ZARZĄDZENIE NR 48/217 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 21 lipca 217 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 217r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 217 223 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 217-223 Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216r. poz. 187, 1948, 1984, 226; z 217r. poz.191, 659, 933, 935, 189) oraz Uchwały Nr XXVI/167/1 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 21r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje: 1. Przyjąć: 1) Informację o realizacji planu dochodów budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 217r.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Informację o realizacji planu wydatków budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 217r.zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 217r. zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5) Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 217r. zgodnie z załacznikiem Nr 5 do nieniejszego zarządzenia. 6) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za I półrocze 217r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7) Informacja opisowa o realizacji dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 217r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 8) Informację o kształtowaniu się w I półroczu 217r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 217 223 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 217 223, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 9) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 217 223, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 217-223 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 217-223, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 217r. 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia. 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia. 3. Informacja o której mowa w 1 i 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 1
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/217 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 217r. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 217 ROK. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 217 rok Wykonanie za I półrocze 217r. Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Rolnictwo i łowiectwo 224 62,52 222 94,88 99 222 462,52 222 462,52 195 Pozostała działalność 224 62,52 222 94,88 99 222 462,52 222 462,52 % (6:5) w tym zlecone: 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 6, 478,36 3,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 222 462,52 222 462,52 1 222 462,52 222 462,52 7 Gospodarka mieszkaniowa 37 8, 2 17,66 54,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 7, 16 594,32 52,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32, 16 593,6 52,, 92 Pozostałe odsetki 5,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów 2,,72 4,, 795 Pozostała działalność 5 1, 3 576,34 71,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5, 3 576,14 72,, 92 Pozostałe odsetki 1,,2 2,, 75 Administracja publiczna 28 215, 21 352,88 76 12 8, 8 298, 7511 Urzędy wojewódzkie 12 9, 8 298, 64 12 8, 8 298, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 8, 8 298, 65 12 8, 8 298, 1,,,, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5, 2 762,18 55,, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 3, 1 224,4 41,, 69 Wpływy z różnych opłat, 1,51,, 92 Pozostałe odsetki 5,,15,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 1
94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 4, 1 369,48 98,, 751 754 7553 7511 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 158, 158,, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 231 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 315, 1 292,7 1,, 1 315, 1 292,7 1,, 639, 321, 5 639, 321, 639, 321, 5 639, 321, 639, 321, 5 639, 321,, 2,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne, 2,,, 271 Dotacje celowe otzrymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 2,,, 755 Wymiar sprawiedliwości 232, 117,38 51,, 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232, 117,38 51,, 756 7561 75615 75616 83 Wpływy z usług 232, 117,38 51,, 35 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 565 188, 2 834 741,63 51,, 5, 355, 71,, 5, 355, 71,, 3 939 438, 1 972 378, 5,, 31 Podatek od nieruchomości 3 9 77, 1 951 522, 5,, 32 Podatek rolny 1 944, 984, 51,, 33 Podatek leśny 28 97, 14 542, 5,, 34 Podatek od środków transportowych 5 28, 2 514, 5,, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych, 9,,, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 91 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 268 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 416, 416, 1,, 2 31, 2 31, 1,, 675 372, 46 295,92 6,, 31 Podatek od nieruchomości 223 897, 149 83,72 67,, 32 Podatek rolny 292 96, 184 97,4 63,, 33 Podatek leśny 33 177, 21 46,8 65,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 2
