UCHWAŁA NR II/29/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015r.

UCHWAŁA NR II/29/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318; z r. 2014, poz. 379 i 1072 ),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379, 911 i 1146). Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 147.544.803 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 117.469.403 zł, 2) dochody majątkowe w wysokośc 30.075.400 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 140.855.641,48 zł, z tego 1) wydatki bieżące w wysokości 117.030.452,48zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.825.189zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 6.689.161,52 zł. 2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 150.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.839.161,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wielkość wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 400.000 zł. 5. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2015r. wynoszą 1.895.276,48 zł. 3. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł. 4. 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 14.022.577 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe w wysokości 11.312.857 zł, 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.209.720 zł, 3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.113.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.060.000 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych: Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 1

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.029.500 zł - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.500 zł. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 110.000 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 110.000 zł zgodniez załącznikiem nr 7. 2. Ustala się dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości 115.000zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 115.000zł zgodnie z załącznikiem nr 7a. 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 6.704.364 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b. 8. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.745.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 239.000 zł, z tego: 1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 4.000 zł 2) dział 852 Opieka społeczna 235.000zł a) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług 21.000 zł b) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: - 0920 Pozostałe odsetki 50.000 zł - 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 140.000 zł c) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0830 Wpływy z usług 4.000 zł. 9. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości 40.000 zł wg załącznika 9. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody w wysokości 989.146 zł - wydatki w wysokości 51.720 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 378.329 zł, co stanowi 0,27% wydatków budżetowych. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.152.102 zł, co stanowi 1,53% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: 1) bieżących na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pokrycie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 300.000 zł, 2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 362.102 zł, Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 2

3) inwestycyjnych na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.490.000 zł. 11. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 11. 12. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 12. 13. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr 13. 14. Ustala się wielkość średniego zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 14. 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: - zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w 3 limitu, - dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego wydatków majątkowych oraz zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wydatków będących przedsięwzięciami, - przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych, - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr / /2013 z dnia grudnia 2014r. Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2015 rok wg źródeł i działów Przewidywane Plan ogółem L.p W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział wykonanie na 2015r. Przewidywane wykonanie za 2014r. Dochody bieżące Plan na 2015r. w złotych Dochody majątkowe Przewidywane wykonanie za 2014r. Plan na 2015r. za 2014r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. DOCHODY WŁASNE 93 057 645 95 351 630 80 127 444 79 997 516 12 930 201 15 354 114 1 Dochody z podatków i opłat 36 093 788 33 582 064 36 093 788 33 582 064 1. Podatek od nieruchomości 756 0310 24 000 000 21 660 000 24 000 000 21 660 000 2. Podatek rolny 0320 32 600 33 000 32 600 33 000 3. Podatek leśny 0330 8 710 8 700 8 710 8 700 4. Podatek od środków transportowych 0340 1 230 000 1 260 000 1 230 000 1 260 000 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0350 73 000 70 000 73 000 70 000 6. Podatek od spadków i darowizn 0360 110 000 110 000 110 000 110 000 7. Opłata od posiadania psów 0370 38 000 38 000 38 000 38 000 8. Wpływy z opłaty skarbowej 0410 950 000 1 000 000 950 000 1 000 000 9. Wpływy z opłaty targowej 0430 165 000 160 000 165 000 160 000 10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 35 000 25 000 35 000 25 000 11.