I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/263/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 29 kwietnia 2009r. I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XIII/128/2007 w dniu 05 grudnia 2007 roku i wynosił: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł - przychody /kredyt, pożyczki/ ,- zł - rozchody /spłata pożyczki/ ,- zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł - pożyczka z WFOŚ i GW ,- zł - rozchody (spłata pożyczek) ,-zł - nadwyżki z lat ubiegłych ,-zł - inne źródła ,- zł * zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją ,- zł zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł ,- zł - dotacji na zadania własne ,- zł - części subwencji rekompensującej ,- zł - części subwencji oświatowej ,- zł - dochodów własnych ,- zł z tego: * odsetki od środków na r-kach bankowych ,- zł * wpływy ze sprzedaży składników majątku ,- zł * dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,- zł * wpływy z różnych dochodów ,- zł * podatek od nieruchomości ,-zł * podatek rolny ,-zł * podatek od czynności cywilnoprawnych ,- zł 1

2 * otrzymane darowizny w postaci pieniężnej ,-zł * wpływy z usług ,-zł * udziały w podatku od osób prawnych ,-zł * podatek od spadków i darowizn ,- zł * środki transportowe ,-zł * odsetki od podatków i opłat ,- zł * wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,- zł * wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst na podstawie ,-zł odrębnych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego) * pozostałych dochodów własnych ,- zł Struktura uchwalonych na 2008 r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące ,- zł tj. 69,97 % planu w tym: - zadania w zakresie oświaty ,- zł tj. 44,86 % wydatków i wychowania wraz z edukacyjną bieżących opieką wychowawczą - zadania z zakresu pomocy ,- zł tj. 23,05 % wydatków społecznej i ochrony zdrowia bieżących - zadania z zakresu administracji ,- zł tj. 14,45 % wydatków publicznej bieżących - transport /utrzymanie dróg/ ,- zł tj. 5,87 % wydatków bieżących - pozostała działalność ,- zł tj. 11,77 % wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe ,- zł tj. 30,03 % planu w tym: - oświata i wychowanie ,- zł tj. 23,02 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne ,- zł tj. 15,02 % wydatków i powiatowe/ majątkowych - rolnictwo /infrastruktura ,- zł tj. 53,32 % wydatków wodociągowa i sanitacyjna wsi/ majątkowych - administracja publiczna ,- zł tj. 1,05 % wydatków majątkowych 2

3 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- zł tj. 2,50 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,-zł tj. 3,71 % wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa ,- zł tj. 0,50 % wydatków majątkowych - pozostała działalność ,- zł tj. 0,88 % wydatków majątkowych Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM ,83 100,91 41,88 w tym: 1. Podatek rolny ,42 100,32 5,81 2. Podatek od nieruchomości ,95 100,44 18,58 3. Podatek leśny ,80 101,16 0,11 4. Podatek od środków transportowych ,44 98,50 0,59 5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych ,12 86,96 0, ,05 102,61 1,97 7. Opłata skarbowa ,50 97,55 0,10 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,06 112,73 0,42 9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ,34 99,91 3, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,40 95,63 0, Dochody z najmu i dzierżawy ,77 109,32 0, Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 90,84 1, ,48 101,69 3, ,87 112,56 0, Wpływy z różnych dochodów ,81 98,12 1,04 3

4 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu 16. Odsetki bankowe ,58 116,43 1, Inne wpływy ,66 112,03 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł ,34 104,27 0, ,00 100,00 2, Wpływy z usług ,24 107,31 0,19 II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Udział we wpływach z podatku dochodowego: ,23 115,07 13,87 - od osób prawnych ,23 199,86 1,13 - od osób fizycznych ,00 110,91 12,74 III. DOTACJE CELOWE ,74 93,15 16,73 z tego: 1. Na zadania własne ,88 96,38 2,26 2. Na zadania zlecone ,86 92,67 14,47 IV. SUBWENCJA OGÓLNA ,00 100,00 27,52 z tego: - część oświatowa ,00 100,00 22,06 - część rekompensująca ,00 100,00 0,07 - część wyrównawcza ,00 100,00 5,39 RAZEM: ,80 100,98 - Realizacja dochodów ogółem za 2008 r. zamknęła się kwotą ,80 tj. w wysokości 100,98 % planu z czego: - dochody własne stanowią kwotę ,83 tj. 100,91 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa ,23 tj. 115,07 % planu - subwencja ogólna ,00 tj. 100,00 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne ,74 tj. 93,15 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 3. 4

5 Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości ,80 jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2008 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2009 r. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę ,76 które stanowią tzw. środki pieniężne w drodze i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2009 r. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany co świadczy o prawidłowych szacunkach i prognozach przyjmowanych do konstruowania założeń budżetowych na 2008 rok. Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie ,40 zł - sprzedaży nieruchomości w kwocie ,34 zł - dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie ,- zł w ramach dofinansowania budowy sali gimnastycznej i terenowych urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Dąbrówce - wpłat na zaległości podatkowe w kwocie ,08 zł W realizacji dochodów widoczny jest pozytywny wpływ utrzymującej się lepszej od przewidywanej koniunktury gospodarczej, która zapewniła wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych o 15,07 % wyższe od kwot planowanych. Kwoty wyższe od planowanych uzyskano niemal ze wszystkich dochodów o charakterze podatkowym. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił ,53 w tym: - z tytułu podatków i opłat ,99 - z tytułu zaliczek alimentacyjnych ,35 - z tytułu pozostałych opłat ,54 - z tytułu renty planistycznej ,65 5

