ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok podlega przedłożeniu: 1) Radzie Gminy w Małkini Górnej, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Bożena Kordek Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 10 listopada 2016 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,57 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,57 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,57 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,07 zł, b) majątkowe w kwocie ,50 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, w tym z tytułu: 1) zaciąganych kredytów zł, 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł, 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 2

3 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. b) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nietubyć Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 3

4 Planowane dochody ,57 zł, w tym: dochody bieżące ,57 zł. dochody majątkowe ,00 zł. Planowane wydatki ,57 zł, w tym: wydatki bieżące ,07 zł. wydatki majątkowe ,50 zł. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2017 Planowane spłaty kredytów i pożyczek ,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zł. Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2017 roku wyniesie ,50 zł. tj. 21,90% w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,,31 %. Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie Kępina Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych Wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap III ,00 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kiełczewie Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne" ,00 - Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego ,96 - Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna w ramach funduszu sołeckiego ,96 - Budowa drogi gminnej w Grądach Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 4

5 - Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka Budowa drogi gminnej w Prostyni Budowa drogi gminnej w Zawistach Podleśnych Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo Wykonanie chodnika dla pieszych w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna ,24 - Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Wykup gruntów Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ,00 - Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną Zakup plotera do drukowania map Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych w ramach funduszu sołeckiego Remont sali OSP w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego ,60 - Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo w ramach funduszu sołeckiego Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Grądach w ramach funduszu sołeckiego Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych Budowa boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie Modernizacja boiska przy Zespole Szkól Gminnych w Prostyni Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 5

6 - Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kańkowie Wykonanie kortu do tenisa ziemnego na terenie Szkoły Podstawowej w Orle w ramach funduszu sołeckiego ,08 - Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłówka Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec ,95 - Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa parkingu przy cmentarzu Projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu soleckiego ,84 - Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej Wykonanie nawodnienia terenu wokół Pomnika Jana Pawła II Wykonanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Mała Przewóz Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV Budowa targowiska gminnego Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego ,24 - Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołeckiego ,85 - Wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Poniatowo ,78 - Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie Zaplanowane zostały rezerwy : - na zarządzanie kryzysowe zł. - rezerwę ogólną zł. Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,43 zł. Do projektu budżetu na 2017 rok dołącza się : 1. Zestawienie dochodów na 2017 rok z uzasadnieniem, 2. Zestawienie wydatków na 2017 rok wraz z uzasadnieniem. Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia roku Plan dochodów budżetowych na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna ,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 7

8 75011 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 8

9 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 562, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 9

10 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 10

11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 338, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 338,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 11

12 80195 Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 12

13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 13

14 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 bieżące razem: , ,61 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 14

15 majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 15

16 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,61 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr./2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia roku Dział Rozdział Nazwa Plan Plan wydatków budżetowych na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 17

18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki 1 062, , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 773, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 773,00 773,00 773, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 18

19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 154, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 527,00 527,00 527,00 527, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 19

20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 20

21 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 375,00 375,00 375,00 375, Wynagrodzenia bezosobowe 2 085, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 21

22 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 22

23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 6 826, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 23

24 4220 Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1 576, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 229, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 758, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 783, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 3 784, , , ,00 Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 24

25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 189, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 206, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 581, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 861, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 751, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup środków dydaktycznych i książek Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 25

26 4301 Zakup usług pozostałych 682,00 682,00 682, Podróże służbowe zagraniczne 7 094, , , Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 965, , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 921, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 26

27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 717, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych 835,00 835,00 835,00 835, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 645, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1 254, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 454, , , , Podatek od nieruchomości Id: 16CE52B3-5BC6-4DB9-AFEE-4143FDD898A3. Podpisany Strona 27