Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.
Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8 CZĘŚĆ II...10 2. REALIZACJA BUDŻETU W 2013 ROKU...10 2.1. Dochody...10 2.2. Wydatki...24 3. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2013...61 3.1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo...61 3.2. DZIAŁ 020 Leśnictwo...62 3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność...63 3.4. DZIAŁ 630 Turystyka...66 3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa...70 3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa...75 3.7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna...78 3.8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa...84 3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...85 3.10. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem...89 3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego...90 3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia...91 3.13 Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza..91 3.14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia...96 3.15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna...98 3.16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...107 3.17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...111 3.18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...113 3.19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna...114 1
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2013 r...49 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2013 r...50 Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r...50 Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2013 r...51 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r...56 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2013 r...58 Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2013 r...59 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2013 roku...3 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2013 r...4 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2013 r...6 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2013 r...6 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2013 r...7 Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2013 roku...8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r. wg głównych tytułów...10 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...13 Tabela 9 Realizacja wydatków w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...24 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2013 roku...46 2
Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2013 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w 2013 roku zwiększono ogółem o 2 668 942,02 zł do kwoty 98 238 555,02 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2013 roku ( w zł) Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan 01.01.2013 ogółem ogółem 31.12.2013 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 274 692 1 437 678,00 1 712 370,00 020 Leśnictwo 75 000 75 000,00 600 Transport i łączność 0 19 500,00 19 500,00 630 Turystyka 2 119 491 86 876,00 2 032 615,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 521 732 1 802 222,00 3 323 954,00 710 Działalność usługowa 1 425 700 21 624,00 1 447 324,00 750 Administracja publiczna 348 300 45 377,00 393 677,00 752 Obrona narodowa 2 000 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 969 547 1 176 792,00 7 792 755,00 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 16 373 777 1 120 043,29 15 253 733,71 wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 49 586 803 283 171,00 49 303 632,00 801 Oświata i wychowanie 348 948 147 837,00 496 785,00 851 Ochrona zdrowia 3 148 000 771 836,00 3 919 836,00 852 Pomoc społeczna 7 043 154 810 683,31 7 853 837,31 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 402 048 188 589,00 1 590 637,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 183 421 84 478,00 267 899,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 747 000 2 747 000,00 926 Kultura fizyczna 0 6 000,00 6 000,00 Razem: 95 569 613 5 335 824,31 2 666 882,29 98 238 555,02 3
Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2013 r. (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na 31.12.2013 Udział % 1 2 3 4 Razem dotacje: 22 870 742,31 23,28 Dotacje celowe w ramach programów Rozdz. 63003, 75411, 85333, finansowanych z udziałem środków 1 917 985,00 1,95 85395, 85407 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Rozdz. 85395, 85407 2009 Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75478, 85156, 85205 2110 Rozdz.01005 2117 Rozdz.01005 2119 Rozdz.75045, 85204 2120 Rozdz. 85202, 85204, 85218 2130 Rozdz. 85201, 85204 2310 Rozdz. 80130, 85204 2320 Rozdz.75020 2440 Rozdz.75411 2449 Rozdz.75414, 85149, 85154, 92601 2710 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 81 337,00 0,08 11 202 864,00 11,40 392 632,00 0,40 131 211,00 0,14 23 483,00 0,02 2 525 023,31 2,57 181 000,00 0,18 196 887,00 0,20 16 000,00 0,02 21 356,00 0,02 156 700,00 0,16 4
