Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2009 r. Żary, marzec 2010 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2009 r. Żary, marzec 2010 r.

2 Spis treści 1. Część pierwsza - Budżet i jego zmiany w 2009 r Plan dochodów Plan wydatków 7 2. Część druga - Realizacja budżetu w 2009 r Dochody Wydatki Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu w 2009 r Informacja o działalności PSP ZOZ w Żarach (w likwidacji) za 2009 r. 71 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Olszynie Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarstw Pomocniczych (rozdział 80197) Dochody własne i ich wydatkowanie w jednostkach budżetowych Zestawienie zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 49 SPIS TABEL 1. Zmiany planu dochodów dokonane w 2009 r Struktura planu dochodów na dzień r Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 5 4. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 5. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 6. Zmiany planu wydatków dokonane w 2009 r Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów 9 8. Realizacja dochodów w 2009 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Realizacja wydatków w 2009 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej 19 1

3 1. Budżet powiatu i jego zmiany w 2009 r Plan dochodów Planowane dochody na rok 2009, w trakcie roku zwiększono ogółem o ,27 zł do kwoty ,27 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Tabela 1 Zmiany planu dochodów dokonane w 2009 r. ( w zł) Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Obrona narodowa 1 600, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Szkolnictwo wyższe , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Razem , , ,27 Zwiększenie planu dochodów w 2009 r. następowało w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków, wśród których były m.in.: Dotacja na przebudowę drogi powiatowej w ramach tzw. schetynówki (kwota zł) Dotacja na porządkowanie ksiąg wieczystych (kwota zł) Dotacja na utrzymanie obiektów po przejściach granicznych (kwota zł) Zwiększenie dotacji na składki zdrowotne dla bezrobotnych i wychowanków (kwota zł) Odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w obrębie Trzebiela (kwota zł) Spłata przez PSPZOZ zobowiązań z tytułu poręczenia (kwota zł) Zwiększenie subwencji oświatowej, w tym: zł na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych, zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podst. Art.88 KN 2

4 Dotacja ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów (kwota zł) Dotacje rozwojowe na projekty miękkie, które rozpoczynały się w trakcie roku (Starostwo, ZSOiE Lubsko, ZSO Żary, ZSSpecj. Żary, PCPR Żary, ZST Lubsko) (kwota zł) Dotacja z budżetu państwa na monitoring w jednostkach oświatowych (kwota zł) Na zmniejszenie planu dochodów najistotniejsze znaczenie miało: Zmniejszenie dotacji rozwojowej na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w ramach LRPO, w związku z przesunięciem na rok 2010 większości robót i płatności (kwota zł) Zmniejszenie dotacji z UM Żary na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2010 rok (kwota zł) Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia (kwota zł) Zmniejszenie planowanych dochodów z opłat komunikacyjnych (kwota zł) Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (kwota zł) Tabela 2 Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2009r. (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na Udział % Razem dotacje ,27 22,81 Dotacje Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,06 Dotacje Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,14 Dotacje Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami real. przez ,84 powiat Dotacje Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami real. przez ,09 powiat Dotacje Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz ,03 inne zadania zlec. ustawami real. przez powiat Dotacje Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na ,05 podstawie poroz. z organami adm. rządowej Dotacje Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,27 3,52 powiatu Dotacje Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie ,32 poroz. (umów) między jst Dotacje Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania ,38 bieżące real. na podst. porozumień (umów) Dotacje Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów) ,13 Dotacje Dotacje rozwojowe ,08 Dotacje Dotacje rozwojowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ,11 3

