ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2016-2024 Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XXVI/167/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje: 1. Przyjąć: 1) Informację o realizacji planu dochodów budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 2016r.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Informację o realizacji planu wydatków budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 2016r.zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2016r. zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5) Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015r. zgodnie z załacznikiem Nr 5 do nieniejszego zarządzenia. 6) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7) Informacja opisowa o realizacji dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 8) Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2016r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2016 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 9) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2016 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. 10) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2016-2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.
1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia. 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia. 3. Informacja o której mowa w 1 i 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 lipca 2016r. Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze 2016r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 628,04 233 518,34 100 233 028,04 233 028,04 01095 Pozostała działalność 234 628,04 233 518,34 100 233 028,04 233 028,04 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 600,00 490,30 31 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 233 028,04 233 028,04 100 233 028,04 233 028,04 600 Transport i łączność 36 360,00 34 716,07 95 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 36 360,00 34 716,07 95 0,00 0,00 0690 Wpływ z różnych opłat 3 210,00 1 566,07 49 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powoiatów), samorządów województw, 32 150,00 32 150,00 100 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 46 500,00 20 046,64 43 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 500,00 20 046,64 43 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 45 000,00 20 015,25 44 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 31,39 2 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 24 306,00 20 834,92 86 11 600,00 4 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 11 700,00 4 700,00 40 11 600,00 4 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 11 600,00 4 700,00 41 11 600,00 4 700,00 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 606,00 16 134,92 128 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 1 707,60 57 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 220,00 0,00 0 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0,00 6 000,00 0 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 141,11 24 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 286,00 8 286,21 100 0,00 0,00 % (6:5) w tym zlecone:
751 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 11 216,00 10 738,00 96 11 216,00 10 738,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 489,00 3 171,00 91 3 489,00 3 171,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 489,00 3 171,00 91 3 489,00 3 171,00 (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 727,00 7 567,00 98 7 727,00 7 567,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 727,00 7 567,00 98 7 727,00 7 567,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000,00 3 000,00 33 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 3 000,00 33 0,00 0,00 Dotacje celowe otzrymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 9 000,00 3 000,00 33 0,00 0,00 własnych zadań bieżących 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 115,88 0 0,00 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 115,88 0 0,00 0,00 756 75601 75615 75616 75618 0830 Wpływy z usług 0,00 115,88 0 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 291 197,00 1 686 093,45 51 0,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200,00 355,00 8 0,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 355,00 9 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 200,00 0,00 0 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 662 142,00 830 962,66 50 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 617 115,00 809 918,16 50 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 2 246,00 1 621,00 72 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 28 681,00 14 718,50 51 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 4 790,00 2 395,00 50 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 000,00 0,00 0 0,00 0,00 2 310,00 2 310,00 100 0,00 0,00 698 062,00 426 768,06 61 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 236 802,00 147 155,80 62 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 299 159,00 163 424,00 55 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 32 766,00 21 104,00 64 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 54 735,00 25 179,54 46 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 315,00 6 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 42 600,00 68 538,00 161 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 000,00 1 051,72 53 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 39 000,00 22 346,54 57 0,00 0,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 4 384,00 40 0,00 0,00
