DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 maja 204 r. Poz Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 204 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 203 roku. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 203 r. Budżet Gminy i Miasta za 203 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą ,38 zł, zaś w wydatkach kwotą ,22 zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie ,57 zł, tj. w 92,6%, - po stronie wydatków w kwocie ,0 zł, tj. w 92,2%. Z porównania kwoty dochodów z kwotą wykonanych wydatków wynika, że rok 203 zakończył się deficytem budżetu w kwocie ,44 zł. Źródłami pokrycia tego deficytu były przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie ,- zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie ,44 zł. Zaplanowane przychody w kwocie ,77 zł zostały zrealizowane w kwocie ,62 zł i złożyły się na nie: - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie ,00 zł, - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,62 zł. Rozchody, tj.: - spłata rat kredytów w kwocie ,00 zł, - spłata rat pożyczek w kwocie ,93 zł, - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie ,00 zł, zostały zrealizowane w zaplanowanych kwotach. Ogółem rozchody wyniosły ,93 zł. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienia te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 203 Nr XXVI/32/2 z 2 grudnia 202 r. Były to upoważnienia: - do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, - do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. i

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, - do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów. W trakcie roku budżetowego zakres upoważnień do zaciągania kredytów i do wyemitowania papierów wartościowych ulegał zmianie ostatecznie obejmując upoważnienie: - do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, - do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Nr XXVI/322/2 Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 202 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. oraz - do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Burmistrz posiadał także upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy określone uchwałą Nr XLIV/523/0 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 200 r. 2. Zakres zmian w uchwale budżetowej na 203 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 2 grudnia 202 roku budżet Gminy i Miasta na 203 rok Uchwała Budżetowa Nr XXVI/32/2 zamykający się po stronie dochodów kwotą ,78 zł, zaś po stronie wydatków kwotą ,85 zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący: - po stronie dochodów per saldo zwiększony o ,60 zł, tj. o 2,3%, - po stronie wydatków per saldo zmniejszony o ,63 zł, tj. o 0,8 %. Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, były dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Korekty budżetu zwiększające per saldo dochody oraz zmniejszające per saldo wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów: - zwiększenie wpływu z podatku od nieruchomości ,00 zł, - zwiększenie wpływu z podatku rolnego ,00 zł, - zwiększenie wpływu z podatku leśnego ,00 zł, - zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych ,00 zł, - zwiększeniu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł, - zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł, - zwiększenie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych +.000,00 zł, - zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz zwiększenie dochodów z mandatów i kar od osób fizycznych ,00 zł, - zmniejszenie wpływów z różnych opłat ,00 zł, - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 zł, - zmniejszenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł - zmniejszenie wpływów z usług ,00 zł, - wprowadzenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ,60 zł, - wprowadzenie dochodów ze spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 zł, - zwiększenie wpływów z różnych dochodów ,6 zł, - zwiększenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące ,22 zł, - zwiększenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z powiatem ,9 zł, - zwiększenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące realizowane w ramach środków otrzymanych z innych źródeł (porozumienia z CRIS) ,63 zł, - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,29 zł, - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,60 zł, - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w całości finansowanych z budżetu państwa ,00 zł, - wprowadzenie dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) +.200,00 zł, - zwiększenie kwoty dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych ,00 zł, - wprowadzenie dotacji z funduszy celowych (Fundusz Pracy) ,30 zł, - wprowadzenie środków od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) ,60 zł, - wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł +6.50,00 zł, - wprowadzenie dochodów z wpływów ze zwrotów dotacji ,00 zł, - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł, - zmniejszenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania inwestycyjne ,58 zł, - zmniejszenie środków na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z powiatem ,3 zł, Razem per saldo korekta dochodów ,60 zł - zmiana per saldo wprowadzonych do budżetu, jako źródła sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych ,23 zł, - zwiększenie rozchodów związaną z wykupem papierów wartościowych (obligacji ) ,00 zł, Razem per saldo korekta wydatków ,63 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były także zmiany polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem, zwiększeniem lub zmniejszeniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, przesunięciach planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmianach dokonywanych w planach finansowych w ramach grup wydatków nie wpływające na budżet sporządzony w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Realizacja budżetu Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 3 grudnia 203 r. tworzyło mieszkańców terenu o powierzchni 5,6 km² zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty, został opracowany a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 203 realizowany był przez 27 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na rok 203 zadania dokonywała stosownych wydatków w ramach ustalonych środków. Dochody Wydatki Jednostka Plan po zmianach Wykonanie % Plan po zmianach Wykonanie % Gmina i Miasto , ,95 92,7% 0,00 0,00 - Urząd Gminy i Miasta , ,97 92,5% , ,58 86,2% Ośrodek Pomocy Społecznej 65 54, ,9 0,6% , ,00 94,4% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 48 9, ,95 02,0% , ,30 96,4% Zarząd Dróg i Służby Komunalne , ,82 27,6% , ,22 94,6% ZEAS 300,00 253,50 84,5% , ,63 Szkoła Podstawowa Nr , ,8 75,0% , ,34 97,8% Szkoła Podstawowa Nr , ,64 75,0% , ,65 97,6% Szkoła Podstawowa w Książenicach Szkoła Podstawowa w Palowicach Szkoła Podstawowa w Przegędzy Szkoła Podstawowa w Stanowicach Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach 56 28, ,88 87,8% 44 07, ,2 98,4% , ,3 93,6% , , 92,4% , ,9 02,0% , ,3 99,3% 5 280, ,95 87,8% , ,96 99,4% , ,79 86,4% , ,62 97,8% Gimnazjum Nr , ,94 0,9% , ,80 98,0% Gimnazjum Nr , ,46 3,7% , ,36 99,% Przedszkole Nr , ,66 85,5% , ,45 97,5% Przedszkole Nr , ,95 08,2% 0 948, ,76 99,7% Przedszkole Nr , ,68 86,9% 33 92, ,67 96,8% Przedszkole Nr , ,39 99,0% , ,82 98,9% Przedszkole Nr , ,43 97,0% , ,23 99,0% Przedszkole Nr , ,03 85,9% , ,33 96,6% Przedszkole Nr 93 87, ,50 90,6% 34 79, ,35 99,5%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Przedszkole w Bełku , ,69 86,3% , ,29 98,% Zespół Szkół Nr , ,68 94,0% , ,52 99,5% Zespół Szkół Nr , ,99 76,4% , ,36 95,8% Zespół Szkół Nr , ,66 42,8% , ,86 97,9% Zespół Szkół Nr , ,78 82,2% , ,72 9,4% Zespół Szkół Nr , ,59 42,4% , ,83 96,8% a) Dochody Razem: , ,57 92,6% , ,0 92,2% Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie ,57 zł, tj. w 92,6 % założonego planu rocznego. W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco: Grupa dochodów Plan po zmianach Wykonanie Wska ź nik realizacji dochodów Struktura w dochodach ogó ł em Dochody własne , ,2 94,6% 58,0% - udział w podatkach dochodowych , ,69 93,2% 27,6% - środki otrzymane od innych jst na realizacje zadań bieżących 200,00 200,00 0,0% Subwencja ogólna , ,00 24,3% - część oświatowa , ,00 2,% - część wyrównawcza , ,00 2,8% - część równoważąca , ,00 0,3% Dotacje celowe z budżetu państwa , ,8 95,0%,0% - zadania zlecone , ,07 95,7% 8,% - zadania własne bieżące , ,77 93,% 2,8% - zadania na podstawie porozumień 2 000,00 999,97 0,0% Fundusze unijne 069 6, , 6,2% 6,4% - środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących , ,4 48,8%,5% - środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych , ,97 66,5% 4,8% Pozostałe dochody , ,44 87,9% 0,4% - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy) , ,94 87,0% 0,4%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) - środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących 47 83, ,60 96,4% 0,0% 2 495, ,90 86,2% 0,0% Ogółem , ,57 92,6% Dochody własne są podstawowym dochodem gminy, a zrealizowanie ich na prognozowanym poziomie ma kluczowe znaczenie dla realizacji podstawowych corocznych zadań gminnych. Dochody te stanowiły w 203 roku w strukturze dochodów ogółem 58,0%. Zostały zrealizowane w kwocie ,2 zł, tj. w 94,6% zaplanowanych kwot. Kluczową rolę dla poziomu ich realizacji miały dwa źródła: udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody ze sprzedaży mienia. Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na poziomie wynikającym z załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 0 października 202 r. nr ST3/4820/9/202/374. Realizacja tych dochodów w kwocie niższej od planowanej o ,00 zł przy znacznym udziale tych dochodów w strukturze dochodów w znaczący sposób wpłynęła na poziom realizacji dochodów własnych. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane zostały w kwocie wynikającej z szacunkowych wartości mienia przeznaczonego do sprzedaży. W trakcie roku kwota ta została zmniejszona z uwagi na przedłużające się procedury przygotowujące mienie do sprzedaży. Zrealizowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych nie odbiegają w znaczący sposób od zaplanowanych kwot, natomiast sprzedaż pozostałego mienia z uwagi na zakończenie ogłoszonych przetargów wynikiem negatywnym (brak oferentów) nie przyniosła prognozowanych dochodów. Inaczej także niż w latach poprzednich ukształtowało się wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości. Wpływ na wykonanie zaplanowanej kwoty jedynie w 96,0% procentach miało dokonanie zwrotu nadpłaty tego podatku wraz z wpłaconymi w roku 202 odsetkami. Dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w 95,7% a na zadania własne w 93,%. Poziom realizacji tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na zrealizowanie zadań, na które gmina otrzymała dotacje. Dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych związane są z postępem realizacji tych projektów oraz ich ostatecznym rozliczeniem. W ramach dotacji z funduszy celowych zaplanowane zostały dochody na realizacje dwóch zadań: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i na prace społecznoużyteczne. Ze względu na zbyt późne złożenie wniosku przez pracodawcę oraz brak pełnego kompletu dokumentów kwota przyznana na dofinansowania dla pracodawców nie została w pełni wykorzystana, co skutkowało zwrotem przekazanych środków i tym samym niższą realizację dochodów. Od samorządowych osób prawnych, tj. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina otrzymała środki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 202/03 oraz na dofinansowanie akcji promującej segregację odpadów. Środki na promocję zostały w pełni otrzymane i wykorzystane. Wydatki związane z profilaktyka realizowaną w trakcie Zielonych Szkół były niższe od zaplanowanych w związku z czym także dochody na dofinansowanie ich realizacji zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej. Środkami pochodzącymi z innych źródeł były środki z Państwowej Akcji Humanitarnej na realizację programu dożywiania Pajacyk realizowanego w Gimnazjum. Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 203 zawierają Tabele Nr, a, b ic. b) Wydatki W roku 203 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie ,0 zł, co stanowi 92,2% zakładanej kwoty rocznej. Środki zaplanowane na realizacje zadań bieżących zostały wykorzystane w 92,3%, a na realizacje zadań inwestycyjnych w 9,7%. Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Wyszczególnienie Plan po zmianach Kwota realizacji Wska ź nik realizacji wydatków Struktura w wydatkach ogó ł em Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i sk ł adki od nich naliczane wydatki zwi ą zane z realizacj ą statutowych zada ń jednostek bud ż etowych , ,9 92,3% 87,8% , ,43 93,9% 63,9% , ,73 98,9% 43,0% , ,70 85,0% 20,8% - dotacje na zadania bieżące , ,37 97,8% 8,5% - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,93 93,8%,3% , ,49 63,5% 2,6% - obsługa długu , ,69 66,7%,5% Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,0 9,7% 2,2% , ,0 9,7% 2,2% , ,28 99,6% 7,5% - zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00-0,0% - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00-0,0% Wydatki ogółem , ,0 92,2% W 203 roku 87,8% środków zostało przeznaczonych na realizację zadań bieżących. W ramach zaplanowanej w budżecie kwoty ,98 zł, wykonano wydatki na kwotę ,9 zł, co oznacza wykorzystanie zaplanowanych środków w 92,3%. W wydatków bieżących najniższe wykonanie (63,5%) wystąpiło w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Projekty realizowane w ramach tych środków są projektami wieloletnimi, więc niski poziom wykorzystania środków w danym roku nie oznacza zmniejszenia zakresu realizacji zadania, bowiem niewykorzystane środki przesuwane są na następny rok realizacji. Rok 203 był końcowym rokiem realizacji projektu e-administracja w Powiecie Rybnickim, projektu Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki promocja terenów inwestycyjnych oraz etapu rocznego cyklicznego projektu OPS i Twoja aktywność ku integracji. W przypadku tych projektów środki zaplanowane na ich realizację zostały wykorzystane odpowiednio w, 89,2% i w. Realizacja pozostałych kontynuowanych w 204 r. projektów skutkowała wykonaniem wydatków w zakresie od 20,0% do 52,5%. Podobny stopień wykonania (66,7%) dotyczy wydatków na obsługę długu. Podstawą oprocentowania kredytów oraz obligacji stanowią stawki WIBOR. Stawki te od stycznia do czerwca 203 roku obniżały się, a od lipca do grudnia 203 r. utrzymywały na prawie niezmiennym niskim poziomie. Wymiernym tego