6 W okresie sprawozdawczym wystawiono 739 tytułów wykonawczych na kwotę ,38 z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty od posiadania psów oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę 4.540,94 zł. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę ,-zł toczy się postępowanie odwoławcze dla trzech osób. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ,35 w tym: - w podatku od nieruchomości ,85 - w podatku rolnym ,62 - podatku od środków transportowych ,88 - w opłacie od posiadanych psów ,00 Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2008r. ogółem wynoszą ,01 z czego ,34 to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie ,67 przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym ,75 * 21 umorzeń ,35 odroczenia terminu rozłożenia na raty 5.387,40 2/ w podatku od nieruchomości ,16 * zwolnienia ustalone przez RG ,34 odroczenia terminu rozłożenia na raty ,21 * 27 umorzeń ,61 3/ w podatku od środków transportowych 1.000,80 * umorzeń 1.000,80 4/ w odsetkach ,00 * 7 umorzeń 8.113,00 *odroczenia terminu rozłożenia na raty 3.226,00 5/ w podatku od spadków i darowizn ,30 * odroczenia terminu- rozłożenia na raty ,30 6/ w podatku od posiadania psów 60,00 * umorzeń 60,00 Wielkość uchwalonych na 2008 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków. 6

7 Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem ,12 tj. 88,51 % planu budżetowego po korekcie. Z wydatkowanej kwoty ,12 przypada na: Plan Wykonanie % 1/ wydatki bieżące ,- zł ,51 93,32 z tego: - wynagrodzenia i pochodne ,- zł ,33 97,31 - dotacje ,- zł ,97 94,92 - obsługa długu publicznego ,- zł ,10 42,34 - pozostałe wydatki ,- zł ,11 90,86 2/ wydatki majątkowe ,- zł ,61 77,31 Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4. I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę ,53 tj. 64,35 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - zasypanie inhofu wraz z niwelacją terenu w Małżewku ,43 - udrożnienie odpływu wód popłucznych z oczyszczalni ścieków w Swarożynie ,74 - remont hydroforni w Szczerbięcinie ,27 - okaszanie i odmulenie rowu Damaszka stanowiącego odbiornik ścieków ,00 oczyszczonych oczyszczalni ścieków w m. Turze - ręczne odmulenie i okaszanie rowów stanowiacych odbiornik wód 2.637,00 popłucznych z hydroforni w Lubiszewie i w Łukocinie - opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów 1.057,96 - inwestycje: ,22 * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubiszewie ,00 do dz. nr nr 70/13; 70/37; 70/61 *budowa stacji dozowania preparatu dezydorującego na przepompowni ,00 ścieków P1 w Czarlinie 7

8 * budowa sieci kanalizacyjnej w Gniszewie ,16 * uzbrajanie terenów inwestycyjnych /sieć wodno-kanalizacyjna ,74 stacja uzdatniania wody/ w miejscowości Stanisławie * uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną ,30 w miejscowości Swarożyn-Waćmierek * uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną ,36 w miejscowości Zajączkowo * budowa wodociągu w Bałdowie dz. nr nr 77/45; 77/ ,42 * budowa sieci wodociągowej w Zajączkowie /projekt/ ,00 * budowa sieci wodociągowej w Knybawie dz. nr 205/ ,66 * budowa sieci wodociągowej w Stanisławiu dz. nr 166/ ,27 * budowa sieci wodociągowej w Lubiszewie ul.leśna i Sambora I I etap ,31 * budowa sieci wodociągowej w Miłobądzu ul.kolejowa ,11 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew ,98 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew -projekt ,40 uzupełniający * rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Turzu ,87 * zakup pomp do przepompowni ścieków w Lubiszewie, Turzu i Swarożynie ,64 * zakup pomp głębinowych na ujęcie wody w Turzu i Boroszewie ,00 - składkę do Izb Rolniczych ,49 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,42 wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę II. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,61 tj. 95,33 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: drogi publiczne powiatowe ,00 -opłatę za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych 4 343,00 -wydatki majątkowe ,00 modernizacja drogi powiatowej nr 2802 G Turze Małżewo- Swarożyn ,00 Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 2802 G Turze Małżewo- Swarożyn. W ramach przedmiotowej pomocy utwardzono 90 mb drogi. 8