34 Podatek od środków transportowych 36 32, 23 377,5 64,, 36 Podatek od spadków i darowizn 3, 958, 32,, 43 Wpływy z opłaty targowej 9, 465, 52,, 75618 75621 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 85, 24 689, 29,, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 91 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1, 625,5 63,, 29 4, 34 565,7 118,, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 8, 5 558, 69,, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 48 alkoholu Wpływy z i innych lokalnych opłat pobieranych 49 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2, 27 462, 137,, 1 4, 1 545,7 11,, 92 478, 421 147,1 46,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 919 978, 419 837, 46,, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 5, 1 31,1 262,, 758 Różne rozliczenia 3 68 562, 2 12 69, 57,, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 274 137, 1 399 472, 62,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 274 137, 1 399 472, 62,, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 289 85, 644 928, 5,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 289 85, 644 928, 5,, 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116 575, 58 29, 5,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 116 575, 58 29, 5,, 81 Oświata i wychowanie 14 838, 65 157,29 62 25 884, 25 884, 811 Szkoły podstawowe 21 634, 2 755,29 96 2 284, 2 284, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1, 9,,, 83 Wpływy z usług 1,,,, 92 Pozostałe odsetki 55, 123,29 22,, 97 Wpływy z różnych dochodów 6, 339, 57,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 284, 2 284, 1 2 284, 2 284, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 788, 17 394, 5,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 788, 17 394, 5,, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 42 816, 21 48, 5,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 816, 21 48, 5,, 811 Gimnazja 5 6, 5 6, 1 5 6, 5 6, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 6, 5 6, 1 5 6, 5 6, 852 Pomoc społeczna 273 8, 164 124,19 6 41, 28 88, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 3
85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23, 11 685, 51 15, 7 331, 15, 7 331, 49 15, 7 331, 8, 4 354, 54,, 95, 44, 46,, 95, 44, 46,, 85216 Zasiłki Stałe 56, 5 66, 89,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56, 5 66, 89,, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 3, 24 9,22 51,, 85228 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1,,,, 92 Pozostałe odsetki 1, 22,22 22,, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 28, 28,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47, 23 761, 51,, 39 2, 24 563,97 63 26, 21 549, 83 Wpływy z usług 13, 2 95,7 22,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26, 21 549, 83 26, 21 549, 2, 19,27 55,, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 13 3, 9 8, 74,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 3, 9 8, 74,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 645, 42 645, 1,, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 42 645, 42 645, 1,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 645, 42 645, 1,, 855 Rodzina 3 872 61,18 2 219 687,18 57 3 87 11,18 2 219 687,18 8551 Świadczenie wychowawcze 2 476, 1 464 463, 59 2 476, 1 464 463, 8552 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 476, 1 464 463, 59 2 476, 1 464 463, 1 392 377, 751, 54 1 389 877, 751, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 4
83 Wpływy z usług 2,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 389 877, 751, 54 1 389 877, 751, 5,,,, 8553 Karta Dużej rodziny 11,18 11,18 1 11,18 11,18 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11,18 11,18 1 11,18 11,18 85595 Pozostałą działalność 4 123, 4 123, 1 4 123, 4 123, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 123, 4 123, 1 4 123, 4 123, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 389 231, 187 59,52 48,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 5, 23 464,66 39,, 83 Wpływy z usług 6, 23 455,9 39,, 92 Pozostałe odsetki 5, 8,76 18,, 92 Gospodarka odpadami 313 976, 148 396,97 47,, 49 75 91 Wpływy z i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36 496, 144 627,2 47,, 7 38, 3 69, 5,, 1, 79,77 8,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 11 25, 11 25,44 1,, 919 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansó publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 25, 11 25,44 1,, 4, 4 442,45 111,, 69 Wpływy z różnych opłat 4, 4 442,45 111,, Razem dochody bieżące za I półrocze 217r: w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 219 93,7 7 883 457,61 55 4 172 886,7 2 55 532,7,,,, INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 217R. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 217 rok Wykonanie za I półrocze 217r. Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Rolnictwo i łowiectwo 12, 16 2, 135,, % (6:5) w tym zlecone: Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 5