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz efektem były niższe odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W stosunku do roku 202 zadłużenie na koniec roku 203 zmniejszyło się o około 5%, ale obsługa zadłużenia w roku 203 była niższa o 25% w porównaniu do roku 202. Powodem realizacji na poziomie 85,0% wydatków na zadania statutowe było między innymi przesunięcie realizacji lub finansowej realizacji zadań na rok następny, brak konieczności wykonanie niektórych usług, brak decyzji innych jednostek (ograniczona ilość decyzji dotyczących przejęcia dróg skutkująca ograniczeniem ilości wypłacanych odszkodowań), rozbieżności między kwotami szacowanymi na realizację zadań a kwotami uzyskanymi w wyniku przetargów. Nie bez znaczenia pozostają także działania podejmowane na rzecz oszczędności i gospodarności. Środki zaplanowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na realizacje zadań bieżących oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykorzystane na poziomie powyżej 90,0% Na wydatki majątkowe przeznaczono w 203 r. kwotę ,24 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizacje inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Nie planowano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie ,0 zł, tj. w 9,7%. W wydatkach inwestycyjnych wyróżnić można: - wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych, - wydatki na zakupy inwestycyjne, - dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych. Koszt realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 203 r. obejmował kwotę ,96 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,48 zł, co stanowi 94,6%. W ramach tej kwoty realizowane były zarówno zadania jednoroczne jak i wieloletnie, w tym zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z zaplanowanej kwoty ,6 zł na realizację zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 38.30,48 zł, tj. 67,7%. Dotacje udzielana na realizacje zadań inwestycyjnych obejmowały: - dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, - dotację dla Powiatu Rybnickiego, - dotacje dla Województwa Śląskiego, - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, - wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego. Na wydatki te zaplanowano kwotę ,67 zł, a faktycznie wydatkowano ,4 zł, tj. 80,4%. Zestawienie danych o realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w tabelach nr 2, 2a, 2b i 2c oraz w odniesieniu do przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. c) Przychody i rozchody W trakcie roku budżetowego dokonywane były także zmiany w zakresie kwot przychodów oraz rozchodów. Przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł już na etapie przygotowywania projektu Uchwały Budżetowej na rok 203. Zaplanowana początkowo kwota pozostała bez zmian w ciągu całego roku budżetowego, zmienione zostało jednak przeznaczenie środków pochodzących z tych przychodów. W trakcie roku kwota przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego z ,00 zł zmniejszona została do kwoty ,00 zł i odpowiednio do powyższego kwota na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z kwoty ,00 zł została zwiększona do kwoty ,00 zł. Z uwagi na działania

