BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK

2 Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości ,39 zł, w tym: 1) dochody budżetu miasta w wysokości ,46 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości ,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dochody bieżące w wysokości ,14 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,25 zł. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości ,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości ,25 zł, w tym: 1) wydatki budżetu miasta w wysokości ,82 zł, 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości ,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości ,90 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 1

3 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 3. Deficyt budżetu w wysokości ,86 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,14 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały. 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Obywatelskiego budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 2

4 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 16. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,92 zł, w tym: a) w budżecie miasta w wysokości ,82 zł, b) w budżecie powiatu w wysokości ,10 zł, 2) celowe w kwocie ,70 zł, w tym: a) na inwestycje w wysokości ,70 zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,86 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,14 zł. 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji 3

5 budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 20. Określa się sumę zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami. 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4

6 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat DOCHODY WŁASNE , , , Leśnictwo , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,00 0,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 400,00 400,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy ze sprzedaży wyrobów / 0840/ , ,00 0, Transport i łączność , , ,25 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ 500,00 0,00 500,00 dochody majątkowe, w tym: ,25 0, ,25 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,25 0, ,25 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 6207/ ,25 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości / 0470/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ , ,00 0,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ dochody majątkowe, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Działalność usługowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z usług / 0830/ , , ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , ,00 0,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2008/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2009/ , ,46 0, , ,34 0, , ,12 0, Administracja publiczna , ,40 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,40 0,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , ,00 0,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 5

7 Dział Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2009/ , ,40 0, , ,04 0, , ,36 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / 0570/ , ,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 150,00 0, , , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / 0010/ , , ,00 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych / 0020/ , , ,00 podatek od nieruchomości / 0310/ , ,00 0,00 podatek rolny / 0320/ , ,00 0,00 podatek leśny / 0330/ 2 900, ,00 0,00 podatek od środków transportowych / 0340/ , ,00 0,00 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej / 0350/ , ,00 0,00 podatek od spadków i darowizn / 0360/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej / 0410/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty komunikacyjnej / 0420/ ,00 0, ,00 wpływy z opłaty targowej / 0430/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej / 0460/ 520,00 520,00 0,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / 0480/ , ,00 0,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ , , ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych / 0500/ , ,00 0,00 wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego / 0730/ , ,00 0,00 wpływy z dywidend / 0740/ , ,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 0910/ , ,00 0,00 pozostałe odsetki / 0920/ 5 000, ,00 0,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / 2680/ , ,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 pozostałe odsetki / 0920/ , ,00 0,00 subwencje ogólne z budżetu państwa / 2920/ , , , Oświata i wychowanie , , ,32 dochody bieżące, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ ,00 0, ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 0,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2009/ , , , ,37 0, , ,95 0, ,95 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ , , ,00 6

8 Dział Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat Ochrona zdrowia 5 000, ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: 5 000, ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ 5 000, ,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych / 0680/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , ,00 0, , , ,00 0,00 wpływy z usług / 0830/ , , ,00 pozostałe odsetki / 0920/ , ,00 0,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej / 0960/ 2 000,00 0, ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / 2130/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ ,00 0, , , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,36 dochody bieżące, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 0,00 wpływy z usług / 0830/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ ,00 520, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ 2 245,00 0, ,00 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP / 2690/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2007/ ,00 0, , ,36 0, , ,36 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ ,00 0, , ,00 0, ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ 750,00 0,00 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / 0580/ 7 500, , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,00 0,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2707/ , ,00 0,00 dochody majątkowe, w tym: , ,00 0,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł / 6290/ , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 dochody majątkowe, w tym: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / 6260/ , ,00 0, , ,00 0,00 7

9 Dział Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna , , ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , ,00 0, , Ochrona zdrowia , , ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ , , , , ,00 0, ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , ,00 0, , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , ,00 0, ,00 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 5 000,00 0, , Administracja publiczna 5 000,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: 5 000,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ 5 000,00 0, ,00 8

10 Dział Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU , , ,00 TERYTORIALNEGO 600 Transport i łączność , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ , ,00 0, , ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego / 2320/ ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ ,00 0, ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,93 9

11 Dział/ rozdz. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK Treść /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE , , , Rolnictwo i łowiectwo 9 440, ,00 0, Izby rolnicze 6 500, ,00 0,00 wydatki bieżące: 6 500, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 6 500, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 6 500, ,00 0, Pozostała działalność 2 940, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 940, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 940, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 940, ,00 0, Leśnictwo ,00 0, , Gospodarka leśna 3 724,00 0, ,00 wydatki bieżące 3 724,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych 3 724,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 724,00 0, , Nadzór nad gospodarką leśną 7 932,00 0, ,00 wydatki bieżące 7 932,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych 7 932,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 932,00 0, , Przetwórstwo przemysłowe , ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 3 836, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 337, ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Dostarczanie ciepła , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majatkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,65 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,65 0, ,65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,65 0, ,65 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan na 2015 r ,65 0, , Drogi publiczne gminne , , ,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 10

12 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE 630 Turystyka , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 1 400, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje 7 654, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 900, ,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 5 000, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 11

13 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,90 0,00 wydatki majatkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Starostwa powiatowe ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , ,40 0,00 wydatki bieżące: , ,40 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,40 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Straż Graniczna , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 12

14 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 7 900, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 0, Obrona cywilna , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 950, ,00 0,00 wydatki bieżące: 4 950, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 4 950, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 950, ,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 4 810, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 4 810, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje 2 970,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki na obsługę długu , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 0, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,10 wydatki bieżące: , , ,10 wydatki jednostek budżetowych , , ,10 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,10 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,45 0,00 wydatki bieżące: , ,45 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,45 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,45 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 13

15 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 451,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 288, ,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Gimnazja , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,55 0, Gimnazja specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 184,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 14

16 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Szkoły artystyczne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 883,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 539,00 0, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,32 0, ,32 wydatki bieżące: ,32 0, ,32 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 519,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,32 0, , Inne formy kształcenia osobno niewymienione ,00 0, ,00 wydatki bieżące ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 298,00 195,00 103, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 940, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 940, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 940, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 940, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Izby wytrzeźwień 2 500, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 500, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 500, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 500, ,00 0,00 15

17 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Domy pomocy społecznej , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Ośrodki wsparcia , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 700,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wspieranie rodziny , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje 8 000, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 16

18 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 960,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 0,00 950, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 3 400, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 400, ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje 200,00 200,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Kluby dziecięce , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Dzienni opiekunowie , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 17

19 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Pozostała działalność , , ,36 wydatki bieżące: , , ,36 wydatki jednostek budżetowych , ,00 931,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 931,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,36 0, ,36 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 058, ,00 111, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 657,00 0, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 109,00 0,00 109, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 822,00 0, , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 238,00 0, , Internaty i bursy szkolne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 816,00 0,00 816, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 18

20 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2015 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , , , Gospodarka odpadami , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 9 800, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 745,00 745,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 745,00 745,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Zmniejszenie hałasu i wibracji 5 000, ,00 0,00 wydatki bieżące: 5 000, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 5 000, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Teatry , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0,00 19