DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice dnia maja r. Poz. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia marca r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w r. Budżet Gminy i Miasta za rok zamykający się po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian w dochodach kwotą.. zł zaś w wydatkach kwotą.. zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie.. zł tj. w - po stronie wydatków w kwocie.. zł tj. w. Z porównania kwoty dochodów z kwotą wykonanych wydatków wynika że rok zakończył się uzyskaniem zamiast planowanego deficytu w kwocie.. zł nadwyżką w kwocie.. zł. Podobnie porównując kwoty przychodów i rozchodów tj.: - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie.. zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.. zł - spłacone w roku raty kredytów w kwocie.. zł - spłacone w roku raty pożyczek w kwocie. zł wskazać należy że łączna kwota przychodów znacznie przewyższyła kwotę rozchodów. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienia te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok Nr III// z grudnia r. Były to upoważnienia: - do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty.. zł - do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie.. zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.. zł. i - do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. ustawy z dnia sierpnia r. o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami - do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Nr III// Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia grudnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; - z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. oraz - do przekazywania ww. uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Burmistrz posiadał także upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy określone uchwałą Nr XLIV// Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia stycznia r.. Zakres zmian w uchwale budżetowej na rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Miejską w dniu grudnia roku budżet Gminy i Miasta na rok Uchwała Budżetowa Nr III// zamykający się po stronie dochodów kwotą.. zł zaś po stronie wydatków kwotą.. zł został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący: - po stronie dochodów per saldo zwiększony o.. zł tj. o - po stronie wydatków per saldo zwiększony o.. zł tj. o. Zmiany w budżecie o których wyżej mowa były dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Korekty budżetu zwiększające per saldo dochody i wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów: - zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi +. zł - zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej -. zł - wprowadzenie wpływów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej +. zł - zwiększenie wpływów z różnych opłat +. zł - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych +. zł - zmniejszenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -. zł - zwiększenie wpływów z usług +. zł - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych -. zł - wprowadzenie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat +. zł - zwiększenie dochodów z pozostałych odsetek +. zł - zwiększenie dochodów ze spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej +. zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów +. zł - zwiększenie środków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zadania bieżące +. zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych +.. zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych (w tym zwrot dotyczący funduszu sołeckiego z r.) +.. zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w całości finansowanych z budżetu państwa +. zł

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - zwiększenie środków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Rybnik +. zł - zwiększenie dochodów jednostki związanych z realizacją zadań zleconych +. zł - wprowadzenie dotacji z funduszy celowych (Fundusz Pracy) +. zł - wprowadzenie środków od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) +. zł - wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł + zł - zmniejszenie środków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zadania bieżące realizowane w ramach środków otrzymanych z innych źródeł (porozumienia z CRIS) -. zł - wprowadzenie dochodów z wpływów ze zwrotów dotacji +. zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej +. zł - zwiększenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania inwestycyjne +. zł - wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł +. zł - wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (zwrot dotyczący funduszu sołeckiego z r.) +. zł - zmniejszenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Rybnik -. zł - zmniejszenie dochodów z dotacji od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych -. zł Razem per saldo korekta dochodów +.. zł. - zmiana wprowadzonych do budżetu jako źródła sfinansowania wydatków wolnych środków z lat ubiegłych +.. zł Razem per saldo korekta wydatków +.. zł. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były także zmiany polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem zwiększeniem lub zmniejszeniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa przesunięciach planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmianach dokonywanych w planach finansowych w ramach grup wydatków nie wpływające na budżet sporządzony w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.. Realizacja budżetu. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową którą na dzień grudnia r. tworzyło. mieszkańców terenu o powierzchni km zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty został opracowany a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta który w roku realizowany był przez jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na rok zadania dokonywała stosownych wydatków w ramach ustalonych środków. Stopień realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki obrazuje poniższe zestawienia. Dochody Wydatki Jednostka Plan Plan Wykonanie Wykonanie po zmianach po zmianach Gmina i Miasto - Urząd Gminy i Miasta Ośrodek Pomocy Społecznej