9 przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn Godziszewo) ,00 Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn Godziszewo). Pomocy udzielono na mocy porozumienia partnerskiego WF/235/08 z dnia r. Pomoc związana była z wyceną gruntów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i wypłacenia odszkodowań. drogi publiczne gminne ,61 - zakup żużlu 352 ton 3.624,47 - zakup materiałów budowlanych do remontu dróg ,89 * ul. Tczewskiej w Rokitkach 6 834,00 * przepustu drogowego Małżewo Wędkowy 792,00 * wpusty uliczne i cement 1.397,49 ul. Tczewska w Rokitkach i ul. Nowa w Maleninie, * mieszanka bitumiczna ,45 ul. Klonowa w Czarlinie i Tczewska w Rokitkach * 76 szt. rynien betonowych ul. Podgórna w Swarożynie 1.215,56 * kostka szara betonowa na uzupełnienie ubytków 3.074,40 * cement ul. Jesionowa w Rokitkach, droga Śliwiny- Waćmierek 131,99 - zakup 2 szt. ławek do wiat przystankowych w Miłobądzu 2 440,00 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych 3.700,00 - wykonano profilowanie dróg równiarką ,88 wyprofilowano drogi stanowiące własność Gminy Tczew, dz. 195 w Zabagnie, Gniszewo- Wielgłowy, Mieścin Miłobądz, Śliwiny do jeziora, Boroszewo Owczarnia, Boroszewo Ciecholewy, Boroszewo Bojary, Boroszewo Siwiałka, Boroszewo w kier. P. Grosz, Boroszewo Małżewo, Boroszewo w kier. Polesia, Boroszewo w kier. Kniter, Miłobądz ul. Polna, Wędkowy Polesie, Rokitki Szpęgawa, Swarożyn Zabagno ul. Szkolna w Swarożynie, do Zwierzynka, Śliwiny - Lubiszewo, Lubiszewo ul. Leśna, Dąbrówka Stanisławie, Śliwiny Tczew Górki - remont dróg i chodników ,97 w tym: ul. Nad Stawem w Swarożynie ,68 ul. Nadwiślańska w Knybawie 5.235,26 droga Śliwiny - Gniszewo 9.729,50 wjazd z drogi gminnej na drogę powiatową w Czatkowach ,23 9

10 Małżewo Wędkowy ,00 droga w Knybawie oznaczona jako dz. nr ,03 droga w Śliwinach oznaczona jako dz. nr , 12 droga w Rokitkach oznaczona jako dz. nr 210/ ,24 droga w Czatkowach oznaczona jako dz. nr ,37 droga w Swarożynie oznaczona jako dz. nr 195/ ,31 droga w Dalwinie oznaczona jako dz. nr ,56 droga w Boroszewie, skrzyżowanie dz. nr 36/1 i ,21 drogaboroszewo Małżewo ,51 ulica Polna w Lubiszewie ,99 ulica Miła, Boczna i Makowa w Bałdowie ,00 droga w Zabagnie oznaczona nr dz ,96 ulica Leśna w Lubiszewie ,00 droga Damaszka Siwiałka, dz nr 6 w Damaszce ,58 droga Boroszewo Ciecholewy ,09 droga Rokitki Lubiszewo 9.848,33 ul. Braterska w Swarożynie, Tczewska i Kasztanowa w Rokitkach ,00 ul. Dworcowa w Czarlinie-remont cząstkowy ,00 remonty dróg gruzem i klińcem 10

11 ,00 w Czatkowach (Pętla autobusowa, do p. Kulpa Myrda) Tczewskie Łąki (do p. Kolata Haas), Bałdowo (ul. Piękna, Miłosza i do p.jurczyńskiego), Czarlin (ul. Leśna), Śliwiny ( w kier. Czarlina i Lubiszewa), Rokitki (do dworca, ul. Kwiatowa, Cyprysowa, przy p. Radziszewskim, ul. Leśna do wąwozu, przy remizie i do Szpęgawy), Lubiszewo ( ul. Spacerowa i Sambora do jeziora), Szpęgawa ( ul. Łąkowa do Parkowej), Mieścin ( w kier. Miłobądza, w kier. p. Cirzon, do Świetlicy), Miłobądz (ul. Topolowa i Polna), Małżewo (w kier. Wędków), Wędkowy (do leśniczówki), Swarożyn (ul. Podgórna) - remont mostów, przepustu i barierek ,21 barierki mostu drogowego w Czatkowach ,20 most w Tczewskich łąkach ,01 przepust w Czarlinie i barierka w Zajączkowie 3.294,00 most nad Motławą w ciągu drogi Tczewskie Łąki Czatkowy ,00 - zakupiono (wraz z montażem i transportem) szyby do wiat 5.546,12 do Swarożyna, Bałdowa, Turza, Szpęgawy i Miłobądza -udrożnienie przepustu i urządzeń odwadniających drogi ,40 -przegląd mostów ,00 -transport i wbudowanie frezu na ul. Kwiatową w Rokitkach ,70 i piasku w Czarlinie i Łukocinie - zakup i naprawa znaków drogowych ,62 - wykonanie ekspertyzy mostu na drodze gminnej w Tczewskich Łąkach ,00 -zakup paliwa 7.633,19 - wznowienie granic dróg 2 100,00 - ubezpieczenie dróg i chodników 3.700,00 - porządkowanie poboczy dróg przycinka drzew, krzewów,wykaszanie poboczy ,86 - pozostałe wydatki ,73 - wydatki majątkowe ,57 * budowa drogi Turze-Damaszka ,50 * budowa drogi Turze-Mażewko ,26 * budowa drogi w Dąbrówce, dz.nr ,55 * budowa drogi w Turzu do hydroforni ,65 11