75621 0460 Wpływ z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20 000,00 17 962,54 90 0,00 0,00 0590 Wpływ z oiplat za koncesje i licencje 6 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 887 793,00 405 661,19 46 0,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 882 793,00 407 154,00 46 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00-1 492,81-30 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 3 948 318,00 2 271 890,00 58 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 2 573 619,00 1 584 536,00 62 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 573 619,00 1 584 536,00 62 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 232 853,00 616 428,00 50 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 232 853,00 616 428,00 50 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 141 846,00 70 926,00 50 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 141 846,00 70 926,00 50 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 135 741,00 82 181,76 61 14 421,00 14 421,00 80101 Szkoły podstawowe 19 330,00 18 514,76 96 8 509,00 8 509,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 62,00 0 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0,00 0 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 550,00 147,76 27 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 325,00 54 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 509,00 8 509,00 100 8 509,00 8 509,00 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 471,00 9 471,00 100 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46 580,00 23 291,00 50 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 46 580,00 23 291,00 50 0,00 0,00 (związków gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 58 910,00 29 455,00 50 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 58 910,00 29 455,00 50 0,00 0,00 (związków gmin) 80110 Gmnazja 10 921,00 10 921,00 100 5 912,00 5 912,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 912,00 5 912,00 100 5 912,00 5 912,00 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 009,00 5 009,00 100 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 257 720,60 1 650 605,37 51 3 034 920,60 1 494 499,60 85211 Świadczenie wychowawcze 1 907 700,00 703 452,00 37 1 907 700,00 703 452,00 85212 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 907 700,00 703 452,00 37 1 907 700,00 703 452,00 1 092 890,00 765 362,59 70 1 085 890,00 765 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 085 890,00 765 000,00 70 1 085 890,00 765 000,00 4 000,00 362,59 9 0,00 0,00 22 110,00 12 343,00 56 17 110,00 8 610,00 17 110,00 8 610,00 50 17 110,00 8 610,00 5 000,00 3 733,00 75 0,00 0,00 80 000,00 68 000,00 85 0,00 0,00 80 000,00 68 000,00 85 0,00 0,00 85216 Zasiłki Stałe 53 000,00 42 500,00 80 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 53 000,00 42 500,00 80 0,00 0,00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 300,00 23 138,14 50 0,00 0,00 85228 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 113,14 113 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 27,00 27 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 000,00 22 998,00 50 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 500,00 22 789,04 61 24 000,00 17 217,00 0830 Wpływy z usług 13 000,00 5 496,60 42 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 000,00 17 217,00 72 24 000,00 17 217,00 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 500,00 75,44 15 0,00 0,00 zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 18 220,60 13 020,60 71 220,60 220,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 220,60 220,60 100 220,60 220,60 18 000,00 12 800,00 71 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 618,00 48 618,00 100 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 48 618,00 48 618,00 100 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 618,00 48 618,00 100 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 333 294,00 162 466,74 49 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 500,00 29 066,42 48 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 29 052,49 48 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 13,93 3 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 249 192,00 129 200,83 52 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 239 692,00 125 467,00 52 0,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 000,00 3 690,00 46 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 500,00 43,83 9 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 602,00 0,00 0 0,00 0,00 90019 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansó publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 602,00 0,00 0 0,00 0,00 3 000,00 4 199,49 140 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 4 199,49 140 0,00 0,00 Razem dochody bieżące za I półrocze 2016r: w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 376 898,64 6 224 825,17 55 3 305 185,64 1 757 386,64 8 286,00 8 286,21 100 0,00 0,00 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2016R. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze 2016r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 1 111,00 19 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 6 000,00 1 111,00 19 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000,00 1 111,00 19 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 050,00 46,84 4 0,00 0,00 754 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050,00 46,84 4 0,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50,00 46,84 94 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 0,00 0 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem dochody majątkowe za I półrocze 2016r. w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem dochody za I półrocze 2016r.: Plan na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016r. % (6:5) w tym zlecone: 6 000,00 0,00 0 0,00 0,00 13 050,00 1 157,84 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11 389 948,64 6 225 983,01 55 3 305 185,64 1 757 386,64 w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 286,00 8 286,21 100 0,00 0,00
INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK. Dział Rozdział & Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze 2016r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 238 528,04 235 075,54 99 233 028,04 233 028,04 01030 Izby rolnicze 5 500,00 2 047,50 37 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 500,00 2 047,50 37 0,00 0,00 5 500,00 2 047,50 37 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 233 028,04 233 028,04 100 233 028,04 233 028,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 800,00 100 800,00 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 136,80 100 136,80 136,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60 19,60 100 19,60 19,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1929,78 1929,78 100 1929,78 1929,78 4300 Zakup usług pozostałych 1 683,00 1 683,00 100 1683,00 1683,00 4430 Różne opłaty i składki 228 458,86 228 458,86 100 228458,86 228458,86 956,40 956,40 100 956,40 956,40 232 071,64 232 071,64 100 232 071,64 232 071,64 600 Transport i łączność 203 250,00 96 543,29 47 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 202 150,00 95 467,06 47 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 032,31 88 