195 Pozostała działalność 12, 16 2, 135,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12, 16 2, 135,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 5, 46,84 94,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5, 46,84 94,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Razem dochody majątkowe za I półrocze 217r. 5, 46,84 94,, 12 5, 16 246,84 135,, w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem dochody za I półrocze 217r.: w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 14 231 143,7 7 899 74,45 56 4 172 886,7 2 55 532,7,,,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział & Treść Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/217 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 217r. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 217 ROK. Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r. % (6:5) w tym zlecone: Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Rolnictwo i łowiectwo 228 792,52 226 16,72 99 222 462,52 222 462,52 13 Izby rolnicze 6 33, 3 644,2 58,, 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 33, 3 644,2 58,, 6 33, 3 644,2 58,, 195 Pozostała działalność 222 462,52 222 462,52 1 222 462,52 222 462,52 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1, 1, 1 1, 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 171, 171, 1 171, 171, 412 Składki na Fundusz Pracy 24,5 24,5 1 24,5 24,5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 111,61 111,61 1 111,61 111,61 43 Zakup usług pozostałych 2 64,9 2 64,9 1 264,9 264,9 443 Różne opłaty i składki 218 1,51 218 1,51 1 2181,51 2181,51 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 195,5 1 195,5 1 1 195,5 1 195,5 221 267,2 221 267,2 1 221 267,2 221 267,2 6 Transport i łączność 156 1, 73 54,68 47,, 614 Drogi publiczne powiatowe 1 1, 1 76,23 98,, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 1, 1 76,23 98,, 1 1, 1 76,23 98,, 616 Drogi publiczne gminne 155, 71 978,45 46,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 5 15,46 85,, 427 Zakup usług remontowych 1, 44 252,33 44,, 43 Zakup usług pozostałych 49, 22 62,66 46,, 155, 71 978,45 46,, 63 Turystyka 21 11, 256,87 1,, 631 Ośrodki informacji turystycznej 4 61, 76,4 2,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 2,,,, 426 Zakup energii 2 2,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 443 Różne opłaty i składki 16, 76,4 48,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 55,,,, 4 6, 76,4 2,, 16 5, 18,47 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 5, 49,,, 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 443 Różne opłaty i składki 5, 131,47 26,, 16 5, 18,47 1,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 295 295, 139 54,98 47,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 223 595, 111 187,16 5,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16 445, 1 29,83 63,, 426 Zakup energii 9, 3 92,83 34,, 427 Zakup usług remontowych 5, 14,39 3,, 43 Zakup usług pozostałych 1, 362,96 36,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75, 328,55 44,, 443 Różne opłaty i składki 3, 113,6 38,, 448 Podatek od nieruchomości 19, 94 47, 5,, 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 1, 2 514, 49,, 5,,,, 223 95, 111 187,16 5,, 795 Pozostała działalność 71 7, 28 353,82 4,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 4, 15 635,73 59,, 426 Zakup energii 4 6, 1 82,26 24,, 427 Zakup usług remontowych 9, 432, 5,, 43 Zakup usług pozostałych 13, 4 851,72 37,, 443 Różne opłaty i składki 17 5, 6 164,11 35,, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2, 188, 94,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,,,, 7 7, 28 353,82 4,, 71 Działalność usługowa 8 1, 5 455,4 67,, 714 Plan Zagospodarowania Przestrzennego 6 6, 5 444,64 82,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5,,,, 43 Zakup usług pozostałych 6 1, 5 444,64 89,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5,,,, 6 1, 5 444,64 89,, 7135 Cmentarze 1 5, 1,76 1,, 426 Zakup energii 5, 1,76 2,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 2