12 * budowa ul. Polnej w Lubiszewie ,11 * budowa ul.spacerowej w Czarlinie ,00 * pozostałe drogi i chodniki ,00 * przebudowa drogi w Rokitkach 115,25 * przebudowa mostku w Knybawie ,00 * uzbrajanie terenów inwestycyjnych- przebudowa drogi w miejscowości Stanisławie ,00 * zakup wiat autobusowych ,25 Nie wykonano planu finansowego w zakresie wydatków związanych z odśnieżaniem i uszarstnianiem dróg stanowiących własność Gminy Tczew. III. T U R Y S T Y K A Pozostała działalność ,00 Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w kwocie ,- zł tj. 87,72 % Poniesione wydatki dotyczą: - wykonania koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej przez Gminę Tczew, która będzie spójna z częścią składową projektowanego systemu ścieżek rowerowych przebiegających przez Gminę Tczew, Gminę Subkowy, Gminę Morzeszczyn, Gminę Gniew ,00 - renowacji szlaku rowerowego pn. Motławski w granicach gminy 7 km 1.050,00 - dotacji celowej na współfinansowanie wykonania studium wykonalności dla projektu 2.400,00 pn. Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego Grzymisława na odcinku Tczew-Gniew - przygotowanie do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. IV. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonanie stanowi 88,52 % tj ,38 W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami ,20 * wycena nieruchomości ,00 * ogłoszenia prasowe 4.282,20 * wypisy i wyrysy, opłaty sądowe, dzierżawa nieruchomości 1.370,00 - utrzymanie budynków komunalnych ,18 * remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Łukocin ,81 * naprawa pieca gazowego oraz montaż reduktora ciśnienia w budynku w Miłobądzu 2.135,00 * usunięcie usterek grzewczo-kominowych w lokalach gminnych mieszczących się 2.043,21 12

13 w pałacu w Łukocinie * remont pieca kaflowego i przewodów wentylacyjnych w lokalu komunalnym 7.040,30 w miejscowości Stanisławie 5 * remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w miejscowości Stanisławie ,00 * remont instalacji CO w lokalu w budynku komunalnym w Łukocinie 7.460,00 * udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie ul. Szkolna ,20 * sprawdzenie drożności i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach 1.701,30 komunalnych (Łukocin, Czarlin, Boroszewo, Mieścin) * opłata za wywóz nieczystości stałych 348,56 * ubezpieczenie budynków komunalnych 500,00 * opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni 2.015,43 * opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej lokalu komunalnego 642,01 nr 7 w Łukocinie * opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu ,36 * przegląd instalacji gazowych w lokalach komunalnych 880,00 * przegląd kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku 2.196,00 komunalnym w Boroszewie * pozostałe wydatki 214,00 - inwestycje ,00 * wykup nieruchomości na cel publiczny tj. na poszerzenie drogi gminnej ,00 * budowa śmietnika na odpady komunalne przy budynku gminnym Łukocin ,00 V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A Uchwalony budżet w kwocie ,- zł wykonano w 85,72 % tj ,21 Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego na: ,91 - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji ,00 inwestycji celu publicznego - wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości do celów ,83 ustalenia opłaty planistycznej - analizę do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ,00 przestrzennego gminy Tczew - wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.500,00 13

14 - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,00 dla części wsi Stanisławie oznaczonego symbolem 10.7 /wydatki niewygasające/ - ogłoszenia prasowe 2.152,08 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym ,30 - podziały działek do sprzedaży 9.600,00 - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 729,30 - wznowienie granic 8.900,00 VI. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie ,- zł przypada na: - środki samorządowe ,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone ,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 93,08 %. Z ogólnej kwoty ,59 wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy ,02 z tego: - diety wypłacone radny ,73 - wypłatę delegacji służbowych 1.341,24 - wydatki rzeczowe ,05 z tego: * wykonanie mebli 7.000,00 * zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne 9.475,05 * wykonanie i oprawienie tablo radnych 2.999,00 * wynajem sali 900,00 * szkolenia radnych 4.090,00 2) Utrzymanie Urzędu Gminy ,19 z tego: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz ,62 pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/ - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 8.557,07 14