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 144 150,00 86 838,00 60 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 1 596,75 3 0,00 0,00 202 150,00 95 467,06 47 0,00 0,00 630 Turystyka 10 000,00 2 847,90 28 0,00 0,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 4 610,00 1 427,24 31 0,00 0,00 63003 Treść Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 0,00 0 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 188,42 16 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 200,00 858,18 39 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 227,97 46 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 160,00 152,67 95 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze 2016r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 lipca 2016r. % (6:5) w tym zlecone: 550,00 0,00 0 0,00 0,00 4 060,00 1 427,24 35 0,00 0,00 5 390,00 1 420,66 26 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 890,00 1 175,56 24 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 245,10 49 0,00 0,00 5 390,00 1 420,66 26 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 365 212,00 129 018,42 35 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 291 512,00 105 115,66 36 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 500,00 14 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 3 018,04 25 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 3 350,49 34 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 29,52 6 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 243,38 30 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 264,25 35 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 227,09 76 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 254 007,00 93 918,00 37 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 790,00 2 395,00 50 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 865,00 1 169,89 24 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 500,00 14 0,00 0,00 288 012,00 104 615,66 36 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 73 700,00 23 902,76 32 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 400,00 10 604,77 37 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 600,00 1 764,21 38 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 70,00 1 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 1 159,50 9 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 10 116,28 58 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 188,00 94 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 72 700,00 23 902,76 33 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 16 000,00 21,59 0 0,00 0,00 71004 Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0 0,00 0,00 71035 Cmentarze 5 000,00 21,59 0 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 21,59 2 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0 0,00 0,00 5 000,00 21,59 0 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 361 905,00 675 123,40 50 11 600,00 4 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75 353,00 30 985,46 41 11 600,00 4 700,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 500,00 0,00 0 0,00 0,00 47 882,00 20 709,61 43 11 600,00 4 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 070,00 3 962,37 97 0,00 0,00
75022 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 884,00 3 941,91 44 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 273,00 564,77 44 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 44,65 2 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 941,15 11 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 094,00 821,00 75 0,00 0,00 500,00 0,00 0 0,00 0,00 62 109,00 29 178,66 47 11 600,00 4 700,00 500,00 0,00 0 0,00 0,00 12 744,00 1 806,80 14 0,00 0,00 101 000,00 49 366,67 49 0,00 0,00 100 000,00 49 100,00 49 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 266,67 27 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 100 000,00 49 100,00 49 0,00 0,00 1 000,00 266,67 27 0,00 0,00 1 067 469,00 532 658,19 50 0,00 0,00 3 500,00 734,00 21 0,00 0,00 659 937,00 326 214,75 49 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 516,00 53 803,98 97 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 566,00 64 384,61 53 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 417,00 8 207,61 47 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 190,00 24 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 899,00 7 060,04 13 0,00 0,00 4260 Zakup energii 13 400,00 5 632,92 42 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 817,82 27 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 675,00 215,00 32 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 150,00 33 487,89 51 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 3 599,08 36 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 29 000,00 10 554,56 36 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 926,13 93 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 409,00 12 307,00 75 0,00 0,00 2 000,00 651,73 33 0,00 0,00 6 000,00 2 871,07 48 0,00 0,00 859 436,00 453 800,95 53 0,00 0,00 3 500,00 734,00 21 0,00 0,00 204 533,00 78 123,24 38 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 500,00 393,60 6 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 393,60 7 0,00 0,00
6 500,00 393,60 6 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 111 583,00 61 719,48 55 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 000,00 213,20 21 0,00 0,00 22 200,00 10 424,28 47 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 3 692,59 82 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 28 160,00 15 350,16 55 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 566,00 2 413,99 53 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 359,41 36 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 763,00 19 354,10 51 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 9 090,75 83 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 094,00 821,00 75 0,00 0,00 60 426,00 32 240,43 53 0,00 0,00 1 000,00 213,20 21 0,00 0,00 50 157,00 29 265,85 58 0,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 516,00 7 567,00 66 11 216,00 7 567,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 789,00 0,00 0 3 489,00 0,00 prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,00 0,00 0 91,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,00 0 13,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 529,00 0,00 0 529,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 