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zarząd Dróg i Służby Komunalne ZEAS Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Książenicach Szkoła Podstawowa w Palowicach Szkoła Podstawowa w Przegędzy Szkoła Podstawowa w Stanowicach Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole w Bełku Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Razem: a) Dochody Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie.. zł tj. w założonego planu rocznego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w a dochody majątkowe w. W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco: Grupa dochodów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik realizacji dochodów Struktura w dochodach ogółem Dochody własne - udział w podatkach dochodowych - środki otrzymane od innych jst na realizacje zadań bieżących Subwencja ogólna - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone - zadania własne bieżące - zadania własne inwestycyjne - zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - zadania na podstawie porozumień Fundusze unijne - środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących - środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych Pozostałe dochody - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) - środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (PAH) - środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (BGK) Ogółem Dochody własne są podstawowym dochodem gminy a zrealizowanie ich na co najmniej prognozowanym poziomie ma kluczowe znaczenie dla realizacji podstawowych corocznych zadań gminnych. Dochody te stanowiły w roku w strukturze dochodów ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie.. zł tj. w zaplanowanej kwoty. Kluczową rolę dla poziomu ich realizacji miały dwa źródła: udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowiący planu dochodów ogółem) oraz podatek od nieruchomości (stanowiący planu). Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na poziomie wynikającym z załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia października r. nr ST///. Zrealizowane dochody były wyższe o kwotę. zł od planowanych co oznacza wykonanie w. Dochody z podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie o. zł wyższej od planowanej tj. w. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane zostały w kwocie wynikającej z szacunkowych wartości mienia przeznaczonego do sprzedaży. W trakcie roku kwota ta została obniżona z uwagi na ogłaszane przetargi które nie wyłoniły nabywców (brak oferentów). Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych zrealizowane zostały w kwocie wyższej od planowanej natomiast ze sprzedaży lokali użytkowych uzyskane dochody były niższe z uwagi na przesunięcie terminu sprzedaży lokali na rok. Dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w wysokościach wynikających z wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów zostały w trakcie roku zwiększone o kwotę. zł. Zwiększenie to wynikało z ustalenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej w tym części oświatowej subwencji. Dochody z subwencji zostały wykonane w pełnej wysokości. Dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w a na zadania własne w. Poziom realizacji tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na zrealizowanie zadań zleconych i własnych na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa. Znaczna różnica między planowaną kwotą a kwotą wykonaną dotyczy w zakresie zadań zleconych: - dotacji na świadczenia rodzinne zaplanowane kwoty uwzględniały wzrost liczby osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także wzrost wypłacanych kwot - dotacji na realizację rządowego programu dla Rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny - zaplanowana kwota dotyczyła wydania większej ilości kart niż faktycznie zostało wydanych. Dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych zostały wykorzystane w kwotach odpowiadających potrzebom. Na realizacje zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa (wyprawka szkolna) oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z niedopełnieniem wymagań w zakresie obowiązków dokumentacyjnych wykorzystana została znacznie niższa od przyznanej kwota i tym samym Gmina otrzymała niższą kwotę dotacji. Dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych związane są z postępem realizacji tych projektów oraz ich ostatecznym rozliczeniem. W ramach dotacji z funduszy celowych zaplanowane zostały dochody na realizacje zadań: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na prace społecznoużyteczne i na szkolenia (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Ze względu na brak wniosków pracodawców kwota przyznana na dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie została w pełni wykorzystana co skutkowało zwrotem części przekazanych środków i tym samym niższą kwotą środków otrzymanych. Dochody przeznaczone na dofinansowanie prac społecznie użytecznych zrealizowane zostały