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz zmierzające do ograniczania kwoty zadłużenia Gminy, nie została wyemitowana jednia seria obligacji i przychody te zostały wykonane w kwocie ,00 zł, tj. 83,3%. Drugie źródło przychodów stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te zaplanowane w Uchwale Budżetowej na rok 203 w kwocie ,00 zł zostały w ciągu roku zmniejszone per saldo do kwoty ,77 zł, tj. o kwotę ,63 zł. Przychody te zostały wykonane w kwocie ,62 zł. Zaplanowana początkowo kwota rozchodów obejmowała spłaty przypadających na rok 203 rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Rozchody te zostały wykonane zgodnie z planem w kwocie ,93 zł. Dodatkowo, mając na uwadze możliwości finansowe Gminy oraz wpływ, jaki to działanie będzie miało na spełnienie warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, podjęto decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty rozchodów. Rozchody zostały zwiększone o kwotę ,00 zł z tytułu wykupu jednej serii wyemitowanych w roku 200 obligacji, których pierwotny termin wykupu przypadał na rok 205. Ogółem rozchody w roku 203 zostały wykonane w kwocie ,93 zł. Realizację budżetu oraz osiągnięty wynik finansowy obrazuje tabela nr Dochody z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W uchwale budżetowej określone zostały dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. W trakcie roku kwota ta została zwiększona o ,00 zł, czyli do kwoty ,00 zł. Dochody te wykonane zostały w kwocie ,87 zł. Przeznaczoną początkowo w budżecie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę ,00 zł, trakcie roku zwiększono o kwotę 5.488,85 zł (środki z dochodów wykonanych w 202 r.) i o kwotę ,00 zł (zwiększenie planu dochodów w 203 r.). Ogółem na realizację Programów zaplanowano kwotę ,85 zł, w tym 5.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i ,85 zł na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizacje zadań w roku 203 wykorzystano środki w kwocie ,6 zł. Z rozliczenia kwoty wykonanych dochodów oraz wydatków wynika, że z roku 203 pozostała niewykorzystana kwota 3.779, zł, o którą zwiększone zostały środki przeznaczone na realizacje programów w roku Opłaty za korzystanie ze środowiska Prognozowane w kwocie ,- zł opłaty za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w kwocie ,43 zł. W ramach tych środków oraz środków z tego źródła z lat poprzednich zrealizowane zostały zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie.65.70,7 zł, w tym zadania bieżące na kwotę ,0 zł i zadania inwestycyjne na kwotę ,6 zł. 6. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała budżetowa na rok 203 określała zarówno dochody jak i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł. W trakcie roku kwota dochodów w związku z ostatecznym oszacowanie wpływów oraz ustaleniem terminów płatności opłaty została per saldo zmniejszona o kwotę 3.599,00 zł do kwoty ,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie ,86 zł. Kwota przeznaczona na wydatki została zwiększona o kwotę ,00 zł, czyli do kwoty ,00 zł. W związku z realizacją zadań wykorzystano środki w kwocie ,45 zł. W ramach poniesionych wydatków na realizację zadania wykorzystano kwotę ,4 zł, a na obsługę zadania oraz jego promocję ,3 zł. 7. Fundusz sołecki Wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki nastąpiło na mocy uchwały Nr XX/24/2 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 202 roku.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 0 Poz Zgodnie z wnioskami złożonymi w określonym ustawą o funduszu sołeckim terminie, tj. do 30 września 202 r, w budżecie na rok 203 ujęte zostały środki stanowiące fundusz sołecki na realizację wskazanych przez sołectwa przedsięwzięć. Wnioski dotyczyły realizacji przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy w czterech sołectwach: Bełk, Przegędza, Palowice i Stanowice. Wskazane we wnioskach sołectw przedsięwzięcia zostały zrealizowane, a na ich realizacje wykorzystano środki w kwocie 85.94,37 zł, tj. w 99,8% wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W zestawieniu poniżej ujęto dane o finansowej realizacji przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Kwota Wykonanie Bełk Poprawa estetyki, zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa obok Ośrodka Zdrowia zakup ławek i kwietników, wymiana zużytego chodnika, położenie mikrodywanika na drodze dojazdowej oraz wynajem zwyżki do prac remontowych 2 348, ,28 Palowice Wykonanie remontu dachu na budynku Klubu Sportowego Orzeł w Palowicach 2 340, ,00 Przegędza Wykorytowanie, zakup tłucznia i utwardzenie drogi ul. Kamieńskiej w Przegędzy 2 348, ,32 Stanowice Uzupełnienie brakujących i częściowa wymiana uszkodzonych tablic z nazwami ulic gminnych Remont parkingu przed OSP i LKS O powierzchni 500 m² 3 48, , , ,00 8. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta Ogółem , ,37 Z budżetu Gminy i Miasta udzielane były w omawianym okresie dotacje na realizację zadań zarówno przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak i podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powyżej dwie grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr do niniejszego sprawozdania. 9. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego Jedynym zakładem budżetowym Gminy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Realizację jego planu finansowego obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 0. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 W roku 203 zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie kontynuowana była realizacja następujących projektów: - OPS i Twoja aktywność ku integracji, - e-administracja w powiecie rybnickim, - Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki promocja terenów inwestycyjnych, - Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach, - Dziedzictwo kulturowe w ramach Comenius, - Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce- Leszczynach,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. oraz rozpoczęto realizację projektów: - Każdy ma szansę na sukces, - Uczenie się przez całe życie w ramach Comeniusa, - Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania - projekt realizowany przez trzy jednostki oświatowe. Zabezpieczone zostały także środki własne na realizację planowanego projektu Wspólnie znaczy lepiej! System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach. Informacje o zmianach w planie wydatków w zakresie tych projektów oraz o przebiegu realizacji w roku 203 zostały zawarte w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam także stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 3 grudnia 203 r. oraz spłata zobowiązań w 203 roku. Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła ,77 zł, co stanowi 3,% dochodów budżetowych. Składają się na nie: a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł - Dom Maklerski BPS w Warszawie (200 r.) w kwocie ,00 zł - PKO BP SA Warszawa (20 r.) w kwocie ,00 zł - PKO BP SA Warszawa (202 r.) w kwocie ,00 zł - PeKao SA (203 r.) w kwocie ,00 zł b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których spłata przypada na lata w kwocie ,79 zł - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,20 zł - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w latach ,00 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,59 zł - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie ,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2009 roku w PKO Bank

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Polski SA w Rybniku w kwocie ,00 zł c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pożyczek, którego splata przypada w latach w kwocie ,69 zł - pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 73.56,30 zł - pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ,39 zł - pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 6.999,00 zł d) wymagalne zobowiązania w kwocie ,29 zł Kwotę powstałych na koniec roku zobowiązań wymagalnych stanowiły zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Łączna kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami zamknęła się w roku 203 kwotą ,62 zł, co stanowi 8,% ogólnej kwoty dochodów. Na kwotę tą składają się: ) rozchody w kwocie ,93 zł, - spłata rat pożyczek w kwocie ,93 zł - spłata rat kredytów w kwocie ,00 zł - wykup wyemitowanych papierów wartościowych obligacji w kwocie ,00 zł stanowiące 8,6% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań w 203 roku, 2) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie ,69 zł, co stanowi 8,4% rocznej kwoty spłaty zobowiązań w omawianym okresie. Burmistrz Gminy i Miasta mgr Wiesław Janiszewski

