389 187,67 0,00 389 187,67 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 9 164,27 9 164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 164,27 4309 Zakup usług pozostałych 4 998,06 4 998,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 998,06 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 63,95 63,95 63,95 0,00 63,95 0,00 0,00 0,00 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 175,17 175,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,17 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 102,88 102,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 796 063,05 0,00 0,00 0,00 796 063,05 796 063,05 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 911,84 0,00 0,00 0,00 827 911,84 827 911,84 827 911,84 0,00 Strona 1 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 710,13 0,00 0,00 0,00 276 710,13 276 710,13 276 710,13 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 465,00 0,00 0,00 0,00 9 465,00 9 465,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 465,00 0,00 0,00 0,00 9 465,00 9 465,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 000,00 56 000,00 56 000,00 6 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 000,00 56 000,00 56 000,00 6 000,00 50 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 557 000,00 557 000,00 555 900,00 358 930,00 196 970,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 113 000,00 113 000,00 113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 055,00 96 055,00 96 055,00 96 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 691,00 14 691,00 14 691,00 14 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254,00 2 254,00 2 254,00 2 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 130 000,00 (nieinwestycyjne) 130 000,00 130 000,00 0,00 130 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 294 000,00 294 000,00 292 900,00 245 930,00 46 970,00 0,00 1 10 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 126 030,00 126 030,00 126 030,00 126 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 600,00 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 300,00 32 300,00 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 6 170,00 6 170,00 6 170,00 0,00 6 170,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 921 268,83 4 859 819,33 3 691 176,85 2 328 049,00 1 363 127,85 0,00 177 388,00 991 254,48 0,00 0,00 3 061 449,50 3 061 449,50 2 978 224,50 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 104 800,00 104 800,00 104 800,00 104 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 074,00 89 074,00 89 074,00 89 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 537,00 13 537,00 13 537,00 13 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189,00 2 189,00 2 189,00 2 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75019 Rady powiatów 170 388,00 170 388,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 169 388,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 169 388,00 169 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 388,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 3 485 888,00 3 402 663,00 3 394 663,00 2 213 309,00 1 181 354,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 83 225,00 83 225,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 698 055,00 1 698 055,00 1 698 055,00 1 698 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 000,00 146 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 750,00 30 750,00 30 750,00 30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 88 504,00 88 504,00 88 504,00 88 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 413 000,00 413 000,00 413 000,00 0,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 151 300,00 151 300,00 151 300,00 0,00 151 300,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 88 894,00 88 894,00 88 894,00 0,00 88 894,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61 260,00 61 260,00 61 260,00 0,00 61 260,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 225,00 0,00 0,00 0,00 83 225,00 83 225,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 26 000,00 26 000,00 9 940,00 16 06 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 310,00 3 310,00 3 310,00 0,00 3 310,00 0,00 0,00 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 4 019 192,83 1 040 968,33 49 713,85 0,00 49 713,85 0,00 0,00 991 254,48 0,00 0,00 2 978 224,50 2 978 224,50 2 978 224,50 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 867,20 91 867,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 867,20 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 190,64 22 190,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 190,64 Strona 4 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 12
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 714,36 17 714,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 714,36 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 405,00 4 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 405,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 536,84 2 536,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,84 4129 Składki na Fundusz Pracy 629,96 629,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 413,00 49 413,00 49 413,00 0,00 49 413,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,85 300,85 300,85 0,00 300,85 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 652 592,14 652 592,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 592,14 4309 Zakup usług pozostałych 199 318,34 199 318,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 318,34 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 522 795,58 0,00 0,00 0,00 2 522 795,58 2 522 795,58 2 522 795,58 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 428,92 0,00 0,00 0,00 455 428,92 455 428,92 455 428,92 0,00 752 Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 100,00 900,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 100,00 90 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 309 000,00 3 309 000,00 3 104 000,00 2 757 000,00 347 000,00 5 000,00 160 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 217 000,00 3 217 000,00 3 057 000,00 2 757 000,00 300 000,00 0,00 160 00 0,00 0,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4050 4060 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2 115 000,00 2 115 000,00 2 115 000,00 2 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 600,00 289 600,00 289 600,00 289 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 176 000,00 176 000,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 13