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. w kwocie niższej niż zaplanowana z uwagi na mniejszą ilość osób skierowaną do tych pracy. W pełni wykorzystana została kwota pozyskana na szkolenia. Od samorządowych osób prawnych tj. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina otrzymała środki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym / oraz na dofinansowanie zadania Familoki Miasto - Ogród. Środkami pochodzącymi z innych źródeł były środki z Państwowej Akcji Humanitarnej na realizację programu dożywiania Pajacyk realizowanego w Gimnazjum w formie zadania wieloletniego tj. dożywiania dzieci w roku szkolnym /. b) Wydatki Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w zawierają Tabele Nr a b ic. W roku Gmina zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie.. zł co stanowi zakładanej kwoty rocznej. Środki zaplanowane na realizacje zadań bieżących zostały wykorzystane w a na realizacje zadań inwestycyjnych w. Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach Kwota realizacji Wskaźnik realizacji wydatków Struktura w wydatkach ogółem Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych - obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych - zakup i objęcie akcji i udziałów - - wniesienie wkładów do spółek - prawa handlowego Wydatki ogółem Z ogólnej kwoty planowanych w roku wydatków na realizację zadań bieżących przeznaczone było tj. kwota.. zł. Wykonano te wydatki w kwocie.. zł co oznacza wykorzystanie zaplanowanych środków w. W grupie wydatków bieżących najniższe było wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych () związanych z obsługą długu () oraz wydatków na realizację statutowych zadań jednostek (). Stopień realizacji tych wydatków wynika przede wszystkim z: - działań podejmowanych na rzecz oszczędności i gospodarności - rozbieżności między kwotami planowanymi na realizację zadań a kwotami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - zaplanowaniem środków na zadania których realizacja uzależniona jest od czynników niezależnych od Gminy np. niewykorzystanie w związku z niewielkimi opadami śniegu środków zaplanowanych na Akcję Zima wypłata odszkodowań wynikająca z decyzji Starosty wydatki związane z ilością składanych wniosków (zwrot zaliczek i kaucji mieszkaniowych) licznymi nieobecnościami dzieci w przedszkolach i zmianami ilości dzieci korzystających ze stołówek szkolnych wpływającymi na ograniczenie wydatków na zakupów środków żywności do stołówek. Środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na realizacje zadań bieżących oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykorzystane na poziomie powyżej. Na wydatki majątkowe przeznaczono w r. kwotę.. zł. Kwota ta przeznaczona była na realizacje inwestycji zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Nie planowano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie.. zł tj. w. W wydatkach inwestycyjnych wyróżnić można: - wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych - wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych. Koszt realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na r. obejmował kwotę.. zł zrealizowano wydatki w kwocie.. zł co stanowi. W ramach tej kwoty realizowane były zarówno zadania jednoroczne jak i wieloletnie w tym zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych. Z zaplanowanej kwoty.. zł na realizację zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę.. zł tj.. Dotacje udzielana na realizacje zadań inwestycyjnych obejmowały: - dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - dotację dla Powiatu Rybnickiego - dotacje dla SPZOZ w Rybniku - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Staży Pożarnej - dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie projektu Kraszewski. Komputery dla bibliotek - wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego. Na wydatki te zaplanowano kwotę.. zł a faktycznie wydatkowano.. zł tj.. Nierozdysponowane pozostały środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na realizacje zadań inwestycyjnych w kwocie. zł. Zestawienie danych o realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w tabelach nr a b i c oraz w odniesieniu do przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr do niniejszego sprawozdania. c) Przychody i rozchody W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany kwoty przychodów. Przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) zostały zaplanowane w kwocie.. zł już na etapie przygotowywania projektu Uchwały Budżetowej na rok. Zaplanowana początkowo kwota jak i jej przeznaczenie pozostała bez zmian w ciągu całego roku budżetowego. Mając na uwadze wynikający z przeprowadzanych w IV kwartale r. analiz poziomu

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. wykonania dochodów i wydatków budżetowych podjęto decyzję o emisji obligacji w kwocie.. zł. Rezygnacja z wyemitowania pozostałej kwoty.. zł obligacji wpłynęło na obniżenie kwoty planowanego zadłużenia. Drugie źródło przychodów stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te zaplanowane w Uchwale Budżetowej na rok w kwocie. zł zostały w ciągu roku zwiększone per saldo do kwoty.. zł tj. o kwotę.. zł. Przychody te zostały wykonane w kwocie.. zł. Zaplanowana kwota rozchodów obejmowała spłaty przypadających na rok rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Rozchody te zostały wykonane zgodnie z planem w kwocie.. zł. Nie dokonywano w trakcie roku zmian w zakresie kwoty rozchodów. Realizację budżetu oraz osiągnięty wynik finansowy obrazuje tabela nr.. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W uchwale budżetowej określone zostały dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie. zł. Dochody te wykonane zostały w kwocie. zł. Z zaplanowanej w budżecie kwoty. zł na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę. zł a na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii kwotę. zł. W związku z realizacją tych zadań odpowiednio wydatki wyniosły. zł i. zł. Oznacza to wykorzystanie ogółem środków w kwocie. zł. Z analizy kwoty wykonanych dochodów oraz wydatków wynika że w roku na realizację programów została wykorzystana cała kwotą pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowo wydatki w kwocie. zł sfinansowano z innych dochodów gminy.. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane początkowo w kwocie. zł dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę. zł tj. do kwoty. zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie. zł tj. w. W ramach tych środków oraz środków z tego źródła z lat poprzednich zrealizowane zostały zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie. zł w tym zadania bieżące na kwotę. zł i zadania inwestycyjne na kwotę. zł.. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała budżetowa na rok określała zarówno dochody jak i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie.. zł. W trakcie roku kwota dochodów w związku ze zmianą stawki opłaty została zwiększona o kwotę. zł i ostateczny plan dochodów wyniósł.. zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie.. zł. Łączna kwota przeznaczona na wydatki w trakcie roku zmieniana była czterokrotnie: - o kwotę. zł tj o kwotę niezrealizowanych w roku wydatków wynikających z wieloletniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta - o kwotę. zł w związku ze zmianą stawek opłaty - o kwotę. zł uzupełniającą kwotę na realizację umowy związanej z odbiorem i gospodarowaniem odpadami - o kwotę. uzupełniającą środki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ogółem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na obsługę tego zadania zaplanowano w budżecie na rok kwotę.. zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie.. zł - odbiór odpadów kwota.. zł tj. poniesionych wydatków

