D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

Transkrypt

1 D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe Górnictwo i kopalnictwo, w tym: 6.000, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6.000, , Gospodarka mieszkaniowa, w tym: , , , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 wpływy z różnych opłat , , dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 5.000, ,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , pozostałe odsetki 500,00 500, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , dochody z najmu i dzierżawy składników , , majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników , , majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (lokale biurowe) 0970 wpływy z różnych dochodów , , Administracja publiczna, w tym: , , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: , , ,00 578, , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja rejestru wyborców) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: , ,

2 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: 2.400, , , , podatek dochodowy od osób fizycznych , , podatek dochodowy od osób prawnych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny 1.500, , podatek od środków transportowych , , podatek od działalności gospodarczej osób , , fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 podatek od spadków i darowizn , , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty targowej , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , , jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków , , i opłat Różne rozliczenia, w tym: , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , w tym: - subwencja wyrównawcza - subwencja oświatowa , , , , pozostałe odsetki , , wpływy z różnych dochodów 1.000, , Oświata i wychowanie, w tym: , , dochody z najmu i dzierżawy składników 5.000, ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług (przedszkola) , , wpływy z usług (stołówka) , , pozostałe odsetki 800,00 800, Ochrona zdrowia, w tym: , , wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na , , sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna, w tym: , , wpływy z usług , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , realizację własnych zadań bieżących gmin 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 125,00 125, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Dofinansowanie projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzezinach) 6208 Dotacje rozwojowe (Dofinansowanie projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach) , , , , Kultura fizyczna i sport, w tym: , ,

3 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników , , majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , , pozostałe odsetki 200,00 200, wpływy z różnych dochodów 100,00 100, O G ÓŁ E M , , ,97

4 Załącznik nr 3 Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 rok l.. p. Klasyfikacja Dział Źródło dochodów Dotacje ogółem Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: 2.400,00 - obrona cywilna 2.400, Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze O G Ó Ł E M , , , , , ,00 Przewodniczący

5 Załącznik nr 3 a Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 rok l.p. Klasyfikacja Z tego: Rodzaje wydatków Wydatki W tym: Wydatki Wydatki Dział Rozdział bieżące wynagrodzenia świadczenia majątkowe ogółem i pochodne społeczne od wynagrodzeń Administracja publiczna , , , Urzędy Wojewódzkie z tego: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców , ,00 200, , ,00 200, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.400, , Obrona cywilna 2.400, , Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego , , , , Świadczenia rodzinne, , , , , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Składki na ubezpieczenie , , zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , O G Ó Ł E M , , , , Przewodniczący

6 Załącznik nr 7 D O T A C J E z budżetu dla instytucji kultury na 2009 rok l.p. Klasyfikacja Nazwa instytucji Plan na 2009 rok Dział Rozdział , Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach , Muzeum Regionalne w Brzezinach Ogółem ,00

7 Załącznik Nr 8 z dnia 29 grudnia 2009 r. P R Z Y C H O D Y I W Y D A T K I GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK L.p. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok I Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 II Przychody ogółem ,00 III Wydatki ogółem ,00 1. Wydatki bieżące ,00 IV Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00

8 Załącznik nr 9 PLAN dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2009 l.p. Klasyfikacja Treść Plan na 2009 rok Dział Rozdział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art ,00 ustawy o Policji Ochrona zdrowia 8.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania 8.000,00 alkoholizmowi Pomoc społeczna , Pozostała działalność Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i , ,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,00 Dotacja na upowszechnianie kultury , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Ogółem ,00

9 Załącznik Nr 10 DOTACJE CELOWE na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego rok 2009 l.p. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa jednostki Plan na 2009 rok Starostwo Powiatowe w Brzezinach przeznaczenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ,00 Brzezinach Ogółem ,00

10 Załącznik Nr 11 D O C H O D Y związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok l.p. Klasyfikacja Źródło dochodów Dział 0690 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) z tego: - opłaty za wydane dowody osobiste - opłaty za udostępnienie danych osobowych Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz ) Plan na 2009 rok , , , ,00 760, , ,00

11 Załącznik Nr 12 P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y BUDŻETU W 2009 L.p. Klasyfikacja TREŚĆ Kwota Przychody ogółem , Kredyty ,81 Pożyczki Rozchody ogółem: , Spłata kredytów ,00 Spłata pożyczek ,00 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Planowane dochody ,19 2. Planowane wydatki ,00 3. Wynik deficyt budżetowy ,81 4. Spłata zobowiązań długoterminowych ,00 Razem (deficyt i spłata zobowiązań) ,81 POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ 1. Kredytem długoterminowym ,81