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Tabela Nr do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 203 ROKU z tego: Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 23 97, ,82 99,8% 23 97, ,82 99,8% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, wpływy z różnych dochodów 000,00 807,53 80,8% 000,00 807,53 80,8% - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 22 97, , , ,29 środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 22 97, , , , Leśnictwo 2 600, ,3 99,5% 2 600, ,3 99,5% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 2 600, ,3 99,5% 2 600, ,3 99,5% 600 Transport i łączność , ,06 0,5% , ,46 0,3% 0,00 0, , ,60 - wpływy z usług 4 000, ,75 99,8% 4 000, ,75 99,8% 5,2% 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 586, ,60 5,2% 6 586, ,60 5,2% - pozostałe odsetki 0, ,88-0, , wpływy z różnych dochodów 0,00 659,52-0,00 659, w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , , ,3 630 Turystyka , ,00 87,5% , ,00 87,5% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, wpływy z usług , ,00 87,5% , ,00 87,5% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,36 7,4% , ,84 94,5% 0,00 0, , ,52 56,3% 0,00 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,47 97,4% , ,47 97,4%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,46 98,9% , ,46 98,9% wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie , ,0 95,0% , ,0 95,0% - wpływy z różnych opłat 8 500, ,65 0,% 8 500, ,65 0,% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego: , ,99 93,3% , ,99 93,3% najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stożków dzierżawa terenu pod nadajnik Centertel , ,80 93,2% , ,80 93,2% 7 500, ,83 93,7% 7 500, ,83 93,7% dzierżawa 8 400, ,36 98,4% 8 400, ,36 98,4% - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego: , ,26 48,6% , ,26 48,6% sprzedaż mienia komunalnego , ,00 2,2% , ,00 2,2% sprzedaż lokali mieszkalnych , ,02 80,8% , ,02 80,8% sprzedaż lokali użytkowych , ,24,5% , ,24,5% - wpływy z usług 7 750, ,97 4,6% 7 750, ,97 4,6% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,26 00,2% , ,26 00,2% - pozostałe odsetki 0, ,75-0, , w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 0,0-0,00 0,0-70 Działalność usługowa , ,47 9,0% , ,47 9,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, wpływy z usług , ,94 97,2% , ,94 97,2% - pozostałe odsetki 0,00 25,39-0,00 25, wpływy z różnych dochodów , ,7 40,2% , ,7 40,2% - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2 000,00 999, ,00 999,97 środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 000,00 0,00 0,0% 2 000,00 999, Administracja publiczna , ,6 82,% , ,6 92,4% , ,08 44,6% ,2 52,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 498,50-0,00 498, wpływy z różnych opłat 5 500, ,46 38,4% 5 500, ,46 38,4%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 52,00 52,00 52,00 52,00 - pozostałe odsetki 0, ,2-0, ,2 - - wpływy z różnych dochodów , , , ,9 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne , , , , , ,08 środki na realizację projektu Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu , , , , , ,5 środki na realizację projektu Czerwionka- Leszczyny. Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki promocja terenów inwestycyjnych , , , , , ,57 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , , , ,95 środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony , , , ,95 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,5 0,00 0,0% ,5 0,00 0,0% ,5 0,00 0,0% środki na realizację zadania e-administracja w powiecie rybnickim' ,5 0,00 0,0% ,5 0,00 0,0% ,5 0,00 0,0% - dochody związane z realizacją zadań zleconych 200,00 08,50 54,3% 200,00 08,50 54,3% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% środki na realizację zadania e-administracja w powiecie rybnickim' 48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,79 99,2% , ,79 99,2% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , ,79 99,2% , ,79 99,2% środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 6 500, ,8 99,9% 6 500, ,8 99,9%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 2 kwietnia 203 r , ,6 99,% 5 526, ,6 99,% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 300,00 300,00 300,00 300,00 środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych 300,00 300,00 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,93 96,8% 6 200, ,93 95,7% 0,00 0, , ,00-0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 000, ,59 95,6% 5 000, ,59 95,6% - wpływy z różnych opłat 0,00 76,40-0,00 76, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 890, , , ,00 - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,20-0,00 0, dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień 200,00 200,00 200,00 200,00 środki na konserwację systemów alarmowych 200,00 200,00 200,00 200,00 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 0,00-20,26-0,00-20, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,97 96,0% , ,97 96,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, wpływy z podatków z tego: , ,0 96,4% , ,0 96,4% od nieruchomości , ,06 96,0% , ,06 96,0% rolnego , ,4 97,% , ,4 97,% leśnego 80 47, ,04 0,6% 80 47, ,04 0,6% od środków transportowych , ,66 0,3% , ,66 0,3% dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,89 82,% , ,89 82,% od spadków i darowizn , ,53 03,4% , ,53 03,4% od czynności cywilnoprawnych 9 000, ,5 96,0% 9 000, ,5 96,0% - wpływy z opłat z tego: , ,9 06,0% , ,9 06,0% skarbowej , ,20 90,% , ,20 90,% targowej , ,00 0,8% , ,00 0,8%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,87 99,7% , ,87 99,7% eksploatacyjnej , ,79 99,9% , ,79 99,9% za koncesje i licencje 0, ,24-0, ,24 - lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego: 6 500, ,24 99,% 6 500, ,24 99,% opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym 6 500, ,24 99,% 6 500, ,24 99,% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,86 3,6% , ,86 3,6% wpływy z różnych opłat 0, ,99-0, , udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego: , ,69 96,3% , ,69 96,3% udział w podatku dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,4% , ,00 96,4% udział w podatku dochodowy od osób prawnych , ,69 9,3% , ,69 9,3% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,60-0, , pozostałe odsetki 0,00 49,59-0,00 49, Różne rozliczenia , , , ,52 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, subwencja ogólna z tego: , , , ,00 część oświatowa , , , ,00 część wyrównawcza (kwota podstawowa) , , , ,00 część równoważąca , , , ,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9 000, ,00 7,8% 9 000, ,00 7,8% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 298,46-0,00 298, wpływy z różnych dochodów , ,46 00,2% , ,46 00,2% - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych , , , ,60 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 202 r , , , ,60 80 Oświata i wychowanie , ,34 88,4% , ,77 87,4% , ,46 77,4% , ,57 50,6% , ,57 49,2% - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 68,0-0,00 68,0 -

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz wpływy z różnych opłat 0,00 79,94-0,00 79, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 639, ,76 75,% 8 639, ,76 75,% - wpływy z usług , ,53 83,8% , ,53 83,8% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 749,00-0,00 749, pozostałe odsetki 80, , ,9% 80, , ,9% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,50 8,0% , ,50 8,0% - wpływy z różnych dochodów 250, ,74 349,8% 250, ,74 349,8% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne 7 649,7 22 6,07 23,6% 7 649, ,52 08,4% 7 649, ,52 08,4% 0, ,55-0, ,55 - środki związane z realizację projektu Europejski po-ziom 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 środki na realizację projektu Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius , , , , , ,00 środki związane z realizację projektu Każdy ma szansę na sukces , ,36 38,8% , ,8 3,8% , ,8 3,8% 0, ,55-0, , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki budżetu państwa 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 środki związane z realizację projektu Europejski po-ziom 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych , , , ,00 środki na zadania realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim' , , , , , , , , , , , , , , , ,76 - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) 388 3, ,50 86,3% 388 3, ,50 86,3%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz środki na realizację zadania Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku , ,50 86,3% 388 3, ,50 86,3% - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) , ,00 95,7% , ,00 95,7% środki na realizację zadania Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 202/203 Zielone Szkoły , ,00 95,7% , ,00 95,7% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł 2 495, ,90 86,2% 2 495, ,90 86,2% środki z Fundacji Polska Akcja Humanitarna na zakup produktów żywnościowych przeznaczonych na dożywianie 2 495, ,90 86,2% 2 495, ,90 86,2% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki unijne ,63 0,00 0,0% ,63 0,00 0,0% ,63 0,00 0,0% środki na realizację projekt Zrobię to sam! Metoda projektowa dla efektywności nauczania ,63 0,00 0,0% ,63 0,00 0,0% ,63 0,00 0,0% - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0, ,94-0, , dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , ,02 środki na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim' , , , , , ,02 85 Ochrona zdrowia 85, ,79 427,2% 85, ,79 427,2% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0,00 40,00-0,00 40, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 85,00 85,00 85,00 85,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 85,00 85,00 85,00 85,00 - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0, ,79-0, , Pomoc społeczna , ,72 96,% , ,72 96,% , ,3 0,00 0,00-0,00 0, wpływy z różnych opłat 0,00 680,07-0,00 680, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 352,30-0,00 352, wpływy z usług 2 000, ,48 7,5% 2 000, ,48 7,5% - pozostałe odsetki 0 050, ,65 78,6% 0 050, ,65 78,6% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, , , ,00 - wpływy z różnych dochodów 76 00, ,75 09,4% 76 00, ,75 09,4% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne 37 79, , , , , ,38 środki na realizację projektu OPS i Twoja aktywność ku integracji 37 79, , , , , ,38 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki budżetu państwa 7 475, , , , , ,75 środki na realizację projektu OPS i Twoja aktywność ku integracji 7 475, , , , , ,75 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , ,04 95,5% , ,04 95,5% środki na wypłatę świadczeń rodzinnych , ,08 95,3% , ,08 95,3% środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,38 96,0% , ,38 96,0% środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 285, ,58 88,7% 7 285, ,58 88,7%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 6 849, , , ,00 środki przeznaczone na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 76 87, , , ,00 - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych , ,74 96,7% , ,74 96,7% środki na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej , , , ,00 środki na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 203 r , , , ,00 środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,09 93,9% , ,09 93,9% środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , ,90 96,2% , ,90 96,2% środki na wypłatę zasiłków stałych , ,85 94,0% , ,85 94,0% środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , , , ,00 środki na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,90 98,7% , ,90 98,7% - dochody związane z realizacją zadań zleconych 95 80, ,42 07,6% 95 80, ,42 07,6% - dotacje z funduszy celowych 5 004, ,4 92,2% 5 004, ,4 92,2% środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy 5 004, ,4 92,2% 5 004, ,4 92,2% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,37-0,00 0,37-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 0,37-0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,23 58,6% , ,23 58,6% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, wpływy z różnych dochodów 5 000,00 430,80 28,6% 5 000,00 430,80 28,6% - dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych , ,53 64,4% , ,53 64,4% środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , ,53 64,4% , ,53 64,4%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 008, ,90 47,5% 3 008, ,90 47,5% środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 203 r. - Wyprawka szkolna 3 008, ,90 47,5% 3 008, ,90 47,5% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,89 00,% , ,03 00,5% 0,00 0, ,86 - wpływy z opłaty produktowej 0 000,00 568,06 5,7% 0 000,00 568,06 5,7% , , ,86 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 330,00-0,00 330, wpływy z różnych opłat , ,29 00,3% , ,29 00,3% - wpływy z usług , ,20 7,5% , ,20 7,5% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 05,00 05,00 05,00 05,00 - pozostałe odsetki 0, ,34-0, , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 500,00 500,00 - wpływy z różnych dochodów 3 76, ,54 26,2% 3 76, ,54 26,2% - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) 8 23, , , ,60 środki na realizację zadania Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy 8 23, , , ,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , ,86 środki na realizację zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce 763 7, , , , , ,68 środki na realizację zadania Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystywanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach , , , , , ,8 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 85, ,72 00,2% 0,00 57,72-0,00 0, , ,00 - pozostałe odsetki 0,00 57,72-0,00 57, , ,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 85, , , , , ,00 środki na realizację zadania Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach 23 85, , , , , , Kultura fizyczna , ,85 6,2% , ,3 5,% , ,47 38,0% , ,54 64,9% , ,54 64,9% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,00 08,8% , ,00 08,8% - wpływy z usług 0 369, ,07 9,5% 0 369, ,07 9,5% - pozostałe odsetki 0,00 939,87-0,00 939, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 908, , , ,00 - wpływy z różnych dochodów , ,59 40,4% , ,59 40,4% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,0 58,7% , ,47 38,0% , ,47 38,0% , ,54 64,9% , ,54 64,9% środki na realizację zadania Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach , ,72 35,3% , ,72 38,2% , ,72 38,2% ,60 0,00 0,0% ,60 0,00 0,0% środki na realizację zadania Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach , ,29 66,5% 7 24,00 290,75 4,% 7 24,00 290,75 4,% , ,54 66,6% , ,54 66,6% - dotacje z funduszy celowych 7 969, ,30 88,8% 7 969, ,30 88,8% środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy 7 969, ,30 88,8% 7 969, ,30 88,8% - w pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 0,0-0,00 0,0 - Ogółem dochody: , ,57 92,6% , ,48 95,6% , ,4 48,8% , ,09 63,8% , ,97 66,5%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Tabela Nr a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 203 ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI z tego: Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 22 97, , , ,29 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 22 97, , , ,29 środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 22 97, , , , Administracja publiczna , , , ,95 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 -