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - obsługa zadania kwota. zł tj. poniesionych wydatków. Jak wynika z powyższego wydatki w kwocie. zł nie zostały pokryte środkami pochodzącymi z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami. W r. zakończyła się realizacja umowy zawartej w dniu maja r. dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Umowa ta obejmowała odbiór tys. ton odpadów w terminie miesięcy czyli do grudnia r. Z uwagi na ilość odebranych odpadów realizacja tej umowy zakończyła się w dniu września r. Od września r. odbiór i zagospodarowanie odpadów odbywa się na podstawie nowej umowy zawartej w dniu września r. Obecna umowa określa ilość odbieranych odpadów na tys.ton i obejmuje okres miesięcy tj. do czerwca r.. Fundusz sołecki. Wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki nastąpiło na mocy uchwały Nr XLII// Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia marca roku. Zgodnie z wnioskami złożonymi w określonym ustawą o funduszu sołeckim terminie tj. do września r w budżecie na rok ujęte zostały środki stanowiące fundusz sołecki na realizację wskazanych przez sołectwa przedsięwzięć. Wnioski dotyczyły realizacji przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy w sołectwach: Bełk Książenice Palowice Przegędza Stanowice i Szczejkowice. Z uwagi na niespełnienie wymogów ustawy o funduszu sołeckim (brak kalkulacji kosztów realizacji zadania) wniosek sołectwa Szczejkowice został odrzucony. Wniosek ten został podtrzymany i po rozpatrzeniu wniosku wraz z uzupełnieniem Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podjęła w dniu listopada r. Uchwałę Nr XLVIII// w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Szczejkowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku. Zgodnie z uchwałą przedsięwzięcia zostały ujęte w budżecie na r. Wskazane we wnioskach sołectw przedsięwzięcia zostały zrealizowane a na ich realizacje wykorzystano środki w kwocie. zł tj. w wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W zestawieniu poniżej ujęto dane o finansowej realizacji przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Plan Wykonanie Poprawa estetyki terenu w centrum sołectwa obok Słonecznego Placu oraz budynku Bełk OSP i Klubu Kultury Książenice Wykonanie siłowni fitness pod gołym niebem przy boisku w Książenicach Utwardzenie terenu w sołectwie Palowice w parku przy ul. Dębowej poprzez Palowice położenie kostki brukowej obok budynku klubu sportowego i placu zabaw dla dzieci Przegędza Zakup zewnętrznych urządzeń rekreacyjno-sportowych (siłownia zewnętrzna) Remont ul. Czynu Społecznego tzw. metodą śladową Stanowice Zakup drabiny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wykonanie tablic oznaczających nazwy ulic Szczejkowice w sołectwie Szczejkowice Dokończenie korytowania ciągu ulicy Bełkowskiej (dokupienie tłucznia) Ogółem. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta. Z budżetu Gminy i Miasta udzielane były w omawianym okresie dotacje na realizację zadań zarówno przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak i podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powyżej dwie grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr do niniejszego sprawozdania.. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego. Jedynym zakładem budżetowym Gminy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Realizację jego planu finansowego obrazuje załącznik nr do niniejszego sprawozdania.. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych. W roku zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie kontynuowana była realizacja następujących projektów: - OPS i Twoja aktywność ku integracji - zakończenie realizacji