15 i urządzeń kserograficznych - energia /energia elektr., gaz, woda/ ,54 - podróże służbowe krajowe ,92 - opłaty pocztowe ,47 - rozmowy telefoniczne i komórkowe ,25 - aktualizacja i zakup oprogramowania ,05 - składki z tytułu ubezpieczeń ,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej 3.831,13 frankownicy, urządzeń gazowych i inne - toner, tusze do kopiarek, drukarek ,14 - remont pomieszczeń urzędu ,32 - zakup niszczarek, kserokopiarek, kalkulatora, aparatów telefonicznych 8.725,35 - zakup gablot, wykonanie tabliczek informacyjnych z numeracją, tablic ,90 - zmiana podłączenia modułu i przegląd systemu 4.613,37 alarmowego oraz zmiana podłączenia instalacji telefonicznej - zakup, wykonanie wyposażenia (mebli, zabudowy meblowej, biurka, ,18 lady biurowe, krzesła, nadstawki do szafy itp.) - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 3.801,60 - zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów ,21 oraz innych akcesoriów komputerowych - montaż instalacji elektrycznej i komputerowej 3.904,00 - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 1.739,30 - opłaty internetowe i awaryjne łącze internetowe 3.273,26 - opieka autorska programów komputerowych 7.121,58 - szkolenia pracowników ,60 - zakup czasopism, prenumerata Dz.U., MP, Dz.Urz., książek ,77 - środki czystości ,39 - artykuły biurowe 7.839,02 - wyposażenie łazienek 2.047,92 - adaptacja pomieszczenia biurowego na biuro podawcze ,43 - zakup, wykonanie mebli, krzeseł na salę obrad ,20 - przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych 4.328,04 - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 2.408,00 - zakup paliwa (oleju napędowego) ,39 - podatek od nieruchomości i podatek od towarów i usług ,00 - pozostałe wydatki ,25 15

16 - wydatki inwestycyjne ,97 * podwyższenie standardu pomieszczeń serwerowni ,55 *wykonanie zabudowy meblowej ,00 * zakupy inwestycyjne /zakup serwera,dysku twardego, oprogramowania Doc Flow ,42 w celu realizacji ustawy o podpisie elektronicznym oraz realizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne/ 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,72 - okładki okolicznościowe z herbem Gminy Tczew 2.195,39 - wydanie biuletynu Wieści Naszej Gminy 4.245,60 promocyjne artykuły prasowe w Gazecie Tczewskiej, Dzienniku Bałtyckim, ,74 Echo Tczewa - kalendarze z logo Gminy Tczew 8.784,00 - dyplomy wykonane metodą grawerton, druki okolicznościowe, torby papierowe, 8.659,36 banery promujące gminę - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew ,98 - wykonanie zdjęć lotniczych Gminy Tczew 3.660,00 - wykonanie stacji drogi krzyżowej w ramach projektu realizowanego wspólnie 1.800,00 z Samorządami Powiatu Starogardzkiego oraz Miastem Tczew i gminami Powiatu Tczewskiego pn.: Golgota Kociewia - utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony 852,78 - pozostałe wydatki 7.044,87 4) Pozostała działalność ,66 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów ,39 - pozostałe wydatki 9.274,27 VII. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W O R A Z S Ą D O W N I C T W A Planowane wydatki w kwocie 1.604,- zł wykorzystano w 100 %, Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16

17 Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,17 tj. 87,59 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Komendy Wojewódzkie Policji 6.000,00 Przekazano wpłatę na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zgodnie z Porozumieniem z dnia r. między Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, która realizowała zadanie a Gminą Tczew. 2) Ochotnicze straże pożarne ,25 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 6.656,84 - wynagrodzenie konserwatorów OSP ,30 - koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/ ,62 a) konserwacja urządzeń instalacji gazowej i naprawa palników 3.378,20 b) ekspertyza i wycena 488,00 c) zakup szafy, wieży i mikrofonu - Boroszewo 1.553,00 d) zakup kosiarki, kuchenki Turze 2.240,00 e) zakup opału 6.659,98 f) zakup stołów CHIODI plus listwa, siatka dla OSP Małżewo i Boroszewo 1.995,98 g) energia, gaz, woda ,88 h) wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.293,66 i) abonament i rozmowy telefoniczne 5.709,36 j) odnowienie remizy i boksu, zakup krzeseł do remizy w Miłobądzu 8.276,48 k) remont remizy Gniszewo ,88 l) wyrównanie terenu przy remizie w Swarożynie ,00 ł) zakup myjki do samochodu Miłobądz 1.110,20 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego ,77 a) badanie techniczne samochodów pożarniczych i urządzeń hydraulicznych 3.436,58 b) zakup paliw, olejów i smarów ,24 c) naprawa samochodów pożarniczych, motopomp ,75 z tego: * Gniszewo ,00 * Miłobądz 3.503,44 * Turze 6.657,68 * Rokitki 350,63 17

18 d) przeprogramowanie radiotelefonu i zakup zasilaczy dla OSP Boroszewo i Rokitki 1.695,80 e) naprawa, strojenie radiotelefonu 878,40 - zakup butów, węży, lin itp ,54 - wydatki na zawody pożarnicze, strażackie 3.854,35 - ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz ,00 - przegląd, zakup, naprawa i legalizacja gaśnic 1.766,83 - badania kierowców i strażaków 3.540,00 - szkolenie strażaków 1.100,00 - pozostałe wydatki 4.717,34 - inwestycje: ,66 z tego: * utwardzenie placu, odwodnienie, wykonanie bram garażowych, ogrodzenia itp ,88 przy OSP w Gniszewie * zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie ,00 /projekt budowlano - wykonawczy/ * zakup samochodów pożarniczych dla OSP Rokitki i Boroszewo ,00 * zakup pompy do zestawu ratowniczego LUKAS dla OSP Swarożyn ,00 * zakup sprzętu medycznego /zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną/ 6.500,00 * zakup agregatu prądotwórczego 4.268,78 3) Obrona cywilna 2.120,92 Poniesione wydatki dotyczą zakupu publikacji i informatora IX. D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N YC H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z I C H P O B O R E M Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonano 8.804,93 Kwotę tę wydatkowano na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty od kwot ściągniętych przez organy egzekucyjne i opłaty sądowe z tytułu założenia hipotek, oprawienie rejestrów, porto, zakup druków i inne. X. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O 18

