WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 maja 2009 r. Nr 101 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1117 Nr 277/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2008 r ZARZĄDZENIE NR 277/09 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2008 r. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz, 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządzam: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2008, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,44 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,04 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3, 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 277/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 marca 2009 r. Dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski za 2008 r. Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,60 99, ,60 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,60 99, ,60 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,60 99, ,60 100,00 0,00 0, Transport i łączność , ,72 107, ,75 81, ,97 18, Drogi publiczne gminne , ,75 111, ,75 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,96 114, ,96 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 493,99 0,00 493,99 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,80 100, ,80 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,97 90,75 0,00 0, ,97 100,00

3 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,97 90,75 0,00 0, ,97 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,20 135, ,88 47, ,32 52, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 135, ,88 47, ,32 52, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,59 130, ,59 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 739,20 73,92 739,20 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 134, ,50 100,00 0,00 0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,60 196,46 0,00 0, ,60 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,72 146,57 0,00 0, ,72 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,94 689, ,94 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 619,89 0,00 619,89 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,76 481, ,76 100,00 0,00 0,00

4 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Administracja publiczna , ,02 116, ,82 98, ,20 1, Urzędy wojewódzkie , ,20 99, ,00 94, ,20 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,20 99,24 0,00 0, ,20 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,82 125, ,82 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 32,79 6,56 32,79 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,33 111, ,33 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 279,21 0,00 279,21 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,26 125, ,26 100,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00 500,00 100,00 0,00 0,00

5 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Wpływy z różnych dochodów , ,30 112, ,30 100,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 300, ,94 79, ,94 100,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, ,99 0, ,99 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 066, ,20 99, ,20 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 066, ,20 99, ,20 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 066, ,20 99, ,20 100,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,34 112, ,34 100,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,37 91, ,37 100,00 0,00 0,00

6 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,61 91, ,61 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 198,76 99,38 198,76 100,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,57 108, ,57 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,48 109, ,48 100,00 0,00 0, Podatek rolny 5 600, ,36 97, ,36 100,00 0,00 0, Podatek leśny 50,00 89,00 178,00 89,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,85 95, ,85 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 243, ,00 100,00 0,00 0, Zaległości z podatków zniesionych , ,70 100, ,70 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 30,00 378, ,33 378,40 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,78 104, ,78 100,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

7 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,45 120, ,45 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,88 114, ,88 100,00 0,00 0, Podatek rolny , ,68 109, ,68 100,00 0,00 0, Podatek leśny 1 300, ,09 104, ,09 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,28 125, ,28 100,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,20 275, ,20 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,70 114, ,70 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,58 131, ,58 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,20 747, ,20 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, ,84 223, ,84 100,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,88 113, ,88 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,45 103, ,45 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,20 126, ,20 100,00 0,00 0,00

8 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 91, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 250,00 0,00 250,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,74 118, ,74 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50, , , ,49 100,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,26 112, ,26 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 110, ,00 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,26 145, ,26 100,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0, ,81 0, ,81 100,00 0,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 210,00 0,00 210,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0, ,81 0, ,81 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

9 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych rozliczeń 5 893, ,00 117, ,00 100,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,56 88, ,56 100,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,92 79, ,92 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 260, ,10 125, ,10 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 5 000, ,88 271, ,88 100,00 0,00 0,00

10 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Wpływy z różnych dochodów 3 400, ,04 60, ,04 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,90 56, ,90 100,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 100, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Przedszkola 5 575, ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 5 575, ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Gimnazja , ,77 112, ,77 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,63 194, ,63 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 000, ,71 275, ,71 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 439,43 146,48 439,43 100,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

11 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Pozostała działalność , ,87 89, ,87 100,00 0,00 0, Wpływy z usług 4 400, ,60 96, ,60 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,27 89, ,27 100,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,01 90, ,26 99, ,75 0, Ośrodki wsparcia , ,43 100, ,43 98, ,00 1, Pozostałe odsetki 0,00 918,02 0,00 918,02 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 51,00 0,00 51,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,21 99, ,21 100,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 331,20 132,48 331,20 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4 500, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00

12 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,48 91, ,73 99, ,75 0, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 697, ,60 78, ,60 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,36 90, ,36 100,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,04 184, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,73 61, ,73 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8 500, ,75 99,29 0,00 0, ,75 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,30 98, ,30 100,00 0,00 0,00