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 91 000,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 57 000,00 57 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 5 000,00 0,00 40 00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 34 00 34 000,00 Strona 6 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 14
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 550 000,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00 550 00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 473 000,00 473 000,00 473 000,00 0,00 473 000,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 473 000,00 473 000,00 473 000,00 0,00 473 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 473 000,00 473 000,00 473 000,00 0,00 473 000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 13 982 207,00 8 126 171,55 7 940 895,33 6 941 391,53 999 503,80 0,00 57 997,00 127 279,22 0,00 0,00 5 856 035,45 5 856 035,45 4 552 759,97 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 856 850,00 856 850,00 856 850,00 822 118,00 34 732,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636 149,00 636 149,00 636 149,00 636 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 224,00 51 224,00 51 224,00 51 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 366,00 118 366,00 118 366,00 118 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 379,00 16 379,00 16 379,00 16 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 732,00 34 732,00 34 732,00 0,00 34 732,00 0,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 662 799,00 662 799,00 662 799,00 635 123,00 27 676,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 544,00 489 544,00 489 544,00 489 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 905,00 38 905,00 38 905,00 38 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 387,00 93 387,00 93 387,00 93 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 287,00 13 287,00 13 287,00 13 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 676,00 27 676,00 27 676,00 0,00 27 676,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 184 149,00 2 939 002,00 2 926 802,00 2 657 295,00 269 507,00 0,00 1 200,00 11 000,00 0,00 0,00 3 245 147,00 3 245 147,00 2 155 846,75 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 065 150,00 2 065 150,00 2 065 150,00 2 065 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 632,00 167 632,00 167 632,00 167 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 556,00 371 556,00 371 556,00 371 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 957,00 52 957,00 52 957,00 52 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 15
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 102,00 43 102,00 43 102,00 0,00 43 102,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 792,00 37 792,00 37 792,00 0,00 37 792,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 9 350,00 9 35 9 350,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 650,00 1 65 1 650,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 314,00 1 314,00 1 314,00 0,00 1 314,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 108 649,00 108 649,00 108 649,00 0,00 108 649,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 922 72 0,00 0,00 0,00 0,00 922 720,00 922 720,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 832 469,74 0,00 0,00 0,00 1 832 469,74 1 832 469,74 1 832 469,74 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 323 377,01 0,00 0,00 0,00 323 377,01 323 377,01 323 377,01 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 166 580,25 0,00 0,00 0,00 166 580,25 166 580,25 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 5 534 560,00 2 923 671,55 2 891 974,55 2 395 972,55 496 002,00 0,00 7 097,00 24 600,00 0,00 0,00 2 610 888,45 2 610 888,45 2 396 913,22 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 097,00 7 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 097,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 860 183,00 1 860 183,00 1 860 183,00 1 860 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 134,00 144 134,00 144 134,00 144 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 326 216,00 326 216,00 326 216,00 326 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 345,00 49 345,00 49 345,00 49 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 094,55 16 094,55 16 094,55 16 094,55 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 575,00 45 575,00 45 575,00 0,00 45 575,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 16
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 273,00 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 107,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 4260 Zakup energii 271 000,00 271 000,00 271 000,00 0,00 271 000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 840,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 160,00 3 160,00 3 160,00 0,00 3 160,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 200,00 36 200,00 36 200,00 0,00 36 200,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 14 637,00 14 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 637,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 583,00 2 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 016,00 2 016,00 2 016,00 0,00 2 016,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 250,00 5 250,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 501,00 3 501,00 3 501,00 0,00 3 501,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 117 364,00 117 364,00 117 364,00 0,00 117 364,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 975,23 0,00 0,00 0,00 213 975,23 213 975,23 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 037 376,24 0,00 0,00 0,00 2 037 376,24 2 037 376,24 2 037 376,24 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 359 536,98 0,00 0,00 0,00 359 536,98 359 536,98 359 536,98 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 382 755,00 382 755,00 382 755,00 367 722,00 15 033,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 589,00 24 589,00 24 589,00 24 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 269,00 55 269,00 55 269,00 55 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 864,00 7 864,00 7 864,00 7 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 033,00 15 033,00 15 033,00 0,00 15 033,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 396,00 53 396,00 53 396,00 0,00 53 396,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 062,00 3 062,00 3 062,00 0,00 3 062,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 19 Id: 3C006890-0FE8-49C9-87FE-A365E44604E6. Projekt Strona 17