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 1 092 904 1 060 000 1 092 904 1 060 000 12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 0490 6 939 364 6 939 364 6 939 364 6 939 364 13.Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 1 416 000 1 216 000 1 416 000 1 216 000 14.Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 3 010 2 000 3 010 2 000 15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 853 0490 200 200 Udziały w podatkach stanowiących 2 dochód budżetu państwa 756 27 800 000 30 231 285 27 800 000 30 231 285 1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 26 000 000 28 731 285 26 000 000 28 731 285 2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0020 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000 3 Dochody z majątku gminy 19 464 627 26 326 082 10 870 685 11 123 782 8 593 942 15 202 300 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 700 0470 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 500 000 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 9 470 685 9 623 782 9 470 685 9 623 782 700 534 000 524 000 534 000 524 000 700 6 116 000 6 272 422 6 116 000 6 272 422 750 320 083 360 000 320 083 360 000 852 14 283 15 128 14 283 15 128 900 2 443 021 2 410 782 2 443 021 2 410 782 926 43 298 41 450 43 298 41 450 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 700 0760 285 000 200 000 285 000 200 000 4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego prawa nieruchomości 700 0770 5 900 000 15 000 000 5 900 000 15 000 000 5. Dochody ze zbycia praw majątkowych 0780 2 406 392 2 406 392 700 1 500 000 1 500 000 750 400 000 400 000 851 187 392 187 392 926 319 000 319 000 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 2 550 2 300 2 550 2 300 700 2 300 2 300 2 300 2 300 801 250 250 4 Środki ze źródeł pozabudżetowych 1 327 043 1 056 529 1 272 636 904 715 54 407 151 814 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 270 1 272 636 904 715 1 272 636 904 715 pozyskane z innych źródeł 750 2708 95 759 95 759 801 2701 39 488 9 876 39 488 9 876 801 2708 272 814 205 517 272 814 205 517 921 2708 720 000 336 000 720 000 336 000 926 2708 112 159 294 495 112 159 294 495 750 2709 801 2709 24 179 24 179 921 2709 32 416 34 648 32 416 34 648 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 4

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów ) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 6290 54 407 151 814 54 407 151 814 5 Pozostałe dochody 8 372 187 4 155 670 4 090 335 4 155 670 4 281 852 1. Wpływy z opłaty produktowej 900 0400 8 000 7 000 8 000 7 000 2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. 0570 81 300 91 500 81 300 91 500 754 80 000 90 000 80 000 90 000 756 1 300 1 500 1 300 1 500 3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 13 934 13 934 600 5 812 5 812 700 26 26 710 209 209 750 7 876 7 876 900 11 11 926 4. Opłaty 0690 182 323 110 000 182 323 110 000 750 21 600 21 600 754 850 850 756 32 882 32 882 801 1 404 1 404 852 87 87 900 125 500 110 000 125 500 110 000 5. Wpływy z usług 0830 2 445 348 3 140 736 2 445 348 3 140 736 600 93 000 85 000 93 000 85 000 MiG 700 16 000 20 000 16 000 20 000 MZGM 700 1 500 1 500 1 500 1 500 OR 750 1 000 1 000 1 000 1 000 852 133 831 158 391 133 831 158 391 DPS 852 1 707 181 1 704 901 1 707 181 1 704 901 MOSiR 926 492 836 1 169 944 492 836 1 169 944 6. Odsetki 090 592 300 520 000 592 300 520 000,- od nieterminowo zwróconych dotacji 926 0900 17 17 - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 756 0910 157 289 140 000 157 289 140 000 - pozostałe odsetki 756 0920 920 920 - pozostałe odsetki 600 0920 8 8 - pozostałe odsetki MIG 700 0920 22 000 20 000 22 000 20 000 - pozostałe odsetki MZGM 700 0920 110 000 110 000 110 000 110 000 - pozostałe odsetki 750 0920 300 000 250 000 300 000 250 000 - pozostałe odsetki 754 0920 10 10 - pozostałe odsetki 801 0920 61 61 852 0920 142 142 852 0929 2 2 853 0920 900 0920 1 729 1 729 926 0920 122 122 7. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 852 0960 5 200 5 200 8. Różne dochody 0970 404 513 145 200 404 513 145 200 MZGM 700 90 000 90 000 90 000 90 000 MiG 700 36 500 30 000 36 500 30 000 710 750 65 581 65 581 754 150 150 801 17 455 1 200 17 455 1 200 852 106 256 106 256 900 62 477 13 000 62 477 13 000 921 4 094 4 094 926 22 000 11 000 22 000 11 000 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 111 464 111 434 111 464 111 434 750 230 200 230 200 852 111 234 111 234 111 234 111 234 10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 900 2460 47 300 29 800 47 300 29 800 11.Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 9 481 9 481 801 7 106 7 106 926 2 375 2 375 12. Niezrealizowane wydatki niewygasające za 2013r. 758 4 471 024 189 172 4 281 852 2990 189 172 189 172 6680 4 281 852 4 281 852 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 5