43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5,,,, 1 5, 1,76 1,, 75 Administracja publiczna 1 487 683, 746 957,27 5 12 8, 8 298, 7511 Urzędy wojewódzkie 66 25, 33 447,11 51 12 8, 8 298, 7522 Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 5, 2, 4,, 45 958, 22 78,8 49 12 8, 8 298, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 645, 3 56,98 96,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 461, 4 482,89 53,, 412 Składki na Fundusz Pracy 267, 266,96 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 98, 317,79 35,, 427 Zakup usług remontowych 5,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 5, 47,5 95,, 43 Zakup usług pozostałych 4, 1 26,19 26,, 441 Podróże służbowe krajowe 5,,,, 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7523 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 33 fizycznych 1 186, 89, 75,, 5,,,, 58 331, 3 965,63 53 12 8, 8 298, 5, 2, 4,, 7 194, 2 281,48 32,, 11, 6 984,12 6,, 1, 6 5, 61,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1, 484,12 48,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1, 6 5, 61,, 1, 484,12 48,, 83 818, 47 625,54 49,, 3 42, 476,98 16,, 478 18, 241 58,61 51,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 614, 34 554,22 87,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 91, 42 867,37 51,, 412 Składki na Fundusz Pracy 12 22, 4 123,98 34,, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 49 246, 15 26,99 31,, 426 Zakup energii 18, 5 88,3 32,, 427 Zakup usług remontowych 23 33, 533,1 2,, 428 Zakup usług zdrowotnych 175, 142,5 81,, 43 Zakup usług pozostałych 65 15, 31 394,46 48,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 3
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1, 4 419,17 44,, 441 Podróże służbowe krajowe 2, 13 36,28 67,, 443 Różne opłaty i składki 2, 657,19 33,, Odpisy na zakładowy fundusz 444 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 461 prokuratorskiego 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 149, 9 112, 75,, 2, 46,66 23,, 4, 2 928, 73,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 618 726, 323 126,18 52,, 3 42, 476,98 16,, 29 5, 84 22,38 4,, 7553 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 315, 1 292,7 1,, 7575 7585 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 53, 7 53, 1,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,26 322,25 1,, 412 Składki na Fundusz Pracy 46,18 46,18 1,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 884,56 1 884,56 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 532, 59,71 96,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 253, 2 252,99 1,, 7 53, 7 53, 1,, 532, 59,71 96,, 21 5, 62,6 3,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5, 29, 4,, 43 Zakup usług pozostałych 16, 393,6 2,, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 21 5, 62,6 3,, 374 563, 186 28,33 5,, 1,,,, 278 744, 129 155,9 46,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 693, 2 4,36 99,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 155, 25 49,64 52,, 412 Składki na Fundusz Pracy 7 43, 2 983,32 42,, 43 Zakup usług pozostałych 6, 2 952, 49,, 441 Podróże służbowe krajowe 2, 152,11 8,, 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 928, 4 446, 75,, 4, 7, 18,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 355 635, 178 3,22 5,, 1,,,, 17 928, 8 25,11 46,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 4
7595 Pozostała działalność 83 462, 47 724,87 57,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 98, 655,52 72,, 2, 12 64,96 6,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 5, 1 32,15 88,, 41 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 29 568, 16 571,6 56,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4, 2 288,85 57,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 327,94 33,, 428 Zakup usług zdrowotnych 3,,,, 43 Zakup usług pozostałych 14, 5 3, 38,, 443 Różne opłaty i składki 11, 8 35,85 76,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 186, 89, 75,, 56 68, 32 573,5 58,, 98, 655,52 72,, 26 486, 14 495,85 55,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639,, 639,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,, 639,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,4, 91,4, 412 Składki na Fundusz Pracy 13,1, 13,1, 754 417 Wynagrodzenia bezosobowe 534,5, 534,5, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 639,, 639,, 158 27, 59 627,92 38,, 75412 Ochotnicze straże pożarne 156 77, 59 627,92 38,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 33 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1, 54,63 54,, 12, 4 586, 38,, 42 313, 19 1,5 45,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176, 3 11,48 98,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463, 4 353,16 51,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 41, 417,91 4,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7, 3 354, 48,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 6, 6 31,78 23,, 426 Zakup energii 14 6, 7 619,94 52,, 427 Zakup usług remontowych 17, 2 575,88 15,, 428 Zakup usług zdrowotnych 4 688, 855, 18,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 656,15 33,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 77, 285,95 37,, 441 Podróże służbowe krajowe 5, 11,32 22,, 443 Różne opłaty i składki 12 4, 4 617,22 37,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 656, 1 242, 75,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 5