156,00 0,00 0 2 856,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633,00 0,00 0 633,00 0,00 3 156,00 0,00 0 2 856,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 727,00 7 567,00 98 7 727,00 7 567,00 754 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 540,00 3 380,00 95 3 540,00 3 380,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208,15 208,15 100 208,15 208,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,82 29,82 100 29,82 29,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 217,25 1 217,25 100 1 217,25 1 217,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 293,05 2 293,05 100 2 293,05 2 293,05 4300 Zakup usług pozostałych 134,72 134,72 100 134,72 134,72 4410 Podróże służbowe krajowe 304,01 304,01 100 304,01 304,01 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 455,22 1 455,22 100 1 455,22 1 455,22 3 540,00 3 380,00 95 3 540,00 3 380,00 2 731,78 2 731,78 100 2 731,78 2 731,78 136 207,00 54 759,41 40 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 134 807,00 53 498,15 40 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 000,00 108,00 11 0,00 0,00 12 000,00 2 347,50 20 0,00 0,00 37 829,00 18 579,06 49 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 188,00 3 152,43 99 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 103,00 4 280,33 53 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 999,00 409,93 41 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 3 300,00 50 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 7 836,56 27 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 600,00 6 020,28 41 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 650,21 33 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 800,00 1 020,00 21 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 374,00 19 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 770,00 238,35 31 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 220,64 44 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 3 646,86 36 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 418,00 1 064,00 75 0,00 0,00 500,00 250,00 50 0,00 0,00 56 719,00 29 721,75 52 0,00 0,00 13 000,00 2 455,50 19 0,00 0,00 65 088,00 21 320,90 33 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1400,00 1261,26 90 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 389,91 97 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 451,35 90 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 420,00 84 0,00 0,00 1400,00 1261,26 90 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 135 942,00 21 068,83 15 0,00 0,00 75702 8110 Wydatki na obsługę długu Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 135 942,00 21 068,83 15 0,00 0,00 135 942,00 21 068,83 15 0,00 0,00 135 942,00 21 068,83 15 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 81 000,00 0,00 0 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 81 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4810 Rezerwy 81 000,00 0,00 0 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 056 168,00 2 086 454,69 51 14 421,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 332 707,00 1 232 083,61 53 8 509,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 124 318,00 61 352,19 49 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 509,00 0,00 0 8 509,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 353 408,00 723 124,74 53 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 081,00 106 316,26 94 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 092,00 148 509,49 56 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 570,00 15 168,80 45 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0 0,00 0,00
80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 255 000,00 84 068,10 33 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 839,00 259,08 2 0,00 0,00 4260 Zakup energii 39 450,00 17 872,54 45 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 148,00 3 351,82 37 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 168,00 448,19 38 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 702,00 3 209,26 20 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 800,00 4 245,95 43 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 693,01 43 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 714,00 3 114,23 84 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 73 626,00 58 956,00 80 0,00 0,00 1 982,00 987,19 50 0,00 0,00 1 700,00 406,76 24 0,00 0,00 1 769 151,00 993 119,29 56 0,00 0,00 132 827,00 61 352,19 46 8509,00 0,00 430 729,00 177 612,13 41 0,00 0,00 119 238,00 71 031,32 60 0,00 0,00 9 600,00 4 789,50 50 0,00 0,00 74 905,00 42 640,67 57 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 755,00 8 133,96 93 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 060,00 9 414,56 59 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 303,00 1 344,63 58 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 92,00 15 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 950,00 0,00 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 665,00 4 616,00 81 0,00 0,00 150,00 0,00 0 0,00 0,00 102 023,00 61 533,82 60 0,00 0,00 9 600,00 4 789,50 50 0,00 0,00 7 615,00 4 708,00 62 0,00 0,00 80104 Przedszkola 5 000,00 2 373,96 47 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 2 373,96 47 0,00 0,00 80106 3020 4010 Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 2 373,96 47 0,00 0,00 160 024,00 94 254,29 50 0,00 0,00 8 797,00 4 265,91 48 0,00 0,00 106 924,00 60 584,78 57 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 175,00 8 908,10 97 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 400,00 12 524,65 59 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 130,00 1 478,67 47 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 46,00 7 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 10,00 14 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 248,18 35 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 948,00 6 188,00 78 0,00 0,00 200,00 0,00 0 0,00 0,00 140 629,00 83 496,20 59 0,00 0,00 8 797,00 4 265,91 48 0,00 0,00 10 598,00 6 492,18 61 0,00 0,00 80110 Gimnazja 847 339,00 433 015,35 51 5 912,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 517,00 23 787,09 49 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 912,00 0,00 0 5 912,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 574 701,00 270 277,65 47 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 701,00 48 302,63 99 