II. Dotacje celowe 22 409 807 28 750 705 16 688 441 14 029 419 5 721 366 14 721 286 1 Dotacje na zadania bieżące 16 688 441 14 029 419 16 688 441 14 029 419 1.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 945 128 500 000 945 128 500 000 600 2007 662 743 425 000 662 743 425 000 852 2007 165 176 165 176 600 2009 117 209 75 000 117 209 75 000 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 9 735 046 8 745 936 9 735 046 8 745 936 010 7 069 7 069 750 274 308 378 500 274 308 378 500 751 256 617 6 836 256 617 6 836 752 600 600 600 600 754 1 000 1 000 1 000 1 000 801 40 396 40 396 851 7 565 7 565 852 9 147 491 8 359 000 9 147 491 8 359 000 1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admini- 2020 40 000 40 000 40 000 40 000 stracji rządowej 710 40 000 40 000 40 000 40 000 801 1.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 4 784 587 3 754 337 4 784 587 3 754 337 801 1 744 309 1 742 737 1 744 309 1 742 737 852 2 680 278 2 011 600 2 680 278 2 011 600 854 360 000 360 000 1.5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 854 2040 121 404 121 404 1.6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 954 564 882 226 954 564 882 226 MPP 801 794 400 706 100 794 400 706 100 GS 801 160 164 176 126 160 164 176 126 1.7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 852 2320 107 712 106 920 107 712 106 920 terytorialnego 2 Dotacje na zadania inwestycyjne 5 721 366 14 721 286 5 721 366 14 721 286 2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 620 5 676 216 14 471 286 5 676 216 14 471 286 600 6207 2 617 023 680 000 2 617 023 680 000 630 6207 944 655 944 655 801 6207 711 407 711 407 900 6207 726 416 6 571 848 726 416 6 571 848 921 6207 960 319 6 388 031 960 319 6 388 031 926 6207 600 6209 427 803 120 000 427 803 120 000 2.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej poraz innych zadań zleconych 852 6310 17 800 17 800 2.3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 6300 250 000 250 000 2.4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 600 6630 27 350 27 350 III. Subwencja ogólna z budżetu państwa 2920 21 714 011 23 442 468 21 714 011 23 442 468 w tym : - oświatowa 758 21 433 061 23 124 456 21 433 061 23 124 456 - równoważąca 758 280 950 318 012 280 950 318 012 D o c h o d y razem : 137 181 463 147 544 803 118 529 896 117 469 403 18 651 567 30 075 400 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Dochody budżetu miasta na 2015 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dochody w złotych Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e OGÓŁEM bieżące majątkowe przewidywane wykonanie za 2014r. Plan na 2015r. przewidywane wykonanie za 2014r. Plan na 2015r. przewidywane wykonanie za 2014r. Plan na 2015r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 069 7 069 01095 Pozostała działalność 7 069 7 069 600 Transport i łączność 4 005 355 1 786 814 878 772 585 000 3 126 583 1 201 814 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 812 5 812 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 27 350 27 350 60016 Drogi publiczne gminne 247 210 401 814 247 210 401 814 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 3 631 975 1 300 000 779 952 500 000 2 852 023 800 000 60095 Pozostała działalność 93 008 85 000 93 008 85 000 630 Turystyka 944 655 944 655 63095 Pozostała działalność 944 655 944 655 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 013 326 23 770 222 8 326 026 8 567 922 7 687 300 15 202 300 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 319 826 6 476 222 6 317 526 6 473 922 2 300 2 300 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 193 500 17 294 000 2 008 500 2 094 000 6 185 000 15 200 000 70095 Pozostała dxziałalność 1 500 000 1 500 000 710 Działalność usługowa 40 209 40 000 40 209 40 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 209 209 71035 Cmentarze 40 000 40 000 40 000 40 000 71095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 1 486 437 989 700 1 086 437 989 700 400 000 75011 Urzędy wojewódzkie 274 538 378 700 274 538 378 700 75014 Egzekucja administracyjna nalezności pieniężnych 600 600 75023 Urzędy gmin 689 959 611 000 689 959 611 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113 759 113 759 75095 Pozostała działalność 407 581 7 581 400 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 256 617 6 836 256 617 6 836 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 850 6 836 6 850 6 836 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 176 792 176 792 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 72 975 72 975 752 Obrona narodowa 600 600 600 600 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 600 600 600 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 82 010 91 000 82 010 91 000 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000 1 000 75416 Straż gminna (miejska) 81 010 90 000 81 010 90 000 75495 Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 64 085 949 63 954 849 64 085 949 63 954 849 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 73 959 70 000 73 959 70 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18 361 582 17 551 100 18 361 582 17 551 100 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 799 910 7 076 100 8 799 910 7 076 100 Strona 1 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9 050 498 9 026 364 9 050 498 9 026 364 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27 800 000 30 231 285 27 800 000 30 231 285 758 Różne rozliczenia 26 185 035 23 442 468 21 903 183 23 442 468 4 281 852 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 433 061 23 124 456 21 433 061 23 124 456 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 471 024 189 172 4 281 852 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 280 950 318 012 280 950 318 012 801 Oświata i wychowanie 3 077 877 3 577 142 3 077 597 2 865 735 280 711 407 80101 Szkoły podstawowe 45 719 45 694 25 80104 Przedszkola 2 546 991 2 448 837 2 546 991 2 448 837 80110 Gimnazja 200 193 897 409 200 193 186 002 711 407 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 337 82 255 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 23 23 80195 Pozostała działalność 284 614 230 896 284 614 230 896 851 Ochrona zdrowia 194 957 7 565 187 392 85149 Programy polityki zdrowotnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 194 957 7 565 187 392 852 Pomoc społeczna 14 196 673 12 467 174 14 178 873 12 467 174 17 800 85202 Domy pomocy społecznej 1 805 338 1 704 901 1 805 338 1 704 901 85203 Ośrodki wsparcia 948 769 877 753 930 969 877 753 17 800 85206 Wspieranie rodziny 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 014 570 7 540 000 8 014 570 7 540 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 109 578 91 400 109 578 91 400 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 697 975 445 000 697 975 445 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 933 36 933 85216 Zasiłki stałe 762 000 512 000 762 000 512 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 735 970 552 800 735 970 552 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 178 051 182 400 178 051 182 400 85295 Pozostała działalność 907 489 560 920 907 489 560 920 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200 200 85305 Żłobki 200 200 85395 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 481 404 481 404 85415 Pomoc materialna dla uczniów 481 404 481 404 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 414 454 9 142 430 2 688 038 2 570 582 726 416 6 571 848 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 444 746 2 410 782 2 444 746 2 410 782 90002 Gospodarka odpadami 1 000 1 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 56 440 56 440 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 53 477 8 000 53 477 8 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 125 500 110 000 125 500 110 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 000 7 000 8 000 7 000 90095 Pozostała działalność 725 291 6 606 648 55 315 34 800 669 976 6 571 848 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 716 829 6 724 031 756 510 336 000 960 319 6 388 031 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 281 451 4 094 277 357 92118 Muzea 752 416 336 000 752 416 336 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 682 962 6 388 031 682 962 6 388 031 926 Kultura fizyczna 991 807 1 551 537 672 807 1 551 537 319 000 92601 Obiekty sportowe 331 030 12 000 12 030 12 000 319 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 546 226 1 210 394 546 226 1 210 394 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 114 551 329 143 114 551 329 143 92695 Pozostała działalność OGÓŁEM: 137 181 463 147 544 803 118 529 866 117 469 403 18 651 597 30 075 400 Strona 2 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014r. z dnia grudnia 2014r. Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2015 r. w układzie działów i rozdziałów z tego: wydatki na na programy Przewidywane programy Dział Rozdział Nazwa wydatki wykonanie za Plan Wydatki wypłaty z finansowane z wydatki świadczenia na finansowane Wydatki inwestycje i wynagrodzenia i związane z 2014r. bieżące dotacje na tytułu obsługa udziałem jednostek rzecz osób z udziałem majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i długu środków, o budżetowych, fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których mowa których zadań; w art. 5 ust. 1 mowa w art. pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 783,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 400 01030 Izby rolnicze 900,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 01095 Pozostała działalność 3 883,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 166 000,00 475 000,00 475 000,00 475 000 energię elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 475 000,00 475 000,00 475 000 40002 Dostarczanie wody 166 000,00 600 Transport i łączność 14 329 007,00 13 812 396,00 8 146 996,00 7 646 996,00 7 646 996,00 500 000,00 5 665 400,00 5 