Rozdz. 63003, 75411, 90095 6207 Rozdz. 75411 6260 Rozdz. 75411 6269 Rozdz.63003 6309 Rozdz.01005 6410 Rozdz.01005 6417 Rozdz.01005 6419 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 528 575,00 4,61 5 745,00 0,01 204 717,00 0,21 172 500,00 0,18 233 478,00 0,24 658 937,00 0,67 220 312,00 0,22 Razem subwencja ogólna: 49 218 632,00 50,10 Rozdz.75802 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 0,00 Rozdz.75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 491 628,00 42,23 Rozdz.75803 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 899 942,00 4,99 Rozdz.75832 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 827 062,00 2,88 Pozostałe dochody powiatu: 26 149 180,71 26,62 Rozdz.75622 0010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 11 429 531,71 11,63 podatek dochodowy od osób fizycznych Rozdz.75622 0020 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 763 000,00 0,78 podatek dochodowy od osób prawnych Rozdz.75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 170 000,00 2,21 5
Rozdz. 70005 0770 Rozdz. 75411,80130, 85407 0870 Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 0750 Rozdz. 70005, 75411 2360 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690, 2700 Wpływy ze sprzedaży majątku 1 208 191,00 1,23 Dochody z najmu i dzierżaw 1 606 635,00 1,64 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 219 875,00 0,22 Pozostałe dochody 8 751 948,00 8,91 RAZEM PLANOWANE NA 30.06.2013 r. 98 238 555,02 100,00 Dochody bieżące: 91 006 100,02 92,64 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6309, 6410, 6417, 6419) 7 232 455,00 7,36 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2013 r. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2013 Plan dotacji 31.12.2013 Zmiany Wykonanie dotacji 31.12.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 750 22 500 19 233,00-3 267,00 19 232,46 75045 22 500 19 233,00-3 267,00 19 232,46 2120 22 500 19 233,00-3 267,00 19 232,46 2. 852 0 4 250,00 4 250,00 4 250,00 85204 0 4 250,00 4 250,00 4 250,00 2120 0 4 250,00 4 250,00 4 250,00 RAZEM: 22 500 23 483,00 983,00 23 482,46 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2013 r. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2013 6 Plan dotacji 31.12.2013 Zmiany Wykonanie dotacji 31.12.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 010 274 692 1 712 370,00 1 437 678,00 1 679 945,63 01005 2110 55 000 75 800,00 20 800,00 75 800,00 01005 2117 164 519 392 632,00 228 113,00 392 629,24 01005 2119 55 173 131 211,00 76 038,00 130 876,42 01005 6410 0 233 478,00 233 478,00 202 070,89 01005 6417 0 658 937,00 658 937,00 658 926,81 01005 6419 0 220 312,00 220 312,00 219 642,27
2. 700 40 000 60 000,00 20 000,00 59 998,08 70005 2110 40 000 60 000,00 20 000,00 59 998,08 3. 710 724 000 738 424,00 14 424,00 738 415,70 71012 2110 169 000 169 000,00 0,00 169 000,00 71013 2110 200 000 200 000,00 0,00 200 000,00 71014 2110 25 000 25 000,00 0,00 25 000,00 71015 2110 330 000 344 424,00 14 424,00 344 415,70 4. 750 288 800 288 504,00-296,00 288 503,16 75011 2110 270 300 270 300,00 0,00 270 300,00 75045 2110 18 500 18 204,00-296,00 18 203,16 5. 752 2 000 2 000,00 0,00 1 998,01 75212 2110 2 000 2 000,00 0,00 1 998,01 6. 754 5 952 000 6 255 000,00 303 000,00 6 254 988,20 75411 2110 5 947 000 6 247 000,00 300 000,00 6 246 988,20 75414 2110 5 000 5 000,00 0,00 5 000,00 75478 2110 0 3 000,00 3 000,00 3 000,00 7. 851 3 148 000 3 771 136,00 623 136,00 3 755 209,02 85156 2110 3 148 000 3 771 136,00 623 136,00 3 755 209,02 8. 852 12 000 12 000,00 0,00 11 999,50 85205 2110 12 000 12 000,00 0,00 11 999,50 Razem: 10 441 492 12 839 434,00 2 397 942,00 12 791 057,30 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2013 r. ( w zł ) Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdz. Paragraf Plan 01.01.2013 r. Plan 31.12.2013 r. Zmiany ogółem Wykonanie 31.12.2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 801 80120 2540 3 000 000 2 651 863-348 137 2 402 528,00 801 80130 2540 3 000 000 2 686 726-313 274 2 482 923,00 853 85311 2580 82 200 82 200 0 82 200,00 r-m bieżące: 6 082 200 5 420 789-661 411 4 967 651,00 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 2310 0 5 000 5 000 3 606,93 700 70005 2710 0 15 883 15 883 15 882,60 801 80130 2310 39 100 39 100 0 24 820,00 801 80130 2320 5 780 5 780 0 4 760,00 852 85201 2320 142 000 142 000 0 95 653,42 852 85204 2320 260 000 260 000 0 223 718,72 7
