U C H W A Ł A NR IV/29/2015 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 16 stycznia 2015 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR IV/29/2015 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595z późn. zm.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t. z późn. zm.) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego u c h w a ł a co następuje : Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 36.672.953 zł według poniższego zestawienia: 1 Dział Rozdz. Treść Kwota ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 44.137 43.137 60014 Drogi publiczne powiatowe 44.137 43.137 0690 Wpływy z różnych opłat 42.837 42.837 (za zajęcie pasa drogowego) 0920 Pozostałe odsetki 300 300 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zagęszczarki, kosy spalinowej) 630 Turystyka 247.122 247.122 63095 Pozostała działalność 247.122 247.122 6207 Dotacje celowe w ramach programów 184.328 184.328 finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej

6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej 62.794 62.794 700 Gospodarka mieszkaniowa 49.000 49.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49.000 49.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 49.000 49.000 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 778.580 778.580 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 30.000 30.000 kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 30.000 30.000 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 90.000 90.000 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 90.000 90.000 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 3 0830 Wpływy z usług geodezyjnych (mapy, wyrysy 306.558 306.558 z ewidencji gruntów) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 13.442 13.442 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego

71015 Nadzór budowlany 338.580 338.580 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 338.580 338.580 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 720 Informatyka 119.135 119.135 72095 Pozostała działalność 119.135 119.135 6207 Dotacje celowe w ramach programów 119.135 119.135 finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: Podkarpacki System e-administracji Publicznej 750 Administracja publiczna 1.959.046 1.459.046 500.000 75011 Urzędy wojewódzkie 106.326 106.326 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 106.326 106.326 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 1.851.340 1.351.400 500.000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.082.410 1.082.410 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 223.672 223.672 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 45.258 45.258 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 500.000 500.000 majątkowych (sprzedaż nieruchomości) 75095 Pozostała działalność 1.380 1.380 2007 Dotacje celowe w ramach programów 1.380 1.380 finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie na projekt pn.: Rozwiń skrzydła w NGO

752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób 6.551.758 6.551.758 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75622 Udziały powiatów w podatkach 6.551.758 6.551.758 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.405.755 6.405.755 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 146.003 146.003 758 Różne rozliczenia 16.213.671 16.213.671 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 11.575.846 11.575.846 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.575.846 11.575.846 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 4.014.690 4.014.690 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.014.690 4.014.690 75814 Różne rozliczenia finansowe 30.000 30.000 0920 Pozostałe odsetki 30.000 30.000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 593.135 593.135 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 593.135 593.135 801 Oświata i wychowanie 1.278.141 1.278.141 80111 Gimnazja specjalne 27.565 27.565 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 6.600 6.600 majątkowych, jednostek samorządu

terytorialnego (wynajem mieszkań) 0830 Wpływy z usług 14.765 14.765 (zwrot kosztów dowozu uczniów) 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 600 600 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.600 4.600 (wpływy z ARiMR dopłaty do upraw polowych) 80120 Licea ogólnokształcące 6.400 6.400 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4.700 4.700 majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (hali sportowej) 0830 Wpływy z usług 700 700 (usługi kserograficzne) 0920 Pozostałe odsetki 80130 Szkoły zawodowe 66.942 66.942 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 66.542 66.542 majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem mieszkania, wynajem pomieszczeń dla firmy MIRYAM) 400 400 0920 Pozostałe odsetki 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 125.945 125.945 2007 Dotacje celowe w ramach programów 107.049 107.049 finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim 2009 Dotacje celowe w ramach programów 18.896 18.896 finansowanych w zakresie budżetu środków europejskich na zadanie Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim

80195 Pozostała działalność 1.051.289 1.051.289 2007 Dotacje celowe w ramach programów 993.796 993.796 finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Podkarpacie stawia na zawodowców 2009 Dotacje celowe w ramach programów 20.430 20.430 finansowanych w zakresie budżetu środków europejskich na zadanie Podkarpacie stawia na zawodowców 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań 37.063 37.063 bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł na zadanie pn.: Comenius 851 Ochrona zdrowia 3.896.800 3.896.800 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 3.896.800 3.896.800 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.896.800 3.896.800 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 3.789.559 3.789.559 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.224.164 1.224.164 0920 Pozostałe odsetki 300 300 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 115.400 115.400 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 1.108.464 1.108.464 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85202 Domy pomocy społecznej 1.564.395 1.564.395 0830 Wpływy z usług 1.266.243 1.266.243 (odpłatność za mieszkańców) 0920 Pozostałe odsetki 1.500 1.500 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.500 1.500 (z usług rehabilitacyjnych oraz wypożyczeń sprzętu) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 295.152 295.152 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 367.610 367.610 0920 Pozostałe odsetki 380 380 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 367.230 367.230 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85204 Rodziny zastępcze 148.030 148.030 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 87.470 87.470 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 60.560 60.560 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 436.800 436.800 przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 436.800 436.800 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 15.000 15.000 0970 Wpływy z różnych usług 15.000 15.000 (2,5% dochodów PFRON) 85295 Pozostała działalność 33.560 33.560 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 8.356 8.356 majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego 0830 Wpływy z usług ( zwrot kosztów za 5.054 5.054 eksploatację pomieszczeń ) 0920 Pozostałe odsetki 150 150 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 1.683.004 1.683.004 społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 26.304 26.304 niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 26.304 26.304 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.656.700 1.656.700 0920 Pozostałe odsetki 400 400 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 1.200.000 1.200.000 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez 456.300 456.300 powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000 60.000

90019 Wpływy związane z gromadzeniem 60.000 60.000 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 60.000 60.000 (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) Ogółem: 36.672.953 35.805.696 867.257 2 Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 36.792.953 zł - wydatki bieżące 34.087.733 zł - wydatki majątkowe 2.705.220 zł według poniższego zestawienia: Dział Rozdz. Treść Kwota 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 60.000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 60.000 60.000 60.000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.000 60.000 600 Transport i łączność 2.410.807 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.410.807 1.350.807 1.350.807 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 529.571 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 398.187 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 30.887

- składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 4110 4120 4170 75.325 9.772 15.400 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4440 4480 4520 4700 810.160 231.429 17.000 50.000 1.300 480.088 4.735 10.500 9.846 1.492 270 2.500 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 11.076 11.076 b) wydatki majątkowe 1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja dróg powiatowych 738.500 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów Gawłuszowice w zakresie budowa ścieżki pieszo rowerowej od drogi wojewódzkiej 985 do zjazdu na plac targowy w Baranowie Sandomierskim etap I dokumentacja techniczna 40 000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1122R relacji Dymitrów Duży Dymitrów Mały w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dymitrów Duży etap I dokumentacja techniczna 30 000,00 zł 6050 1.060.000 1.0 1.0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ulica Kościuszki w Nowej Dębie etap I dokumentacja techniczna 79 000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1091R relacji Sokolniki Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska etap I dokumentacja techniczna 10 000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1092R relacji Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń etap I dokumentacja techniczna 35 000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1089R relacji od drogi 854 - Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy etap I dokumentacja techniczna 15 000,00 zł Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń Grębów w miejscowości Trześń w okolicach Kościoła etap I dokumentacja techniczna 2500,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1030R relacji Grębów Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów etap I dokumentacja techniczna 30 000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębów etap I dokumentacja techniczna 40 000,00 zł 1.2. dotacje na zadania inwestycyjne - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla: - gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Nowa Dęba - gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: Przebudowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych CHS łączącej drogę powiatową Nr 1124R z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji Baranów Sandomierski Majdan Królewski w km. 14+845 w miejscowości Durdy 6300 40.000 40.000

630 63095 Turystyka Pozostała działalność a) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków europejskich na projekt pn.: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 6059 247.122 247.122 247.122 247.122 184.328 62.794 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4110 4120 49.000 49.000 49.000 49.000 9.000 7.500 1.350 150 710 71012 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 1. wydatki jednostek samorządowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000 40.000 778.580 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

71014 71015 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Nadzór budowlany 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4270 4360 4700 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4260 4360 4400 4410 4430 4440 4550 3 3 3 3 2.000 300.000 16.000 338.580 338.580 338.580 280.120 49.090 167.075 16.835 40.828 2.692 3.600 54.893 10.199 9.834 19.302 2.872 4.974 100 1.095 6.017 500 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 3.567 3.567