265 400,00 800 000,00 400 000 630 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 000 000,00 4 215 000,00 3 815 000,00 3 815 000,00 3 815 000,00 400 000,00 400 000 60011 Drogi publiczne krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 83 592,00 663 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 650 000,00 650 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 609,00 276 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 250 000,00 250 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 547 311,00 6 838 396,00 3 592 996,00 3 592 996,00 3 592 996,00 3 245 400,00 3 245 400,00 60017 Drogi wewnetrzne 20 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 3 343 995,00 1 465 000,00 645 000,00 145 000,00 145 000,00 500 000,00 820 000,00 820 000,00 800 000,00 60095 Pozostała działalność 307 000,00 308 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 300 000,00 300 000,00 Turystyka 1 499 422,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 1 100,00 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 60 000,00 turystyki 63095 Pozostała działalność 1 438 322,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 450 946,00 16 235 111,00 14 092 111,00 14 062 111,00 3 457 412,00 10 604 699,00 30 000,00 2 143 000,00 2 143 000,00 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 11 793 267,00 12 618 111,00 11 265 111,00 11 235 111,00 3 457 412,00 7 777 699,00 30 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 542 500,00 3 472 000,00 2 682 000,00 2 682 000,00 2 682 000,00 790 000,00 790 000,00 70095 Pozostała działalność 115 179,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 710 Działalność usługowa 254 150,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 5 000,00 155 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 199 150,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 5 000,00 105 000,00 71020 Organizacja targów i wystaw 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 71035 Cmentarze 55 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 750 Administracja publiczna 11 966 410,00 12 737 993,00 12 437 993,00 12 047 943,00 8 294 935,00 3 753 008,00 390 050,00 300 000,00 300 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 274 308,00 378 500,00 378 500,00 378 500,00 378 500,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 368 980,00 376 250,00 376 250,00 26 250,00 2 500,00 23 750,00 350 000,00 powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 325 336,00 11 047 091,00 10 747 091,00 10 737 041,00 7 886 635,00 2 850 406,00 10 050,00 300 000,00 300 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 831 405,00 787 300,00 787 300,00 757 300,00 27 300,00 730 000,00 30 000,00 75095 Pozostała działalność 166 381,00 148 852,00 148 852,00 148 852,00 148 852,00 z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 9

z tego: wydatki na Przewidywane programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wypłaty z finansowane Wydatki inwestycje i wykonanie za wydatki świadczenia na bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na tytułu obsługa z udziałem majątkowe zakupy 2014r. jednostek rzecz osób składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i długu budżetowych, fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których zadań; mowa w art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 256 617,00 6 836,00 6 836,00 6 836,00 6 836,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 850,00 6 836,00 6 836,00 6 836,00 6 836,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 176 792,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 72 975,00 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 754 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 276 694,00 1 529 289,00 1 529 289,00 1 488 119,00 1 186 771,00 301 348,00 41 170,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 75414 Obrona cywilna 39 550,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 6 400,00 33 600,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 229 151,00 1 484 289,00 1 484 289,00 1 443 119,00 1 180 371,00 262 748,00 41 170,00 75495 Pozostała działalność 4 993,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego 2 105 440,00 2 295 276,48 2 295 276,48 400 000,00 1 895 276,48 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 2 105 440,00 1 895 276,48 1 895 276,48 1 895 276,48 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 400 000,00 400 000,00 400 000,00 jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 365 000,00 2 530 431,00 1 040 431,00 1 040 431,00 1 040 431,00 1 490 000,00 1 490 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 365 000,00 2 530 431,00 1 040 431,00 1 040 431,00 1 040 431,00 1 490 000,00 1 490 000,00 801 Oświata i wychowanie 33 530 135,00 35 126 811,00 34 072 313,00 27 799 149,00 24 305 142,00 3 494 007,00 6 168 892,00 104 272,00 1 054 498,00 1 054 498,00 80101 Szkoły podstawowe 12 337 540,00 13 368 954,00 13 258 954,00 11 337 340,00 9 898 099,00 1 439 241,00 1 898 100,00 23 514,00 110 000,00 110 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 