853 85321 2710 36 000 36 000 0 36 000,00 r-m bieżące: 482 880 503 763 20 883 404 441,67 851 85141 6220 50 000 75 250 25 250 74 950,00 r-m majątkowe: 50 000 75 250 25 250 74 950,00 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 852 85220 2360 0 26 528 26 528 26 528,00 852 85220 2820 26 528 0-26 528 0,00 852 85295 2360 0 30 000 30 000 30 000,00 852 85295 2820 30 000 0-30 000 0,00 921 92105 2360 0 65 000 65 000 65 000,00 921 92105 2820 65 000 0-65 000 0,00 926 92605 2360 0 40 000 40 000 40 000,00 926 92605 2820 40 000 0-40 000 0,00 r-m bieżące: 161 528 161 528 0 161 528,00 ogółem bieżące: 6 726 608 665 291-640 528 5 533 620,67 ogółem majątkowe: 50 000 75 250 25 250 74 950,00 Ogółem: 6 776 608 6 161 330-615 278 5 608 570,67 1.2. Plan wydatków Planowane wydatki w 2013 roku zwiększono ogółem o 2 589 494,31 zł do kwoty 98 159 107,31 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2013 roku w poszczególnych działach. Dział Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2013 roku Nazwa Plan 01.01.2013 Zwiększenia Zmniejszenia ( w zł) Plan 31.12.2013 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 274 692 1 437 678,00 1 712 370,00 020 Leśnictwo 83 400 5 000,00 88 400,00 600 Transport i łączność 3 690 963 113 771,00 3 804 734,00 630 Turystyka 2 307 057 22 558,00 2 329 615,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 861 871 255 142,00 2 117 013,00 710 Działalność usługowa 1 447 504 43 425,00 1 404 079,00 750 Administracja publiczna 5 926 777 255 043,00 6 181 820,00 752 Obrona narodowa 2 000 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 981 447 1 169 792,00 7 811 655,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 600 000 95 000,00 505 000,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 4 737 500 304 414,00 4 433 086,00 758 Różne rozliczenia 3 079 925 2 639 797,00 440 128,00 8
801 Oświata i wychowanie 33 806 597 1 482 041,00 35 288 638,00 851 Ochrona zdrowia 4 536 197 1 121 642,00 5 657 839,00 852 Pomoc społeczna 12 636 705 1 119 950,31 13 756 655,31 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 062 113 203 659,00 3 265 772,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 561 365 388 620,00 5 949 985,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 747 000 400 000,00 3 147 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 500 4 780,00 130 280,00 926 Kultura fizyczna 101 000 32 038,00 133 038,00 Razem: 95 569 613 6 841 922,31 4 252 428,00 98 159 107,31 9
Część II 2. Realizacja budżetu w 2013 roku 2.1. Dochody Realizacja dochodów w 2013 roku przedstawiała się następująco: plan na 31.12.2013 r.; 98 238 555,02 zł wykonanie; 95 785 922,38 zł tj. 97,5 % planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2013 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Wyszczególnienie Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r. wg głównych tytułów Nazwa Plan na 31.12.2013 Wykonanie na 31.12.2013 1 2 3 4 % 4 : 3 Razem dotacje: 22 870 742,31 18 496 818,85 80,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z Rozdz. 63003, 75411, 85333, 85395, 85407 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 1 917 985,00 1 294 760,88 67,5 Rozdz. 85395, 85407 2009 Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75478, 85156, 85205 2110 Rozdz.01005 2117 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81 337,00 52 170,49 64,1 11 202 864,00 11 186 911,67 99,9 392 632,00 392 629,24 100,0 10
Rozdz.01005 2119 Rozdz.75045, 85204 2120 Rozdz. 85202, 85204, 85218 2130 Rozdz. 85201, 85204 2310 Rozdz. 80130, 85204 2320 Rozdz.75020 2440 Rozdz.75411 2449 Rozdz.75414, 85149, 85154, 92601 2710 Rozdz. 63003, 75411, 90095 6207 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 131 211,00 130 876,42 99,7 23 483,00 23 482,46 100,0 2 525 023,31 2 525 023,31 100,0 181 000,00 180 468,39 99,7 196 887,00 196 206,79 99,7 16 000,00 16 000,00 100,0 21 356,00 21 354,29 100,0 156 700,00 127 799,59 81,6 4 528 575,00 841 278,75 18,6 11
Rozdz. 75411 6260 Rozdz. 75411 6269 Rozdz.63003 6309 Rozdz.01005 6410 Rozdz.01005 6417 Rozdz.01005 6419 Razem subwencja ogólna: Rozdz.75802 2760 Rozdz.75801 2920 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 745,00 50 000,00 870,3 204 717,00 204 716,60 100,0 172 500,00 172 500,00 100,0 233 478,00 202 070,89 86,5 658 937,00 658 926,81 100,0 220 312,00 219 642,27 99,7 49 218 632,00 49 294 779,00 100,2 0,00 76 147,00 0,0 41 491 628,00 41 491 628,00 100,0 12