47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,,,, 61 993, 3 228,5 49,, 13, 5 126,63 39,, 81 714, 24 273,24 3,, 75414 Obrona cywilna 15,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5,,,, 15,,,, 757 Obsługa długu publicznego 13 51, 2 884,51 2,, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 13 51, 2 884,51 2,, 811 Wydatki na obsługę długu odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 13 51, 2 884,51 2,, 13 51, 2 884,51 2,, 758 Różne rozliczenia 6 16,,,, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 16,,,, 481 Rezerwy 6 16,,,, 6 16,,,, 81 Oświata i wychowanie 4 25 442, 2 73 777,88 52 25 884,, 811 Szkoły podstawowe 2 434 342, 1 249 526,68 51 2 284,, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 119 5, 59 985,6 5,, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 2 156,94 74,25 2 81,94, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 531 715, 717 569,67 47,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 29, 11 768,22 91,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 5, 147 458,19 55,, 412 Składki na Fundusz Pracy 37 74, 14 568,6 39,, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 181 649,6 15 71,22 58 22,6, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2, 36,9 15,, 426 Zakup energii 34, 18 243,23 54,, 427 Zakup usług remontowych 9, 3 339,79 37,, 428 Zakup usług zdrowotnych 1 168, 24,38 21,, 43 Zakup usług pozostałych 14 7, 7 116,91 48,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 5, 4 18,8 49,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 6
441 Podróże służbowe krajowe 95, 371,69 39,, 443 Różne opłaty i składki 3 7, 1 836,55 5,, 444 452 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 73 38, 56 5, 77,, 1 974, 1 267,29 64,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 5,,,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1 961 164, 99 364,14 5,, 139 656,94 6 59,31 43 281,94, 333 521,6 199 13,23 6 22,6, 169 718, 95 948,2 57,, 1, 6 739,98 67,, 121 589, 62 492,17 51,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 165, 7 733,44 95,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 9, 13 152,17 7,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 6, 716,47 28,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55, 13,97 3,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 95,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 7,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1,,,, 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 644, 5 1, 77,, 15,,,, 151 254, 84 94,25 56,, 1, 6 739,98 67,, 8 464, 5 113,97 6,, 814 Przedszkola 24 6, 436,92 2,, 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14,,,, 816 433 Zakup usług przez jst od innych jst 1 6, 436,92 4,, Dotacje na zadania bieżące 32 41 Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 14,, 1 6, 436,92 4,, 172 79, 92 15,68 5,, 8 65, 4 281,99 5,, 118, 57 998,54 49,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 177, 9 88,41 96,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 9, 12 291,35 54,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 95, 1 419,9 48,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 7
421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 9,38 15,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 6, 1, 17,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 455, 25,92 45,, 441 Podróże służbowe krajowe 5,,,, 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 948, 6, 75,, 2,,,, 154 27, 81 517,39 53,, 8 65, 4 281,99 5,, 1 113, 6 36,3 62,, 811 Gimnazja 671 762, 369 469,26 55 5 6,, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45, 21 731,11 48,, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 5 544,56, 5 544,56, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45, 226 534,76 5,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44, 42 337,56 96,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 3, 49 148,82 58,, 412 Składki na Fundusz Pracy 12 1, 5 962,24 49,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 555,44 452,84 82 55,44, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 38,38 26,, 43 Zakup usług pozostałych 5,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1 5, 1 118,77 75,, 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 812, 22, 79,, 25, 144,78 58,, 59 4, 323 983,38 55,, 5 544,56 21 731,11 43 5 544,56, 3 817,44 23 754,77 77 55,44, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 367 76, 158 683,26 43,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1 5, 669,67 45,, 85 114, 39 198,34 46,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 342, 6 341,14 1,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 611, 9 654,59 52,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 121, 997,64 47,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 16, 1 92, 64,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 96 368, 32 66,7 34,, 427 Zakup usług remontowych 1 7, 319,69 3,, 428 Zakup usług zdrowotnych 5,,,, 43 Zakup usług pozostałych 19 239, 5 892,43 47,, 441 Podróże służbowe krajowe 3, 55,16 18,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 8