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , , , ,95 środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony , , , ,95 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 2 kwietnia 203 r , ,79 99,2% , ,79 99,2% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, , ,79 99,2% , ,79 99,2% 6 500, ,8 99,9% 6 500, ,8 99,9% 5 526, ,6 99,% 5 526, ,6 99,% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 300,00 300,00 300,00 300,00 środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych 300,00 300,00 300,00 300,00 85 Ochrona zdrowia 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 85,00 85,00 85,00 85,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 852 Pomoc społeczna - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych środki na wypłatę świadczeń rodzinnych środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania środki przeznaczone na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Ogółem dochody: 85,00 85, , , , , , , , ,38 95,5% 95,5% 95,3% 96,0% 85,00 85, , , , , , , , ,38 95,5% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-95,5% 95,3% 96,0% 7 285, ,58 88,7% 7 285, ,58 88,7% 6 849, , , , , ,07 95,7% 6 849, , , , , ,07 Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych 95,7% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 - Dział Rozdział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa Wykonana kwota dochodów Kwota przekazanych dochodów 750 Administracja publiczna 4 000, , ,50

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz Urzędy wojewódzkie 4 000, , ,50 - opłaty 4 000, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,06 - opłaty 0,00 05,60 00,32 - odsetki 0, , ,29 - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0, , , , , ,34 Ogółem dochody do odprowadzenia , , ,56

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Tabela Nr b do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 203 ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ z tego: Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 70 Działalność usługowa - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2000, ,00 999, ,00 999, ,00 999,97 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-999, środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2000,00 999, ,00 999, Ogółem dochody: 2000,00 999, ,00 999,97 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 -

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Tabela Nr c do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 203 ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO z tego: Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 750 Administracja publiczna ,36 0,00 0,0% ,5 0, ,5 0, ,2 0,00 0,0% 48 74,2 0,00 0,0% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego ,5 0,00 0,0% ,5 0,00 0,0% ,5 0,00 0,0% środki na realizację zadania e-administracja ,5 0,00 0,0% ,5 0,00 0,0% ,5 0,00 0,0%

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz w powiecie rybnickim' dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki na realizację zadania e-administracja w powiecie rybnickim' Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień środki na konserwację systemów alarmowych 48 74, ,2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 80 Oświata i wychowanie 55 65, , ,76 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego 2 577, , , , ,2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 48 74, ,2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 200,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-200,00 200, , , , , , , , , , ,02

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz środki na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim' 2 577, , , , , ,76 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , ,02 środki na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim' , , , , , ,02 Ogółem dochody: 02 43, ,78 5,6% , ,76 0,8% , ,76 0,5% , ,02 9,9% , ,02 9,9%

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz Tabela Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ZA ROK 203 I. Wydatki bieżące i majątkowe Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo , ,45 99,0% , ,45 99,0% 0,00 0, Melioracje wodne 8 500, , , ,00 0,00 0, Izby rolnicze 5 680, ,7 96,3% 5 680, ,7 96,3% 0,00 0, Pozostała działalność 50 97, ,28 98,0% 50 97, ,28 98,0% 0,00 0, Leśnictwo 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 0,00 0, Gospodarka leśna 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 000, ,00 69,7% 3 000, ,00 69,7% 0,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 69,7% 3 000, ,00 69,7% 0,00 0, Transport i łączność , ,39 97,% , ,73 96,9% , ,66 99,6% Lokalny transport zbiorowy , , , ,08 99,9% 4 573, , Drogi publiczne powiatowe , ,06 0,00 0,00 #DZIEL/0! , , Drogi publiczne gminne , ,25 94,9% , ,65 94,7% , ,60 98,7% 630 Turystyka , ,45 83,% , ,45 83,% 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,45 83,% , ,45 83,% 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,68 82,% , ,6 88,4% , ,52 69,2% 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,09 9,4% , , , ,09 77,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 90, ,59 6,% 93 40, ,6 67,6% , ,43 36,9% 70 Działalność usługowa , ,29 90,6% , ,29 93,0% , ,00 64,8% 7004 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,58 82,3% 98 94, ,58 86,7% , ,00 64,8% 7035 Cmentarze 59 70, ,39 94,3% 59 70, ,39 94,3% 0,00 0, Pozostała działalność , ,32 97,4% , ,32 97,4% 0,00 0, Administracja publiczna , ,36 92,6% , ,4 93,0% , ,22 89,% 750 Urzędy wojewódzkie , ,95 98,4% , ,95 98,4% 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,2 9,5% , ,2 9,5% 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 94,6% , ,08 95,4% , ,52 89,%

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,39 92,7% , ,69 93,% , ,70 87,6% Pozostała działalność , ,30 67,2% , ,30 66,9% 9 840, ,00 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,79 76,0% , ,79 76,0% 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 500, ,8 99,9% 6 500, ,8 99,9% 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu 5 526, ,6 99,% 5 526, ,6 99,% 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 740,00 8,7% ,00 740,00 8,7% 0,00 0, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,59 93,5% , ,59 93,5% , ,00 93,6% 7540 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,42 9,8% , ,42 9,7% , ,00 92,5% 7544 Obrona cywilna 32 00, ,96 97,8% 8 50, ,96 96,3% 3 500, , Straż gminna (miejska) , ,8 95,7% , ,8 95,7% 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 389, ,40 85,4% 389, ,40 85,4% 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,69 66,7% , ,69 66,7% 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,69 66,7% , ,69 66,7% 0,00 0, Różne rozliczenia ,67 0,00 0,0% ,67 0,00 0,0% 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,67 0,00 0,0% ,67 0,00 0,0% 0,00 0,00-80 Oświata i wychowanie , , 96,0% , ,84 97,3% , ,27 7,2% 800 Szkoły podstawowe , ,68 95,7% , ,42 98,4% , ,26 7,3% 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,50 94,3% , ,50 94,3% 0,00 0, Przedszkola , ,6 98,7% , ,6 98,7% 0,00 0, Gimnazja , ,74 97,5% , ,73 97,8% , ,0 69,2% 803 Dowożenie uczniów do szkół , ,03 90,8% , ,03 90,8% 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , ,63 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 72, ,24 9,6% 46 72, ,24 9,6% 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,8 89,6% , ,8 89,6% 0,00 0, Pozostała działalność , ,50 86,2% , ,50 86,2% 0,00 0,00-85 Ochrona zdrowia , ,08 98,4% , ,08 98,4% 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , , , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 5 000, ,97 99,9% 5 000, ,97 99,9% 0,00 0,00 -