19 Wydatkowano na odsetki od pożyczki kwotę ,10 XI. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,97 tj. 97,92% W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych ,33 tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie ,90 - wynagrodzenia ,03 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,92 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,43 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,96 - wydatki rzeczowe ,56 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,00 * zakup usług telefonii komórkowej 596,51 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.616,49 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.409,98 * opłaty RTV, transportowe, przegląd sprzętu, usługi pocztowe i inne 3.236,57 * okresowe badania lekarskie 916,50 * wyposażenia sal lekcyjnych, artykuły elektryczne, 3.497,41 przemysłowe, przeciwpożarowe i inne * keyboard, mikrofony 3.858,01 * wykładzina, rolety, regały 8.781,48 * wykonanie instalacji elektrycznej 3.300,00 * usługi internetowe 2.363,14 * podróże służbowe krajowe 89,32 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 1.857,00 * zakup środków czystości 3.389,16 * zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych 5.769,56 * wywóz nieczystości i ścieków 4.820,34 * szkolenia pracowników 1.009,00 * konserwacja kotłowni 2.568,00 19

20 * naprawa sprzętu 2.020,88 * naprawa gazomierza 4.930,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 798,17 * zakup akcesoriów komputerowych 1.466,04 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu ,55 - wynagrodzenia ,84 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,02 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 394,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,97 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,57 - wydatki rzeczowe ,15 * opłaty RTV, usługi transportowe, wyrób pieczątek, wysyłka i inne 2.217,46 * artykuły biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe i inne 4.198,93 * artykuły elektryczne,malarskie, hydrauliczne 3.216,83 * zakup ksera, drukarki 4.648,99 * zakup mebli 7.622,80 * zakup środków czystości 3.846,10 * zakup środków medycznych 200,00 * okresowe badania lekarskie 1.237,70 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.970,28 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,46 * wywóz nieczystości 3.349,68 * zakup usług telefonii komórkowej 751,40 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.696,02 * usługi internetowe 303,76 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.997,00 * szkolenia pracowników 2.332,00 * remont dachu, ogrodzenia, wejścia do budynku szkolnego ,70 * wykonanie pomiarów elektrycznych i koncepcja moritoringu 1.830,00 * usługi kominiarski 878,40 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.497,94 * zakup akcesoriów komputerowych 2.049,29 20

21 * konserwacja kotłowni, systemu alarmowego 3.448,56 * naprawa instalacji elektrycznej 2.409,04 * naprawa sprzętu 1.599,81 * sprzęt przeciw-pożarowy,części do urządzeń, artykuły gospodarcze i inne 4.701,17 * paliwo 15,83 c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie ,81 - wynagrodzenia ,82 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,55 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,69 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,80 - wydatki rzeczowe ,95 * zakup środków czystości 7.066,31 * kosiarka, gablota, krzesła, meble szkolne, ,19 sprzęt elektroniczny, wykładzina * opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi transportowe, wysyłka i inne 2.935,42 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,40 * zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 5.460,06 * artykuły elektryczne, hydrauliczne, sprzęt p. poż. gospodarczy i inne 8.234,53 * naprawa instalacji elektrycznej, systemu komputerowego 4.220,84 * konserwacja kotłowni 3.852,00 * remont sal w budynku szkolnym ,92 * naprawa sprzętu 1.316,74 * okresowe badania lekarskie 1.159,00 * zakup leków i materiałów medycznych 300,00 * usługi internetowe 564,96 * zakup usług telefonii komórkowej 909,10 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.226,66 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.158,05 * podróże służbowe 250,74 * szkolenia pracowników 1.009,00 * ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego 5.773,00 21

22 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 807,15 * zakup akcesoriów komputerowych 3.432,68 * wywóz nieczystości, ścieki 4.671,36 * wykonanie koncepcji rozbudowy ZkiW Swarożyn ,00 * wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, koncepcji monitoringu 2.464,40 * paliwo 33,44 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu ,07 - wynagrodzenia ,55 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,96 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,95 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 - wydatki rzeczowe ,95 * zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 3.808,29 * zakup art. malarskich, sprzętu gospodarczego, artykułów ogrodniczych, 4.744,95 elektrycznych i innych * grzejniki, narzędzia, sprzęt gospodarczy 7.126,67 * zakup ksera, sprzętu elektronicznego 9.705,58 * meble, sprzęt sportowy ,39 * remont, ciągów komunikacyjnych, posadzek, dachu ,96 * instalacja grzejników 8.000,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,38 * opłata RTV, usługi transportowe, pocztowe i inne 4.305,12 * usługi internetowe 1.270,02 * zakup usług telefonii komórkowej 927,59 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.094,15 * podróże służbowe 312,24 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.841,00 * szkolenia pracowników 1.035,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.454,02 * zakup akcesoriów komputerowych 1.487,10 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.995,69 * zakup środków czystości 4.453,67 22

