UCHWAŁA NR XVI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2016 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2016 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, jak poniżej wg źródeł: DOCHODY 1. w tym Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 1

2 zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie , ,00 lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie , ,00 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za trwały zarząd , ,00 - opłata za wieczyste użytkowanie , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali , ,00 - dzierżawa gruntów komunalnych , ,00 - dzierżawa gruntów rolnych 3 000, ,00 - wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem , ,00 komunalnym - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym , ,00 rynku - wpływy za dzierżawę obiektów handlowych 2 000, ,00 na terenie dworca autobusowego Dochody majątkowe , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 2

3 - dochody ze sprzedaży nieruchomości , ,00 gruntowych i budynków - I opłata za wieczyste użytkowanie , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym , ,00 - wykup miejsc w kolumbarium , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej , , Dochody jednostek samorządu 100,00 100,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - informacja adresowa 100,00 100, Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, Pozostała działalność , , ,00 Dochody bieżące 1 200, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 200, ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 3

4 Dochody majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży składników , ,00 majątkowych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , Straż gminna (miejska) , ,00 Dochody bieżące , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od , ,00 osób fizycznych - mandaty 756 DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB , ,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,00 fizycznych Dochody bieżące , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 4

5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 3 713, , Podatek leśny 7 802, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od zaległości podatkowych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 1 399, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 - koszty upomnień 5 000, , Odsetki od zaległości podatkowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - opłata rezerwacyjna - hala , ,00 - opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR , , Wpływy z innych opłat stanowiących , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 5

6 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące , , Wpływy z opłat skarbowej , , Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na , ,00 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , ,00 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna 5 000, ,00 - zajęcie pasa drogowego , , Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,00 dochód budżetu państwa Dochody bieżące , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 jedn. samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część rekompensująca subwencji ogólnej , ,00 dla jedn. samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 Dochody bieżące , , Pozostałe odsetki , ,00 - odsetki z lokat bankowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - podatek VAT , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 6

7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Przedszkola , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - opłata stała za wyżywienie , ,00 - opłata za świadczenie przekraczające , ,00 podstawę programową - refundacja dotacji dla publicznych i , ,00 niepublicznych przedszkoli 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - wpływy od rodziców 852 POMOC SPOŁECZNA , , Domy pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - za pobyt w domu opieki społecznej , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - Dom Dziennego Pobytu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 7

8 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka , ,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne , , Dochody jednostek samorządu , ,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 ubezpieczenie społeczne Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 8

9 - dotacja zasiłki okresowe , , Zasiłki stałe , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie działalności MOPS , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , ,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki , ,00 Dochody bieżące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów 5 784, ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 9

10 o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 - opłata stała i za wyżywienie , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 niepełnosprawnych Dochody bieżące , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 - Warsztat Terapii Zajęciowej , , Pozostałe odsetki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej , , GOSPODARKA KOMUNALNA I , , , ,00 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z innych lokalnych opłat , ,00 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , Wpływy i wydatki związane z , ,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za korzystanie ze środowiska , , Pozostała działalność , , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 10

11 - refundacja za media , ,00 - szalety 3 000, ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Mielec" , , , KULTURA FIZYCZNA , , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 Dochody bieżące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników , ,00 majątkowych (MOSIR Solskiego) - wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen 8 943, ,00 Smoczka) - stadion , , Wpływy z usług , ,00 -usługi MOSIR (baseny, lodowisko) , ,00 - usługi MOSIR Basen Smoczka , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - zwrot podatku VAT , , Pozostała działalność , ,00 Dochody bieżące , , Środki na dofinansowanie własnych , ,00 inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 11

12 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. jak poniżej : Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące w tym w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof ADMNISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 100,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH , ,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONYY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 12

13 innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , , , , , , , , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 13

14 DOCHODY OGÓŁEM , ,00 3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł jak niżej: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , , POZOSTAŁE ZADANIA W , ,00 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 niepełnosprawnych DOCHODY OGÓŁEM , ,00 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł jak poniżej Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2016 r. Wydatki bieżące 2. WYDATKI wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane, z tego: z tego z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , , Melioracje wodne , , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 - utrzymanie urządzeń , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 14

15 melioracyjnych - utrzymanie urządzeń , , , ,00 melioracyjnych - ochrona środowiska (OŚ) 4510 Opłaty na rzecz jednostek 90,00 90,00 90,00 90,00 budżetu państwa - opłata za dzierżawę 90,00 90,00 90,00 90, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Wykonanie stanowiska pompowego na rowie melioracji wodnych: Trześń Główna , , Izby rolnicze 2 935, , , Wpłaty gmin na rzecz izb 2 935, , ,00 rolniczych 2% - 2% planu podatek rolny 2 935, , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 230, , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Zwiększenie udziału , ,00 odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego Budowa pętli na terenie miasta , ,00 Zwiększenie dostępności i , ,00 atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5] Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 15