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,64 99,2% , ,64 99,2% 0,00 0, Izby wytrzeźwień , ,47 86,9% , ,47 86,9% 0,00 0, Pozostała działalność 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,25 94,7% , ,45 94,7% 5 200,00 5 6,80 98,4% 8520 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,32 84,7% , ,32 84,7% 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,95 86,0% , ,95 86,0% 0,00 0, Rodziny zastępcze 80 84, ,08 32,5% 80 84, ,08 32,5% 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,9 98,0% , ,9 98,0% 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,26 95,5% , ,26 95,5% 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,68 8,6% , ,68 8,6% 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,26 97,2% , ,26 97,2% 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,9 9,6% , ,9 9,6% 0,00 0, Zasiłki stałe , ,4 90,2% , ,4 90,2% 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,8 98,% , ,0 98,% 5 200,00 5 6,80 98,4% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,26 29,6% , ,26 29,6% 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,75 69,6% , ,75 69,6% 0,00 0, Pozostała działalność , ,09 96,8% , ,09 96,8% 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,50 82,% , ,50 82,% 0,00 0, Kluby dziecięce , ,50 80,4% , ,50 80,4% 0,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 87,5% 5 000, ,00 87,5% 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,82 8,3% , ,82 8,3% 0,00 0, Świetlice szkolne , ,6 93,7% , ,6 93,7% 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,2 60,9% , ,2 60,9% 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,26 87,% , ,0 85,6% 5 726,49 468,6 96,5% 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,67 98,% , ,60 99,7% , ,07 97,3% Gospodarka odpadami , ,32 72,7% , ,32 72,4% , ,00 82,3% Oczyszczanie miast i wsi , ,07 95,9% , ,80 95,9% 5 000, ,27 96,3% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,57 96,9% , ,23 96,7% 65 3, ,34 99,6% 9003 Schroniska dla zwierząt , ,62 99,% , ,62 99,% 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,74 9,8% , ,26 9,7% ,00 9 8,48 95,9%

35 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0, ,00 0,00 0,0% 0 000,00 0,00 0,0% 0,00 0, Pozostała działalność , ,27 97,9% , ,27 97,9% 0,00 0,00-92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,03 99,0% , ,03 99,% 5 000, ,00 65,6% 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 0,00 0, Biblioteki , , , ,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,03 60,2% , ,03 60,2% 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 86,3% , ,00 96,7% 5 000, ,00 65,6% 926 Kultura fizyczna , ,27 89,0% , ,80 75,% , ,47 99,8% 9260 Obiekty sportowe , ,68 87,8% , ,2 66,2% , ,47 99,8% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,08 96,4% , ,08 96,4% 0,00 0, Pozostała działalność , ,5 97,6% , ,5 97,6% 0,00 0,00 - RAZEM , ,0 92,2% , ,9 92,3% , ,0 9,7% II. Wydatki bieżące z tego: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Obsługa długu Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo , ,45 99,0% 50 97, ,28 98,0% 2 323, , , ,33 98,0% 97 80, ,7 99,7% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Melioracje wodne 8 500, ,00 0,00 0, , , Izby rolnicze 5 680, ,7 96,3% 0,00 0, , ,7 96,3% 0095 Pozostała działalność 50 97, ,28 98,0% 50 97, ,28 98,0% 2 323, , , ,33 98,0% 020 Leśnictwo 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 0,00 0, ,00 0,00 0,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Gospodarka leśna 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 8 000,00 0,00 0,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 000, ,00 69,7% 3 000, ,00 69,7% 0,00 0, , ,00 69,7% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 69,7% 3 000, ,00 69,7% 3 000, ,00 69,7% 600 Transport i łączność , ,73 96,9% , ,5 94,7% , ,45 99,5% , ,70 92,0% , ,08 99,9% , ,50 99,4% 0,00 0,00-0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,08 99,9% 0,00 0, , ,08 99,9% 6004 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00-0,00 0,00 -

36 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz Drogi publiczne gminne , ,65 94,7% , ,5 94,7% , ,45 99,5% , ,70 92,0% , ,50 99,4% 630 Turystyka , ,45 83,% , ,45 83,% 0,00 0, , ,45 83,% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,45 83,% , ,45 83,% , ,45 83,% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,6 88,4% 90 90, ,95 67,6% 5 000,00 200,00 4,0% , ,95 68,0% , , ,00 70,2 68,0% 0,00 0,00-0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 40, ,6 67,6% 90 90, ,95 67,6% 5 000,00 200,00 4,0% , ,95 68,0% 2 500,00 70,2 68,0% 70 Działalność usługowa , ,29 93,0% , ,04 93,0% , ,37 98,4% , ,67 90,% 0,00 0,00-500,00 479,25 98,6% 0,00 0,00-0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 98 94, ,58 86,7% 98 94, ,58 86,7% 3 350,00 554,7 46,4% , ,87 87,3% 7035 Cmentarze 59 70, ,39 94,3% 59 70, ,39 94,3% 4 370, ,33 98,7% 7 800, ,06 83,8% 7095 Pozostała działalność , ,32 97,4% , ,07 97,3% , ,33 99,6% 32 50, ,74 95,0% 500,00 479,25 98,6% 750 Administracja publiczna , ,4 93,0% , ,33 94,0% , ,85 98,9% , ,48 80,5% , ,76 30,9% , ,5 90,9% , ,54 95,2% 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,95 98,4% , ,95 98,4% , ,09 99,0% , ,86 88,% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,2 9,5% 2 200,00 6 9,03 32,6% 2 000,00 246,00 2,3% 9 200, ,03 34,7% , ,09 95,8% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,08 95,4% , ,92 96,5% , ,73 99,0% , ,9 86,4% , ,76 30,9% 2 500, ,42 42,4% , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 93,% , ,3 98,6% , ,3 98,6% , ,56 89,2% Pozostała działalność , ,30 66,9% , ,30 66,7% , ,03 89,6% , ,27 63,6% , ,00 78,2% 9 630,00 0,00 0,0% 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,79 76,0% , ,75 64,9% , , , ,33 28,4% 0,00 0, , ,04 98,% 0,00 0,00-0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 500, ,8 99,9% 6 500, ,8 99,9% 4 826, ,8 673,82 670,00 99,8% 7508 Wybory do Sejmu i Senatu 5 526, ,6 99,% 27 20, , , , , ,33 99,9% 24 36, ,04 98,0%

37 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe I wojewódzkie ,00 740,00 8,7% 8 330,00 70,00 0,4% 8 330,00 70,00 0,4% 670,00 670, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,59 93,5% , ,47 94,% 383 5, ,9 98,2% , ,56 90,9% , ,00 98,7% , ,2 8,% 0,00 0,00-0,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne , ,42 9,7% , ,48 92,7% , ,49 92,7% , ,99 92,7% 7 500, ,00 93,3% , ,94 8,% 7544 Obrona cywilna 8 50, ,96 96,3% 8 50, ,96 96,3% 8 50, ,96 96,3% 7546 Straż gminna (miejska) , ,8 95,7% , ,63 95,9% , ,42 99,% , ,2 72,% 7 000, ,8 8,0% 7542 Zarządzanie kryzysowe 389, ,40 85,4% 389, ,40 85,4% 389, ,40 85,4% 757 Obsługa długu publicznego , ,69 66,7% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, , ,69 66,7% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,69 66,7% 0,00 0, , ,69 66,7% 758 Różne rozliczenia ,67 0,00 0,0% ,67 0,00 0,0% 0,00 0, ,67 0,00 0,0% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Rezerwy ogólne I celowe ,67 0,00 0,0% ,67 0,00 0,0% ,67 0,00 0,0% 80 Oświata i wychowanie , ,84 97,3% , ,00 97,7% , ,54 99,% , ,46 92,9% 6 080, ,78 75,9% 409 6, ,8 96,2% , ,25 3,5% 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,42 98,4% , ,39 99,% , ,37 99,6% , ,02 96,8% 500,00 329,6 65,8% , ,45 98,8% , ,42 28,8% 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,50 94,3% , ,06 95,3% , ,70 94,9% , , , ,44 77,9% 8004 Przedszkola 800 Gimnazja , , , ,73 98,7% 97,8% , , , ,20 98,8% 98,5% , , , , 99,3% 98,7% , , , ,09 96,8% 2 000,00 703,92 35,2% 28 53, ,32 98,8% 96,9% , ,70 98,6% , ,83 35,7% 803 Dowożenie uczniów do szkół , ,03 90,8% , ,03 90,8% , ,03 90,8%