5 Dotacje Dotacje administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,06 Razem subwencja ogólna ,72 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencja ogólna z budżetu państwa ,34 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,28 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,95 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 2760 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,15 Pozostałe dochody powiatu ,93 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Podatek dochodowy od osób fizycznych ,31 państwa 0010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 państwa 0020 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 Wpływy z opłat za zarząd, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie i użytkowanie użytkowanie wieczyste nieruchomości wieczyste nieruchomośći ,01 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora Dochody z najmu i dzierżaw ,57 finansów publ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży majątku ,08 nieruchomości 0770 Pozostałe wpływy 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług , , 0970 Wpływy z usług 0830 Wpływy od mieszkańców DPS - ów ,90 Wpływy ze sprzedaży składników Wpływy ze sprzedaży ruchomych majątkowych 0870 składników majątkowych 800 0,00 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Wpływy do budżetu części zysku gosp. Pomocniczego 2380 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 2400 Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących 2460 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat dla PUP % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,22 Wpływy z zysku ,03 Wpływy związane z likwidacją dochodów własnych ,01 Środki na zalesienia ,08 Środki dla PUP na wynagrodzenia ,78 Odsetki od dochodów 0920 Pozostałe odsetki ,11 Wpływy z tytułu poręczeń Spłata poręczenia przez PSP ZOZ i gwarancji, w tym należności ,09 w likwidacji uboczne 8020 Środki na dof. własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu 2710, 6300, 6309 Środki na dof. własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,54 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA r ,27 100,00 4

6 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Otrzymane dotacje , , , ,32 RAZEM ,32 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Otrzymane dotacje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 RAZEM ,99 5

7 Tabela 5 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w zł) Plan dotacji Plan dotacji Otrzymane Lp. Dział Rozdział Zmiany dotacje , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM ,03 6

8 1.2. Plan wydatków Planowane wydatki na rok 2009 w ciągu roku zwiększono ogółem o ,27 zł do kwoty ,27 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2009r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Tabela 6 Zmiany planu wydatków dokonane w 2009r. ( w zł) Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Obrona narodowa 1 600, , Bezpieczeństwo publiczne i , ,00 ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Szkolnictwo Wyższe , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Razem , , , , , , , , , ,27 7

9 Zwiększenie planu wydatków następowało głownie w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków. Były to m.in.: Rozdz zł środki na przebudowę drogi powiatowej nr 1171F schetynówka Rozdz ( zł), ( zł) zł środki z dotacji na porządkowanie ksiąg wieczystych Rozdz zł środki z dotacji na utrzymanie obiektów po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie Rozdz zł wprowadzenie do budżetu dotacji rozwojowej Lubuska Szkoła Równych Szans ZSO zł, ZST Lubsko zł Rozdz zł wkład własny 50% na remonty w placówkach oświatowych Rozdz , zł wprowadzenie do budżetu programu ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Rozdz , zł zwiększenie planu programu ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Rozdz zł dotacja dla Szpitala 105 tego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Rozdz wykonanie elewacji i pomieszczeń gospodarczych w PDD w Lubsku zł, Rozdz zł zwiększenie środków na rodziny zastępcze (pozyskano z zaniechania inwestycji utworzenie nowego domu dziecka ) Rozdz zł wkład własny do dotacji z Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej na organizowanie Centrów aktywizacji zawodowej - PUP Żary Rozdz zł wprowadzenie do budżetu dotacji rozwojowej Lubuska Szkoła Równych Szans ZSSpecj. Żary Rozdz zł wprowadzenie do budżetu dotacji rozwojowej (w tym wkład własny zł) Aktywna integracja szansa na aktywne życie (PCPR Żary) kontynuacja projektu z 2008 r. 8

10 Część II 2. Realizacja budżetu w 2009r Dochody Realizacja dochodów w roku 2009 przedstawiała się następująco: plan na r.; ,27 zł wykonanie; ,25 zł tj. 98,76% W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Plan na r. Wykonanie % po zmianach : Razem dotacje , ,46 99,34 Dotacje Dotacje Dotacje Dotacje Dotacje Dotacje Dotacje Dotacje Dotacje Dotacje Rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie poroz. z organami adm. rządowej Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst Celowe otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Celowe otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,43 85, ,77 86, ,99 99, ,00 97, ,00 97, ,32 99, , ,57 99, ,73 100, ,00 100, ,00 100,00 9

