UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł, 2) dochody u w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, z tego na: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 1

2 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 2) wydatki u w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 zł). 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł i wolne środki w wysokości ,00 zł Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, w tym kwota ,00 zł na zadanie pn. Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA, Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 2

3 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, w tym kwota ,00 zł na zadanie pn. Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości ,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości ,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2016 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016 zawiera załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 zawiera załącznik nr Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem ,00 zł, Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 3

4 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta ,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty ,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,00 zł, b) nagrody Prezydenta dla nauczycieli ,00 zł, c) nauczanie przyłóżkowe ,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami ,00 zł, e) dodatkowe oddziały przedszkolne ,00 zł, f) usuwanie skutków awarii ,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy ,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert ,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 13. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie , 4280, i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 15. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 4

5 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz i poz Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 1Załącznik nr 1 do Uchwały Nr do XV/144/16 Uchwały Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Rady Legnicy Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia z dnia r. grudnia 2015 r. Dział Rolnictwo i łowiectwo , ,00 15, ,00 1) dochody bieżące , ,00 15, , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , ,00 169, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Transport i łączność , ,00 63, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , , PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) 2 205,00 286,00 12,97 286,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 6

7 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) , ,00 100, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 55, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 68, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 101, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 94, , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 1, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 7

8 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie roku ,00 Plan na rok 2016 % (5:4) , ,00 82, , , ,00 76, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 104, ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 58, , , ,00 114, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , Działalność usługowa , ,00 101, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 101, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 100, ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 8

9 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 wykonanie roku ,00 Plan na rok 2016 % (5:4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 470, , ,00 85, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 103, , Administracja publiczna , ,00 94, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 94, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 128, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 53, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 115, ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 9

10 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) , ,00 133, , ,00 316,00 316,00 100,00 316, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, ,00 1) dochody bieżące , ,00 3, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 3, , Obrona narodowa 1 000, ,00 140, ,00 400,00 1) dochody bieżące 1 000, ,00 140, ,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 400,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 10

11 Dział Wyszczególnienie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 100, , wykonanie roku 2015 Plan na rok Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych % (5:4) 5 000, ,00 100, , , , ,00 100, , , Wymiar sprawiedliwości , ,00 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 103, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 103, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106, , ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 11

12 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 Plan na rok Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 100, , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 100, , Wpływy z podatku rolnego , ,00 92, , Wpływy z podatku leśnego 1 200, ,00 183, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 95, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej % (5:4) , ,00 100, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 100, , Wpływy z opłaty od posiadania psów , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 100, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 100, , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 95, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 100, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 100, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 34, , Różne rozliczenia , ,00 92, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 7, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 101, , ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 12

13 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 Plan na rok Oświata i wychowanie , ,00 78, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 84, , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychwania przedszkolnego , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , Wpływy z różnych opłat 180,00 180,00 100,00 180, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) 250,00 250,00 100,00 250, Wpływy z usług , ,00 41, , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 95, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 47, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u , , , ,00 92, , , ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 13

14 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) , ,00 105, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z ,19 innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z 7 638,40 innych źródeł 2) dochody majątkowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 801, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Ochrona zdrowia , ,00 78, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 78, , , Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 100,00 100, Wpływy z usług , ,00 78, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 100,00 33,33 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 99, ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 14

15 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 % (5:4) , ,00 95, , Pomoc społeczna , ,00 92, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , ,00 67, , Wpływy z różnych opłat 655, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 92, , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 795, ,00 40, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 98, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 99, , , ,00 70, , , ,00 100, ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 15

16 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u % (5:4) , ,00 102, , Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 98, , , ,00 104, ,00 947, Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 85, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 81, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 81, , , Wpływy z różnych opłat 639, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 749, Wpływy z usług , ,00 83, , Wpływy z pozostałych odsetek 262, Wpływy z różnych dochodów 1 404, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 77, ,00 684,00 947,00 138,45 947, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 5, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 5, , ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 16

17 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 Plan na rok Wpływy z różnych opłat 60, Wpływy z usług , ,00 66, , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 449, ,00 104, , Wpływy z różnych dochodów 6 384, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 102, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 103, , , Wpływy z opłaty produktowej 8 000, ,00 100, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw % (5:4) , ,00 105, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800, Wpływy z różnych opłat , ,00 94, , , Wpływy z usług 5 000, ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 200, ,00 121, , Wpływy z pozostałych odsetek 206,16 200,00 97,01 200,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 17

18 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 Plan na rok Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 % (5:4) , ,00 144, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 75, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, ,00 100, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 75, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 36, ,00 1) dochody bieżące , ,00 61, , Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 114, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących 2) dochody majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , ,00 91, ,00 Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 18

19 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2015 Plan na rok ) dochody bieżące , ,00 91, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,00 100, ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 90, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 100,00 500, Wpływy z różnych dochodów , ,00 68, ,00 2) dochody majątkowe 4 500, ,00 100, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 500, ,00 100, ,00 Ogółem, , ,00 96, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 97, , ,00 - własne , ,00 97, , ,00 - dotacje i subwencje , ,00 96, , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,80 2) dochody majątkowe , ,00 80, , ,00 - własne , ,00 112, ,00 - dotacje i subwencje , ,00 49, , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 55, ,00 Razem: , ,00 96, , ,00 % (5:4) Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo , ,00 34, , , Melioracje wodne , ,00 36, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 36, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 36, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 34, , Izby rolnicze 5 400, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 400, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 400, ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 22, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 22, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 22, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 620, ,00 150, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,23 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 70, , , ,00 286, Lokalny transport zbiorowy , ,00 108, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 108, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 108, , , Drogi publiczne w miastach na prawach u (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 59, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0 2) wydatki majątkowe , ,00 53, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 53, ,00 w tym: Zadania na podstawie porozumień Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 5, , Drogi publiczne gminne , ,00 80, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 90, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 90, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 90, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 67, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 67, , Drogi wewnętrzne , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 110, ,00 286,00 1) wydatki bieżące , ,00 110, ,00 286,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 110, ,00 286,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 286,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 118, ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650, ,00 111, , Turystyka 8 000, ,00 100, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 8 000, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000, ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 146, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 142, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 105, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 259, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 259, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 167, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 177, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 176, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105,63 600, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 178, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 125, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 125, , Pozostała działalność , ,00 5, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 5, ,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych 5 950, ,00 76, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 950, ,00 76, ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 0, Działalność usługowa , ,00 105, , , , , Biura planowania przestrzennego 1 500,01 0,00 1) wydatki bieżące 1 500,01 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 0,01 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,01 0,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 41, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 121, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 113, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 2) wydatki majątkowe , ,00 216, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 216, , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 111, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 111, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 111, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 112, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Cmentarze , ,00 85, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 85, ,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 85, , Administracja publiczna , ,00 105, , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 87, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 87, , , ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 87, , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 87, , , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, , , , Starostwa owe , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, , Rady gmin (miast i miast na prawach u) , ,00 157, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 84, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 900,00 100,00 900,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 83, ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach u) , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 106, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 114, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 88, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 88, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 133, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 133, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 133, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 135, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 7 327, ,00 127, , Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 127, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 127, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 127, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 128, , Pozostała działalność , ,00 195, ,00 0,00 1) wydatki bieżące , ,00 195, ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 195, ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 94, ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 200, ,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 116, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 116, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 116, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 116, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,12 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,49 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,51 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,31 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,69 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Obrona narodowa 3 400, ,00 111, , ,00 400,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 597D C6-492F-936F-0CF83E79EF84. Podpisany Strona 24