720 941,00 494 516,00 494 516,00 494 516,00 432 808,00 61 708,00 podstawowych 80104 Przedszkola 8 691 392,00 9 214 053,00 8 583 353,00 6 179 372,00 5 834 965,00 344 407,00 2 393 720,00 10 261,00 630 700,00 630 700,00 80110 Gimnazja 10 030 687,00 10 522 029,00 10 208 231,00 8 315 092,00 7 085 405,00 1 229 687,00 1 877 072,00 16 067,00 313 798,00 313 798,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 21 740,00 17 662,00 17 662,00 17 662,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 80114 463 167,00 466 486,00 466 486,00 465 486,00 416 371,00 49 115,00 1 000,00 szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 147 528,00 151 788,00 151 788,00 151 788,00 151 788,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 708 290,00 704 636,00 704 636,00 700 068,00 620 223,00 79 845,00 4 568,00 80195 Pozostała działalność 408 850,00 186 687,00 186 687,00 155 487,00 17 271,00 138 216,00 31 200,00 803 Szkolnictwo wyższe 36 800,00 50 100,00 50 100,00 2 000,00 2 000,00 48 100,00 80395 Pozostała działalność 36 800,00 50 100,00 50 100,00 2 000,00 2 000,00 48 100,00 851 Ochrona zdrowia 1 126 880,00 1 125 000,00 925 000,00 723 250,00 80 000,00 643 250,00 130 000,00 71 750,00 200 000,00 200 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 54 900,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 500,00 30 500,00 30 500,00 6 500,00 6 500,00 24 000,00 z tego: Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 19 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 10

z tego: wydatki na Przewidywane programy na programy Nazwa wykonanie za Plan Wydatki wydatki finansowane wypłaty z finansowane z Dział Rozdział wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i 2014r. bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na z udziałem tytułu obsługa udziałem jednostek rzecz osób majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których gwarancji których mowa zadań; mowa w art. w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 029 500,00 1 029 500,00 829 500,00 651 750,00 80 000,00 571 750,00 106 000,00 71 750,00 200 000,00 200 000,00 85195 Pozostała działalność 11 980,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 852 Pomoc społeczna 19 159 240,00 19 120 374,00 19 062 083,00 7 926 165,00 4 660 543,00 3 265 622,00 140 000,00 10 995 918,00 58 291,00 58 291,00 853 85202 Domy pomocy społecznej 3 153 803,00 3 310 333,00 3 272 042,00 3 262 442,00 1 404 341,00 1 858 101,00 9 600,00 38 291,00 38 291,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 250 923,00 1 179 282,00 1 159 282,00 1 153 705,00 791 251,00 362 454,00 5 577,00 20 000,00 20 000,00 85204 Rodziny zastępcze 64 000,00 149 100,00 149 100,00 149 100,00 149 100,00 85206 Wspieranie rodziny 155 890,00 155 890,00 152 250,00 143 750,00 8 500,00 3 640,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 7 472 285,00 7 478 628,00 7 478 628,00 571 528,00 527 747,00 43 781,00 6 907 100,00 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 99 500,00 91 400,00 91 400,00 91 400,00 91 400,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 1 531 768,00 1 393 081,00 1 393 081,00 1 393 081,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 538 394,00 1 518 000,00 1 518 000,00 1 518 000,00 85216 Zasiłki stałe 586 000,00 512 000,00 512 000,00 512 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 148 843,00 2 022 000,00 2 022 000,00 2 004 040,00 1 793 454,00 210 586,00 17 960,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 455 133,00 501 700,00 501 700,00 501 700,00 501 700,00 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 858 591,00 808 960,00 808 960,00 40 000,00 40 000,00 140 000,00 628 960,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 85395 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 857 671,00 577 792,00 577 792,00 469 572,00 336 826,00 132 746,00 28 000,00 80 220,00 900 85401 Świetlice szkolne 442 401,00 437 792,00 437 792,00 437 572,00 336 826,00 100 746,00 220,00 Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 60 000,00 60 000,00 60 000,00 32 000,00 32 000,00 28 000,00 także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 355 270,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona 21 239 451,00 16 207 486,00 12 027 486,00 11 956 886,00 6 400,00 11 950 486,00 40 000,00 30 600,00 4 180 000,00 3 380 000,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 522 065,00 90002 Gospodarka odpadami 6 363 202,00 6 188 512,00 6 188 512,00 6 157 912,00 2 400,00 6 155 512,00 30 600,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 367 678,00 1 451 000,00 1 451 000,00 1 451 000,00 1 451 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 077 000,00 1 201 000,00 1 201 000,00 1 201 000,00 1 201 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 66 400,00 klimatu 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 35 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 159 404,00 158 412,00 158 412,00 158 412,00 158 412,00 z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 300 000,00 800 000 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 11