13 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 98, ,30 100,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,17 75, ,17 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,54 160, ,54 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 15,00 18,70 124,67 18,70 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 890, ,50 135, ,50 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,59 96, ,59 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,84 66, ,84 100,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,86 102, ,86 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 2 400, ,17 399, ,17 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 7 881, ,57 134, ,57 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,12 99, ,12 100,00 0,00 0,00

14 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,55 124, ,55 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,41 123, ,41 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 50,00 66,30 132,60 66,30 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 100, ,84 127, ,84 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,22 100, ,22 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,22 100, ,22 100,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,19 100, ,27 97, ,92 2, Pozostała działalność , ,19 0, ,27 97, ,92 2, Pozostałe odsetki 0,00 651,07 0,00 651,07 100,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,72 99, ,72 100,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 36,00 17,48 48,56 17,48 100,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe 6 661, ,83 100,00 0,00 0, ,83 100, Dotacje rozwojowe 2,00 1,09 54,50 0,00 0,00 1,09 100,00

15 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 70, ,12 100,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,12 70, ,12 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,12 70, ,12 100,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,19 92, ,14 2, ,05 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,05 90,27 0,00 0, ,05 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,05 90,27 0,00 0, ,05 100, Oczyszczanie miast i wsi 0, ,52 0, ,52 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,52 0, ,52 100,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 306,62 0,00 306,62 100,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 306,62 0,00 306,62 100,00 0,00 0,00

16 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżąc e/doch.ogółem.k ol.8/kol.6 Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątk owe/doch.ogółe m: kol.10/kol6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan rok 2008 rok; doch.bieżące Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe Kultura fizyczna i sport , ,69 95, ,69 100,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,69 95, ,69 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 63, ,00 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,69 101, ,69 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 287,00 287,00 287,00 100,00 0,00 0,00 Razem: , ,44 105, ,23 98, ,21 1,95

17 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 277/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 marca 2009 r. Wydatki budżetu Miasta Bielsk Podlaski za 2008 r. Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,09 94, ,09 100,00 0,00 0, Melioracje wodne , ,35 93, ,35 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,35 93, ,35 100,00 0,00 0, Izby rolnicze 5 000, ,14 90, ,14 100,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000, ,14 90, ,14 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,60 99, ,60 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 219,00 219,00 100,00 219,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 121,00 120,50 99,59 120,50 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,10 99, ,10 100,00 0,00 0,00

18 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Transport i łączność , ,27 96, ,79 30, ,48 69, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Drogi publiczne krajowe , ,47 64, ,47 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,47 64, ,47 100,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,53 58, ,53 100,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,53 58, ,53 100,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,03 97, ,79 19, ,24 80, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 285,20 95,07 285,20 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 89, ,65 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 698,66 22,54 698,66 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 81, ,70 100,00 0,00 0,00

19 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Składki na Fundusz Pracy 1 534, ,85 84, ,85 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 84, ,51 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,02 96, ,02 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,20 91, ,20 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 208, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 97,67 0,00 0, ,24 100, Pozostała działalność , ,24 86,91 0,00 0, ,24 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 86,91 0,00 0, ,24 100, Turystyka , ,00 9, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 9, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 94, ,20 45, ,74 54,83

20 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 92, ,20 26, ,74 73, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 52, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 309,90 7,75 309,90 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,24 88, ,24 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,56 97, ,56 100,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 18, ,50 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 99,92 0,00 0, ,74 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 39,07 0,00 0, ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 5 267, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,12 53, ,12 100,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,97 37, ,97 100,00 0,00 0,00

21 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 38, ,92 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,05 33, ,05 100,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 450, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,33 90, ,21 98, ,12 1, Urzędy wojewódzkie , ,49 90, ,29 97, ,20 2, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,08 99, ,08 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 92, ,65 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 97, ,25 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 341, ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 345,00 500,00 14,95 500,00 100,00 0,00 0,00