11 Dotacje Dotacje rozwojowe ,65 101,06 Dotacje Dotacje rozwojowe ,00 100,00 Dotacje Dotacje Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 100, ,00 100,00 Razem subwencje ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 2760 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 100,00 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 100,00 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 100,00 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 100,00 Pozostałe dochody ,49 95,80 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomośći 0470 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 Pozostałe wpływy 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0960, 0970 Wpływy z usług 0830 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 90, ,71 106,13 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,20 100,01 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,94 100,00 Dochody z najmu i dzierżaw ,73 104,47 Wpływy ze sprzedaży majątku ,06 100,00 Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług ,65 102,26 Wpływy od mieszkańców DPS - ów ,02 100,11 Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych ,86 91,48 10

12 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocniczego 2380 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 2400 Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących 2460 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat dla PUP 2690 Odsetki od dochodów 0920 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 8020 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu 2710,6300, % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,45 122,39 Wpływy z zysku ,00 100,00 Wpływy związane z likwidacją dochodów własnych ,12 100,00 Środki na zalesienia ,92 100,00 Środki dla PUP na wynagrodzenia ,00 100,00 Pozostałe odsetki ,90 102,08 Spłata poręczenia przez PSP ZOZ w likwidacji Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,93 100, ,30 102,66 Razem dochody budżetu na , ,25 98,76 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2009 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Rozdział Nazwa Plan na r. Wykonanie r. % 6: Rolnictwo i łowiectwo , ,00 98, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat , ,00 97,03 11

13 020 Leśnictwo , ,92 100, Gospodarka leśna , ,92 100,00 Środki otrzymane od poz. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publ , ,92 100, Transport i łączność , ,04 100, Drogi publiczne powiatowe , ,04 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób , ,06 111, Dotacje rozwojowe , ,65 101,06 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,33 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,66 103,80 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 103,80 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 880, ,94 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 780,00 779,58 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,90 102, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. nieruchomości , ,06 100, Wpływy z usług , ,25 104, Pozostałe odsetki 1 050, ,85 101, Wpływy z różnych dochodów , ,07 99,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami real. przez powiat , ,56 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,45 122, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Działalność usługowa , ,25 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami real. przez powiat , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00 12

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat , ,00 100,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,25 100, Pozostałe odsetki 120,00 83,66 69, Wpływy z różnych dochodów 3 130, ,31 101,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami real. przez powiat , ,28 100, Administracja publiczna , ,79 100, Urzędy wojewódzkie , ,05 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat , ,05 100, Starostwa powiatowe , ,74 100, Wpływy z różnych opłat 4 417, ,08 101,07 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zal. do sektora finansów 0750 publ. oraz innych umów o podobnym , ,70 94, Wpływy z usług 4 484, ,60 99, Pozostałe odsetki 200,00 159,33 79, Wpływy z różnych dochodów , ,03 102, Komisje poborowe , ,64 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami real. przez powiat , ,64 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 8 000, ,00 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 098, ,36 100, Wpływy z różnych dochodów 4 098, ,36 100, Obrona narodowa 1 600, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 600, ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań 2710 bieżących 1 600, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,33 100, Komendy Pwiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,33 100, Wpływy z usług , ,78 95, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 31,86 31, Pozostałe odsetki 1 000, ,34 156,43 13

15 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,89 125,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami real. przez powiat , ,46 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , ,00 100, Obrona cywilna 4 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat 4 000, ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,46 93,12 Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,75 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,20 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,60 106, Grzywny, mandatyi inne kary pieniężne od osób fizycznych 9 288, ,45 101, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,50 100, Wpływy z różnych opłat 7 000, ,00 89, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,71 91, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,71 106,13 Obsługa długu publicznego , ,93 100, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst , ,93 100, Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne , ,93 100,00 Różne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatu , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,00 101, Pozostałe odsetki , ,43 104, Wpływy z różnych dochodów , ,57 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00 Oświata i wychowanie , ,32 102, Szkoły podstawowe specjalne 856,00 939,25 109, Wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 100,00 14