Rozdz.75803 2920 Rozdz.75832 2920 Pozostałe dochody powiatu: Rozdz.75622 0010 Rozdz.75622 0020 Rozdz.75618 0420 Rozdz. 70005 0770 Rozdz. 75411,80130, 85407 0870 Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 0750 Rozdz. 70005, 75411 2360 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690, 2700 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 899 942,00 4 899 942,00 100,0 2 827 062,00 2 827 062,00 100,0 26 149 180,71 27 994 324,53 107,1 11 429 531,71 12 753 104,00 111,6 763 000,00 1 034 877,33 135,6 2 170 000,00 2 326 977,50 107,2 Wpływy ze sprzedaży majątku 1 208 191,00 1 209 439,44 100,1 Dochody z najmu i dzierżaw 1 606 635,00 1 639 601,34 102,1 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 219 875,00 225 982,94 102,8 Pozostałe dochody 8 751 948,00 8 804 341,98 100,6 RAZEM NA 31.12.2013 r. 98 238 555,02 95 785 922,38 97,5 Dochody bieżące: 91 006 100,02 92 227 347,62 101,3 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6309, 6410, 6417, 6419) 7 232 455,00 3 558 574,76 49,2 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie 31.12.2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 712 370,00 1 679 945,63 98,1 % 6:5 13
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2117 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2119 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6417 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6419 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 712 370,00 1 679 945,63 98,1 75 800,00 75 800,00 100,0 392 632,00 392 629,24 100,0 131 211,00 130 876,42 99,7 233 478,00 202 070,89 86,5 658 937,00 658 926,81 100,0 220 312,00 219 642,27 99,7 020 Leśnictwo 75 000,00 73 663,89 98,2 02001 Gospodarka leśna 75 000,00 73 663,89 98,2 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75 000,00 73 663,89 98,2 600 Transport i łączność 19 500,00 19 500,00 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 500,00 19 500,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 500,00 19 500,00 100,0 630 Turystyka 2 032 615,00 814 234,43 40,1 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 032 615,00 814 234,43 40,1 701 602,00 612 884,17 87,4 14
6207 6309 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 158 513,00 28 850,26 2,5 172 500,00 172 500,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 323 954,00 3 362 583,37 101,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 323 954,00 3 362 583,37 101,2 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 101,00 5 064,36 99,3 1 125 756,00 1 106 524,27 98,3 1 206 122,00 1 207 182,40 100,1 0830 Wpływy z usług 700 000,00 745 846,53 106,5 0920 Pozostałe odsetki 7 100,00 12 438,93 175,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60 000,00 59 998,08 100,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 219 875,00 225 468,80 102,5 710 Działalność usługowa 1 447 324,00 1 460 602,13 100,9 71012 71013 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 169 000,00 169 000,00 100,0 169 000,00 169 000,00 100,0 200 000,00 200 000,00 100,0 200 000,00 200 000,00 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 726 800,00 740 042,30 101,8 0690 Wpływy z różnych opłat 700 000,00 713 259,62 101,9 15
0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 782,68 99,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000,00 25 000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 351 524,00 351 559,83 100,0 0920 Pozostałe odsetki 200,00 145,17 72,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 900,00 6 998,96 101,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344 424,00 344 415,70 100,0 750 Administracja publiczna 393 677,00 401 376,00 102,0 75011 Urzędy wojewódzkie 270 300,00 270 300,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 270 300,00 270 300,00 100,0 75020 Starostwa powiatowe 85 940,00 93 640,38 109,0 0690 Wpływy z różnych opłat 3 740,00 4 057,59 108,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 500,00 11 829,15 102,9 0830 Wpływy z usług 19 000,00 24 006,44 126,3 0920 Pozostałe odsetki 700,00 1 128,33 161,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 36 618,87 104,6 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 16 000,00 16 000,00 100,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 37 437,00 37 435,62 100,0 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 204,00 18 203,16 100,0 19 233,00 19 232,46 100,0 752 Obrona narodowa 2 000,00 1 998,01 99,9 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 1 998,01 99,9 16
754 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 000,00 1 998,01 99,9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 792 755,00 7 554 070,56 96,9 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 782 755,00 7 544 070,56 96,9 0830 Wpływy z usług 8 614,00 8 613,38 100,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 69,00 68,40 99,1 0920 Pozostałe odsetki 1 261,00 1 090,10 86,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 918,00 104 373,11 808,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 121 013,00 93 923,85 77,6 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 6 247 000,00 6 246 988,20 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 514,14 0,0 innych zadań zleconych ustawami 2449 6207 6260 6269 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 21 356,00 21 354,29 100,0 1 160 062,00 812 428,49 70,0 5 745,00 50 000,00 870,30 204 717,00 204 716,60 100,00 75414 Obrona cywilna 7 000,00 7 000,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 5 000,00 100,0 17