38 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 38 Poz Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , , , , ,8 99,9% 623,00 622, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 72, ,24 9,6% 46 72, ,24 9,6% 46 72, ,24 9,6% 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,8 89,6% , ,27 89,5% , ,30 97,6% , ,97 82,4% 7 429, ,9 93,2% 8095 Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia , , ,50 86,2% ,08 98,4% , , ,80 86,% 2 405,00 820,00 75,7% ,04 99,2% , , 99,8% , , ,80 86,2% 3 580, , ,93 97,8% 04 00, ,47 92,% 802,57 802,57 0,00 0,00-0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , , , , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, ,97 99,9% 5 000, ,97 99,9% 5 000, ,97 99,9% 8554 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,64 99,2% , ,64 99,2% , ,75 99,8% , ,89 97,3% , ,00 800,00 800, Izby wytrzeźwień , ,47 86,9% 0,00 0, , ,47 86,9% 8595 Pozostała działalność 85,00 85, Pomoc społeczna , ,45 94,7% 82,43 82, , ,48 93,0% 356,36 356, , ,44 97,8% 456,07 456, , ,04 82,5% , ,86 83,7% ,62 2,57 2, ,98 95,% , ,3 0,00 0, Placówki opiekuńczowychowawcze , ,32 84,7% , ,32 84,7% , ,9 99,9% 54 00, ,3 72,4% Domy pomocy społecznej , ,95 86,0% , ,95 86,0% , ,95 86,0% Rodziny zastępcze 80 84, ,08 32,5% 80 84, ,08 32,5% 80 84, ,08 32,5% Wspieranie rodziny , ,9 98,0% , ,9 98,0% , ,87 98,0% , ,32 97,9% 8522 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,26 95,5% , ,03 97,7% , ,46 98,4% , ,57 92,% , ,68 82,7% , ,55 95,3%

39 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 39 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,68 8,6% 56 09, ,67 82,2% 56 09, ,67 82,2% 500,00 35,0 7,0% 8524 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,26 97,2% 70,00 0,00 0,0% 70,00 0,00 0,0% 5 000, ,39 78,8% , ,50 97,2% , , Dodatki mieszkaniowe 8526 Zasiłki stałe , , ,9 9,6% , ,89 88,% , ,9 89,2% 0 420, ,70 82,2% ,4 90,2% 450,00 65,78 4,6% 450,00 65,78 4,6% 2 000, ,78 66,0% , , ,30 92,0% 42 99,85 9,0% 8529 Ośrodki pomocy społecznej , ,0 98,% , ,3 97,8% , ,06 98,3% , ,25 95,2% , ,94 99,8% , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,26 29,6% , ,26 29,6% , ,26 29,6% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,75 69,6% 0,00 0, , ,75 69,6% Pozostała działalność , ,09 96,8% 5 07, , , , , , , ,09 96,7% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,50 82,% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, , ,50 82,% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Kluby dziecięce , ,50 80,4% 0,00 0, , ,50 80,4% Pozostała działalność 5 000, ,00 87,5% 0,00 0, , ,00 87,5% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,82 8,3% 70 03, ,46 93,6% , ,80 93,3% , ,66 98,% 4 000,00 44,64 28,6% , ,72 62,3% 0,00 0,00-0,00 0, Świetlice szkolne , ,6 93,7% , ,46 93,7% , ,80 93,3% 4 966, ,66 99,9% 985,00 705,5 97,7% 8545 Pomoc materialna dla uczniów , ,2 60,9% 000,00 246,00 24,6% 000,00 246,00 24,6% 4 000,00 44,64 28,6% , ,57 6,3% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,0 85,6% , ,45 85,5% , ,4 99,% , ,04 83,2% 0,00 0, , ,65 97,8% 0,00 0,00-0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,60 99,7% , ,60 99,7% , ,60 99,7% Gospodarka odpadami , ,32 72,4% , ,85 72,4% , ,77 98,0% , ,08 7,5% 00,00 950,47 86,4%

40 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 40 Poz Oczyszczanie miast i wsi , ,80 95,9% , ,99 95,9% , ,06 98,6% 99 47, ,93 9,2% 7 000, ,8 97,7% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,23 96,7% 84 54, ,86 96,6% , ,58 99,5% , ,28 9,2% , ,37 98,4% 9003 Schroniska dla zwierząt , ,62 99,% , ,62 99,% , ,62 99,% 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,26 9,7% , ,26 9,7% , ,26 9,7% 9009 Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 000,00 0,00 0,0% 0 000,00 0,00 0,0% 0 000,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,27 97,9% , ,27 97,9% , ,27 97,9% 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,03 99,% , ,00 0,00 0, , , , ,03 99,% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0, , , Biblioteki , ,00 0,00 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,03 60,2% , , , , , ,03 4,2% 9295 Pozostała działalność , ,00 96,7% 0,00 0, , ,00 96,7% 926 Kultura fizyczna , ,80 75,% , ,58 96,7% , ,48 98,5% , ,0 95,3% , ,08 96,4% , ,57 70,4% , ,57 52,4% 0,00 0, Obiekty sportowe , ,2 66,2% 42 42, ,64 95,2% 42 42, ,64 95,2% , ,57 52,4% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,08 96,4% 0,00 0, , ,08 96,4% Pozostała działalność , ,5 97,6% , ,94 98,0% , ,48 98,5% , ,46 95,7% , ,57 70,4% RAZEM , ,9 92,3% , ,43 93,9% , ,73 98,9% , ,70 85,0% , ,37 97,8% , ,93 93,8% , ,49 63,5% , ,69 66,7% III. Wydatki majątkowe z tego: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

41 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz o finansach publicznych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Melioracje wodne 0,00 0, Izby rolnicze 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, Leśnictwo 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Gospodarka leśna 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, Transport i łączność , ,66 99,6% , ,66 99,6% 0,00 0,00-0,00 0, Lokalny transport zbiorowy 4 573, , , ,00 Udział Gminy w realizacji projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi 4 573, , , , Drogi publiczne powiatowe , , , ,06 Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na realizację zadań na drogach powiatowych zadanie Przebudowa ul. Jesionka i ul. Zabrzańskiej w ramach Narodowego Planu Odbudowy Dróg Lokalnych , , , ,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na realizację zadań na drogach powiatowych zadanie Przebudowa drogi powiatowej 53S ulicy Wiejskiej W Palowicach , , , , Drogi publiczne gminne , ,60 98,7% , ,60 98,7% Zadanie Przebudowa ul. Markwioka w Dębieńsku I etap , ,0 99,0% , ,0 99,0% Zadanie Przebudowa ul. Słonecznej w sołectwie Książenice aktualizacja dokumentacji , ,50 99,9% , ,50 99,9% Zadanie Oprocentowanie koncepcji rozwiązań drogowych na terenie inwestycyjnym i ich skomunikowania z DW 925 w Stanowicach 3 000, , , ,00 Zakup dwóch samochodów: osobowego i ciężarowego , ,00 96,5% , ,00 96,5% 630 Turystyka 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,52 69,2% , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,09 77,2% , ,09 77,2% Dotacja na realizację zadania Prace projektowe i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Majątkowej 5 w Bełku , ,69 57,9% , ,69 57,9% ,52 69,2% 0,00 0,00-0,00 0,00 - Dotacja na realizację zadania Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 9 w Czerwionce-Leszczynach , ,42 69,5% , ,42 69,5% Dotacja na realizację zadania Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Palowicach ul. Szeroka , , , ,86 Dotacja na realizację zadania Przyłączenie budynku przy ul. Ks. Pojdy 35 do sieci ciepłowniczej , , , ,22

42 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 42 Poz Dotacja na realizację zadania Prace projektowe budowy szamba i przebudowy pomieszczeń przy ul. Waryńskiego 2 054, , , ,00 Dotacja na realizację zadania Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Przegędzy , ,76 87,3% , ,76 87,3% Dotacja na realizację zadania Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanowicach ul. Zwycięstwa , , , ,42 Dotacja na realizację zadania Przebudowa wejścia do lokalu 'CIOSEK' przy ul. 3 Maja 7 w Czerwionce-Leszczynach Dotacja na realizację zadania Modernizacja pokrycia dachowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychów przylegających do lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 5 - etap I , ,67 30,9% , ,67 30,9% ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% Dotacja na zakupu samochodu osobowo-ciężarowego , ,52 99,0% , ,52 99,0% Dotacja na zakup pieca co do budynku Dom Samotnej Matki w Leszczynach 7 800, , , ,00 Dotacja na zakup podnośnika koszowego , ,53 93,4% , ,53 93,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 36,9% , ,43 36,9% Zadanie Wykonanie piłkochwytów na boisku w Książenicach 6 000, ,76 82,6% 6 000, ,76 82,6% Zadanie Wykup gruntu pod boisko w Książenicach ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% Zadanie Wykup gruntu , ,67 6,4% , ,67 6,4% 70 Działalność usługowa , ,00 64,8% , ,00 64,8% 0,00 0,00-0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 64,8% , ,00 64,8% Zakup stołu dotykowego , ,00 64,8% , ,00 64,8% 7035 Cmentarze 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, Administracja publiczna , ,22 89,% 750 Urzędy wojewódzkie 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, , ,22 89,% , ,02 98,3% 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,52 89,% ,68 Zadanie Termomodernizacja i remont budynku USC , ,00 95,9% , ,00 95,9% ,52 89,% , ,02 98,3% Zadanie Modernizacja i przebudowa punktu informacyjnego 6 396, , , ,00 Zadanie Stworzenie strony internetowej w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej segregacji odpadów 2 767,50 0,00 0,0% 2 767,50 0,00 0,0% Zadanie Oszacowanie dostawy sprzętu komputerowego i prac budowlanych dla projektu 'e-administracja w powiecie rybnickim' 4 368,0 4 35,0 99,6% 4 368,0 4 35,0 99,6% Projekt e-administracja w powiecie rybnickim - część zadania realizowana przez Gminę , ,02 98,3% , ,02 98,3% , ,02 98,3% Środki na realizację przez powiat zadania e-administracja w powiecie rybnickim - część realizowana wspólnie 2 539, ,40 3,2% 2 539, ,40 3,2% Zakup programu komputerowego MapInfo 0 500, ,00 99,6% 0 500, ,00 99,6% Zakup programu komputerowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,70 87,6% , ,70 87,6%