16 publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet) Redukcja emisji zanieczyszczeń , ,00 do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Zwiększenie udziału , ,00 odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego Budowa pętli na terenie miasta , ,00 Zwiększenie dostępności i , ,00 atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5] Zwiększenie dostępności i , ,00 atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet) Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 16

17 60013 Drogi publiczne wojewódzkie , , Dotacja celowa na pomoc , ,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy obwodnicy północnej , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc , ,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu w km " , , Drogi publiczne gminne , , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 Zakup usług remontowych w tym m in.: remont ul. Kosynierów na osiedlu Kościuszki, remont chodników na ul. Bogusławskiego przy blokach 6,8, Różne opłaty i składki , , , , Odszkodowania , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Chodnik przy Rzochowskiej II , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 17

18 etap Przebudowa Jagiellończyka i , ,00 Padykuły Budowa ul. Szarych Szeregów II , ,00 etap Parking przy Kilińskiego , ,00 Przebudowa dróg (w tym m. in.: , ,00 Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283,1286) Przebudowa ulic wewnętrznych , ,00 przejętych przez Gminę Progi zwalniające - ul. Dobra , ,00 Wykonanie łącznika pomiędzy ul , ,00 Lachnita i Obrońców Westerplatte Wykonanie dodatkowych , ,00 miejsc parkingowych przy ul. Warneńczyka 1-5 Modernizacja Placu AK , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Zwiększenie dostępności i , ,00 atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego przygotowanie terenów , ,00 inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestorów, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja ul. Duńskiej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 18

19 budowę/przebudowę układu drogowego Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Inwestorów, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja ul. Duńskiej , , Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych 1 230, , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , GOSPODARKA , , , , , ,00 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i , , , , ,00 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 700, Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz 500,00 500,00 500,00 500,00 budżetów samorządu terytorialnego - podatek leśny 4520 Opłaty na rzecz budżetów , , , ,00 jednostki samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i , , , ,00 prokuratorskiego 4590 Kary i odszkodowania , , , ,00 wypłacane na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 jednostek budżetowych Wykupy gruntów , , Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 600, Zakup energii , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 19

20 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata za administrowanie i , , , ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów 7 800, , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 1 230, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni , ,00 m 2 Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i komunalnych o łącznej powierzchni m2 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych Budowa budynków komunalnosocjalnych Wykonanie instalacji sanitarnych w istniejących budynkach socjalnych 3A i 3B Oddymianie - budynek Biernackiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 20

21 potrzeby nowych funkcji społecznych Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych Budowa świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych Budowa świetlicy przy budynku socjalno-komunalnym przy ul. Inwestorów , , , , , , , , , , , , DZIAŁALNOŚĆ , , , , , ,00 USŁUGOWA Plany zagospodarowania , , , , ,00 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Składki na ubezpieczenie 2 000, , , ,00 społeczne 4120 Składki na FP 2 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 21

22 4300 Zakup pozostałych usług , , , , Cmentarze , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Remont budynku usługowohandlowego , ,00 na u. Królowej Jadwigi - etap II Wykonanie nagłośnienia na , ,00 Cmentarzu Komunalnym Budowa i przebudowa infrastruktury obiektów na Cmentarzu Komunalnym , , INFORMATYKA 1 230, , , , Pozostała działalność 1 230, , , , Zakup usług pozostałych 1 230, , , , ADMINISTRACJA , , , , , , ,00 PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - zad , , , ,00 zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady gmin , , , , , Różne wydatki na rzecz osób , , ,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 070, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 2 550, , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 950, , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 22

23 75023 Urzędy gmin , , , , , , , Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,00 zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wpłaty na PFRON , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu usług , , , ,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących , , , ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz jednostek , , , ,00 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i 5 000, , , ,00 komorniczego 4700 Szkolenie pracowników , , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Modernizacja budynków Gminy Miejskiej Mielec oraz utworzenie , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 23

24 Punktu Obsługi Mieszkańców na terenie miasta Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne - Zakup sejfu do przechowywania dowodów osobistych - 2 szt Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją , , , , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100, Nagrody i wydatki osobowe nie 100,00 100,00 100,00 zaliczane do wynagrodzeń Promocja jednostek , , , , ,00 samorządu terytorialnego Promocja miasta i promocja , , , , ,00 MŚP 4110 Składki na ubezpieczenie 6 000, , , ,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących 3 000, , , ,00 tłumaczenia 4430 Różne opłaty i składki 3 000, , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 24