756 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000,00 2 000,00 100,0 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 3 000,00 100,0 75618 75622 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 000,00 3 000,00 100,0 15 253 733,71 17 100 630,68 112,1 3 061 202,00 3 312 649,35 108,2 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 170 000,00 2 326 977,50 107,2 0490 0570 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 755 000,00 836 092,46 110,7 18 102,00 18 202,60 100,6 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 109 100,00 122 319,00 112,1 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 9 057,79 100,6 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 192 531,71 13 787 981,33 113,1 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 429 531,71 12 753 104,00 111,6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 763 000,00 1 034 877,33 135,6 758 Różne rozliczenia 48 303 632,00 49 391 687,85 100,2 75801 75802 75803 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 491 628,00 41 491 628,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 491 628,00 41 491 628,00 100,0 2760 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0,00 76 147,00 0,0 0,00 76 147,00 0,0 4 899 942,00 4 899 942,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 899 942,00 4 899 942,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 85 000,00 96 908,85 114,0 75832 0920 Pozostałe odsetki 85 000,00 96 908,85 114,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 827 062,00 2 827 062,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 827 062,00 2 827 062,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 495 785,00 575 214,21 115,8 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 763,00 7 653,07 98,6 18
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 780,00 780,00 100,0 0920 Pozostałe odsetki 45,00 43,41 96,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 938,00 6 829,49 98,4 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,17 0,0 80120 Licea ogólnokształcące 38 390,00 52 805,03 137,5 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 378,00 108,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 37 600,00 51 824,96 137,8 0920 Pozostałe odsetki 90,00 78,67 87,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 523,40 149,5 80130 Szkoły zawodowe 435 632,00 499 756,11 114,7 0690 Wpływy z różnych opłat 1 540,00 1 784,57 115,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 363 598,00 388 120,87 106,7 0830 Wpływy z usług 47 367,00 83 560,63 176,4 0920 Pozostałe odsetki 6 458,00 8 845,47 137,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 129,00 7 193,39 117,4 2320 2400 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 10 540,00 9 860,00 93,5 0,00 262,54 0,0 80195 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 000,00 15 000,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 3 919 836,00 3 875 008,61 98,9 85149 Programy polityki zdrowotnej 140 000,00 111 100,00 79,4 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 140 000,00 111 100,00 79,4 19
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 700,00 8 699,59 100,0 85156 2710 2110 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 700,00 8 699,59 100,0 3 771 136,00 3 755 209,02 99,6 3 771 136,00 3 755 209,02 99,6 852 Pomoc społeczna 7 853 837,31 7 876 121,70 100,3 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 97 307,00 98 346,47 101,1 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 3 862,00 3 861,48 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 250,00 364,00 145,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250,00 289,64 115,9 0920 Pozostałe odsetki 420,00 199,28 47,4 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 465,00 2 465,12 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 500,00 11 916,15 140,2 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 77 400,00 77 170,80 99,7 samorządu terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 160,00 2 080,00 50,0 85202 Domy pomocy społecznej 7 407 098,00 7 428 437,86 100,3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 33 109,53 165,5 0830 Wpływy z usług 4 881 788,00 4 891 461,94 100,2 0920 Pozostałe odsetki 1 900,00 1 168,69 61,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 3 287,70 82,2 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 499 410,00 2 499 410,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 316 234,31 315 931,97 99,9 20