720 72095 Informatyka Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt pn.: Podkarpacki System e-administracji Publicznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podkarpacki System e-administracji Publicznej 6057 6059 128.098 128.098 119.135 8.963 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4110 4120 5.714.826 106.326 106.326 106.326 106.326 90.000 16.000 326 75019 Rady Powiatów 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4360 4410 4420 4700 181.748 181.748 181.748 35.000 1 1 10.000 75020 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Starostwa Powiatowe 3030 146.748 146.748 5.315.846 4.245.846 4.245.846

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących tłumaczenia - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 4040 4110 4120 4170 4140 4260 4270 4280 4360 4380 4400 4410 4420 4430 4440 4520 4700 3.26 2.500.000 210.000 485.000 50.000 18.000 899.846 5.000 62.000 100.000 5.000 595.546 17.500 900 2.500 10.000 5.000 18.000 70.000 400 5.000 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - różne wydatki na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne modernizacja budynku Starostwa Powiatowego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3020 3030 6050 8 6 1.070.000 1.070.000 1.070.000

752 754 75075 75095 75212 75421 75495 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.2. wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich pn.: Rozwiń skrzydła w NGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność 4610 4307 89.526 89.526 89.526 89.526 30.000 59.526 21.380 21.380 21.380 1.380 1.380 2.000 90.000 15.000 5.000 70.000 70.000 70.000

1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000 10.000 60.000 757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8010 376.488 376.488 376.488 376.488 376.488 376.488 758 75801 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - pozostałe odsetki 2940 4580 218.748 108.748 68.748 40.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego 4810 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 42.000 68.000 801 80111 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.331.097 1.321.949 1.321.949 1.265.273 1.105.517

- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 845.032 75.900 161.633 22.952 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4240 4260 4270 4360 4410 4440 4700 3020 159.756 30.000 4.900 47.500 10.000 14.000 2.600 2.700 46.856 1.200 56.676 56.676 80120 Licea ogólnokształcące 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 4010 4040 4110 4120 4170 2.153.300 2.153.300 2.153.300 1.839.934 1.417.567 120.920 263.654 37.333 460 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług zdrowotnych 4240 4260 4280 295.316 17.000 500 164.100 2.000 18.525

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4360 4410 4430 4440 4700 3020 4.740 6.000 1.600 80.351 500 18.050 18.050 80130 Szkoły zawodowe 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 4010 4040 4110 4120 4170 5.492.622 5.492.622 5.492.622 4.576.052 3.488.116 308.580 656.590 89.266 33.500 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4140 4240 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4440 4700 811.770 800 60.400 361.500 52.000 4.000 104.700 1 8.000 6.500 198.570 1.300

1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 104.800 104.800 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 989.913 989.913 989.913 882.199 703.094 38.000 123.544 17.561 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4440 55.802 10.800 5.000 40.002 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 51.912 51.912 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153.545 153.545 153.545 27.600 27.600 1.2. wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich na projekt pn.: Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 125.945 87.960

- wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 12.598 2.224 4.927 870 423 75 56.816 10.027 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup energii - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - różne opłaty i składki - różne opłaty i składki 4217 4219 4267 4269 4307 4309 4367 4369 4407 4409 4437 4439 37.985 1.335 236 409 73 29.693 5.240 154 28 384 68 310 55 80195 Pozostała działalność 1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone - wynagrodzenie bezosobowe 1.2. wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich z tego na: 1.projekt Comenius - podróże służbowe zagraniczne 4170 4425 1.219.768 1.219.768 1.219.768 2.000 2.000 1.096.289 37.063 37.063

2. projekt pn.: Stawiamy na zawodowców a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników -składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Pracy -wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 1.059.226 20.462 1.505 31 2.534 52 244 5 15.770 321 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4217 4219 4247 4249 4307 4309 1.038.764 980 20 832.807 17.157 139.956 47.844 1.3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 4440 116.479 8.000 108.479 1.4 dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 5.000 5.000 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne a) wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 6220 4.050.600 150.000 150.000 150.000

jednostek sektora finansów publicznych - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 3.896.600 3.896.600 3.896.600 3.896.600 3.896.600 85195 Pozostała działalność 1.1. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 852 85201 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 4010 4040 4110 4120 4170 5.655.560 1.274.987 1.274.987 1.274.987 842.801 647.513 51.869 121.730 16.439 5.250 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188.943 23.060

- zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług zdrowotnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s służby cywilnej 4220 4230 4240 4280 4410 4430 4440 4700 58.784 12.276 5.500 300 63.881 3.105 1.545 19.692 800 1.3. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 169.564 169.564 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia społeczne 3020 3110 73.679 500 73.179 85202 Domy pomocy społecznej 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 4010 4040 4110 4120 4170 1.564.395 1.564.395 1.564.395 1.151.526 896.200 74.000 154.326 22.000 5.000 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4230 412.869 55.000

- zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4260 4270 4280 4360 4390 4410 4430 4440 4480 4520 4700 105.100 7.400 2.500 173.325 2.520 500 1.500 3.500 37.000 1.500 24 85203 Ośrodki wsparcia 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 367.610 367.610 367.610 265.363 221.365 16.080 22.100 5.818 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe 4220 4230 4240 4270 4280 4360 4410 102.247 25.985 3.600 100 100 740 206 58.387 660 500

- różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4430 4440 4700 1.851 9.518 600 85204 Rodziny zastępcze 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 690.949 690.949 690.949 73.009 58.202 2.316 11.009 1.482 1.2. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 151.193 151.193 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne 3110 466.747 466.747 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 436.800 436.800 436.800 334.694 262.725 18.704 48.463 4.802 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.106

- zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4440 4520 4700 8.000 10.000 500 500 53.384 3.632 692 8.022 2.923 900 11.388 15 1.150 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe 4010 4040 4110 4120 4170 4270 4280 4360 4400 4410 481.868 481.868 481.868 378.468 282.875 23.515 59.370 7.408 5.300 101.600 30.500 1.500 37.000 6.400 1.200 7.500

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4440 4700 10.000 6.500 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 1.800 1.800 85220 85295 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 4010 4040 4110 4120 4170 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 837.151 837.151 837.151 549.097 422.600 32.274 77.551 8.422 8.250 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4440 287.454 22.495 126.582 2.080 2.044 78.313 3.770 4.000 4.007 26.758

853 85311 - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.1. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 4480 4520 4700 3020 2310 2320 16.342 63 600 600 3.123.988 167.688 167.688 167.688 167.688 123.300 44.388 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 2.856.300 2.856.300 2.856.300 2.642.000 2.014.500 197.400 386.000 44.100 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup energii - zakup usług remontowych 4140 4260 4270 210.800 15.500 60.000

- zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4280 4360 4410 4430 4440 4480 4520 4700 2.800 10.600 800 1.500 4.000 78.300 8.500 6.000 1.800 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 3.500 3.500 85395 Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 2.400.039 1.767.563 1.767.563 1.767.563 1.425.544 1.099.269 85.200 211.163 29.912 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4220 4230 292.489 35.900 12.500 400

- zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4440 4700 75.600 60.000 4.200 20.700 3.400 6.800 6.300 65.789 900 1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 49.530 49.530 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 4010 4040 4110 4120 4170 596.954 596.954 596.954 537.454 422.700 31.500 77.254 5.000 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4260 4270 4280 4360 4400 59.500 11.500 4.000 9.000

- podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4410 4430 4440 500 23.500 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.1.świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów 3240 15.233 15.233 15.233 15.233 15.233 85446 85495 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4440 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 14.989 14.989 14.989 14.989 14.989 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a)wydatki bieżące 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4410 4700 60.000 60.000 10.000 10.000 10.000 2.000 5.000 2.000

b)wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na modernizację melioracji wodnych 6230 50.000 50.000 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.2. dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 65.000 35.000 35.000 35.000 14.000 4.000 10.000 2 2 92116 Biblioteki 1.1 dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 92195 Pozostała działalność a)wydatki bieżące 1.wydatki jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

926 92605 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 30.000 30.000 30.000 16.000 6.000 10.000 1.2. dotacje za zadania bieżące - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 14.000 14.000 OGÓŁEM: 36.792.953 3 1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1 zł którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy ( 952) 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2.000.000 zł z tytułu: - kredytu bankowego.000 zł - wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych ( 950).000 zł 3. Łączną kwotę rozchodów ( 992) 1.880.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 4 Określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pokrycie deficytu budżetu Powiatu.000 zł 880.000 zł 1 zł