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach - Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - zakończenie realizacji - Wspólnie znaczy lepiej! System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce- Leszczynach - zakończenie realizacji - Każdy ma szansę na sukces - zakończenie realizacji - Uczenie się przez całe życie w ramach Comeniusa - zakończenie realizacji - Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania - projekt realizowany przez trzy jednostki oświatowe - zakończenie realizacji oraz zrealizowano jednoroczny projekt: - Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach. Prowadzone były czynności zmierzające do wystąpienia z następnymi wnioskami o dofinansowanie. Opracowana została dokumentacja oraz złożony wniosek dotyczący projektu Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach przygotowywano dokumentacje dla projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach oraz Poprawa bezpieczeństwa ruchu przez budowę infrastruktury oświetleniowej wykorzystującej energię słoneczną na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. Informacje o zmianach w planie wydatków w zakresie tych projektów oraz o przebiegu realizacji zostały zawarte w załączniku nr do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam także stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień grudnia r. oraz spłata zobowiązań w roku. Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła.. zł co stanowi dochodów budżetowych. Składają się na nie: a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie.. zł - Dom Maklerski BPS w Warszawie ( r.) w kwocie.. zł - PKO BP SA Warszawa ( r.) w kwocie.. zł - PKO BP SA Warszawa ( r.) w kwocie.. zł - PeKao SA ( r.) w kwocie.. zł - PeKao SA ( r.) w kwocie.. zł - PKO BP SA Warszawa ( r.) w kwocie.. zł b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów którego spłata przypada na rok w kwocie. zł - kredyt zaciągnięty w roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie. zł - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie. zł - kredyt zaciągnięty w roku w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie. zł - kredyt zaciągnięty w roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie. zł c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pożyczek których spłata przypada na lata w kwocie. zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - pożyczka zaciągnięta w r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie. zł - pożyczka zaciągnięta w r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie. zł - pożyczka zaciągnięta w r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie. zł d) wymagalne zobowiązania w kwocie zł Na ogólną kwotę powstałych na koniec roku zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania wymagalne jednostek w kwocie zł. Łączna kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami zamknęła się w roku kwotą.. zł co stanowi ogólnej kwoty dochodów. Na kwotę tę składają się: ) rozchody w kwocie.. zł - spłata rat pożyczek w kwocie. zł - spłata rat kredytów w kwocie.. zł stanowiące ogólnej kwoty spłaty zobowiązań w roku ) koszt obsługi zadłużenia tj. łączna kwota odsetek od kredytów pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie. zł co stanowi rocznej kwoty spłaty zobowiązań w omawianym okresie. Burmistrz Gminy i Miasta mgr Wiesław Janiszewski

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. Tabela do Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia marca r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU z tego: dochody z tytułu dotacji dochody z tytułu dotacji środków środków na finansowanie na finansowanie wydatków na Dochody wydatków na realizację zadań Nazwa Dochody Dochody ogółem realizację zadań finansowanych z finansowanych z udziałem Dział działu klasyfikacji budżetowej/ bieżące majątkowe udziałem środków o których środków o których mowa źródło dochodu mowa w art. ust. pkt i w art. ust. pkt i ustawy o finansach ustawy o finansach publicznych publicznych Wykonani Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie e Rolnictwo i łowiectwo dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Leśnictwo wpływy za dzierżawę terenów łowieckich Transport i łączność - - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - -

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki na realizację projektu Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego Turystyka wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego: najem i dzierżawa zwałów płaskich placów i stożków dzierżawa terenu pod nadajnik Centertel dzierżawa - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego: sprzedaż mienia komunalnego sprzedaż lokali mieszkalnych sprzedaż lokali użytkowych - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pozostałe odsetki - -

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie dawnego budynku administracyjnego położonego w miejscowości Bełk przy ul. Majątkowej w wyniku którego powstały lokale socjalne Działalność usługowa wpływy z różnych opłat wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży składników - - majątkowych - pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej Administracja publiczna - wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży składników - - majątkowych - pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy lub płatności w - -