23 * okresowe badania lekarskie 955,50 * wywóz nieczystości, ścieki 5.276,34 * konserwacja kotłowni 1.926,00 * naprawa sprzętu, remont instalacji 3.279,29 - wydatki inwestycyjne 6.902,76 * zakup patelni elektrycznej 6.902,76 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ,94 z tego: a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie ,97 - wynagrodzenia ,69 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.701,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 2.836,80 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 4.762,05 *zakup art. papierniczych,dekoracyjnych,hydraulicznych 1.481,48 * pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 999,00 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.281,57 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu ,44 - wynagrodzenia ,77 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,68 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 6.524,00 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,99 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.563,14 * zakup, druków, środków czystości 1.926,00 * zakup mebli 2.074,00 * zakup środków medycznych 50,00 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.995,85 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 5.500,00 c) oddziały przedszkolne w ZKiW w Swarożynie ,12 - wynagrodzenia ,22 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,67 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 4.458,80 23

24 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,43 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.563,14 * zakup dzienników, artylułów szkolnych 789,29 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.370,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 8.000,00 d) oddziały przedszkolne w ZKiW w Turzu ,41 - wynagrodzeni ,67 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.526,62 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 3.108,00 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 8.224,12 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.760,70 * artykuły papiernicze, malarskie, elektryczne i inne 2.469,44 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 2.493,99 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 499,99 3) finansowanie przedszkoli ,41 z tego: a) Przedszkole ZKiW w Swarożynie ,68 - wynagrodzenia ,58 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,35 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 4.328,00 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki rzeczowe ,75 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.397,41 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 796,72 * zakup mebli, drzwi, artykułów sanitarnych i inne 3.908,91 * remont posadzek, naprawa kosiarki ,26 * zakup środków żywności ,15 * okresowe badania lekarskie 108,50 24

25 * opłaty RTV, usługi kominiarskie i inne 991,80 b) Przedszkole ZKiW w Turzu ,07 - wynagrodzenia ,54 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,77 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 3.717,77 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,99 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.672,96 * zakup środków czystości, artykułów biurowych,naczyń i inne 1.964,04 * zakup środków żywności ,99 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 * okresowe badania lekarskie 130,00 c)dotacja celowa przekazana Gminie Miasta Tczew na zadania bieżące realizowane ,66 na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew 4) finansowanie gimnazjów ,09 z tego: a) Gimnazjum w Dąbrówce ,60 - wynagrodzenia ,45 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,69 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe ,49 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,77 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,70 * zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i innych 4.452,58 * zakup środków czystości ,04 * zakup sprzętu elektronicznego, agd i inne ,12 * zakup sprzętu sportowego ,43 25

26 * zakup materiałów elektrycznych, malarskich, budowlanych ,12 * zakup mebli, akcesori łazienkowych ,86 * zakup sprzętu p.pożarowego, części do urządzeń, ,22 artykuły gospodarcze i inne * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.977,28 * zakup środków medycznych 393,48 * opłata za dostawę energii, wody, gazu ,19 * remont budynku gimnazjum ,30 * usługi internetowe 894,00 * zakup usług telefonii komórkowej 893,26 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.221,18 * konserwacja kotłowni 2.568,00 * naprawa instalacji urządzeń 5.693,89 * badania lekarskie 1.452,50 * badanie powietrza, pomiary elektryczne 3.399,74 * czyszczenie budynku, rewitalizacji terenu wokół gimnazjum ,43 * opłata RTV, usługi transportowe, przegląd sprzętu, wysyłka i inne ,92 * wywóz nieczystości, ścieki 4.118,52 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 9.843,00 * usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, kominiarskie 5.697,87 * nadzór inwestorski nad wykonaniem robót remontowych ,00 * podróże służbowe krajowe 683,02 * szkolenia pracowników 1.895,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 994,68 * zakup akcesoriów komputerowych 4.997,44 - wydatki inwestycyjne ,20 * budowa sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Dąbrówce ,33 * wykonanie dwóch lamp oświetlających parking na terenie gimnazjum, 9.998,25 * wykonanie i montaż sauny ,00 * wbudowanie drzwi przeciwpożarowych ,20 * zakup dwóch wiat przystankowych ,42 b) Gimnazjum w ZKiW w Swarożynie ,49 - wynagrodzenia ,04 - wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,36 26