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 314,00 58 016,91 51 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 900,00 7 816,48 49 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 294,01 59 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 762,00 0,00 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 56,49 11 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 156,09 39 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 232,00 23 308,00 80 0,00 0,00 250,00 0,00 0 0,00 0,00 752 616,00 384 413,67 51 0,00 0,00 54 429,00 23 787,09 44 5 912,00 0,00 40 294,00 24 814,59 62 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 357 355,00 144 923,18 41 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 500,00 120,00 8 0,00 0,00 75 462,00 37 696,56 50 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 792,00 5 765,43 100 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 768,00 7 635,20 46 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 819,00 973,68 54 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 700,00 1 188,00 7 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 514,00 28 010,58 29 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 700,00 48,58 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 179,00 56 302,80 50 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 110,33 37 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 300,00 3 780,65 31 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 3 103,00 2 327,00 75 0,00 0,00 1 000,00 50,00 5 0,00 0,00
80146 4780 Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 718,00 914,37 53 0,00 0,00 118 259,00 54 173,24 46 0,00 0,00 1 500,00 120,00 8 0,00 0,00 237 596,00 90 629,94 38 0,00 0,00 18 406,00 4 563,20 25 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 2 247,01 30 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 1 557,04 24 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 166,00 279,15 24 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 240,00 480,00 15 0,00 0,00 18 406,00 4 563,20 25 0,00 0,00 20 252,00 9 028,50 45 0,00 0,00 1 100,00 551,29 50 0,00 0,00 13 200,00 5 754,69 44 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 569,00 568,66 100 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 544,00 1 172,34 46 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 360,00 163,56 45 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 649,00 340,35 21 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50,00 9,96 20 0,00 0,00 4260 Zakup energii 200,00 59,87 30 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 54,00 12,14 22 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 78,00 18,17 23 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14,00 6,05 43 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14,00 14,00 100 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 392,00 350,00 89 0,00 0,00 13,00 7,42 57 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0,00 0,00 16 673,00 7 659,25 46 0,00 0,00 1 100,00 551,29 50 0,00 0,00 2 479,00 817,96 33 0,00 0,00 161 123,00 75 003,72 47 0,00 0,00 4 500,00 2 238,59 50 0,00 0,00 107 410,00 46 346,15 43 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 921,00 9 398,45 95 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 194,00 9 876,69 49 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 879,00 1 410,72 49 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 895,00 2 492,43 25 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 678,00 9,96 1 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 186,00 519,61 44 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 378,00 94,87 25 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 57,00 15,32 27 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 428,00 88,79 21 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 504,00 138,34 27 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 155,00 67,40 43 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 136,00 95,77 70 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 659,00 2 172,00 82 0,00 0,00 53,00 25,39 48 0,00 0,00 90,00 13,24 15 0,00 0,00 140 404,00 67 032,01 48 0,00 0,00 4 500,00 2 238,59 50 0,00 0,00 16 219,00 5 733,12 35 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 34 724,00 20 177,56 58 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 1 627,56 33 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 622,00 0,00 0 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00 0 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 23 202,00 18 550,00 80 0,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 1 627,56 33 0,00 0,00 900,00 0,00 0 0,00 0,00 5 622,00 0,00 0 0,00 0,00 23 202,00 18 550,00 80 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 34 750,00 8 359,12 24 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 800,00 0,00 0 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0 0,00 0,00 Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00 0,00 0 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 950,00 8 359,12 25 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 2 454,00 35 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 750,00 3 418,96 35 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 900,00 2 351,00 15 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 55,16 18 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 80,00 16 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 0,00 0 0,00 0,00 7 000,00 2 454,00 35 0,00 0,00