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. ramach budżetu środków europejskich środki na realizację projektu Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - dochody związane z realizacją zadań zleconych - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł środki pozyskane z CRIS na realizację projektu Wspólnie znaczy lepiej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej środki na archiwizację dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu środki na archiwizację dokumentów z wyborów uzupełniających do Senatu z r. środki na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego Obrona narodowa dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień środki na konserwację systemów alarmowych Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatków z tego: od nieruchomości rolnego leśnego od środków transportowych dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłat z tego: skarbowej targowej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych eksploatacyjnej lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym opłata planistyczna - - opłata za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. wpływy z różnych opłat - - wpływy z opłat za koncesje i licencje udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego: udział w podatku dochodowy od osób fizycznych udział w podatku dochodowy od osób prawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki - - Różne rozliczenia subwencja ogólna z tego: część oświatowa część wyrównawcza (kwota podstawowa) część równoważąca - wpływy z różnych dochodów - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w r. Oświata i wychowanie - grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży składników - - majątkowych - pozostałe odsetki - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne środki związane z realizację projektu Uczenie się przez całe życie w ramach Comeniusa środki związane z realizację projektu Każdy ma szansę na sukces środki związane z realizację projektu inwestycyjnego Budowa boiska sportowego w Bełku - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych środki na zadania Książki naszych marzeń środki na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci środki na zadanie Bezpieczna+ - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) środki na realizację zadania Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku środki na szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Funduszu Pracy) - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) środki na realizację zadania Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym / Zielone Szkoły - środki na dofinansowanie własnych

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł środki na realizację projekt Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania środki z Fundacji Polska Akcja Humanitarna na zakup produktów żywnościowych przeznaczonych na dożywianie - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych Ochrona zdrowia wpływy z różnych dochodów dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych Pomoc społeczna - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży składników

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. majątkowych - pozostałe odsetki - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy lub płatności w ramach Budżetu środków europejskich środki na realizację projektu OPS i Twoja aktywność ku integracji - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na wypłatę świadczeń rodzinnych I świadczeń z funduszu alimentacyjnego środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( r.) środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( r.) środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. świadczenia z pomocy społecznej środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa środki na wypłatę zasiłków stałych środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej środki na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania środki na realizację - dochody związane z realizacją zadań zleconych - dotacje z funduszy celowych środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy środki na szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Funduszu Pracy) Edukacyjna opieka wychowawcza wpływy z różnych dochodów - - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych środki na realizację Narodowego Programu Stypendialnego (wyprawka szkolna) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - grzywny mandaty i inne kary pieniężne - - od osób fizycznych - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych - - jednostek organizacyjnych - wpływy z opłat z tego: lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. z tego: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi produktowej różnych opłat - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - - podatków i opłat - pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) środki na realizację zadania Familoki Miasto Ogród Kultura i ochrona dziedzictwa - narodowego - wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których - - mowa w art. ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki na realizację zadania Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce- Leszczynach Kultura fizyczna wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. majątkowych - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów - dotacje z funduszy celowych środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych - - Ogółem dochody:

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. Tabela Nr a do Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia marca r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI z tego: dochody z tytułu dotacji środków na dochody z tytułu dotacji środków na Nazwa Dochody finansowanie wydatków na realizację finansowanie wydatków na realizację zadań Dzi działu klasyfikacji Dochody Dochody ogółem zadań finansowanych z udziałem finansowanych z udziałem środków o których ał budżetowej/ bieżące majątkowe środków o których mowa mowa źródło dochodu w art. ust. pkt i w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Administracja publiczna dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy - - -

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej środki na archiwizację dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu środki na archiwizację dokumentów z wyborów uzupełniających do Senatu z r. środki na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego Obrona narodowa dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych Oświata i wychowanie - - -

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Ochrona zdrowia dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Pomoc społeczna dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na wypłatę świadczeń rodzinnych I świadczeń z funduszu alimentacyjnego środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( r.)

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( r.) środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny Ogółem dochody: Dział Rozdział Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa Wykonana kwota dochodów Kwota przekazanych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - opłaty Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - opłaty - odsetki - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pozostała działalność - opłaty Ogółem:

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. Tabela Nr b do Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia marca r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dzi ał Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Działalność usługowa - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej z tego: dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie Dochody wydatków na realizację zadań wydatków na realizację zadań Dochody Dochody ogółem finansowanych z udziałem finansowanych z udziałem bieżące majątkowe środków o których mowa środków o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan publicznych publicznych Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Ogółem dochody: - - -