8146 443 Różne opłaty i składki 12 3, 3 427, 28,, 444 47 478 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8149 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 553, 2 665, 75,, 1,,,, 2 268, 935,9 41,, 131 616, 68 47,61 52,, 1 5, 669,67 45,, 233 96, 89 965,98 38,, 16 683, 7 695,1 46,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 5, 2 532,17 34,, 43 Zakup usług pozostałych 5 883, 4 327,2 74,, 441 Podróże służbowe krajowe 9, 416,23 46,, 47 32 41 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 4, 419,5 17,, 16 683, 7 695,1 46,, 16 544, 7 938,94 48,, 8, 416,55 52,, 1, 4 669,13 47,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 952, 891,42 94,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 36, 1 21,73 43,, 412 Składki na Fundusz Pracy 34, 65,54 19,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 262, 442,8 35,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5,,,, 426 Zakup energii 2, 82,64 41,, 427 Zakup usług remontowych 54,,85 2,, 428 Zakup usług zdrowotnych 5,,,, 43 Zakup usług pozostałych 78, 22,27 29,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14, 6,64 47,, 443 Różne opłaty i składki 14, 8,97 64,, 444 452 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 392, 3, 77,, 13, 1,4 8,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,,,, 13 652, 6 647,82 49,, 8, 416,55 52,, 2 92, 874,57 42,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 9
815 32 41 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 36, 73 466,64 63,, 4 347, 3 346,72 77,, 76 72, 44 97,82 57,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 595, 7 164,55 94,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 72, 9 323,77 63,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2 115, 1 281,49 61,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 284, 4 575,93 73,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26, 13,91 5,, 426 Zakup energii 1 79, 757,64 7,, 427 Zakup usług remontowych 36, 155,14 43,, 428 Zakup usług zdrowotnych 39, 11,24 29,, 43 Zakup usług pozostałych 42, 31,4 74,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 341, 183,73 54,, 441 Podróże służbowe krajowe 135, 68,29 51,, 443 Różne opłaty i składki 136, 78,48 58,, 444 452 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 659, 2 5, 77,, 56, 42,31 76,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 5,22 13,, 11 15, 61 867,63 61,, 4 347, 3 346,72 77,, 11 89, 8 252,29 7,, 8195 Pozostała działalność 34 621, 18 57,2 53,, 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5, 957,2 19,, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 419,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1,,,, 444 Dotacje na zadania bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 22, 17 55, 76,, 5, 957,2 19,, 1,,,, 5 419,,,, 23 22, 17 55, 76,, 851 Ochrona zdrowia 25 782, 9 52,39 35,, 85153 Zwalczanie narkomanii 8,,,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 1
421 Zakup materiałów i wyposażenia 6,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2,,,, Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,,,, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 982, 9 52,39 36,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7, 2 85, 4,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, 2 732,67 55,, 43 Zakup usług pozostałych 11 682, 3 474,72 3,, 441 Podróże służbowe krajowe 3,,,, 443 Różne opłaty i składki 5, 4, 8,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5,,,, 7, 2 85, 4,, 17 982, 6 247,39 35,, 852 Pomoc społeczna 653 475, 329 535,36 5 41, 28 89,77 8522 Domy pomocy społecznej 123 717, 54 665,78 44,, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 123 717, 54 665,78 44,, 123 717, 54 665,78 44,, 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 331,,,, 85213 85214 421 Zakup materiałów i wyposażenia 747,,,, 43 Zakup usług pozostałych 1 329,,,, 443 Różne opłaty i składki 51,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24,,,, 2 331,,,, 23, 11 572,62 5 15, 7 26,77 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23, 11 572,62 5 15, 7 26,77 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23, 11 572,62 5 15, 7 26,77 12, 41 199,76 4,, 311 Świadczenia społeczne 12, 41 199,76 4,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12, 41 199,76 4,, 85215 Dodatki mieszkaniowe 65 747, 29 191,76 44,, 311 Świadczenia społeczne 65, 28 61,36 44,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 144,,,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 11