26 950,00 5 905,12 22 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 673 087,60 1 766 580,29 48 3 034 920,60 1 416 761,59 85202 Domy pomocy społecznej 102 013,00 59 127,61 58 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 102 013,00 59 127,61 58 0,00 0,00 102 013,00 59 127,61 58 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 21 000,00 8 067,43 38 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 000,00 8 067,43 38 0,00 0,00 21 000,00 8 067,43 38 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 319,00 1 236,15 53 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 743,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 322,00 1 236,15 94 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 51,00 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 203,00 0,00 0 0,00 0,00 2 319,00 1 236,15 53 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 5 392,00 835,00 15 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 150,00 0,00 0 0,00 0,00 1 850,00 0,00 0 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335,00 0,00 0 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,00 0,00 0 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 780,00 390,00 50 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 35,00 47 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 309,00 0,00 0 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 547,00 410,00 75 0,00 0,00 3 011,00 390,00 13 0,00 0,00 150,00 0,00 0 0,00 0,00 2 231,00 445,00 20 0,00 0,00 85211 Świadczenie wychowawcze 1 907 700,00 646 088,95 34 1 907 700,00 646 088,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 15,85 13 120,00 15,85 3110 Świadczenia społeczne 1 869 546,00 629 123,50 34 1 869 546,00 629 123,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 762,00 8 563,20 33 25 762,00 8 563,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 633,00 1 546,50 33 4 633,00 1 546,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 629,00 209,82 33 629,00 209,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 524,00 3 524,00 100 3 524,00 3 524,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 647,00 1 646,31 100 1 647,00 1 646,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 75,00 100 75,00 75,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 481,00 1 102,31 74 1 481,00 1 102,31 4410 Podróże służbowe krajowe 283,00 282,46 100 283,00 282,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85212 3020 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 548,00 13 843,52 40 34 548,00 13 843,52 1 869 666,00 629 139,35 34 1 869 666,00 629 139,35 3 486,00 3 106,08 89 3 486,00 3 106,08 1 116 134,00 757 712,57 68 1 085 890,00 744 699,08 200,00 45,57 23 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 017 454,00 695 742,90 68 1 017 454,00 695 742,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 672,00 18 532,80 49 24 086,00 14 821,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 236,00 3 218,58 99 2 500,00 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 320,00 31 346,59 72 39 000,00 29 908,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 012,00 532,94 53 740,00 348,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 1 840,95 88 1 110,00 1 105,88 4260 Zakup energii 300,00 106,72 36 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 0,00 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 860,00 5 005,95 64 1 000,00 271,15 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180,00 60,25 33 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 158,90 32 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 75 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 56,00 56,00 100 0,00 0,00 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 8,42 2 0,00 0,00 600,00 235,00 39 0,00 0,00 85 240,00 53 630,91 63 66 326,00 47 579,15 1 017 654,00 695 788,47 68 1 017 454,00 695 742,90 13 240,00 8 293,19 63 2 110,00 1 377,03 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 22 110,00 12 342,00 56 17 110,00 8 609,16 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 110,00 12 342,00 56 17 110,00 8 609,16 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 110,00 12 342,00 56 17 110,00 8 609,16 88 000,00 64 714,34 74 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 88 000,00 64 714,34 74 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 000,00 64 714,34 74 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 66 743,00 32 797,61 49 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 66 000,00 32 207,21 49 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143,00 0,00 0 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 590,40 98 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000,00 32 207,21 49 0,00 0,00 743,00 590,40 79 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 53 000,00 41 476,00 78 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 53 000,00 41 476,00 78 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 000,00 41 476,00 78 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 184 141,00 91 463,81 50 0,00 0,00 85228 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 600,00 117,92 20 0,00 0,00 111 084,00 52 119,46 47 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 130,00 9 044,17 89 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 793,00 10 306,78 42 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 403,00 1 398,19 41 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 760,00 5 616,00 98 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 153,00 1 578,48 50 0,00 0,00 4260 Zakup energii 519,00 272,78 53 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 203,00 0,00 0 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 107,00 70,00 65 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 225,00 5 131,38 46 0,00 0,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 185,95 27 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 081,00 2 450,70 35 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 56,00 56 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 646,00 2 735,00 75 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 111,00 111,00 100 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 526,00 270,00 18 0,00 0,00 155 170,00 78 484,60 51 0,00 0,00 600,00 117,92 20 0,00 0,00 28 371,00 12 861,29 45 0,00 0,00 61 990,00 30 790,71 50 24 000,00 17 217,00 629,00 105,57 17 120,00 0,00 24 775,00 11 804,48 48 16 786,00 11 804,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 120,00 2 062,98 97 2 000,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 935,00 4 157,96 60 3 550,00 2 467,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 941,00 334,72 36 450,00 334,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 406,00 11 316,00 48 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 83,00 83 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 105,00 75 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 350,00 0,00 0 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 094,00 821,00 75 1 094,00 610,28 500,00 0,00 0 0,00 0,00 58 177,00 29 676,14 51 22 786,00 16 606,72 629,00 105,57 17 120,00 0,00 3 184,00 1 009,00 32 1 094,00 610,28 85295 Pozostała działalność 42 545,60 19 928,11 47 220,60 147,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 28 000,00 14 630,04 52 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 883,60 1 500,30 31 220,60 147,40