27 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe ,31 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,78 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 * zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych i inne 2.472,88 * zakup sprzętu sportowego, mikrofonów, głośników, wzmacniacza 3.772,32 * artykuły malarskie, elektryczne 2.289,37 * zakup sprzętu p.pożarowego, części do urządzeń, 3.977,19 artykułów gospodarczych i inne * zakup środków czystości 6.073,12 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.193,70 * naprawa sprzętu 2.380,50 * konserwacja kotłowni 2.568,00 * opłata za dostawę energii, wody, gazu ,36 * badania lekarskie 803,00 * usługi internetowe 125,76 * zakup usług telefonii komórkowej 928,77 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.256,21 * opłaty RTV, usł. kominiarskie, pocztowe sprzętu i inne 4.345,78 * zakup środków medycznych 298,14 * wywóz nieczystości 1.343,04 * usługi transportowe, asenizacja 8.782,56 * podróże służbowe krajowe 262,38 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.823,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.490,01 * zakup akcesoriów komputerowych 2.640,74 5) dowożenie uczniów do szkół ,89 - wynagrodzenia ,35 - wynagrodzenia bezosobowe 5.880,00 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 7.082,45 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 694,16 - wydatki rzeczowe ,93 * zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu ,62 * naprawy autobusu 6.403,17 * opieka lekarska 20,00 27

28 * opłaty za przewóz uczniów przez PKS i dopłaty do biletów, ,53 parkowanie i mycie autobusu * ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.107,00 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 906,61 - podatek od środków transportowych 1.400,00 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,44 - wynagrodzenia ,62 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy ,07 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 1.830,69 - wynagrodzenia bezosobowe 9.500,00 - wydatki rzeczowe ,06 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.799,86 * zakup materiałów i wyposażenia itp ,46 * naprawa urządzeń biurowych 695,40 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.999,99 * zakup akcesoriów komputerowych ,48 * wyrób pieczątek, wdrożenie systemu elektronicznego 4.996,81 obiegu dokumentów, opłaty pocztowe i inne i inne * podróże służbowe 7.494,05 * szkolenia pracowników 8.718,00 * badania lekarskie 188,00 * zakup usług telefonii komórkowej 4.329,01 * zakup usług telefonii stacjonarnej 3.200,00 * ubezpieczenie mienia 336,00 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 * opłata za czesne ,00 * szkolenia pracowników ,00 8) Stołówki szkolne ,36 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie ,66 - wynagrodzenia ,82 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 2.699,69 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 752,49 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 181,00 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 28

29 - zakup środków żywności ,66 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu ,85 - wynagrodzenia ,53 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.759,35 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.813,22 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 48,00 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,67 - podróże służbowe 177,80 - wyposażenie stołówki 5.295,28 c) Szkoła Podstawowa w ZkiW w Swarożynie ,63 - wynagrodzenia ,90 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8.720,69 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.493,18 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 387,28 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,58 d) Szkoła Podstawowa w ZkiW w Turzu ,09 - wynagrodzenia ,14 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4.899,60 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.359,92 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 93,76 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,67 e) Gimnazjum w Dąbrówce ,13 - wynagrodzenia ,33 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.505,49 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.719,83 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 447,05 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,00 - zakup środków medycznych 98,50 - podróże służbowe krajowe 86,93 9) pozostała działalność ,51 przeznaczono na: * sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 29

30 i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie ,51; * sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 120,00; * dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w kwocie ,00; * dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu- zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkolach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w kwocie ,00 dla ZKiW w Turzu oraz w kwocie ,00 dla ZkiW w Swarożynie; * obsługa funduszu socjalnego i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 4.241,00. XII. O C H R O N A Z D R O W I A Uchwalony budżet w kwocie ,- zł wykorzystano ,08 tj. 76,83 % Środki wykorzystano na profilaktykę przeciwalkoholową i tak: * za prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych ,19 w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych * zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji 4.756,45 zadań wymienionych w programie profilaktyki alkoholowej * spektakle słowno muzyczne pt. Nie jesteś sam oraz Ciernie 4.900,00 przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew * wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.860,00 * koszty postępowań sądowych 600,00 * uzupełnienie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Bałdowie, Łukocinie, ,00 Maleninie, Małżewku, Swarożynie * zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Boroszewie, Dalwinie, ,44 Miłobądzu, Turzu, Śliwinach 30

31 XIII. P O M O C S P O Ł E C Z N A Na planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano ,41 tj. 91,14 %, które zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS ,29 * wynagrodzenia i pochodne ,61 * pozostałe wydatki ,68 - wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 168 osób ,62 - wypłatę zasiłków stałych otrzymało 76 osób ,71 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ,98 - wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymały 422 rodzin ,23 - wypłatę zasiłku celowego dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy 1.000,00 - dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy ,50 w ramach rządowego programu Posiłek dla potrzebujących - wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 71 rodzin ,99 - odpłatność za usługi opiekuńcze ,15 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie ,58 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * zasiłki rodzinne oraz dodatki ,20 * zasiłki pielęgnacyjne ,00 * świadczenia pielęgnacyjne ,00 * zaliczki alimentacyjne ,88 * fundusz alimentacyjny ,00 * jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka becikowe ,00 * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych ,15 * wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,39 związane z odpowiednim przygotowaniem i uruchomieniem do realizacji wymienionej ustawy stanowiska pracy w gminie * koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ,96 - składki na ubezpieczenie zdrowotne ,20 - pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie ,00 Centrum Interwencji Kryzysowej działającego przy Domu Dziecka w Tczewie na działalnośc bieżącą w/w placówki - świadczenia pieniężne dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych ,16 31