16 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180,00 180,00 100, Pozostałe odsetki 250,00 268,62 107, Wpływy z różnych dochodów 400,00 464,63 116, Licea ogólnokształcące , ,58 101,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,71 101, Pozostałe odsetki 0,00 244,29 0, Wpływy z różnych dochodów 380,00 453,58 119, Szkoły zawodowe , ,33 104, Wpływy z różnych opłat , ,70 102,16 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,75 107, Wpływy z usług , ,42 100, Pozostałe odsetki 4 205, ,74 113, Wpływy z różnych dochodów 5 577, ,72 107,49 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2320 samorządu terytorialnego 8 400, ,00 100, Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Pozostała działalność , ,16 98,71 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 98, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,47 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,69 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100, Szkolnictwo wyższe , ,00 100,00 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucja wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie 2888 porozumień (umów) , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucja wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,37 101, Programy polityki zdrowotnej , ,97 109,16 15

17 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,97 109,16 Składki na bezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,40 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat , ,40 100, Pomoc społeczna , ,31 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,32 99,54 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w 0680 placówkach opiekuńczo-wychowawczych 930,00 880,00 94, Wpływy z różnych opłat 0,00 248,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 288,00 288,08 100, Pozostałe odsetki 627,00 465,19 74,19 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej , ,63 100, Wpływy z różnych dochodów 936,00 320,72 34,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu , ,66 99, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 100, Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych , ,12 100, Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,64 99, Wpływy z różnych opłat , ,62 98,33 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 8 300, ,82 97, Wpływy z usług , ,02 100, Pozostałe odsetki 2 800, ,24 84, Wpływy z różnych dochodów , ,94 93,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu , ,00 99, Rodziny zastępcze , ,81 99, Wpływy z różnych opłat 2 616, ,00 47,21 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2320 samorządu terytorialnego , ,81 100,00 16

18 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,42 101, Wpływy z różnych opłat 18,00 18,06 100,33 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 9 635, ,04 104, Wpływy z usług 2 500, ,33 110, Pozostałe odsetki 300,00 452,77 150, Wpływy z różnych dochodów 0,00 170,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu , ,22 95,65 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 500, ,46 123, Wpływy z usług 3 500, ,46 123, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 6 543, ,22 100, Wpływy z różnych dochodów 6 543, ,22 100, Pozostała działalność , ,44 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat , ,12 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej , ,32 99,88 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,34 91,57 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,68 103, Wpływy z różnych dochodów , ,68 103, Powiatowe urzędy pracy , ,45 100, Wpływy z różnych opłat , ,03 109,43 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 700,00 700,00 100, Pozostałe odsetki 800,00 772,42 96,55 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 2690 powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Pomoc dla repatriantów , ,48 91,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami real. przez powiat , ,48 91, Pozostała działalność , ,73 84,49 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,43 84,28 17

19 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,30 84, Dotacje rozwojowe 8 500, ,00 100, Dotacje rozwojowe 1 500, ,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,53 103,78 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,10 105,95 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w 0680 placówkach opiekuńczo-wychowawczych , ,27 108,02 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 3 766, ,00 101, Wpływy z usług 8 500, ,30 94, Pozostałe odsetki 1 745,00 499,43 28, Wpływy z różnych dochodów , ,10 106,83 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,62 96,25 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,73 100, Pozostałe odsetki 1 265,00 358,78 28, Wpływy z różnych dochodów 345,00 241,11 69, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,81 99,96 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,00 100, Pozostałe odsetki 140,00 137,81 98, Wpływy z różnych dochodów 4 680, ,00 99, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6430 inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100,00 Razem: , ,25 98,76 18

20 2.2. Wydatki Realizacja wydatków roku 2009 przedstawia się następująco: plan na r.: ,27 zł wykonanie: ,95 zł tj. 97,72 % Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w roku 2009r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja wydatków w 2009 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Tabela 9 Dział Rozdział Nazwa Plan na r. Wykonanie r. % 6: Rolnictwo i łowiectwo , ,00 98,21 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 98,21 Wydatki bieżące , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 97, Leśnictwo , ,92 100, Gospodarka leśna , ,92 100,00 Wydatki bieżące , ,92 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,92 100, Transport i łączność , ,18 93, Drogi publiczne powiatowe , ,18 93,58 Wydatki bieżące , ,14 92,85 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,29 91, Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 570, ,18 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 83, Składki na Fundusz Pracy 6 200, ,14 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 94, Zakup energii , ,99 90, Zakup usług remontowych , ,94 83, Zakup usług zdrowotnych 500,00 280,00 56, Zakup usług pozostałych , ,96 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 355, ,36 90,86 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 2 380, ,46 64,81 19