43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 43 Poz Zadanie Przebudowa i aktualizacja BIP , ,70 70,0% , ,70 70,0% Zadanie Strona internetowa Gminy i Miasta , , , , Pozostała działalność 9 840, , , ,00 Zadanie Wykonanie opracowania 'Analiza skutków podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' 9 840, , , ,00 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0, Obrona narodowa 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 93,6% , ,00 93,6% 0,00 0,00-0,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 92,5% , ,00 92,5% Zadanie Budowa kotłowni gazowej przy OSP Dębieńsko Stare ul. Kołłątaja 8 500, , , ,00 Zadanie Zakup i montaż pieca co dla OSP Palowice 9 900, , , ,00 Dotacja dla OSP Bełk na zakup samochodu pożarniczego , ,00 88,0% , ,00 88,0% Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup zestawu hydraulicznego 500,00 500,00 500,00 500, Obrona cywilna 3 500, , , ,00 Zakup stacji obiektowych dla OSP Bełk, Książenice i Palowice , , , , Straż gminna (miejska) 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 0,00 0, Obsługa długu publicznego 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, Różne rozliczenia 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00-80 Oświata i wychowanie , ,27 7,2% , ,27 7,2% 0,00 0,00-0,00 0, Szkoły podstawowe , ,26 7,3% , ,26 7,3% Zadanie Remont kotłowni węglowej z dobudową kominowego przewodu dymowego w Zespole Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach , ,32 26,9% , ,32 26,9% Zadanie Budowa boiska w Bełku , ,00 4,8% , ,00 4,8% Zadanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej Boisko poliuretanowe , ,00 29,0% , ,00 29,0%

44 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 44 Poz Zadanie Remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr wraz z rozbudową o łącznik , ,94 74,6% , ,94 74,6% 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0, Przedszkola 0,00 0, Gimnazja , ,0 69,2% , ,0 69,2% Zadanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej Boisko poliuretanowe , ,00 49,2% , ,00 49,2% Zakup pieca co do Gimnazjum Nr , ,0 94,% , ,0 94,% 803 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00-85 Ochrona zdrowia 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Programy polityki zdrowotnej 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, Izby wytrzeźwień 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, Pomoc społeczna 5 200,00 5 6,80 98,4% 5 200,00 5 6,80 98,4% 0,00 0,00-0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 0, Domy pomocy społecznej 0,00 0, Rodziny zastępcze 0,00 0, Wspieranie rodziny 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 0,00-0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, Zasiłki stałe 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 5 200,00 5 6,80 98,4% 5 200,00 5 6,80 98,4% Zakup dodatkowej licencji systemu ewidencji pracowników KADRY 5 200,00 5 6,80 98,4% 5 200,00 5 6,80 98,4% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 -

45 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 45 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Kluby dziecięce 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Świetlice szkolne 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 726,49 468,6 96,5% 5 726, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,07 97,3% , ,07 97,3% 468,6 96,5% 0,00 0,00-0,00 0,00 - Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczyny Stare - kwota wynikająca z wyroku sądowego , , , ,48 Dotacja na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i przyłączami dla zespołu budynków komunalnych przy ul. Rybnickiej 42, 44, 46, 48, 50 w Czerwionce-Leszczynach , ,04 94,7% , ,04 94,7% Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków , ,55 76,9% , ,55 76,9% Gospodarka odpadami , ,00 82,3% , ,00 82,3% Zadanie Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych , , , ,00 Zadanie Wykonanie strony internetowej dla projektu Ekoakcja segregacja 5 535, ,00 Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest 5 535, , , ,00 6,7% 5 000, ,00 6,7% Oczyszczanie miast i wsi 5 000, ,27 96,3% 5 000, ,27 96,3% Zakup odkurzaczo-zamiatarki 5 000, ,27 96,3% 5 000, ,27 96,3% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 3, ,34 99,6% 65 3, ,34 99,6% Zadanie Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne I etap 6 658, , , ,99 Zadanie Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w rejonie szkoły w Czuchowie 5 000, ,6 99,0% 5 000, ,6 99,0% Zadanie Wykonanie ogrodzenia piaskownicy w Parku Leśnym 7 000, , , ,7 Zakup kosiarki 4 000, ,0 98,8% 4 000, ,0 98,8% Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika 8 500, ,0 99,9% 8 500, ,0 99,9% Zakup zamiatarki spalinowej 0 000, ,00 99,8% 0 000, ,00 99,8% Zakup stołu do tenisa stołowego 3 973, , , , Schroniska dla zwierząt 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 9 8,48 95,9% ,00 9 8,48 95,9% Zadanie Budowa oświetlenia ul. Działkowców w dzielnicy Czerwionka ,00 9 8,48 95,9% ,00 9 8,48 95,9% 9009 Wpływy i wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00

46 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 46 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, ,00 65,6% 5 000, ,00 65,6% 0,00 0,00-0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0, Biblioteki 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 65,6% 5 000, ,00 65,6% Zadanie Wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania 'Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach' 5 000, ,00 65,6% 5 000, ,00 65,6% 926 Kultura fizyczna , ,47 99,8% , ,47 99,8% , ,26 99,8% 0,00 0, Obiekty sportowe , ,47 99,8% , ,47 99,8% , ,26 99,8% Zadanie Budowa systemu nawadniającego boiska sportowe na stadionie w Bełku , , , ,03 Zadanie Wykonanie systemu alarmowego w budynkach gospodarczych przy boisku sportowym w Bełku 4 450, , , ,00 Zadanie Moje Boisko Orlik kwota wynikająca z wyroku sądowego 55 00, , , ,26 Zadanie Wykonanie części klimatyzacji na krytej pływalni , , , ,00 Zadanie Wykonanie ogrodzenia na terenie kąpieliska przy ul. Furgoła 6 349, , , ,00 Zadanie Montaż monitoringu na terenie kąpieliska przy ul. Furgoła 6 00, , , ,00 Zadanie Wykonanie stacji uzdatniania wody basenowej na terenie krytej pływalni , , , ,92 Zadanie Wykonanie posadzki z kostki brukowej w wiacie na obiekcie w Palowicach 4 472, , , ,00 Projekt Zmiana funkcji hali widowiskowo sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach , ,6 99,7% , ,6 99,7% , ,6 99,7% Projekt Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach , , , , , ,0 Zakup wiat stadionowych na wyposażenie boiska piłkarskiego w Bełku 0 840, , , ,00 Zakup zestawu STIGA SILEX , ,00 98,2% 8 760, ,00 98,2% Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 - RAZEM , ,0 9,7% , ,0 9,7% , ,28 99,6% 0,00 0,00 -

47 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 47 Poz Tabela Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 203 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ZA ROK WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI I. Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej Plan Wydatki ogółem Wykonanie Wydatki bieżące z tego: % Plan Wykonanie % Wydatki majątkowe Plan Wykonanie % 00 Rolnictwo i łowiectwo 22 97, , , ,29 0,00 0, Pozostała działalność 22 97, , , ,29 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,95 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,95 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,79 99,2% , ,79 99,2% 0,00 0, , ,8 99,9% 6 500, ,8 99,9% 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu 5 526, ,6 99,% 5 526, ,6 99,% 0,00 0, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00-85 Ochrona zdrowia 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 -

48 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 48 Poz Pozostała działalność 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,04 95,5% , ,04 95,5% 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,46 95,5% , ,46 95,5% 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 285, ,58 88,7% 7 285, ,58 88,7% 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 6 849, , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 76 87, , , ,00 0,00 0,00 - RAZEM 95,7% , , , ,07 II. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami 95,7% 0,00 0,00 -