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 416,00 416,28 100,1 853 85205 0960 2120 2130 2310 2320 2110 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 300,00 300,00 100,0 4 250,00 4 250,00 100,0 21 321,31 21 321,31 100,0 103 600,00 103 297,59 99,7 186 347,00 186 346,79 100,0 12 000,00 11 999,50 100,0 12 000,00 11 999,50 100,0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 12 698,00 12 758,83 100,5 85220 85324 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 880,00 2 880,00 100,0 0920 Pozostałe odsetki 5 350,00 5 411,10 101,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 176,00 175,73 99,8 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 292,00 4 292,00 100,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8 500,00 8 647,07 101,7 kryzysowej 0830 Wpływy z usług 8 500,00 8 647,07 101,7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 590 637,00 1 041 336,18 65,5 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 66 568,00 66 156,25 99,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 66 568,00 66 156,25 99,4 85333 Powiatowe urzędy pracy 553 687,00 542 372,98 98,0 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 3 856,50 27,5 21
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800,00 2 800,00 100,0 0920 Pozostałe odsetki 700,00 579,18 82,7 2007 2690 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 145 561,00 144 510,90 99,3 390 600,00 390 600,00 100,0 85395 Pozostała działalność 970 382,00 432 806,95 44,6 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 893 612,00 387 244,35 43,3 76 770,00 45 562,60 59,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267 899,00 298 254,83 111,3 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 166 815,00 195 292,10 117,1 85406 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 766,00 3 969,24 105,4 0830 Wpływy z usług 142 100,00 143 124,29 100,7 0920 Pozostałe odsetki 500,00 412,43 82,5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 1 600,00 1 600,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 840,00 27 164,80 144,2 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 9,00 19 021,34 211348,2 37 425,00 37 436,20 100,0 22
900 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 845,00 36 843,68 100,0 0920 Pozostałe odsetki 40,00 32,52 81,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 540,00 560,00 103,7 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 63 659,00 65 526,53 102,9 90019 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 860,00 630,00 73,3 2 000,00 2 000,00 100,0 0920 Pozostałe odsetki 15,00 23,03 153,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 68,00 340,0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 56 197,00 56 197,61 100,0 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 567,00 6 607,89 144,7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 747 000,00 253 694,30 9,2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 537 000,00 253 694,30 47,2 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 537 000,00 253 694,30 47,2 90095 Pozostała działalność 2 210 000,00 0,00 0,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 210 000,00 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna 6 000,00 6 000,00 100,0 92601 Obiekty sportowe 6 000,00 6 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000,00 6 000,00 100,0 Razem: 98 238 555,02 98 785 922,38 97,5 23
w tym: Dochody bieżące: 91 006 100,02 92 227 347,62 101,3 Dochody majątkowe: 7 232 455,00 3 558 574,76 49,2 2.2. Wydatki Realizacja wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco: plan na 31.12.2013 r.: 98 159 107,31 zł wykonanie: 91 205 830,94 zł tj. 92,9 % Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w 2013 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie 31.12.2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 712 370,00 1 679 945,63 98,1 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6:5 1 712 370,00 1 679 945,63 98,1 Wydatki bieżące 599 643,00 599 305,66 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 75 800,00 75 800,00 100,0 4307 Zakup usług pozostałych 392 632,00 392 629,24 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 131 211,00 130 876,42 99,7 Wydatki majątkowe 1 112 727,00 1 080 639,97 97,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233 478,00 202 070,89 86,5 658 937,00 658 926,81 100,0 220 312,00 219 642,27 99,7 020 Leśnictwo 88 400,00 85 818,92 97,1 02001 Gospodarka leśna 88 400,00 85 818,92 97,1 Wydatki bieżące 88 400,00 85 818,92 97,1 w tym: wynagrodzenia i pochodne 12 155,00 12 155,00 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 73 663,92 98,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 155,00 12 155,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 245,00 0,00 0,0 600 Transport i łączność 3 804 734,00 3 543 073,01 93,1 60002 Infrastruktura kolejowa 2 000,00 0,00 0,00 24