22 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 89, ,12 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 7 000, ,00 21, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 61, ,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 176,72 11,78 176,72 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 592,86 23,71 592,86 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 948, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,00 51, ,00 100,00 0,00 0, ,00 599,46 29,97 599,46 100,00 0,00 0, , ,20 99,24 0,00 0, ,20 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 96, ,94 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,43 97, ,43 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 720, ,27 98, ,27 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,64 80, ,64 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000, ,65 98, ,65 100,00 0,00 0, , ,95 95, ,95 100,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 90, ,67 97, ,92 2, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,80 79, ,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 91, ,39 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 99, ,70 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 75, ,16 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,29 88, ,29 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 97, ,22 100,00 0,00 0, Zakup energii , ,49 96, ,49 100,00 0,00 0,00

24 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakup usług remontowych , ,67 78, ,67 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 82, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,92 96, ,92 100,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 000, ,17 86, ,17 100,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,62 89, ,62 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 300,00 60,00 300,00 100,00 0,00 0, , ,80 86, ,80 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,50 73, ,50 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 634,40 63,44 634,40 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,60 59, ,60 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). 115,00 113,49 98,69 113,49 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 88, ,00 100,00 0,00 0, , ,82 99, ,82 100,00 0,00 0, , ,63 99, ,63 100,00 0,00 0, , ,90 99,98 0,00 0, ,90 100, , ,02 99,86 0,00 0, ,02 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,65 93, ,65 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 93, ,21 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,44 93, ,44 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 260, ,00 91, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,66 93, ,66 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 350, ,00 100, ,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 91, ,06 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 410, ,37 93, ,37 100,00 0,00 0,00

26 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Różne opłaty i składki 6 000, ,23 90, ,23 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 066, ,20 99, ,20 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 066, ,20 99, ,20 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 522,86 99,97 522,86 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 85,00 84,34 99,22 84,34 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 458, ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,11 94, ,11 43, ,00 56, Komendy powiatowe Policji , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 95,37 0,00 0, ,00 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 95,37 0,00 0, ,00 100, Obrona cywilna 7 600, ,11 53, ,11 100,00 0,00 0,00

27 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 775,00 51,67 775,00 100,00 0,00 0, Zakup energii 1 000,00 746,91 74,69 746,91 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 884,00 88,40 884,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 428,00 85,60 428,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 140,20 23,37 140,20 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 56, ,00 100,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,78 83, ,78 100,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,78 83, ,78 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 90, ,57 100,00 0,00 0,00 342,00 147,38 43,09 147,38 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 49,00 23,80 48,57 23,80 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 715, ,73 93, ,73 100,00 0,00 0,00

28 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakup usług remontowych 6 500, ,77 99, ,77 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,40 27, ,40 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,81 99, ,81 100,00 0,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 143, ,72 99, ,72 100,00 0,00 0, , ,60 99, ,60 100,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,27 81, ,27 100,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,27 81, ,27 100,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,27 82, ,27 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,43 2, ,43 100,00 0,00 0,00

29 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Różne rozliczenia finansowe 5 893, ,43 99, ,43 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 5 893, ,43 99, ,43 100,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwy celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,25 98, ,97 99, ,28 0, Szkoły podstawowe , ,80 98, ,48 99, ,32 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,41 90, ,41 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 98, ,54 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, ,53 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 97, ,10 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,63 99, ,63 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 92, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 98, ,50 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 99, ,22 100,00 0,00 0,00

30 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 134,76 13,48 134,76 100,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100,00 500,00 100,00 0,00 0, Zakup energii , ,09 96, ,09 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,65 88, ,65 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 570, ,00 81, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,43 97, ,43 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 920,32 46,02 920,32 100,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 035, ,45 87, ,45 100,00 0,00 0, , ,00 88, ,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 340,00 927,23 69,20 927,23 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 5 000, ,78 100, ,78 100,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 92, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 040, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0,00

31 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 988,80 98,88 988,80 100,00 0,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 96, ,04 100,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 99,96 0,00 0, ,32 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,03 99, ,03 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 184,00 184,00 100,00 184,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 802, ,48 99, ,48 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 722, ,55 99, ,55 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576,00 568,00 98,61 568,00 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

32 Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd. ogółem; kol.8/kol.6 Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6 dział rozdział Paragraf treść Plan wydatków na 2008 rok 2008 rok wydatki bieżące wydatki majątkowe Przedszkola , ,97 99, ,00 98, ,97 1, Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , ,97 98,81 0,00 0, ,97 100, Gimnazja , ,05 99, ,05 99, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,93 88, ,93 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 100, ,02 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 126, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 304, ,04 99, ,04 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 99, ,57 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 735,43 61,29 735,43 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00