43 Zakup usług pozostałych 63, 59,4 98,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65, 28 61,36 44,, 747, 59,4 79,, 85216 Zasiłki stałe 56, 48 377, 86,, 311 Świadczenia społeczne 56, 48 377, 86,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56, 48 377, 86,, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 187 7, 98 394,1 52,, 85228 Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 63,,,, 124 674, 59 845,3 48,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 259, 8 258,36 1,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 61, 12 35,65 5,, 412 Składki na Fundusz Pracy 3 257, 1 657,77 51,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 968, 2 487,99 84,, 427 Zakup usług remontowych 24,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 18, 6, 56,, 43 Zakup usług pozostałych 1 6, 5 33,84 5,, 436 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35, 35, 1,, 441 Podróże służbowe krajowe 7 113, 4 36,37 61,, 443 Różne opłaty i składki 144, 17, 74,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 248, 3 186, 75,, 448 Podatek od nieruchomości 117, 117, 1,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1 534, 949, 62,, 16 251, 81 796,81 51,, 63,,,, 26 846, 16 597,2 62,, 67 68, 31 428,73 46 26, 21 549, 865,99 177,99 21 267,99 177,99 21 332,36 11 993,8 56 14 38,36 11 993,8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 936,65 1 936,65 1 1 936,65 1 936,65 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 872, 4 56,26 46 3 832, 3 115,95 412 Składki na Fundusz Pracy 1 189, 414,44 35 41, 34,52 417 Wynagrodzenia bezosobowe 28 671, 11 474,59 4 3 471, 3 59,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 211, 35, 17 7, 35, 441 Podróże służbowe krajowe 1 812,, 455,, 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 186, 89, 75 1 186, 89, 53,,,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 1,1 3 325,74 48 24 21,1 2 446,1 Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 865,99 177,99 21 267,99 177,99 3 813, 925, 24 1 711, 925, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 2 3, 13 64,1 67,, 311 Świadczenia społeczne 2 3, 13 64,1 67,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 3, 13 64,1 67,, 85295 Pozostała działalność 5, 1 11,6 22,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 1 11,6 22,, 5, 1 11,6 22,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 645, 46 118,92 74,, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 62 645, 46 118,92 74,, 324 Stypendia dla uczniów 62 645, 46 118,92 74,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 645, 46 118,92 74,, 855 Rodzina 3 923 758,18 2 47 543,86 52 3 87 11,18 2 25 162,89 8551 Świadczenie wychowawcze 2 476, 1 274 699,75 51 2 476, 1 274 699,75 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1,, 1,, 311 Świadczenia społeczne 2 438 86, 1 252 937,5 51 2 438 86, 1 252 937,5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 7, 14 696,9 57 26 7, 14 696,9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 979,37 1 979,37 1 1 979,37 1 979,37 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 834, 2 928,94 61 4 834, 2 928,94 412 Składki na Fundusz Pracy 663, 44,6 61 663, 44,6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 616,63, 616,63, 43 Zakup usług pozostałych 2 51, 1 85,44 53 2 51, 1 85,44 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 889, 667, 75 889, 667, 33 483,37 2 9,81 6 33 483,37 2 9,81 2 438 96, 1 252 937,5 51 2 438 96, 1 252 937,5 3 556,63 1 752,44 49 3 556,63 1 752,44 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 418 44, 758 423,21 53 1 389 877, 746 433,66 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21,,,, 311 Świadczenia społeczne 1 331 17,63 74 731,65 53 1 331 17,63 74 731,65 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 919, 18 997,2 49 27 111, 15 12,6 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 151, 3 138,7 1 2 5, 2 5, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 615, 23 898,1 87 25 63, 21 717,32 412 Składki na Fundusz Pracy 1 31, 542,33 53 726, 33, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 67, 729,55 2 877, 611,22 427 Zakup usług remontowych 11,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 75,,,, 43 Zakup usług pozostałych 8 991, 4 716,9 52 2, 971,5 Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 13
441 Podróże służbowe krajowe 53, 51,13 1,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, 89, 75,, 448 Podatek od nieruchomości 59, 59, 1,, 458 Pozostałe odsetki 582,37 559,37 96 582,37 559,37 461 47 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42,,,, 63, 11, 18,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 716, 46 575,61 66 55 4, 39 559,92 1 331 218,63 74 731,65 53 1 331 17,63 74 731,65 16 19,37 7 115,95 44 3 459,37 2 142,9 8553 Karta Dużej rodziny 11,18 29,48 29 11,18 29,48 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11,18 29,48 29 11,18 29,48 11,18 29,48 29 11,18 29,48 8554 Wspieranie rodziny 5 49, 374, 7,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 15,,,, 2,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 362,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 49,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 78,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 16,,,, 43 Zakup usług pozostałych 229,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1 316,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 498, 374, 75,, 3 191,,,, 15,,,, 2 149, 374, 17,, 8558 Rodziny zastępcze 2, 1 17,42 5,, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2, 1 17,42 5,, 2, 1 17,42 5,, 85595 Pozostała działalność 4 123, 4, 97 4 123, 4, 311 Świadczenia społeczne 4, 4, 1 4, 4, 9 91 421 Zakup materiałów i wyposażenia 123,, 123,, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń 4, 4, 1 4, 4, 123,, 123,, 56 314,29 179 389,34 35,, 81 558, 26 2,56 32,, 382, 7,8 19,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 14