Wydatki majątkowe 2 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 802 734,00 3 543 073,01 93,2 Wydatki bieżące 2 938 494,00 2 732 937,69 93,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne 337 307,00 320 299,66 95,0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 5 000,00 3 606,93 72,1 samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 500,00 9 096,98 86,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 062,00 253 021,03 95,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 874,00 16 873,19 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 464,00 44 478,27 91,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 907,00 5 927,17 85,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 425 000,00 415 806,63 97,8 4260 Zakup energii 15 000,00 5 773,99 38,5 4270 Zakup usług remontowych 673 500,00 660 303,40 98,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 190,00 63,3 4300 Zakup usług pozostałych 1 450 370,00 1 304 336,65 89,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00 3 084,11 88,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 400,00 358,83 25,6 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 000,00 2 423,51 60,6 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 657,00 7 657,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 960,00 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 864 240,00 810 135,32 93,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 910,00 76 909,98 100,0 787 330,00 733 225,34 93,1 630 Turystyka 2 329 615,00 1 036 519,10 44,5 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki 2 329 615,00 1 036 519,10 44,5 Wydatki bieżące 229 015,00 159 769,42 69,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne 92 457,00 92 438,84 100,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 461,00 55 459,03 100,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 788,00 9 786,91 100,0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 118,00 3 110,86 99,8 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 551,00 548,97 99,6 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 070,00 10 068,20 100,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 779,00 1 776,74 99,9 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 436,00 1 434,92 99,9 25
4129 Składki na Fundusz Pracy 254,00 253,21 99,7 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 8 500,00 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 850,00 849,60 100,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 149,93 100,0 4307 Zakup usług pozostałych 100 832,00 49 587,19 49,2 4309 Zakup usług pozostałych 17 794,00 8 750,69 49,2 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 9 044,00 2 578,86 28,5 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 596,00 455,10 28,5 4417 Podróże służbowe krajowe 2 437,00 2 241,93 92,0 4419 Podróże służbowe krajowe 430,00 395,69 92,0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 105,00 0,00 0,0 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 820,00 1 973,39 70,0 4429 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 348,20 69,6 Wydatki majątkowe 2 100 600,00 876 749,68 41,7 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 786 360,00 733 337,23 41,1 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 240,00 129 412,45 43,1 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 900,00 11 900,00 100,0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100,00 2 100,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 117 013,00 1 981 528,91 93,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 117 013,00 1 981 528,91 93,6 Wydatki bieżące 1 918 424,00 1 794 341,51 93,5 w tym: wynagrodzenia i pochodne 129 311,00 119 362,50 92,3 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 15 883,00 15 882,60 100,0 zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 787,00 786,45 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 076,00 89 082,48 91,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 347,00 9 346,59 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 182,00 18 337,16 90,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 706,00 2 596,27 95,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 278 687,00 266 641,31 95,7 4260 Zakup energii 663 955,00 662 407,99 99,8 4270 Zakup usług remontowych 45 665,00 42 843,87 93,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 255 711,00 248 160,31 97,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 660,00 1 316,52 79,3 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 500,00 955,76 63,7 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 12 500,00 10 703,83 85,6 4430 Różne opłaty i składki 90 000,00 29 294,56 32,5 26