z tego: wydatki na programy na programy Przewidywane Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane wypłaty z finansowane z wykonanie za wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na z udziałem tytułu obsługa udziałem 2014r. jednostek rzecz osób majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których gwarancji których mowa zadań; mowa w art. w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 921 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 738 000,00 1 573 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00 60 000,00 60 000,00 90095 Pozostała działalność 9 910 702,00 5 620 562,00 1 500 562,00 1 460 562,00 4 000,00 1 456 562,00 40 000,00 4 120 000,00 3 320 000,00 1 300 000,00 800 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 360 045,00 14 452 585,00 7 073 585,00 63 000,00 63 000,00 7 010 585,00 7 379 000,00 7 379 000,00 3 203 136,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 50 000,00 50 000,00 33 000,00 33 000,00 17 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 205 088,00 3 299 048,00 3 299 048,00 3 299 048,00 92116 Biblioteki 1 009 842,00 1 052 806,00 1 052 806,00 1 052 806,00 92118 Muzea 1 556 583,00 1 141 731,00 1 141 731,00 1 141 731,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 568 532,00 8 909 000,00 1 530 000,00 30 000,00 30 000,00 1 500 000,00 7 379 000,00 7 379 000,00 3 203 136,00 926 Kultura fizyczna 3 423 155,00 4 407 561,00 3 527 561,00 3 048 986,00 1 656 852,00 1 392 134,00 457 000,00 21 575,00 880 000,00 880 000,00 92601 Obiekty sportowe 899 691,00 276 623,00 76 623,00 76 623,00 53 445,00 23 178,00 200 000,00 200 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 414 064,00 2 937 338,00 2 937 338,00 2 915 763,00 1 603 407,00 1 312 356,00 21 575,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 079 600,00 1 163 600,00 483 600,00 26 600,00 26 600,00 457 000,00 680 000,00 680 000,00 92695 Pozostała działalność 29 800,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Wydatki razem: 146 412 446,00 140 855 641,48 117 030 452,48 88 447 044,00 43 989 881,00 44 457 163,00 14 022 577,00 11 765 555,00 500 000,00 400 000,00 1 895 276,48 23 825 189,00 22 150 189,00 5 303 136,00 1 675 000 z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 12

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 150 000,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 150 000,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 950 9 Inne źródła 955 6 839 161,52 1. Spłaty kredytów 992 1 841 429,52 2. Spłaty pożyczek 992 212 000,00 3. Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 963 935 732,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 3 850 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2015rok w złotych Lp. Dział Rozdział Podmiot Przeznaczenie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. DOTACJE PODMIOTOWE 11 312 857 5 195 685 1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - 1 803 80395 Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku 48 100 2 921 92109 BOK - MCC Dotacja na działalność statutową 2 953 048 3 921 92116 MBP Dotacja na działalność statutową 1 052 806 4 921 92118 MC Dotacja na działalność statutową 1 141 731 6 117 172 1 801 80101 Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych 1 033 940 2 801 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Dotacja dla szkół publicznych 864 160 3 801 80104 Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola 534 000 4 801 80104 Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola 456 000 5 801 80104 Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola 390 000 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's 6 801 80104 Academy" Dotacja dla punktu przedszkolnego 74 800 7 801 80104 Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola 325 200 8 801 80104 Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola 320 000 9 801 80104 Prywatne przedszkole "Smerfiki" Dotacja dla niepublicznego przedszkola 220 000 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe 8 801 80104 Przedszkole Smerfiki" Dotacja dla punktu przedszkolnego 22 000 9 801 80110 I Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum 306 240 10 801 80110 II Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum 361 920 11 801 80110 Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Dotacja dla niepublicznego gimnazjum 145 200 12 801 80110 Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów Dotacja dla publicznego gimnazjum 508 200 13 801 80110 Publiczne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla publicznego gimnazjum 180 600 14 801 80110 Prywatne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego gimnazjum 40 832 15 801 80110 1 801 80104 Gminy 2 851 85153 3 851 85154 1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Dotacja dla niepublicznego gimnazjum 334 080 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 1 209 720 Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin 51 720 Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 24 000 Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 106 000 4 852 85295 5 854 85412 6 900 90095 7 921 92105 8 926 92605 Organizacja schronienia dla osób bezdomnych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu 140 000 Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 28 000 Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" 40 000 Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 17 000 Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 457 000 9 921 92109 BOK - MCC Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych 346 000 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 500 000 1 921 92120 Ogółem Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 500 000 14 022 577 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Dochody Wydatki w tym: Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Ogółem Ogółem wpłata do budżetu 1 2 3 4 5 80101 Szkoły podstawowe 252 480 252 480 Szkoła Podstawowa nr 3 3 880 3 880 Szkoła Podstawowa nr 4 45 000 45 000 Miejski Zespół Szkół nr 1 8 000 8 000 Miejski Zespół Szkół nr 2 64 800 64 800 Miejski Zespół Szkół nr 3 130 800 130 800 80104 Przedszkola 866 700 866 700 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 132 140 132 140 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 99 100 99 100 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 120 560 120 560 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 116 480 116 480 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 188 210 188 210 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 85 890 85 890 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 124 320 124 320 80110 Gimnazja 24 000 24 000 Gimnazjum Samorządowe nr 2 24 000 24 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 970 488 970 488 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 141 750 141 750 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 125 844 125 844 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 152 190 152 190 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 147 924 147 924 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 134 652 134 652 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 107 604 107 604 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 160 524 160 524 OGÓŁEM 2 113 668 2 113 668 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e DOCHODY WYDATKI 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 58 938 75023 Urzędy gmin 58 938 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 496 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 525 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 649 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 059 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 209 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000 51 062 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110 000 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000 90095 Pozostała działalność 49 062 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 062 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 28 000 RAZEM 110 000 110 000 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 7a do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadającychosobowości prawnej oraz 115 000 wydatki związane z ich poborem 75618 0490 Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej 115 000 Transport i łączność 600 15 000 60004 4270 Remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków 15 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000 70004 4010 83 000 4110 Sprzątanie przystanków przez 14 342 pracowników MZGM 4120 2 034 4210 624 OGÓŁEM 115 000 115 000 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 7b do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e DOCHODY WYDATKI 1 2 3 4 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 397 765 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 397 765 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 193 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 026 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 407 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 139 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 179 087 75416 Straż Miejska 179 087 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 335 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 977 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 375 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 400 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z 6 704 364 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6 704 364 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 704 364 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 127 512 90002 Gospodarka odpadami 6 127 512 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 4260 Zakup energii 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 069 012 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000 RAZEM 6 704 364 6 704 364 Id: 853D1310-1833-4519-A4E0-214016929AB6. Podpisany Strona 18