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1, 3 973,85 4,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 648, 641,92 99,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 574, 789,31 5,, 412 Składki na Fundusz Pracy 226, 113,1 5,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 59, 37,53 1,, 426 Zakup energii 3, 11 348,31 38,, 427 Zakup usług remontowych 2 3, 151,29 7,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 6 32,71 32,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3, 1 197,73 4,, 443 Różne opłaty i składki 71, 79,1 1,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237, 178, 75,, 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 891, 57, 7,, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 448, 5 518,18 44,, 382, 7,8 19,, 68 728, 2 431,58 3,, 92 Gospodarka odpadami 36 496, 118 721,7 39,, Wydatki osobowe niezaliczone do 32 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 48,,,, 39 667, 14 236,97 36,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 15, 3 42,62 97,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 322, 2 239,4 31,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 49, 169,9 16,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 464,,,, 43 Zakup usług pozostałych 219 75, 9 485,12 41,, 444 452 461 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 186, 89, 75,, 17, 7 59, 45,, 1, 67,69 7,, 5,,,, 51 188, 19 688,89 38,, 48,,,, 254 9, 99 32,81 39,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 15, 291,6 2,, 94 43 Zakup usług pozostałych 15, 291,6 2,, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15, 291,6 2,, 7 962,29 52, 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 22, 52, 1,, 426 Zakup energii 4,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3 36,29,,, 7 962,29 52, 1,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 15
95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 198, 2 198, 1,, 443 Różne opłaty i składki 2 198, 2 198, 1,, 2 198, 2 198, 1,, 913 Schroniska dla zwierząt 17 1, 5 833,32 34,, 43 Zakup usług pozostałych 17 1, 5 833,32 34,, 17 1, 5 833,32 34,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 76, 26 272,16 35,, 426 Zakup energii 7, 24 788,94 35,, 921 9219 427 Zakup usług remontowych 6, 1 483,22 25,, 248 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 76, 26 272,16 35,, 296 178, 148 92, 5,, 21 344, 1 674, 5,, 21 344, 1 674, 5,, Dotacje na zadania bieżące 21 344, 1 674, 5,, 92116 Biblioteki 94 834, 47 418, 5,, Dotacja podmiotowa z budżetu dla 248 samorządowej instytucji kultury 94 834, 47 418, 5,, Dotacje na zadania bieżące 94 834, 47 418, 5,, 926 Kultura fizyczna i sport 95 5, 2 952, 3,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 95 5, 2 952, 3,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5,,,, 427 Zakup usług remontowych 9,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3, 2 952, 98,, Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 Ogółem wydatki bieżące za I półrocze 217r.: 95 5, 2 952, 3,,,,,, 12 18 546,99 6 18 346,1 5 4 172 886,7 2 284 733,18 INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 217R. Dział Rozdział Para graf Treść Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r. % (6:5) w tym zlecone: Plan na 217r. Wykonanie za I półrocze 217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 3, 3 411,,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 3, 3 411,,, Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 16
65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 3, 3 411,,, 6 Transport i łączność 321 272, 1 23,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 1,,,, Dotacja celowa na pomoc finansową 63 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 1,,,, 616 Drogi publiczne gminne 221 272, 1 23, 1,, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 272, 1 23, 1,, 81 Oświata i wychowanie 2,,,, 9 811 Szkoły podstawowe 2,,,, 95 Wydatki na zakupy inwestycyjne 66 jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2,,,, 25 459, 19 188, 75,, 25 459, 19 188, 75,, 25 459, 19 188, 75,, 926 Kultura fizyczna 36,,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 36,,,, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe za I półrocze 216r: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 217R. 36,,,, 1 612 731, 23 829, 1,,,,,, 13 721 277,99 6 132 175,1 45 4 172 886,7 2 284 733,18 Id: FF853197-352-4BD3-8947-4B3B58254B7C. Podpisany Strona 17