5 Tworzy rezerwy na kwotę ogółem 110.000 zł 1. ogólną w kwocie 42.000 zł 2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 68.000 zł 6 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 60.000 zł zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) 7 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: a) - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.317.736 zł 5.317.736 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział Rozdz Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 49.000 49.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 49.000 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.350 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 Zakup usług pozostałych 40.000 710 Działalność usługowa 458.580 458.580 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30.000 30.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 30.000 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych 30.000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 90.000 90.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 90.000 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych 90.000 71015 Nadzór budowlany 338.580 338.580 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 338.580 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.567 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.090 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 167.075 cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.835 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40.828

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.692 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600 Zakup materiałów i wyposażenia 10.199 4260 Zakup energii 9.834 Zakup usług pozostałych 19.302 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.872 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4.974 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 100 4430 Różne opłaty i składki 1.095 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.017 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500 750 Administracja publiczna 106.326 106.326 75011 Urzędy Wojewódzkie 106.326 106.326 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 106.326 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 236 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia 3.896.800 3.896.800 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 3.896.800 3.896.800 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 3.896.800 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.896.800

852 Pomoc społeczna 804.030 804.030 85203 Ośrodki wsparcia 367.230 367.230 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 367.230 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221.365 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.080 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.100 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.818 Zakup materiałów i wyposażenia 25.605 4220 Zakup środków żywności 3.600 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 100 biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 100 4270 Zakup usług remontowych 740 4280 Zakup usług zdrowotnych 206 Zakup usług pozostałych 58.387 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 660 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki 1.851 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.518 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 600 służby cywilnej 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 436.800 436.800 rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 436.800 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262.725 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.704 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.463 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.802 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 4220 Zakup środków żywności 10.000 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 500 biobójczych

4240 4260 4270 4280 4360 4410 4430 4440 4520 4700 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500 53.384 3.632 692 8.022 2.923 900 11.388 15 1.150 Ogółem: 5.317.736 5.317.736 b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z poniższym zestawieniem: 2.611.640 zł 548.445 zł Dział Rozdz Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 600 60014 6300 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: - gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Nowa Dęba 40.000 40.000 40.000 - gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: Przebudowa

drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych CHS łączącej drogę powiatową Nr 1124R z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji Baranów Sandomierski Majdan Królewski w km. 14+845 w miejscowości Durdy 710 Działalność usługowa 13.442 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 13.442 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 13.442 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego - Gm. Grębów 3.360 - Gm. Gorzyce 3.360 - Gm. Nowa Dęba 3.361 - Gm. Baranów Sandomierski 3.361 852 Pomoc społeczna 1.371.894 320.757 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.223.864 169.564 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 115.400 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy: 1. Miasta i gminy Baranów Sandomierski 105.957 2. gmina Gorzyce 9.443 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 1.108.464 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Powiat Mielec 160.744 2. Powiat Opatów 80.372 3. Powiat Staszów 100.465 4. Powiat Stalowa Wola 200.930 5. Powiat Kozienice 40.186 6. Miasto Tarnów 224.372 7. Powiat Świdnica 40.186

8. Miasto Rzeszów 80.372 9. Powiat Tarnowski 80.372 10. Powiat Kędzierzyn Koźle 40.186 11. Powiat Kłodzki 20.093 12. Powiat Kluczbork 40.186 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 169.564 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym dla - m. Tarnobrzeg 169.564 85204 Rodziny zastępcze 148.030 151.193 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 87.470 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy: 1.Gmina Gorzyce 15.660 2.Gmina Baranów Sandomierski 3.960 3.Gmina Nowa Dęba 61.819 4.Gmina Grębów 6.031 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 60.560 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Powiat Stalowa Wola 34.700 2. Powiat Gorlice 12.000 3. miasto Tarnobrzeg 5.940 4. Powiat Dębica 7.920 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 151.193 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Miasto Tarnobrzeg 12.300 2. Powiat Mielec 12.300 3. Powiat Biłgoraj 36.900 4. Powiat Kolbuszowa 24.660 5. Powiat Brzozów 65.033