21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 4 000, ,84 76, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 460,69 46,07 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 9 167, ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 440,00 370,00 25,69 Wydatki majątkowe , ,04 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 83, Gospodarka mieszkaniowa , ,56 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 98,28 Mienie powiatu , ,00 98,28 Wydatki bieżące , ,75 96,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,79 85, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 403, ,24 77, Składki na Fundusz Pracy 871,00 612,18 70, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 86, Zakup materiałów i wyposażenia 552,00 436,66 79, Zakup energii , ,95 93, Zakup usług remontowych 7 948, ,44 99, Zakup usług pozostałych , ,63 98, Różne opłaty i składki , ,28 99, Podatek od nieruchomości , ,00 95,14 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 165,00 165,00 100,00 Wydatki majątkowe , ,25 100, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,06 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 339, ,19 99,98 Skarb Państwa , ,56 99,99 Wydatki bieżące , ,56 99,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 745, ,47 99, Składki na Fundusz Pracy 251,00 250,10 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 100, Zakup energii , ,49 100, Zakup usług remontowych , ,71 100, Zakup usług pozostałych , ,38 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 5 865, ,46 99, Różne opłaty i składki 892,00 892,00 100, Podatek od nieruchomości , ,05 100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 182,00 181,78 99, Wydatki majątkowe , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Działalność usługowa , ,28 99,70 Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 99,14 Wydatki bieżące , ,00 99,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 99,30 20

22 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 98, Składki na Fundusz Pracy 5 920, ,02 98, Zakup usług zdrowotnych 600,00 270,00 45,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6 000, ,00 100,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Nadzór budowlany , ,28 100,00 Wydatki bieżące , ,28 100,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,56 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 100,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,91 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,37 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 100, Składki na Fundusz Pracy 5 063, ,99 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 1 150, ,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 2 839, ,12 99, Podróże służbowe krajowe 331,00 330,17 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, ,00 100, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 771, ,70 99,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 886,00 885,35 99,93 Zakup materiałów papier. do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 520,00 519,60 99, programów i licencji 1 999, ,00 100, Administracja publiczna , ,02 95, Urzędy wojewódzkie , ,53 98,59 Wydatki bieżące , ,53 98,59 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,48 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 95, Składki na Fundusz Pracy , ,02 90, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 229,00 223,26 97, Zakup usług zdrowotnych 900,00 290,00 32, Zakup usług pozostałych , ,33 99,99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100,00 Zakup materiałów papier. do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 061, ,27 99,93 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 936,00 935,19 99, Rady powiatów , ,51 98,84 21

23 Wydatki bieżące , ,51 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,40 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,36 99, Zakup usług remontowych 400,00 97,60 24, Zakup usług pozostałych 6 350, ,15 39,14 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 400,00 305,00 76, Starostwa powiatowe , ,96 95,15 Wydatki bieżące , ,96 95,15 w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,78 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,93 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 98, Składki na Fundusz Pracy , ,20 97,53 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zal. do sektora 4160 finansów publicznych , ,79 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,82 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 95, Zakup energii , ,34 81, Zakup usług remontowych , ,49 99, Zakup usług zdrowotnych 5 100, ,00 76, Zakup usług pozostałych , ,57 81,05 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej , ,07 93,28 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej , ,26 96, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000, ,48 89, Podróże służbowe krajowe , ,35 100, Podróże służbowe zagraniczne 2 100,00 642,23 30, Różne opłaty i składki , ,44 96,96 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,80 100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , ,35 95, programów i licencji , ,71 100,00 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków 4990 bieżących 0, ,99 0,00 Wydatki majątkowe , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Komisje poborowe , ,64 100,00 Wydatki bieżące , ,64 100,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,65 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 714,84 714,84 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 217, ,95 100, Składki na Fundusz Pracy 196,45 196,45 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 098, ,47 100,00 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych 54,20 54,20 100, Zakup usług pozostałych 5 992, ,48 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,38 99,91 22