25 3030 Różne wydatki na rzecz osób , , ,00 fizycznych -diety dla Przew Rady Osiedli 4300 Zakup usług pozostałych 1 230, , , ,00 Promocja projektów 751 URZĘDY , , , , ,00 NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów , , , , ,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenie osobowe 8 000, , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 1 376, , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 98,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 991, , , , BEZPIECZEŃSTWO , , , , , , ,00 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , , , , , Nagrody i wydatki osobowe nie 3 000, ,00 0, ,00 zaliczane do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 2 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , , Różne opłaty i składki 3 565, , , ,00 MOPS 2 840, , , , Zakup energii 2 100, , , , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 500, Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 240,00 240,00 240,00 240, Straż gminna (miejska) , , , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 25

26 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON 3 200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 6 600, , , , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 300, Zakup usług pozostałych 5 770, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług 5 565, , , ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 300, Różne opłaty i składki 2 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 845, , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 jednostek budżetowych Zakup defibrylatorów , ,00 Zakup syreny wraz z montażem , , Pozostała działalność 1 230, , , , Zakup usług pozostałych 1 230, , , ,00 Promocja projektów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , Zakup usług pozostałych 7 000, , , , Podatek od towarów i usług , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 26

27 (VAT) Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , ,00 Rezerwa ogólna , , , ,00 Rezerwy celowe: , , , ,00 - na dotacje dla organizacji , , , ,00 pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - na inwestycje przy udziale , , , ,00 środków zewnętrznych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej - na remonty i inwestycje , , , ,00 - na odprawy emerytalne, , , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z , , , ,00 zakresu zarządzania kryzysowego - na realizację zadań własnych z zakresu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,00 zaliczane do wynagrodzeń 3050 Zasądzone renty , , , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 Społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 27

28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup leków i materiałów 496,00 496,00 496,00 496,00 medycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, , , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług , , , ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów , , , ,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Budowa Sali gimnastycznej przy , ,00 Szkole Podstawowej Nr 3 Remont boisk szkolnych w tym , ,00 remont nawierzchni boiska przy SP 9 Wykonanie miejsc parkingowych , ,00 dla rowerów w tym przy SP6 Remonty pomieszczeń szkolnych , ,00 Remont nawierzchni parkingu i , ,00 drogi dojazdowej na terenie SP6 Kotłownia SP , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Zmniejszenie zużycie energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 28

29 Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmniejszenie zużycie energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr , , , , Przedszkola , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,00 zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 503, , , , Wpłaty na PFRON 586,00 586,00 586,00 586, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup pomocy naukowych, , , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług , , , ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 248, , , , Różne opłaty i składki , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 29

30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 157,00 157,00 157,00 157, Opłaty na rzecz budżetów , , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników , , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomieszczenia zajmowane przez , , , ,00 przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 8 630, , , , Zakup usług pozostałych 9 739, , , ,00 UM 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Rozbudowa i przebudowa , ,00 Przedszkola Miejskiego nr 2 Kanalizacja deszczowa II etap , ,00 PM 9 Modernizacja PM nr 16 wraz z , ,00 ogrodzeniem Remont ogrodzenia ogrodu PM , ,00 nr 9 - Etap II Modernizacja i rozbudowa placu , ,00 zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łuksiewicza z zastosowaniem maty bezpiecznej Wymiana wykładziny bezpiecznej , ,00 na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z remontem ogrodzenia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 30

31 przedszkola Gimnazja , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,00 zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, , , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 7 777, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług , , , ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 8 846, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów , , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników 5 267, , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budżetowych Przebudowa chodnika/drogi ze zmiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową - ZSO , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 31

32 Położenie kostki brukowej na terenie szkoły - ZS , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Składki na ubezpieczenie 5 000, , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800,00 800, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , Nagrody i wydatki osobowe nie 1 768, ,00 0, ,00 zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 175, , , , Zakup pomocy naukowych, 7 726, , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 043, , , , Zakup usług pozostałych 2 028, , , , Podróże służbowe krajowe 773,00 773,00 773,00 773, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Komisje egzaminacyjne 5 080, , , ,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe 4 580, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 500, Dokształcanie i doskonalenie , , , ,00 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, , , , Zakup usług pozostałych - szkoły , , , , Szkolenie pracowników , , , ,00 Id: 8B39397C-C03E-4CD5-BC8C-E73131E9C72E. Podpisany Strona 32